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Obrapublica Procedimientos
Obrapublica Procedimientos
CAPUFE
INDICE PGINA
INTRODUCCIN
FUNDAMENTO LEGAL 6
DEFINICIONES 8
CAPUFE
INDICE PGINA
CAPUFE
INDICE PGINA
CAPUFE
INTRODUCCIN
La actualizacin del presente documento se realiz con el fin de que los servidores
pblicos involucrados en el proceso de la obra pblica conozcan con detalle las acciones
en las que han de participar, los lmites de su responsabilidad y las instancias con las que
deben interactuar para llevar a buen fin el proceso de la obra pblica y los servicios
relacionados, con estricto apego a la Ley de Obras Pblicas y Servicios Relacionados con
las Mismas, su Reglamento y a la normatividad vigente en la materia.
Por tal motivo el presente Manual establece los objetivos, polticas, procedimientos y
diagramas de flujo para las reas y servidores pblicos involucrados. En el proceso para
la contratacin, ejecucin y seguimiento de las obras pblicas y los servicios relacionados,
y que sea una gua que oriente sus funciones con eficiencia para el correcto desarrollo de
sus actividades.
CAPUFE
OBJETIVO GENERAL
ALCANCE
5
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA OBRA PBLICA
CAPUFE
FUNDAMENTO LEGAL
Ley de Planeacin
D.O.F. 05-01-1983, sus ltimas reformas
6
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA OBRA PBLICA
CAPUFE
Decreto del Ejecutivo Federal publicado en el Diario Oficial de la Federacin el 29 de junio de 1963,
y reestructurada su organizacin y funcionamiento por Decreto Presidencial publicado el 2 de agosto
de 1985, modificado el 24 de noviembre de 1993 y el 14 de septiembre de 1995.
7
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA OBRA PBLICA
CAPUFE
DEFINICIONES
Daos por huracanes; Daos por inundaciones: Daos por sismos; Daos por erupciones
volcnicas; Derrumbes de taludes de cortes que invadan la superficie de rodamiento;
fallas de terraplenes; fallas de obras de drenaje o estructuras; Daos por accidentes de
vehculos que impidan el trnsito de stos por tiempo considerable y Daos por actos de
terrorismo u otros anlogos.
8
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA OBRA PBLICA
CAPUFE
OBJETIVO
Contar con un programa de obras y servicios para asignar el presupuesto de acuerdo a las prioridades
que imponen las condiciones fsicas de la red carretera a cargo de Capufe, con el fin de racionalizar la
aplicacin de los recursos, obtener al mximo su aprovechamiento y esencialmente que exista una
transparencia en el accionar de CAPUFE.
Se pretende que este procedimiento coadyuve a la optimizacin de la calidad de las Obras Pblicas, al
rendimiento de las inversiones y a su oportuna ejecucin. En suma, que coadyuve a que las Obras
Pblicas cumplan con las finalidades para las que sean proyectadas.
9
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA OBRA PBLICA
CAPUFE
POLTICAS
2. En caso de que las propuestas excedan el techo presupuestal el Director tcnico realizar una
evaluacin integral que le permita determinar la prioridad de los anteproyectos.
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TITULO: PROCEDIMIENTO ESPECIFICO PARA PROGRAMACIN
CLAVE: 01
DE OBRA PBLICA O SERVICIOS
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIN DE TCNICA
PAG. 1 DE 3
GERENCIAS OPERATIVA, DELEGACIONES REGIONALES Y GERENCIAS DE TRAMO
FECHA: DICIEMBRE 2008
CAPUFE
RESPONSABLE No. ACTIVIDAD FORMA O
DOCUMENTO
Direccin Tcnica 1. Recibe de la Direccin de Administracin y Finanzas o de sus reas Oficio
responsables oficio para que se enven las necesidades de obras pblicas y
servicios para el siguiente ejercicio fiscal.
Gerencia Operativa 4. Recibe de las Delegaciones Regionales y Gerencias de Tramo propuestas, con Oficio
las que integra y jerarquiza globalmente el anteproyecto de programa de obra
del tipo que le corresponde de acuerdo a su competencia, y lo comunica a su
Subdireccin inmediata superior.
Subdirector que 5. Recibe, revisa, jerarquiza y ajusta el programa propuesto, emite comentarios Anteproyecto de
corresponda y enva. Programa
Gerencia Operativa 6. Recibe, realiza adecuaciones o correcciones segn las indicaciones recibidas y Anteproyecto de
elabora anteproyecto de programa validado, enva. Programa
Direccin Tcnica 8. Evala la propuesta y jerarquiza las necesidades en forma integral y emite
indicaciones, enva.
Existen Correcciones?
Si
Gerencia Operativa 9. Recibe indicaciones y procede a su correccin y actualizacin, en el
anteproyecto del rea.
Direccin Tcnica 12. Recibe notificacin del techo presupuestal asignado para el ejercicio. Oficio
Si:
13. Emite indicaciones para realizar los ajustes.
11
TITULO: PROCEDIMIENTO ESPECIFICO PARA PROGRAMACIN
CLAVE: 01
DE OBRA PBLICA O SERVICIOS
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIN DE TCNICA
PAG. 2 DE 3
GERENCIAS OPERATIVA, DELEGACIONES REGIONALES Y GERENCIAS DE TRAMO
FECHA: DICIEMBRE 2008
CAPUFE
RESPONSABLE No. ACTIVIDAD FORMA O
DOCUMENTO
Gerencia Operativa 14. Realiza ajustes indicados por el Director Tcnico y obtiene el anteproyecto Oficio de Inversin y
definitivo. Oficio de Inversin
Especial (SECAS)
No:
15. Enva a la Subgerencia de Programas Tcnicos.
Direccin Tcnica 18. Enva en su nombre o a travs de una Subdireccin a cargo el Oficio de Oficio de Inversin
Inversin y Oficio de Inversin Especial a la Direccin de Administracin y Especial
Finanzas o al rea responsable de esta Direccin.
Gerencia de 22. Valida el presupuesto cargado en un lapso mximo de tres das hbiles y Correo Electrnico
Presupuesto notifica a la Subgerencia de Programas Tcnicos. y/o Va Telefnica
Subgerente de 23. Recibe validacin y notifica por oficio la autorizacin del presupuesto a las Oficio
Programas Tcnicos Delegaciones Regionales, Gerencias de Tramo y Gerencias Operativas.
Subdelegacin 24. Recibe oficio de notificacin de autorizacin del presupuesto y procede a dar Oficio de Inversin
Subgerencia Tcnica, de alta las obras de acuerdo a las estructuras definidas por la Subgerencia de
Gerencia Operativa Programas Tcnicos en SIAC sin afectar el presupuesto, con clave o cdigo
correspondiente programtico SIAC CJ20N, conforme al programa de contratacin de obras y
servicios.
25. Inicia proceso de licitacin con oficio de Inversin Especial (Secas) y procede
12
TITULO: PROCEDIMIENTO ESPECIFICO PARA PROGRAMACIN
CLAVE: 01
DE OBRA PBLICA O SERVICIOS
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIN DE TCNICA
PAG. 3 DE 3
GERENCIAS OPERATIVA, DELEGACIONES REGIONALES Y GERENCIAS DE TRAMO
FECHA: DICIEMBRE 2008
CAPUFE
RESPONSABLE No. ACTIVIDAD FORMA O
DOCUMENTO
a crear contratos de obras y servicios en el SIAC CJ20N.
