MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POZUZO

PROYECTO:
“CREACION DE LOS SERVICIOS DE LA ACTIVIDAD FORESTAL PARA LA RECUPERACION DE
SUELOS DEGRADADOS EN EL DISTRITO DE POZUZO – PROVINCIA DE OXAPAMPA –
REGION PASCO”

CONTENIDO

I. RESUMEN EJECUTIVO ...................................................................................................................... 3

A. INFORMACION GENERAL .................................................................................................. 4

B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO.................................................................................... 7

C. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA ................................................... 7

D. ANÁLISIS TÉCNICO DEL PIP .............................................................................................. 7

E. COSTOS DEL PIP ............................................................................................................ 10

F. EVALUACIÓN SOCIAL ...................................................................................................... 11

G. SOSTENIBILIDAD DEL PIP ............................................................................................... 15

H. IMPACTO AMBIENTAL ..................................................................................................... 17

I. GESTIÓN DEL PROYECTO .............................................................................................. 17

J. MARCO LOGICO .............................................................................................................. 20

II. ASPECTOS GENERALES ................................................................... ¡Error! Marcador no definido.

2.1. NOMBRE DEL PROYECTO: ................................................. ¡Error! Marcador no definido.

2.2. INSTITUCIONALIDAD .......................................................... ¡Error! Marcador no definido.

2.3. PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y LOS BENEFICIARIOS ........ ¡Error!

Marcador no definido.

2.4. MARCO DE REFERENCIA. .................................................. ¡Error! Marcador no definido.

III. IDENTIFICACIÓN ................................................................................ ¡Error! Marcador no definido.

3.1. DIAGNÓSTICO .................................................................... ¡Error! Marcador no definido.

3.1.1. ÁREA DE ESTUDIO Y ÁREA DE INFLUENCIA ............................ ¡Error! Marcador no definido.

3.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA, SUS CAUSAS Y EFECTOS .. ¡Error! Marcador no definido.

3.3. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO..................................... ¡Error! Marcador no definido.

3.3.1. DETERMINACIÓN DE LOS MEDIOS PARA ALCANZAR EL OBJETIVO CENTRAL ......... ¡Error!
Marcador no definido.

3.3.2. ANALISIS DE FINES...................................................................... ¡Error! Marcador no definido.

3.3.3. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN ................................................... ¡Error! Marcador no definido.

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PROYECTO:
“CREACION DE LOS SERVICIOS DE LA ACTIVIDAD FORESTAL PARA LA RECUPERACION DE
SUELOS DEGRADADOS EN EL DISTRITO DE POZUZO – PROVINCIA DE OXAPAMPA – REGION
PASCO”
IV. FORMULACIÓN .............................................................................. ¡Error! Marcador no definido.

4.1. DEFINICIÓN DEL HORIZONTE DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO¡Error! Marcador no

definido.

4.5. PLANTEAMIENTO TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS.......... ¡Error! Marcador no definido.

4.6. COSTOS ............................................................................. ¡Error! Marcador no definido.

4.6.1. COSTOS EN LA SITUACIÓN SIN PROYECTO ............................ ¡Error! Marcador no definido.

4.6.2. COSTOS EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO .................... ¡Error! Marcador no definido.

4.6.3. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ......................... ¡Error! Marcador no definido.

V. EVALUACIÓN ..................................................................................... ¡Error! Marcador no definido.

5.1. EVALUACIÓN SOCIAL ......................................................... ¡Error! Marcador no definido.

5.1.1. BENEFICIOS SOCIALES............................................................... ¡Error! Marcador no definido.

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD ......................................................................... ¡Error! Marcador no definido.

5.2. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD........................................... ¡Error! Marcador no definido.

5.3. GESTIÓN DEL PROYECTO ................................................. ¡Error! Marcador no definido.

5.3.1. FASE DE EJECUCIÓN .................................................................. ¡Error! Marcador no definido.

5.4. MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA. .......................... 94

VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .................................................................................... 96

6.1. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ........................................................................ 97

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PROYECTO:
“CREACION DE LOS SERVICIOS DE LA ACTIVIDAD FORESTAL PARA LA RECUPERACION DE
SUELOS DEGRADADOS EN EL DISTRITO DE POZUZO – PROVINCIA DE OXAPAMPA – REGION
PASCO”

I. RESUMEN EJECUTIVO
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PROYECTO:
“CREACION DE LOS SERVICIOS DE LA ACTIVIDAD FORESTAL PARA LA RECUPERACION DE
SUELOS DEGRADADOS EN EL DISTRITO DE POZUZO – PROVINCIA DE OXAPAMPA – REGION
PASCO”
A. INFORMACION GENERAL

El proyecto se denominará “CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA ACTIVIDAD FORESTAL PARA

LA RECUPERACION DE SUELOS DEGRADADOS EN EL DISTRITO DE POZUZO – PROVINCIA DE
OXAPAMPA – REGIÓN PASCO”

UBICACIÓN
Departamento/ Región Pasco
Provincia Oxapampa
Distrito Pozuzo
Localidad 22 caseríos
Región Geográfica Selva
Altitud 824 m.s.n.m.
Las coordenadas se establecen
Coordenadas UTM
en anexos según comunidades
WGS 84
con sus respectivos mapas

