PROCEDIMIENTO: ADQUISICIN DE BIENES Y CONTRATACIN DE

SERVICIOS

ENTIDAD

: GOBIERNO REGIONAL JUNN

ORGANO

SUB DIRECCIN DE ABASTECIMIENTOS Y

SERVICIOS AUXILIARES

1. FINALIDAD
El presente procedimiento tiene como finalidad establecer el mecanismo y acciones a
seguir para la atencin oportuna de bienes y/o servicios que requieren las diferentes
unidades orgnicas de la Sede del Gobierno Regional Junn.
2. BASE LEGAL
-

Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal 2011

Ley N 27867, Ley Orgnica de Gobiernos Regionales.
Decreto Ley N22056, Crea el Sistema de Abastecimientos
Resolucin Jefatural N 118-80-INAP/DNA Aprueba las Normas Generales del
Sistema de Abastecimiento.
Decreto Legislativo N 1017, Ley de Contrataciones del Estado
Decreto Supremo N 184-2008-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

3. REQUISITOS
-

Solicitud de Requerimiento de bienes y/o servicios

Caractersticas tcnicas
Valor referencial.
Estudio de las posibilidades que ofrece el mercado
Certificacin Presupuestal.
Desagregado del Presupuesto Analtico.
Copia del Plan Anual de Adquisiciones - SEACE
Viabilidad del Proyecto, en caso que el Proceso de Seleccin est relacionado a
la ejecucin de un proyecto de inversin Pblica.
Expediente Tcnico y disponibilidad del terreno, en caso que el proceso de
seleccin se trate de ejecucin de obras.

4. DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO

Etapas y pasos
Unidad Orgnica
1. Remite a la Sub Direccin de Abastecimientos y Servicios
Auxiliares la Solicitud de requerimiento

Duracin

05

Sub Direccin de Abastecimientos y Servicios Auxiliares

Secretaria
2. Recibe y registra solicitud de requerimientos de bienes y/o
servicios.
Sub Direccin de Abastecimientos y Servicios Auxiliares
3. Pone provedo y deriva requerimiento a Adquisiciones
Coordinacin de Adquisiciones
Secretaria
4. Recibe y registra requerimiento de bienes y/o servicios
Coordinacin de Adquisiciones
5. Verifica y evala los documentos de la solicitud de
Requerimiento, si no es conforme el usuario subsana
6. Si es conforme elabora expediente de contratacin y elabora
Memorndum de aprobacin y remite a ORAF para firma
Oficina Regional de Administracin y Finanzas
Secretaria
7. Recibe y registra Memo de aprobacin del expediente de

contratacin para Proceso de Seleccin

Oficina Regional de Administracin y Finanzas
8. Revisa, firma, y aprueba el expediente de contratacin para
Proceso de Seleccin deriva a OASA
Sub Direccin de Abastecimientos y Servicios Auxiliares
Secretara.
9. Recibe y registra Memorndum que aprueba el expediente de
contratacin
Sub Direccin de Abastecimientos y Servicios Auxiliares
10. Da proveido y deriva al Comit Especial
Comit Especial
11. Elabora las bases para el proceso de seleccin
12. Elabora Reporte a GGR. Solicitando aprobacin de bases
Gerencia General Regional
13. Emite Memorndum aprobando las bases del proceso de
seleccin y deriva a Comit Especial
Comit Especial
14. Realizan el proceso de seleccin y otorga la Buena Pro
15. Emite carta a proveedor dando consentimiento del otorgamiento
de la Buena Pro
16. Remite expediente del resultado del proceso de seleccin a la
Coordinacin de Adquisiciones
Coordinacin de Adquisiciones
Secretaria
17. Recibe y registra expediente del resultado del proceso de seleccin
Coordinacin de Adquisiciones
18. Revisa que el expediente cuente con toda la documentacin,
da proveido y deriva al Especialista
Especialista
19. Elabora contrato y tramita su visacin
20 Elabora Orden de Compra u Orden se Servicio
21. Ingresa datos al SEACE
22. Realiza el proceso de compromiso presupuestal de la Orden
de Compra u Orden de Servicio
23. Clasifica Orden de Compra y Servicio, si es Orden de Servicio,
especialista deriva a la Unidad Orgnica respectiva para la

