MATRIZ DE RESPONSABILIDADES POR PUNTO DE NORMA ISO 9001:2015

Procedimiento, Documento,
Requisito y Subquisito de la Norma Instructivo de Trabajo y/o Responsable(s)
Registro
CONTEXTO DEL CECyTE HIDALGO
Director General, Directores de
4.1 Comprender el Colegio y su contexto. FODA CECyTE Hidalgo
Área y Plantel
Comprensión de las necesidades y Director General, Directores de
4.2 FODA CECyTE Hidalgo
4 expectativas de las partes interesadas. Área y Plantel
Determinación del alcance del sistema de Partes interesadas del CECYTEH Director General, Directores de
4.3
gestión de la calidad. Manual de la Calidad Área y Plantel

4.4.1 Sistema de gestión de la calidad y sus Director General, Directores de

4.4 Mapa de procesos e interacción de procesos
4.4.2 procesos. Área y Plantel

LIDERAZGO
5.1.1 Generalidades Director General, Directores de
Minuta de revisión por dirección y COCODI
Área y Plantel
5.1
Escuesta de satisfacción del alumno
(encuesta de servicios) Erika Yadira Garcia Meneses
5.1.2 Enfoque al usuario
Buzon de felicitaciones, sugerencias y/o
5 quejas

Política de Calidad del CECYTEH Director General, Directores de

5.2.1 Desarrollar la política de la calidad
Minuta de revisión por dirección y COCODI Área y Circulo de Calidad del SGC
5.2
Alejandra Valerdi Carmona y
Difusión de politica de calidad (medios
5.2.2 Comunicar la política de la calidad controladores de documentos de
electrónicos, impresos, etc)
Plantel.

Gustavo Granados Ordaz

Nombramientos
Director de Área y Director General
Roles, responsabilidades y autoridades en el Procedimientos del SGC
5.3 Directores de Área.
CECyTE Hidalgo. Revisión por Dirección (COCODI)
Director General y Directores de
Juntas directivas
Área

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 PLANIFICACIÓN
6.1.1 Acciones para abordar riesgos y Matriz de riesgos Responsables de atender el riesgo
6.1
6.1.2 oportunidades Plan Rector Directores de Área y Planteles
6.2.1 Objetivos de la calidad y planificación para Manual de la Calidad Director general, Directores de Área
6 6.2
6.2.2 lograrlo Plan Rector y Circulo de Calidad del SGC

Plan de Desarrollo Institucional

Director general, Directores de Área
6.3 Planificación de los cambios Plan de Calidad
y Circulo de Calidad del SGC
Apartado Control de cambios.

SOPORTE
Elaboración del ante proyecto del POA/PA Francisco Quijas Cruz
Recursos Evaluación del POA Francisco Quijas Cruz
7.1.1
Generalidades Estados financieros Adolfo Mendez Hernandez
Recaudación de ingresos propios

Reclutamiento, selección y contratación de

7.1.2 Personas Gustavo Granados Ordaz
personal

Diagnostico para el fortalecimiento de la Raúl Montaño Sierra

Infraestructura y equipamiento
Mantenimiento preventivo y correctivo a la _____________________________
infraestructura informática.
Desarrollo de sistemas Daniel guerrero Amador
7.1.3 Infraestructura Programa de Mantenimiento a la Raúl Montaño Sierra
infraestructura
Fondos extraordinarios (PAGES, FAM, Diretores de Planteles.
ESCUELAS AL 100 etc.
7.1
Parque vehícular Edmundo Omar Arce Vera
Inventarios Gerardo Islas Ortega

7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos Encuesta de clima laboral Responsable de aplicar la encuesta

7.1.5 Recursos de seguimiento y medición

7.1.5.1 Generalidades Encuesta de clima laboral Responsable de aplicar la encuesta
7.1.5.2 Trazabilidad de las mediciones

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7
 Director General, Directores de
Misión
Área y Circulo de Calidad del SGC.
Visión
7 Politíca de Calidad
7.1.6 Conocimientos del Colegio
Directores de Plantel, integrantes
Academias locales y Estatales.
de academias.
Directores de Área y Circulo de
Capacitaciones internas y externas
Calidad del SGC

Gustavo Granados Ordaz

Capacitación y actualización de servidores
publicos y personal de apoyo y asistencia a
la educación.
7.2 Competencia Martha Estela González Franco
Formación Capacitación y actualización de
personal docente.
Luis Alejandro Téllez Vigueras /
Servicio Profesional Docente
Gabriela Contreras Garcia

Gustavo Granados Ordaz

Capacitación y actualización de servidores
publicos y personal de apoyo y asistencia a
la educación.
7.3 Toma de conciencia Martha Estela González Franco
Formación Capacitación y actualización de
personal docente.
Luis Alejandro Téllez Vigueras
Servicio Profesional Docente
Gabriela Contreras Garcia

Director General, Directores de

Bitacota de comunicación del CECYTEH
Área y Plantel.
7.4 Comunicación Sistema de Información Administrativa
--------------------------------
Audiencias
----------------------------------
7.5.1 Generalidades
7.5 7.5.2
7.5.3 Creación y actualización Información documentada Alejandra Valerdi Carmona
7.5.3.1 Control de la información documentada
7.5.3.2

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 OPERACIÓN

Plan de calidad Circulo de Calidad y responsables

de generar PNC
8.1 Planificación y control operacional
Curso de induccion _________________________
Planes y programas de estudios Beyra Ofelia Castañón Zúñiga

Campaña de captación
Karla Sagaón Baños
Satisfacción del alumno
Erika Yadira Garcia Meneses
Buzón de felicitaciones, sugerencias y /o
Erika Yadira Garcia Meneses
quejas
Juntas directivas
8.2.1 Comunicación con el cliente Director General y Directores de
Área
Orientación educativa (Acción tutorial)
Tutores, Academicos, Directores de
Plantel y orientación educativa.
Encuesta de entrada y salida de
José Alfredo Ramos Bautista
seguimiento de egresados.