DISTRITO DE POZUZO: UBICACIÓN GEOGRAFICA EN EL CONTEXTO NACIONAL Y

DEPARTAMENTAL
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PROYECTO:
“CREACION DE LOS SERVICIOS DE LA ACTIVIDAD FORESTAL PARA LA RECUPERACION DE
SUELOS DEGRADADOS EN EL DISTRITO DE POZUZO – PROVINCIA DE OXAPAMPA – REGION
PASCO”
MICROLOCALIZACION DEL PROYECTO
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“CREACION DE LOS SERVICIOS DE LA ACTIVIDAD FORESTAL PARA LA RECUPERACION DE
SUELOS DEGRADADOS EN EL DISTRITO DE POZUZO – PROVINCIA DE OXAPAMPA – REGION
PASCO”
UNIDAD FORMULADORA
Para la unidad formuladora se ha propuesto a la municipalidad Distrital de Pozuzo, a través de la
Gerencia Desarrollo Económico y Social, la cual tiene como responsabilidad formular proyectos
que se enmarquen en las competencias de su nivel de gobierno los datos de la unidad se muestran
en la tabla

Unidad Formuladora Municipalidad Distrital de Pozuzo

Sector Gobierno Local

Pliego Municipalidad Distrital de Pozuzo

Teléfono 707023 - 707024

Dirección Calle José Gstir 111

Persona Responsable de la Unidad

Arq. Raúl Ccaipani Vásquez
Formuladora

Persona Responsable de la formulación Ing. Juan Bautista Panduro Caycho/ Ing. Erasmo Jimmy Ruiz
del PIP. Coral

UNIDAD EJECUTORA

Para la unidad ejecutora se ha propuesto a la Municipalidad Distrital de Pozuzo, a través de la

Gerencia de Desarrollo Económico y Social, que tiene por responsabilidad elaborar el estudio
definitivo ciñéndose a los parámetros bajo los cuales fue otorgada la viabilidad, los datos se
muestra a continuación:

Unidad Ejecutora Municipalidad Distrital de Pozuzo

Sector Gobierno Local

Pliego Gobierno Local

Responsable Cesar Manuel Espinoza Santiago

Teléfono 707023 - 707024

Dirección Calle José Gstir 111

Se propone como Unidad Ejecutora del Proyecto a la Municipalidad Distrital de Pozuzo, por las
siguientes consideraciones:

La Municipalidad Distrital de Pozuzo, es competente para ejecutar el Proyecto porque así lo

estable la Ley Orgánica de Gobiernos Locales, sobre “Competencias exclusivas y compartidas
establecidas en la Constitución y la Ley de Bases de la Descentralización”.
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“CREACION DE LOS SERVICIOS DE LA ACTIVIDAD FORESTAL PARA LA RECUPERACION DE
SUELOS DEGRADADOS EN EL DISTRITO DE POZUZO – PROVINCIA DE OXAPAMPA – REGION
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En su aportación en mano de obra, local para el almacenamiento temporal de materiales y otros.
La comunidad beneficiaria y organizada se compromete en su operación y mantenimiento.

B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

OBJETIVO CENTRAL

Adecuado manejo y aprovechamiento de suelos degradados en el Distrito de Pozuzo

MEDIOS FUNDAMENTALES:

 Instalación y reposición forestal en suelos degradados ubicados en el Distrito.

 Organizaciones sociales de la zona fortalecidas en temas ambientales.

 Adecuada asistencia técnica en temas de manejo de suelos degradados y manejo forestal

 Adecuada difusión de educación ambiental en la población

C. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA

Para determinar la brecha se analizara a partir de la oferta optimizada y la demanda efectiva, a fin
de determinar el déficit del servicio. (Demanda de servicios con proyecto – Oferta optimizada de
servicios = Déficit). Bajo estos considerandos se puede mencionar lo siguiente. El proyecto cubrirá
en promedio durante el horizonte en un 100% de la demanda.
Total de hectáreas de áreas Total de hectáreas de áreas Total de hectáreas
deforestadas durante el reforestadas (oferta sin deforestadas por recuperar
horizonte (demanda) proyecto) (brecha)
400 0 400
D. ANÁLISIS TÉCNICO DEL PIP

ALTERNATIVA 01

Instalación de viveros para la producción de 400 hectáreas de especies forestales como Diablo
fuerte, Eucalipto y Pino, abonamiento y fertilización en campo definitivo; Fortalecimiento de las
organizaciones en los caseríos, promoción del proyecto, pasantía nacional, escuelas de campo y
capacitaciones; Educación ambiental a través de los talleres de capacitación a los 22 caseríos,
adquisición de polos alusivos a la conservación de del medio ambiente así como afiches y
boletines.
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SUELOS DEGRADADOS EN EL DISTRITO DE POZUZO – PROVINCIA DE OXAPAMPA – REGION
PASCO”
ALTERNATIVA 02:

Compra de plantones forestales como Diablo fuerte, Eucalipto y Pino, así como su traslado a
campo definitivos, abonamiento y fertilización en campo definitivo; Fortalecimiento de las
organizaciones en los caseríos, promoción del proyecto, pasantía nacional, escuelas de campo y
capacitaciones; Educación ambiental a través de los talleres de capacitación a los 22 caseríos,
adquisición de polos alusivos a la conservación de del medio ambiente así como afiches y
boletines.

