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PLAN DE TRABAJO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TR

RECURSOS
CICLO
PHVA

OBJETIVO DE CONTROL DEL


No. METAS ACTIVIDAD RESPONSABLE

May-18

Aug-18
Sep-18

Nov-18
Dec-18
Feb-18
Mar-18
Jan-18

Jun-18
Apr-18

Oct-18
RIESGO

Jul-18
F E H

Elaborar un plan de capacitación de SG- P


Programar capacitaciones para el Elaborar un plan de capacitación en materia de Especialista SST
1 P personal
SST, que cubra a todo el personal y
seguridad y salud en el trabajo Profesional SST X
peligros identificados

P P
Revisar y actualizar los Programas Cumplir en un igual o mayor al 90% de Revisar y actualizar los Programas de Vigilancia Especialista SST
2 P de Vigilancia Epidemiológica las actividades programadas en los PVE Epidemiológica Profesional SST X

Revisión y análisis de las P P P P P P P P P P P


Cumplir las metas propuestas para cada Especialista SST
3 P estadísticas de ausentismo,
indicador del SG-SST.
Revisar los indicadores del SG-SST.
Profesional SST X
morbilida

P
Revisión y análisis de diagnósticos Revisar el 100% de los informes de Especialista SST
4 P de salud condiciones de salud.
Revisar los informes de condiciones de salud
Profesional SST X

Revisión y análisis de la Matriz de Elaborar una matriz de identificación de peligros y P


Matriz de identificación de peligros de Especialista SST
5 P identificación de peligros y
todas las oficinas territoriales
valoración de riesgos de las oficinas territoriales del
Profesional SST X
valoración de riesgos. ICETEX

Revisión y análisis de la Matriz de Identificar los requisitos legales aplicables a la P P P P P P


Cumplir con el 100% de los requisitos Especialista SST
6 P identificación requisitos legales
legales aplicables
organización y diligenciar la matriz de identificación
Profesional SST X
aplicables de requisitos legales para su cumplimiento.

Actualizar de ser necesario la Política de seguridad P P


Especialista SST
7 P Revisión de la politica integrada Revisar la Politica y salud en el trabajo debidamente
Profesional SST X
firmada y fechada.
Cumplir en un igual o mayor al 90% de P
Revisión del plan de emergencias Desarrollar las actividades programadas en el plan Especialista SST
8 P (Incluye sus elementos)
las actividades programadas para el
de emergencias Profesional SST X X X
plan de emergencias

Desarrollar los examenes médicos Revisar el profesiograma en cuanto si se ajusta los P


Revisión de profesiograma Especialista SST
9 P (Examenes médicos ocupacionales)
ocupacionales de acuerdo al examenes ocupacionales a la actividad a desarrollar
Profesional SST X
profesiograma establecido. por cada trabajador y su cumplimiento.

Definir y asignar los recursos Definir y asignar un presupuesto que permita el P


Definir y asignar un presupuesto que Especialista SST
10 P financieros, técnicos y el personal
permita el desarrollo del SG-SST.
desarrollo del SG-SST revisado y aprobado por la
Of. Planeación X X X
necesario para el SG-SST. alta dirección.

P P P P P P P
Ejecutar igual o mayor al 90% de las Especialista SST
11 H Realizar inspecciones de seguridad inspecciones de seguridad planedas Ejecutar las inspecciones de seguridad
Profesional SST X X

P P
Realizar el 100% de las mediciones Realizar mediciones ambientales de acuerdo a los Especialista SST
12 H Realizar mediciones ambientales ambientales programadas peligros identificados ARL X

P (𝐸𝑙𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝐶𝑂𝑃𝐴𝑆𝑆𝑇 𝑝𝑟
Desarrollar el 100% de las reuniones del Llevar a cabo las Elecciones del COPASST 2018- Especialista SST
13 H Elecciones COPASST 2018-2020 COPASST 2020 Profesional SST X

P P P P P P P P P P P P
Desarrollar el 100% de las reuniones del Llevar a cabo las reuniones programadas del Especialista SST
14 H Realizar reuniones del COPASST COPASST COPASST. Profesional SST X

Desarrollar un plan de capacitación que P P P P P P P P P P


Especialista SST
15 H Realizar un plan de capacitación cobije al 100% de la población Llevar va cabo las capacitaciones programadas
Profesional SST X
trabajadora
P P P P P P P P P
Ejecutar las actividades Ejecutar igual o mayor al 90% de las Especialista SST
16 H programadas de los PVE actividades programadas de los PVE
Desarrollar las actividades programada de los PVE
Profesional SST X X

Especialista SST P P P P P P P P P P P
Realizar la re-inducción al 100% del Realizar inducción a todo el personal que ingresa al Profesional SST
17 H Realizar inducción al SG-SST.
personal. ICETEX Profesional X
Capacitación

