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CÓDIGO T08-FTO-02
MACROPROCESO Estratégico VERSIÓN 3
Direccionamiento Estratégico y
PROCESO FECHA 11/01/2013
Mejora Continua
INFORME DE GESTIÓN
INSTITUCIONAL 2013
Hospital Vista
Hermosa I Nivel ESE
Contenido
1 INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................... 9
2 MACROPROCESO ESTRATÉGICO ............................................................................................... 10
2.1. Direccionamiento Estratégico y Mejora Continua ............................................................ 10
2.1.1. Calidad ........................................................................................................................... 10
2.1.1.1. Sistema Único de Acreditación ................................................................................. 10
2.1.1.2. Software del Sistema Integrado de Gestión.............................................................. 17
2.1.1.3. Plan de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad ............................................. 18
2.1.1.4. Referenciación Comparativa ..................................................................................... 19
2.1.1.5. Sistema Integrado de Gestión ................................................................................... 20
2.1.1.6. Seguridad del Paciente .............................................................................................. 21
2.1.2. Gestión de Proyectos de Inversión................................................................................ 28
2.1.2.1. Proyecto: (201282) .................................................................................................... 28
2.1.2.2. Proyecto: (201281) .................................................................................................... 29
2.1.2.3. Proyecto: (200626) .................................................................................................... 31
2.1.2.4. Proyecto: (201177) .................................................................................................... 33
2.1.2.5. Proyecto: (201178) .................................................................................................... 34
2.1.3. Gestión Documental...................................................................................................... 35
2.1.3.1. Caracterización de los procesos ................................................................................ 35
2.1.3.2. Revisión de la documentación .................................................................................. 36
2.1.3.3. Plataforma MAOG ..................................................................................................... 37
2.1.3.4. Actualización del mapa de riesgos ............................................................................ 37
2.1.3.5. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano...................................................... 38
2.1.3.6. Identificación de trámites y servicios ........................................................................ 39
2.1.4. Planeación ..................................................................................................................... 43
3. MACROPROCESO MISIONAL ..................................................................................................... 45
3.1. Gestión de Servicios de Salud Ambulatorios ..................................................................... 45
3.1.1. Perfil Poblacional ........................................................................................................... 45
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4.5.2.2.3. Diseño y publicación de protectores de pantalla y papel tapiz informativos ......... 204
4.5.2.2.4. Actualización de carteleras del Hospital y sus diferentes centros .......................... 205
4.5.2.2.5. Mecanismos de escucha (cliente interno) .............................................................. 205
4.5.2.2.6. Publicación de boletines de prensa y artículos para la página web y la Intranet .. 205
4.5.2.2.7. Adaptación del Manual de Identidad Corporativo de la entidad: .......................... 206
4.5.2.2.8. Plan de Mejoramiento de Direccionamiento del Sistema Único de Acreditación .. 207
4.5.2.2.9. Coordinación de la logística para la realización de eventos y actos Protocolarios del
hospital 207
4.5.3. Archivo ........................................................................................................................ 216
4.5.3.1. Subsistema Interno de Gestión Documental (SIGA) ............................................... 216
4.5.3.2. Comité Interno de Archivo ...................................................................................... 216
4.5.3.3. Archivos de Gestión................................................................................................. 216
4.5.3.1.1. Archivo de Historias Clínicas ................................................................................... 217
4.5.3.1.2. Diagnóstico Archivo de Facturación y Cartera ........................................................ 220
4.5.3.1. Actualización de Tablas de Retención ..................................................................... 222
4.5.3.2. Fondo Documental Acumulado ............................................................................... 222
5. MACROPROCESO DEL CONTROL INSTITUCIONAL ................................................................... 226
5.1. Gestión del Control Institucional..................................................................................... 226
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1 INTRODUCCIÓN
El gran desafío de cualquier entidad, es alinear toda una organización hacia el propósito de
alcanzar un objetivo común.
De este modo alinear significa encauzar todos los miembros de la organización en una
única dirección estratégica, con el propósito de generar sinergia, es decir que el todo sea
más que la suma de las partes. [Norton. P, Kaplan. R; 2000, 9].
El Hospital Vista Hermosa I Nivel E.S.E. presta servicios de salud de baja complejidad con
enfoque en atención primaria, basados en una filosofía de transparencia y calidad, que
responden a las necesidades de salud de los habitantes de Ciudad Bolívar.
Éste informe de Gestión tiene como objetivo consolidar el desempeño, logros y dificultades
por cada uno de los doce procesos con los que cuenta la institución.
La información contenida en cada capítulo tiene como fuente los datos que cada proceso
genera y que a su vez sustentan los resultados de los Planes Operativos por Proceso.
2 MACROPROCESO ESTRATÉGICO
2.1.1. Calidad
Proceso de atención al
cliente asistencial
2,5
2,01
Mejoramiento de la 2,0
Direccionamiento
Calidad 1,98 1,93
1,5
1,84
1,48 1,0
1,16
0,5 I Ciclo 2011
Gerencia de la 1,84
1,85 1,76 0,0 1,82 Gerencia II Ciclo 2012
Información
III Ciclo 2013
1,43 1,50
1,82 1,68
1,95
Gestión de la Gerencia del Talento
Tecnología 1,78 Humano
El incremento obtenido en el año 2013, al respecto del resultado de la vigencia 2012 corresponde al
0.8% y dentro del análisis se debe tener en cuenta que muchos de los integrantes de los equipos de
autoevaluación se mantienen desde el año anterior, motivo por el cual realiza la evaluación de una
manera más objetiva y precisa. Así mismo vale la pena resaltar que el equipo directivo tuvo
participación permanente en el desarrollo de las autoevaluaciones en los diferentes grupos. Es de
anotar que con el apoyo de la Secretaría Distrital de Salud, se realizaron dos jornadas de
capacitación los días 31 de Octubre y 5 de Noviembre de 2013.
La calificación más alta corresponde a los estándares del proceso del cliente asistencial, de la misma
manera que en el resultado de la vigencia anterior. Todos los procesos misionales fueron
priorizados en el PAMEC 2012, así que el desarrollo del mismo se ve reflejado en el resultado.
Vale la pena aclarar que los resultados sombreados en color diferente, corresponden a los grupos de
estándares que disminuyeron su resultado con respecto a la vigencia inmediatamente anterior:
Gerencia del Ambiente Físico, Gestión de la Tecnología y Gerencia de la Información. Es
importante señalar que durante la vigencia 2012 se realizó la calificación con menos rigurosidad y
una de las principales dificultades fue no contar con la participación de la totalidad de los
integrantes de los equipos. Situación que para el 2013 fue corregida y el ejercicio contó con el
acompañamiento permanente de los directivos, obteniendo una autoevaluación más objetiva al
compararla con la realidad institucional.
Dado que los planes de mejoramiento propuestos para el 2013, tenían como objetivo principal
documentar los procesos, guías, indicadores, manuales, procedimientos, modelos, entre otros, como
soporte del enfoque de los requisitos solicitados en los estándares, el resultado global en ésta
dimensión es mayor, a diferencia de la implementación y el resultado. Se evidencia aún falencias en
la medición de resultados y de impacto, y eso se ve reflejado en la calificación de esta dimensión.
Con respecto a los estándares de educación, capacitación y entrenamiento, pese a que se cuenta con
el Plan Institucional de Capacitación, no se da alcance a todos los criterios solicitados por el
estándar. Así mismo se tiene identificada la dificultad en el cumplimiento de las metas de asistencia
a la inducción.
Se tiene definida la política y el reglamento del convenio docente asistencial, sin embargo no se
realiza el análisis costo beneficio, ni se tiene documentada la metodología.
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La política del “No fumador”, no se tiene definida ni implementada. La señalización existente fue
proporcionada por la ARL.
Todas las acciones están desarrolladas de acuerdo con la Metodología de Proyectos MDG, que aún
no ha sido adaptada, ni adoptada por el Hospital.
Los estándares solicitan un proceso para la planeación gestión y evaluación de la tecnología, así
mismo un proceso para garantizar la seguridad del uso de la tecnología, un programa de balance
costo-beneficio del uso de la tecnología y la política para renovación de tecnología. Para lo anterior
se cuenta con documentos que dan respuesta a pocos criterios solicitados y que requieren revisión
como:
Se tiene definido el documento plan de gerencia el cual no está aprobado por la gerencia y no
incluye todos los criterios como los solicita el estándar.
El Plan de Contingencia debe ser actualizado para garantizar el alcance de este a todos los centros y
a todos los criterios solicitados por el estándar.
Durante el 2013 se definió la lista de acrónimos, sin embargo no están incorporados en los sistemas
informáticos.
Con respecto a la identificación de las necesidades de información, se cuenta con una matriz de
necesidades de información la cual se debe revisar, aprobar y generar un instructivo para su
diligenciamiento.
El Hospital tiene definida la política de seguridad, sin embargo no cumple con todos los criterios
solicitados por el estándar.
Está documentado por resolución el Comité de Sistemas de Información, pero no está sesionando.
Así mismo se debe actualizar.
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En el momento de formular los planes operativos no se tiene en cuenta la viabilidad financiera para
el desarrollo de los mismos.
El estándar solicita que se realice evaluación a los terceros que prestan servicios, el Hospital no
tiene definido el documento ni la metodología.
Pese a que se cuenta con la documentación necesaria para la Referenciación comparativa, ésta no se
realiza sistemáticamente ni se tiene definido un Plan para la vigencia.
Al igual que el grupo de estándares de Gerencia del Talento Humano, no se tiene documentada una
metodología de apoyo que contribuya con el mejoramiento y la transformación cultural.
Tanto para éste grupo de estándares como para los de mejoramiento de la calidad, se evidencia
falencia en la monitorización permanente de la calidad.
Una de las debilidades es que la identificación de necesidades educativas en los usuarios no se está
realizando articuladamente con salud pública). Así mismo, no se está brindando conocimiento del
paciente acerca de su patología.
En atención odontológica no hay mecanismos que permitan corroborar historial médico del
paciente.
No está explícito en manual del usuario, que en la ejecución del tratamiento, el usuario tiene
derecho a una segunda opinión.
El Hospital ya definió que es el consultador crónico de un determinado servicio. No obstante, es
necesario el diseño e implementación de estrategias que permitan gestionar las causas de la
hiperconsulta.
Se debe estandarizar el tiempo para los procesos relacionados con el egreso del paciente. El
estándar establecido por la SDS es de 8 horas y la institución se encuentra en promedio, para la
vigencia 2013 en 12 horas.
El estándar solicita un proceso para la Planeación de la asignación del talento humano. El Hospital
cuenta con el Manual de funciones por competencias y ya dio inicio al levantamiento de los perfiles
por competencias para el personal de contrato.
Con respecto a los procesos para identificar y responder necesidades del talento humano, se cuenta
con el espacio establecido desde humanización, denominado “Un Café con la Gerente”, ha sido una
estrategia exitosa para conocer y dar respuesta a las necesidades de los usuarios internos.
El estándar solicita que se garantice el manejo seguro del ambiente físico. Como fortaleza se
identificó la estrategia multimodal de lavado de manos.
Con respecto al manejo seguro de desechos, el hospital tiene documentados e implementados los
protocolos de uso y reúso y esterilización. Así mismo cuenta con el Plan Institucional de Gestión
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Ambiental y realiza auditorías permanentes a nivel interno y también a las empresas con las cuales
tiene contratado el manejo de los residuos.
Frente a los procesos para identificar y responder necesidades relacionadas con el ambiente físico se
cuenta con diferentes mecanismos como el aplicativo de entrega de turno administrativo, el Café
con la Gerente las rondas de seguridad y auditorías internas.
El estándar solicita que el uso de equipos y dispositivos médicos estén incorporados en las Guías
y/o protocolos. El Hospital tiene definidas las Guías clínicas y se encuentran actualizadas basadas
en la evidencia y ajustadas a la tecnología con que cuenta el hospital.
Con respecto a la unificación de tecnologías de soporte clínico, se cuenta con el Software Servinte
Clinical Suite.
En cuanto a los procesos para la gestión y la minería de datos, se tiene documentado el Plan
estratégico de Tecnología de la información (PETIC), el Procedimiento de generación de RIPS. La
matriz de necesidades de información, validación de Información y la conciliación de las interfaces
de los diferentes aplicativos.
El estándar solicita mecanismos de comunicación de los resultados del mejoramiento. Para tal
efecto se tiene documentado e implementado el Plan de comunicaciones, y dentro de él se tiene
establecidos los medios de comunicación:
- Protectores de pantalla.
- ULG
- Boletín SIG
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El Hospital tiene definido el tipo, suficiencia, cobertura de los servicios a través de la Política de
prestación de servicios, el Portafolio de servicios, el Modelo de atención.
Frente a la Gestión del Riesgo se cuenta con la Política de Gestión del Riesgo y la Guía de Gestión
de Administración Integral del Riesgo (T08-GUA-03)
Así mismo, la Política de atención humanizada hace parte del programa de humanización.
Nuevamente se puede mencionar el Café con la Gerente como una de las estrategias exitosas del
Programa de Humanización.
Se cuenta con mecanismos para evaluar servicios de odontología de manera semestral a todas las
guías y a todos los perfiles, además se llevan indicadores que han venido con tendencia positiva.
Existe claridad en el cliente interno y externo en cuanto a los servicios prestados en cada una de las
unidades de atención del Hospital.
N°
N° TOTAL DE N° ACCIONES DE N° ACCIONES DE N° ACCIONES DE N° ACCIONES DE
OPORTUNIDADES
ACCIONES MEJORAMIENTO MEJORAMIENTO MEJORAMIENTO EN MEJORAMIENTO NO
DE MEJORA
MEJORAMIENTO COMPLETAS ATRASADAS DESARROLLO INICIADAS
PRIORIZADAS
GERENCIA DEL TALENTO
HUMANO 5 14 13 0 1 0
GERENCIA DEL AMBIENTE
FÍSICO
7 18 17 0 1 0
GESTIÓN DE LATECNOLOGÍA 5 16 15 0 1 0
GERENCIA DE LA
INFORMACIÓN 5 15 13 0 1 1
DIRECCIONAMIENTO 12 52 52 0 3 0
GERENCIA 8 41 37 3 1 0
MEJORAMIENTO 8 7 7 0 0 0
PROCESO DE ATENCIÓN AL
CLIENTE ASISTENCIAL 32 88 83 4 1 0
TOTAL 82 251 237 7 9 1
TOTAL
DESARROLLADO
94,4%
Tabla 3. Resultado de cierre del II ciclo de mejoramiento año 2013.
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94,3%
Cliente Asistencial
1
0,95
Mejoramiento Direccionamiento
100% 0,9 100%
0,85
0,8
Gerencia
0,75 Gerencia
Información
90,24%
86,66%
Ambiente Físico
94,44%
Figura 3. Resultado de cierre de II ciclo de mejoramiento por grupo de estándares año 2013.
El seguimiento a los planes de mejoramiento del Sistema Único de Acreditación se realiza cada dos
meses. Los datos específicos del seguimiento son registrados en el Software del Sistema Integrado
de Gestión y presentados en el comité de calidad. Así mismo se tiene una carpeta en archivo de
gestión, con las actas que soportan los seguimientos de los planes de mejora.
http://197.9.100.3/sig14/
USUARIO: acreditación
CONTRASEÑA: acreditación
Durante el primer trimestre del 2013 se realizó la formulación del procedimiento de referenciación
competitiva (T08-PRD-11), se elaboró formato de solicitud (T08-FTO-39), formato de informe de
la práctica realizada (T08-FTO-40) y formato de evaluación (T08-PRD-11). Los documentos
anteriores surgen de la falencia identificada en la primera autoevaluación debido a que la institución
no contaba con documentos estructurados para tal fin y todos ellos se encuentran en la plataforma
MAO-G/planeación/formatos y procedimientos, tal como aparece en la figura que se presenta a
continuación.
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Se realizó seguimiento trimestral al Plan de Acción del Sistema Integrado de Gestión, planteado
para la vigencia 2013 como producto del diagnóstico realizado por la Secretaría General de la
Alcaldía Mayor de Bogotá durante el mes de Noviembre del año 2012.
Empleando la misma metodología, para el año 2012 se tenía evidencia de un avance del 50.7%. De
acuerdo con el seguimiento realizado para el mes de Diciembre de 2013, el avance presentado en la
implementación es del 80% calculado a través de la relación entre las acciones de mejora
propuestas y las acciones de mejora desarrolladas al 100%, es decir 49/61.
La meta definida por el Plan de Desarrollo y por el POA del proceso es de un 15% de avance en la
implementación para el año 2013. El avance realizado es del 29%, es decir se dio cumplimiento a la
meta planteada.
Adicionalmente se elaboró una herramienta de diagnóstico para cada uno de los subsistemas. En
total se elaboró 8 herramientas lo cual representa el 100% propuesto en el POA del proceso, por lo
tanto se dio cumplimiento a la meta.
Con respecto a los diagnósticos individuales, se realizó aplicación de 4 de las ocho herramientas
arrojando como porcentaje de avance el 50%. Por plan de Desarrollo se tenía contemplado realizar
el 50% del diagnóstico en el año 2013 y el 50% restante en la vigencia 2014, así que se da
cumplimiento a la meta.
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84% 69%
100%
63% 55%
80%
60% 35%
40%
20%
0%
Sistema Único Subsistema de Subsistema de Subsistema de Subsistema de
de Acreditación Gestión Seguridad y Gestión de Seguridad de la
Ambiental Salud en el Archivo y Información
Trabajo Gestión
Documental
Vale la pena aclara que el componente del Sistema Único de Acreditación hacer parte del Sistema
Obligatorio de Garantía de la Calidad en Salud, por lo tanto no se da por concluido y no se cuenta
dentro de la cuantificación de los resultados. Así mismo, la autoevaluación de estándares se realiza
por normatividad anualmente, así que para la vigencia 2014 se tendrá un nuevo diagnóstico.
Adicionalmente y de acuerdo con los lineamientos dados por la Secretaría General de la Alcaldía
Mayor de Bogotá, se realizó elaboración del acto administrativo mediante el cual se designa el
representante para la alta dirección, se establecen las líneas de responsabilidad y autoridad del
Sistema Integrado de Gestión. La Resolución es la N° 796 de 10 de Diciembre de 2013.
El Programa de Seguridad del Paciente para el año 2013 direcciona sus actividades enmarcado en
su política y con un enfoque de administración del riesgo que permite definir barreras de seguridad
orientadas a mitigar la presencia de eventos. Por ende y dando respuesta a la normatividad vigente
desarrolla actividades con base en los componentes del Programa a saber: estructuración de política
de seguridad del paciente, creación y optimización de sistema de reporte y análisis de fallas ,
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MES/2013 # DE CAPACITADOS
ENERO 132
FEBRERO 164
MARZO 178
ABRIL 152
MAYO 279
JUNIO 213
JULIO 259
AGOSTO 282
SEPTIEMBRE 1155
OCTUBRE 1279
NOVIEMBRE 463
DICIEMBRE 341
TOTAL 4897
Tabla 4. Reporte Inducción
Los anteriores resultados nos han permitido fortalecer la cultura justa de seguridad que incentive el
reporte voluntario de eventos como eje del sistema de reporte y análisis del Programa, lo cual se
evidencia en el gráfico siguiente frente a 165 notificaciones del año inmediatamente anterior,
logrando una totalidad de 474 reportes de eventos para el año 2013, cuyo promedio es de 39,5.
COMPARATIVO DE REPORTE DE EA
2012 vs 2013
100 65 60 52
29 41 46 44 34
50 22 28 33 20
13 13 21
0 4 16 11 17 7 7 12 23 21
100%
COMPARATIVO DE
GESTION 2012/2013
80%
60%
0%
A lo largo del período y partiendo de la taxonomía que maneja la institución para los tres tipos de
eventos, acorde con los resultados del análisis de cada uno de los casos reportados de manera
mensual se consolida la información en la tabla siguiente:
COMPLICA
TIPO EVENTO ADVERSO INCIDENTE
CION
TOTAL
MES
VI I XI
I II III IV V VI VIII X XI XIII XIV XV
I X I
ENERO 8 3 9 0 20
FEBRERO 6 4 2 3 7 1 23
MARZO 5 1 1 1 2 5 4 3 22
ABRIL 14 4 1 2 1 9 3 34
MAYO 4 2 11 3 3 0 23
JUNIO 3 2 2 0 1 8
JULIO 2 4 3 9
AGOSTO 5 2 1 1 1 28 38
SEPTIEMBRE 4 1 1 2 19 2 29
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OCTUBRE 3 1 1 2 33 2 42
NOVIEMBRE 4 1 1 4 26 2 38
DICIEMBRE 1 1 3 16 1 22
TOTAL 54 7 27 1 2 5 18 6 115 12 248
La información anterior nos permite realizar el análisis causal de los eventos presentados a partir de
la clasificación de la O.M.S. y, priorizar las barreras de seguridad que se definen en las unidades de
análisis como lo muestra el Diagrama de Pareto donde se evidencia que dentro del 20% (pocos
vitales) están fallas en procesos y procedimientos, fallas en administración de medicamentos y,
caídas.
60 100%
NUERO DE EVENTOS
50 80%
40 N° ERRORES
60%
CONTRIBUCIONES
30
40% % ACUMULADO
20
10 20%
80-20
0 0%
II
III
I
V
IV
X
IX
VIII
XI
XV
XIV
XII
VI
XIII
VII
CLASIFICACION O.M.S.
Con periodicidad mensual se convocó el comité de seguridad del paciente donde de manera
sistemática se presenta un informe de los avances con base en los cinco componentes del programa.
En cuanto a las Rondas de Seguridad como estrategia de búsqueda activa se realizaron a la fecha
30 visitas observacionales que incluyeron los servicios de hospitalización y urgencias de los Camis
Jerusalén, Vista Hermosa, Manuela Beltrán, Candelaria Sala de Partos y, Upa la Estrella.
En esta estrategia se aplica una lista de chequeo que evalúa 41 prácticas seguras en temas de
atención segura del profesional, medicamentos seguros, infraestructura segura, equipos y
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dispositivos médicos, accesibilidad, cultura de seguridad y percepción de los usuarios y familia del
programa.
Los informes requeridos por entes externos como Secretaría Distrital de Salud y, Superintendencia
de Salud fueron entregados mensualmente acorde con Consolidado Mensual de reporte voluntario,
análisis y, acción de mejora definida. Para los convenios N° 2281 y 1856 se dio cumplimiento a los
compromisos definidos, valiendo la pena aclarar que este último se encuentra vigente.
La Guía binomio madre – hijo se implementó como Guía Materno Perinatal a un total de 35
colaboradores asistenciales, con el seguimiento mensual al indicador de captación temprana,
obteniéndose un resultado promedio con corte a noviembre de 73%.
La Guía binomio madre – hijo se implementó como Guía Materno Perinatal a un total de 35
colaboradores asistenciales, con el seguimiento mensual al indicador de captación temprana,
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obteniéndose un resultado del 53% correspondiente a 181 gestantes antes de la semana doce de un
total de 342 en marzo y para abril 438 gestantes.
Por último la Guía de Prevención de Caídas se diseñó e implementó en los diferentes servicios de
urgencias, observación y, hospitalización con enfoque preventivo mediante la valoración y
semaforización del riesgo con el registro físico de la escala de Morse.
La encuesta sobre cultura de Seguridad aplicada a los funcionarios en el año 2013 fue objeto de
análisis en el mes de julio partiendo de un universo de 1347 funcionarios. Se aplicó el programa
estadístico EPI-INFO y ratificando con el programa estadístico stats, se define una muestra de 298
funcionarios con un nivel de confianza del 95% y un error máximo aceptable de 5%.
PRINCIPALES AVANCES
Se dio cumplimiento al convenio 2282 y 1856 con la Secretaria de Salud cuya vigencia comprendió
para el primero el período de febrero a agosto y para el segundo inicia el 3 de diciembre; donde de
manera mensual se realizaron las acciones definidas en el plan de acción para cada uno de los 5
componentes del Programa enviando de manera oportuna el informe mensual de cumplimiento.
La cultura del autoreporte de eventos de notificación voluntaria aumentó para el año 2013
reflejando que los diferentes actores de la Institución conocen el Programa y, tienen claridad en su
finalidad educativa No punitiva sin olvidar su responsabilidad ético-legal. Sin embargo entre los
casos reportados se refleja encubrimiento por parte de algunos colaboradores, por lo que es
necesario concientizarlos de la importancia que tiene mejorar la calidad de la atención a partir del
reconocimiento de errores o fallas.
El reporte por búsqueda activa resultado de las Rondas de Seguridad se realizó en los diferentes
servicios del Cami Vista Hermosa, donde la aplicación de la respectiva lista de chequeo permite
evidenciar No Conformidades, que de manera indirecta son el punto de partida para la aplicación de
las mismas en todas la restantes I.P.S.
Con periodicidad mensual se reunieron en el comité de Seguridad del Paciente los líderes de los
Procesos citados según la norma, para de manera interdisciplinaria revisar la información
consolidada y así tomar decisiones que mejoren la seguridad durante el proceso de atención.
Dando cumplimiento a la Resolución 0123 de 2012 se dio cumplimiento al plan de mejora definido
para el grupo estándares donde específicamente el Programa debe dar respuesta, enmarcado siempre
como programa trazador.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El impacto del actuar del programa basado en su política exige un trabajo conjunto y
permanente con las restantes políticas institucionales, especialmente con la política de
humanización.
La convocatoria mensual del Comité de Seguridad del Paciente debe analizar la gestión de
la seguridad clínica de la atención para así establecer un perfil de riesgo institucional en
cada uno de sus servicios.
La Transversalidad del Programa exige compromiso de todos los colaboradores como
actores de los procesos institucionales, por lo que es indispensable la auditoría permanente
de los mismos para lograr el autocontrol.
Acorde con el análisis causal de Pareto aplicado a los eventos presentados y teniendo como
meta la mejora continua, las acciones del Programa para el año siguiente deben tener como
eje la continuidad en la implementación y evaluación de los documentos que definen el
quehacer de los funcionarios en sus competencias y perfiles específicos; lo que a su vez da
respuesta al proceso de acreditación institucional.
El Hospital Vista Hermosa I Nivel Empresa Social del Estado, en análisis de la situación actual,
proyecta resolver problemas que son necesarios superar mediante la transformación de problemas
en soluciones, y así ir cerrando brechas de necesidades en salud de los ciudadanos de la Localidad
de Ciudad Bolívar.
Para dar respuesta al plan territorial de salud 2012 – 2016, bajo la Política Distrital contemplada en
su Plan Bienal de Inversiones 2012 a 2013, se proyecta la construcción de cinco (5) Centros de
Salud y Desarrollo Humano CSDH, y así contribuir en el cumplimiento de objetivos del programa
de “Bogotá Humana 2012-2016”.
Proyecto formulado para subsanar las necesidades de equipos biomédicos para dar cumplimiento a
los estándares de habilitación de los servicios
Antecedente:
El Hospital Vista Hermosa para la vigencia 2012, tenía en apropiación $ 106.430.000 en el rubro de
Inversión presupuestado para dicho fin, y es así que se presenta actualización del proyecto el 11-12-
2012, para la adquisición de 19 equipos según el anexo de priorización aprobado por la SDS,
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Direccionamiento Estratégico y
PROCESO FECHA 11/01/2013
Mejora Continua
concepto técnico y financiero aceptado por el grupo evaluador de la Secretaría Distrital de Salud
SDS emitido el 14-12-2012, y así se dio inicio al proceso de contratación de los Equipos,
adjudicado el contrato N°4809-2012 a Dotasalud JN Ltda en el mes de Diciembre de 2012.
El proyecto fue presentado para su actualización para la vigencia 2013 mediante oficio R: 95501 del
17 de junio de 2013 a la Dirección de Planeación y Sistemas de la Secretaría Distrital de Salud y
por el cual se obtuvo concepto técnico favorable al proyecto de inversión desde el punto de vista de
la prestación de servicios de salud con fecha de evaluación noviembre 5 de 2013, dentro del
concepto se realizan las siguientes observaciones:
Por otro lado se recibe oficio de la Secretaría de Salud de fecha enero 3 de 2014 y con recibido
Rad 20141240194822 del Hospital, donde se manifiesta realizar los respectivos ajustes al proyecto
de inversión para la vigencia 2013 por un valor de $417.576.428.
En el desarrollo del Programa de “Bogotá Humana 2012-2016” y el plan territorial de Salud, frente
a la implementación de Centro de Salud y Desarrollo Humano, el Hospital presentó a la Secretaría
Distrital de Salud, los proyectos de adecuación de los centros existentes como la Upa Pasquilla y la
Upa Limonar, radicado el 14/09/2012; proyectos sin conceptos técnicos.
Continuando con las acciones requeridas para el cumplimiento de los objetivos del programa de
“Bogotá Humana 2012-2016”, el Hospital mediante Salud Pública identifica las necesidades de
Salud en el Barrio Santo Domingo en el Territorio V de la Localidad Ciudad Bolívar, se presenta
proyecto de Implementación de CSDH el 14-11-2012, con el objetivo Contribuir al mejoramiento
y/o protección de las condiciones en salud de la población residente en el territorio V (upz 65 y 68
localidad Ciudad Bolívar), mediante la puesta en funcionamiento de CSDH que articule las acciones
de atención primaria en salud, y la acción intersectorial en el marco de modelo de atención en salud
del Distrito Capital.
Con base a las necesidades y parámetros establecidos por la Secretaría Distrital de Salud el
programa médico arquitectónico arroja 573 metros cuadrados de construcción; a continuación se
presenta el análisis de costos del proyecto, se toma como base un lote de terreno ofertado de 502
metros cuadrados:
COMPRA DE PREDIO
UNIDAD CANTIDAD VALOR VALOR TOTAL
UNITARIO
VALOR SEGÚN PROPIETARIO M2 502 597.609,56 300.000.000,00
ESTUDIOS TECNICOS
UNIDAD CANTIDAD VALOR VALOR TOTAL
UNITARIO
AVALUO COMERCIAL M2 502 5000 2.510.000,00
ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS M2 573 95000 54.435.000,00
INTERVENTORIA ESTUDIOS 15% M2 573 14250 8.165.250,00
COSTO DE LICENCIA DE M2 573 1500 859.500,00
CONSTRUCCIÓN
TOTAL ESTUDIOS+ M2 573
INTERVENTORÍA 62.600.250,00
COSTOS DE CONSTRUCCIÓN
AREA CONSTRUIDA M2 573
*VALOR ESTIMADO CONSTRUCCIÓN M2 573 2.453.477,00 1.405.842.321,00
POR M2 INCLUYE A.I.U
INTERVENTORIA DE OBRA 2,5% M2 573 61.336,93 35.146.058,03
TOTAL CONSTRUCCIÓN + M2 573
INTERVENTORÍA 1.440.988.379,03
DOTACIÓN
Biomédica (servicios asistenciales) Gl 1 37168260 37.168.260,00
Mobiliario (capacidad) Gl 1 56278255 56.278.255,00
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Mejora Continua
TOTAL
93.446.515,00
El proyecto cuenta con el concepto técnico favorable por el grupo evaluador de la Secretaría
Distrital de Salud SDS emitido el 29-12-2012, es así que se suscribe el Convenio
Interadministrativo de Cooperación N° 2640-2012 entre la Secretaría Distrital de Salud-Fondo
Financiero Distrital de Salud y el Hospital Vista Hermosa I Nivel de Atención Empresa Social del
Estado, cuyo objeto es “Aunar esfuerzos para desarrollar y ejecutar las acciones necesarias para la
Puesta en funcionamiento de centros de salud y desarrollo humano Hospital Vista Hermosa por un
valor total de $ 250.000.000 inicialmente por vigencia de 12 meses.