COMPONENTES Y ACCIONES DE LA ALTERNATIVA 01

COMPONENTES ACCIONES METAS
* Constitución de organizaciones de base
MEJORAMIENTO DE * 22 comités formados y formalizados
en los caseríos
ORAGNIZACCIONES DE BASE * Mejoramiento de cooperativas * 01 cooperativa fortalecida
ARTICULADA
* Comercialización de productos * 22 meses de comercialización
* 24 meses de difusión radial y
PROMOCION Y DIFUSION DEL * Campaña de motivación para el cultivo
televisiva, 15 ferias locales y 04 ferias
PROYECTO de café
nacionales
* Instalación de germinadores * 400 germinadores instalados
* Instalación de viveros * 400 viveros instalados
INSTALACION DE ESPECIES
* Transporte de insumos y materiales *70 transportes de insumos y materiales
FORESTALES
* 400 hectáreas de Pino, Eucalipto y
* Abonamiento al suelo de café
Diablo fuerte abonados
* Pasantía nacional * 03 pasantías nacionales
* Pasantía local * 03 pasantías locales
* 15 escuelas de campo un total de 12
sesiones en temas de preparación de
sustrato; adecuadas prácticas de
* Escuelas de campo fertilización, preparación de abonos
orgánicos e implementación de
composteras, manejo de plagas y
enfermedades, manejo de podas.
ASISTENCIA TECNICA Y  400 hectáreas de especies
CAPACITACIONES forestales sembradas
 Instalación de hectáreas de  400 hectáreas de café con un
especies forestales buen manejo de enfermedades
 Mantenimiento de hectáreas de  6120 visitas de asistencia técnica
especies forestales personalizada en temas de
 Manejo de enfermedades manejo del cultivo de café,
 Visitas técnicas manejo de enfermedades,
fertilización, manejo adecuado de
suelos

* Talleres dirigidos a líderes y

* Talleres de capacitación a la
comunidad beneficiaria
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
* Polos ambientales
* Afiches ambientales
* Boletines ambientales
beneficiarios en temas de manejo
ambiental, manejo de ecosistemas y en
manejo de residuos sólidos
* 1200 polos ambientales
* 3000 afiches ambientales
* 3000 boletines ambientales
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“CREACION DE LOS SERVICIOS DE LA ACTIVIDAD FORESTAL PARA LA RECUPERACION DE
SUELOS DEGRADADOS EN EL DISTRITO DE POZUZO – PROVINCIA DE OXAPAMPA – REGION
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COMPONENTES Y ACCIONES DE LA ALTERNATIVA 02
COMPONENTES ACCIONES
 Constitución de organizaciones de 
MEJORAMIENTO DE base en los caseríos
ORAGNIZACCIONES DE BASE
 Mejoramiento de cooperativas
ARTICULADA
 Comercialización de productos
PROMOCION Y DIFUSION DEL  Campaña de motivación para la
PROYECTO siembra de especies forestales
 Compra de plantones para la
siembra de 400 hectáreas de
especies como el pino, diablo
fuerte y el eucalipto.
INSTALACION DE ESPECIES
 Transporte de insumos y
FORESTALES
materiales
 Abonamiento al suelo
 Pasantía nacional
 Pasantía local
 Escuelas de campo
ASISTENCIA TECNICA Y
CAPACITACIONES
 Instalación de hectáreas de 
especies forestales
 Mantenimiento de hectáreas de 
especies forestales
 Manejo de enfermedades
 Visitas técnicas
 Talleres de capacitación a la
comunidad beneficiaria
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
 Polos ambientales
 Afiches ambientales
 Boletines ambientales
METAS
22 comités formados y
formalizados
 01 cooperativa fortalecida
 22 meses de comercialización
 24 meses de difusión radial y
televisiva, 15 ferias locales y 04
ferias nacionales
 Instalación de 400 hectáreas de
especies forestales en campo
definitivo
 400 hectáreas de Pino, Eucalipto y
Diablo fuerte abonados
 03 pasantías nacionales
 03 pasantías locales
 15 escuelas de campo un total de
12 sesiones en temas de
preparación de sustrato;
adecuadas prácticas de
fertilización, preparación de
abonos orgánicos e
implementación de composteras,
manejo de plagas y enfermedades,
manejo de podas.
 400 hectáreas de especies
forestales sembradas
400 hectáreas de café con un
buen manejo de enfermedades
6120 visitas de asistencia técnica
personalizada en temas de
manejo del cultivo de café,
manejo de enfermedades,
fertilización, manejo adecuado de
suelos
 Talleres dirigidos a líderes y
beneficiarios en temas de manejo
ambiental, manejo de ecosistemas
y en manejo de residuos sólidos
 1200 polos ambientales
 3000 afiches ambientales
 3000 boletines ambientales
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E. COSTOS DEL PIP

COSTOS A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA 01

I. Costo del proyecto U.M. 3,120,993.00

1. Estudio definitivo 90,000.00

Expediente Técnico Estudio 90,000.00

2. Costos Directos 2,520,943.00

Componente 1: Recuperación de suelos degradados Global 704,108.00
Componente 2: Fortalecimiento organizacional y promoción del
Global 1,700,235.00
proyecto
Componente 3: Manejo Ambiental Global 116,600.00

3.COSTOS INDIRECTOS 510,050.00

Gastos Generales Global 380,050.00
Gastos de supervisión Global 120,000.00
Liquidación de obra Global 10,000.00