Especialista SST P P P P P P P
Realizar inducción y re-inducción al Realizar la re-inducción al 100% del Realizar inducción a todos los colaboradores de Profesional SST
18 H SG-SST. personal. ICETEX Profesional X
Capacitación

P P P P P P P P P P
Realizar una jornada de pausas activas Especialista SST
19 H Jornadas de pausas activas a la semana.
Desarrollar pausas activas a la semana.
Profesional SST X

Desarrollar actividades de promoción y


Especialista SST P
Desarrollar diferentes actividades en la semana de Profesional SST
20 H Semana de la salud prevención de la salud en la semana de
la salud Profesional X
la salud.
Bienestar

P
Aplicación de la bateria de riesgo Aplicar la bateria de riesgo psicosocial, Aplicar bateria de riesgo psicosocial y/o plan de Especialista SST
21 H psicosocial. una vez al año. acción resultados para PVE Psicosocial Profesional SST X

Conservar los documentos del SG- Conservar en medio físico o magnetico los Especialista SST P P P P P P P P P P P
Conservar el 100% de los documentos
22 H SST establecidos por la
identificados
documentos del SG-SST exigidos por la Profesional SST X X
organización normatividad Colombiana Grupo de Archivo

P P
Inspección y dotación de Botiquines de acuerdo con
la normatividad vigente X

Documentar adecuadamente el Plan de P


Especialista SST
23 H Plan de emergencias emergencias de cada una de las Inspección de extintores
Profesional SST X
Documentar adecuadamente el Plan de
Especialista SST
23 H Plan de emergencias emergencias de cada una de las Inspección de extintores
Profesional SST X
oficinas del ICETEX

P P P P P P P P P P
Realizar entrenamiento/capacitación a la brigada de
emergencias X

Verificar el cumplimiento de los P P P P P P P P P P P P


Cumplir con el 100% de las (N
planes de accion, programas y Especialista SST
24 V actividades propuestas en el
Investigaciones de AT-EL ocurridos y Investigar los accidentes de trabajo e incidentes
Profesional SST X X X In
calificados de Origen. A
cronograma del SG-SST.

P
Verificar la pertinencia y eficacia Realizar por lo menos 1 vez al año Especialista SST
25 v del plan de emergencias. simulacro
Realizar simulacro de evacuación
Profesional SST X X

P
Especialista SST
Revision de la politica anual Profesional SST X
Secretaria General

Evidenciar que se cumpla con la normatividad Especialista SST P


nacional vigente aplicable en materia de riesgos Profesional SST X
laborales Secretaria General

26 A Revision por la gerencia Revision anual de la alta dirección


Especialista SST
P
Revision de la identificación de peligros e
identificación de riesgo y planes de acción.
Profesional SST X
Secretaria General

P
Especialista SST
Indicadores de estructura, impacto y resultados. Profesional SST X
Secretaria General
Verificar el cumplimiento de la política de seguridad P
y salud en el trabajo; X X

Revisión de los indicadores de estructura, proceso y P


resultado; X X
P
Verificación de la participación de los trabajadores X X

Verificación de los mecanismos de comunicación de P


los contenidos del Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, a los X X
trabajadores.
Realizar Auditoria al SG-SSY cada año Oficina de Control
27 A Auditoria interna o externa
y seguimiento a las anteriores Verificar la planificación, desarrollo y aplicación del Interno P
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el X X
Trabajo SG-SST

P
Verificar la gestión del cambio X X

P
Verificar la consideración de la seguridad y salud en
el trabajo en las nuevas adquisiciones. X X

Verificar el alcance y aplicación del Sistema de P


Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo SG- X X
SST frente a los proveedores y contratistas.

TOTAL
PO

May-18

Aug-18
Sep-18

Nov-18
Dec-18
Feb-18
Mar-18
Jan-18

Jun-18
Apr-18

Oct-18
Jul-18
ACTIVIDADES

No. ACTIVIDADES
PROGRAMADAS
2 11 11 14 12 12 14 12 18 16 17 7 62

En esta fila se ingresar los datos de las No. ACTIVIDADES


actividade ejecutadas REALIZADAS
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

% DE EJECUCIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E TRABAJO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

INDICADOR DE ESTRUCTURA,
ENTREGABLE OBSERVACIONES
PROCESO Y RESULTADO

Plan de capacitación anual

Programas de vigilancia
epidemiológica

Indicadores. Estos se analizan de


Todos los indicadores
forma detallada en el evaluación.

Informe de condiciones de salud. Son


la base para los PVE.

El indicador tiene en cuenta la


Matriz de identificación de peligros y existencia de una matriz de
valoración de riesgos. identificación de peligros y valoración
de riesgos

Matriz de requisitos legales


diligenciada, evidenciando el
cumplimiento

El indicador tiene en cuenta la


Politica integrada que contemple los
existencia de una politica que
compromisos en materia de SST.
contemple SST
Plan de emergencias revisado y
socializado al personal directo,
contratista y visitante.