En fecha, agosto 8 de 2013 se firmó entre las partes documento de suspensión del convenio
No.2640.2012 por cuatro (4) meses, debido a que para que el convenio No.2640 de 2012 pueda ser
ejecutado, “… se debe culminar el proceso que se adelanta ante el Ministerio de Salud y Protección
Social y que depende exclusivamente de la decisión final del mismo.”
“Construcción y Dotación CAMI Candelaria y sede administrativa salud pública del Hospital
Vista Hermosa I Nivel ESE”
Código Banco de Proyectos SDS N°20122022
El Hospital mediante el oficio T01S – 945 del 29 de Junio de 2012, solicita a la Secretaría de Salud
la entidad correspondiente para la cesión del predio ubicado en la “subdivisión espacial” Manzana
3 Lote 1 con un área de 3380,57 metros cuadrados y producto de la adopción del Plan Parcial
denominado “El Ensueño” Decreto Distrital 595 de 2009, ubicado el Localidad de Ciudad Bolívar,
como consecuencia de la solicitud, la Dirección de Desarrollo de Servicios de la Secretaría
Distrital de Salud emite respuesta al Hospital mediante oficio R.101580 del 22 de octubre de 2012
informando que “en la actualidad se está elaborando un convenio con el DADEP para realizar la
adquisición de las cesiones de equipamientos en salud, entre ellos el proyecto del CAMI
CANDELARIA.”
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El 14-09-2012 se presentó actualización del proyecto por un valor total de$ 22.994.955.089, el
proyecto cuenta con el concepto técnico favorable por el grupo evaluador de la Secretaría Distrital
de Salud SDS emitido el 28-11-2012.
Convenio 855 de 2007, cuyo objeto consiste en: “Cooperación mutua entre el Hospital Vista
Hermosa-ESE-Secretaría Distrital de Salud-Fondo Financiero Distrital de Salud, para la ejecución
del proyecto denominado: Construcción Obra Nueva, Reposición y Dotación del CAMI Manuela
Beltrán de la Localidad 19, Ciudad Bolívar, con el fin de fortalecer la oferta pública de servicios de
salud en el Distrito Capital”.
En el marco del convenio interadministrativo No.855 de 2007, el Hospital Vista Hermosa I Nivel
E.S.E suscribió los contratos de consultoría No.3548/2011 e interventoría de diseños y estudios
técnicos 4098/2011, así:
Como consecuencia del incumplimiento tanto del consultor como del interventor en la entrega de
los productos y obligaciones contractuales, el Hospital Vista Hermosa I Nivel E.S.E. ha actuado de
la siguiente manera:
El Hospital mediante el oficio T01S – 945 del 29 de Junio de 2012, solicita a la Secretaría de Salud,
frente a la alternativa de uso como Centro de Salud y Desarrollo Humano; la Secretaría da respuesta
a la solicitud, enviado documento “Concepto UPA La Estrella” emitido por el Arquitecto Hugo
Parra asesor de la Secretaría distrital de Salud, donde considera inviable la ampliación en un tercer
piso del servicio de hospitalización y propone al Hospital incorporar el componente de
Hospitalización Psiquiátrica en nuevos proyectos en ejecución, sin embargo rescata el potencial de
cubrimiento que tiene la UPA La Estrella, bien podría ampliarse para actividades de carácter
ambulatorio relacionadas con la atención del servicio de salud mental. Convenio 1765-2011 en
ejecución por valor total de $ 200.000.000.
El proyecto se encuentra inscrito en el Plan Maestro de Equipamientos de Salud como obra nueva
reubicación, sin embargo se ha planteado el Reforzamiento de la Upa Sierra Morena, el Hospital
Presentó actualización el 30-12-2011, El valor total de la inversión del proyecto es de
$3.019.730.000; la actualización no cumplió con los aspectos metodológicos exigidos por el Banco
de Proyectos de la SDS, por lo anterior no cuenta con el concepto técnico favorable por el grupo
evaluador de la Secretaría Distrital de Salud SDS emitido el 11-01-2012.
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Direccionamiento Estratégico y
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Aspectos jurídicos del predio: el predio carece de antecedentes jurídicos que acrediten su
titularidad.
PRINCIPALES AVANCES
CAMI VISTA HERMOSA: obtención de la devolución de los recursos por parte de la
Aseguradora Seguros del Estado, por concepto de multa por incumplimiento y valores de
anticipo de los contratos de consultoría de los diseños y estudios técnicos e Interventoría.
PRINCIPALES DIFICULTADES
CSDH SANTO DOMINGO: la no aprobación por parte del Ministerio de Salud y la
Protección Social de la apertura de nuevos servicios.
UPA SIERRA MORENA: falta de claridad en la titularidad del predio ya que cualquier tipo
de inversión o solicitud de Licencia de construcción sería negada.
NUEVO CAMI CANDELARIA: gestión realizada entre el DADEP y la Secretaría Distrital
de Salud en el marco del Convenio Interadministrativo No.2239 de 2012, cuyo objeto es de
“aunar esfuerzos para la búsqueda y localización de suelo de cesión de urbanizaciones para
equipamientos de salud”, con el fin de obtener la tenencia del predio resultante de la
adopción del Plan Parcial denominado “El Ensueño. No ha dado resultados.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
UPA LA ESTRELLA: se recomienda seguir con el proyecto de la ampliación de la
infraestructura a un tercer piso para optimizar los servicios y cumplir con las exigencias de
la Resolución No.1441 de 2013; inicialmente se debe contratar los estudios de
vulnerabilidad sísmica y los diseños para el reforzamiento estructural de la actual
infraestructura para cumplir el Norma Sismo Resistente-10 y con la resolución No.5381 de
2013 por el cual se modifican los plazos para las acciones de reforzamiento estructural de
las instituciones de salud.
CAMI MANUELA BELTRÁN: independiente de la directriz de la SDS, ya sea que esta
contrate o que la E.S.E lo haga mediante nuevo convenio, debe realizarse la actualización
del proyecto de inversión y posterior contratación de la consultoría e Interventoría de los
diseños, estudios técnicos y licencias.
realizaron reuniones con cada líder y responsables de las fases operativas, donde se dejó
identificado: objetivo y alcance del nuevo proceso, las actividades desarrolladas de acuerdo a la
metodología PHVA y su interacción, documentación y recursos asociados e indicadores.
En total fueron realizadas 12 caracterizaciones para cada proceso de acuerdo mapa de procesos
del Hospital Vista Hermosa.
Hasta la fecha el Hospital cuenta con 1.121 documentos los cuales se describen a continuación:
Documento Cantidad
Cartilla 1
Formato 658
Guía 77
Instructivo 21
Manual 39
Piezas Comunicativas 7
Planes y Programas 62
Política 11
Procedimiento 188
Protocolo 104
Total general 1.168
Tabla 11. Tipos de Documentos
A partir de estos documentos y de acuerdo a las necesidades del proceso, los líderes de los
mismos reportaron las creaciones, actualizaciones o modificaciones y eliminaciones de aquellos
que se requerían ajustar. De acuerdo a esto se ha realizado a la fecha lo siguiente:
Para realizar el proceso de actualización del mapa de riesgos se programó la revisión con los
líderes de los procesos, con el fin de socializar la nueva matriz y dar a conocer la metodología
diseñada para esto, incluyendo la identificación de los riesgos de anticorrupción. Posteriormente
se identificaron los riesgos, causas y consecuencias dentro de la segunda fase de evaluación.
Seguido de esto se realizó el proceso de calificación para cada riesgo identificado, donde se
determinó: su impacto, probabilidad y los controles identificados para los mismos.
Posteriormente se clasificaron como: correctivos o preventivos, si se aplican los controles, si
estos se encuentran documentados y es eficaz, y si disminuye la probabilidad, impacto o ambos.
Para finalizar se realizó el plan de manejo en el que se identifican las acciones a realizar, los
responsables y el cronograma de trabajo y se efectuaron los indicadores de medición para cada
uno de los riesgos.
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Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 2641 de 2012, fue elaborado el
documento Plan anticorrupción y de atención al ciudadano en el que fueron contemplados cada uno
de los componentes exigidos y fue elaborado el cronograma de trabajo para cada uno de estos.
A 30 de abril fue publicado el documento en la página web del Hospital link: Plan anticorrupción y
de atención al ciudadano.
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Servicios publicados:
Mapa Callejero:
A través del cual se registró la información de los centros de atención del Hospital: Ubicación
geográfica y teléfonos de contacto, horario de atención y correo electrónico.
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Desde el mes de febrero, se realizó una capacitación por parte de la Alcaldía Mayor de Bogotá,
correspondiente al diligenciamiento de la Guía de Trámites y Servicios y el Mapa Callejero, con el
objeto de que cada entidad pudiera registrar los servicios y trámites prestados. El día 5 de febrero se
realizó la capacitación e identificación de algunos trámites y servicios para ser registrados en la guía
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Mejora Continua
de trámites. Para esto se identificaron unos trámites y servicios del hospital los cuales fueron
registrados paulatinamente en el link correspondiente.
Con el fin de realizar el proceso de identificación de los trámites realizados en el hospital, durante
los meses de Julio y agosto, se coordinó con los líderes de los procesos misionales la identificación
de aquellos trámites y procedimientos realizados en la entidad. Posteriormente y con
acompañamiento del DAFP, se revisaron los trámites quedando los siguientes registros:
Trámites Procedimiento
Concepto sanitario para establecimientos que desarrollen vacunación antirrábica de
actividades cosméticas caninos y felinos
Curso de manipulación adecuada de alimentos
Certificado de nacido vivo
Certificado de defunción
Historia clínica
Asignación de cita médica, odontológica y de promoción y
prevención
Dispensación de medicamentos y dispositivos médicos
Examen de laboratorio
Radiología e imágenes diagnósticas
Atención inicial de urgencia
Tabla 14. Trámites Registrados.
Seguido a esto, en el mes octubre fue realizada la capacitación de la plataforma SUIT 3.0 (Sistema
Único de Información de Trámites), donde se explicó el proceso de registro de información en la
plataforma. Durante los meses de noviembre y diciembre se avanzó en el registro y ajuste de los
mismos en la plataforma. Con corte al mes de Diciembre se registraron los 10 trámites y el
procedimiento y se tienen aprobados por el DAFP 8 trámites de los 10 registrados.
PRINCIPALES DIFICULTADES
A su vez se evidencian las diferencias que hay actualmente entre lo que está escrito frente a lo que
se está ejecutando, dejando a un lado la documentación que se ha preparado para el cumplimiento
de dichas actividades. Es importante realizar la verificación del uso adecuado de cada documento y
de los registros correspondientes.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Las personas no conocen los procedimientos que están asociados a las actividades que día a día
desempeñan en sus labores diarias, ignorando el procedimiento que está planteado para realizar
dicha actividad.
El desconocimiento de la importancia del manejo de los riesgos puede llevar a obviar las
acciones para mitigar los mismos, situación que puede llegar a materializarse a pesar de los
controles que se han establecido para su prevención o mitigación.
2.1.4. Planeación
El Plan operativo de este proceso tenía incluidos las metas de entrega a entes externos de copias y
back ups de aplicativos propios y de los relacionados al Servinte Clinical Suite pero estas
actividades no se contemplaron para la medición del proceso ya que no se contó con el empresa
externa para este objeto en todo el año 2013.
El Proceso de Gestión del Talento Humano obtuvo un porcentaje de cumplimiento del 84,64%
debido a que el plan de emergencias obtuvo un avance del 48%, se logró el 62 % de cumplimiento
en la investigación de Accidentes de trabajo esto asociado a la falta de continuidad del especialista
en salud ocupacional con la que la institución ha contado. La inducción a talento humano que
ingresa a la institución fue de un 65% pese a las diversas estrategias implementadas a lo largo del
año.
98,2%
100,0% 97,0% 96,1%
94,74%
92,0% 91,76% 92,0%
95,0% 91,00%
88,1%
88,9%
90,0% 84,6%
83,05%
85,0%
80,0%
75,0%
El proceso Gestión de los servicios ambulatorios logró el 88.9 % ya que las actividades a
continuación descritas no se cumplieron óptimamente:
Detección temprana de cáncer cérvico uterino: a la poca demanda inducida por parte de las
Aseguradoras frente a los servicios de protección específica y detección temprana y; con el fin de
mejorar este porcentaje de cumplimiento se está desarrollando un plan de trabajo con los diferentes
Centros de atención para retomar el seguimiento a las bases de datos de citologías tomadas desde el
año 2006 y poder canalizar usuarias
La gestión de los servicios ambulatorios alcanzó un cumplimiento del 88.9% ya que indicadores
como el de Cumplimiento metas de consulta P y D de salud oral y de medicina fue de 72%, esto
originado a que la consulta espontánea a estos servicios por la población se da por causas
resolutivas y no se tiene la cultura preventiva frente a estos servicios pese a la demanda inducida
que realiza la institución, viéndose esto reflejado también en el comportamiento que tiene la
consulta de detección de cáncer cérvico uterino que quedó en un 74% de alcance.
3. MACROPROCESO MISIONAL
En ésta sección se muestra el análisis del comportamiento de los servicios de consulta externa del
Hospital, por área y de acuerdo al número de actividades que se realiza, teniendo en cuenta los
indicadores de gestión según resolución 743 de 2013, cumplimiento de metas de P y D,
productividad y rendimiento.
Es una herramienta que permite evaluar el quehacer de los servicios y comparar su comportamiento
trimestral, con el fin de generar espacios de análisis al interior del hospital y la construcción de
estrategias para el mejoramiento continuo.
El grueso de la población está en los rangos de 10-29 años y mayores de 60 años, que es
compatible con el perfil epidemiológico de los usuarios que consultan (Ver tabla abajo).
Es de tener en cuenta que el menor de un año solo es el 2% de la población que acude al servicio
tanto de consulta resolutiva como de P y D, si le sumamos los menores de uno a cinco años nos da
un porcentaje de 10% que es muy inferior a lo esperado, ya que esta población es muy vulnerable y
las actividades de P y D están enfocadas en gran parte a este grupo atareó.
Se observa que la primera causa de morbilidad durante el año 2013, fue la Hipertensión esencial
que corresponde al 49%, con mayor prevalencia en la población mayor de 45 años; sin embargo se
evidencia un porcentaje importante en población joven entre los 10 y 44 años; por lo anterior se
debe fortalecer el programa de detección temprana en el joven, con el fin de identificar factores de
riesgo y promover hábitos y estilos de vida saludables a los usuarios incluso desde la infancia. De
igual forma el seguimiento al programa de corazón y vida y la adherencia a la guía de hipertensión
arterial.
La cefalea en tercer lugar predomina sobre todo en población de 10 a 29 años, siendo este un
síntoma y no un diagnostico como tal que refleje una causa clara de morbilidad para la institución;
se requiere fortalecer el adecuado diligenciamiento de Historia clínica y de los RIPS por parte del
personal médico.
3.1.3. Indicadores
PERIODO Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Numerador 203 299 236 241 306 232 312 261 314 361 262 231
Denominador 297 439 342 339 418 301 413 352 425 462 349 291
VALOR DEL
68% 68% 69% 71% 73% 77% 76% 74% 74% 78% 75% 79%
INDICADOR
Tabla 17. Gestantes Captadas Antes 12 Semana de Gestación.
Fuente: Historias clínicas - RIPS
De acuerdo al Resolución 710 de 2011 se realiza seguimiento a este indicador desde el mes de
octubre de 2012, obteniendo para el IV trimestre del mismo año una captación del 54 %.
Para el II trimestre la captación mejoro al 74 % teniendo en cuenta el trabajo realizado por los
centros de atención frente al seguimiento, sin embargo los cambios de EAPB de usuarios afiliados
al régimen subsidiado genero barreras y limitaciones al proceso de captación temprana.
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Mejora Continua
En el III Trimestre se logra captación del 75 % y para el IV trimestre del 77%, con un
cumplimiento para el año 2013 del 74%.
Pese a la mejora presentada con respecto al año 2012, debe continuarse fortaleciendo las estrategias
para la articulación entre los diferentes Centros de atención y el área de salud pública, a través del
reporte oportuno de mujeres gestantes caracterizadas en territorios quienes posteriormente son
objeto de seguimiento inmediato por auxiliares de programa en los centros de atención.
PERIODO Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Numerador 264 302 401 389 398 221 321 369 359 384 351 336
Denominador 469 439 575 551 563 463 545 505 536 559 501 436
VALOR DEL
56% 69% 70% 71% 71% 48% 59% 73% 67% 69% 70% 77%
INDICADOR
Para el I semestre de 2013 se obtuvo un porcentaje de cumplimiento del 65%, manteniendo estos
porcentajes para el II trimestre (63%) y III trimestre 66%, con un leve aumento en el IV trimestre
del 72% (total año 2013 67%), es importante tener en cuenta que como denominador solo se tuvo en
cuenta las gestantes de bajo riesgo, quienes son quienes continúan en manejo por I nivel.
Dentro de las limitantes para cumplir con este indicador esta que un porcentaje importante de
gestantes ingresan con edad gestacional avanzadas sin que se logre cumplir con más de 4 controles.
Se viene fortaleciendo el seguimiento de las gestantes por cada Centro de Atención, con el fin de
lograr la adherencia y continuidad de las gestantes a los controles y verificar la atención de los II y
III Niveles a todas aquellas gestantes remitidas.
META: 100%
PERIODO Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Numerador 6 6 6 5 5 5 5 4 6 7 5 4
Denominador 7 8 6 6 7 6 6 5 7 8 6 4
VALOR DEL
86% 75% 100% 83% 71% 83% 83% 80% 86% 88% 83% 100%
INDICADOR
Tabla 19. Adherencia al Tratamiento para Sífilis Gestacional.
Fuente: Formulario de seguimiento sífilis gestacional
Para el año 2013 el porcentaje de adherencia al tratamiento de sífilis gestacional fue del 85%, es
decir de las 76 gestantes diagnosticadas con esta patología, solo 64 gestante completaron el
tratamiento (tres dosis de penicilina benzatínica).
Dentro de los factores que se observan para que no completen el tratamiento, es que un porcentaje
importante de gestantes diagnosticadas, son habitante de calle o usuarias consumidoras de
sustancias psicoactiva, presentando abandono de tratamiento y su ubicación para la intervención por
los grupos de salud a su casa y personal de programas es difícil, dadas las condiciones sociales de
las mismas.
META: 0 CASOS
PERIODO Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Numerador 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Denominador 57 47 64 47 50 41 35 31 46 36 26 36
VALOR DEL
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
INDICADOR
Tabla 20. Incidencia de Sífilis Congénita.
Fuente: Acta COVE Distrital
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Mejora Continua
La tendencia de este indicador se ha mantenido en 0 casos. Dada la importancia del evento de sífilis
gestacional y congénita para la salud pública, se ha fortalecido el seguimiento de los casos de sífilis
gestacional con el fin de lograr la adherencia de las usuarias al tratamiento.
Denominador 346 246 301 412 516 312 411 416 412 384 311 286
VALOR DEL
87% 84% 88% 87% 89% 89% 89% 87% 87% 86% 86% 86%
INDICADOR
Tabla 21. Evaluación Guía de Manejo de Crecimiento y Desarrollo (0 a 9).
Fuente: Historias clínicas – RIPS
De acuerdo al Resolución 710 de 2011 se realiza seguimiento a este indicador desde el mes de
octubre de 2012. En este último trimestre se obtuvo un 78% de adherencia.
PERIODO Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Numerador 84 83 99 91 81 60 75 73 82 77 108 76
META: 55%
PERIODO Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Numerador 112 101 201 152 184 154 181 167 176 176 156 91
Denominador 231 237 336 377 386 309 375 312 333 312 301 211
VALOR DEL
48% 43% 60% 40% 48% 50% 48% 54% 53% 56% 52% 43%
INDICADOR
Tabla 23. Adherencia Programa de Crecimiento y Desarrollo (menores 2 años).
Fuente: RIPS
Para el año 2013 el porcentaje de adherencia al programa de crecimiento y desarrollo para los niños
menores de 20 años fue del 50%, mejorando con respecto al año 2012 en donde el porcentaje de
adherencia fue del 27%, lo anterior a las estrategias de seguimientos implementadas para este año
que permitió mejorar la adherencia y continuidad de los menores en el programa.
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MACROPROCESO Estratégico VERSIÓN 3
Direccionamiento Estratégico y
PROCESO FECHA 11/01/2013
Mejora Continua
Meta: 90%
PERIODO Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Numerador 41 247 303 301 326 355 335 329 331 333 329 326
Denominador 67 342 340 342 347 366 350 344 346 347 335 335
VALOR DEL
61% 72% 89% 88% 94% 97% 96% 96% 96% 96% 98% 97%
INDICADOR
Tabla 24. Evaluación Guía de Atención de Enfermedad Hipertensiva.
Este indicador se evaluó en el año 2012 a partir del mes de septiembre, de acuerdo a lo dispuesto en
la resolución 710 de 2012. Para calificar la adherencia, se calculó valor promedio de acuerdo al
cumplimiento de los criterios evaluados en instrumento de auditoría. Se obtuvo adherencia en año
2012 de 54 % en septiembre, 59 % en octubre, 68.4 % en noviembre y 82.9 % en diciembre,
respectivamente.
Con la Resolución 743 de 2013, se ajustó indicador, tomando como numerador las historias con
aplicación estricta de la guía (son las que presentan cumplimiento ADECUADO u ÓPTIMO de
criterios evaluados en instrumento de auditoría). Se realiza revisión retrospectiva del I trimestre de
2013 previamente evaluado, dando como resultado no cumplimiento de adherencia con 74 %. Se
realiza socialización mensual de hallazgos en ULG de centros de atención y de forma individual
como médicos del programa así como la generación de planes de mejoramiento establecidos con
cada uno de los profesionales.
PERIODO Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Numerador 3489 3227 3019 3180 3579 2851 3477 3488 3532 3740 2580 2830
Denominador 3489 3227 3019 3180 3579 2851 3477 3488 3532 3740 2580 2830
VALOR DEL
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
INDICADOR
Tabla 25. Captación de Población Crónica Consultante.
Se observa cumplimiento del 100 % en el año 2013 de captación de población crónica consultante
en los diferentes centros de atención del Hospital Vista Hermosa, debido a la estrategia de
seguimiento mensual implementada para el cumplimiento del mismo:
% CUMPLIM
92%
90% 90%
89%
88%
Para el año 2013 se observa un cumplimiento del 90% en la consulta médica (resolutiva y PYD) dos
puntos por encima con respecto al año 2012 que fue del 88%, dentro las causas para el no
cumplimiento de la meta se encuentra la inasistencia con un 9% y un tiempo no agendado del 2%
correspondientes a 1.582 horas.
17%
16%
16%
16%
15%
Teniendo en cuenta que el enfoque del Hospital Vista Hermosa por ser primer nivel de atención es
de P y D, se planteó como objetivo que el requerimiento mínimo para dar cumplimiento a la meta
del ingreso a los programas a través de consulta de medica de P y D en los diferentes ciclos fuera
del 20%; en esta tabla se observa que en ninguno de los trimestres se cumplió con este porcentaje,
obteniéndose un promedio del 16%, cuatro puntos por debajo con respecto al 2012 que fue del 20%;
se evidencia un mayor cumplimiento en el cuarto trimestre, debido al seguimiento que desde la
coordinación de P y D se empezó a realizar al cumplimiento de metas por profesional y los
informes de gestión por centro de atención.
75% 75%
72% 72%
64%
En la gráfica anterior se puede observar como desde el segundo trimestre se presentó un incremento
en el cumplimiento de las metas y se mantuvo en los siguientes tres trimestres, se mantuvo el
seguimiento de metas por profesional y los informes de gestión por centro de atención, para el
último mes se observa un descenso, marcado específicamente por la disminución en el
cumplimiento de la meta que llego al 72%.
Es importante resaltar que pese a las dificultades contractuales que se han presentado con la salida
de algunas EPS’S, medicina mantiene un buen cumplimiento de las metas de PYD asignadas a lo
largo del año 2013.
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM ACUMUL.
CPN 77% 82% 90% 89% 84%
CYD 77% 80% 86% 96% 85%
JOVEN 62% 78% 74% 78% 73%
ADULTO 37% 41% 47% 42% 42%
A. VISUAL 72% 82% 84% 76% 78%
TOTAL 64% 72% 75% 51% 66%
e. Rendimiento y Productividad
2,62 2,63
2,6 2,60
2,5 2,56
2,49 2,49 2,48
2,40
PRODUC RENDIM
En este cuadro se evidencia que la productividad se encuentra en 2.48 siendo el estándar de 2.8 y el
rendimiento en 2.6 cuando el estándar es 3; se puede suponer que la productividad se ve afectada
por el número de bloqueos y el rendimiento por las inasistencias, espacios muertos en agendas
(Diferencia de tiempo en las actividades programadas: 20 y 30 minutos que no permiten ajuste de
tiempo) y agenda sin programar.
f. Tiempo No Agendado
2%
2%
2%
1%
1%
T. NO AGEN
El tiempo no agendado es un factor que impacta el rendimiento de los profesionales; para este año
se obtuvo un porcentaje de tiempo no agendado del 2% un punto por debajo con respecto al año
2012 que fue del 3%; esto se presenta debido a las diferencias de tiempos que existen entre las
actividades de medicina, que no permiten la organización sincronizada de la agenda permitiendo
tiempos muertos, a los espacios que se dejan de agendar y a las cancelaciones de citas de última
hora.
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Direccionamiento Estratégico y
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Mejora Continua
g. Inasistencia
9% 9%
9%
9% 9% 9%
9%
INASIST
8%
8%
8%
8%
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM PROM
82% 83%
81% 81%
76%
Para el año 2013 se obtuvo un porcentaje de cumplimiento para las consultas y procedimientos de
PYD por enfermería del 81% en promedio, por debajo con respecto al 2012 que fue del 87%,
durante el primer trimestre se observa un descenso del 76% debido a que durante el mes de enero
por festividades se presentó una baja demanda del servicio, en los siguientes trimestres se mantuvo
en promedio del 82% lo cual se vio afectado por el porcentaje de inasistencia que para el total del
año fue de 8%, un tiempo no agendado de 4% (1582 horas) y otras actividades relacionadas con el
personal como capacitaciones, permisos, incapacidades, etc.
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Direccionamiento Estratégico y
PROCESO FECHA 11/01/2013
Mejora Continua
250%
200%
PORCENTAJE
150%
100%
50%
0%
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM ACUMUL.
CYD 86% 93% 91% 94% 91%
JOVEN FFDS 52% 49% 79% 59% 60%
PLANIF 64% 64% 69% 71% 67%
CPN 106% 110% 105% 100% 105%
CITOLOGIA 68% 79% 77% 69% 73%
VIH 0% 159% 203% 173% 178%
PERIODO Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviemb Diciembre
Numerador 1542 1791 2043 2158 2207 1710 2024 1921 1931 2194 1737 1363
Denominador 2712 2588 2281 2749 2633 2284 2742 2379 2558 2793 2511 2363
VALOR DEL
57% 69% 90% 79% 84% 75% 74% 81% 75% 79% 69% 58%
INDICADOR
Tabla 26. Detección Temprana de Cáncer de Cuello Uterino.
demanda inducida por parte de las Aseguradoras frente a los servicios de protección específica y
detección temprana y ; con el fin de mejorar este porcentaje de cumplimiento se está desarrollando
un plan de trabajo con los diferentes Centros de atención para retomar el seguimiento a las bases de
datos de citologías tomadas desde el año 2006 y poder canalizar usuarias en esquema 1-1-3.
c. Rendimiento y Productividad
RENDIMIENTO Y PRODUCTIVIDAD DE
ENFERMERIA 2013
PRODUC RENDIM
En la anterior grafica se evidencia una productividad de 2.18 muy por debajo del estándar que es de
2.8, la cual se puede ver afectada por el número de horas de bloqueo que tienen las enfermeras para
las diferentes actividades, capacitaciones y talleres donde no se ha establecido de manera clara la
estandarización y número de actividades a facturar durante este espacio de tiempo; es importante
establecer criterios claros y unificados para el manejo de estos bloqueos ya que en su gran mayoría
pueden corresponder a actividades propias del cargo.
El rendimiento del año fue del 2.8 siendo el estándar de 3; el cual pudo verse afectado por las
inasistencias, los diferentes tiempos establecidos para la realización de actividades (5, 10, 15, 20 y
40 minutos), tiempos no agendados, entre otros.
d. Horas No Agendadas
6%
6% T. NO AGEN
5%
4% 4%
4%
4%
3% 3%
2%
1%
0%
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM PROM
e. Inasistencia
9% 9%
9%
9% 8%
8%
8% INASIST
8%
8%
7%
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM PROM
En el año 2013 se observa una disminución de 1% con respecto al año anterior que fue del 9%, sin
embargo continua siendo un porcentaje bastante alto ya que corresponde a un número alto de
actividades que se agendaron pero que no se cumplieron; sin embargo se continua con la estrategia
de taller del buen usuario y llamadas el día anterior a las agendas de profesionales en los programas
que reportan mayores inasistencias como es citologías.
a. Cumplimiento Actividades
160%
140%
Título del eje
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM ACUM
CPB 59% 56% 55% 49% 55%
FLUOR 47% 49% 47% 44% 47%
DETARTRAJE 87% 86% 88% 74% 84%
SELLANTES 135% 115% 154% 109% 128%
Las metas propuestas para odontología en P y D son altas frente a la demanda de los usuarios, ya
que en general solicitan principalmente tratamientos resolutivos. Anexo a esto la matriz con la que
se manejan el CPB y el Flúor, no permite su ejecución sino dos veces por año y el grupo
poblacional para el flúor es solo para edades entre 5 y 19 años, estas son las dos actividades que
disminuyen el cumplimiento de las metas de P y D. En sellantes y detartraje, en general, se cumple.
Adicionalmente se presentó incapacidad de una higienista (7 días) en el mes de noviembre.
El plan de mejoramiento siempre va enfocado al seguimiento de usuarios para que se completen las
dos actividades anuales por usuario en CPB y Flúor principalmente, realizar actividades
extramurales en colegios y jardines, así mismo tener presente la aplicación de sellantes y realizar
detartraje en el grupo etáreo correspondiente
c. Cumplimiento Actividades Resolutivas
% CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES RESOLUTIVAS
ODONTOLOGIA 2013
120%
100%
Título del eje
80%
60%
40%
20%
0%
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM ACUM
VALORACION 111% 106% 99% 102% 105%
TRATAMIENTO 93% 92% 94% 90% 92%
URGENCIAS 85% 82% 93% 84% 86%
d. Rendimiento y Productividad
2,63
2,50 2,48 2,49 2,49
2,2
En el rendimiento con cumplimiento promedio de 2.49, uno de los factores que afecta notablemente
fue la inasistencia o no atención por diversas causas tales como el ausentismo del usuario, llegadas
tarde y la falta de mantenimientos preventivos lo que afecto el buen funcionamiento de los equipos.
e. Horas No Agendadas
2%
2% 2% 2%
2%
f. Inasistencia
9%
8%
7%
La medición del porcentaje de inasistencias para odontología se empezó a reportar a partir del mes
de septiembre, donde se observa que ha venido incrementando lo que corresponde a un número alto
de actividades que se agendaron pero que no se cumplieron; sin embargo se continua con la
estrategia de taller del buen usuario y llamadas el día anterior a las agendas de profesionales que
reportan mayor porcentaje de inasistencias.