05
da
05
30
4 das

05
da

05
da
2 das
10

1 da
3 das
8 das
10

05'
10
2 das
1 da
15
15

recepcin del servicio solicitado y si es Orden de Compra,

deriva a Coordinacin de Almacn
Coordinacin de Almacn
Secretaria
24. Recepciona original y cuatro copias de Orden de Compra y
entrega a Almacenero
Almacenero
25. Recepciona bienes de proveedor, verificando especificaciones
tcnicas segn Orden de Compra, si no es conforme subsana
Proveedor
26. Si es conforme firma Guia de Remisin, elabora PECOSA
pasa a la Coordinacin de Almacn para firma de la Orden de
Compra y trmite de devengado
Unidad Orgnica
27. Recepciona el bien solicitado y firma PECOSA

da

10

2 das
30
15

5. DURACIN
-

22 das para adquisicin de bienes mediante Adjudicacin de Menor Cuanta

26 das para contratacin de servicios de Consultora mediante Adjudicacin
de Menor Cuanta
30 das para adquisicin de bienes y/o servicios mediante Adjudicacin
Directa Selectiva y Adjudicacin Directa Pblica.
42 das para adquisicin de bienes y servicios mediante Concurso Pblico y
Licitacin Pblica.

De conformidad con la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, el tiempo

de duracin de la actividad N 14 del procedimiento se incrementara siempre que
los Proceso de Seleccin se realiza por Adjudicacin de Menor Cuanta para
Consultora, Adjudicacin Directa Selectiva, Adjudicacin Directa Pblica,
Concurso Pblico y Licitacin Pblica.
6. FRECUENCIA
-

Diario

7. FLOW CHART
(Grafico N 01)
8. POLITICAS Y NORMAS
a) Las Unidades Orgnicas del Gobierno Regional Junn emitirn sus requerimientos,
debidamente firmados por el Gerente o Director, Sub Gerente o Sub Director de
la dependencia, y adems por el Residente y Supervisor en caso que el
requerimiento est relacionado a la ejecucin de obras o proyectos.
b) Para la atencin del requerimiento de bienes y servicios se debe adjuntar
previamente los requisitos descritos en el punto N 3, segn corresponda.

c) Sobre la base de las caractersticas tcnicas definidas por el rea usuaria, la

Coordinacin de Adquisiciones realizara el resumen del estudio de las
posibilidades que ofrece el mercado del bien y/o servicio a adquirir y determinar
el valor referencial. Dicho estudio se realizara tomando en consideracin las
cotizaciones o proformas actualizadas provenientes de personas jurdicas y
naturales que se dedican a actividades materia de la convocatoria.
d) El presidente del Comit Especial luego de haber otorgado el consentimiento de la
Buena Pro, remitir a la Coordinacin de Adquisiciones copias de la Actas y todo
lo actuado, a fin de que se disponga la elaboracin del Contrato, la Orden de
Compra o de Servicio, segn corresponda y conforme a las disposiciones legales
e) La Orden de Compra o de Servicio ser tramitada a la Coordinacin de
Fiscalizacin para su revisin y conformidad, de encontrarlo conforme ser
devengado y tramitado a la Coordinacin de Contabilidad y Coordinacin de
Tesorera para su contabilizacin y giro de cheque respectivamente.
f) Para efectos del devengado, la Coordinacin de Adquisiciones remitir a la
Coordinacin de Fiscalizacin lo siguiente:
- Para los casos de adquisicin de bienes: Original de Orden de Compra con la
conformidad del Coordinador de Almacn (firma de la Orden de Compra), y/o
la conformidad de la Unidad Orgnica Usuaria de ser el caso, gua de remisin
debidamente firmado por el Encargado del Almacn de la Sede Regional y por
los usuarios, copia del contrato segn corresponda
-

Para los casos de contratacin de servicios: Original de Orden de Servicio

debidamente firmado por la Unidad Orgnica, documento de conformidad del
servicio, recibo de honorarios profesionales o factura y copia del contrato segn
corresponda.