Profesiograma que involucre todos los El indicador tiene en cuenta la


cargos existencia de un profesiograma.

El indicador tiene en cuenta la


Presupuesto definido y aprobado por la
existencia de un presupuesto definido
alta dirección.
y aprobado por la alta dirección.

Formatos diligenciados con las


inspecciones de seguridad

Informe de mediciones ambientales

(𝐸𝑙𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝐶𝑂𝑃𝐴𝑆𝑆𝑇 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠 )/(𝐸𝑙𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝐶𝑂𝑃𝐴𝑆𝑆𝑇 𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠)


Actas de apertura y cierre de
X 100
votaciones.
Resolución COPASST 2018-2020

Actas de reunión del COPASST

Registros de asistencia a las


capacitaciones, evaluaciones de las
capacitaciones.
Registros de asistencia a
Aplica para cada programa de
capacitacipones, talleres, entrega de
vigilancia epidemiológica
elementos, registro fotográfico

Registros de asistencia, evaluaciones

Indicadores soportados con el PIC Registro asistencia a capacitación

Las pausas activas se contemplan


Registro de asistencia a las pausas
dentro del programa de promoción y
activas, registro fotográfico
prevención de la salud.

Registro de asistencia de las La semana de la salud se contempla


actividades programadas, registro en el programa de promoción y
fotográfico prevención de la salud.

Registros de asistencia a La bateria de riesgo psicosocial se


capacitaciones, talleres, entrega de contempla en el PVE psicosocial como
elementos, informe bateria psicosocial una actividad

Documentos a conservar con su


Los documentos a conservar se
respectivo inventario (De acuerdo al
envian al archivo del ICETEX
listado maestro de documentos)

●Procedimientos operativos
normalizados

●Procedimientos operativos
normalizados
●Procedimientos operativos
normalizados

●Procedimientos operativos
normalizados

(Número de ATEL ●Estadisticas de investigación de


Investigados )/(Número de accidentes e incidentes./Soportes de
ATEL Calificados de Origen)x100% Investigaciones.

●Informe simulacro de emergencias

●Acta de Revision

●Acta de Revision

El indicador tiene en cuenta la


revisión anual por parte de la alta
dirrección
●Informe

●Informe
Indicadores pertenecientes a l área de
Informe de auditoria
Control Interno

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO

0%
PLAN DE TRABAJO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

No.
OBJETIVO DEL SG-SST ACTIVIDADE
S

1 Identificar, evaluar y valorar los peligros y riesgos de la empresa 2

2 Identificar, evaluar y valorar los peligros y riesgos de la empresa 2

3 Identificar y evaluar los requisitos legales en SST y aplicables a la empresa 1

4 Realizar una evaluacion inicial del Sistema de Gestion en SST 1

5 Establecer los objetivos y metas de los programas de prevencion de riesgos y promocion de 2

6 Documentar el Sistema de Gestion en Seguridad y Salud en el Trabajo 1


Definir y asignar los recursos financieros, técnicos y el personal necesario para el diseño,
7 1
implementación, evaluación y mejora del sistema.
8 Definir y asignar las responsabilidades respecto al Sistema de Gestión de la Seguridad y Sal 1

9 Definir un plan de inducción y reinducción, para personal nuevo, para cambios de oficios o 1

10 Realizar perfil sociodemográfico de la población vinculada 1

11 Definir procedimiento para la conservación de documentos y garantizar el archivo por 20 a 1

12 Definir procedimiento para las comunicaciones en SG-SST 1

13 Definir indicadores 1

14 Definir procedimiento de gestión de peligros y riesgos 1

15 Establecer un programa de inspecciones planeadas y no planeadas (ATS) 1

16 Definir mecanismos de prevención, preparación y respuesta ante emergencias 1

17 Comunicar la política integrada que involucre SG-SST. 1

18 Definir los roles y responsabilidades de todas las personas de la organización 1

19 Conformar el Comité Paritario de la Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST 4

20 Conformar el Comité de convivencia laboral 4

21 Elaborar un plan de capacitación anual 2

22 Socialización al copasst del plan capacitación anual. 1

23 Elaborar procedimientos para tareas de alto riesgo 2

24 Elaborar procedimiento para los reportes de investigación de AT y EL 2

25 Gestionar y controlar los peligros y riesgos 4

26 Disminuir y/o intervenir las enfermedades Laborales 5

27 Elaborar el Plan de emergencias 3


Verificar el cumplimiento de los planes de accion, programas y actividades propuestas en
28 1
el cronograma del SG-SST.
29 Verificar la pertinencia y eficacia del plan de emergencias. 1

30 Revision por la gerencia 4

31 Auditoria interna o externa 8

NÚMERO TOTAL DE ACTIVIDADES 62