120%
100%
80%
60%
VALOR DEL
40% INDICADOR
20%
0% Meta
Septiem…
Febrero
Octubre
Abril
Agosto
Enero
Julio
Diciembre
Junio
Marzo
Mayo
Noviembre
Para el año 2013 el acumulado de este indicador es del 89% lo que nos indica una adecuada
adherencia de los usuarios a los tratamientos.
140%
120%
100%
80%
60% VALOR DEL
40% INDICADOR
20%
0% Meta
Septiem…
Febrero
Octubre
Abril
Agosto
Enero
Julio
Diciembre
Junio
Marzo
Mayo
Noviembre
Figura 36. Consulta de Primera Vez en Salud Oral en Menores de 19 Años.
El promedio acumulado de este indicado es de 106% para el año 2013, El promedio mensual de
2012 fue de 1735 pacientes menores de 19 años vistos por primera vez en Odontología y en 2013 a
noviembre el promedio fue de 1.635 pacientes por mes.
i. Oportunidad
Servicio ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
ENFERMERIA 5 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 2
MEDICINA 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 3
ODONTOLOGIA 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3
Figura 37. Oportunidad en Odontología.
Para el año 2012 teniendo en cuenta al decreto 019 de 2012 en su artículo 123, establece como
estándar la oportunidad para 3 días, en la tabla se evidencia que durante el primer trimestre del año
el promedio se encontraba en enfermería a 4 días, medicina 4 días y odontología a 3 días, lo cual
fue disminuyendo progresivamente alcanzando para el último trimestre niveles óptimos: enfermería
a 3 días, medicina a 3 días y odontología a 3 días. Esta disminución obedece a la implementación de
estrategias que mejoran la oferta de servicios.
PRINCIPALES AVANCES
Establecer metas por área y profesional, junto con el informe de gestión por Centro ha
permitido evaluar de manera mensual a cada uno de los profesionales, empoderando al
Coordinador del cumplimiento de la gestión del Centro.
La asignación de citas a través del CALL CENTER, permitió reducir las filas de Centros
con un volumen importante de usuarios, como CAMI Vista hermosa, pero ha afectado la
mala asignación de citas y la inasistencia.
PRINCIPALES DIFICULTADES
Las actividades de higiene oral que se venían realizando en los colegios se ha visto afectada
debido al alto porcentaje de estudiantes que no capitán con el hospital, concentrando estas
actividades a la demanda espontanea e inducida en los centros de atención.
El cumplimiento de las metas se ve afectado por que en el carné que porta el usuario
aparece la IPS asignada (IPS primaria de la EPS-s); en consecuencia el usuario desconoce
que las actividades de Promoción y Prevención están contratadas con las E.S.E.;
adicionalmente la demanda inducida desde la EPS-s y la IPS primaria es escasa, ya que se
realiza de acuerdo a la necesidad o solicitud del usuario o a través de la referencia de
atención al usuario
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Las actividades de enfermería debido a los diferencias de tiempo que maneja dentro de las
consultas, necesariamente se deben medir por Unidades Estándar de tiempo (UET) que
permitan una medición real e incluir las actividades colectivas.
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Mejora Continua
El niño, joven, adulto, adulto mayor y/o la gestante que ingrese de primera vez a consulta
resolutiva con el profesional de medicina y/o odontología debe ser referido a las consultas
y/o procedimientos de P y D acorde con las rutas establecidas según contratación vigente.
Las usuarias que ingresen a los programas de regulación de la fecundidad y/o cáncer
cérvico uterino deben ser referidas por la enfermera a todas las consultas y/o
procedimientos de P y D acorde con las rutas establecidas según contratación vigente.
Las auxiliares de enfermería (programas y PAI) deben referir a todos los usuarios nuevos
y/o antiguos a las consultas y/o procedimientos de P y D acorde con las rutas establecidas
según contratación vigente.
Es necesario realizar ajuste a las metas de las IPS que presenten durante el cuatrimestre una
evidencia de cumplimiento por encima de 100%.
Es necesario complementar la evaluación del programa con actividades tales como talleres,
entrega de citología y métodos inyectables en los cumplimientos de metas de enfermería.
La información debe ser suministrada por una sola fuente de donde ya haya sido revisada y
validada para cualquier área del hospital, de manera oportuna
Capacitar al personal de Call Center de tal manera que identifiquen: usuarios de primera
vez y los canalice a los programas de P y D, usuarios antiguos que se les verifiquen las
actividades realizadas por ciclo evolutivo y se les direccionen a las faltantes de P y D.
La consulta médica prioritaria sea una consulta inmersa dentro del servicio de urgencias
que permita una atención más oportuna e impacte favorablemente en la satisfacción del
usuario y en la disminución de inasistencias a los servicios.
3.2.1. Urgencias
Del total de usuarios atendidos en el servicio de urgencias durante el 2013, el 57% corresponde a
usuarios del régimen subsidiado. El 27.3% a FFD, y el contributivo representa el 15% de la
atención de este servicio.
La proporción de usuarios de régimen contributivo se distribuye en todas los Centros de atención
de tal forma que representan una oportunidad de venta de servicios (contrato con el contributivo).
La población que demanda servicios se encuentra distribuida así el 58.2 % son mujeres (donde el
rango de edad entre 10-26 años es un 27.9 % del total de mujeres atendidas) los hombres
representan un 41.8 % del total de usuarios atendidos. Si se suma las atenciones de menor de un
año con los de 1-5 años son el 41.8% de las atenciones totales en urgencias.
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Mejora Continua
60 AÑOS Y
MENORES
DE 1 AÑO
AÑOS
AÑOS
AÑOS
AÑOS
AÑOS
10-29
27-44
45-59
MAS
1-5
6-9
DIAGNOSTICO Total
F M F M F M F M F M F M F M
Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso A09X 251 304 789 835 111 111 424 253 161 70 116 60 128 50 3.663
Rinofaringitis aguda [resfriado común] J00X 781 780 726 744 71 66 140 46 35 17 38 10 23 13 3.490
Amigdalitis aguda, no especificada J039 101 98 579 652 209 199 561 329 162 67 92 19 36 7 3.111
Infección de vías urinarias, sitio no especificado N390 64 26 199 69 94 16 937 61 331 20 221 26 157 55 2.276
Bronquiolitis aguda, no especificada J219 559 623 266 302 3 5 1 2 2 1 5 3 1 2 1.775
Otros dolores abdominales y los no especificados R104 35 30 64 44 51 38 495 161 175 56 118 26 42 36 1.371
Enfermedades de la tráquea y de los bronquios , no clasific adas en otra parte J980 143 200 351 414 6 10 5 1 1 1 4 4 1 1.141
Hipertensión esencial (primaria) I10X 12 3 68 29 273 105 410 202 1.102
Amigdalitis estreptocócica J030 8 5 87 105 71 75 276 145 81 26 61 8 17 6 971
Herida de la cabeza, parte no especificada S019 4 3 78 153 43 118 70 231 39 88 7 44 12 29 919
Para el 2013 la principal causa de solicitud de servicio de urgencias esta la Diarrea y gastro-
enteritis en población de menores cinco años, por lo que se hace se hace necesario incrementar las
estrategias de Promoción de la salud en especial con los equipos de Territorio Saludable. Esta
patología con medidas sanitarias y de educación en autocuidado es prevenible. Si bien no se ha
presentado mortalidad por este evento se debe continuar con el fortalecimiento de las actividades de
prevención de la enfermedad.
En el adulto Joven se encuentra como principal causa la Faringoamigdalitis y en el adulto mayor la
Hipertensión arterial.
Es de resaltar que solo en el CAMI Jerusalén aparecen las lesiones personales externas.
Para el 2013 se realizaron un total de 52721 consultas de urgencias, con un distribución porcentual
del 50.3% CAMI Vista Hermosa, es de anotar que esta es la unidad de atención que cuenta con la
mayor afluencia de usuarios y a la vez la institución oferta más horas medico (18 horas medico en la
mañana y 12 horas en tarde y 24 noche con exclusividad de consulta), los restantes sitios cuentan
con; Manuel Beltrán (9 horas por turno día, y 24 horas en la noche, horas compartidas con
Observación, y hospitalización), Jerusalén (9 horas por turno día, y 24 horas en la noche,
compartidas con observación y hospitalización), Candelaria ( cuenta con 12 horas diurnas y 24
nocturnas compartidas con hospitalización y observación).
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Se encuentra este número de horas ofertadas fluctuante ante la rotación y falta de personal que
impacta en la atención de urgencias.
Se evidencia que del total de triage, las urgencias reales solo corresponden al 52.3%, el 47.7% son
atenciones clasificadas para ser derivadas a la consulta prioritaria, consulta externa, entre otros, en
este Ítems se hace necesario fortalecer la educación del cliente externo en la racionalización y buen
uso del servicio de urgencias.
Por políticas institucionales los grupos etáreos de maternas y menores de cinco años independiente
de su clasificación de Triage son atendidos el mismo día con la oportunidad que amerita este grupo
poblacional. Se observa que un porcentaje entre el 15 y 20 % de los usuarios son contributivos, de
tal forma que en esta población se presenta una oportunidad de establecer negociación con las EPS
de este régimen de afiliación.
Centro Minutos
Upa Candelaria 37
Cami Vista Hermosa 24
Cami Jerusalen 34
Cami Manuela 14
Total 27
Tabla 30. Oportunidad en la Atención de Triage 2013.
Fuente Planeación HVH 2013
Los datos mostrados en la tabla son suministrados por el área de planeación, en ellos se evidencia
un tiempo de espera promedio de 27 minutos, siendo la UPA Candelaria y el CAMI Jerusalén los
que presenta mayor tiempo de espera para la atención, teniendo en cuenta que el 47.7% de las
atenciones son consultas prioritaria y externas y los menores de 5 años y gestantes son atendidas
inmediatamente, es coherente el tiempo de espera con la clasificación de TRIAGE. La unidad de
Manuela reporta el tiempo más bajo de espera. Solo en el CAMI Vista Hermosa se asigna
permanentemente profesional médico o de enfermería para la actividad.
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Mejora Continua
3.2.2. Hospitalización
TOTAL BASICOS
TOTAL BASICOS ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13 jul-13 ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13 Acum 2013
CAMAS 50 50 50 50 50 50 48 48 48 48 46 46 49
EGRESOS 368 295 374 434 429 379 323 255 297 230 236 274 3.894
DIAS CAMA OCUPADA 614 449 641 1.056 1.349 937 676 466 569 461 521 554 8.293
DIAS CAMA DISPONIBLE 1.550 1.400 1.550 1.500 1.550 1.498 1.488 1.488 1.440 1.449 1.380 1.426 17.719
% OCUPACIONAL 39,6% 32,1% 41,4% 70,4% 87,0% 62,6% 45,4% 31,32% 39,5% 31,8% 37,8% 38,8% 46,8%
GIRO CAMA 7,4 5,9 7,5 8,7 8,6 7,6 6,7 5,3 6,2 4,8 5,1 6,0 6,7
PROM DIA ESTANCIA 1,7 1,5 1,7 2,4 3,1 2,5 2,1 1,8 1,9 2,0 2,2 2,0 2,1
Tabla 31. Total Básicos
Fuente Planeación HVH 2013
EGRESOS HOSPITALARIOS
800
CANTIDAD
600
400
200
0
Ener Febr Mar Abril May Juni Julio Agos septi Octu Novi Dicie
o ero zo o o to emb bre emb mbr
re re e
2012 424 481 601 671 719 489 427 399 447 460 395 377 501
2013 368 295 374 434 429 379 323 255 297 230 236 274 329
Para el 2013 se presentó una variación en el número de camas debido a que en el primer semestre
se recibió visita de habilitación que recomendaron según estándares para la UPA Candelaria la
disminución de camas, novedad reportada y radicada en Secretaria Distrital de Salud.
Los egresos presenta una variación en el mes de abril, fecha en que se evidencio el pico respiratorio
y aumento la demanda en el servicio de pediatría, para el 2013 se contó con una directriz muy clara
de manejo interno de los usuarios del servicio de hospitalización, una vez se definiera conducta y
diagnostico (seis horas) se debían derivar a los Centros con camas habilitadas siendo esto en mayor
porcentaje al CAMI Vista Hermosa. Los pacientes que requerían el servicio de radiología son
trasladados al CAMI Vista Hermosa donde posterior a la toma se definía conducta en este Centro
ya sea referencia, hospitalización o su egreso, disminuyéndose la estancia en sitios no habilitados.
Durante la vigencia del año 2013, se gestionaron las referencias desde el servicio de observación.
Para el 2013 se contó con un porcentaje ocupacional del 46.8%, con pico en los meses de Abril y
Mayo con un 77.1% y 87.1% respectivamente debido al pico respiratorio.
TOTAL GENERAL
TOTAL GENERAL ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13 jul-13 ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13 Acum 2013
CAMAS 69 69 69 69 69 69 67 67 67 67 65 65 68
EGRESOS 405 338 409 480 470 415 368 297 343 276 280 331 4.412
DIAS CAMA OCUPADA 1.124 949 1.091 1.596 1.862 1.352 1.252 888 1.051 1.003 994 1.318 14.480
DIAS CAMA DISPONIBLE 2.139 1.932 2.139 2.070 2.139 2.068 2.077 2.077 2.010 2.038 1.950 2.015 24.654
% OCUPACIONAL 52,5% 49,1% 51,0% 77,1% 87,1% 65,4% 60,3% 42,8% 52,3% 49,2% 51,0% 65,4% 58,7%
GIRO CAMA 5,9 4,9 5,9 7,0 6,8 6,0 5,5 4,4 5,1 4,1 4,3 5,1 5,4
PROM DIA ESTANCIA 2,8 2,8 2,7 3,3 4,0 3,3 3,4 3,0 3,1 3,6 3,6 4,0 3,3
Tabla 32. Total General.
Fuente Planeación HVH 2013
Cuando se ingresan los datos de la unidad de la Estrella se evidencia un aumento de días estancia y
porcentaje ocupacional, justificado por las características de las patologías propias de salud mental
que maneja esta unidad.
ADULTO
ADULTO ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13 jul-13 ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13 Acum 2013
CAMAS 16 16 16 16 16 16 18 18 18 18 16 16 17
EGRESOS 190 129 130 147 106 137 159 121 139 104 113 118 1.593
DIAS CAMA OCUPADA 384 211 285 397 315 323 389 265 301 244 312 286 3.712
DIAS CAMA DISPONIBLE 496 448 496 480 496 480 558 558 540 519 480 496 6.047
% OCUPACIONAL 77% 47,1% 57,5% 82,7% 63,5% 67,3% 69,7% 47,5% 55,7% 47,0% 65,0% 57,7% 61,4%
GIRO CAMA 11,9 8,1 8,1 9,2 6,6 8,6 8,8 6,7 7,7 5,8 7,1 7,4 8,0
PROM DIA ESTANCIA 2,0 1,6 2,2 2,7 3,0 2,4 2,4 2,2 2,2 2,3 2,8 2,4 2,3
Tabla 33. Porcentaje Ocupacional.
Este servicio optimizo sus egresos debido a las remisiones desde los centros de atención que no
tienen habilitado este servicio.
OBSTETRICIA
OBSTETRICIA ene-13 feb-13 m ar-13 abr-13 m ay-13 jun-13 jul-13 ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13 Acum 2013
CAMAS 10 10 10 10 10 10 8 8 8 8 8 8 9
EGRESOS 57 39 64 47 50 41 35 40 57 49 43 43 565
DIAS CAMA OCUPADA 57 39 65 47 50 41 35 44 59 56 53 58 604
DIAS CAMA DISPONIBLE 310 280 310 300 310 300 248 248 240 248 240 248 3.282
% OCUPACIONAL 18,4% 13,9% 21,0% 15,7% 16,1% 13,7% 14,1% 17,7% 24,6% 22,6% 22,1% 23,4% 18,4%
GIRO CAMA 5,7 3,9 6,4 4,7 5,0 4,1 4,4 5,0 7,1 6,1 5,4 5,4 5,2
PROM DIA ESTANCIA 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 1,0 1,1 1,2 1,3 1,1
Tabla 34. Ocupación Obstetricia.
Las camas reportadas por el hospital corresponden a las unidades de CAMI Vista hermosa y UPA
Candelaria, donde por novedad de habilitación se disminuyeron dos camas del servicio desde el
mes de julio. El porcentaje ocupacional de este servicio fue de un 18.4% para el año, se puede
considerar bajo, pero dicha observación se debe realizar desde el contexto y la vulnerabilidad de la
localidad en el cual están ubicados los dos centros de atención como es Ciudad Bolívar.
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MACROPROCESO Estratégico VERSIÓN 3
Direccionamiento Estratégico y
PROCESO FECHA 11/01/2013
Mejora Continua
Para el mes de marzo se presentó el mayor número de egresos que corresponde al mes de mayor
atención de partos (67).
En la Institución se están realizando los análisis y seguimientos (razones expuestas en los eventos
con red sur) para la optimización del servicio de obstetricia, dado que según comportamiento y la
literatura aproximadamente un 70% de los partos son clasificados de primer nivel y deberían ser
atendidos en la Institución.
PEDIATRIA
PEDIATRIA ene-13 feb-13 m ar-13 abr-13 m ay-13 jun-13 jul-13 ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13 Acum 2013
CAMAS 24 24 24 24 24 24 22 22 22 22 22 22 23
EGRESOS 121 127 180 240 273 201 129 94 101 77 80 113 1.736
DIAS CAMA OCUPADA 173 199 291 612 984 573 252 157 209 161 156 210 3.977
DIAS CAMA DISPONIBLE 744 672 744 720 744 718 682 682 660 682 660 682 8.390
% OCUPACIONAL 23,3% 29,6% 39,1% 85,0% 132,3% 79,8% 37,0% 23,0% 31,7% 23,6% 23,6% 30,8% 47,4%
GIRO CAMA 5,0 5,3 7,5 10,0 11,4 8,4 5,9 4,3 4,6 3,5 3,6 5,1 6,3
PROM DIA ESTANCIA 1,4 1,6 1,6 2,6 3,6 2,9 2,0 1,7 2,1 2,1 2,0 1,9 2,3
Tabla 35. Ocupación Pediatría.
Fuente Planeación HVH 2013
Para este servicio el porcentaje ocupacional fue de un 47.4% presentándose un aumento en los
meses de abril y mayo en un 85% y 132.3% debido al aumento de la Enfermedades Respiratorias
por los picos respiratorios dados en este periodo. Igual comportamiento se da en el promedio día
estancia, y egresos hospitalarios.
SALUD MENTAL
SALUD MENTAL ene-13 feb-13 m ar-13 abr-13 m ay-13 jun-13 jul-13 ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13 Acum 2013
CAMAS 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
EGRESOS 37 43 35 46 41 36 45 42 46 46 44 57 518
DIAS CAMA OCUPADA 510 500 450 540 513 415 576 422 482 542 473 764 6.187
DIAS CAMA DISPONIBLE 589 532 589 570 589 570 589 589 570 589 570 589 6.935
% OCUPACIONAL 86,6% 94,0% 76,4% 94,7% 87,1% 72,8% 97,8% 71,6% 84,6% 92,0% 83,0% 129,7% 89,2%
GIRO CAMA 1,9 2,3 1,8 2,4 2,2 1,9 2,4 2,2 2,4 2,4 2,3 3,0 2,3
PROM DIA ESTANCIA 13,8 11,6 12,9 11,7 12,5 11,5 12,8 10,0 10,5 11,8 10,8 13,4 11,9
Tabla 36. Estancia Salud Mental.
Fuente Planeación HVH 2013
Este servicio cuenta con estancia prolongada por las características propias de las patologías a
tratar, El porcentaje ocupacional es el más alto en los servicios prestados por el Hospital con un
89.2% promedio año y con un promedio de días de estancia de 11.9 coherente con la cronicidad de
los eventos sujeto de hospitalización.
Este servicio según la problemática detectada desde los territorios saludables, como el consumo de
SPA, intentos de suicidio y por el comportamiento de la ocupación, se debería analizar el
fortalecimiento y crecimiento de la Unidad de salud Mental como una unidad de negocio
estratégica.
3.2.2.3. Egresos
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto septiembre Octubre Noviembre Diciembre total
Egresos
368 295 374 434 429 379 323 255 297 230 236 274 3894
Egresos en sitio
no habilitados 12 8 3 25 59 47 18 31 21 23 13 16 276
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Direccionamiento Estratégico y
PROCESO FECHA 11/01/2013
Mejora Continua
EGRESOS HOSPITALARIOS
800
CANTIDAD
600
400
200
0
Ener Febre Marz Abril Mayo Junio Julio Agost septi Octu Novie Dicie
o ro o o embr bre mbre mbre
e
2012 424 481 601 671 719 489 427 399 447 460 395 377 501
2013 368 295 374 434 429 379 323 255 297 230 236 274 329
Se cuenta con un total de 48 camas habilitadas en CAMI Vista Hermosa y UPA Candelaria, para el
año 2013 se dieron 3894 egresos (sin incluir egresos de la UPA la Estrella), con un comportamiento
similar en el último semestre; es de observar que los egresos por estadías mayores a 6 horas en los
CAMI Jerusalén y Manuela Beltrán fueron 276, con las estrategias implementadas para la
oportunidad de la definición y ubicación de los pacientes en camas habilitadas para tal fin en el los
meses de noviembre y diciembre se da un descenso en este indicador para centros no habilitados.
AÑOS
AÑOS
AÑOS
AÑOS
AÑOS
30-44
45-59
10-29
MAS
1-5
6-9
DIAGNOSTICO Total
F M F M F M F M F M F M F M
Infección de vías urinarias, sitio no especificado N 390 34 11 66 15 18 4 160 6 38 8 44 10 54 14 482
Bronquiolitis aguda, no especificada J2 19 153 171 45 37 1 2 409
Neumonía bacteriana, no especificada J1 59 44 42 43 44 4 2 2 3 2 1 1 1 8 8 205
Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso A0 9X 12 13 46 45 9 5 12 7 9 3 5 3 10 4 183
Enfermedades de la tráquea y de los bronquios , no clasific adas en otra parte J9 80 15 40 38 65 1 159
Neumonía, no especificada J1 89 14 24 14 20 1 1 3 2 2 2 9 8 19 9 128
Trastorno afectivo bipolar, episodio maníaco presente con síntomas psicóticos F31 2 10 15 22 15 25 15 9 5 116
Esquizofrenia paranoide F20 0 11 38 12 22 6 7 5 5 106
Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada J4 49 1 12 7 44 31 95
Episodio depresivo moderado F32 1 12 18 14 11 14 11 5 5 90
Las principales causas de hospitalización están dadas por patologías como infección de vías
urinarias, estas deben analizarse para conocer y cuantificar si el diagnóstico está asociado al proceso
de gestación, en segundo y tercer lugar se observa las patologías respiratorias que afecta el grupo
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Direccionamiento Estratégico y
PROCESO FECHA 11/01/2013
Mejora Continua
poblacional de menor de cinco años y mayor de 60 años, población de interés especial en el perfil
epidemiológico y en el seguimiento para la prevención de complicaciones y evitar mortalidad.
En el cuadro se incluye la Estrella de tal forma que los egresos (19 Camas) por patología
Psiquiátrica aparecen dentro primeros 10 causas.
3.2.2.5. Partos
PARTOS A Diciembre 2013
Centro Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL
Upa Candelaria 16 5 13 6 10 11 3 10 8 12 4 10 108
Cami Vista Hermosa 39 34 49 39 40 29 32 21 36 25 29 26 399
Cami Jerusalen 2 2 2 0 1 0 2 9
Total 57 39 64 47 50 41 35 31 46 37 33 36 516
Tabla 38. Partos 2013
Fuente Planeación HVH
PARTOS NORMALES
70
60
50
CANTIDAD
40
30
20
10
0
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto septiem Octubre Noviem Diciemb
bre bre re
2012 30 45 44 59 64 55 46 63 60 59 46 55 52
2013 57 39 64 47 50 41 35 31 46 37 33 36 44
Durante el año 2013 los seguimientos postparto a las 72 horas y a los 8 días, nos han permitido
identificar oportunamente factores de riesgo en posparto, presentando disminución de las cifras de
mortalidad perinatal.
Se ha presentado como dificultad de lograr el 100% de los seguimientos, los datos errados de
localización de las maternas, en especial números telefónicos este seguimiento es realizado por
profesional de enfermería.
Se hace necesario fortalecer las estrategias de verificación de datos, tales como actualizar las bases
de facturación, y los datos de la Historia clínica, a la vez se debe afianzar las canalizaciones a los
grupos extramurales (territorios saludables).
PERIODO Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre total
Una acción a resaltar fue la notificación desde los servicios de urgencias de toda embarazada que
consulta; Es así que de 2527 usuarias reportadas por urgencias al área de P y D hubo seguimientos
efectivos de 1925 usuarias, el hecho de no atender al 100% se debe al aseguramiento de la usuaria
(procesos de contratación con el hospital, usuarias contributivo, doble afiliación, o que provienen de
otras ciudades)
3.2.2.6. Reingresos
Reingresos en el servicio de urgencias
antes de las 72 horas por la misma causa
Centro Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Upa Candelaria 6 2 5 1 5 2 1 2 5 1 1 31
Cami Vista Hermosa 18 11 9 13 11 7 12 5 9 9 16 17 137
Cami Jerusalén 6 1 3 7 1 2 3 4 1 3 5 6 42
Cami Manuela 4 3 7 2 4 0 2 1 2 25
Total 30 14 21 24 24 13 16 15 15 15 23 25 235
Urgencias 3790 3748 4669 5119 5116 4098 4317 4579 4956 4869 4331 4193 53.785
Tabla 41. Reingresos Antes 72 Horas por la Misma Causa.
Fuente Planeación HVH 2013
El CAMI DE Vista Hermosa cuenta con el mayor número de reingresos esto debido al volumen
de usuarios que atiende. Es de anotar que la causa de reingresos son patologías crónicas en paciente
adulto pero que este indicador para el 2013 estuvo dentro de los parámetros del estándar en un
0.004.
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Direccionamiento Estratégico y
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Mejora Continua
Contamos con indicador de reingresos para el 2013 de 0.004 que cumple con los requerimientos del
estándar. Resaltando el seguimiento por auditoria y de coordinación de Centros de las causas de
reingresos.
TOTAL HOSPITAL VISTA
HERMOSA enero feb marz abrl mayo junio julio agosto sep octubre noviembre Diciembre TOTAL
MORTALIDAD HOSPITALARIA
ANTES DE 48 H ORAS 1 1 1 1 0 1 1 0 2 2 4 1 15
MUERTES PERINATALES 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 4
MORTALIDAD HOSPITALARIA
DESPUES DE 48 HORAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% de seguimiento sala era 90,0% 90,6% 88,7% 96,5% 91,1% 87,0% 80,0% 94,8% 86,8% 95,3% 100,0% 86,0% 90,6%
Denominador 96 202 460 407 408 241 172 139 167 180 199 181
VALOR DEL INDICADOR 88% 88% 89% 83% 87% 83% 85% 92% 89% 93% 91% 75%
Acumulado 88% 88% 89% 86% 86% 84% 85% 88% 89%
70% 91% 91% 83%
70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70%
Porcentaje de Logro 125% 126% 128% 118% 124% 118% 121% 132% 127% 133% 130% 107%
Tabla 45. Indicador Sala ERA 2013.
RECOMENDACIONES
Las actividades que desarrolla el Servicio están desarrolladas en diferentes fases del proceso:
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Mejora Continua
3.3.2. Productividad
Para este estudio se tuvo en cuenta la estadística realizada por el personal del Laboratorio Clínico,
en ésta se evidenció que durante el año 2013 se atendieron 67.816 pacientes a los cuales se realizó
261.075 exámenes.
NUMERO NUMERO
INDICE DE
DE 261.075 DE 67.816 UTILIZACION 3.85
EXAMENES PACIENTES
5346
1631 18084 COPROLOGICOS
37103
HEMATOLOGIA
44218
INMUNOLOGIA
4645 MICROBIOLOGIA
QUIMICA
9698
140350 SALUD_PUBLICA
SEROLOGIAS
UROANALISIS
2013
La sección de Microbiología fue fortalecida a partir del mes de Julio con el montaje de los
Urocultivos, estrategia que impactó en la oportunidad de entrega de resultados a las maternas,
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Mejora Continua
UROCULTIVOS 2013
350 320
287 272 286
300 262 248
233 239
250 219 211
184 200
200
150
100 56 42 53 61
30 39 26 34 26 42 30 43 41 29 27 37
50 13 12 1 1 1 1
0
CONTAMINACION NEGATIVO
Se observa que durante el primer semestre se reportaron 149 Urocultivos como contaminados;
pertenecientes al mismo número de Maternas atendidas; a las cuales se solicitó nueva muestra.
Este tipo de reporte impidió el diagnóstico oportuno para las maternas atendidas.
A partir del mes de Julio; fecha en la cual se inicia el montaje en el HVH; se reportaron 4
Urocultivos como contaminados debido a que no se pudieron ubicar a las usuarias para poder dar un
resultado definitivo.
El Laboratorio cuenta con personal altamente calificado, idóneo, capacitado y entrenado para
cumplir las diferentes fases que componen el proceso (Fase pre analítica, analítica y post-analítica).
La capacidad instalada de éste recurso está acorde con las actividades realizadas en el servicio:
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Direccionamiento Estratégico y
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Mejora Continua
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
3.3.5.Tecnología
El Laboratorio Clínico cuenta con registros en bases de datos de todos los eventos de interés en
Salud Pública de notificación inmediata: VIH, TBC; Rubeola, Tosferina, Sarampión.
3.3.7. Indicadores
3
2,1
75% 100%
80% 93,50%
100%
90%
Durante el año 2013 se lograron la mayoría de las metas propuestas en cada uno de los indicadores,
gracias a la gestión del personal Auxiliar que constantemente realiza el llamado y seguimiento a los
pacientes para que cumplan con la entrega de las muestras y así el profesional tratante pueda
realizar un diagnóstico completo. En Coprológicos la dificultad existente para lograr el 80 % de la
meta en el cumplimiento de la entrega de muestras es debida a la falta de tiempo de los usuarios
para acercarse y entregar las tres muestras ordenadas por el profesional Médico.
Se observa que la oportunidad de Cita para toma de exámenes de Laboratorio se cumplió en 2.1
días, siendo la meta Máxima tres días.
A partir del mes de Mayo se implementaron los Indicadores de Seguimiento a Riesgo los cuales
tuvieron un desempeño adecuado cumpliendo las respectivas metas.
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3.3.8. Imagenología
a. Radiología
El hospital Vista Hermosa I nivel E.S.E, dentro del grupo de apoyo diagnóstico y complementación
terapéutica presta el servicio de radiología desde el año 2003, dando inicio en la UPA Casa de Teja
con procesos basados en apoyo diagnóstico de patologías en pacientes que ingresaban a los
diferentes servicios del hospital; posteriormente fue trasladado al CAMI Vista Hermosa donde se
centralizó el servicio y se reciben los pacientes de los diferentes centros de atención con el objetivo
de brindar ayuda diagnóstica frente a diferentes patologías.
El proceso de radiología cuenta con dos tecnólogos para desarrollar las actividades en el servicio.
Desde el mes de Abril la Auditora Médica de la Institución está midiendo el porcentaje de
pertinencia en las solicitudes radiológicas:
100
PERTINENCIA RADIOLOGÍA
90
80 75 75 72
67 65 64 68
70
60 52 53 54 50
46 46 48 45
50 43
38 36
40
30
20
10
0
ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
69,3 % 70,7% 80,6% 82,6% 83,7% 63,9% 73,8% 70,3% 73,5%
SOLICITUDES AUDITADAS
SOLICITUDES PERTINENTES
Figura 48. Pertinencia Radiología.
b. Ecografías
En el Hospital Vista Hermosa se cuenta con el servicio de Ecografías en los centros de atención del
CAMI Vista Hermosa y UPA Candelaria.