Subgerente de 27. Asigna presupuesto (Programa presupuestario del elemento PEP) a cada
Programas Tcnicos proyecto de obras o servicios, SIAC FMMEASURE, FMDERIVE y FMBB.
28. Notifica a la Gerencia de Presupuesto que se ha concluido la carga del Correo Electrnico
presupuesto autorizado en el oficio de Inversin, para su validacin. y/o va telefnica
Gerencia de 29. Valida el presupuesto cargado en un lapso mximo de tres das hbiles Correo Electrnico
Presupuesto notifica a la Subgerencia de Programas Tcnicos. y/o va telefnica
Subgerente de 30. Informa por oficio la autorizacin de recursos de los proyectos de obras o Oficio
Programas Tcnicos servicios y los montos asignados para ejercer al Subdelegado o Subgerente
Tcnico, o a la Gerencia Operativa que corresponda y copia al Subdirector y
al Director Tcnico.
Subdelegacin 31. Recibe notificacin de suficiencia presupuestal, procede a crear contratos de Oficio
Subgerencia Tcnica, servicios en el SIAC y continua con el proceso de licitaciones con oficio de
Gerencia Operativa inversin (A partir de enero).
Subdireccin de 32. Enva el programa anual estimado del siguiente ejercicio de obra pblica y Programa Anual
Construccin y servicios relacionados con las mismas, a la Subdireccin de Tecnologas de
Programacin informacin para su publicacin a mas tardar el 31 de marzo, en la pgina de
Internet del Organismo.
33. Enva a mas tardar el 31 de marzo el programa anual de obra pblica y Programa Anual
servicios relacionados con las mismas a la Secretara de Economa.
Termina Procedimiento
13
PROCEDIMIENTO PARA PROGRAMACIN DE OBRA PBLICA
TITULO: CLAVE: 01
O SERVICIOS
FECHA: DICIEMBRE
2008
CAPUFE
INICIO
DETECTAN NECESIDADES DE
RECIBE DE LA DIRECCIN DE OBRAS DE CONSERVACIN,
ADMINISTRACIN Y FINANZAS O DE MANTENIMIENTO, REHABILITACIN
SUS REAS RESPONSABLES OFICIO O MODERNIZACIN, Y DE
PARA QUE SE ENVE LAS SUPERVISIONES O ESTUDIOS, EN
NECESIDADES DE OBRAS PBLICAS Y EL REA DE SU COMPETENCIA,
SERVICIOS PARA EL SIGUIENTE JERARQUIZAN Y ENVAN A CADA
EJERCICIO FISCAL UNA DE LAS GERENCIAS
1 OPERATIVAS SEGN
CORRESPONDA 3
OFICIO
SOLICITA SE DETECTEN NECESIDADES
DE OBRA PBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA, RECIBE DE LAS DELEGACIONES
CONFORME A LAS LNEAS REGIONALES Y GERENCIAS DE TRAMO
ESTRATGICAS QUE SE ANEXAN A LA PROPUESTAS, CON LAS QUE INTEGRA
SOLICITUD Y JERARQUIZA GLOBALMENTE EL
2
ANTEPROYECTO DE PROGRAMA DE
OBRA DEL TIPO QUE LE
CORRESPONDE DE ACUERDO A SU
COMPETENCIA, Y LO COMUNICA A SU
SUBDIRECCIN INMEDIATA
SUPERIOR. 4
ANTEPROYECTO DE
PROGRAMA
RECIBE, REVISA PROGRAMA
PROPUESTO, JERARQUIZA Y
AJUSTA, EMITE COMENTARIOS Y
ENVA. 5
ANTEPROYECTO DE
PROGRAMA
RECIBE, REALIZA ADECUACIONES
O CORRECCIONES SEGN LAS
INDICACIONES RECIBIDAS Y
ELABORA ANTEPROYECTO DE
PROGRAMA VALIDADO, ENVA 6
INTEGRA Y CLASIFICA
PROPUESTA DE
ANTEPROYECTOS 7
OFICIO DE
EVALA LA PROPUESTA Y OFICIO ANTEPROYECTO
JERARQUIZA LAS NECESIDADES EN INTEGRAL
FORMA INTEGRAL Y EMITE RECIBE INDICACIONES Y RECIBE INDICACIONES Y
INDICACIONES, ENVA 8 PROCEDE A SU CORRECCIN Y PROCEDE A SU CORRECCIN Y
ACTUALIZACIN, EN EL ACTUALIZACIN, EN EL
ANTEPROYECTO DEL REA ANTEPROYECTO INTEGRAL
9 10
SI
EXISTEN
CORRECCIONES?
1
PAG. 2
14
PROCEDIMIENTO PARA PROGRAMACIN DE OBRA PBLICA
TITULO: CLAVE: 01
O SERVICIOS
FECHA: DICIEMBRE
2008
CAPUFE
SUBDELEGACIN O
SUBGERENCIA DE GERENCIA DE
DIRECCIN TCNICA GERENCIA OPERATIVA SUBGERENCIA TCNICA,
PROGRAMAS TCNICOS PRESUPUESTO
GERENCIA OPERATIVA
1
PAG. 1
NO
NECESITA
AJUSTARSE EL INTEGRA Y CLASIFICA EL
ANTEPROYECTO ANTEPROYECTO
16
SI
OFICIO
EMITE INDICACIONES PARA
REALIZAR LOS AJUSTES
13 ELABORA OFICIO DE INVERSIN Y
OFICIO DE INVERSIN Y OFICIO DE INVERSIN ESPECIAL
OFICIO DE INVERSIN (SECAS)
ESPECIAL 17
REALIZA AJUSTES INDICADOS POR
EL DIRECTOR TCNICO Y OBTIENE
EL ANTEPROYECTO DEFINITIVO 14
OFICIO
ENVA A LA SUBGERENCIA DE
PROGRAMAS TCNICOS
15
RECIBE LA DIRECCIN DE
1 ADMINISTRACIN Y FINANZAS EN
SU NOMBRE O A TRAVS DE
ALGUNA REA ADSCRITA A ESTA
DIRECCIN, OFICIO DE INVERSIN
OFICIO DE INVERSIN ESPECIAL (SECAS).
ESPECIAL 19
ENVA EN SU NOMBRE O A TRAVS
DE UNA SUBDIRECCIN A CARGO EL
OFICIO DE INVERSIN Y OFICIO DE CORREO ELCTRNICO
INVERSIN ESPECIAL A LA
DIRECCIN DE ADMINISTRACIN Y ASIGNA CDIGO IDENTIFICADOR
FINANZAS O AL REA RESPONSABLE (PROGRAMA PRESUPUESTARIO DEL
DE ESTA DIRECCIN. ELEMENTO PEP) A CADA PROYECTO
18 DE OBRAS O SERVICIOS, SIAC
FMMEASURE, FMDERIVE Y FMBB.
