CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y CULTURALES

DEL COMPLEJO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE PUERTO

BERMUDEZ, DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ, PROVINCIA DE
OXAPAMPA - DEPARTAMENTO DE PASCO.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
PUERTO BERMUDEZ
FORMATO N° 06-B:
FICHA TÉCNICA GENERAL PARA PROYECTOS DE
INVERSIÓN DE BAJA Y MEDIANA COMPLEJIDAD

CREACION DE LOS SERVICIOS

DEPORTIVOS Y CULTURALES DEL
COMPLEJO MUNICIPAL EN LA
LOCALIDAD DE PUERTO BERMUDEZ,
DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ,
PROVINCIA DE OXAPAMPA -

RESUMEN
EJECUTIVO

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 CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y CULTURALES
DEL COMPLEJO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE PUERTO
BERMUDEZ, DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ, PROVINCIA DE
OXAPAMPA - DEPARTAMENTO DE PASCO.
ÍNDICE

Contenido
1. INFORMACIÓN GENERAL...............................................................................................................3
2. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO.................................................................................................4
3. DETERMINACIÓN DE BRECHA OFERTA-DEMANDA........................................................................5
4. ANÁLISIS TÉCNICO DEL PROYECTO................................................................................................5
5. COSTOS DEL PROYECTO.................................................................................................................6
6.ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL PROYECTO...................................................................................8
7. EVALUACION SOCIAL.....................................................................................................................9
8. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO...................................................................................................9
9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES......................................................................................10
10. MARCO LÓGICO.........................................................................................................................12

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RESUMEN EJECUTIVO
1. INFORMACIÓN GENERAL
A. DEFINICIÓN NOMBRE DEL PROYECTO
El presente proyecto dado los servicios sobre los que actúa y su localización,
se ha denominado: “CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y
CULTURALES DEL COMPLEJO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE PUERTO
BERMUDEZ, DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ, PROVINCIA DE OXAPAMPA -
DEPARTAMENTO DE PASCO.”

B. UNIDAD FORMULADORA
Unidad formuladora Municipalidad Distrital de
Puerto Bermúdez
Funcionario Responsable de BLADIMIR DE LA CRUZ
la Unidad Formuladora MICHE
Sector Gobierno Local
Responsable de formular el YEFERSON QUISPE VENTURA
proyecto

C. UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES

UNIDAD EJECUTORA Municipalidad Distrital de

Puerto Bermúdez
Funcionario Responsable de Luis Benjamin Muñante
la Unidad ejecutora de Vasquez
inversiones
Sector Gobierno Local

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D. UBICACIÓN DEL PROYECTO

 Departamento : Pasco
 Provincia : Oxapampa
 Distrito : Puerto Bermúdez
 Localidad : Puerto Bermúdez

E. DURACION DE LA EJECUCION
Desde el proceso para la elaboración del expediente técnico hasta la
liquidación técnico-financiera del proyecto se considera 12 meses.

2. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

A. OBJETIVO CENTRAL O PROPOSITO DEL PROYECTO
El objetivo central o propósito del proyecto es " ADECUADAS
PRACTICAS DEPORTIVAS Y CULTURALES DEL COLISEO MUNICIPAL DE
LA LOCALIDAD DE PUERTO BERMUDEZ, DISTRITO DE PUERTO
BERMUDEZ - PROVINCIA DE OXAPAMPA - DEPARTAMENTO DE
PASCO.

B. MEDIOS DIRECTOS Y FUNDAMENTALES.

 EXISTENCIA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y CULTURAL.
 EXISTENCIA DE EQUIPO DEPORTIVO Y DE AMBIENTES
COMPLEMENTARIOS.

C. FINES DIRECTOS E INDIRECTOS.

Los fines directos alcanzados con la ejecución del proyecto
serán:
 INCREMENTO DEL ESTIMULO HACIA LA PRÁCTICA DEPORTIVA Y
CULTURAL.
 ALTO RENDIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DEPORTIVA
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Los fines indirectos alcanzados serán.
 SEGURIDAD DE PRÁCTICAS DEPORTIVAS Y CULTURALES.
 TENDENCIA DE LA POBLACIÓN A ACTIVIDADES FAVORABLES PARA SU
SALUD

3. DETERMINACIÓN DE BRECHA OFERTA-DEMANDA

La determinación de la brecha oferta — demanda para el proyecto, se
obtiene de la comparación entre la proyección de la demanda efectiva con
proyecto y la proyección de la oferta optimizada, estas se expresan en la
misma unidad de medida: población atendida/año.