Esta ayuda de imágenes diagnósticas se utiliza para determinar la presencia de embarazo y conocer
las condiciones del embrión o feto, así como de la placenta, el útero, cuello del útero y líquido
amniótico.
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Direccionamiento Estratégico y
PROCESO FECHA 11/01/2013
Mejora Continua
La ecografía obstétrica es el método más seguro para conocer el estado general del embarazo y
según las semanas de gestación tiene sus indicaciones específicas a evaluar.
Durante el embarazo la ecografía transvaginal se utiliza entre otros para evaluar casos de amenaza
de aborto espontáneo, buscar causas de sangrado y vigilar crecimiento del embrión y feto.
Se presenta a continuación el número de ecografías realizadas por tipo y por centro de atención
durante el año 2013.
2822
2315
141 73
TRASVAGINALES OBSTÉTRICAS
La gestión del proceso de Apoyo Diagnóstico y Terapéutico está enCAMInada a contribuir con el
logro de los objetivos institucionales teniendo en cuenta que brindamos soporte científico,
apoyando la toma de decisiones clínicas y quirúrgicas mediante una atención humanizada,
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Direccionamiento Estratégico y
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Mejora Continua
En éste capítulo se muestra el análisis de las actividades realizadas en los Servicios que componen
el Área de Apoyo Diagnóstico y Terapéutico del HVH: Laboratorio Clínico; Imagenología
(Radiología; Ecografía) y Farmacia.
Durante el año 2013 los eventos presentados y notificados a seguridad del paciente, posteriormente
analizados y retroalimentados al personal Médico y de Enfermería; arrojaron evidencia del uso de
antibióticos no indicados para la patología y el uso inadecuado de antibióticos de alto espectro.
Por esta razón el servicio farmacéutico trabajó de forma articulada con el comité de infecciones y
de seguridad del paciente creando un formato de guía de práctica clínica médica para la
prescripción y uso racional de antibióticos.
Este formato contiene el listado de antibióticos disponibles en el Hospital con las dosificaciones
basadas en las guías clínicas de la Institución; y es requisito para la dispensación y entrega de
medicamentos en la farmacia.
0,30% 0,15% 0,81% 0,69% 0,88% 0,08% 0,05% 0,03% 0,18% 0,01% 0,02% 0,03%
A partir del mes de Junio se observa que el número de órdenes incompletas e inoportunas respecto
al número total de solicitud de medicamentos disminuye; de un promedio de 98 órdenes entregadas
incompletas en el periodo de enero a mayo; a 10 órdenes entregadas incompletas en el periodo de
Junio a Diciembre. Lo anterior para beneficio de los usuarios garantizando una mejor oportunidad y
completitud en la entrega.
Teniendo en cuenta que la meta del indicador de medicamentos pendientes debe estar dentro de los
intervalos siguientes:
Superior: 0%
Aceptable 0.01% - 2.0 %
Mínimo: 2.01% - 5%
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PRINCIPALES AVANCES
PRINCIPALES DIFICULTADES
No contar con un Software de Laboratorio Clínico por no actualización del sistema Clinical
Suite de Servinte.
Mal funcionamiento del sistema de ventilación del laboratorio clínico.
No asignación de descansos cada seis meses al personal de Radiología, que permita liberar
riesgos de cargas radiológicas.
Falta de adherencia al diligenciamiento del formato de uso prudente de antibióticos por parte del
personal médico.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
La presente sección muestra el análisis del comportamiento de 19 indicadores del POAI 2013 los
cuales tienen como fuente de información los siguientes Componentes del Proceso de Salud
Pública: Vigilancia en Salud Pública, Plan Ampliado de Inmunizaciones, Gestión Local y
Territorios Saludables Este informe se realiza con el fin de evaluar las intervenciones de salud
pública y del Plan de Intervenciones colectivas-PIC: comparar su comportamiento trimestral y
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generar espacios de análisis al interior del Proceso para generar estrategias que permitan lograr
efectividad en las intervenciones realizadas.
Por otra parte para el año 2013 las acciones del PIC se incrementaron significativamente, dado que
desde la Secretaria Distrital de Salud se incrementa el presupuesto asignado al contrato
PIC/territorios Saludables con el propósito dar mayor cobertura a la población de la Localidad
Ciudad Bolívar, principalmente de las familias intervenidas y que se fortalezca la identificación de
necesidades, las canalizaciones a los Servicios de P y D y servicios sociales, disminuir las barreras
de acceso a los mismos y disminuir los eventos prevenibles y que son de interés en salud pública.
La ruta de atención a víctimas de violencia sexual se revisó y actualizó en los meses de Septiembre
y Octubre de 2013, partiendo del documento que ya el HVH tenía hasta el momento. Este proceso
de revisión se realizó con el referente SIVIM, (dado que los eventos relacionados con Violencia
Intrafamiliar, Maltrato Infantil, y presunto abuso Sexual son de notificación obligatoria), un
Enfermero de territorio capacitado en el tema. En esta ruta se contempló el protocolo de atención a
víctimas de violencia sexual, la interrupción voluntaria del embarazo y el kit de quimioprofilaxis, la
cadena de custodia asociado a esto se presenta estudios de casos, con el fin de facilitar el
conocimiento del talento humano del hospital Vista Hermosa. Está pendiente la entrega del
Documento para revisión a la Subgerencia de Servicios de Salud para su implementación y
socialización.
Numerador 141 170 137 174 167 122 124 138 123 143 166 109
Denominador 141 170 137 174 167 122 124 138 123 143 166 109
VALOR DEL 100 100 100 100
100 100 100
100% 100%
INDICADOR 100% 100% % %% % %
% 100% %
100 100 100
100 100 100 100
Acumulado 100% 100% 100% 100% 100%
% %% % %% %
80
Meta 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80%
% 80%
Porcentaje de 125 125 125 125 125 125 125
125% 125% 125% 125%
Logro % % % % % % 125% %
Tabla 46. Intervención Víctimas de Violencia.
Fuente: vigilancia epidemiológica 2013
En el año 2013 respecto de la violencia intrafamiliar, maltrato infantil y abuso sexual captados por
el SIVIM, se identificó que las prevalencias de las tipologías de violencia son las siguientes:
violencia emocional con el n (1677) 97%, negligencia con (715) 42%, violencia física con un n
(374) 22, %, la violencia sexual con n (264) 15%, abandono con un n (103) 6% y violencia
económica con n (37) 2%. La mayor afectación se encuentra en el sexo mujer con n (1138) que
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corresponde 66% y hombre (574) que corresponde al 34%. En los meses en que mayor notificación
se presento fue en abril (174) y en Noviembre (166); puede asociarse a que durante estos meses se
intensificaron las intervenciones del PIC en el ámbito escolar.
II TRIMESTRE: Durante este trimestre se formularon dos planes de mejoramiento a partir de los
hallazgos en los Comités de Análisis Distrital, que incluye acciones como: socialización de
sentencia 355/2006 y fortalecimiento de las Intervenciones Epidemiológicas de Campo- IEC. En el
Segundo Trimestre se ejecutaron acciones en articulación con PYD, salud plena para la mujer y
Vigilancia en salud pública como respuesta a la actividad de mejoramiento.
III TRIMESTRE: En este trimestre se formularon dos planes de mejoramiento a partir de los
hallazgos en los Comités de Análisis Distrital, que incluye acciones como falta de conocimiento y
adherencia a guías y protocolos de manejo, deficiencias en las ayudas diagnósticas, seguimiento
planificación familiar, captación temprana y caracterización. Por tal razón se han generado
espacios de capacitación en articulación con la SDS, control y seguimiento a la toma de ecografías,
se ha fortalecido el seguimientos en planificación desde PYD y territorios, búsqueda activa a partir
del censo de gestantes, dando respuesta integrada a las acciones propuestas
Denominador 29 45 37 56 53 58 47 55 49 49 49 49
VALOR DEL 100 100 100 100 100 100 100 100
100% 100% 100%
INDICADOR % % % % % % % % 100%
100 100 100 100 100 100 100
100% 100% 100% 100% 100%
Acumulado % % % % % % %
100 100 100 100 100 100 100
100% 100% 100% 100%
Meta % % % % % % % 100%
Porcentaje de 100 100 100 100 100 100 100
100% 100% 100% 100%
Logro % % % % % % % 100%
Tabla 47. IEC a Gestantes de Bajo Peso.
Fuente: vigilancia epidemiológica 2013.
El sistema de vigilancia epidemiológica realiza IEC de gestantes de bajo peso al nacer del 100% de
la meta programada con la Secretaria Distrital de salud, es decir la notificación de las UPGDs es la
fuente de información para identificar las gestantes, sin embrago se requiere que desde la SDS se
incremente el valor negociado para la contratación de mayor número de Nutricionistas del SISVAN
para dar mayor respuesta a la demanda de casos notificados.
Numerador 911 960 1091 1108 978 832 885 875 792 835 842 681
Denominador 946 946 946 946 946 946 946 946 946 946 946 946
VALOR DEL INDICADOR 96% 101% 115% 117% 103% 88% 94% 92% 84% 88% 89% 72%
Acumulado 96% 99% 107% 112% 108% 98% 96% 94% 89% 89% 89% 80%
Meta 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95%
Porcentaje de Logro 101% 107% 121% 123% 109% 93% 98% 97% 88% 93% 94% 76%
Fuente: vigilancia epidemiológica 2013.
Para el año 2013 se alcanzó una cobertura del 100,1 % teniendo presente que la meta es el 95 %
(10,783) y las dosis aplicadas son: 10.790, para el biológico tercera de polio. Esta meta es asignada
al HVH por la SDS, constituye una meta administrativa asignada por SDS más no por nacidos vivos
según residencia.
PERIODO Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Numerador 978 711 724 898 845 831 976 1051 1016 883 930 757
VALOR DEL
98% 71% 72% 90% 85% 83% 98% 105% 102% 88% 93% 76%
INDICADOR
Acumulado 98% 84% 78% 84% 84% 84% 91% 98% 100% 94% 94% 85%
Meta 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95%
103
Porcentaje de Logro 103% 75% 76% 95% 89% 87%
%
111%
107%
93% 98% 80%
Tabla 48. Cobertura de Vacunación Biológico Trazador.
Fuente: vigilancia epidemiológica 2013.
El porcentaje de cumplimiento alcanzado para el año 2013 es del 92,98%, teniendo en cuenta que
el denominador para este biológico trazador es de: 11.400 que corresponde al 95 %, es de aclarar
que la meta administrativa asignada por la SDS es de 12.000 que equivale al 100 %, las dosis
aplicadas: 10.600.
PERIODO Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
2186
Numerador 141 1854 1999 5263
6
2807 1131 720 824 370 677 912
1943
Denominador 150 700 2000 7000
6
3500 778 778 778 778 778 778
Para el año 2013 desde el mes de Abril inicia la aplicación de 1ras dosis de VPH con una meta
Local de 34.604 para las niñas entre 9 y 20 años de edad, a partir de 4to de primaria hasta el grado
11, sin embargo el Hospital inicia su proceso de contratación del talento humano en el mes de Abril
para iniciar la estrategia; por lo tanto a partir del mes de Mayo la ESE inicia el proceso de
vacunación en colegios y puntos estratégicos. A 31 de Diciembre se logró vacunar 34.570 niñas con
un porcentaje de cumplimiento del 99.9%. Para el primer trimestre del 2013 el HVH aplicó 3,994
dosis de VPH que correspondían a meta del año 2012, dado que la primera fase de este esquema
inicia en el Distrito a partir del Mes de Agosto de 2012.
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Direccionamiento Estratégico y
PROCESO FECHA 11/01/2013
Mejora Continua
150%
100%
VALOR DEL
50% INDICADOR
0% Meta
Septiem…
Noviem…
Diciemb…
Julio
Abril
Mayo
Octubre
Agosto
Enero
Febrero
Marzo
Junio
Figura 52. Canalización de Menores de 1 Año a Servicios Ambulatorios.
Fuente: Gestión local salud pública.
Durante el año 2013 se canalizaron 627 menores de 1 año capitados con la ESE, a los cuales en el
momento de la visita reciben asesoría por parte de los equipos de respuesta inicial como lo plantea
el lineamiento. Los menores de un año son captados de acuerdo a la meta propuesta por cada
vigencia, y canalizados según necesidad; pero no está garantizado el seguimiento del menor de un
año hasta que accede al programa de detección de alteraciones del crecimiento y desarrollo en el
Hospital Vista Hermosa. Siendo así que de un total de 627 casos, 205 que representa el 33% de la
población fue a las citas asignadas.
Es de anotar que desde los territorios se realiza la asignación de la cita y se notifica a la familia; en
el momento del seguimiento se observa que hay circunstancias no propias de la ESE, que son más
de la dinámica familiar como distancias, transporte, factores económicos, sociales, la misma
percepción de la familia etc., que hacen que estas no acudan a las citas programadas. Se puede
evidenciar que al pasar los meses se aumenta el número de niños y niñas que asisten a las asignadas,
ya sea por el refuerzo de la importancia de la misma a través de los equipos, evidenciándose mayor
interés por parte de las familias. Se requiere profundizar en el análisis de las posibles causas que no
permiten una demanda efectiva a los servicios. Y de intensificar el seguimiento de las
canalizaciones y la coordinación entre referentes de centro y territorios saludables.
Es importante resaltar que dentro de la población menor de un año canalizado se tiene un alto
porcentaje de población contributiva, ya que se canalizó un total de 980 menores de 1 año, de los
cuales 64% pertenece al régimen subsidiado o al FFD y el 36% son de régimen contributivo. No se
cuenta con los RIPS del mes de diciembre, por lo que no es posible analizar los datos.
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Julio
Enero
Mayo
Octubre
Diciembre
Abril
Agosto
Febrero
Junio
Marzo
Noviembre
Septiembre
Figura 53. Canalización Niños 1-5 Años a Servicios Ambulatorios.
Fuente: Gestión local salud pública.
Durante el año 2013 se canalizaron 1.152 menores de 5 años capitados con la ESE, de los cuales al
realizar la verificación en las diferentes el 39, 3 % asistieron a la consulta asignada, es decir 443
personas.
Es de anotar que desde los territorios se realiza la asignación de la cita y se notifica a la familia; en
el momento del seguimiento se observa que hay circunstancias no propias de la ESE, que son más
de la dinámica familiar como distancias, transporte, factores económicos, sociales, la misma
percepción de la familia con respecto a los servicios de salud etc, que hacen que estas no acudan a
las citas programadas. Se puede evidenciar que al pasar los meses se aumenta el número de niños y
niñas que asisten a las asignadas, ya sea por el refuerzo de la importancia de la misma a través de
los equipos, evidenciándose mayor interés por parte de las familias.
Es importante mencionar que adicional a las 1152 canalizaciones en menores de cinco años
capitados por el HVH, se realizaron 1203 canalizaciones de otros regímenes de aseguramiento;
siendo del total el 49% régimen subsidiado o FFD capitado con la ESE y el 51 % al régimen
contributivo. Para el mes de Diciembre se tiene el dato de canalizaciones realizadas pero dado que
no se cuenta con la información de RIPS, no se puede cuantificar el número de niños menores que
asisten a servicios Ambulatorios.
En el mes de Agosto dado el cierre de la vigencia del contrato PIC y una vez estructurada la
ampliación de 5 a 14 Territorios Saludables se logró una mayor efectividad, posiblemente asociada
al receso de actividades pre-escolares, sin embrago se debe profundizar en el análisis de las causas
que no permitan la canalización efectiva.
PERIODO Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Numerador 593 376 55 86 530 1222 2435 2489 779 1318 114 0
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Direccionamiento Estratégico y
PROCESO FECHA 11/01/2013
Mejora Continua
Denominador 593 376 55 86 530 1222 2435 2489 779 1318 114 0
VALOR DEL 100 100 100 100 100 100 100% 100% #¡DIV/0!
INDICADOR 100% % 100% % % % % % 100%
100 100 100 100 100
Acumulado 100% 100% 100%
% % % % %
100% 100% 100% #¡DIV/0!
100 100 100 100 100
Meta 100% 100% 100%
% % % % % 100%
100% 100% 100%
Porcentaje de 100 100 100 100 100
100% 100% 100% 100% 100% #¡DIV/0!
Logro % % % % % 100%
Tabla 50. Asesoría a Cuidadores de Niños 1-5 Años
Fuente: Gestión local salud pública.
Se identificaron 9.997 niños y niñas entre 1 y 5 años por los equipos ERI de los cuales el 100%
de sus cuidadores fueron sensibilizados y educados en prácticas de la estrategia AIEPI, como
estrategia de identificación de signos de alarma y signos de peligro de muerte para EDA y
ERA.
Sin embargo, no se cuenta con la información completa para los meses de Noviembre y
Diciembre, dado que la fuente de Información es el Aplicativo APS, el cual a la fecha no ha
retroalimentado a la ESE la base FPT (Actualización APS). Para los meses de marzo y abril se
evidencia una disminución ya que por lineamiento de la SDS los equipos se encontraban en
acciones de reconocimiento del territorio.
Durante el año 2013 el formato técnico establecido por la SDS para el proceso de Canalizaciones,
no contempla esta variable que permita medir éste indicador. Para la vigencia 2014 se realizará un
ajuste al instrumento mencionado para poder generar la información. De igual manera para el año
2013 no se presentaron Mortalidades por EDA en la Localidad de Ciudad Bolívar.
No se realiza plan de mejoramiento ya que se siguieron los pasos indicados dentro de la estrategia
AIEPI con las familias.
Durante el año 2013 de las cuatro tipologías para evento suicida (ideación, amenaza, intento y
consumado) se notificaron 746 y se atendieron 746, cuarenta casos son reincidentes en el evento
suicida.
El 53% (374) corresponde casos de ideación suicida, el 36,8%(259) corresponde a intento suicida,
el 3,4%(24) corresponde a amenaza y el 0,9% (6) corresponde a suicidio consumado.
Numerador 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1
Denominador 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1
Se realiza la valoración oportuna del caso de suicidio consumado teniendo en cuenta los tiempos de
intervención para el evento, de acuerdo al lineamiento de la secretaria distrital de salud el cual es
entre 8 y 15 días con oportunidad de intervención con apoyo a nivel familiar
Denominador 10 17 6 14
VALOR DEL
94% 114%
INDICADOR 90% 100%
Acumulado 90% 92% 96% 105%
Meta 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Porcentaje de
90% 94% 114%
Logro 100%
Tabla 53. Mantenimiento a las UPGD Locales.
Fuente: vigilancia epidemiológica 2013.
realizó la asistencia técnica, en el mes de junio cerro la IPS ciudad Salud por lo tanto no se realizó
la asistencia técnica.
Para el año 2013 se programaron 47 mantenimientos o asistencias técnicas a las UPGDs activas al
SIVIGILA y se realizaron 47 asistencias técnicas, sin embargo se realizaron dos asistencias técnicas
a UPGDs críticas con el fin de completar el 100% de lo programado.
En la localidad de ciudad bolívar hay 25 UPGDs activas y funcionando de las cuales hay dos de
segundo nivel Hospital de Meissen y clínica Candelaria las restantes son de primer nivel, hay 13
que pertenecen a la ESE las restantes son privadas exceptuando el Hospital de Meissen.
Numerador 0 0 1 14 10 10 10 0 13 10 10 10
Denominador 0 0 1 14 10 10 10 0 13 10 10 10
VALOR DEL #¡DI #¡DI #¡DI
100% 100% 100% 100%
INDICADOR V/0! V/0! 100% 100% 100% 100% V/0! 100%
#¡DIV #¡DIV #¡DI #¡DI #¡DI #¡DI #¡DI #¡DIV #¡DI #¡DI #¡DI #¡DI
Acumulado /0! /0! V/0! V/0! V/0! V/0! V/0! /0! V/0! V/0! V/0! V/0!
Meta 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Porcentaje de #¡DIV #¡DIV #¡DIV
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Logro /0! /0! /0! 100%
En los meses de enero y febrero no estaba contemplado en el lineamiento para SISVECOS las
asistencias técnicas a UPGDs y Unidades informadoras, a partir del mes de marzo se contempló en
el lineamiento.
Para el mes de agosto según cronograma enviado a la SDS se programó que para el mes de agosto
no se realizó asistencias técnicas ya que algunas de las unidades informadoras son colegios y estos
se encontraban con actividades ya programadas.
Denominador 7 5 7 8 1 4 8 4 8 7 4 4
VALOR DEL 100 100 100 100 100 100 100 100
100% 100% 100%
INDICADOR % % % % % % % % 100%
Acumulado 100 100% 100 100 100 100 100 100 100% 100% 100% 100%
INFORME INTERNO DE GESTIÓN
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Direccionamiento Estratégico y
PROCESO FECHA 11/01/2013
Mejora Continua
% % % % % % %
100 100 100 100 100 100 100
100% 100% 100% 100%
Meta % % % % % % % 100%
Porcentaje de 100 100 100 100 100 100 100
100% 100% 100% 100%
Logro % % % % % % % 100%
Tabla 54. Asesorías a Gestantes con Sífilis y sus Contactos.
Fuente: vigilancia epidemiológica 2013.
De los 2 casos notificados a vigilancia epidemiológica, el 100% recibió seguimiento por parte de los
territorios saludables, específicamente un caso fue del territorio San Francisco quien realizo
caracterización y seguimiento, el segundo caso fue caracterizado y el seguimiento lo realizo el
equipo del Territorio Lucero Alto.
Numerador 0 2 2 2 0 2 1 3 4 3 2 2
Denominador 0 2 3 2 0 2 1 3 4 3 2 2
Durante el año 2013 notificados al SIVIGILA hay 24 casos de tuberculosis de las cuales 1 es
farmacorresistente (4,1%), 21 pulmonares (87,5%) y 3 Extra pulmonares (12,5%). De los 24 casos
notificados el 25% fallecieron es decir 6 pacientes diagnosticados con tuberculosis.
En el mes de marzo no se realizó la IEC de uno de los casos ya que pertenece a un municipio de
Cundinamarca (Sibaté) el cual se realizó el envió de la ficha de notificación a la gobernación de
Cundinamarca y no se ha recibido a la fecha retroalimentación de la IEC.
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Ene Feb Mar Abr May Juni Juli Ago Septie Oct Novie Dicie
PERIODO ro rero zo il o o o sto mbre ubre mbre mbre
Numerador 0 2 2 2 0 2 1 3 4 3 2 2
Denominador 0 2 3 2 0 2 1 3 4 3 2 2
VALOR DEL #¡DI 100 100 #¡DI 100 100 100 100
100% 100%
INDICADOR V/0! % 67% % V/0! % % % 100% %
#¡DI #¡DI #¡DI #¡DI #¡DI #¡DI #¡DI #¡DI #¡DIV/ #¡DI #¡DIV/ #¡DIV
Acumulado V/0! V/0! V/0! V/0! V/0! V/0! V/0! V/0! 0! V/0! 0! /0!
100 100 100 100 100 100 100 100 100
100% 100%
Meta % % % % % % % % 100% %
Porcentaje de #¡DI 100 100 #¡DI 100 100 100 100
67% 100% 100%
Logro V/0! % % V/0! % % % 100% %
Tabla 56. Seguimiento Casos de TBC Notificados a Sivigila.
Fuente: vigilancia epidemiológica 2013.
PRINCIPALES AVANCES
La Localidad de Ciudad Bolívar se encuentra por debajo de la línea de Distrito relacionada con
los indicadores de Maternidad Materna, Perinatal e Infantil, si bien al momento no se ha
realizado la evaluación técnica de éste resultado, se podría asociar al incremento de actividades
en los territorios Saludables, que tienen como prioridad la identificación del riesgo de gestantes,
menores de 1 año y menores de cinco años
PRINCIPALES DIFICULTADES
Alta rotación del Talento Humano lo que impide él logró de las metas negociadas entre la SDS
y el HVH para la ejecución del PIC.
Falta de claridad y asistencia técnica por parte de la SDS lo que afectó la planeación del
Modelo PIC/territorios saludables para ejecutar en la Localidad y generó dificultades que
incrementaron el riesgo de glosa y subejecución de actividades.
Falta de veracidad en las intervenciones realizadas por los equipos de Salud Pública.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Profundizar las causas por las cuales no logra una demanda inducida efectiva, toda vez que el
HVH realizó la canalización y genera la cita médica en sus Centros de Atención pero el usuario
no asiste, generando altos porcentajes de inasistencia.
El informe de gestión del proceso Enlace con el usuario, familia y comunidad del año 2013 da
cuenta de manera conjunta del proceso integral y articulado de Participación Social y Atención al
Usuario, se presenta teniendo en cuenta las líneas de la Política de Participación Social.
Los avances se presentan por cada una de las líneas de la política pública de participación social y
servicio al ciudadano.
Respecto a los procesos de democratización de la información para la toma de decisiones para que
los ciudadanos se reconozcan como titulares del derecho a la salud, el Grupo Funcional de
Participación Social durante el año 2013 se ejecutó las siguientes actividades:
Durante el año 2013 se realizó asesoría y asistencia técnica a las formas de participación social y
grupo gestor comunitario en humanización para la elaboración de piezas comunicativas como el
boletín sobre humanización y elaboración de láminas de ayuda audiovisual de comunicación de
usuarios con dificultad de lenguaje. Esta pieza comunicativa fue enviada al área de comunicaciones
de la E.S.E. para revisión y aval para luego ser reproducida y divulgada por las formas.
Se diseñó y elaboró volante sobre el IX Festival de Logros Comunitarios programado para el día 22
de septiembre del 2013 en la zona de Mochuelo Bajo. Piezas que fueron elaboradas con los
integrantes de la mesa comunitaria y revisada y avalada por el área comunicaciones de la E.S.E. De
igual forma fue publicada por la página Web del Hospital y pantallazos informativos de la E.S.E.
Para el desarrollo del evento se contó con sonido profesional el cual fue gestionado con la
subgerencia administrativa.
Se diseñó un formato denominado “MI OPINION TAMBIEN CUENTA”, con la participación del
grupo de niños y niñas COPAQUITOS y las facilitadoras del COPACO de Ciudad Bolívar, el cual
tiene como objetivo conocer la percepción que tienen los niños, niñas y adolescentes frente a la
prestación de los servicios de salud de la E.S.E., dando cumplimiento así al decreto ley 019 del
2012, la circular No. 2 del 17 de enero del 2012, normatividad relacionada con la atención de quejas
y reclamos y la atención preferencial que se le debe dar a niños y niñas. Este documento se
encuentra en revisión y aval por parte del área de gestión documental de la E.S.E. para la
codificación del documento.
a. Piezas comunicativas:
- Buzones.
- Página web.
- SDQS con link en la página del Hospital.
- Encuesta de percepción –satisfacción.
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- Asambleas Generales
- Café con la gerencia
e. Con Colaboradores:
- Intranet
- Correo institucional
- Página Web
- Comités
- Café con la gerencia
a. Con usuarios:
Se realizó socialización de derechos y deberes en salud durante el año 2013 a 7.472 usuarios de los
servicios de la E.SE en cada uno de los puntos de atención, mediante talleres priorizando aquellos
con inasistencia a citas programadas. De igual forma se encuentran en la página del hospital junto
con los compromisos con los niños y niñas. Dando cumplimiento al 100% de la meta
Tabla 57. Socialización de Derechos y Deberes con Usuarios.
A través de la figura del Defensor del Usuario se gestionó durante el año 14 casos de usuarios en
situación de abandono social de los cuales siete (7) ingresaron a la UPA la Estrella, cinco (5) al
CAMI Vista Hermosa y uno (1) a la UPA Candelaria, actualmente todos se encuentran cerrados por
diferentes motivos, entre los que tenemos: ubicación de la red de apoyo familiar, ubicación en
institución o traslado de los pacientes a otra institución por su estado de salud; se recepcionaron y
atendieron los casos especiales y se gestionaron las autorizaciones de servicios de salud con las
EPS
Análisis: Se realizaron cuatro reuniones del comité de humanización con participación de las
directivas en el 100% reafirmando el compromiso con la política de humanización. Se contó
también con la asistencia y participación de los directivos en inducciones y en el espacio CAFÉ
con la Gerente en 100%.
Tabla 58. Actividades de Humanización.
Análisis: Se cumplió con el 100% de la meta propuesta a través de las inducciones; y se socializo
la política también en otros espacios como en las ULG, con servidores de la ruta de la salud y en
actividades de sensibilización. Se evaluó a 776 colaboradores con postest correspondiendo al 77%
Tabla 59. Conocimiento de la Política de Humanización.
COMUNIDAD
Grupo gestores Se elaboraron piezas comunicativas tales Actas , lista
comunitario en como: Boletín sobre humanización, láminas de de
humanización comunicación y se eligieron dos barreras de asistencia
conformado acceso con el grupo gestor en la concertaron
con integrantes acciones desde la perspectiva comunitaria
de Asociación como aporte a la disminución de las mismas.
de Usuarios y
COPACO Se realizó socialización al grupo gestor
comunitario en humanización de los Informes
de Barreras de acceso y quejas y reclamos del
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El Comité de Ética durante el durante el año 2013 socializó derechos y deberes de los usuarios en
salud con 471 servidores de los diferentes puntos de atención de la E.S.E. con médicos, auxiliares
de enfermería, de odontología, de ventanilla, de laboratorio, de archivo y de atención al usuario,
higienista oral, guardas de seguridad, servicios generales, odontólogos, y terapeutas. A través de un
ejercicio pedagógico participativo de intercambio de conocimientos.
Actividades realizadas
Se sobrepasó la meta
Porcentaje de propuesta debido al interés
300 colaboradores
cobertura en la Socialización a de los colaboradores en
con socialización
socialización de 471 100% participar en las actividades
de derechos y
Deberes y Derechos colaboradores programadas y al
deberes
a funcionarios compromiso del comité de
ética
Tabla 61. Cobertura Socialización Deberes y Derechos.
Análisis: se dio cumplimiento a la meta en 100% brindando espacios a los colaboradores para el
manejo de estrés
Tabla 62. Talleres Manejo del Estrés.
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La referente del programa de humanización de la E.S.E. socializó el programa con los integrantes
de las formas de participación y realizó taller sobre los 4 acuerdos que promueven el
fortalecimiento de las relaciones interpersonales, la convivencia, la comunicación asertiva, y el
trabajo en equipo. Se realizó el día 24 de mayo del 2013 con la participación de 28 personas.
El Grupo Funcional de Participación Social el día 19 de junio del 2013 realizó segundo taller con
las formas de participación sobre humanización, dando continuidad al tema de los 4 acuerdos. De
igual forma se conformó el grupo comunitario en humanización. Con participación de 30
integrantes de las formas, quienes serán multiplicadores de la política de humanización de la E.SE.,
derechos y deberes en salud, de principios y valores humanos e institucionales y fortalecimiento de
fila prioritaria. Se realizó asesoría y asistencia técnica para la elaboración de piezas comunicativas
como boletín sobre humanización con temas como Qué es un Grupo Gestor Comunitario en
Humanización, política de humanización, principios y valores Institucionales y derechos y deberes
en salud. Elaboración y diseño de láminas de ayuda audiovisual de comunicación de usuarios con
dificultad de lenguaje con el equipo médico tratante de acuerdo a necesidades de los usuarios se
priorizaron 17 necesidades.