20
RECIBE OFICIO DE
NOTIFICACIN DE
AUTORIZACIN DEL
PRESUPUESTO Y PROCEDE A
NOTIFICA GERENCIA DE DAR DE ALTA LAS OBRAS DE
PRESUPUESTO QUE SE HA ACUERDO A LAS ESTRUCTURAS
CONCLUIDO LA CARGA DEL DEFINIDAS POR LA
PRESUPUESTO AUTORIZADO EN SUBGERENCIA DE PROGRAMAS
EL OFICIO DE INVERSIN TCNICOS EN SIAC SIN AFECTAR
ESPECIAL (SECAS), PARA SU EL PRESUPUESTO, CON CLAVE O
VALIDACIN. 21 CDIGO PROGRAMTICO SIAC
CJ20N, CONFORME AL
PROGRAMA DE CONTRATACIN
CORREO DE OBRAS Y SERVICIOS 23
ELECTRNICO Y/0
VA TELEFONICA
VALIDA EL PRESUPUESTO
CARGADO EN UN LAPSO MXIMO OFICIO DE
DE TRES DAS HBILES Y INVERSIN
NOTIFICA A LA SUBGERENCIA
DE PROGRAMAS TCNICOS. INICIA PROCESO DE
22 LICITACIN CON OFICIO DE
SECAS Y PROCEDE A CREAR
CONTRATOS DE OBRAS Y
SERVICIOS EN EL SIAC CJ20N
24
2
PAG. 3
15
PROCEDIMIENTO PARA PROGRAMACIN DE OBRA PBLICA
TITULO: CLAVE: 01
O SERVICIOS
FECHA: DICIEMBRE
2008
CAPUFE
SUBDIRECCIN DE
SUBDELEGACIN O SUBGERENCIA SUBGERENTE DE PROGRAMAS
DIRECCIN TECNICA CONSTRUCCIN Y
TCNICA, GERENCIA OPERATIVA TECNICOS
PROGRAMACIN
2
PAG. 2
NOTIFICA A LA S GERENCIA DE
PRESUPUESTO QUE SE HA
CONCLUIDO LA CARGA DEL
PRESUPUESTO AUTORIZADO EN EL
OFICIO DE INVERSIN, PARA SU
VALIDACIN. 28
GERENCIA DE
PRESUPUESTO
OFICIO
CORREO ELECTRNICO
Y/O VA TELEFONICA INFORMA POR OFICIO LA
VALIDA EL PRESUPUESTO AUTORIZACIN DE RECURSOS DE
CARGADO EN UN LAPSO MXIMO LOS PROYECTOS DE OBRAS O
DE TRES DAS HBILES NOTIFICA A SERVICIOS Y LOS MONTOS
LA SUBGERENCIA DE PROGRAMAS ASIGNADOS PARA EJERCER AL
TCNICOS. SUBDELEGADO O SUBGERENTE
29 TCNICO, O A LA GERENCIA
OPERATIVA QUE CORRESPONDA Y
COPIA AL SUBDIRECTOR Y AL
DIRECTOR TCNICO.
30
PROGRAMA ANUAL
CORREO ELECTRNICO
Y OFICIO ENVA EL PROGRAMA ANUAL
RECIBE NOTIFICACIN DE ESTIMADO DEL SIGUIENTE
SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, EJERCICIO DE OBRA PBLICA Y
PROCEDE A CREAR CONTRATOS DE SERVICIOS RELACIONADOS CON
SERVICIOS EN EL SIAC Y LAS MISMAS, A LA SUBDIRECCIN
CONTINUA CON EL PROCESO DE DE TECNOLOGAS DE
LICITACIONES CON OFICIO DE INFORMACIN PARA SU
INVERSIN (A PARTIR DE ENERO). PUBLICACIN A MAS TARDAR EL 31
31 DE MARZO, EN LA PGINA DE
INTERNET DEL ORGANISMO. 32
PROGRAMA ANUAL
FIN
16
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA OBRA PBLICA
CAPUFE
OBJETIVO
Establecer la forma en la que Capufe adjudicar los contratos de obra pblica y servicios relacionados
con la misma, mediante la cual el Estado asegure la misma oportunidad para todos los participantes y
las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y dems
necesidades del Organismo, a travs de la presentacin libre de proposiciones, dando cabal
cumplimiento a la Ley de Obra Pblica y Servicios Relacionados con la Misma y su Reglamento, as
como a los lineamientos emitidos por organismos facultados sobre la materia..
17
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA OBRA PBLICA
CAPUFE
POLTICAS
4. Capufe proporcionar a los interesados igual acceso a la informacin relacionada con los
procedimientos de contratacin, con la finalidad de que se evite favorecer a algn
participante.
7. El acta de fallo deber indicar si debe o no presentar fianza y, en su caso, lugar y fecha de
presentacin, con anterioridad a la firma del contrato.
8. En los contratos por ms de $100,000.00 (CIEN MIL PESOS 00/100 M. N.), se solicitar al
licitante ganador la Manifestacin de Encontrarse al Corriente de sus Obligaciones Fiscales,
misma que ser enviada al SAT para ser ratificada. En caso de que el SAT informe que no se
encuentra al corriente se notificar al rgano Interno de Control (DOF 20 0CT 1999) con copia
a la empresa.
9. Si el licitante ganador no se presenta a firmar el contrato dentro de los plazos establecidos por
la Ley (30 das), se reportar al rgano Interno de Control, se deja sin efecto la adjudicacin
y se adjudicar a la segunda mejor propuesta, si el costo se encuentra dentro del rango de 10
18
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA OBRA PBLICA
CAPUFE
% sobre la propuesta econmica ganadora, si est fuera de este rango, se convocar a una
nueva licitacin pblica o por invitacin a cuando menos tres personas, a menos que existan
las justificaciones suficientes para asignar la obra por adjudicacin directa.
10. El contratista ganador deber darse de alta en el Catlogo de Sujetos SIAC para iniciar el
proceso de contratacin.
19
TITULO: PROCEDIMIENTO PARA ADJUDICACIN DE OBRA PBLICA
O SERVICIOS POR LICITACIN PBLICA CLAVE: 02
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIN TCNICA
GERENCIA DE LICITACIONES Y PAG. 1 DE 4
ADMINISTRACION DE CONTRATOS
FECHA: DICIEMBRE 2008
CAPUFE
RESPONSABLE No. ACTIVIDAD FORMA O
DOCUMENTO
Gerencia Operativa 1. Recibe oficio de estructuras. Visualiza si la obra o servicio ha sido creada en el SIAC
CN41
Presupuesto asignado?
No:
3. Da seguimiento a la adecuacin o modificacin presupuestal solicitada y reinicia el
procedimiento una vez asignados los recursos.
Continua en la Actividad 02
Si:
4. Genera estructura de obra y carga Catlogo de Conceptos en SIAC CJ20N remite Oficio,, Propuesta de
mediante oficio, solicitud para que inicie el proceso de contratacin de la obra o el Bases y Anexos
servicio con propuesta de bases y los siguientes anexos:
9 Formato de datos de la obra con presupuesto base
9 Proyecto firmado
9 Catlogo de conceptos
9 Especificaciones particulares, complementarias
9 Planos, en su caso
9 Trminos de referencia (servicios)
9 Memoria descriptiva (servicios)
Subcomit Revisor 7. Revisa la convocatoria y las bases de licitacin, realiza los ajustes que se requieran y Bases y convocatoria
de Bases da Vo. Bo.
( 2 das )
Compranet
Continua en la Actividad 15
Directa
Contratistas 10. Acuden a la Gerencia de Licitaciones y Administracin de Contratos para consultar
bases y su costo o consulta en COMPRANET y las adquieren.