Examen diagnostico
Campaña de captación Karla Sagaón Baños
Inscripción Sandra Rivera García
Acción tutorial Marisol Téllez Carpio
8.2 Jornadas para la prevencion de riesgos Sonia Cruz Garcia
Becas Guadalupe Oviedo Cortés
Bajas Sandra Rivera García
Determinación de los requisitos relacionados Servicio social Consuelo Cerón Martínez
8.2.2
con los productos y servicios Campo clínico Juan Balderas Haua
Prácticas profesionales Javier Santander Romero
Actividades culturales y deportivas Miguel Ángel Pérez Díaz
Innovación y cultura emprendedora Olimpya Morales Moreno
Afiliación a servicios médicos José Alfredo Ramos Bautista
Reglamentos internos del CECyTE Director General, Directores de
Área y Plantel
Lineamientos y Normatividad aplicable. Leydi Elizabeth Montaño Hernández

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Revisión de los requisitos relacionados con
8.2.3
los productos y servicios
Carta compromiso con el alumno Sandra Rivera García/Alumnos
Cambios de adscripción Sandra Rivera García
Portabilidad Academias locales de Plantel

Cambio en los requisitos para los productos
8.2.4
y servicios
8.3.1 Generalidades
8.3.2 Planificación del diseño y desarrollo
8
8.3 8.3.3 Entradas para el diseño y desarrollo
8.3.4 Controles del diseño y desarrollo
8.3.5 Salida del diseño y desarrollo
8.3.6 Cambios del diseño y desarrollo
8.4.1 Generalidades
8.4 8.4.2 Tipo y alcance del control
8.4.3 Información para los proveedores externos
Estudios de pertinencia de carreras
Exclusión (ver manual)
Compra de bienes muebles y servicios
Compra de bienes muebles y servicios
Inventarios (almacén)
Compra de bienes muebles y servicios
Alejandro Téllez vigueras/ Beyra
Ofelia Castañón Zúñiga
Director general, Directores de Área
y Circulo de Calidad del SGC
Ricardo González Valencia
Ricardo González
Valencia/responsable de almacén
Ricardo González Valencia

Plan de Calidad Circulo de Calidad y responsables

Certificación
Actas de calificación
Control de la producción y de la prestación Acta de recepción profesional
8.5.1
del servicio Evaluar y dictaminar competencias
Trámite de Titulación
Convenios
Elaboración o revisión de convenios
de generar PNC
Sandra Rivera García
Sandra Rivera García
Rocio Montiel Licona
Beyra Ofelia Castañón Zúñiga
Sandra Rivera García
Arely del Carmen Olvera Ocadiz
Alejandra Patricia Terán González

8.5

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 8.5
Curso de inducción ______________________________
Acción tutorial Marisol Téllez Carpio
8.5.2 Identificación y trazabilidad Cumplimiento de planes y programas de Beyra Ofelia Castañón Zúñiga
estudio
Encuesta de servicios Erika Yadira Garcia Meneses

Propiedad perteneciente a los usuarios o Coordinadores de servicios

8.5.3 Expedientes de los alumnos
proveedores externos escolares en Plantel.
Coordinadores de servicios
8.5.4 Preservación Expedientes de los alumnos
escolares en Plantel.
Encuesta de salidad de seguimiento de
8.5.5 Actividades posteriores a la entrega José Alfredo Ramos Bautista
egresados

Apartado VIII control de cambios de cada Responsables de procedimientos y

8.5.6 Control de los cambios
uno de los procedimientos. Liia Martínez Pérez

Evaluar y dictaminar competencias Beyra Ofelia Castañón Zúñiga

Certificación Miriam Trejo Barberena
8.6 Liberación de los productos y servicios
Acta de recepción profesional Rocio Montiel Licona
Trámite de Titulación Reyna Ivette Ramos Monroy

8.7.1 Productos no conformes Circulo de Calidad y responsables

8.7 Control de las salidas no conformes
8.7.2 Plan de calidad de generar PNC

EVALUACIÓN Y DESEMPEÑO
Personal involucrado en el SGC.
Plan rector
9.1.1 Generalidades Director General, Directores de
Revisión por dirección
Área y Circulo de Calidad del SGC
9.1
9.1.2 Satisfacción del usuario Encuesta de servicios Erika Yadira Garcia Meneses
Auditoria interna Hugo Alberto Alfaro León
9.1.3 Análisis y evaluación
Plan Rector Personal involucrado en el SGC.
9 9.2.1
9.2 Auditoría interna Auditor interna Hugo Alberto Alfaro León
9.2.2

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9

Director General, Directores de

9.3.1 Generalidades Revisión por Direción
Área y Circulo de Calidad del SGC

Director General, Directores de

9.3 9.3.1 Entradas de la revisión por la dirección Revisión por Direción
Área y Circulo de Calidad del SGC

Director General, Directores de

9.3.3 Salidas de la revisión por la dirección Revisión por Direción
Área y Circulo de Calidad del SGC

MEJORA
Alejandra Valerdi Carmona y
10 Generalidades Mejora del SGC
responsables de generar acciones.
10 10.2.1 Alejandra Valerdi Carmona y
10 No conformidad y acción correctiva Mejora del SGC
10.2.2 responsables de generar acciones.

Alejandra Valerdi Carmona y

10 Mejora continua Mejora del SGC
responsables de generar acciones.

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