Durante el año 2013 la gerencia del hospital realizó dos reuniones (café con la gerencia), un
espacio escucha e interacción con la comunidad, en donde la comunidad manifestó las diferentes
inquietudes sobre la prestación de los servicios del Hospital, con asistencia de 50 integrantes de las
formas.
Durante el año 2013 se llevó a cabo jornada de inducción y re inducción a servidores de la E.S.E.,
en donde el proceso de enlace con el usuario familia y comunidad socializó el rol de la oficina de
participación social y atención al usuario, defensor del ciudadano, derechos y deberes en salud,
sistema de SIDBA y SDQS y formas de participación social a través de charlas mensuales, y una
herramienta pedagógica narrativa tipo cuento mediante el desarrollo e implementación de la
política pública de participación social y servicio al ciudadano.
Análisis: Con respecto al programa de humanización hubo un buen nivel de aceptación por parte de
los colaboradores y usuarios razón por la cual solo quedaron 4 actividades por realizar pendientes
para el año 2014
Tabla 63. Cumplimiento Programa de Humanización.
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Se realizó asesoría el día 8 de marzo de 2013 a referentes de proyectos del Fondo de Desarrollo
Local, a planeación y sistemas y coordinación PIC, para la organización de la I asamblea general de
elección de veedores para realizar seguimiento a los proyectos ejecutados por la E.SE.
El día 5 de abril de 2013 se realizó asamblea general de elección de veedores para realizar control
social y seguimiento a los proyectos ejecutados del fondo de desarrollo local vigencia 2013
ejecutados por la E.SE. Con asistencia de 46 personas entre integrantes de las formas de
participación comunitaria y comunidad en general y beneficiarios de los proyectos. De los cuales
35 personas se inscribieron para realizar control social distribuido así:
TOTAL 35
Se realizó capacitación a 16 veedores el día 15 de abril del 2013, en el tema de control social y
manejo de instrumentos para el seguimiento a proyectos.
Se eligieron veedores para realizar control social al programa de la Ruta de la Salud, el día 12 de
agosto, quedando elegidos 8 veedores integrantes del COPACO.
El día 14 de agosto del 2013 se realizó capacitación a la mesa temática de control social red sur de
planes, programas y proyectos, liderada por la Referente de control social de la secretaría de salud.
Se realizaron tres asesorías a la asesoría a la Asociación de Usuarios para realizar control social
a la prestación de los servicios de la E.SE. En cada uno de los puntos de atención, elaboración de
informe del control social presentados en asambleas generales realizadas durante el año 2013.
Se realizó asesoría y asistencia técnica a los veedores de los proyectos del Fondo de Desarrollo y
Fondo Financiero Distrital (Ruta Saludable), ejecutados por el hospital durante el año 2013 para la
elaboración y presentación de informes de avances de los proyectos ante el área de planeación y
comité del pacto por la transparencia en reunión del día 20 de diciembre del 2013.
3.5.2.3. Estadísticas
80000
60000
66963
40000
20000 30850
0
ORIENTACION ORIENTACIONES
PERSONALIZADA GRUPALES
Figura 54. Orientación Personalizada, Orientaciones Grupales
Del total de orientación personalizada brindada a los usuarios de la ESE (30.850), el motivo de
mayor consulta por parte de los ciudadanos cuando se acercan a los módulos de atención al usuario
y de forma personalizada se orienta de acuerdo a necesidad manifiesta, fue la verificación sobre
como aparece los ciudadanos en general en base de datos, para este proceso se debe contar con las
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todas las bases actualizadas que hacen parte del Sistema (comprobador de derechos, Fosyga,
Departamento de Planeación Nacional y las bases de las Administradoras EPS-S), para poder
orientar al ciudadano de forma veraz.
El segundo motivo de consulta es la pregunta del ciudadano sobre cómo acceder al sistema de
salud, servicios de salud, derechos deberes y normatividad, acción que se realiza orientando de
acuerdo a la información que registra en la base de datos y normatividad vigente.
NO OPORTUNIDAD AUTORIZACION
569 65% DE SERVICIOS POR PARTE DE
OTROS ENTES TERRITORIALES
El Hospital hace parte del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones el cual permite identificar a
través de los diferentes medios de recepción dispuestos en el Hospital (buzones, correo electrónico,
presencial, teléfono, oficina de correspondencia, teléfono, SDQS), los diferentes requerimientos que
hace la ciudadanía general sobre los servicios de institución y que se tramitan cumpliendo con la
normatividad vigente Código Contencioso Administrativo 1437 del 2011.
2
OTRO 17
4
QUEJAS DE SERVIDORES… 39
80
FELICITACIONES 160
188
PETICION EN INTERES… 1829
151
RECLAMOS 597
0 500 1000 1500 2000
Figura 58. Principales Motivos de barreras de Acceso identificadas a través del SDQS
N
o MOTIVOS DE BARRERA ACCIONES DE MEJORA PROYECTADAS
.
No oportunidad en
1 programación d citas de baja
complejidad
Se ejecutó el plan de acción de humanización. Se firmaron
2
Atención deshumanizada actas de compromiso con los colaboradores implicados
En el CAMI Vista Hermosa se estableció que las
3 No oportunidad atención de maternas sean atendidas en gineco obstetricia para
urgencias descongestionar urgencias
Tabla 64. Acciones de Mejora Formuladas.
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a. Socialización del Sistema SIDBA y SDQS Con las formas de participación Social:
La asociación de usuarios para el año 2013 programó dentro del proyecto de autogestión y plan de
acción año 2013 continuar desarrollando actividades que aporten a la disminución de barreras de
acceso a los servicios de salud teniendo en cuenta las socialización que realice el hospital del
sistema ( SIDBA y SDQS).
A diciembre del 2013 se realizaron dos (4) socializaciones de los informes de la ES.E. sobre
SIDBA y SDQS con los integrantes de las formas de participación social en el que se trataron los
siguientes temas: Definición y tipos de barreras de acceso, atributos de calidad y las principales
barreras acceso, de las cuales el grupo gestor comunitario en humanización seleccionó dos de las
barreras de acceso defiendo las diferentes actividades y estrategias comunitarias a desarrollar como
aporte a la disminución de dichas barreras con cumplimiento del 100% de la meta programada
Tabla 65. Porcentaje de Socializaciones.
b. Proceso de socialización del Sistema SIDBA y SDQS en escenarios institucionales con los
colaboradores:
Se realizó socialización del informe de las peticiones, quejas y reclamos en macro comité mensual
en julio, agosto y septiembre y mensualmente se envía por correo el informe a todos los líderes de
proceso para establecer planes de mejoramiento.
Como una herramienta para la realización de acciones de mejora se realizó una encuesta mensual
que permitió conocer la percepción de la satisfacción de los usuarios de los servicios una vez
egresaban de este en consulta externa y urgencias y durante la hospitalización a quienes se
encontraban en este servicio.
La encuesta se aplicó por las auxiliares de atención al Usuario y orientadoras durante el mes
respectivo, informando al usuario sobre la confidencialidad de la misma; ningún dato del usuario es
suministrado a los coordinadores o líderes de proceso garantizando el anonimato.
En el año se encuestaron 9.509 usuarios de los servicios de los cuales 8.801 (92,5%) refirieron
estar satisfechos y 805 insatisfechos (8 %). El porcentaje promedio de satisfacción fue de 91,5%
Con una meta de 92%
La satisfacción promedio de la ESE en el año 2013 fue de 92% siendo los meses de más baja
satisfacción, julio, agosto y septiembre con el 90% y los de mayor percepción de satisfacción los de
junio, octubre y noviembre con 93%.
Se cumplió con el 100% de seguimiento al mapa de riesgos sin que se presentara ningún evento
durante el año.
Tabla 67. Seguimiento a Riesgos del Proceso.
En el proceso del sistema único de acreditación el proceso enlace con el usuario familia y
comunidad participo con las acciones de mejoramiento
Las acciones de mejora reportadas en este indicador hace referencia a la totalidad de las acciones de
mejora establecidas en el grupo de estándares de cliente asistencial dando cumplimiento al 94,3%
Tabla 68. Ejecución Plan de Mejoramiento Sistema Único de Acreditación.
Actividades realizadas
Análisis: A Diciembre del 2013 se realizaron 6 asambleas cumpliendo con el 100% de la meta
programada en las cuales se socializaron los informes de gestión de cada una de las formas
(COPACO y Asociación de Usuarios), informe de gestión de la E.S.E. y resultados de seguimiento
de control social realizado por la comunidad a los servicios prestados por la E.SE, en cada uno de
los puntos de atención. Y seguimiento a proyectos ejecutados por la E.S.E. cumpliendo a la fecha
con la meta propuesta.
Análisis: diciembre del 2013 se realizaron 38 asesorías y asistencias técnicas a las formas de
participación dando cumplimiento al 100% de la meta establecida para el año 2013 en las cuales
se concertaron y coordinaron actividades para realizar ajustes a los proyectos de autogestión con
recursos asignados por la Secretaría Distrital de salud y según concepto técnico dado por la
secretaría, se concertaron agendas para la realización de asambleas de las formas, se elaboraron
informes de gestión de las formas, y se coordinaron actividades para la ejecución del plan del año
2013, y se socializó los lineamientos para la depuración de la base de datos de la Asociación de
usuarios; en estos espacios contaron con el apoyo profesional que les permitió ejercer su derecho
a la participación , y al control social. Por necesidad de la comunidad se realizaron 6 asesorías
adicionales al III trimestre que fueron requeridas por las formas.
Tabla 69. Asambleas Realizadas.
El comité de Ética diseña una actividad titulada “El tesoro de la ideas”, que tiene como objetivo
conocer los aportes de los colaboradores para fortalecer el trabajo de humanización del servicio.
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Actividades realizadas
Se realizaron 20 talleres con el Grupo de niños COPAQUITOS, desarrollando temas tales como:
Cine-foro, lavado de manos, reciclaje, plataforma estratégica de la E.S.E., valores, establecimiento
de metas y sueños y desarrollo de habilidades para la vida en la niñez, este último tema se tomó
como insumo para el análisis de la sala situacional de infancia de la E.S.E. experiencia que fue
replicada en otros grupo focales de niñez en la localidad, Liderazgo, se socializaron y entregaron a
la gerencia los compromisos en salud para los niños, niñas y adolescentes, y diseñó el nuevo logo
del programa COPAQUITOS., y se realizó presentación del trabajo durante el año 2013 a través de
un video elaborado por los niños.
Actividades realizadas
Se capacitó a los integrantes del COPACO y Asociación de Usuarios en los siguientes temas:
Plataforma estratégica del Hospital, seguridad del paciente, análisis situacional en salud
(diagnóstico local en salud), estrategias para la prevención de la enfermedad respiratoria aguda,
redes integradas en salud, proceso de acreditación de la E.SE. lavado de manos, uso seguro de
medicamentos, política de seguridad del paciente, ruta de canalización Territorios saludables- Salud
a su Casa, ruta de canalización del programa adulto mayor y política de Vejez, programa de salud
oral- Ley 1656 del 2013 y ley 1616 del 2013 salud mental- bienestar para todos dando
cumplimiento al 100% de la meta
Los espacios de interacción de la coordinadora de la oficina con las formas han sido en las
socializaciones de los informes de SIDBA y SDQS programadas en el plan de acción, y de
igual forma en las asambleas generales.
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Mejora Continua
El objetivo es articular acciones en lo local con comunidad y otros sectores para aportar
integralmente a la promoción de la participación y al mejoramiento de la calidad de vida.
Localidades en las que se logró realizar trabajo durante el año 2013 de la CLIP: Suba, Sumapaz,
Kennedy y Ciudad Bolívar y Proyección del IDPAC frente a los procesos de participación social.
Participación en el Comité Local de Derechos Humanos
A nivel distrital se participó en espacios tales como: Espacio de los jueves de los comisionados,
en COPACO distrital, Comité de Bioética, reuniones de red sur de las oficinas de participación
social, Comité de Veeduría Distrital.
Participación en la capacitación sobre el plan de contingencia para prestar los servicios a los
afiliados a las EPS-s Humana vivir y Solsalud, realizada por la S.D.S el día 31 de mayo del 2013.
Actividades:
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El objetivo es articular acciones con las diferentes instituciones para dar respuestas integrales a las
necesidades de las comunidades.
Durante el año 2013 se realizaron 12 reuniones con la mesa comunitaria zona rural Mochuelo y
Pasquilla en la que se trabajaron los siguientes temas:
-Socialización del formato de elaboración de propuestas de la comunidad para el ejercicio de
rendición de cuentas de la E.S.E.
-Socialización del programa de territorios saludables para la zona rural.
-Socialización de los nuevos niveles de clasificación de la encuesta SISBEN con la aplicación de la
metodología 3 asesoría a la comunidad para la elaboración de oficio dirigió a planeación Distrital
solicitando la revisión de la encuesta a la población rural -Se articularon acciones con la
Corregiduría, la Secretaría de integración social sobre el programa de asignación y entrega de
canasta familiar y se socializo a los integrantes de la mesa el programa.
-Socialización del informe de intervención del hospital en el proceso inspección, vigilancia y
control al Relleno Sanitario doña Juana con participación de la Subgerencia de servicios de la
E.S.E. Dra. Rosa María Rossi.
-Realización del IX Festival de logros comunitarios, capacitación sobre brucelosis, y realización del
CUVECOM (Comité de vigilancia comunitaria en salud) con los temas de plaguicidas y
enfermedades congénitas.
-Se concertaron actividades con la ULATA (Unidad Local de Apoyo Técnico Agropecuario) para
la generación de proyectos productivos para la zona rural.
La programación del año fue la siguiente:
Actividades realizadas
A Diciembre del 2013 se realizaron 12 reuniones (120% de la meta programada ) con la mesa
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Mejora Continua
comunitaria zona rural Mochuelo y Pasquilla en la que se han trabajado los siguientes temas:
Ejecución plan de acción del año 2013 , se socializó formato de elaboración de propuestas de la
comunidad para el ejercicio de rendición de cuentas de la E.S.E.se socializó el programa de
territorios saludables para la zona rural, se socializa los nuevos niveles de clasificación de la
encuesta SISBEN con la aplicación de la metodología 3 y se da asesoría a la comunidad para la
elaboración de oficio dirigió a planeación Distrital solicitando la revisión de la encuesta SISBEN ,
Se articulan acciones con la Corregiduría, la Secretaría de integración social sobre el programa de
asignación y entrega de canasta familiar y se socializa a los integrantes de la mesa el programa,
socialización del informe de intervención del hospital en el proceso inspección, vigilancia y control
al Relleno sanitario doña Juana, con participación de la Subgerencia de servicios de la E.S.E . Dra.
Rosa María Rossi, realización del IX Festival de logros comunitarios, capacitación sobre brucelocis,
y realización del CUVECOM con los temas de plaguicidas y enfermedades congénitas.
PRINCIPALES AVANCES
-Reconocimiento del trabajo de los integrantes de la mesa comunitaria de la zona rural por su
participación activa en el desarrollo de las diferentes actividades a nivel institucional e
intersectorial.
PRINCIPALES DIFICULTADES
Entre las dificultades se encuentra el tiempo de los integrantes de las formas de participación
debido a multiplicidad de actividades programadas desde diferentes espacios
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
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Mejora Continua
Continuar avanzando en los procesos de articulación de acciones tanto a nivel institucional como
intersectorial para el fortalecimiento de los procesos de participación, organización y movilización
social.
4. MACROPROCESO DE APOYO
El proceso de gestión de los recursos financieros está orientado de una parte a garantizar que los
hechos económicos derivados del quehacer institucional se registren de manera que sirvan para la
toma de decisiones; y de otra parte a garantizar los recursos financieros, a través de la presentación
y recaudo oportuno de los ingresos por venta de servicios de salud, para el pago oportuno de los
compromisos adquiridos en desarrollo de la misión del Hospital, bajo criterios de racionalización en
el gasto y cumplimiento de los requisitos de habilitación de servicios.
El documento describirá las acciones y resultados en los procesos que hacen parte de la Gestión de
Recursos Financieros relacionados con facturación, consolidación de RIPS, cartera, gestión de
glosas, tesorería, costos y presupuesto.
El proceso de gestión de los recursos financiero tiene por objetivo gestionar el recaudo de los
recursos financieros con el fin de cumplir con las erogaciones necesarias para el normal
funcionamiento del hospital y propender por el equilibrio operacional.
4.1.1. Facturación
De manera especial se planteó revisar todo lo radicado de la facturación por evento y al FFDS
(Urgencias, hospitalización y partos), con el fin de garantizar la disminución glosas por causales
administrativas.
$ Millones de pesos
Variación Variación
PAGADOR 2012 2013
Absoluta Relativa
APH 349 1.525 1.176 337%
PIC 10.830 23.470 12.640 117%
FONDO DE DESARROLLO LOCAL 1.404 2.826 1.422 101%
IPS PRIVADAS 0 1 1 100%
CONVENIO 3042 ESTUDIANTIL 0 2 2 100%
ASEGURADORAS 20 30 10 49%
SUBSIDIADO CAPITA 20.680 23.917 3.237 16%
ASEGURADORAS ARP 1 1 0 12%
FOSYGA 15 16 1 9%
PARTICULARES 16 16 1 4%
CONTRIBUTIVO 592 546 -45 -8%
VINCULADOS 4.330 3.630 -700 -16%
CUOTAS DE RECUPERACION 143 110 -33 -23%
SUBSIDIADO EVENTO 2.092 1.482 -611 -29%
REGIMENES ESPECIALES 12 7 -5 -43%
CUOTAS MODERADORAS REGIMEN CONTRIBUTIVO 5 2 -2 -53%
COPAGOS REGIMEN SUBSIDIADO 7 1 -6 -82%
CONVENIO 137 ACCIDENTE ESTUDIANTIL 2 0 -2 -100%
Total general 40.498 57.584 17.086 42%
Fuente: Facturación
Tabla 73. Comparativo facturación acumulada 2012 -2013 por pagador
De otro lado, la facturación por atención a vinculados - FFDS disminuyó en un 16% pasando de
$4.330 millones durante el año 2012 a $3.630 millones durante el año 2013; la facturación por
evento a EPS del Régimen Subsidiado disminuyó en un 29 % pasando de $ 2.092 millones en el año
2012 a $1.482 millones en el 2013, la facturación al régimen Contributivo disminuyo en un 8%
pasando de $592 millones durante el 2012 a $546 millones en el 2013, la del régimen especial,
cuotas moderadoras, cuotas de recuperación, copagos, y el convenio escolar pasaron de $ 170
millones en el 2012 a $121 millones en el 2013 equivalente a una disminución del 29%.
A continuación se presenta la participación porcentual de la facturación:
Millones de $ 2013
PRINCIPALES AVANCES
PRINCIPALES DIFICULTADES
El proceso de consolidación de RIPS inicia cuando el usuario toma contacto con cualquiera de los
puntos de atención, ya sea de manera presencial o telefónica, capturando en este momento los datos
básicos de información personal a través del sistema de información -Clinical suite. Una vez
atendido el usuario ya sea por consulta externa o urgencias, el profesional de la salud diligencia lo
correspondiente a la atención medica en el módulo de Historia clínica sistematizada; con la
información registrada se realiza un proceso administrativo de verificación, validación y
consolidación cuyo propósito es servir de insumo al sistema de información del Hospital y reporte a
los entes externos (EPSs, FFDS, Entes de Control) relacionados con la atención en salud.
planeación para la estadística de las atenciones en salud; esta información se está entregando dentro
de los primeros 10 días siguientes al cierre de cada mes. A su vez, los RIPS son el soporte para la
cuenta de Vinculados y desplazados que tiene una validación adicional en la SDS.
PRINCIPALES AVANCES
PRINCIPALES DIFICULTADES
Los continuos cambios en los validadores por parte de las EPS generan reproceso al interior del
Hospital.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Mejorar los procesos internos de recolección de información para su registro en el módulo de RIPS.
4.1.3. Cartera
La gestión financiera adelantada en el proceso de cartera en la vigencia 2013 tuvo como objetivo
central el mejoramiento continuo en la gestión de cobro así como en procesos de conciliación y
depuración de los auxiliares de los diferentes pagadores con el fin de mejorar el flujo de recursos de
la entidad. A su vez se realizó actualizaciones de los procesos y procedimientos internos
relacionadas con el seguimiento continuo y oportuno de las operaciones inherentes al área.
A Diciembre 31 de 2013 la cartera por venta de servicios de salud ascendió a $8.907 millones
discriminada por edades así:
Millones de $
DE CARTERA CARTERA
HASTA DE 61 A DE 91 MAYO TOTAL
PAGADOR 181 a RADICAD POR
60 90 a 180 R 360 CARTERA
360 A RADICAR
CONTRIBUTIVO 76 17 38 48 155 335 49 384
SUBSIDIADO EVENTO 165 32 118 155 2.452 2.923 134 3.057
SUBSIDIADO CAPITA 149 30 40 84 442 743 0 743
ASEGURADORAS
6 1 6 9 49 71 13 84
SOAT
INFORME INTERNO DE GESTIÓN
CÓDIGO T08-FTO-02
MACROPROCESO Estratégico VERSIÓN 3
Direccionamiento Estratégico y
PROCESO FECHA 11/01/2013
Mejora Continua
DE CARTERA CARTERA
HASTA DE 61 A DE 91 MAYO TOTAL
PAGADOR 181 a RADICAD POR
60 90 a 180 R 360 CARTERA
360 A RADICAR
RIESGOS
0 0 0 0 0 1 0 1
PROFESIONALES ARP
IPS PRIVADAS 0 0 0 0 1 2 0 2
IPS PUBLICAS 0 0 0 0 14 14 0 14
REGIMEN ESPECIAL 1 0 0 0 1 2 1 3
SECRETARIA
0 0 0 0 0 0 0 0
MUNICIPALES
SECRETARIAS
0 0 0 0 37 37 0 37
DEPARTAMENTALES
DESPLAZADOS 41 15 1 0 7 63 30 92
VINCULADOS 80 268 51 15 592 1.005 204 1.209
PIC 1.821 224 355 68 265 2.733 0 2.733
ESCOLARES 0 0 1 1 27 29 0 29
APH 0 0 0 0 0 0 0 0
FONDO DESARROLLO
49 0 0 40 155 244 0 244
LOCAL UEL
PARTICULARES 2 1 4 16 292 316 0 316
Total general 2.390 588 613 437 4.490 8.519 431 8.950
% Participación 27% 7% 7% 5% 50% 95% 5% 100%
Fuente: Cartera
Tabla 75. Discriminación Cartera 2013.
Millones $
TOTAL CARTERA
Variación Variación
PAGADOR 2012 2013
Absoluta Relativa
DESPLAZADOS 42 92 51 120,8%
IPS PRIVADAS 0 2 2 100,0%
FONDO DESARROLLO LOCAL UEL 155 244 89 57,3%
SUBSIDIADO EVENTO 2.190 3.057 867 40%
ASEGURADORAS SOAT 63 84 21 33,5%
RIESGOS PROFESIONALES ARP 1 1 0 28,7%
CONTRIBUTIVO 319 384 64 20%
PIC 2.392 2.733 341 14,2%
PARTICULARES 296 316 20 6,7%
IPS PUBLICAS 14 14 0 0,9%
SECRETARIAS DEPARTAMENTALES 42 37 -5 -11,4%
INFORME INTERNO DE GESTIÓN
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MACROPROCESO Estratégico VERSIÓN 3
Direccionamiento Estratégico y
PROCESO FECHA 11/01/2013
Mejora Continua
TOTAL CARTERA
Variación Variación
PAGADOR 2012 2013
Absoluta Relativa
ESCOLARES 34 29 -5 -14,1%
VINCULADOS 1.434 1.209 -225 -15,7%
REGIMEN ESPECIAL 5 3 -2 -31,8%
SUBSIDIADO CAPITA 2.726 743 -1.982 -73%
SECRETARIA MUNICIPALES 3 0 -3 -90,6%
APH 173 0 -173 -100,0%
Total general 9.889 8.950 -939 -9,5%
Fuente: Cartera
Tabla 76. Comparativo cartera total 2012 -2013 por pagador
Frente a la cartera por venta de servicios de salud, el Valor total de la cartera total a 31 de diciembre
de 2013 corresponde a la suma de $ 8.950 millones de pesos, cifra que comparada con el valor de
la cartera a 31 de diciembre de 2012 ($ 9.889 millones) presenta una disminución del 9%
equivalente a $939 millones.
Cifras en Millones de $
% DE
RECAUDADO
FACTURADO RECAUDADO RECAUDO
CONCEPTO VIGENCIA
2013 2013 DE LA
ANTERIOR
VIGENCIA
Régimen Subsidiado capitado 23.917 22.642 95% 1.866
Plan de intervenciones colectivas (antes PAB) 23.470 20.827 89% 1.136
Atención vinculados 3.741 2.719 73% 980
Fondo de Desarrollo local 2.826 2.737 97% 0
Atención Prehospitalaria 1.525 1.482 97% 211
Régimen Subsidiado no capitado 1.482 607 41% 554
Régimen Contributivo 550 273 50% 205
SOAT (Diferentes a Fosyga) 30 16 53% 6
Particulares 16 2 13% 0
FOSYGA 16 1 5% 1
Otros Pagadores por Venta de Servicios 8 5 62% 18
Ruta de la salud 2 625 0% 0
Otras IPS 1 0 0% 0
Total venta de servicios de salud 57.584 51.935 90% 4.978
% DE RECAUDO DE LA VIGENCIA 90%
% DE RECAUDO TOTAL 99%
Fuente: cartera
Tabla 77. Facturación 2013 /recaudo 2013 y vigencias anteriores
INFORME INTERNO DE GESTIÓN
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MACROPROCESO Estratégico VERSIÓN 3
Direccionamiento Estratégico y
PROCESO FECHA 11/01/2013
Mejora Continua
Durante el periodo 2013 se facturó un total de $ 57.584 millones de pesos por venta de servicios de
salud, de los cuales se recaudaron dentro de la vigencia $ 51.935 millones equivalente al 90% de lo
facturado.
a. Gestión de Pagarés
Durante el 2013 se realizó una gestión de cobro respecto a los pagarés mediante 167 llamadas
telefónicas a los diferentes deudores de pagarés firmados en los años 2012 y 2013 y adicionalmente
se realizó 215 circularizaciones. A su vez se realizó una facturación de $16 millones por pagares y
se recaudó durante el 2013 $ 2 millones.
De las 120 empresas con saldos de cartera, se priorizo proceso de depuración y conciliación con las
siguientes empresas durante el año 2013:
Fondo Financiero Distrital- contrato 462-2007: en el cual luego de realizar todos los trámites
administrativos se realizó ficha de saneamiento para depurar el valor de $560.610.383, que
actualmente se encuentra en el estado de cartera como deuda del contrato en mención.
Famisanar: se realizó conciliación el día 27 de Noviembre de 2013; donde se lleva una cartera con
corte a 31 de Octubre de 2013 por valor de $ 15.632.024, quedando un saldo pendiente de giro por
valor de $554.177, glosas médicas por conciliar por $1.465.890 y una diferencia con la EPS por
facturas pagadas según la EPS por $660.729.
Capital Salud EPS-S: se realizó conciliación con la ESP, posteriormente se envía el Anexo 6,
enviado por la EPS Capital salud el 28 de Noviembre de 2013, y quedamos a la espera de la
respuesta con el primer cruce de información y la cita para la conciliación.
Nueva EPS : Se realizó reunión de conciliación con la EPS correspondiente al periodo mayo 2012
a junio de 2013, quedando un saldo pendiente de pago por $4.759.425, y una diferencia con la EPS
por $ 137.674, correspondiente a facturas devueltas y glosas totales.
PIC: Durante la conciliación realizada con el PIC, se realizó cruce entre la facturación y los pagos
realizados al Hospital, dando como resultado igualdad en la información por ambas partes. Las
glosas quedan pendientes por conciliación, hasta que se finalice el contrato y se establezca sí se
reformulan glosas.
Seguros Colpatria: De la información suministrada por Seguros Colpatria, queda pendiente revisar
el pago de $159.450 y glosas por $ 1.225.556.
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MACROPROCESO Estratégico VERSIÓN 3
Direccionamiento Estratégico y
PROCESO FECHA 11/01/2013
Mejora Continua
CAFAM: De la conciliación realizada con Cafam queda pendiente por aclarar un pago registrado
en el estado de cartera por $330.934, un valor de glosa por conciliar por $100.000, la cual el
Hospital respondió como no aceptada anteriormente.
ECOOPSOS EPS: Se realiza acuerdo de pago firmado el día 05 de Abril de 2013 y enviado
mediante oficio No. T01S-866 por un valor de $ 192.051.276, desagregado en cuatro pagos,
distribuidos de la siguiente manera:
FECHA DIAS
VALOR A
LIMITE DE FECHA VALOR DE DE
PAGAR
DESCRIPCION PAGO DE PAGO PAGO SALDO MORA
SEGÚN
SEGÚN REAL REAL A LA
ACUERDO
ACUERDO FECHA
1er acuerdo de pago 15/04/2013 30.522.730 09/04/2013 30.522.730,00 0 0
2do acuerdo de pago 15/05/2013 54.017.059 09/09/2013 44.017.059,00 10.000.000,00 158
3er acuerdo de pago 15/06/2013 54.017.059 0 0 54.017.059,00 127
4to acuerdo de pago 15/07/2013 53.494.428 09/08/2013 53.494.428,00 0 0
TOTAL 192.051.276 128.034.217 64.017.059
El área de cartera adelanto gestiones de cobro persuasivo mediante oficios enviados a la EPS,
solicitando el cumplimiento del acuerdo de pago.
PRINCIPALES AVANCES
Lograr un recaudo del 90% de lo facturado durante la vigencia 2013, mediante gestión de cobro
persuasivo con base al manual de cartera a través de envió de oficios o solicitudes para la
cancelación de las deudas por parte de las EPS y de los pagadores en general, visitas de
conciliación, participación en mesas de trabajo con los entes de control y llamadas telefónicas.
Incremento de las empresas con la que se inició proceso de conciliación y depuración durante el
2013 frente al 2012.
PRINCIPALES DIFICULTADES
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
a. Glosas evento
b. Recobros
c. Glosas desplazados
d. Glosas vinculados
e. Causas principales de Glosas
PRINCIPALES AVANCES:
a. Glosas Evento
Se realizaron tres capacitaciones generales al personal que labora en el área de facturación (45
facturadores) sobre el proceso de autorización de los diferentes pagadores según Decreto No. 4747
del 2007 y Resolución No. 3047 de 2008.
b. Recobros
De las tres (3) EPS-S con las que se tiene suscrito contrato por capitación a 31 de diciembre
2013, se realizaron conciliaciones de recobros así:
Millones $
VALOR GLOSA VALOR GLOSA
TOTAL
PARCIAL A 310 DEFINITIVA A 310 % GLOSA
FFDS FACTURACIÓN A
DE AGOSTO DE AGOSTO DE DEFINITIVA
31 DE DICIEMBRE
DE 2013 2013
DESPLAZADOS/
3.630 1.062 52 1%
VINCULADOS
Fuente: Área de Facturación – Glosas
CAUSALES DE GLOSAS
TARIFA: Se consideran glosas por tarifas, todas aquellas que se generan por existir diferencias
al comparar los valores facturados con los pactados.
PERTINENCIA: Se consideran glosas por pertinencia todas aquellas que se generan por no
existir coherencia entre la historia clínica y las ayudas diagnósticas solicitadas o el tratamiento
ordenado, a la luz de las guías de atención, o de la sana crítica de la auditoría médica. De ser
pertinentes, por ser ilegibles los diagnósticos realizados, por estar incompletos o por falta de
detalles más extensos en la nota médica o paramédica relacionada con la atención prestada.