Gerencia de 11. Elabora y expide solicitud de cobro, para que se pague en el Departamento de Solicitud
20
TITULO: PROCEDIMIENTO PARA ADJUDICACIN DE OBRA PBLICA
O SERVICIOS POR LICITACIN PBLICA CLAVE: 02
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIN TCNICA
GERENCIA DE LICITACIONES Y PAG. 2 DE 4
ADMINISTRACION DE CONTRATOS
FECHA: DICIEMBRE 2008
CAPUFE
RESPONSABLE No. ACTIVIDAD FORMA O
DOCUMENTO
Licitaciones y Egresos, conserva copia.
Administracin de
Contratos
Gerencia de 12. Recibe el pago, genera sello de pagado y entrega al contratista original del recibo de Recibo de pago
Tesorera pago.
Gerencia de 14. Recibe, entrega el cuaderno de bases al contratista a cambio del recibo y lo registra Cuaderno de bases y
Licitaciones y como participante registro
Administracin de
Contratos 15. Elabora oficio para invitar a participar en el protocolo de la licitacin a la Gerencia Oficio
Operativa, rgano Interno de Control y Gerencia de Contratos y Asuntos
Administrativos
16. Coordina con la Subdelegacin o Subgerencia Tcnica la visita al sitio de los trabajos.
17. Coordina y preside la(s) junta(s) de aclaraciones, levanta acta, entrega copias a Acta
participantes, y pone a disposicin las actas en oficinas centrales y COMPRANET.
(inicia plazo mnimo de 6 das desde la presentacin de Ofertas, Art. XX de la Ley)
Al Menos un Licitante?
No:
Continua en la Actividad 42
Si:
19. Recibe propuestas y abre oferta tcnica y econmica, revisa que la documentacin Documentacin
est completa. tcnica y econmica
Gerencia de 20. Revisa que la documentacin legal cumpla con los requisitos. Documentacin legal
Contratos y Asuntos
Administrativos Alguna Propuesta Cumple Requisitos?
No:
Continua en la Actividad 42
Si:
Gerencia de 21. Requiere la firma de los participantes en el catlogo de conceptos o el presupuesto de Anexos
Licitaciones y obra de las propuestas presentadas y da lectura al importe total de cada una de las
Administracin de propuestas.
Contratos
22. Levanta acta correspondiente, recaba en ella firma de los participantes y entrega Acta
copias
Gerencia de 23. Entrega a la Gerencia Operativa mediante oficio, los sobres de las propuestas tcnicas Oficio y propuestas
Licitaciones y y econmicas aceptadas para su revisin y evaluacin detallada. tcnicas y
Administracin de econmicas
21
TITULO: PROCEDIMIENTO PARA ADJUDICACIN DE OBRA PBLICA
O SERVICIOS POR LICITACIN PBLICA CLAVE: 02
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIN TCNICA
GERENCIA DE LICITACIONES Y PAG. 3 DE 4
ADMINISTRACION DE CONTRATOS
FECHA: DICIEMBRE 2008
CAPUFE
RESPONSABLE No. ACTIVIDAD FORMA O
DOCUMENTO
Contratos 24. Actualiza el contenido del SIAC si hubo modificaciones a lo programado SIAC CJ20N
Datos del Proyecto, una vez concluida la primera etapa.
Gerencia Operativa 25. Realiza anlisis de ofertas tcnicas y econmicas, elabora o corrige cuadros de
evaluacin y dictamen, enva a la Subdireccin correspondiente.
Subdireccin 29. Recibe dictamen de fallo y cuadros de evaluacin; revisa; si es necesario corrige; Dictamen y cuadro
correspondiente autoriza o regresa para su correccin; otorga visto bueno y acuerda con el Director de evaluacin.
Tcnico.
No.
Continua con la actividad 25
S
Direccin Tcnica 30. Recibe dictamen de fallo y cuadro de evaluacin; revisa, de ser necesario corrige;, Dictamen y cuadro
firma de aprobacin el dictamen y cuadros y entrega. de evaluacin.
No.
Continua con la actividad 25
S
Gerencia Operativa 31. Recibe y enva el dictamen para fallo, firmado y aprobado por el Director Tcnico, si Dictamen y cuadro
hay propuesta ganadora actualiza el Catlogo de Conceptos. en SIAC CJ20N.. de evaluacin.
Gerencia de 32. Recibe cuadro de evaluacin y dictamen para fallo de adjudicacin, autorizado por el Dictamen y cuadro
Licitaciones y Director Tcnico con 1 da mnimo de anterioridad a la fecha del fallo y verifica si el de evaluacin.
Administracin de dictamen realizado por el rea tcnica considera que alguna de las propuestas
Contratos cumple con los requisitos.
No:
Continua en la actividad 42
Si:
33. Elabora oficio de comunicacin a los contratistas que no resultaron adjudicados, Oficio
indicando las causas por las que sus propuestas no fueron aceptadas.
Gerencia de 34. Requisita el formato Catlogo de Sujetos SIAC con los datos del licitante ganador y
Licitaciones y lo entrega de inmediato a la Subgerencia de Contabilidad
Administracin de
Contratos 35. Genera Pedido Abierto SIAC ME31K, una vez que aparece el contratista en el
Catlogo de Sujetos SIAC.
22
TITULO: PROCEDIMIENTO PARA ADJUDICACIN DE OBRA PBLICA
O SERVICIOS POR LICITACIN PBLICA CLAVE: 02
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIN TCNICA
GERENCIA DE LICITACIONES Y PAG. 4 DE 4
ADMINISTRACION DE CONTRATOS
FECHA: DICIEMBRE 2008
CAPUFE
RESPONSABLE No. ACTIVIDAD FORMA O
DOCUMENTO
37. Preside acto de fallo y notifica a las empresas el fallo de la licitacin y levanta acta, Acta
entregando copias a los participantes.
38. Otorga, con el acta de fallo, nmero de contrato y partida presupuestal e integra la Expediente
documentacin necesaria para la elaboracin del contrato.
39. Remite a la Gerencia de Contratos y Asuntos Administrativos, el acta de fallo, Acta de fallo,
dictamen, nmero de contrato, partida presupuestal que le corresponde e integra el dictamen y
expediente de la licitacin documentacin
Ver Procedimiento de Formalizacin de Contratos de Obra Pblica o Servicios
40. Integra el cuaderno del licitante ganador y lo remite a la Delegacin Regional o Cuaderno
Gerencia de Tramo correspondiente.
41. Actualiza el contenido del SIAC si hubo modificaciones a lo programado SIAC CJ20N
Datos del Proyecto, una vez concluida la licitacin.