La brecha viene a ser la diferencia entre la demanda existente y la oferta

actual, que nos permitirá conocer la necesidad real de los componentes de
infraestructura y su tipo.

a. Infraestructura. – Construcción de infraestructura

b. Programas de Sensibilización. - Al no contar con oferta alguna sobre

programas de sensibilización, se asume la demanda como balance
oferta-demanda.
CUADRO NO 01
Balance Oferta — Demanda (Personas)
Servicios Unidad de
Descripción Año 1 Año 2 Año 3 …. …. …. …. Año 10
con brecha Medida

Servicio de Personas/año que personas/a -6697 -6790 -6883 -7172 -7271 -7372 -7473 -7576
practica ofertan infraestructura ño
deportiva

4. ANÁLISIS TÉCNICO DEL PROYECTO

De acuerdo a la evaluación del diagnóstico realizado y con la idea de
brindar el bien estar social de la población, esta alternativa comprende
los trabajos a nivel de ejecución de obras para la construcción de la
infraestructura y equipamiento con las siguientes actividades.

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 Se plantea la construcción de una infraestructura deportiva en
dos niveles sobre un terreno de 3840 m2, con una losa deportiva
de concreto de 36x20 y una capacidad de espectadores 3800
personas. El sistema constructivo a emplear es mixto, de concreto
armado y estructura metálica, donde se incluirán,
estacionamientos, áreas de circulación, graderías y ambientes
complementarios: camerino damas de 28.70 m2, camerinos
varones de 28.70 m2, jueces varones de 8.92 m2, jueces damas
de 8.92 m2, cuarto de máquinas de 8.92 m2, guardianías. HH. de
8.92 m2, boletería de 2.5 m2, oficina de administración de 35.23
m2, oficina de comunidades nativas de 40.57 m2, oficina de junta
vecinal de 40.77 m2, oficina de futsal+voley de 45.77 m2, oficina
liga de básquet de 35.58 m2, oficina IPD de 21.46 m2, oficina de
liga de futbol de 40.60 m2, sala de conferencias de 47.04 m2,
tópico de 24.46 m2, SS.HH damas de 21.87 m2, SS. HH. varones
de 21.87 m2, palco de periodistas de 2.3 m2 y veredas y áreas
verdes de 724.60 m2.
 Plan de mitigación de impacto ambiental, con la elaboración del
plan de mitigación de impacto ambiental.

5. COSTOS DEL PROYECTO

Para la implementación de la alternativa única, el costo de inversión alcanza
la suma de S/. 5'574,885.49, dentro de este se consideran los costos
indirectos como los que se incurren en la elaboración de expediente
técnico, supervisión, utilidad y gastos generales además de las utilidades.
Los costos de inversión se han conformado por parámetros presupuestales.

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RESUMEN DE INVERSION A PRECIOS DE MERCADO

a. Costos de Mantenimiento. -
El funcionamiento constante de la infraestructura con material noble de
concreto armado, unido a los efectos climáticos de la zona (lluvias, vientos,
etc), producirá desgastes y deterioros. Del mismo modo será necesario
desarrollar trabajos de reparación y restauración eventualmente y
permanentemente. La conservación por realizar tendrá como objetivo
mantener en buenas condiciones las infraestructuras.
El seguimiento permanente y continuo por parte de los beneficiarios será
esencial para la conservación de la infraestructura.
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COSTOS DE MANTENIMIENTO A PRECIOS DE MERCADO
AÑOS (Soles)
COSTOS* ÍTEM
1 2 3 4 5 … … … 10

OPERACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Personal 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bienes 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SIN PROYECTO Servicios 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otros 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MANTENIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Actividades 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OPERACIÓN 22,000.00 22,000.00 22,000.00 22,000.00 22,000.00 22,000.00 22,000.00 22,000.00 22,000.00
Personal 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00
Bienes 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00
CON PROYECTO Servicios 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
Otros 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
MANTENIMIENTO 25,000.00 25,001.00 25,002.00 25,003.00 25,004.00 25,005.00 25,006.00 25,007.00 25,008.00
Actividades 25,000.00 25,001.00 25,002.00 25,003.00 25,004.00 25,005.00 25,006.00 25,007.00 25,008.00
OPERACIÓN 22,000.00 22,000.00 22,000.00 22,000.00 22,000.00 22,000.00 22,000.00 22,000.00 22,000.00
INCREMENTAL
MANTENIMIENTO 25,000.00 25,001.00 25,002.00 25,003.00 25,004.00 25,005.00 25,006.00 25,007.00 25,008.00

6. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL PROYECTO

Los pobladores y autoridades de las localidades afectadas, son los
gestores para que el PIP se cristalice, como respuesta a las gestiones
efectuadas en forma permanente a través de diversas solicitudes a
diferentes organismos en el intento de contar con la infraestructura.

RUBROS ROLES Y FUNCIONES

Municipalidad La Municipalidad Distrital de Puerto Bermúdez dentro
Distrital de de la Fase de Inversión se encarga de la vigilancia de
Puerto la obra. Asimismo, durante de la fase de pos inversión
Bermúdez (10 años del horizonte de evaluación del proyecto) se
encargará de los gastos de operación y obras, los
cuales garantizan una adecuada protección de la
infraestructura, para ello cuenta con recursos
financieros.
Contratista El contratista ganador de la buena pro, será
responsable de entregar el expediente técnico y la
obra, para lo cual constará con la supervisión y
recepción de obra.
Beneficiarios Los beneficiarios de la infraestructura, conformara su
junta de vigilancia, con la finalidad de velar por el
adecuado cumplimiento de la calidad de la obra.

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Finalmente se menciona, que la modalidad de ejecución del proyecto, es por
contrata, el mismo que se encuentra estipulado en los presupuestos de obra del
mencionado estudio de pre inversión.

7. EVALUACION SOCIAL.
Los resultados de la evaluación social se presentan en miles de nuevos soles:
II. Costos de inversión, operación y mantenimiento (-) a precios sociales
1. Costos de inversión 4,306,471.26
2. Costos de reinversión
3. Costos de operación incremental 14,230.00 14,230.00 14,230.00 14,230.00 14,230.00 14,230.00 14,230.00 14,230.00 14,230.00 14,230.00
4. Costos de mantenimiento incremental 21,000.00 21,000.00 21,000.00 21,000.00 21,000.00 21,000.00 21,000.00 21,000.00 21,000.00 21,000.00
5. Externalidades negativas
Total Costos 4,306,471.26 35,230.00 35,230.00 35,230.00 35,230.00 35,230.00 35,230.00 35,230.00 35,230.00 35,230.00 35,230.00

COSTO EFICACIA:

Tipo Criterio de elección** Alternativa Unica

Valor Actual de los Costos (VAC) 4,070,075.09

Costo / Eficiencia* Costo Anual Equivalente (CAE) 3,755,280.73

Costo por beneficiario directo 1.08

8. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

La sostenibilidad del proyecto se encuentra garantizada por los beneficios
sociales que denota la evaluación del mismo.

Con relación a los costos de operación y mantenimiento de la

infraestructura, estos serán asumidos por la Municipalidad Distrital de
Puerto Bermudez.

Sostenibilidad financiera: La Municipalidad distrital de Puerto Bermúdez,

gestionara el financiamiento de la elaboración del expediente técnico y
consecuentemente también lo hara ante el programa nacional de
infraestructura educativa u otra institución financiante, el cual dispondrá de
los recursos necesarios para financiar los costos de inversión del proyecto,

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ya que tiene una de sus funciones ejecutar y supervisar programas y
proyectos referidos a la infraestructura y equipamiento en educación y
cultura.
La Municipalidad distrital de Puerto Bermúdez asumirá el financiamiento de
los costos de operación y mantenimiento, encargándose de la dotación de
personal para el funcionamiento, asi como el mantenimiento periódico de la
infraestructura, adjuntándose el acta de compromiso para conservación y
mantenimiento de la infraestructura.

Sostenibilidad Institucional: Se cuenta con las actas de compromiso de parte

de la Municipalidad Distrital de Puerto Bermúdez, mediante las actas de
conservación y mantenimiento.

