N° REGISTRO: REGISTRO DE AUDITORÍAS

DATOS DEL EMPLEADOR:

RAZÓN SOCIAL O DOMICILIO (Dirección, distrito, ACTIVIDAD Nº TRABAJAD

RUC
DENOMINACIÓN SOCIAL departamento, provincia) ECONÓMICA

JR. NEON 5615 URB. INDUSTRIAL EMPRESA

FICEMIN S.A.C 20523363337 INFANTAS OPERADORA DE
LOS OLIVOS - LIMA - LIMA RESIDUOS SOLIDOS
NOMBRE(S) DEL(DE LOS) AUDITOR(ES) N° REGISTRO

Hoja10B1
FECHAS DE PROCESOS NOMBRE DE LOS RESPONSA
AUDITORÍA AUDITADOS DE LOS PROCESOS AUDIT

Hoja10B2
NÚMERO DE
INFORMACIÓN A ADJUNTAR
NO CONFORMIDADES

a) Informe de auditoría, indicando los hallazgos encontrados, así como no conformidades

otros, con la respectiva firma del auditor o auditores.
b) Plan de acción para cierre de no conformidades (posterior a la auditoría). Este plan de
descripción de las causas que originaron cada no conformidad, propuesta de las medidas
no conformidad, responsable de implementación, fecha de ejecución, estado de la acción
de encabezados).
MODELO DE ENCABEZADOS PARA EL PLAN DE ACCIÓN PARA EL CIERRE DE NO CONFORMIDA
DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD CAUSAS DE LA NO CONFOR

Hoja10B3
FECHA DE
DESCRIPCIÓN DE NOMBRE DEL EJECUCIÓN
MEDIDAS CORRECTIVAS RESPONSABLE
DÍA MES AÑO

Hoja10B4
RESPONSABLE DEL REGISTRO
Nombre:
Cargo:
Fecha:
Firma
DITORÍAS

Nº TRABAJADORES EN EL CENTRO
LABORAL

16

N° REGISTRO

BRE DE LOS RESPONSABLES

LOS PROCESOS AUDITADOS

NTAR

como no conformidades, observaciones, entre

auditoría). Este plan de acción contiene la

opuesta de las medidas correctivas para cada
ón, estado de la acción correctiva (Ver modelo

RE DE NO CONFORMIDADES
SAS DE LA NO CONFORMIDAD

ECHA DE
Completar en la fecha de
ECUCIÓN ejecución propuesta, el ESTADO de la
implementación de la medida correctiva
AÑO (realizada, pendiente, en ejecución)