Termina Procedimiento
42. Declara desierta la licitacin, elabora acta y entrega copia a los participantes.
No:
Continua en la Actividad 8
S:
43. Adjudica el contrato por invitacin a tres personas o directamente
Ver Procedimiento de Adjudicacin por Invitacin Directamente
Fin
23
PROCEDIMIENTO PARA ADJUDICACIN DE OBRA PBLICA O
TITULO: CLAVE: 02
SERVICIOS POR LICITACIN PBLICA
FECHA: DICIEMBRE
2008
CAPUFE
INICIO
VERIFICA SI EL PROYECTO
CUENTA CON PRESUPUESTO
ASIGNADO SIAC FMAVCR01
2
CONVOCATORIA
BASES
CONVOCA AL SUBCOMIT
REVISOR DE BASES PARA
AUTORIZACIN DE LAS BASES Y
PRESUPUESTO NO LA PUBLICACIN DE LA
ASIGNADO? CONVOCATORIA
6
SI DA SEGUIMIENTO A LA
ADECUACIN O MODIFICACIN CONVOCATORIA
PRESUPUESTAL SOLICITADA Y
ANEXOS REINICIA EL PROCEDIMIENTO BASES
OFICIO, PROPUESTA UNA VEZ ASIGNADOS LOS
DE BASES RECURSOS
3
GENERA ESTRUCTURA DE OBRA Y REVISA LA CONVOCATORIA Y LAS
CARGA CATLOGO DE
6 BASES DE LICITACIN, REALIZA
CONCEPTOS EN SIAC CJ20N PAG. 5 LOS AJUSTES QUE SE REQUIERAN
REMITE MEDIANTE OFICIO, Y DA VO. BO. ( 2 DAS )
SOLICITUD PARA QUE INICIE EL
PROCESO DE CONTRATACIN DE 7
LA OBRA O EL SERVICIO CON
PROPUESTA DE BASES Y LOS
SIGUIENTES ANEXOS:
FORMATO DE DATOS DE LA
OBRA CON PRESUPUESTO BASE CONVOCATORIA
PROYECTO FIRMADO
CATLOGO DE CONCEPTOS SOLICITUD
ESPECIFICACIONES
PARTICULARES,
COMPLEMENTARIAS ENVA SOLICITUD A LA
PLANOS, EN SU CASO COORDINACIN DE COMUNICACIN
TRMINOS DE REFERENCIA SOCIAL, DIARIO OFICIAL DE LA
(SERVICIOS) FEDERACIN Y LA CONVOCATORIA
MEMORIA DESCRIPTIVA POR COMPRANET DE LA
(SERVICIOS) 4 SECRETARA DE LA FUNCIN
PBLICA. (8 DAS NATURALES
8
1
PAG. 2
24
PROCEDIMIENTO PARA ADJUDICACIN DE OBRA PBLICA O
TITULO: CLAVE: 02
SERVICIOS POR LICITACIN PBLICA
GERENCIA DE LICITACIONES Y
CONTRATISTAS GERENCIA DE TESORERA
ADMINISTRACIN DE CONTRATOS
1
PAG. 1
EXPEDIENTE
VERIFICA LA PUBLICACIN, OBTIENE COPIA
DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIN E
INTEGRA AL EXPEDIENTE, MODIFICA ESTATUS
DEL PROYECTO EN EL SIAC CJ20N
CONTRATAR SERVICIOS DE PROYECTOS DE
OBRA, CORRIGE SI ES NECESARIO FECHAS
PROGRAMADAS
( INICIA PLAZO MNIMO DE 15 DAS
NATURALES PARA PRESENTACIN DE
OFERTAS ARTCULO 34 DE LA LEY).
COMPRANET
BASES POR DIRECTA ACUDEN A LA GERENCIA DE
COMPRANET O LICITACIONES Y
DIRECTA ADMINISTRACIN DE CONTRATOS
PARA CONSULTAR BASES Y SU
COSTO O CONSULTA EN RECIBO DE PAGO
COMPRANET Y LAS ADQUIEREN.
10
12
ELABORA Y EXPIDE SOLICITUD DE
COBRO, PARA QUE SE PAGUE EN
EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS,
CONSERVA COPIA.
RECIBO DE PAGO
11
RECIBE EL COMPROBANTE DE
PAGO Y ENTREGA
13
REGISTRO
CUADERNO DE BASES
14
2
PAG.3
25
PROCEDIMIENTO PARA ADJUDICACIN DE OBRA PBLICA O
TITULO: CLAVE: 02
SERVICIOS POR LICITACIN PBLICA
2
PAG. 2 DOCUMENTACIN
TCNICA Y
ECONMICA
15
REVISA QUE LA DOCUMENTACIN
LEGAL CUMPLA CON LOS
REQUISITOS
20
COORDINA CON LA
SUBDELEGACIN O SUBGERENCIA
TCNICA LA VISITA AL SITIO DE ANEXOS SI
LOS TRABAJOS REQUIERE LA FIRMA DE LOS ALGUNA NO 7
PARTICIPANTES EN EL CATLOGO PROPUESTA
16
DE CONCEPTOS O EL CUMPLE
PAG. 5
PRESUPUESTO DE OBRA DE LAS REQUISITOS?
PROPUESTAS PRESENTADAS Y DA
LECTURA AL IMPORTE TOTAL DE
CADA UNA DE LAS
ACTA
COORDINA Y PRESIDE LA(S) PROPUESTAS. 21
JUNTA(S) DE ACLARACIONES,
LEVANTA ACTA, ENTREGA COPIAS
A PARTICIPANTES, Y PONE A ACTA
DISPOSICIN LAS ACTAS EN
OFICINAS CENTRALES Y LEVANTA ACTA
COMPRANET. CORRESPONDIENTE, RECABA EN
(INICIA PLAZO MNIMO DE 6 ELLA FIRMA DE LOS
DAS DESDE LA PRESENTACIN PARTICIPANTES Y ENTREGA
DE OFERTAS, ART. XX DE LA LEY)
17
COPIAS
22
ACTA
PRESIDE ACTO DE PRESENTACIN PROPUESTAS
DE OFERTAS Y APERTURA DE OFICIO
PROPUESTAS TCNICAS Y
ECONMICAS, PASA LISTA DE LOS ENTREGA A LA GERENCIA
LICITANTES QUE SE PRESENTAN OPERATIVA MEDIANTE OFICIO,
AL ACTO, DETERMINA SI LA LOS SOBRES DE LAS PROPUESTAS
LICITACIN SE DECLARA TCNICAS Y ECONMICAS
DESIERTA, CUANDO NO ASISTA ACEPTADAS PARA SU REVISIN Y
AL EVENTO AL MENOS UN EVALUACIN DETALLADA
23
LICITANTE.
(INICIA PLAZO DE 30 DAS
MXIMO PARA EMITIR FALLO.
ARTCULO 37, FRACCIN IV DE LA
LEY) 18
SI
3
PAG. 4
26
PROCEDIMIENTO PARA ADJUDICACIN DE OBRA PBLICA O
TITULO: CLAVE: 02
SERVICIOS POR LICITACIN PBLICA
3
PAG. 3
EST DE
NO
ACUERDO CON EL
CONTENIDO DEL
DICTAMEN?
EST DE
NO ACUERDO CON EL
CONTENIDO DEL
DICTAMEN?
SI
DICTAMEN
CUADRO DE
EVALUACIN
RECIBE Y ENVA EL DICTAMEN
PARA FALLO, FIRMADO Y
APROBADO POR EL DIRECTOR
TCNICO, SI HAY PROPUESTA
GANADORA ACTUALIZA EL
CATLOGO DE CONCEPTOS. EN
SIAC CJ20N 31
4
PAG. 5
27
PROCEDIMIENTO PARA ADJUDICACIN DE OBRA PBLICA O
TITULO: CLAVE: 02
SERVICIOS POR LICITACIN PBLICA
4
PAG. 4
DICTAMEN
PROPUESTAS
CUADRO DE
ECONMICAS
EVALUACIN
RECIBE CUADRO DE EVALUACIN OFICIO
Y DICTAMEN PARA FALLO DE
ADJUDICACIN, AUTORIZADO PRESIDE ACTO DE FALLO Y
POR EL DIRECTOR TCNICO CON NOTIFICA A LAS EMPRESAS EL
1 DA MNIMO DE ANTERIORIDAD FALLO DE LA LICITACIN Y
A LA FECHA DEL FALLO Y LEVANTA ACTA, ENTREGANDO
VERIFICA SI EL DICTAMEN COPIAS A LOS PARTICIPANTES
REALIZADO POR EL REA 37
TCNICA CONSIDERA QUE
ALGUNA DE LAS PROPUESTAS
CUMPLE CON LOS
REQUISITOS 32
SI OFICIO
DECLARA DESIERTA LA
REMITE A LA GERENCIA DE LICITACIN, ELABORA ACTA Y
ELABORA OFICIO DE ENTREGA COPIA A LOS
COMUNICACIN A LOS CONTRATOS Y ASUNTOS
PARTICIPANTES.