COSTOS DE INVERSION DE LA ALTERNATIVA 02 A PRECIOS PRIVADOS

I. Costo del proyecto U.M. 6,131,913.00

1. Estudio definitivo 90,000.00

Expediente Técnico Estudio 90,000.00

2. Costos Directos 5,531,863.00

Componente 1: Recuperación de suelos degradados Global 3,715,028.00
Componente 2: Fortalecimiento organizacional y promoción del proyecto Global 1,700,235.00

Componente 3: Manejo Ambiental Global 116,600.00

3.COSTOS INDIRECTOS 510,050.00

Gastos Generales Global 380,050.00
Gastos de supervisión Global 120,000.00
Liquidación de obra Global 10,000.00

COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESCRIPCION 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
COSTOS DE MANTENIMIENTO 400 HAS. 240,000.00 240,000.00 240,000.00 240,000.00 240,000.00 240,000.00 240,000.00 240,000.00 240,000.00 240,000.00
MANEJO DE PODAS 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00
TOTAL COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO 390,000.00 390,000.00 390,000.00 390,000.00 390,000.00 390,000.00 390,000.00 390,000.00 390,000.00 390,000.00
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DE OXAPAMPA – REGION PASCO”
F. EVALUACIÓN SOCIAL

ALTERNATIVA 01 – COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES

U.M. Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año
RUBROS
1-3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I. COSTOS CON PROYECTO 2,679,083.68 0 0 0 538,773.69 538,773.69 538,773.69 538,773.69 538,773.69 538,773.69 538,773.69

1. Estudio definitivo 75,600.00

Expediente Técnico Estudio 75,600.00
2. Costos Directos 2,175,041.68
Componente 1: Recuperación de suelos
Global 640,738.28
degradados
Componente 2: Fortalecimiento organizacional y
Global 1,428,197.40
promoción del proyecto
Componente 3: Manejo Ambiental Global 106,106.00

3. Costos de operación y mantenimiento 0.00 0.00 0.00 538,773.69 538,773.69 538,773.69 538,773.69 538,773.69 538,773.69 538,773.69
costo de mantenimiento 292,615.05 292,615.05 292,615.05 292,615.05 292,615.05 292,615.05 292,615.05

costo de operación 246,158.64 246,158.64 246,158.64 246,158.64 246,158.64 246,158.64 246,158.64

4. COSTOS INDIRECTOS 428,442

Gastos Generales Global 319,242
Gastos de supervisión. Global 100,800
Liquidación de obra Global 8,400
II. COSTOS SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 190,048.95 190,048.95 190,048.95 190,048.95 190,048.95 190,048.95 190,048.95
Mantenimiento 190,048.95 190,048.95 190,048.95 190,048.95 190,048.95 190,048.95 190,048.95
III. COSTOS INCREMENTALES (I - II) 2,679,083.68 0.00 0.00 0.00 348,724.74 348,724.74 348,724.74 348,724.74 348,724.74 348,724.74 348,724.74
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PROYECTO:
“CREACION DE LOS SERVICIOS DE LA ACTIVIDAD FORESTAL PARA LA RECUPERACION DE SUELOS DEGRADADOS EN EL DISTRITO DE POZUZO – PROVINCIA DE
OXAPAMPA – REGION PASCO”
ALTERNATIVA 02 – COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES
UNID Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año
RUBROS
MEDIDA. 1-3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I. COSTOS EN LA SITUACION CON

5,419,020.88 0.00 0.00 0.00 538,773.69 538,773.69 538,773.69 538,773.69 538,773.69 538,773.69 538,773.69
PROYECTO

1. Estudio definitivo 75,600.00

Elaboración de expediente técnico Estudio 75,600.00

2. Costos Directos 4,914,978.88

Componente 1: Recuperación de suelos
3,380,675.48
degradados Global
Componente 2: Fortalecimiento organizacional y
1,428,197.40
promoción del proyecto Global
Componente 3: Manejo Ambiental 106,106.00
Global

3. Costos de operación y mantenimiento 0.00 0.00 0.00 538,773.69 538,773.69 538,773.69 538,773.69 538,773.69 538,773.69 538,773.69

Costos Operativos 0.00 0.00 0.00 292,615.05 292,615.05 292,615.05 292,615.05 292,615.05 292,615.05 292,615.05
costos de Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 246,158.64 246,158.64 246,158.64 246,158.64 246,158.64 246,158.64 246,158.64

4. COSTOS INDIRECTOS 428,442.00

Gastos Generales Global 319,242.00
Gastos de supervisión Global 100,800.00
Liquidación de obra Global 8,400.00
II. COSTOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 190,048.95 190,048.95 190,048.95 190,048.95 190,048.95 190,048.95 190,048.95
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 190,048.95 190,048.95 190,048.95 190,048.95 190,048.95 190,048.95 190,048.95

III. COSTOS INCREMENTALES (I - II) 5,419,020.88 0.00 0.00 0.00 348,724.74 348,724.74 348,724.74 348,724.74 348,724.74 348,724.74 348,724.74