SOPORTES: Se consideran glosas por soportes, todas aquellas que se generan por ausencia,
enmendaduras o soportes incompletos o ilegibles.
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MACROPROCESO Estratégico VERSIÓN 3
Direccionamiento Estratégico y
PROCESO FECHA 11/01/2013
Mejora Continua
AUTORIZACIÓN: Aplican glosas por autorización cuando los servicios facturados por el
prestador de servicios de salud, no fueron autorizados o difieren de los incluidos en la
autorización de la entidad responsable del pago o cuando se cobren servicios con documentos o
firmas adulteradas. Se consideran autorizadas aquellas solicitudes de autorización remitidas a
las direcciones departamentales y distritales de salud por no haberse establecido comunicación
con la entidad responsable del pago, o cuando no se obtiene respuesta en los términos
establecidos en la presente resolución.
d. Causales de Recobros
Las principales causales de recobros notificadas al Hospital Vista Hermosa I Nivel E.S.E son:
PRINCIPALES DIFICULTADES
Las EPS-S no asignan citas para conciliar de forma regular, lo cual dificulta el proceso de
conciliación.
Existe gran dificultad en el proceso de conciliación con Entes territoriales ubicados fuera de
Bogotá, ya que no se cuenta con los recursos disponibles en el presupuesto de la entidad para el
pago de viáticos.
Existe deficiencia en el trámite y aprobación de las autorizaciones de parte de las EPS, EPSS,
en el servicio de hospitalización psiquiátrica y atención de urgencias, así como dificultad de
los facturadores cuando no se notifica al pagador conforme a la resolución 3047, lo cual
genera glosas definitivas.
La no notificación oportuna de las glosas de parte de las EPS, EPSS, SOAT a la IPS
incumpliendo con la normatividad vigente, ley 1122, ley 1437 de 2008, decreto 4747/2007.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El promedio de glosas definitivas que tiene el Hospital es bajo, sin embargo se deja en
evidencia que es necesaria realizar ajustes en el área asistencial específicamente por la
rotación del talento humano que impide la estandarización de los procesos.
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MACROPROCESO Estratégico VERSIÓN 3
Direccionamiento Estratégico y
PROCESO FECHA 11/01/2013
Mejora Continua
4.1.5. Costos
El sistema de Costos del Hospital Vista Hermosa para la Contabilidad de Costos está definido y
homologado de tal forma que permite un análisis coherente de su aplicación a los Centros de Costos
y a los productos y/o servicios generados por la organización es decir:
El Hospital cuenta con un total de 140 centros de costo categorizados como finales que
corresponden a servicios de salud prestados intramuralmente y los centros de costo de las
actividades extramurales de salud pública.
Para la medición, cuantificación y análisis de los costos de los servicios y actividades que presta el
Hospital, se toma como base la información del módulo de costos conciliada con la información
registrada por contabilidad para cada uno de los centros de costos.
PRINCIPALES AVANCES
Depuración de cuentas contables correspondiente a los grupos de Gastos (5) y Costos de producción
(7).
Depuración de la matriz de centros de costos, teniendo en cuenta los servicios prestados por cada
uno de los centros de atención del Hospital.
PRINCIPALES DIFICULTADES
No se cumplen los plazos establecidos para entrega de información al área financiera para su
consolidación y cierres correspondientes.
Dificultad en el reporte y registro de los materiales y suministros debido a que son asignados a
centros de costos que no corresponden.
La identificación incorrecta de los ingresos, costos y gastos en los centros de costo por parte de los
generadores de información interna.
La estructura del proceso de Salud Pública cambió del manejo por Ámbitos a intervenciones por
Territorios y microterritorios, ocasionando cambios en los procesos de consolidación de la
información.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
A lo largo del año 2013 se adelantaron tareas de depuración y ajuste de parametrización, envío de
información, registro y control que han permitido establecer un sistema de información cada vez
más ajustado a las necesidades de la organización y a los controles particulares, considerando la
homogeneidad de las operaciones realizadas, dando la oportunidad de que la información sea cada
vez más veraz, ajustada a la realidad y que permita un proceso de toma de decisiones.
4.1.6. Tesorería
La principal labor que se realiza en el proceso de Gestión de los Recursos Financieros – Tesorería,
es el recaudo de los recursos y el giro de los mismos para el pago de los diferentes gastos
administrativos y de inversión que se ejecutan en un periodo determinado, proporcionando
mecanismos de seguridad, que garanticen la adecuada custodia, mediante la verificación y
autenticación de cada una de las operaciones que se realizan en el área de Tesorería.
El Hospital Vista Hermosa, controla y maneja los recursos financieros a través de cuenta corriente y
de ahorros. Al cierre de la vigencia 2013, la disponibilidad neta en bancos y caja ascendió a $12.599
millones, de los cuales $1.680 millones corresponden a cuentas de ahorros con destinación
específica de diferentes convenios que se encuentran en proceso de depuración y el valor de
$10.919 millones a recursos disponibles.
El Hospital cuenta con quince (15) cuentas de ahorros con destinación específica, de las cuales
nueve (9), están en proceso de depuración para definir la destinación de dichos recursos o su
devolución cuando sea el caso, para lo cual se realizó levantamiento de información en hojas de ruta
por cada uno de los convenios y se ofició a la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar, Secretaria Distrital
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Direccionamiento Estratégico y
PROCESO FECHA 11/01/2013
Mejora Continua
4.1.6.1. Ingresos
Durante la vigencia 2013 se identificó y registró ingresos por valor de $59.697 millones,
distribuidos así:
Durante la vigencia 2013, se realizaron giros por valor de $49.756 millones con los cuales se
cubrieron todos los gastos mínimos esenciales para el funcionamiento del Hospital como fueron
pagos de Nomina, Aportes patronales, Contratistas, Servicios públicos, Materiales y Suministros
como insumos hospitalarios y medicamentos, así como el pago de otros gastos generales de
Mantenimiento de la Entidad, Vigilancia, Aseo entre otros. Al cierre de la vigencia 2013, se
registraron descuentos por pronto pago a proveedores de bienes y servicios por valor de $13
millones.
Se realiza a diario el respectivo recaudo por cada una de las cajas de los centros de atención del
Hospital, el cual durante la vigencia 2013 ascendió a $107 millones.
Las principales fuentes de financiación por venta de servicios de salud corresponden al régimen
subsidiado, el PIC y Otros Servicios de salud, los cuales presentan un incremento del 23.17%,
134.07% y 131.24% respectivamente frente a la vigencia 2012. Dicho incremento se refleja por el
incremento en la facturación por venta de servicios de salud al régimen subsidiado bajo la
modalidad de capitación, el aumento de las actividades de Salud Publica contratadas con el FFDS,
principalmente por el aumento en nueve territorios pasando de cinco territorios saludables da
catorce, la contratación con el FFDS del servicio de atención pre hospitalaria y la ejecución de
contratos con el Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolívar.
Miles de $
ACUMULADO ACUMULADO Var %
CONCEPTO DEL INGRESO
DIC 2012 DIC 2013 2012-2013
La disponibilidad Inicial entendida como los recursos disponibles en tesorería al cierre de cada
vigencia, presenta una tendencia negativa del (51.74%) al pasar de $6.819 millones en el 2012 a
$3.291 millones en 2013. A C U M U LA D O D IC A C U M U LA D O D IC VAR %
CO N CEPTO IN G R ESO 2011 2012 2011/2012
(A ) D ISP O N IB ILID A D IN IC IA L 6 .5 9 3 .7 0 7 6 .8 1 9 .9 5 1 3%
In gre so s C o rrie n te s 3 7 .4 9 9 .4 7 5 3 3 .3 3 0 .0 2 0 -1 1 %
(B )...V en ta d e Servicio s d e Salu d 3 7 .2 9 9 .4 7 5 3 3 .3 3 0 .0 2 0 -1 1 %
.........R e gim e n Su b sid iad o 1 7 .1 0 0 .5 9 5 1 8 .8 7 6 .0 2 3 10%
.........R e gim e n C o n trib u tivo 3 0 4 .4 3 5 3 4 9 .1 4 2 15%
.........A te n ció n a p o b lació n p o b re e n lo n o cu b ie rto co n 6 .9 3 5 .0 7 0 3 .0 4 8 .4 1 2 -5 6 %
.........SO A T 1 0 .3 7 1 1 5 .6 3 8 51%
.........FO SY G A 0 1 .6 4 1 100%
.........P lan d e in te rve n cio n e s co le ctivas 1 0 .4 0 2 .5 9 1 8 .8 9 7 .5 0 3 -1 4 %
.........O tras ve n tas d e se rvicio s d e salu d 2 .5 4 6 .4 1 3 2 .1 4 1 .6 6 2 -1 6 %
( C ) O tro s In greso s 5 3 2 .8 7 7 1 .8 5 4 .6 3 1 248%
INFORME INTERNO DE GESTIÓN
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Direccionamiento Estratégico y
PROCESO FECHA 11/01/2013
Mejora Continua
El total del recaudo de la vigencia 2013 presenta un incremento de $18.092 millones equivalente al
40.30%, comportamiento reflejado principalmente en los renglones del Régimen Subsidiado, PIC,
Otras Ventas de Salud y Cuentas por Cobrar.
Al cierre de la vigencia 2013, dado que el recaudo del Régimen Subsidiado Capitado fue superior
al presupuesto aprobado, se realizó sustitución de ingresos entre el PIC y el Régimen Subsidiado
Capitado por valor de $5.853 millones.
La ejecución de ingresos durante la vigencia 2013 fue del orden del 105.40%, mientras que para la
vigencia 2012 fue del 83.50%.
Respecto al presupuesto inicial de la vigencia 2013 fue de $39.276 millones, el cual fue adicionado
en $20.485 millones principalmente para el desarrollo de actividades del PIC.
La ejecución de gastos de la vigencia 2013, presenta un incremento total del 29.19%, el giro
presupuestal se incrementó en 28.21%, incremento originado principalmente en Gastos de
Operación, el cual presenta un incremento del 45.69% a nivel de compromiso presupuestal y de
43.90% a nivel de giro presupuestal, dado el incremento en la contratación del recurso humano de
Salud Pública por el incremento en los territorios en la vigencia 2013.
Miles de $
El valor constituido como Cuentas por Pagar de la vigencia 2012 fue de $3.969 millones, de los
cuales en la vigencia 2013 se giraron recursos por valor de $2.125.692, equivalente al 53.56% del
total de las Cuentas por Pagar y como resultado de las gestiones adelantadas en el hospital Vista
Hermosa I Nivel ESE, en la vigencia 2013, se realizaron Actas de Liquidación y/o Resoluciones de
Saldos de Contratos de Vigencias 2012 y anteriores, lo que permitió que se reintegraran saldos de
los rubros de Cuentas por Pagar por valor de $1.089 millones, valor que equivale al 27.45% del
total de las Cuentas por Pagar de la Vigencia 2012, quedando al 31 de diciembre de 2013 un saldo
por ejecutar de $753.970, equivalente al 19.00%,
COMPR. ACUM. tal como
GIRO se muestra
COMPR. ACUM. enACUM.
GIRO la siguiente
VARI.%tabla.
VARI.% GIRO
ACUM.DIC. COMPR.
CONCEPTO DE GASTO DIC. 2011
2011
DIC. 2012 DIC. 2012
2012/2011
2012/2011
(3) (5) (6) (8)=(6/4)
(4) (7)=(5/3)
El total recaudado por el Hospital Vista Hermosa I Nivel ESE, al 31 de diciembre del 2012 fue de
$44.894 millones frente al 31 de diciembre de 2013 que fue de $62.987 millones. A su vez, el total
comprometido de gastos a la misma fecha ascendió a $44.643 millones mientras en la vigencia
2013 fue de $57.674 millones.
Miles de $
El presente informe tiene como objeto presentar las actividades y metas que se realizaron en los
procesos que hacen parte del proceso de Gestión del Ambiente Físico como son, mantenimiento de
la Infraestructura, mantenimiento de equipo biomédico, servicios generales, activos fijos, compras y
almacén, plan institucional de gestión ambiental e intervenciones asociadas al cuidado de la salud,
con el fin de garantizar el cumplimiento a las necesidades relacionadas con el ambiente físico y
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Direccionamiento Estratégico y
PROCESO FECHA 11/01/2013
Mejora Continua
como parte integral del Macroproceso de apoyo las cuales son generadas por los clientes externos e
internos de la Institución.
ACTIVIDADES
148
144
100
95
88
83
76
72 69
67
56 55
50 52 51
41 40 39 41
35 35
29
16 18
MARZO
JULIO
ABRIL
MAYO
JUNIO
AGOSTO
NOVIEMBRE
SEPTIEMBRE
ENERO
DICIEMBRE
FEBRERO
OCTUBRE
78%
75%
93%
54%
72%
66%
83%
56%
63%
51%
39%
57%
Con el fin de garantizar la calidad de la atención en salud en los diferentes servicios del hospital
Vista Hermosa, el área de Recursos físicos se encarga de gestionar que la tecnología biomédica que
posee la institución se encuentre en condiciones seguras y optimas de funcionamiento para los
anterior se desarrollaron las siguientes actividades:
ACTIVIDADES
Elaboración el plan de contingencia para el equipo biomédico del hospital durante el mes de
septiembre de 2013.
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Direccionamiento Estratégico y
PROCESO FECHA 11/01/2013
Mejora Continua
Para la Vigencia 2013 se completó el 93.7% del plan de mejoramiento de los estándares de
acreditación.
Se realizó la autoevaluación de los estándares de Gestión de la tecnología ampliando los
integrantes de la mesa, con el fin de tener varios puntos de vista desde la parte administrativa,
asistencial, y técnica, para dar un alcance a los planes a todo tipo de tecnología del hospital.
Se generó el plan de mejora para la vigencia 2014 en donde se integraron las tecnologías de
la información y la tecnología de apoyo ampliando el alcance de los estándares.
Se realizó para el segundo semestre un contrato para el mantenimiento de la tecnología
biomédica del hospital. Con el fin de garantizar el adecuado funcionamiento de los equipos.
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Direccionamiento Estratégico y
PROCESO FECHA 11/01/2013
Mejora Continua
Es deber del Hospital Vista Hermosa, mantener un ambiente adecuado de trabajo, así como,
conservar en buen estado las instalaciones físicas y elementos que el Hospital posee para el
desarrollo de sus funciones. El mantenimiento y cuidado de las instalaciones, se debe aplicar
utilizando estrategias que apunten a la prestación del servicio de una manera eficiente, eficaz y en
buenas condiciones de salubridad, lo cual requiere de personal con experiencia e idoneidad que
garantice el bienestar de funcionarios y visitantes.
ACTIVIDADES
La oficina de recursos físicos para garantizar el buen estado las instalaciones físicas y elementos, así
como proteger los bienes y garantizar el bienestar de los funcionarios y visitantes, adelanto
diferentes procesos licitatorios:
Durante la vigencia del 2013 se contrataron los servicios de aseo y desinfección por valor de
$879.059.692 y vigilancia por valor de $1.217.240.276.
El grupo funcional de Activos Fijos orienta su gestión en ser una herramienta administrativa que
genere estrategias de mejoramiento en la implementación y mantenimiento de los procesos y
procedimientos del área a fin de cumplir con las normas establecidas por la Institución y por la ley.
ACTIVIDADES
Apoyar a la administración en los procesos de baja para aquellos bienes inservibles, obsoletos
o que la entidad no requiera.
Coordinar, organizar y realizar tomas físicas de inventarios en las diferentes dependencias.
Mantener conciliados los saldos de activos fijos con las áreas de almacén y contabilidad.
Presentar los informes internos y externos del área de activos fijos.
Participar en el diseño e implementación de normas y procedimientos administrativos
orientados a mejorar.
Generar acciones de autocontrol y mejoramiento que garanticen la operación eficiente del
área.
4.2.5. Almacén
El Almacén general de la entidad tiene como finalidad recepcionar, almacenar, manejar y distribuir
los bienes adquiridos hacia los diferentes servicios y dependencias de la entidad, con el fin de
contribuir al normal desarrollo de las tareas misionales de la entidad.
b. Supervisión de Contratos
El control en la ejecución de los contratos se efectúa a través de dos Tableros de Mando Central, en
los cuales se relaciona la siguiente información:
N° del contrato, nombre del proveedor, objeto del contrato, rubro presupuestal, fecha inicio
contrato, fecha terminación contrato, tiempo de ejecución faltante, valor inicial, adiciones, %
adiciones, valor ejecutado, saldo y % de ejecución presupuestal.
Con corte a 31 de diciembre/2013 el estado de los contratos es el siguiente (se anexan copias):
MEDICAMENTOS 1.496.356.104
Es importante tener en cuenta que en el valor total de las compras se incluyen aquellas que por su
naturaleza no fueron adquiridas en red como son: set para bombas de infusión ($36.480.000 -
paralelo al comodato de bombas de infusión), compras con destinación a proyectos FDL
($150.528.433), implantes sub dérmicos para Salud Pública ($124.600.000), insumos de laboratorio
(por $462.833.909 con la firma que suministra en comodato los equipos analizadores), elementos de
odontología ($119.192.801), placas RX ($31.593.490), preservativos para salud pública
($2.715.966), ropa hospitalaria ($24.529.522), monitoreo partículas de plomo ($25.318.160),
vacunas ($4.089.000), dispositivos para tamizajes de salud de población del PIC ($9.616.400),
termómetros para monitoreo de alimentos ($2.088.000), termómetros digitales para nevera
($11.000.000).
Así las cosas, al cierre de la vigencia 2013 mediante el mecanismo de negociación conjunta se
adquirieron medicamentos y material médico quirúrgico por valor de $1.282 millones, lo cual frente
al total comprometido por este concepto que fue de $3.230 millones, representa el 39.7%.
I. LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS
A 31 de diciembre de 2013, se solicitó a la Oficina de Contratación la liquidación de 15 contratos
cuya supervisión estaba a cargo del Almacén General.
Para la vigencia 2013, para los meses de marzo, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y
diciembre se dio cumplimiento al 100% en la entrega según cronograma, para los meses de enero,
febrero, abril, mayo y junio el cumplimiento fue del 94% (retraso en la entrega de San Isidro por
efectos de disponibilidad de transporte a la hora solicitada. Como medida correctiva se modificó el
día de entrega en este Centro).
V. INFORMES SISMED:
Los informes SISMED se enviaron a través de la plataforma Piscis en los siguientes períodos:
personal nuevo, sobre la gestión integral de los residuos hospitalarios y similares y el Plan
Institucional de Gestión Ambiental.
Soporte: Lista de asistencia del personal, registro fotográfico y tabla de personal capacitado
en el 2013.
CAPACITACIONES 2013
UL
Inducci Jornad
Cap. Inducci protocolo G TOTAL
Inducción ón Copaq a inf.
Servicios ón Uba cadena de am MENSUA
General Estudia uitos Provee
Generales Móvil custodia plia L
ntes dores
da
ENERO 23 23
FEBRERO 77 103 28 208
MARZO 53 140 35 228
ABRIL 47 46 25 20 138
MAYO 109 29 138
JUNIO 92 0 32 124
JULIO 92 114 35 48 289
AGOSTO 120 76 18 850 1064
SEPTIEMBRE 146 33 7 186
OCTUBRE 94 35 129
NOVIEMBRE 99 35 134
DICIEMBRE 32 40 72
Este proceso se soporta según la resolución 073 del 30 de enero del 2008, por la cual se adopta la
Política de Prevención, Control y Vigilancia Epidemiológica de Infecciones Intrahospitalarias- IIH,
Según los lineamientos dados por la secretaria distrital de salud. La resolución 1043 de 2006,
reglamentaria del Decreto 1011 de 2006 por el cual se define el Sistema Obligatorio de Garantía de
Calidad de la Atención en Salud, que establecen como de obligatorio cumplimiento en el estándar
de “Seguimiento a riesgos en la Prestación de Servicios” realizar un proceso de evaluación y
seguimiento a las infecciones intrahospitalarias, entre otros riesgos inherentes al tipo de servicio que
prestan las instituciones prestadoras de Servicios de Salud. Así mismo consagra que los prestadores
de Servicios de Salud deben contar con procedimientos de coordinación permanente entre el Comité
de Infecciones y el servicio de esterilización, limpieza, aseo y mantenimiento hospitalario.
El presente informe muestra el análisis de las actividades realizadas por el área y comité de IAAS
del Hospital Vista Hermosa y El área de esterilización en la vigencia 2013 como:
· Establecimiento del programa de uso racional de antibióticos a nivel institucional con estrategias
para el uso adecuado de antibióticos, entrenamiento del personal médico, capacitaciones a
funcionarios, coordinado con el Comité de Farmacia y Terapéutica.
· Realizar notificación mensual y de acuerdo con los lineamientos establecidos por el Área de
Vigilancia en Salud Pública, al sistema de vigilancia epidemiológica de infecciones
intrahospitalarias y resistencia bacteriana.
Con los criterios definidos para estos eventos se realizaron los reportes de infecciones asociadas a la
atención en salud para la vigencia 2013 del Hospital Vista Hermosa así:
PERIODO Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Numerador 0 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0
Denominador 405 338 409 480 470 461 368 320 343 276 293 347
VALOR DEL INDICADOR 0% 0,30% 0% 0% 0,43% 0,43% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Acumulado 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Porcentaje de Logro 0% 269% 0% 0% 387% 394% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Tabla 86. Reporte de Infecciones Asociadas a la Atención en Salud.
Al comparar el valor actual frente a la meta se evidencia que en el mes de Febrero el índice global
de infecciones Asociadas al Cuidado de la salud "IACS" institucional, se encuentra en un 0,30%,
por la presencia de un caso confirmado Flebitis y dos ESAVIS (Eventos supuestamente atribuidos a
vacunación o inmunización), en el mes de Mayo se encuentra en un 0,43% de infecciones por
egreso, se debe aclarar que debido a: un caso confirmado por neumonía asociado a la atención en
salud por VSR confirmado por laboratorio correspondiente a la atención en el CAMI Vista
Hermosa; con unidad de análisis por el comité de Infecciones del Hospital; Y por un caso de
endometritis, el caso fue reportado al sistema de Vigilancia en salud Publica de la secretaria
Distrital de Salud con el respectivo análisis; corresponde a una usuaria que recibió atención de parto
normal en el CAMI Vista Hermosa, en el mes de mayo y reingreso a los 4 días post parto, por
presentar episodios febriles y dolor bajito, usuaria que fue remitida al hospital de Meissen para
manejo y al realizar el análisis del caso que comprendió toma de cultivo de muestra microbiológica
en el profesional que realizo la atención y el área de atención de la usuaria, reporto positivo para
microorganismos patógenos y cumpliendo con los criterios establecidos para IAAS. Ante los
hallazgos se realizó un plan de mejoramiento, con capacitación, sensibilización y mecanismos de
control en el área del evento, para evitar nuevos casos.
Por lineamientos de la secretaria Distrital de Salud y por nivel de complejidad los únicos casos
reportados a secretaria como IAAS son los Casos de Endometritis Post parto Vaginal con el
siguiente indicador:
Para la vigencia 2013 nos arrojó un indicador del 0.2 %; ya que se presento en el mes de mayo un
caso de endometritis, por falla en la realización de los procedimientos según el protocolo
establecido. Posterior al análisis del caso que comprendió toma de cultivo de muestra
microbiológica en el profesional que realizo la atención, reporto positivo para microorganismos
patógenos y cumpliendo con los criterios establecidos para IAAS. Ante los hallazgos se realizó un
plan de mejoramiento, con capacitación, sensibilización y mecanismos de control en el área del
evento, para evitar nuevos casos.
El reúso es el uso múltiple o repetido de un dispositivo diseñado para uno o múltiples usos,
incluye el reprocesamiento entre usos. Y este reprocesamiento incluye todos los pasos realizados
para convertir un dispositivo de un solo uso o reusable contaminado, en un dispositivo listo para ser
usado en otro paciente así:
- Limpieza
- Re-empaque
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Direccionamiento Estratégico y
PROCESO FECHA 11/01/2013
Mejora Continua
- Re-etiquetado
- Desinfección
- Esterilización
Según la norma institucional de reúso de dispositivos médicos, únicamente se permitirá la
reutilización de los siguientes dispositivos médicos usados en los diferentes servicios del Hospital
Vista Hermosa I Nivel ESE, siempre y cuando no se hayan utilizado en pacientes infectados y se
encuentren en buen estado:
- Mascaras laríngeas
- Mangueras corrugadas
- Mangueras lisas para Ambú
- Ambú y accesorios
- Fresas y limas (instrumental rotatorio de odontología)
- Guías y hojas de laringo
- Guía o stylette de intubación
Se elaboró un formato para el control de los elementos medico quirúrgicos a reusar para el debido
proceso, presentado ante el comité en el mes de abril el cual es:
El seguimiento al reúso de elementos medicoquirúgicos se realizó a partir del mes de junio a través
del siguiente indicador:
Con los anteriores criterios se realizaron los reportes de infecciones asociadas reúso de elementos
medicoquirúgicos para la vigencia Junio - Diciembre del 2013 del Hospital Vista Hermosa así:
Para la vigencia Junio - Diciembre 2013 nos arrojó un indicador del 0,0 %; ya que no se presentaron
casos de Infecciones asociadas al reúso de elementos medicoquirúrgicos; demostrando una buena
adherencia al Protocolo Institucional de Reúso de Dispositivos Médicos en el periodo.
El desarrollo de la estrategia está basado en los 5 pasos implementados por la OMS, con la
realización de entrenamiento, capacitaciones, aplicación de diferentes herramientas como manuales
y recordatorios en el sitio de trabajo, que permiten llegar al objetivo de introducir la higiene de
manos como parte de la cultura de la institución con la consecuente reducción de IACS.
las instituciones como afiches con técnicas de higiene de manos, recordatorios de los 5 momentos,
actividades lúdicas, y elementos necesarios en la capacitación a trabajadores de la salud.
Para la aplicación de este indicador se tuvieron en cuenta los siguientes criterios para la vigencia
2013:
- Mecanismos de transmisión
Proceso mediante el cual se produce la trasmisión de patógenos, en este caso en el ambiente
hospitalario, el cual requiere de una serie de condiciones. La primera es la presencia de
microorganismos en la piel o en los objetos del paciente. La segunda es el contacto de las manos del
personal de la salud con dichos microorganismos, si estos tienen capacidad para sobrevivir por
algunos minutos y no se realiza una adecuada higiene de manos, seguida de la transmisión cruzada
por el contacto de las manos contaminadas del profesional de la salud con otro paciente.
El seguimiento a la estrategia “Manos limpias, atención segura” se midió a través del Indicador de
Higiene para la vigencia 2013 así:
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Direccionamiento Estratégico y
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Mejora Continua
120
100
80
60
40
20
Meses
Indicador
Parametro según OMS
Para la vigencia 2013 nos arrojó un indicador del 91.6 %; cumpliendo con la meta para la estrategia
manos limpias atención segura, determinado por 6.805 acciones observadas, sobre 7.427
oportunidades observadas; siendo este valor representativo debido a todas las actividades planteadas
por el comité institucional de IAAS y el trabajo de los líderes de cada centro direccionado por la
referente de Infecciones Asociadas a la Atención en salud del Hospital. Y por mérito de la gestión
realizada en la estrategia de Higienización de manos el hospital Vista Hermosa Logro un
reconocimiento a nivel distrital.
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Mejora Continua
PERIODO Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Numerador 1 136 140 58 131 172 153 70 72 883 477 0
Denominador 1 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
VALOR DEL INDICADOR 100% 9% 9% 4% 9% 11% 10% 5% 5% 59% 32% 0%
Acumulado 100% 109% 118% 122% 131% 142% 153% 157% 162% 221% 253% 253%
Porcentaje de Logro 125% 11% 12% 5% 11% 14% 13% 6% 6% 74% 40% 0%
Tabla 90. Capacitación Estrategia de Lavado de Manos.
Al realizar el análisis del indicador se refleja un planteamiento de personas capacitadas por mes,
que en acumulado cumpliría con la meta establecida de 2.292 personas capacitadas sobre el total de
colaboradores en el hospital, teniendo un sesgo por variables como:
- Alta rotación del personal
- Doble capacitación en inducción general y centros
- Aumento del número de colaboradores del hospital, al aumentar la contratación para salud
pública a partir del mes de abril, sin modificación del denominador.
Lo que refleja la necesidad del replanteamiento del indicador para el periodo 2014, discriminando
por temáticas de capacitación y población objeto.
Durante el año 2013 los eventos presentados y notificados a seguridad del paciente, posteriormente
analizados y retroalimentados al personal Médico y de Enfermería; arrojaron evidencia del uso de
antibióticos no indicados para la patología y el uso inadecuado de antibióticos de alto espectro.
Por esta razón el servicio farmacéutico trabajó de forma articulada con el comité de infecciones y
de seguridad del paciente creando un formato de guía de práctica clínica médica para la
prescripción y uso racional de antibióticos.
Este formato contiene el listado de antibióticos disponibles en el Hospital con las dosificaciones
basadas en las guías clínicas de la Institución; y es requisito para la dispensación y entrega de
medicamentos en la farmacia.
PRINCIPALES AVANCES
BIOMÉDICO
MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA
ACTIVOS FIJOS
Se realizó el proceso de Baja para los elementos inservibles y en mal estado de equipos de
Cómputo y Comunicaciones para la “Campaña de Recolección de RAEE Luminarias y
Pilas” promovido por la Secretaria de Medio Ambiente. (Resolución de Baja No. 738 de
noviembre 20 de 2013).
De acuerdo con el Inventario Físico realizado para la vigencia 2013 se identificó el total de
elementos devolutivos faltantes por responsable en cada uno de los grupos funcionales y
centros asistenciales, tal información es soportada por medio de actas que se realizaron al
finalizar cada toma física, a su vez se informó a cada responsable o custodio lo identificado
en la toma física y se solicitó soportar y aclarar la situación presentada dentro de un plazo
establecido. Para los casos en que no se obtenga respuesta se comunicará a la Subgerencia
Administrativa y Financiera y a Contabilidad para iniciar las acciones pertinentes y
necesarias en lo relacionado con responsabilidades internas en el manejo de los activos fijos
de la institución.
ALMACÉN
Se ajustó la metodología de entrega de pedidos para el Área de Salud Pública, de tal forma
que el control y responsabilidad de los insumos recae directamente sobre el líder del
territorio y/o componente y su delegado. De esta manera, ya no se efectúa traslado a la
bodega de Salud Pública sino salida de Almacén directamente al centro de costos
correspondiente.
Se realizó capacitación a los funcionarios que manejan sub bodegas en los Centros de
Atención en cuanto al manejo del módulo, salidas, requisiciones, inventarios.
GESTIÓN AMBIENTAL
El Hospital Vista Hermosa durante esta vigencia, actualizó los procesos para el
mejoramiento continuo del entorno, para dar cumplimiento a la normatividad ambiental
vigente.
Se vio el compromiso institucional para la formación del personal vinculado con respecto a
capacitaciones, así mismo el compromiso en cuanto a recursos económicos para el manejo
adecuado de los residuos hospitalarios generados en los centros asistenciales, cumpliendo
con la normatividad ambiental.
PRINCIPALES DIFICULTADES
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
4.3.Gestión Jurídica
Dentro del proceso de la Gestión Jurídica se encuentra inmersa el área de contratación, la cual tiene
a cargo las actividades que surgen en la etapa contractual y pos contractual. Además de éstas, se
tramita la contestación a derechos de petición, se elaboran informes, se revisan los pliegos de
condiciones e invitaciones directas, se realizar la contestación a las observaciones de los pliegos y
realizar las evaluaciones a las mismas.