CONTRATISTAS QUE NO ADMINISTRATIVOS, EL ACTA DE
RESULTARON ADJUDICADOS, FALLO, DICTAMEN, NMERO DE 42
INDICANDO LAS CAUSAS POR LAS CONTRATO, PARTIDA
QUE SUS PROPUESTAS NO PRESUPUESTAL QUE LE
FUERON ACEPTADAS CORRESPONDE E INTEGRA EL
33 EXPEDIENTE DE LA
LICITACIN 39 NO
6
SEGUNDA LICITACIN
PAG. 1 DESIERTA
PROPUESTAS VER
PROCEDIMIENTO
ECONMICAS DE
FORMALIZACIN SI
REQUISITA EL FORMATO
DE CONTRATOS DE
CATLOGO DE SUJETOS SIAC OBRA PBLICA O
CON LOS DATOS DEL LICITANTE SERVICIOS
GANADOR Y LO ENTREGA DE
INMEDIATO A LA SUBGERENCIA ADJUDICA EL CONTRATO POR
DE CONTABILIDAD INVITACIN A TRES
34
PERSONAS O DIRECTAMENTE
INTEGRA EL CUADERNO DEL
LICITANTE GANADOR Y LO
REMITE A LA DELEGACIN 43
REGIONAL O GERENCIA DE
TRAMO CORRESPONDIENTE
40
GENERA PEDIDO ABIERTO SIAC
ME31K, UNA VEZ QUE APARECE
EL CONTRATISTA EN EL VER
CATLOGO DE SUJETOS SIAC. PROCEDIMIENTO
ACTUALIZA EL CONTENIDO DEL DE ADJUDICACIN
35 SIAC SI HUBO MODIFICACIONES A POR INVITACIN
LO PROGRAMADO SIAC CJ20N DIRECTAMENTE
DATOS DEL PROYECTO, UNA VEZ
CONCLUIDA LA LICITACIN
41
ACTA
36
FIN
28
TITULO: PROCEDIMIENTO PARA ADJUDICACIN DE OBRA PBLICA
O SERVICIOS POR LICITACIN PBLICA DESCONCENTRADA CLAVE: 02B
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIN TCNICA
GERENCIA DE LICITACIONES Y PAG. 1 DE 4
ADMINISTRACION DE CONTRATOS
FECHA: DICIEMBRE 2008
CAPUFE
RESPONSABLE No. ACTIVIDAD FORMA O
DOCUMENTO
Subdelegacin o 1. Recibe oficio de estructuras. Visualiza si la obra o servicio ha sido creada en el SIAC
Subgerencia Tcnica CN41
Presupuesto asignado?
No:
3. Da seguimiento a la adecuacin o modificacin presupuestal solicitada y reinicia el
procedimiento una vez asignados los recursos
Continua en la Actividad 02
Si:
4. Genera estructura de obra y carga Catlogo de Conceptos en SIAC CJ20N.
5. Elabora bases y convocatoria, y enva con los siguientes anexos: Oficio,, Propuesta de
9 Formato de datos de la obra con presupuesto base Bases, Convocatoria
9 Proyecto firmado y Anexos
9 Catlogo de conceptos
9 Especificaciones particulares, complementarias
9 Planos, en su caso
9 Trminos de referencia (servicios)
9 Memoria descriptiva (servicios)
( 7 das )
Subcomit Revisor 6. Revisa la convocatoria y las bases de licitacin, realiza los ajustes que se requieran y Bases y convocatoria
de Bases da Vo. Bo.
( 2 das )
8. Verifica la publicacin, obtiene copia del Diario Oficial de la Federacin e integra al Expediente
expediente, modifica estatus del proyecto en el SIAC CJ20N CONTRATAR
SERVICIOS DE PROYECTOS DE OBRA, corrige si es necesario fechas programadas
( Inicia plazo mnimo de 15 das naturales para presentacin de ofertas Artculo 34
de la Ley).
Determina si las bases se adquieren por Compranet o en forma directa:
Directa o Compranet?
Compranet
Continua en la Actividad 14
Directa
Contratistas 9. Acuden a la Subdelegacin o Subgerencia Tcnica que corresponda para consultar
bases y su costo o consulta en COMPRANET y las adquieren.
Subdelegacin o 10. Elabora y expide solicitud de cobro, para que se pague en la Superintendencia de Solicitud
Subgerencia Tcnica Recursos Financieros, conserva copia.
Superintendencia de 11. Recibe el pago, genera sello de pagado y entrega al contratista original del recibo de Recibo de pago
29
TITULO: PROCEDIMIENTO PARA ADJUDICACIN DE OBRA PBLICA
O SERVICIOS POR LICITACIN PBLICA DESCONCENTRADA CLAVE: 02B
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIN TCNICA
GERENCIA DE LICITACIONES Y PAG. 2 DE 4
ADMINISTRACION DE CONTRATOS
FECHA: DICIEMBRE 2008
CAPUFE
RESPONSABLE No. ACTIVIDAD FORMA O
DOCUMENTO
Recursos pago.
Financieros
Subdelegacin o 13. Recibe, entrega el cuaderno de bases al contratista a cambio del recibo y lo registra Cuaderno de bases y
Subgerencia Tcnica como participante registro
14. Elabora oficio para invitar a participar en el protocolo de la licitacin al rgano Interno Oficio
de Control y al rea Jurdica Local.
16. Coordina y preside la(s) junta(s) de aclaraciones, levanta acta, entrega copias a
participantes, y pone a disposicin las actas en la Delegacin Regional o Gerencia de Acta
Tramo y COMPRANET.
(inicia plazo mnimo de 6 das desde la presentacin de Ofertas, Art. XX de la Ley)
Al Menos un Licitante?
No:
Continua en la Actividad 39
Si:
18. Recibe propuestas y abre oferta tcnica y econmica, revisa que la documentacin Documentacin
est completa. tcnica y econmica
Representante del 19. Revisa que la documentacin legal cumpla con los requisitos. Documentacin legal
rea Jurdica Local
Alguna Propuesta Cumple Requisitos?
No:
Continua en la Actividad 39
Si:
Subdelegacin o 20. Requiere la firma de los participantes en el catlogo de conceptos o el presupuesto de Anexos
Subgerencia Tcnica obra de las propuestas presentadas y da lectura al importe total de cada una de las
propuestas.
21. Levanta acta correspondiente, recaba en ella firma de los participantes y entrega Acta
copias
22. Actualiza el contenido del SIAC si hubo modificaciones a lo programado SIAC CJ20N
Datos del Proyecto, una vez concluida la primera etapa.
23. Realiza anlisis de ofertas tcnicas y econmicas, elabora o corrige cuadros de Dictamen y cuadro
evaluacin y dictamen. de evaluacin.