EVALUACIÓN ECONÓMICA A PRECIOS SOCIALES – ALTERNATIVA 01

 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POZUZO
PROYECTO:
“CREACION DE LOS SERVICIOS DE LA ACTIVIDAD FORESTAL PARA LA RECUPERACION DE SUELOS DEGRADADOS EN EL DISTRITO DE POZUZO – PROVINCIA DE
OXAPAMPA – REGION PASCO”
Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año
RUBROS
1-3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Beneficios 0.00 606,816.00 725,840.00 808,400.00 952,880.00 1,060,896.00 1,145,520.00 1,276,240.00 1,334,032.00 1,406,960.00 1,514,288.00

Beneficios 606,816.00 725,840.00 808,400.00 952,880.00 1,060,896.00 1,145,520.00 1,276,240.00 1,334,032.00 1,406,960.00 1,514,288.00

I. COSTOS CON PROYECTO (2) 2,679,083.68 348,724.74 348,724.74 348,724.74 348,724.74 348,724.74 348,724.74 348,724.74 348,724.74 348,724.74 348,724.74

1. Estudio definitivo 75,600.00

Expediente Técnico 75,600.00

2. Costos Directos 2,175,041.68

Componente 1: Recuperacion de suelos degradados 640,738.28

Componente 2: Fortalecimiento organizacional y
1,428,197.40
promoción del proyecto
Componente 3: Manejo Ambiental 106,106.00

3. Costos de operación y mantenimiento 348,724.74 348,724.74 348,724.74 348,724.74 348,724.74 348,724.74 348,724.74 348,724.74 348,724.74 348,724.74
-
FLUJO NETO = (1)-(2) 258,091.26 377,115.26 459,675.26 604,155.26 712,171.26 796,795.26 927,515.26 985,307.26 1,058,235.26 1,165,563.26
2,679,083.68
FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
-
VALOR ACTUALIZADO 237,443.96 316,776.82 353,949.95 428,950.23 462,911.32 478,077.16 510,133.39 492,653.63 486,788.22 489,536.57
2,679,083.68
VALOR ACTUAL NETO 1,578,137.57

TASA INTERNA DE RETORNO 8.43%

 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POZUZO
PROYECTO:
“CREACION DE LOS SERVICIOS DE LA ACTIVIDAD FORESTAL PARA LA RECUPERACION DE SUELOS DEGRADADOS EN EL DISTRITO DE POZUZO – PROVINCIA DE
OXAPAMPA – REGION PASCO”
EVALUACIÓN ECONÓMICA A PRECIOS SOCIALES – ALTERNATIVA 02
Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año
RUBROS
1-3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Beneficios 0.00 606,816.00 725,840.00 808,400.00 952,880.00 1,060,896.00 1,145,520.00 1,276,240.00 1,334,032.00 1,406,960.00 1,514,288.00
Beneficios 606,816.00 725,840.00 808,400.00 952,880.00 1,060,896.00 1,145,520.00 1,276,240.00 1,334,032.00 1,406,960.00 1,514,288.00

I. COSTOS CON PROYECTO (2) 3,426,235.75 348,724.74 348,724.74 348,724.74 348,724.74 348,724.74 348,724.74 348,724.74 348,724.74 348,724.74 348,724.74

1. Estudio definitivo 75,600.00

Expediente Técnico 75,600.00

2. Costos Directos 4,914,978.88

Componente 1: Recuperación de suelos degradados 3,380,675.48
Componente 2: Fortalecimiento organizacional y
1,428,197.40
promoción del proyecto
Componente 3: Manejo Ambiental 106,106.00

3. Costos de operación y mantenimiento 3,426,235.75 348,724.74 348,724.74 348,724.74 348,724.74 348,724.74 348,724.74 348,724.74 348,724.74 348,724.74 348,724.74
-
FLUJO NETO = (1)-(2) 258,091.26 377,115.26 459,675.26 604,155.26 712,171.26 796,795.26 927,515.26 985,307.26 1,058,235.26 1,165,563.26
3,426,235.75
FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
-
VALOR ACTUALIZADO 237,443.96 316,776.82 353,949.95 428,950.23 462,911.32 478,077.16 510,133.39 492,653.63 486,788.22 489,536.57
3,426,235.75
VALOR ACTUAL NETO 830,985.50

TASA INTERNA DE RETORNO 3.76%

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“CREACION DE LOS SERVICIOS DE LA ACTIVIDAD FORESTAL PARA LA RECUPERACION DE
SUELOS DEGRADADOS EN EL DISTRITO DE POZUZO – PROVINCIA DE OXAPAMPA –
REGION PASCO”
En conclusión el Valor Actual del Valor Neto a Precios Privados de la Alternativa 1 asciende a S/. 1,
995,687.00 nuevos soles con una Tasa Interna de Retorno TIR del 9.21% y a precios sociales es de S/.
1, 578,137.57, nuevos soles con una Tasa Interna de Retorno TIR del 8.43%
Considerando la Tasa de Descuento oficial para los Proyectos de Inversión Pública del 9%, teniendo la
mejor posición la Alternativa 1, por sus indicadores obtenidos.
La lógica de evaluación de los Proyectos de Inversión Pública lleva a comparar si la inversión necesaria
para ejecutar el proyecto (Costo Incremental del Proyecto) genera un Cambio en el Valor Neto de la
Producción mayor a cero, e incluso superior al monto de inversión requerida, amerita la inversión.
La Alternativa 2 a precios privados el Valor Actual del Valor Neto asciende a S/. – 1, 082,185.00 nuevos
soles con una Tasa Interna de Retorno TIR negativo de -3.13% y a precios sociales es de S/.
830,985.50 nuevos soles con una Tasa Interna de Retorno TIR del 3.76%
En conclusión, analizada las dos alternativas, la viable a nivel de costos y tasa de retorno es la
Alternativa 1, por consiguiente es la seleccionada.