Señalar en general las actividades realizadas por áreas o fases finales del proceso, sus
principales logros vs Metas planteadas.
Indicar las metas de gestión y de resultados teniendo en cuenta los indicadores y estándares
por áreas de gestión.
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Actualmente, dentro del proceso de la Asesoría Jurídica se encuentran dos Grupos de Trabajo, así:
Asesoría:
a. Conceptos jurídicos.
b. Asesoría diferentes áreas de la entidad
c. Revisión de Actos Administrativos.
LOGROS:
4.3.2. Contratación
LOGROS:
Lograr que los tiempos para la elaboración de contratos y adiciones se cumplan de manera
rigurosa.
Lograr espacio para el archivo de los contratos.
Lograr evaluación y control rigurosos de los procedimientos de contratación.
Socialización del Manual de Contratación, de Supervisión y de Procedimientos.
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PRINCIPALES AVANCES
Se realizó el diagnóstico de la oficina asesora jurídica para la vigencia de 2013, el cual arrojó como
resultado lo siguiente:
Asesoría Jurídica:
Actualización del Normograma Institucional, con el fin articular los procesos al modelo de
organización.
Contratación:
Asesoría Jurídica:
Desde la oficina Asesora Jurídica se realizó la actualización total del normograma institucional.
Para ello, se ofició a los diferentes líderes de los procesos que se llevan al interior del hospital, de
acuerdo a la nueva estructura del mapa de procesos, para que allegaran lo pertinente a la
normatividad propia del proceso que por la naturaleza de las funciones propias del cargo son el
derrotero de su actuar cotidiano. Posteriormente, se realizó la consolidación y actualización de las
normas. Finalmente, con el apoyo de la oficina Asesora de Planeación y Sistemas, específicamente
del Profesional del Apoyo SIG y del soporte técnico de sistemas, se subió el normograma
actualizado a la plataforma del MAO-G de la entidad.
Es de aclarar que este procedimiento se encuentra documentado desde el 03 de diciembre de 2013.
Se evaluó el mapa de riesgos como el instrumento de los riesgos y daños probables con la fuente de
datos e indicadores de riesgos que se utilizan al interior de la Asesoría Jurídica. Este sistema nos
permite conocer y llevar un control del riesgo acorde con las condiciones y la información de los
procesos que se adelantan al interior de la misma.
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Otra de las gestiones realizadas por la oficina asesora jurídica, se enmarca en la adopción de la
política de prevención del daño antijurídico y defensa judicial de la entidad en el mes de 22 de
febrero de 2013, la cual busca a través del Comité de Conciliación establecer el contenido de las
políticas de prevención del daño antijurídico, posibles riesgos, consecuencias, formas de
prevenirlos, políticas de defensa judicial y lo correspondiente a los mecanismos de solución de
conflictos, para lo que se acogió a lo establecido en el Decreto Distrital N° 654 del 28 de diciembre
de 2011 expedido por la Alcaldía Mayor de Bogotá “Por el cual se adopta el Modelo de Gerencia
Jurídica Pública para las entidades, organismos y órganos de control del Distrito Capital”.
Con respecto al tema de tutelas, para la vigencia de 2013 se recibieron 15 acciones. Se realiza un
proceso interno de reparto, se alimenta constantemente la base de datos, se hace seguimiento a los
fallos, según el caso y se acude a los Despachos Judiciales cuando las decisiones no son allegadas a
la entidad.
Ahora bien, la Asesoría Jurídica de esta entidad en la vigencia de 2013, alimentó el módulo de
tutelas que se encuentra activo en el SIPROJ, al cual el apoyo profesional de la oficina tiene acceso
mediante usuario otorgado por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor – Subdirección Jurídica
Distrital.
De igual forma, desde la Secretaría Técnica del Comité de Conciliación, ejercida por el Asesor
Jurídico, se alimentó y actualizó el módulo del Comité de conciliación en el SIPROJ.
La política de defensa judicial del Hospital Vista Hermosa I Nivel E.S.E., se ha basado
fundamentalmente, en lo establecido en la Constitución y las leyes, y en particular en lo señalado en
decretos y Directivas Distritales, sobre la materia y en la Resolución Interna No 001 de 2013 por
medio de la cual se adoptó la política de prevención del daño antijurídico de la entidad.
La dinámica de los procesos judiciales ha sido verificada a través de visitas semanales a los
Despachos Judiciales por parte del Asesor Externo de la Gerencia, quien garantiza la oportunidad
en la información para ejercer en debida forma el mandato que se nos ha encomendado, igualmente
se hace la verificación diaria ante la Pagina Web de la rama judicial, en el link de consulta de
procesos. Así mismo, dentro del plazo de contestación de la demanda, se efectúa el llamamiento en
garantía de las personas (naturales o jurídicas) que hayan intervenido en la atención médica o el
procedimiento adelantado y que frente al eventual fallo en contra de la entidad, serán responsables.
Es de prioritaria importancia para esta asesoría jurídica y como deber del actuar del apoderado
judicial, atender los requerimientos judiciales dentro de los términos establecidos, presentando
contestaciones de demanda con argumentos sólidos que desde el mismo momento de la
presentación dejan en claro los argumentos técnicos con los que se cuenta para ejercer la defensa de
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la Institución, allegar, solicitar y evacuar las pruebas y hacer presencia en las diferentes diligencias
de manera que se denote el interés en el proceso. De la misma manera, se ha garantizar presentar de
manera oportuna los recursos de Ley frente a fallos o actuaciones procesales que no se compartan,
garantizando el derecho a la revisión en segunda instancia de las actuaciones procesales.
Es de aclarar que los procesos judiciales que se encuentran en estado “activo”, son incluidos en el
SIPROJWEB, por el abogado litigante de la entidad, en la medida en que van cambiando de estado
o presentan movimiento en los diferentes despachos judiciales, cumpliendo así, con la obligación
impuesta por la Alcaldía Mayor de Bogotá, en concordancia con los decretos distritales que
reglamentan la materia.
Para la vigencia 2013, el Hospital Vista Hermosa recibió 11 solicitudes de conciliación ante la
Procuraduría Delegada ante los Jueces Administrativas, las cuales fueron atendidas en las fechas
establecidas por esa entidad.
PRINCIPALES DIFICULTADES
Asesoría Jurídica:
Una de las principales dificultades que se le ha presentado a esta oficina asesora consiste en el
apoyo técnico por parte de las áreas encargadas de suministrar la información o soporte técnico
requerido para dar respuesta a derechos de petición, investigaciones administrativas, acciones de
tutela o procesos judiciales, toda vez que la información es allegada en forma muy incipiente o
sobre la última hora próxima al vencimiento de los términos legales lo que imposibilita desplegar
una muy buena argumentación jurídica para rebatir las pretensiones de los accionantes.
Contratación:
Re-proceso en aquellos contratos que se envían al archivo y devolución para realizar actas de
liquidación o situaciones jurídicas importantes.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Asesoría Jurídica:
A manera de conclusión me permito indicar que en términos generales la gestión desplegada por
esta oficina asesora jurídica ha sido cumplida en un cien por ciento sobre el total de los asuntos de
los cuales ha tenido conocimiento.
Como recomendación muy respetuosa hacia los lideres y/o referentes encargados de suministrar la
información requerida por esta oficina asesora, que se concienticen que todos debemos ajustarnos a
los términos indicados por ley o por el rector del proceso para que se allegue la información que
soportará la actuación institucional en los plazos que se indiquen, protegiendo de esta forma los
intereses del Hospital en aras de la prevención del daño antijurídico.
Contratación:
Revisión oportuna para que cuando lleguen las solicitudes de elaboración de contratos, adiciones o
liquidaciones se realice la respectiva revisión en tiempo y evitar re-procesos.
Tener un mayor espacio de archivo para que el área de contratación tenga un mayor control de la
documentación que maneja.
El proceso tiene como política el desarrollo de las competencias del talento humano, desde los
procesos de selección de personal, capacitación, bienestar y salud ocupacional, que contribuyan a la
satisfacción de las necesidades y expectativas del cliente interno y externo.
De tal manera que durante el año 2013, por medio de los planes y programas de bienestar,
capacitación, procesos de selección y programa de salud ocupacional se logró el desarrollo de las
competencias de los colaboradores del Hospital.
El documento describirá las acciones y resultados en cada uno de los procesos que hacen parte de
Gestión del Talento Humano.
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4.4.1. Objetivo
Administrar eficaz y oportunamente el talento humano idóneo y competente de los diversos
procesos, previniendo y controlando los riesgos inherentes en su lugar de trabajo a partir de
estrategias participativas que permitan el desarrollo de talento humano.
Para el año 2013 se presentaron 201 requerimientos de talento humano en los procesos misionales
(excepto salud pública), de apoyo, de direccionamiento estratégico y de control para vinculación
por contrato de prestación de servicios. Es de anotar que los requerimientos de talento humano del
proceso de gestión de salud pública dependen de los lineamientos de la SDS para el desarrollo de
las diferentes actividades y metas.
En cuanto al proceso de salud pública, como se mencionó anteriormente, la contratación del talento
humano depende de los lineamientos de la SDS, así como también de la rotación del personal. A
continuación, se muestra los procesos entregados para el trámite de vinculación –contratación
durante el año, teniendo un total de 1339 procesos de talento humano a contratar.
CARPETAS
MES
ENTREGADAS
ENERO 39
FEBRERO 72
MARZO 25
ABRIL 374
MAYO 220
JUNIO 103
JULIO 95
AGOSTO 70
SEPTIEMBRE 137
OCTUBRE 86
NOVIEMBRE 86
DICIEMBRE 32
TOTAL 1339
Tabla 92. Carpetas entregadas a contratación de Talento Humano de Salud Pública 2013
Con respecto al cubrimiento de vacantes en la planta de cargos del hospital, se realizaron tres
convocatorias de Nombramiento Provisional para los cargos de Médico: Código 211 Grado 26
(CAMI Jerusalén), Medico: Código 211 Grado 08 y Auxiliar área de salud: Código 412 Grado 17.
Estas convocatorias se realizaron dando oportunidad de desarrollo a los colaboradores del hospital
que cumplen con tiempo de permanencia buena gestión y compromiso organizacional.
4.4.2.2. Capacitación
El Decreto 1567 de 1998, la Ley 909 de 2004 y el Decreto Reglamentario 1227 de 2005, establecen
que la capacitación y formación de los empleados públicos debe estar orientada al desarrollo de las
capacidades, destrezas, habilidades, valores y competencias fundamentales, con miras a propiciar su
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Para el año 2013 se cambió la formulación y ejecución del plan de capacitación, en concordancia de
lo descrito en la Guía para la formulación del Plan Institucional de Capacitación 1, “El PIC es el
conjunto coherente de acciones de capacitación y formación que durante un periodo de tiempo y a
partir de unos objetivos específicos, facilita el desarrollo de competencia, el mejoramiento de los
procesos institucionales y el fortalecimiento de la capacidad laboral”… (pág. 18). El proceso de
Talento Humano, aplicó la metodología para la formulación del Plan Institucional de Capacitación
PIC en sus cinco (5) fases; de la siguiente manera:
c. Consolidación del diagnóstico de necesidades de la Entidad: Una vez aprobados los PAE
(Proyecto de Aprendizaje por Equipo) formulados, se hizo la clasificación y consolidación dando
resultado al PIC, diseñando y alimentando matriz. Así mismo, se relacionó la información con el fin
de verificar que las necesidades de capacitación se relacionan e incluyan las tres dimensiones de las
competencias laborales (Saber, Saber- Hacer, Ser), la relación de los temas transversales con la
Guía del Plan Nacional de Capacitación.
a. Programación del Plan Institucional: Una vez finalizado la consolidación de los PAE, se hizo el
cronograma de actividades, se elaboró el documento del programa de capacitación 2013-2014 y se
adoptó por medio Resolución 154 (Marzo 27 de 2013).
b. Divulgación y Ejecución del Plan Institucional de Capacitación – PIC: una vez adoptado el
Programa de Capacitación, durante el año se ejecutaron las actividades. La divulgación se realizó
por medio de la publicación del programa en MAO G, reuniones de seguimiento y auditorias.
1
Guía para la formulación del Plan Institucional de Capacitación PIC. ESAP y DAFP 2008
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A continuación se presenta se presenta el porcentaje de ejecución del PIC 2013, el cual fue del
71.4% al cierre de la vigencia.
Programado
87
Procentaje;
71,4%
Realizado
62
Para el año 2013, se programaron 87 temas de capacitación por medio de los 12 PAE definidos. De
estas capacitaciones se desarrollaron 62 temas logrando el 71.4% de cumplimiento de ejecución del
PIC. Sin embargo, a partir de la necesidad de los procesos misionales, se realizaron 58
capacitaciones de temas diferentes a las programadas en el PIC tales como: socializaciones de
protocolos, diftericia y tosferina, parasitismo intestinal, toma de muestras en laboratorio,
vacunación, inserción de catéter intravenoso, bombas de infusión, historias clínicas, malaria
seguridad en almacenamiento y bodegaje, entre otros.
A continuación, en la tabla 4, se describe los temas por Proyectos de Aprendizaje por Equipo
(PAE), número total por cada uno y el número de temas ejecutados en el año.
En resumen, en el año 2013 se realizaron 216 capacitaciones (reportadas en talento humano) con un
total de 777 horas de capacitación. A continuación se relacionan el número de capacitaciones, horas
y número de participantes por mes.
No de
MES/AREA No de Horas No Personas
Capacitaciones
ENERO 10 27 250
FEBRERO 26 46 708
MARZO 29 136 1465
ABRIL 32 77 1269
MAYO 17 61 494
JUNIO 19 62 902
JULIO 20 60 782
AGOSTO 21 46 656
SEPTIEMBRE 15 54 1172
OCTUBRE 13 26 1585
NOVIEMBRE 10 154 920
DICIEMBRE 4 28 65
TOTAL AÑO 216 777
Tabla 95. Descripción de número de capacitaciones, horas y personas en el año 2013
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El Decreto 1567 de 1998, la Ley 909 de 2004 y su Decreto reglamentario 1227 de 2005,
establecen que las entidades deben organizar programas de estímulos con el fin de motivar el
desempeño eficaz y el compromiso de sus empleados. Los estímulos se implementarán a través de
programas de bienestar social. Estos se ofrecen a los servidores públicos y sus familias por
intermedio de organismos de seguridad y previsión social, como las Cajas de Compensación, por
medio de eventos deportivos, recreativos, artísticos, culturales y de promoción y prevención de la
salud.
Los programas de bienestar social están orientados a mejorar la calidad de vida laboral y
organizarse a partir de las iniciativas de los servidores públicos como procesos permanentes que
permitan elevar los niveles de satisfacción, eficacia, eficiencia, efectividad e identificación del
empleado con su entidad.
El Hospital Vista Hermosa I Nivel E.S.E., concibe el bienestar social como un aspecto fundamental
del desarrollo integral del personal vinculado a la entidad, teniendo en cuenta que el factor humano
es el principal activo de la institución dado que la eficiencia y la efectividad dependen de ella.
Así las cosas, el plan de bienestar se enfocó en crear estrategias que contribuyan a mejorar la
calidad de vida de los colaboradores a partir de actividades participativas encaminadas al
esparcimiento, bienestar, integración, recreación e intervención de riesgos psicosociales. Este plan
se adoptó por medio de Resolución 153 de marzo de 2013.
A continuación, se relacionan las actividades del programa de bienestar del año 2013, mes
realizado, número de participantes y observaciones.
No de
Actividad Cantidad Fecha Observaciones
Personas
Presentación de video de Reconocimiento por la
10
PREPENSIONADOS 1 Octubre labor y cena de prepensionados en Café de las
prepensionados
Letras
Actividad “Reconociendo la labor humana”, se
PROFESION Y OFICIO 2 Mayo/Octubre 660
realiza actividad de integración
El Hospital participa en torneo interempresa de
JUEGOS DE SECRETARIA DE Colsubsidio en la modalidad de Futsal, Futbol,
N/A Diciembre 50
SALUD Minitejo, Tejo y Baloncesto femenino.
Se inicia los juegos de la SDS en Diciembre.
DIA DE LOS NIÑOS 1 Abril 50 Juego de Roles Copaquitos
No de
Actividad Cantidad Fecha Observaciones
Personas
CELEBRACION DE
Entrega de tortas a centros mensualmente
CUMPLEAÑOS
CONCURSO DECORACION
No se realizó
NAVIDEÑA
CELEBRACION NAVIDAD
1 Diciembre 355 Celebración en Show Place con padres de familia
HIJOS VINCULADOS
ACTIVIDAD DE FIN DE AÑO 1 Diciembre 625 ULG ampliada, cierre de fin de año
Por otra parte, como estrategia para disminuir e intervenir en los riesgos psicosociales, se desarrolló
la actividad de Consejería Profesional “Repensando mis situaciones personales”, la cual tuvo
como objetivo brindar un espacio de escucha y consejería profesional por parte de Profesionales en
Psicología a todos los colaboradores, con el fin de orientar y acompañar en la resolución de
situaciones personales que afecten a los colaboradores en los diferentes contextos; personal,
familiar, a nivel de pareja y laboral.
PROBLEMÁTICA DESCRIPCIÓN
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Los medios de comunicación utilizados para la promoción de estos espacios fueron los protectores
de pantalla, correo institucional y café con la gerente; la asignación de citas se realizó según horario
y espacio establecido en la programación. El espacio de consejería profesional para cada uno de los
colaboradores fue de una hora, una vez a la semana. Para ésta actividad, se contó con tres
profesionales en el área de psicología, (dos psicólogas del Hospital y un psicólogo de la ARL
SURA).
Así mismo, esta actividad hizo parte del programa de humanización en donde se pretendía facilitar
la participación de manera oportuna de los colaboradores en espacios de manejo de estrés en
intervenciones de humanización.
PROBLEMÁTICA ASOCIADA A:
MES TOTAL
FAMILIAR PERSONAL PAREJA LABORAL AGENDADO CANCELADO
ATENDIDO
ABRIL 1 1 2
MAYO 2 2 6 2 4
JUNIO 2 1 5 2 3
JULIO 2 5 3 2
AGOSTO 1 1 3 5 0 5
SEPTIEMBRE 2 2 0 2
OCTUBRE 0 0 0
NOVIEMBRE 2 2 0 2
DICIEMBRE 1 1 0 1
Tabla 98. Relación de colaboradores atendidos en espacios de Escucha y Consejería Profesional.
INCENTIVOS
Por lo tanto, en la actividad de Aniversario del Hospital celebrado en el mes de octubre, se hizo
entrega oficial de los incentivos No pecuniarios al mejor empleado de carrera administrativa de la
entidad y a los mejores de carrera administrativa de cada uno de los niveles jerárquicos.
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Cobertura
A partir de los datos registrados en la encuesta, se encontró que el mayor índice de satisfacción
laboral en el Hospital Vista Hermosa es en parte satisfecho con un 41% y en menor medida se
encuentra completamente descontento con el 4% como se muestra en la Grafica No 2.
60
50
40
30
20
10
0
Autoest Autoefi Neuroti Exigenc liderazg Ambien Retribu Vida Satisfac Ausenti Quejas Tension
ima cacia cismo ia del o del te del cion social cion smo es por
trabajo jefe trabajo con la el
vida trabajo
ESCALA DE ESCALA DE SATISFACCION LABORAL ESCALA DE
DISPOSICION LABORAL REACCIONES
LABORALES
2011 85,57 87,99 47,78 77,51 72,96 65,61 60,93 81,26 90,14 44,44 54,4 52,87
2013 88,13 89,66 49,88 82,85 83,59 74,72 66,05 86,35 92,15 44,97 48,64 49,78
Figura 66. Comparativo de Resultados de Encuesta Año 2011 – 2013.
En el año 2011, se realizó la medición con el instrumento de riesgos psicosociales y durante el año
2012, a partir de los hallazgos, se intervino en cada uno de los grupos. En el año 2013, se evidencia
mejores resultados y un nivel de satisfacción mayor con relación al año 2011. Sin embargo, en la
última medición se encuentra un nivel de neuroticismo, haciendo referencia a los estados de
conciencia que posee la persona acerca de estados afectivos y de actuaciones de carácter negativo
tales como irritabilidad, nerviosismo, preocupación, vergüenza, ansiedad, entre otros.
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Teniendo en cuenta lo anterior, se hace necesario que el proceso propenda por el establecimiento
de relaciones laborales sanas, armoniosas y por un mecanismo de retroalimentación eficaz que
permita direccionar y coordinar acciones. A partir de éste diagnóstico, en el año 2013 se realizó la
prevención en riesgos psicolaborales, con el fin de mantener condiciones laborales adecuadas que
promuevan la óptima Salud Biopsicosocial de los colaboradores del Hospital a partir de la
reducción e intervención. Estas actividades estuvieron a cargo de los procesos de bienestar en
articulación y gestión con los profesionales de las ARL SURA, priorizando la intervención por
variables con mayor oportunidad de mejora y grupos críticos.
Igualmente para este año, la intervención se realizó en cada uno de los centros por medio de
talleres grupales e intervenciones individuales. En una primera fase de intervención, en cada uno de
los centros se desarrolló la socialización y taller de inteligencia emocional como se muestra en la
siguiente tabla.
TOTAL 33 31 94%
Figura 67. Número de talleres de intervención de Riesgos Psicosociales 2013
La evaluación de desempeño de la vigencia 2013 se culminó con éxito entregando los incentivos a
mejores funcionarios.
TERMINARON
NO
NIVEL EVALUADOS SOBRESALIENTE DESTACADO SATISFACTORIO
SATISFACTORIO
PERIODO DE RENUNCIAS
PRUEBA
ASISTENCIAL 39 3 32 4 0 9 2
TECNICO 4 1 3 0 0 3 0
PROFESIONAL 27 3 24 0 0 10 0
TOTAL 70 7 59 4 0 22 2
Tabla 102. Puntaje Obtenido Vigencia 2013.
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Direccionamiento Estratégico y
PROCESO FECHA 11/01/2013
Mejora Continua
50
45
40
35
30
25
20 ASISTENCIAL
15
10
5 TECNICO
0
PROFESIONAL
De otra parte, se diseñó un formato para la evaluación de desempeño para los empleados en
nombramiento provisional el cual está en fase de aprobación por parte de la gerencia.
a. Medicina Preventiva
b. Medicina del trabajo
c. Higiene Industrial
d. Seguridad Industrial
La gestión a octubre por evaluación de componentes del plan era del 12% y finalizando el
mes de octubre de 2013 fue del 36%.
La construcción del PHE debe cursar dando cumplimiento a la guía metodológica de la SDS
adaptándola a las 22 sedes con las que cuenta el hospital. En la actualidad se lleva una
ejecución del 36% que corresponde a los aspectos conceptuales del PHE y al análisis de
vulnerabilidad de los centros, así como al cumplimiento de aspectos como la
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Mejora Continua
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Acumulado
Meta
Accidentalidad laboral
Se reportó una accidentalidad laboral de 109 eventos durante el periodo 2013, frente a la
accidentalidad del periodo anterior que fue de 66 accidentes. El incremento reportado en la
accidentalidad se explica por el aumento del personal entre 2012 y 2013, equivalente al 40%, al
pasar de 1159 entre servidores y contratistas en el 2012 a 1647 personas vinculadas y afiliadas
durante el 2013.
En el mes de diciembre del 2013, se presentó evento terrorista en el CAMI Vista Hermosa,
aportando 8 accidentes al total anual.
El porcentaje de accidentalidad para el 2013 fue del 7% presentándose un bajo aumento frente
al 2012 el cual fue de 6%.
500%
400%
300%
200%
Acumulado
100% Meta
0%
120%
100%
80%
60%
VALOR DEL
40%
INDICADOR
20%
0% Meta
Julio
Diciembre
Mayo
Agosto
Octubre
Enero
Abril
Febrero
Junio
Noviembre
Marzo
Septiembre
La ARL realizó 38 visitas a puestos de trabajo definidos como críticos en los que se
encuentran servidores y contratistas con estudio de reubicación laboral.
Salud ocupacional realizó 3 visitas a puestos para observar condiciones laborales y
actividades en cada labor desarrollada.
1400%
1200%
1000%
800%
600%
400% Acumulado
200% Meta
0%
120%
100%
80%
60%
VALOR DEL
40%
INDICADOR
20%
0% Meta
Julio
Diciembre
Octubre
Enero
Abril
Mayo
Agosto
Febrero
Marzo
Junio
Septiembre
Noviembre
Figura 73. Accidentes reportados de Riesgo Biológico
a. Situado Fiscal
En cumplimiento de lo establecido en la Resolución 3815 de 2003 Cruce de los saldos por Situado
Fiscal (1996-2001) se concilió el 100% de las Empresas Promotoras de Salud.
ENTIDADES TOTAL
SALDO AÑO
PRESTADORAS DE SITUADO
FINAL CONCILIADO
SALUD FISCAL
ALIANSALUD EPS
-1.144.827 830.231 1996-2001
(COLMEDICA)
CAFESALUD 2.733.475 2.733.475 1996-2001
CAJANAL 800.000 800.000 1996-2001
CAPRECOM 271.405 983.208 1996-2001
COLPATRIA -76.200 4.643.457 1996-2001
COMPENSAR -62.228.292 13.564.930 1996-2001
COOMEVA 555.557 555.557 1996-2001
CRUZ BLANCA 1.187.279 1.187.279 1996-2001
FAMISANAR 9.475.807 9.475.807 1996-2001
ISS SALUD 88.150.902 88.150.902 1996-2001
SALUD TOTAL -212.223 -212.223 1996-2001
SALUDCOOP 3.837.319 3.837.319 1996-2001
SANITAS -1.399.914 7.480.557 1996-2001
SUSALUD-SURA EPS 593.491 593.491 1996-2001
TOTAL VIGENCIA 42.543.779 134.623.990
*Con las Entidades Promotoras de Salud se tiene un 100% conciliado.
Tabla 103. Conciliación con EPS.
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ENTIDADES DEUDA
ADMINISTRADORAS PRESUNTA
DE PENSIÓN DEPURADA
COLFONDOS 50%
ISS (PENSION) 30%
SKANDIA 100%
PORVENIR (HORIZONTE) 60%
PROTECCION (ING) 90%
Tabla 104. Conciliación con Entidades Administradoras de Pensión.
Con las administradoras del fondo de pensión se ha logrado avanzar en la depuración de la deuda
presunta en un 90%. Con respecto a SKANDIA se encuentra en validación de cuadros de
aplicación.
Teniendo en cuenta el decreto 1636 de 2006 y la resolución 154 de 2013, se asiste a las mesas de
trabajo organizadas por la Secretaria Distrital de Salud, obteniendo los siguientes resultados:
Se tiene conciliado un 92% a la vigencia 2011, el 8% restante corresponde a FOSYGA con la cual
se ha adelantado la gestión y se está en espera del nuevo estado de cuenta para la posterior
aceptación de saldos.
Con respecto a la vigencia 2012, se tiene un 69% con actas firmadas o en proceso de firma, con el
15% de las EPS’s se han aceptado los saldos y solicitado las actas, por lo que se estamos en espera
de las mismas para iniciar el proceso de firmas por parte de la entidad. El 16% restante corresponde
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a FOSYGA y HUMANA VIVIR; con FOSYGA se ha adelantado la gestión y estamos en espera del
nuevo estado de cuenta para la revisión respectiva y con HUMANA VIVIR se encuentra liquidada.
ENTIDADES
ADMINISTRADORAS % DE AVANCE
DE PENSIÓN
COLFONDOS 40%
ISS (PENSION) 20%
SKANDIA 96%
PORVENIR (HORIZONTE) 50%
PROTECCION (ING) 90%
Tabla 106. Avance en Depuración de Deuda Presunta.
En cuanto a cesantías, se logra conciliar hasta la vigencia 2011 con el Fondo de Pensiones y
Cesantías PROTECCIÓN, con respecto a los demás fondos, hasta que no se realice la conciliación
con pensión, no se continuará con cesantías.
Con el fin de depurar en su totalidad la cuenta 14709003 la cual corresponde a Incapacidades Por
Cobrar en la vigencia 2013 y luego de realizar la gestión pertinente, se logró recaudar un total de
$87.312.338 (OCHENTA Y SIETE MILLONES TRECIENTOS DOCE MIL TRECIENTOS
TREINTA Y OCHO PESOS) como se muestra en el siguiente cuadro detallado por EPS:
INCAPACIDADES RECONOCIDAS
POR EPS 2013
COMPENSAR $ 24.910.731
CAFESALUD $ 4.097.384
ARP SURA $ 19.140.341
FAMISANAR $ 16.811.491
SANITAS $ 10.526.710
NUEVA EPS $ 1.091.807
COOMEVA $ 304.015
SALUD TOTAL $ 2.395.676
SALUDCOOP $ 6.489.207
ALIANSALUD $ 1.261.152
SURA EPS $ 283.824
TOTAL
$ 87.312.338
RECAUDADO
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Mejora Continua
Es necesario aclarar que en el segundo semestre del año la cuenta incrementó en $50.349.063 pesos
aproximadamente, quedando la cuenta de incapacidades por cobrar a 31 de diciembre así:
TOTAL CUENTA DE
INCAPACIDADES TOTAL
POR EPS
SALUD TOTAL 8.295.141
CAFESALUD 43.101
SALUDCOOP 22.018.310
CRUZ BLANCA 2.000.000
COMPENSAR -509.973
FOSYGA 366.675
NUEVA EPS 1.248.219
TOTAL 33.461.473
Tabla 108. Consolidado Cuenta de Incapacidades.
PRINCIPALES AVANCES
El Hospital está comprometido con la realización del PHED para lo cual ha dispuesto
de un grupo de profesionales para la realización de este y se contara con la asesoría de
la ARL y la SDS para tal fin.
PRINCIPALES DIFICULTADES
La complejidad del proceso radica que la institución cuenta con 22 sedes en la localidad de
Ciudad Bolívar por lo que se debe realizar la adecuación del plan a cada sede.
Cubrir las vacantes de medicina y especialistas debido a la alta rotación del personal.
Las hojas de vida no se encuentran archivadas con las normas establecidas para tal fin,
debido a que no se cuenta con tiempo suficiente para que el personal de área gestiones esta
actividad.
No contar con auditorio adecuado para realizar las capacitaciones tanto en la sede
administrativa como en los centros.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Se debe realizar inspección al 100% de puestos de trabajo definidos como críticos para
observar el cumplimiento de las recomendaciones laborales y redefinir acciones a seguir.
4.5.1. Sistemas
Para contar con respaldo de seguridad de la base de datos del Sistema de Información Servinte
Clinical Suite y así salvaguardar el activo más importante de la institución que es la
información, durante el año 2013 se realizaron 245 copias, una diaria de lunes a viernes
garantizando la continuidad del servicio y la atención de los usuarios.
Se brindó soporte a la implementación del software de Nomina MIDASOFT el cual cumple con
las necesidades del hospital y requisitos de ley, el cual se encuentra apoyando los procesos del
talento humano.
Durante el periodo del año de 2013 dentro del programa de capacitación al personal asistencial
(Médicos, enfermeros, auxiliares, terapistas etc.) en el manejo técnico de la Historia Clínica
Electrónica se han realizado 103 capacitaciones y al personal administrativo en el manejo de los
módulos administrativos y financieros se realizaron 30 capacitaciones.