Sostenibilidad Técnica: El estudio a justificado la capacidad técnica de la

unidad ejecutora para el seguimiento y monitoreo y supervisión del
proyecto de inversión pública.

Sostenibilidad Ambiental: El estudio ha considerado recursos destinados

para la mitigación ambiental.

Documento Entidad / Organización Compromiso

ACTA DE MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUERTO ACTA DE COMPROMISO OPERACIÓN Y

COMPROMISO BERMUDEZ MANTENIMIENTO

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El costo de inversión a precios privados de la alternativa asciende a S/. 5,
574,885.50 soles
La población beneficiaria directa se estima en 6697 habitantes, los mismos
que están comprendidos dentro del grupo socioeconómico pobre.
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Para la determinación de la rentabilidad del proyecto se utilizó la
metodología Costo/Efectividad obteniéndose la alternativa única como
rentable desde el punto de vista económico y social siendo el VAC de
4,070,075.00 y el CAE de 3,755,280
Los costos de operación y mantenimiento están a cargo de la Municipalidad
distrital por lo que garantiza la sostenibilidad del proyecto adicionalmente se
tiene la participación activa por parte de la población.
El presente proyecto desde el punto de vista, técnico, ambiental,
sociocultural e institucional es viable.
Se recomienda la implementación la alternativa única.
Se recomienda que la ejecución se deberá realizar de acuerdo al cronograma
establecido en el presente estudio.
Se recomienda la aprobación del presente estudio de pre inversión, por ser de
interés social y económico del área de influencia del proyecto, así como la
elaboración del expediente técnico respectivo.
El estudio de pre inversión del proyecto de inversión tiene una vigencia de
03 años, contados a partir de la fecha de su declaración de viabilidad.
Transcurrido dicho plazo sin haberse iniciado su ejecución, se deberá
actualizar el estudio de pre inversión que fundamentó su declaratoria de
viabilidad razón por la cual se recomienda realizar.

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10. MARCO LÓGICO
Nivel de objetivo
Mejora de la calidad de vida
de la población de la zona de
influencia del proyecto
Adecuado acceso a prácticas
deportivas y recreativas del
coliseo municipal, distrito de
Puerto Bermúdez, provincia
de Oxapampa y
departamento de Pasco.
Existencia de infraestructura
deportiva y recreativa.
Existencia de ambientes
complementarios. Suficientes
programas de formación
deportiva e identificación de
talentos
Construcción de coliseo
cerrado, con losa deportiva,
tribunas, cerco perimétrico y
ambientes complementarias
Indicadores
La población considera que el
Encuesta a la población
año 01 de funcionamiento las
para evaluación de
necesidades básicas se
impacto del proyecto
reducen en 90%
El 95% de la población está
satisfecha con los estándares
de servicio de prácticas
deportivas y recreativas
El año 01 se contara con el
100% del total con
infraestructura,
equipamiento y capacitación
deportiva y recreativa.
Costo infraestructura S/
3,852,839.06
Costo otros S/. 1,722,046.44
Costo de inversión del
proyecto S/ 5, 574,885.50
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUERTO BERMUDEZ
Medios de verificación Supuestos
Alcanzar el desarrollo progresivo
del distrito brindando una mejor
calidad de vida
Reporte de evaluación de
funcionamiento del No existen conflictos
proyecto. Elaboración y administrativos para la formulación
registro del formato 08A. y ejecución del proyecto de
Elaboración y registro del inversión. Identificación y buen uso
formato 12-B. Elaboración por parte de la población respecto
y registro del formato 09 a las obras entregadas.
de cierre de inversión
Se cuenta con personal técnico de
experiencia calificado para llevar a
cabo labores de la ejecución de
Elaboración y registro del obra.
formato 08A sección a, b y La infraestructura es adoptada por
c la comunidad educativa y se
sienten identificados con la
responsabilidad del cuidado y
protección de su casa de estudio
Aprobación de Expediente
técnico.
Cronograma de
convocatoria de Obra y Financiamiento del proyecto.
estudio, cuaderno de obra, Calendario de presupuesto
etc. oportuno y suficiente.
Órdenes de compra - Adquisición oportuna de materiales
facturas y boletas - de construcción
contratos.  
Liquidación física.
Acta de recepción y
entrega de obra