30
TITULO: PROCEDIMIENTO PARA ADJUDICACIN DE OBRA PBLICA
O SERVICIOS POR LICITACIN PBLICA DESCONCENTRADA CLAVE: 02B
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIN TCNICA
GERENCIA DE LICITACIONES Y PAG. 3 DE 4
ADMINISTRACION DE CONTRATOS
FECHA: DICIEMBRE 2008
CAPUFE
RESPONSABLE No. ACTIVIDAD FORMA O
DOCUMENTO
25. Libera solicitud de pedido SIAC ME54N.
Delegado Regional o 27. Recibe dictamen de fallo y cuadro de evaluacin; revisa, de ser necesario corrige;, Dictamen y cuadro
Gerente de Tramo firma de aprobacin el dictamen y cuadros y entrega. de evaluacin.
No.
Continua con la actividad 23
S
Subdelegacin o 28. Determina si alguna de las propuestas cubre requisitos
Subgerencia Tcnica
Alguna Propuesta Cumple Requisitos?
No:
Continua en la actividad 39
Si:
29. Elabora oficio de comunicacin a los contratistas que no resultaron adjudicados, Oficio
indicando las causas por las que sus propuestas no fueron aceptadas.
30. Requisita el formato Catlogo de Sujetos SIAC con los datos del licitante ganador y
lo entrega de inmediato a la Subgerencia de Contabilidad
31. Genera Pedido Abierto SIAC ME31K, una vez que aparece el contratista en el
Catlogo de Sujetos SIAC.
34. Preside acto de fallo y notifica a las empresas el fallo de la licitacin y levanta acta, Acta
entregando copias a los participantes.
35. Otorga, con el acta de fallo, nmero de contrato y partida presupuestal e integra la
documentacin necesaria para la elaboracin del contrato.
36. Remite al rea Jurdica Local, el acta de fallo, dictamen, nmero de contrato, partida Acta de fallo,
presupuestal que le corresponde e integra el expediente de la licitacin dictamen y
Ver Procedimiento de Formalizacin de Contratos de Obra Pblica o Servicios documentacin
37. Integra el cuaderno del licitante ganador y lo remite a la Residencia de Obra o Cuaderno
Superintendencia correspondiente.
Subdelegacin o 38. Actualiza el contenido del SIAC si hubo modificaciones a lo programado SIAC CJ20N
Subgerencia Tcnica Datos del Proyecto, una vez concluida la licitacin.
Termina Procedimiento
31
TITULO: PROCEDIMIENTO PARA ADJUDICACIN DE OBRA PBLICA
O SERVICIOS POR LICITACIN PBLICA DESCONCENTRADA CLAVE: 02B
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIN TCNICA
GERENCIA DE LICITACIONES Y PAG. 4 DE 4
ADMINISTRACION DE CONTRATOS
FECHA: DICIEMBRE 2008
CAPUFE
RESPONSABLE No. ACTIVIDAD FORMA O
DOCUMENTO
39. Declara desierta la licitacin, elabora acta y entrega copia a los participantes.
No:
Continua en la Actividad 07
S:
40. Adjudica el contrato por invitacin a tres personas o directamente
Ver Procedimiento de Adjudicacin por Invitacin Directamente
Fin
32
PROCEDIMIENTO PARA ADJUDICACIN DE OBRA PBLICA O
TITULO: CLAVE: 02B
SERVICIOS POR LICITACIN PBLICA DESCONCENTRADA
INICIO
CONVOCATORIA
BASES
CONVOCATORIA
VERIFICA SI EL PROYECTO
SOLICITUD
CUENTA CON PRESUPUESTO
ASIGNADO SIAC FMAVCR01 ENVA SOLICITUD A LA
2 COORDINACIN DE COMUNICACIN
SOCIAL, DIARIO OFICIAL DE LA
FEDERACIN Y LA CONVOCATORIA
POR COMPRANET DE LA
SECRETARA DE LA FUNCIN
PBLICA. (8 DAS NATURALES) 7
NO PRESUPUESTO EXPEDIENTE
ASIGNADO?
VERIFICA LA PUBLICACIN, OBTIENE
COPIA DEL DIARIO OFICIAL DE LA
FEDERACIN E INTEGRA AL
EXPEDIENTE, MODIFICA ESTATUS
SI DEL PROYECTO EN EL SIAC CJ20N
CONTRATAR SERVICIOS DE
PROYECTOS DE OBRA, CORRIGE SI
GENERA ESTRUCTURA DE OBRA Y ES NECESARIO FECHAS
CARGA CATLOGO DE PROGRAMADAS
CONCEPTOS EN SIAC CJ20N. ( INICIA PLAZO MNIMO DE 15 DAS
NATURALES PARA PRESENTACIN DE
4 OFERTAS ARTCULO 34 DE LA LEY).
DETERMINA SI LAS BASES SE
ADQUIEREN POR COMPRANET
ANEXOS O EN FORMA DIRECTA: 8
CONVOCATORIA
PROPUESTA DE BASES
OFICIO
ELABORA BASES Y CONVOCATORIA, Y
ENVA CON LOS SIGUIENTES ANEXOS: COMPRANET O DIRECTA
FORMATO DE DATOS DE LA OBRA DIRECTA?
CON PRESUPUESTO BASE
PROYECTO FIRMADO
CATLOGO DE CONCEPTOS
ESPECIFICACIONES PARTICULARES,
COMPLEMENTARIAS COMPRANET
PLANOS, EN SU CASO
TRMINOS DE REFERENCIA ACUDEN A LA SUBDELEGACIN O
(SERVICIOS) 2 SUBGERENCIA TCNICA QUE
MEMORIA DESCRIPTIVA (SERVICIOS) CORRESPONDA PARA CONSULTAR
( 7 DAS ) 5
PAG. 2 BASES Y SU COSTO O CONSULTA
EN COMPRANET Y LAS
ADQUIEREN 9
SOLICITUD
DA SEGUIMIENTO A LA
ADECUACIN O MODIFICACIN ELABORA Y EXPIDE SOLICITUD DE
PRESUPUESTAL SOLICITADA Y COBRO, PARA QUE SE PAGUE EN
REINICIA EL PROCEDIMIENTO
UNA VEZ ASIGNADOS LOS LA SUPERINTENDENCIA DE
RECURSOS RECURSOS FINANCIEROS,
3 CONSERVA COPIA.
10
1
PAG. 2
33
PROCEDIMIENTO PARA ADJUDICACIN DE OBRA PBLICA O
TITULO: CLAVE: 02B
SERVICIOS POR LICITACIN PBLICA DESCONCENTRADA
RECURSOS FINANCIEROS DE
LA DELEGACIN O GERENCIA CONTRATISTAS SUBDELEGACIN O SUBGERENCIA TCNICA
DE TRAMO
1
PAG. 1
RECIBO DE PAGO
RECIBO DE PAGO
RECIBE EL COMPROBANTE DE
PAGO Y ENTREGA
12
REGISTRO
CUADERNO DE BASES
2
PAG. 1
ACTA
OFICIO PRESIDE ACTO DE PRESENTACIN
DE OFERTAS Y APERTURA DE
ELABORA OFICIO PARA INVITAR A PROPUESTAS TCNICAS Y
PARTICIPAR EN EL PROTOCOLO ECONMICAS, PASA LISTA DE LOS
DE LA LICITACIN AL RGANO LICITANTES QUE SE PRESENTAN
INTERNO DE CONTROL Y AL REA AL ACTO, DETERMINA SI LA
JURDICA LOCAL LICITACIN SE DECLARA
14 DESIERTA, CUANDO NO ASISTA
AL EVENTO AL MENOS UN
LICITANTE.
