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FLUJOGRAMA DE COMPRAS DE UNA EMPRESA INDUSTRIAL Y/O SERVICIO Usuarios Compras Proveedor Almacn de Mat.

Contabilidad
Inicio
Disponibilidad de recursos

Solicitud de materiales y servicios

Recepcin de solicitudes
Autori zacin

Se solicitan cotizaciones, mnimo 3.

Cotizacion de proveedores Fin

No

Se selecciona la mejor opcin

Recepcin de factura con OC y entrega de contrarecibo

Se elabora orden de compra

Recepcin e inspeccin de los materiales

Entrega de documentacin aCXP

Envo de OC al proveedor (copia)

Recepcin de orden de compra


S

Devoluci n

Recepcin de doctos. (CXP)

No Archivo de OC (original p/cxp) Se prepara pedido y se enva al cliente Registro salida al depto.corresp. / Consumo

Provisin para pago

Recepcin de Servicio
Se hace la salida del material y se notifica al proveedor

Elaboracin de cheque

Se registra el servicio en formato de conformidad

Verificacin en sitema OC Surtida No

Cambio

Firma
S

No Fin

Se entrega el reporte del servicio recibido (firmado) a CXP

Se cancela OC

Entrega de factura c/copia de OC y recepcin de contrarecibo.

Se entregan cheques a recepcin

Entrega de cheques a proveedor

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