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

El análisis de sensibilidad se realizó tomando en cuenta la variación porcentual en los precios de la

inversión a precios sociales, por ser variable que genera mayor incertidumbre en los costos. Se
observó los cambios en el Ratio Costo/beneficio, tanto para el total como el incremental, variando
los precios en un rango de + y - 5% hasta 20%, mostrándose resultados diferenciados para ambas
alternativas.
Alternativa 01 a precios sociales Alternativa 02 a precios sociales
Factor de variación
INVERSION VAN TIR INVERSION VAN TIR
20% 3,214,900.42 1,294,758.62 4.83% 4,111,482.90 512,485.65 1.07%
15% 3,080,946.23 1,379,404.41 5.98% 3,940,171.11 604,901.44 1.79%
10% 2,946,992.05 1,356,583.45 6.80% 3,768,859.33 697,487.65 2.04%
5% 2,813,037.86 1,444,183.39 7.47% 3,597,547.54 769,593.76 2.70%
0% 2,679,083.68 1,578,137.57 8.43% 3,426,235.75 830,985.50 3.76%
-5% 2,545,129.50 1,754,932.87 9.57% 3,254,923.96 2,036,923.21 5.43%
-10% 2,411,175.31 2,721,039.87 10.43% 3,083,612.18 2,208,234.99 6.75%
-15% 2,277,221.13 2,863,862.50 11.25% 2,912,300.39 2,379,546.78 7.69%
-20% 2,143,266.94 3,006,685.13 12.05% 2,740,988.60 2,550,858.57 8.46%

G. SOSTENIBILIDAD DEL PIP

Disponibilidad de recursos
Respecto a los recursos, cada asociación del Distrito de Pozuzo, cuenta con áreas de terreno
de manejo suficientes para poder desarrollar el proyecto en la fase de inversión y lo han
puesto de manifiesto en la reunión de sensibilización realizado, asimismo se tiene el
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SUELOS DEGRADADOS EN EL DISTRITO DE POZUZO – PROVINCIA DE OXAPAMPA – REGION
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compromiso de aporte de mano de obra en las actividades concernientes de cada
componente, el cual se valoriza en un promedio de 10% de la inversión total del proyecto.
En la fase de operación y mantenimiento, existe el compromiso de los beneficiarios, que en
función a los resultados obtenidos que al obtener una mayor rentabilidad de los productos
obtenidos por el mejoramiento y recuperación de los suelos, parte de estas utilidades pueda
retenerse para poder, de forma periódica, retomar el manejo realizado inicialmente de
actividades principales como el incrementar el área forestal y ser aprovechado de manera
sostenible por los beneficiarios.
Arreglos institucionales
La ejecución del proyecto tendrá una duración de 30 meses y estará a cargo de la
Municipalidad Distrital de Pozuzo y los pobladores beneficiarios, posterior a este periodo se
asegurara la sostenibilidad del proyecto a los beneficiarios (18 caseríos), a través de la
transferencia de capacidades operativas y técnicas por lo que la entidad encargada de la
ejecución.
Para la fase de operación y mantenimiento, se firmó compromisos con los beneficiarios de
cada caserío para que luego de la intervención del proyecto ellos puedan continuar con la
transferencia de tecnología implementada en la fase de inversión, lo cual debe replicarse a su
vez debido a que se ha fortalecido capacidades y mejorando conocimientos de los
beneficiarios.
La política normativa en donde se enmarca el proyecto, el proyecto se enmarca en las
líneas estratégicas y/o objetivos de desarrollo de la Municipalidad distrital, en las cuales están
enmarcados en el PDC 2011 – 2014.
Financiamiento de los costos de operación y mantenimiento.
A partir del año 04 (año 01 de la post inversión), los caseríos beneficiarios, serán quienes
asumirán la parte técnica para fortalecer la sostenibilidad del proyecto. También serán quienes
velaran por la buena marcha del proyecto hasta que alcancen la madurez y sostenibilidad del
mismo. También el aporte será con mano de obra no calificada.
Sostenibilidad técnica
El gobierno local, asumirá la ejecución del proyecto, puesto que dispone de capacidad instalada
oficinas, equipos, personal profesional administrativo, capacitado y con experiencia en el manejo de
proyectos ambientales, agrícolas, pecuarios entre otras actividades productivas). Por lo que la
operación del proyecto está garantizada en los primeros 36 meses de vida útil del proyecto. En la zona
existe mano de obra no calificado para el desarrollo de las actividades establecidas en cada
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SUELOS DEGRADADOS EN EL DISTRITO DE POZUZO – PROVINCIA DE OXAPAMPA – REGION
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componente de la alternativa seleccionada, se contarán también con personal calificado y
experimentado para realizar la transferencia tecnológica en mejora de los suelos degradados y manejo
forestal de manera eficiente en la zona.
Participación de los beneficiarios.
El manejo de los suelos degradados y la producción forestal y ambiental ha demostrado ser rentable
ambientalmente en el tiempo, sin embargo su carente nivel de sensibilización hacia los pobladores
originó su abandono en el bueno manejo de manera sostenible de los recursos naturales y en las 18
caseríos del distrito. Con el proyecto se apunta retomar el adecuado uso de los recursos naturales,
partiendo de las ventajas y bondades del suelo y clima de la zona, se asume que la mejora de los
servicio ambientales; implícitamente inducirá a las diversas comunidades a incorporarlo en la estructura
conservacionista de su unidad local de manera integral, haciendo de este una fuente de ingreso estable
y rentable en el tiempo, asimilando por tanto la responsabilidad de mejorar el manejo ambiental y el
mantenimiento de su entorno. Ya que en el trabajo de campo realizado, la comunidad manifestaron
estar de acuerdo con el compromiso del mejoramiento de los suelos degradados, el mantenimiento de
las plantaciones forestales entre otros y además estarán monitoreados por instituciones de intervención
que fortalecerá el compromiso organizados de los beneficiarios de las áreas intervenidas con el
proyecto.