Para dar cumplimiento al requerimiento de información por parte de los procesos del hospital se
generan reportes diarios y mensuales de citas generadas por el Call center, oportunidad de citas,
encabezado y detalle de facturación, información de tablas de la base de datos, furips,
productividad de auxiliares de ventanilla, facturas por empresas, facturas x concepto,
medicamentos y laboratorios.
PORTAL WEB: Página WEB CMS de Drupal, que cumple con los requisitos establecidos
en la Guía WEB 2.0 dada por la Comisión Distrital de Sistemas. Durante el transcurso del
año 2013 se han creado los siguientes links de Navegación: Plan Institucional de Gestión
Ambiental, Línea de Aire Ruido y REM, botón Contáctenos y reestructuración link Acerca
de Nosotros, Presupuesto, Rendición de Cuentas, Plan de Desarrollo Institucional, Plan
Anticorrupción y de Atención al ciudadano, Informe de Auditorias, Planes de
Mejoramiento, Proyectos de Inversión, Escala Salarial e Informe de Gestión, estos tres
últimos ubicados dentro del link Información Institucional.
Adicional a estos se realizó la creación de links Primarios: Compromisos dentro del grupo
atención al usuario, Manual de Contratación, Mapa de Riesgos de Contratación, Procesos y
Presupuestos, Contratistas Sancionados, Contratos 2013 y Plan de Contratación dentro del
grupo Contratación. Además se reestructuro todo el link de Análisis en salud con el
acompañamiento del área Análisis de Situación en Salud, ASIS, dentro del cual se publicó
todos los contenidos correspondientes al área en éste año. Creación del link Pirámide
Documental donde se publicaron 92 Guías correspondientes a Odontología, Enfermería,
Ambiente físico y Guías médicas, para los cuales se realizaron las respectivas restricciones
al no permitir imprimir, copiar y guardar dichos documentos.
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MACROPROCESO Estratégico VERSIÓN 3
Direccionamiento Estratégico y
PROCESO FECHA 11/01/2013
Mejora Continua
GLPI: Aplicativo WEB basado en PHP, para la gestión del parque tecnológico del hospital.
Aplicativo utilizado por el grupo funcional de Sistemas en el cual se registran las
solicitudes de soporte de los equipos de cómputo de la entidad. El aplicativo permite llevar
un control por estados de las solicitudes en tiempo real, durante la vigencia del año 2013 se
implementó un nuevo módulo donde se organizaron e ingresaron las áreas, dependencias,
componentes y demás, para el registro tanto de las hojas de vida de cada uno de los equipos
de cómputo como las solicitudes del mantenimiento preventivo que se realizó en cada
centro.
En el trascurso del 2013, se ajustaron los formatos de los documentos precontractuales que
genera el software. Se realizó la apertura de supervisores, con el fin que en el software éstos
queden independientes, es decir, que sea el ordenador del gasto quien los designe sin
discriminar. También se gestionó el levantamiento de información y requerimientos para el
desarrollo del módulo de actas de liquidación. Por último se tiene un 20% desarrollado el
módulo para el cruce de información contratación contra presupuesto, para la generación de
reportes a entes externos. Se realizó el ajuste el aplicativo de acuerdo al formato T05-FTO-02,
se realizaron modificaciones a las obligaciones de los contratistas., se inicia con el desarrollo
de la generación automática de certificaciones desde el aplicativo.
SIG – Sistema Integrado de Gestión: Aplicativo WEB basado en PHP, que permite llevar
un control a la ruta del PAMEC a los estándares de calidad que aplican a los hospitales, en
el aplicativo se registra desde la autoevaluación de cada estándar hasta el seguimiento a
cada una de las acciones de mejoramiento.
las oportunidades de mejora que van hacer priorizadas con su respectiva información.
Dentro del módulo Seguimiento al plan, se puede visualizar un reporte que genera un
conteo de cada uno de los estados (No iniciado, En desarrollo, Atrasado y Completo) en los
que se encuentran todas las oportunidades de mejora por cada uno de los grupos de
estándares.
ORFEO – Sistema de Gestión Documental: Aplicativo WEB basado en PHP, que permite la
digitalización de documentos, la gestión de los documentos que ingresan y salen de la
entidad y de sus diferentes grupos funcionales. Durante el año 2013 se creó la bodega de
datos donde quedan registrados todos los documentos escaneados por el área de recepción
para el año en curso.
SIRC – Sistema de Referencia y Contrareferencia local del Hospital Vista Hermosa I Nivel
E.S.E: Aplicativo WEB basado en PHP, que permite el ingreso de las solicitudes de
referencia y contrarefencia de las pacientes del Hospital en un formato definido, este
aplicativo ya no se encuentra en funcionamiento debido a que la referente de este nos
solicitó que se inactivara en el mes de agosto ya que se debían realizar unos cambios a este
según directriz de la Secretaria Distrital de Salud.
TRIAGE: Aplicativo WEB basado PHP, que permite llevar un control del ingreso de las
pacientes a los servicios de Urgencias que presta el Hospital Vista Hermosa, en el
aplicativo se registran los pacientes, el cual se ve reflejado en un tablero de control.
EVENTO ADVERSO: Aplicativo WEB basado en PHP, que permite el registro y control
de los eventos adversos o incidentes presentados en la Entidad y actualmente se brinda
soporte.
SONRIE: (Salud Oral Nuevo Registro de Información Estadística) Aplicativo WEB basado
en PHP, que permite el registro de los procedimientos realizados a los y las pacientes de
salud oral del Hospital Vista Hermosa I Nivel E.S.E. obteniendo de él los datos estadísticos
que facilitan la toma de decisiones del servicio. En el trascurso del 2013, se crearon
reportes en el aplicativo que permiten consultar las actividades realizadas por odontólogo
en una fecha determinada. Además, se agregaron actividades al sistema y por último se
agregó la posibilidad de ingresar inasistencias por parte de los usuarios y no atenciones por
parte del profesional en cuanto a fallas de infraestructura y demás.
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Direccionamiento Estratégico y
PROCESO FECHA 11/01/2013
Mejora Continua
A las siguientes aplicaciones no se les realizo ninguna modificación, sólo se les prestó soporte:
Triage, Evento Adverso, Grupo Funcional Encuesta.
Durante el año 2013 dentro del programa de capacitación a los funcionarios y/o contratistas del
hospital en cuanto a los aplicativos desarrollados por el área de sistemas se realizaron las siguientes:
Número de
Aplicativos
Capacitaciones (2013)
Portal WEB 7
Intranet 5
Sonríe 10
Entrega de Turno 3
Orfeo 1
TOTAL 83
Para garantizar el funcionamiento de los equipos de cómputo que son el apoyo de las
labores diarias de los usuarios, se establece un cronograma anual de mantenimiento
preventivo, dentro del desarrollo de este para el periodo del año 2013 se realizaron
mantenimiento a 436 equipos de cómputo y 133 impresoras, quedando registrados en las
hojas de vida de estos; así mismo se gestionó y se hizo acompañamiento al mantenimiento
de los equipos alquilados con que cuenta el hospital
Contamos con soporte y mantenimiento de UPS, aire acondicionado del centro de cómputo,
los cuales soportan los equipos de comunicación en los centros de atención del hospital.
Para apoyar las actividades en cuanto a hardware y software durante el año 2013 se prestó
soporte técnico a 3863 solicitudes reportadas por los usuarios las cuales fueron resueltas de
acuerdo a los recursos disponibles.
Para contar con respaldo de seguridad de los aplicativos desarrollados por el área de
sistemas y de la información propia de los equipos de los usuarios, durante el año 2013 se
realizaron 52 copias, una semanal, para desarrollos propios, y 52 copias, una semanal, para
información propia de los usuarios, garantizando la continuidad del servicio y la atención
de los usuarios.
Dentro del control a los activos de la entidad se realizó en el periodo del año 2013 el
Inventario de Software y Hardware de equipos de cómputo de los centros de atención :
Candelaria Archivo, Laboratorio Candelaria, Candelaria resolutivo, Candelaria urgencias,
Farmacia Candelaria, Vista hermosa, Sierra morena, Paraíso, Potosí, Pasquilla, Mochuelo,
Paraíso, Manuela Beltrán, San Francisco, Jerusalén, Programas Juveniles, Archivo Central,
La Estrella, Casa de Teja para identificar las necesidades de renovación y adquisición de
tecnología, ya que el hospital ha crecido en su infraestructura tecnológica y por lo tanto se
requería de un nuevo inventario.
El Hospital cuenta con un sistema inalámbrico para la conexión de sus centros compuesto por 35
antenas y 21 torres, durante el año de 2013 se ha realizado acompañamiento al mantenimiento de
estos para garantizar el correcto funcionamiento de todos los sistemas de información que apoyan
los procesos del hospital, el área de sistemas realiza el monitoreo, el primer nivel de diagnóstico en
caso de inoperancia del sistema y gestiona el soporte correctivo.
Para apalancar el proceso de comunicación y atención de los usuarios contamos con telefonía IP, el
cual es una tecnología que permite integrar en una misma red basada en protocolo IP las
comunicaciones de voz y datos para el cual se instaló el sistema operativo VMware ESXi y se
configuraron 7 maquinas virtuales en un servidor adquirido para este servicio, en donde se trabajó
revisión de parámetros, gestión básica de grabaciones, gestión básica de la base de datos, gestión
básica panel, verificación del servicio, gestión de extensiones, gestión de buzones de voz y gestión
del IVR, se cuenta con 10 opciones de IVR y 212 extensiones en la actualidad.
Ya que el hospital cuenta con una herramienta tecnológica que permite a nuestros usuarios enviar y
recibir mensajes de forma rápida y oportuna (Correo electrónico ZIMBRA) se realizó una
actualización y configuración para este fin, permitiendo la generación de 184 cuentas de usuario a
la fecha.
Durante la vigencia del 2013, para soportar toda la infraestructura tecnológica con que cuenta el
Hospital se realizó la contratación y supervisión a los contratos de: Mantenimiento de la plataforma
inalámbrica, mantenimiento correctivo y preventivo de UPS, mantenimiento del aire acondicionado
del centro de cómputo, alquiler de servidores, equipos de cómputo y comunicaciones (antenas y
access point), comodato de impresoras y multifuncionales, alquiler de un espacio en el cerro de
mochuelo que nos permita la conectividad de la zona rural, soporte y mantenimiento del software de
nómina, compra de repuestos de equipos de cómputo, instalación del cableado estructurado (red) en
una nueva casa para la sede de candelaria resolutivo, contratación de enlaces dedicados (San Isidro,
Perdomo y Secretaria de salud) e internet, contratación de canal de comunicación para la nueva
sede del Hospital, soporte y mantenimiento de la plataforma de seguridad, y a su vez se realizó el
proceso de compra de cintas para realizar la copia de seguridad de la base de datos de Servinte la
cual se declaró desierta, y se realizó el estudio de necesidades para la custodia de las copias de
seguridad de la información del Hospital y la renovación y soporte de las licencias de antivirus para
el nuevo año.
64
62
60 No. de copias de seguridad
58 realizadas de la base de datos
56 de Servinte
No. de copias de seguridad
programadas de la base de
datos de Servinte
Análisis de datos: Durante el año se dio cumplimiento al total de copias programadas en cada
trimestre de la base de datos de servinte.
14
12
10
8 No. de copias de seguridad
6 realizadas de las
4 aplicaciones propias
2 No. de copias de seguridad
0 programadas de las
aplicaciones propias
Análisis de datos: Durante el año se dio cumplimiento al total de copias programadas en cada
trimestre de las aplicaciones propias.
15
No. de copias de
10
seguridad realizadas del
5 servidor de backup de
0 informacion de usuarios
Análisis de datos: Durante el año se dio cumplimiento al total de copias programadas en cada
trimestre del servidor de backup de la informacion de los usuarios.
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Direccionamiento Estratégico y
PROCESO FECHA 11/01/2013
Mejora Continua
140000
120000
100000 No de minutos en operatividad
80000
de las antenas
No de minutos totales de
operancia
Análisis de datos: Durante el año no se pudo cumplir con la meta establecida debido a daño en los
equipos (antenas) por causa de un evento natural, intermitencias en los canales, fallas en el fluido
eléctrico, daño en los equipos de comunicación (switches), daño de UPS y ataques en la red
causados por software no permitido, los cuales ya fueron solucionados mediante acciones de mejora
como el cambio de los equipos (antenas), la restructuración del mástil de programas juveniles,
nueva configuración de los switches de los centros y cambio de Ups en programas juveniles.
9
8
7
6
5 No de mantenimiento
4 realizados según cronograma
3
2
Total de mantenimientos
1 programados según
0 cronograma
Análisis de datos: Se dio cumplimiento a todos los mantenimientos programados durante el año en
cuanto a UPS, aire acondicionado del centro de cómputo,equipos de computo,plataforma
inalambrica y equipos rentados, para asi garantizar el funcionamiento de estos.
2
No Solicitudes realizadas
1 No de solicitudes requeridas
Análisis de datos: En el tercer y cuarto trimestre no se dio cumplimieto a la meta establecida debido
a cambios en la estructura del recurso humano asignado para el desarrollo.
Octubre-
Enero - Marzo Abril-Junio Julio -Septiembre Diciembre
1165 1382 1262 1323
1172 1382 1262 1330
1400
1350
1300
1250
1200 No Solicitudes realizadas
1150
1100
1050 No de solicitudes
requeridas
Análisis de datos: En el primer y ultimo trimestre del año 2013 no se dio cumplimineto a la meta
establecida debido a solicitudes reportadas del sistema de información Servinte clinical suite las
cuales se solucionan actualizando la aplicación pero en este momento no contamos con contrato de
soporte y mantenimiento de este.
1100
1050
1000
950
900 No Solicitudes realizadas de
850
800 soporte tecnico
750
No de solicitudes requeridas
de soporte tecnico
Análisis de datos: Durante el año se dio cumplimiento al total de solicitudes reportadas a sistemas
en cuanto hardware y software de los equipos de cómputo debido a que contamos con los insumos
y herramientas que nos soportaron esta actividad.
PRINCIPALES DIFICULTADES
Para apoyar todos los procesos del Hospital se requiere adquirir equipos de cómputo,
impresoras, servidores, sistema de comunicaciones (switches) y Ups para dotar todos los
centros de atención y remplazar los que ya requieren de renovación tecnológica.
En las sedes de salud publica no contamos con un cableado estructurado acorde a las
necesidades del procesamiento de datos y conectividad ya que se encuentra en categoria 5
la cual no esta certificada y no se ha realizado un mantenimiento correctivo a este.
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Direccionamiento Estratégico y
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Mejora Continua
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Para dar continuidad y soporte a la infraestructura de tecnología que apoya todos nuestros
Sistemas de información se requiere de renovación tecnológica, la cual se encuentra
soportada por el proyecto denominado “Adquisición Y Dotación de TIC En Línea Con
Localidad 19 Cuidad Bolívar 2012-2016”, con concepto técnico viable del 22 de noviembre
de 2012.
Gestionar ante la SDS y diferentes entes recursos económicos, convenios y donaciones, con
el fin de apoyar a través de herramientas tecnológicas a los procesos misionales y
administrativos del Hospital.
4.5.2. Comunicaciones
En el desarrollo del 2013 el área de comunicaciones del Hospital Vista Hermosa I nivel ESE dando
cumplimiento a la 4a Versión del Plan de Comunicaciones, encaminó todas sus actividades para el
cumplimiento de su objetivo el cual es el fortalecimiento de la gestión institucional a través de
acciones comunicativas entre la Gerencia, los colaboradores y los usuarios con el fin de generar
impacto a nivel distrital, destacando el modelo de prestación de servicios con estándares superiores
de calidad.
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Mejora Continua
Se debe rescatar la implementación adecuada de las herramientas de comunicación con las que
cuenta la institución, a fin de garantizar el conocimiento de las actividades realizadas desde las
diferentes áreas del Hospital, incluyendo Salud Pública y cada uno de sus proyectos, buscando en
todo momento fortalecer la imagen corporativa, la gestión de la administración y la gestión propia
del equipo de colaboradores del Hospital.
Divulgación a través de los medios de comunicación con que cuenta el Hospital Vista Hermosa
las evidencias de los estándares superiores de calidad.
Logística y protocolo de los eventos del Hospital y apoyar los eventos de otras entidades donde
se incluya a la ESE.
120%
100%
80%
60%
VALOR DEL
40%
INDICADOR
20%
0% Meta
Elaboración de piezas comunicativas (folletos, pendones, tarjetas, plegables etc.), como material de
apoyo para las actividades desarrolladas por los diferentes centros y programas que comprenden la
entidad en materia de capacitación.
Diseños Cantidad
Pendones Institucionales 20
Calendario FDL 1
Folletos 15
Volantes Institucionales 20
Agenda 1
Manuales Institucionales 2
Acrílicos con la Plataforma Estratégica 15
Mascota Institucional 12
Logos Institucionales 4
Total 90
Tabla 110. Elaboración Piezas Comunicativas.
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Direccionamiento Estratégico y
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Mejora Continua
La implementación de protectores de pantalla y papel tapiz como medio informativo interno está
logrando culturizar y mantener actualizado e informado a los funcionarios del hospital de las
actividades eventos y campañas que en él se realizan manteniendo así una comunicación veraz y
oportuna que a través de la red como herramienta de divulgación y socialización interna para los
servidores de la entidad.
En el año 2013 se realizaron 397 protectores de pantalla, siendo en mayor cantidad los
correspondientes al área de Bienestar, plataforma estratégica y humanización, tal como lo muestra
la siguiente figura.
Humanización
12
8 4 Bienestar
32 60
Plataforma Estratégica
38
28 Salud Ocupacional
119
Seguridad del Paciente
10 86
PIGA
Se implementa la estrategia Un Café con la Gerente, actividades realizadas en conjunto con la líder
de Humanización. Se dio cumplimiento al cronograma de reuniones en todos los centros de
atención del hospital incluidos asamblea de usuarios. En cada uno de estos encuentros quedaron
contemplados compromisos desde la Gerencia hasta las Subgerencias, quedando estas actividades
sujetas al cronograma de los responsables.
- Boletín SIG: Boletín debe ser mensual según plan de comunicaciones, por lo que no se
dio cumplimiento a la meta.
De acuerdo con las necesidades de información identificadas se definió que el Boletín debe
ser publicado cada dos meses.
Boletín SIG
Mes Cantidad Meta
Marzo
Abril 3 12
Octubre
Luego de realizar algunas mejoras al manual de identidad corporativo del hospital, en donde se
agregaron algunos elementos de gran relevancia para el fortalecimiento de los valores corporativos
como la implementación de una mascota y el eslogan, en todas la piezas comunicativas se viene
implementado dicho manual a través de algunos cambios que tienen que ver con la diagramación y
el uso o distribución de los espacios con el fin de mantener el adecuado uso de la imagen y el
fortalecimiento institucional de la misma.
Por tanto se evidencian productos de adaptación al Manual de Identidad, en donde cada política es
representada a través de la Mascota Institucional, Miel.
Fotografía 8. Estrategia Multimodal del Lavado de Manos Visita a los colegios de la Localidad.
PRINCIPALES AVANCES
De los datos recogidos para el último cuatrimestre del año se publicaron los siguientes
artículos.
En conjunto con el equipo de sistemas se logró diseñar e implementar la campaña de sistemas con
el objetivo de promover en los colaboradores la cultura del buen uso de los equipos de cómputo
para garantizar la efectividad en su funcionamiento como herramienta primordial de trabajo,
además de facilitar el conocimiento para que nuestros colaboradores identifiquen los diferentes
tipos de usuarios que se manejan en el sistema, como método resolutivo para la efectiva asistencia
técnica.
PRINCIPALES DIFICULTADES
No se cuenta con stock de suvenir para generar recordación de la marca del Hospital, se debe
revisar esta estrategia para la vigencia 2014.
El área de comunicaciones no cuenta con equipo de edición de videos, por lo que se dificulta
generar productos fílmicos editados.
Canal HVH: Como propuesta para mejorar el Plan de comunicaciones, se define eliminar este
medio de comunicación por lo que no existe en la institución.
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Mejora Continua
Se planea con sistemas nuevo método para poder transmitir información institucional a través de
los televisores ubicados en los centros.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Se viene desarrollando una comunicación interna y externa entre los diferentes niveles de la ESE de
manera efectiva a través de los medios de comunicación y los mecanismos de escucha, creados para
cada público objetivo.
Con las actividades descritas en el Plan se ha promovido la participación de las diferentes áreas del
hospital en el proceso de comunicación interna.
4.5.3. Archivo
Mediante acto administrativo (Resolución No. 496 del 24 de Julio de 2013) se crea el Subsistema
Interno de Gestión Documental y Archivos (SIGA) del Hospital Vista Hermosa I Nivel Empresa
Social del Estado.
Su objetivo principal es establecer, desarrollar y adoptar políticas y reglas para la ejecución de los
procesos y procedimientos propios de la administración documental y la función archivística, la
coordinación de la implementación del SIGA está a cargo de la oficina Asesora de Planeación y
Sistemas, la cual cuenta con el personal con la idoneidad técnica para cumplir con las funciones
propias del Hospital Vista Hermosa I Nivel Empresa Social del Estado.
Se modifica mediante acto administrativo (Resolución No. 500 del 25 de Julio de 2013) el Comité
Interno de Archivo del Hospital Vista Hermosa I Nivel Empresa Social del Estado. De acuerdo con
el Decreto 2578 del 13 de Diciembre de 2012 expedido por el Ministerio de Cultura, se modifica el
Comité Interno de Archivo de acuerdo a los Artículos 14. Del Comité Interno de Archivo.
Artículo 15. Conformación del Comité Interno de Archivo. Artículo 16. Funciones del Comité
Interno de Archivo.
En este archivo reposan los documentos generados en los procesos de gestión administrativa. El
tiempo de permanencia de la documentación en éste depende fundamentalmente del trámite y de las
normas internas indicadas en las TRD, para luego decidir su traslado al archivo central.
a. Situación Encontrada
Se contaba con 2 archivos unificados por Número de Documento de Identidad (NIUP) y depurados
hasta el año 2007 de acuerdo a la Resolución 1995 de 1999, estos son Casa de Teja y San Francisco
No se disponía de un inventario con la cantidad de Historias Clínicas que reposan en cada uno de
los archivos de Gestión.
b. Situación Actual
En este momento contamos con 2 archivos adicionales, unificados por Número de Documento de
Identidad (NIUP) y depurados hasta el año 2007 de acuerdo a la Resolución 1995 estos son San
Francisco, San Isidro y Potosí.
Viendo la necesidad de tener un inventario en medio magnético de las historias clínicas que reposan
en cada uno de los archivos a partir del mes de Septiembre del 2012 se elabora el inventario de las
Historias nuevas que ingresan al Hospital, en el formato R09-FTO-13 Formato Depuración de
Historias Clínicas. Esto con el fin de optimizar el proceso de depuración de cada uno de los centros
de atención.
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Direccionamiento Estratégico y
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Mejora Continua
Total
Historias
No. Historias
46.423 47.124 Clínicas
41.843 Organizadas
37.305 36.873 34.667
28.845 No. Historias
24.648 25.483 Clínicas
22.614
22.146
19.042 19.646 19.569 Digitadas
10.762
5.954 4.805 5.413 6.909 5.126 4.880 5.777
182 781 17751459 1.813 1.509 1.546 1.483 9832.4722.122
66 248 1.019 3.089 689 1.873 2.470 3.010
Archivo de Archivo Archivo Archivo Archivo Archivo Archivo Archivo Archivo Archivo Archivo de Archivo Archivo Archivo
Perdomo San Isidro Sierra Manuela Jerusalen Potosi Paraiso Pasquilla Mochuelo Casa Teja la Estrella San Candelaria Cami Vista
morena Beltran Francisco Hermosa
MACROPROCESO Apoyo
PROCESO Gestión de la Tecnología de la Información y la Comunicación
LINEA DE ACCION: GESTION DOCUMENTAL - SIGA
MODELO GESTIÓN
ACTIVIDAD METODOLOGÌA
APLICABLE
Situación Actual
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Mejora Continua
Este archivo no cuenta con archivadores rodantes los documentos se encuentran en cajas y en lonas
por años y por empresas, los cuales se encuentran almacenados en los pasillos del área de
facturación y cartera.
480 lonas con facturas correspondientes a los años 2008 al 2013, cada una marcada con el nombre
del fondo o empresa y el año correspondiente.
216 cajas correspondientes al área de cartera de los años 2007 al 2012, organizadas por empresa y
por años.
Realizar el proceso archivístico a la facturación correspondiente a los años 2008 al 2013. Según el
procedimiento R09-PRD-08 Procedimiento intervención de Fondos Acumulados y Archivos de
Gestión.
De acuerdo a la directiva No. 027 de 2007 expedida por la Alcaldía Mayor de Bogotá, la
facturación debe conservarse dos (2) años en el archivo de gestión y tres (3) años en el archivo
central, transcurrido este tiempo se puede eliminar.
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a. Situación Encontrada
b. Situación Actual
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Sobre el avance en la entrega de las TRD de conformidad con lo dispuesto en la Circular No. 002,
se está cumpliendo de acuerdo al plan de trabajo entregado por el Archivo de Bogotá, el cual
contempla actividades para la entrega de la totalidad de las TRD para el mes de diciembre de 2013.
Para lo anterior se vienen realizando mesas de trabajo semanales con los Hospitales y ya se han
verificado las TRD de los procesos transversales (Presupuesto, Atención al Usuario, Recursos
Físicos, Caja menor, Control Interno, Contabilidad, Tesorería, Almacén, Ingresos y Egresos
Financieros y Correspondencia), y se terminó con los procesos misionales de los cuales ya se
trabajaron (Historias Clínicas y Salud Publica).
Para el mes de Enero de 2014 se estará citando a Comité Interno de Archivo para su
correspondiente aprobación y posterior radicación al Consejo Distrital de Archivos para la
convalidación de las mismas.
Se dice que un fondo documental es acumulado cuando los documentos que lo conforman se han
ido acopiando sin ningún tipo de valoración y selección, razón por la cual en ellos coexisten
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Direccionamiento Estratégico y
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documentos con valores primarios (administrativo, judicial, legal, etc.), documentos con valores
secundarios (históricos e investigativos) y documentos sin valor.
En la actualidad los documentos que conforman el Fondo Documental Acumulado del hospital, se
encuentra concentrado en el Centro de Atención Juvenil, lo constituyen aproximadamente 1.300
metros lineales de documentos, los cuales se encuentran clasificados por principio de procedencia
igualmente se hallan identificados por áreas, de lo cual no se tiene inventario o relación alguna para
su ubicación.
RECURSOS
Insumos:
Instrumento de Cajas de Archivo
recuperación de Carpetas Yute
3 Equipos de
información que describe de Lápices
Inventario 20 Personas con cómputo para la
manera exacta y precisa las Esferos
documental en estudios en elaboración del
series o asuntos de un fondo Tajalápiz
estado natural a Inventario archivística, inventario en medio
documental. Este debe ser Sacaganchos
nivel de unidad practicantes o magnético.
diligenciado en el formato Cosedora
documental contratistas
establecido por el AGN
1 impresora.
según acuerdo 042 de 2002 Elementos de Oficina:
(FUID) 20 sillas estáticas
Áreas de trabajo acordes
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Elementos de Oficina:
20 sillas estáticas 3 Equipos de
Áreas de trabajo acordes 20 Personas con cómputo para la
para las actividades. estudios en elaboración del
Puestos de trabajo de archivística, inventario en medio
1. Acta o actas del
acuerdo a lo establecido en practicantes o magnético.
Comité Interno de
Es la actividad que realizan la entidad. contratistas
Archivos aprobando las
el comité interno de archivo 1 impresora.
TVD.
Aprobación por de la entidad, el Consejo Mobiliario:
2. Concepto del Consejo
las instancias Distrital de Archivos y el Módulos rodantes de
Distrital de Archivos
competentes representante legal de la archivo según modelo y
convalidando la TVD.
entidad que presenta la medidas locativas.
3. Acto administrativo del
TVD.
representante legal
Implementos de
aprobando las TVD.
Seguridad:
Guantes
Tapabocas
Batas
De acuerdo al compromiso adquirido por del Comité Interno de Archivo el área de Salud Pública,
la labor fue apoyada por 60 digitadores para trabajar en la organización del Fondo Acumulado
realizando el siguiente avance:
N° solicitudes de consultas o
7 53 29 69 11 16 52 142 36 27 41 85
prestamos resueltos oportunamente
Fecha de Fecha de
Nombre de la tarea inicio vencimiento
PROGRANACION PARA LOS DOCUMENTOS SEDE ADMINISTRATIVA Y SALUD PUBLICA SERIE
CONTRATACIÓN Contratos 01/02/2013 20/02/2013
Seguimiento, Informe,
VIGILANCIA SANITARIA 01/04/2013 30/04/2013
Formatos, Actas
Instructivos, Soportes,
SALUD ORAL Evaluaciones, Informes, 02/05/2013 22/05/2013
Actas
Informes, Actas,
ATENCIÓN AL USUARIO 04/06/2013 28/06/2013,
Encuentas
Informes, Actas,
RECURSOS FISICOS 02/07/2013 31/07/2013
Seguimientos
Se han realizado las transferencias documentales de11 dependencias, cada una de estas con su
respectivo inventario y proceso archivístico, para ser almacenadas en el archivo central.
INFORME INTERNO DE GESTIÓN
CÓDIGO T08-FTO-02
MACROPROCESO Estratégico VERSIÓN 3
Direccionamiento Estratégico y
PROCESO FECHA 11/01/2013
Mejora Continua
MEDICIÓN DE COMPROMISOS
COMPROMISOS ASOCIADOS AL INDICADOR RESULTADO ANÁLISIS DEL RESULTADOS
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO (%)
INSTITUCIONAL
PRINCIPALES AVANCES
La oficina de control interno realiza seguimientos al sistema de control interno para determinar su
efectividad, realizando el informe pormenorizado de control interno para dar cumplimiento a la ley
1474 de 2011, el informe pormenorizado de control se ha publicado cada cuatro meses en la página
web del hospital en el link informe de control interno.
En el comité de calidad y control se revisa y aprueba el plan anual de auditoría, las auditorias se
ejecutaron de acuerdo a los procedimientos documentados, los cuales incluyen verificación del
cumplimiento de los objetivos de la entidad y la normatividad que regula la prestación del servicio
de salud y la función administrativa, verificando la eficiencia, eficacia y efectividad de los procesos
y el manejo de los recursos, se preparan para las evaluaciones papeles de trabajo y se aplican
INFORME INTERNO DE GESTIÓN
CÓDIGO T08-FTO-02
MACROPROCESO Estratégico VERSIÓN 3
Direccionamiento Estratégico y
PROCESO FECHA 11/01/2013
Mejora Continua
pruebas sustantivas, de cumplimiento y de doble propósito como soporte de los informes de las
auditorias.
El hospital cuenta con un plan de mejoramiento institucional el cual se formuló a partir de las
recomendaciones dadas por la Contraloría Distrital.
En las ULG´S se socializaron por parte de los líderes de procesos, tanto asistenciales como de
apoyo y direccionamiento, a todos los funcionarios las actividades que se realizan en el Hospital
para esto se presentaron actividades lúdicas recordando e informando las diferentes estrategias para
prestar un servicio con calidad a la comunidad.
PRINCIPALES DIFICULTADES
Los líderes de proceso deben realizar seguimiento a la efectividad de los controles de los riesgos
identificados y el cumplimiento de la política de riesgos.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Realizar seguimiento por parte de los líderes de proceso a los controles definidos dentro de los
procesos y procedimientos.
Medir la capacitación, a fin de determinar si se han recibido los conocimientos necesarios para el
cumplimiento de las funciones.