H. IMPACTO AMBIENTAL

Se elaboró el estudio de impacto ambiental según lo establecido en la Directiva en la concordancia

entre el SEIA y el SNIP aprobada según resolución ministerial 052 – 2012 – MINAM. El informe se
adjunta en ANEXOS.
I. GESTIÓN DEL PROYECTO

La organización para la ejecución del PIP estará a cargo de la Oficina de Desarrollo Económico y
Social, dentro del marco normativo del Sistema de Inversión Pública, quien será la encargada de
requerir el personal adecuado y los profesionales para la obra, así como también hacer los
requerimientos respectivos de los materiales y equipos necesarios y su respectivo control.
La Gestión del proyecto, se enmarca en un proceso de concertación interinstitucional, orientada a
completar esfuerzos que permitan optimizar los recursos del estado a fin de lograr la sostenibilidad del
proyecto.

 Programación de las actividades

El cronograma de la ejecución de la obra se presenta de la siguiente manera:

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SUELOS DEGRADADOS EN EL DISTRITO DE POZUZO – PROVINCIA DE OXAPAMPA – REGION
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CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FINANCIERA

AÑO
RUBRO 1 2 3 TOTAL
COSTO COSTO COSTO
ESTUDIOS 90,000.00 0.00 0.00 90,000.00
Expediente Técnico 90,000.00 0.00 0.00 90,000.00

Componente 1: Recuperación de suelos degradados 236,800.00 446,800.00 438,908.00 704,108.00

Instalación de viveros 44,000.00 44,000.00 41,080.00 129,080.00

Adquisición de semillas y material vegetativo 14,000.00 14,000.00 12,040.00 40,040.00
Instalación de viveros 30,000.00 30,000.00 29,040.00 89,040.00
Mantenimiento de plantones en viveros 8,300.00 8,300.00 5,800.00 22,400.00
Fertilización foliar 2,300.00 2,300.00 1,800.00 6,400.00
control fitosanitario 6,000.00 6,000.00 4,000.00 16,000.00
Instalación de plantones 79,500.00 289,500.00 287,828.00 238,428.00
Preparación de campo definitivo 2,500.00 2,500.00 2,200.00 7,200.00
Siembra de plantones forestales 60,000.00 60,000.00 58,428.00 178,428.00
Siembra de cobertura 17,000.00 17,000.00 18,800.00 52,800.00
Mantenimiento de plantaciones 105,000.00 105,000.00 104,200.00 314,200.00
Fertilización 105,000.00 105,000.00 104,200.00 314,200.00

Componente 2: Fortalecimiento organizacional y promoción

571,000.00 570,800.00 558,435.00 1,700,235.00
del proyecto

Fortalecimiento de organizaciones 31,000.00 30,800.00 27,030.00 88,830.00

Fortalecimiento de Asociaciones 30,000.00 30,000.00 26,400.00 86,400.00

Constitución de organizaciones en los caseríos 1,000.00 800.00 630.00 2,430.00
Programa de promoción y difusión del proyecto 90,000.00 90,000.00 82,100.00 262,100.00
Promoción del proyecto 90,000.00 90,000.00 82,100.00 262,100.00
Programación de capacitaciones 450,000.00 450,000.00 449,305.00 1,349,305.00
Pasantía nacional 16,500.00 16,500.00 16,500.00 49,500.00
Escuelas de campo 15,000.00 15,000.00 14,805.00 44,805.00
Capacitaciones 8,500.00 8,500.00 8,000.00 25,000.00
Sueldos y salarios 410,000.00 410,000.00 410,000.00 1,230,000.00
Componente 3: Manejo Ambiental 42,400.00 40,400.00 33,800.00 116,600.00
Educación ambiental 26,400.00 26,400.00 19,800.00 72,600.00
Talleres de capacitación a la comunidad beneficiaria 26,400.00 26,400.00 19,800.00 72,600.00
Medios de Concientización 16,000.00 14,000.00 14,000.00 44,000.00
Polos ambientales 8,000.00 8,000.00 8,000.00 24,000.00
Afiches ambientales 2,000.00 2,000.00 2,000.00 6,000.00
Boletines ambientales 6,000.00 4,000.00 4,000.00 14,000.00
Gastos Generales 305,142.00 112,264.00 92,644.00 510,050.00
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SUELOS DEGRADADOS EN EL DISTRITO DE POZUZO – PROVINCIA DE OXAPAMPA – REGION
PASCO”
Servicios Generales 70,000.00 70,000.00 57,250.00 197,250.00
Materiales de escritorio 3,260.00 3,260.00 3,190.00 9,710.00
Medicamentos 400.00 400.00 400.00 1,200.00
Equipos y bienes duraderos 71,630.00 0.00 0.00 71,630.00
Combustibles y lubricantes 33,600.00 33,600.00 16,800.00 84,000.00
Materiales de limpieza 1,248.00 0.00 0.00 1,248.00
Vestuarios 5,004.00 5,004.00 5,004.00 15,012.00
Supervisión 120,000.00 0.00 0.00 120,000.00
Liquidación 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00
TOTAL COSTOS DEL PROYECTO 1,245,342.00 1,170,264.00 1,123,787.00 3,120,993.00

FINANCIAMIENTO

 Financiamiento de la Inversión, operación y mantenimiento

El financiamiento de la inversión del PIP denominado: “Creación de los servicios de la actividad

forestal para la recuperación de suelos degradados en el Distrito de Pozuzo – Provincia de
Oxapampa – Región Pasco” Estará financiado en el 100% de parte de DEVIDA debido a que esta
Institución financia proyectos productivos y viales en la zona de influencia de la Selva central.
El costo de operación y mantenimiento lo realizaran los moradores beneficiarios el cual aportaran con
la mano de obra y los materiales necesarios que requiera mantener las especies forestales
debidamente instaladas.
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J. MARCO LOGICO
RESUMEN DE MEDIOS DE
INDICADORES SUPUESTOS
OBJETIVOS VERIFICACIÓN
Al cabo del primer año el índice de desarrollo de las
Mejora de la calidad de Encuesta a los participantes Decidida participación en el
actividades productivas en el Distrito de Pozuzo,
vida de la población y directos del proyecto. desarrollo forestal
FIN desenvuelven al 100% produciendo café.
mejora de los recursos Estadísticas de INRENA, La población se encuentra
Al tercer año de iniciado el proyecto los participantes
naturales y el medio INEI e MINAG con interés y decidida a la
estarán produciendo granos de café de alta calidad así
ambiente implementación del proyecto
como el incremento de la frontera de cultivo de café.
- Resultado de encuestas
Adecuado manejo y - Los beneficiarios estarán conduciendo sus parcelas que debe realizar la Las especies forestales
aprovechamiento de de manera eficiente. También estarán con los Municipalidad Distrital de tienen características
PROPOSITO beneficios ambientales y contaran con una
suelos degradados en el Pozuzo. adecuadas a las condiciones
Distrito de Pozuzo organización estructurada para su desarrollo y - J. Boletines Informativos climáticas
participación en el Distrito y la Provincia. de Centro Salud de Pozuzo
- Componente 01: - Inspecciones a las
Recuperación de parcelas de los productores
Terrenos aptos para viveros.
suelos degradados. de agropecuarios
- Adquisición de especies forestales como Diablo Existencia de semillas de
- Componente 02: - Revisión de fichas y
fuerte, pino y Eucalipto para la producción de 400 especies de buena calidad
Fortalecimiento formularios
COMPONENTES hectáreas Predisposición de los
organizacional y - Verificación de la lista
- Creación de Asociaciones en los caseríos beneficiarios a realizar las
promoción del de participantes a los
- Promoción del proyecto, pasantías y ECAs. labores culturales en los
proyecto cursos y talleres.
- Capacitación en temas de medio ambiente a la plantones
- Componente 03: - Verificación del padrón
población beneficiaria.
Adecuado manejo de participantes del
ambiental proyecto.
- Expediente - Expediente técnico S/. 90,000.00 - Evaluación y - Asignación oportuna
técnico - Adquisición de semillas y material vegetativo e seguimientos de metas, por de recursos a través del
- Instalación de instalación de viveros S/. 129,080.00 el Supervisor de la unidad financiamiento de los
ACTIVIDADES viveros - Fertilización foliar y control fitosanitario S/. 22,400.00 ejecutora. organismos cooperantes
- Mantenimiento de - Preparación de suelo, siembra de plantones - Informes de como DEVIDA.
plantones en viveros forestales, siembra de cobertura S/. 238,428.00 Supervisión. - Personal profesional
- Instalación de - Fertilización de plantones S/. 314,200.00 Liquidación técnico – técnico y operativo
plantones - Fortalecimiento de asociaciones, constitución de financiera de la obra eficiente.
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- Mantenimiento de organizaciones en los caseríos S/. 88,830.00 aprobado mediante acto - Los precios de los
plantaciones - Promoción de proyecto S/. 262,100.00 resolutivo materiales, insumos y
- Fortalecimiento de - Pasantía nacional, ECAs, capacitaciones y sueldos y herramientas de manera
organizaciones salarios S/. 1349,305.00 oportuna.
- Programa de - Talleres de capacitación a la comunidad beneficiaria,
promoción y difusión Compra de polos ambientales, afiches ambientales y
del proyecto boletines ambientales S/. 116,600.00
- Programa de - Gastos generales 380,050.00
capacitaciones - Supervisión S/. 120,000.00
- Educación - Liquidación S/. 10,000.00
ambiental
- Medios de
concientización
-
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