(INICIA PLAZO DE 30 DAS
MXIMO PARA EMITIR FALLO.
COORDINA LA VISITA AL SITIO DE ARTCULO 37, FRACCIN IV
LOS TRABAJOS DE LA LEY 17
15
ACTA
COORDINA Y PRESIDE LA (S)
JUNTA (S) DE ACLARACIONES, NO 4
LEVANTA ACTA, ENTREGA COPIAS AL MENOS UN
A PARTICIPANTES, Y PONE A LICITANTE? PAG. 4
DISPOSICIN LAS ACTAS EN LA
DELEGACIN REGIONAL O
GERENCIA DE TRAMO Y SI
COMPRANET.
(INICIA PLAZO MNIMO DE 6
DAS DESDE LA PRESENTACIN DOCUMENTACIN
DE OFERTAS, ART. XX DE 16 TCNICA Y ECONMICA
LA LEY)
RECIBE PROPUESTAS Y ABRE
OFERTA TCNICA Y ECONMICA,
REVISA QUE LA DOCUMENTACIN
EST COMPLETA
18
2
PAG.3
34
PROCEDIMIENTO PARA ADJUDICACIN DE OBRA PBLICA O
TITULO: CLAVE: 02B
SERVICIOS POR LICITACIN PBLICA DESCONCENTRADA
2
PAG. 2
DOCUMENTACIN ANEXOS
LEGAL REQUIERE LA FIRMA DE LOS
PARTICIPANTES EN EL CATLOGO
REVISA QUE LA DOCUMENTACIN DE CONCEPTOS O EL
LEGAL CUMPLA CON LOS PRESUPUESTO DE OBRA DE LAS
REQUISITOS PROPUESTAS PRESENTADAS Y DA
19 LECTURA AL IMPORTE TOTAL DE
CADA UNA DE LAS PROPUESTAS20
ALGUNA ACTA
PROPUESTA SI LEVANTA ACTA
CUMPLE CORRESPONDIENTE, RECABA EN
REQUISITOS? ELLA FIRMA DE LOS
PARTICIPANTES Y ENTREGA
COPIAS 21
NO
DICTAMEN
CUADRO DE EVALUACIN
ACTUALIZA CATLOGO DE
CONCEPTOS EL SUBGERENTE O
JEFE DEL DEPARTAMENTO DICTAMEN
CORRESPONDIENTE, LIBERA CUADROS DE
GRAFO Y GENERA SOLICITUD DE EVALUACIN
PEDIDO SIAC CJ20N 24 RECIBE DICTAMEN DE
FALLO Y CUADRO DE
EVALUACIN; REVISA, DE
SER NECESARIO CORRIGE;,
FIRMA DE APROBACIN EL
DICTAMEN Y CUADROS Y
LIBERA SOLICITUD DE PEDIDO ENTREGA 27
SIAC ME54N
25
EST DE
NO ACUERDO CON EL
CONTENIDO DEL
DICTAMEN?
SI
3
PAG. 4
35
PROCEDIMIENTO PARA ADJUDICACIN DE OBRA PBLICA O
TITULO: CLAVE: 02B
SERVICIOS POR LICITACIN PBLICA DESCONCENTRADA
3
PAG. 3
NO
ALGUNA
PROPUESTA
CUMPLE
REQUISITOS?
SI
OFICIO
ACTA
ELABORA OFICIO DE PRESIDE ACTO DE FALLO Y NOTIFICA
COMUNICACIN A LOS A LAS EMPRESAS EL FALLO DE LA
CONTRATISTAS QUE NO LICITACIN Y LEVANTA ACTA,
RESULTARON ADJUDICADOS, ENTREGANDO COPIAS A LOS
INDICANDO LAS CAUSAS POR LAS PARTICIPANTES 34
QUE SUS PROPUESTAS NO
FUERON ACEPTADAS
29
VER 5
PROCEDIMIENTO SEGUNDA NO
DE LICITACIN PAG. 1
GENERA PEDIDO SIAC ME21N Y DESIERTA?
OBTIENE NMERO DE CONTRATO FORMALIZACIN
DE CONTRATOS DE
32 OBRA PBLICA
SI
VER
ACTUALIZA EL CONTENIDO DEL SIAC SI PROCEDIMIENTO
HUBO MODIFICACIONES A LO DE
PROGRAMADO SIAC CJ20N DATOS DEL ADJUDICACIN
PROYECTO, UNA VEZ CONCLUIDA LA QUE
LICITACIN CORRESPONDAS
38
FIN
36
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA OBRA PBLICA
CAPUFE
OBJETIVO
Establecer el procedimiento a que debe sujetarse Capufe, en los casos de excepcin a las licitaciones
pblicas, robusteciendo la disposicin de que la seleccin que realicen deber fundarse, segn las
circunstancias que concurran en cada caso, en criterios de economa, eficiencia, imparcialidad y
honradez que aseguren la misma oportunidad para todos los participantes y las mejores condiciones
para el Organismo.
37
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA OBRA PBLICA
CAPUFE
POLTICAS
38
4
PROCEDIMIENTO PARA ADJUDICACIN DE OBRA PBLICA
CLAVE: 03
TITULO: O SERVICIOS A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
CAPUFE
RESPONSABLE No. ACTIVIDAD FORMA O
DOCUMENTO
Gerencia Operativa 1. Recibe oficio de estructuras y visualiza si el proyecto de la Obra o Servicio ha sido Oficio
creada en el SIAC CN41.
Presupuesto Asignado?
No
3. Da seguimiento a la adecuacin o modificacin presupuestal solicitada y reinicia
el procedimiento una vez asignados los recursos.
Fin
Si
4. Genera estructura de obra y carga Catlogo de Conceptos en SIAC CJ20N remite
mediante oficio, propuesta de bases, solicitando se inicie el proceso de
contratacin de la obra o el servicio
5. Elabora escrito en donde se describa el cumplimiento de los criterios establecidos Dictamen, Escrito y
en la Ley y relacin de las contratistas con capacidad de respuesta, experiencia, Relacin
recursos tcnicos y financieros suficientes para la ejecucin de los trabajos a
contratar y presenta a consideracin del Subdirector Operativo que corresponda
la contratacin de la obra o el servicio.
Subdirector 6. Aprueba y firma dictamen para adjudicacin de la obra o servicio por excepcin
Correspondiente a la licitacin pblica y la relacin de contratistas o en su caso, realiza
correcciones y aprueba.
Director Tcnico 8. Revisa y si es necesario indica correcciones y una vez realizadas autoriza con su
firma la relacin de contratistas a participar.
Gerencia Operativa 9. Remite mediante oficio, la propuesta de bases, la relacin de empresas aprobada Oficio y Anexos
y solicita se inicie el proceso de contratacin de la obra o el servicio, anexando lo
siguiente:
39
4
PROCEDIMIENTO PARA ADJUDICACIN DE OBRA PBLICA
CLAVE: 03
TITULO: O SERVICIOS A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
CAPUFE
RESPONSABLE No. ACTIVIDAD FORMA O
DOCUMENTO
Gerencia de 10. Elabora invitaciones y convoca al Subcomit Revisor de Bases para autorizacin Bases e Invitaciones
Licitaciones y de las invitaciones y bases, enva.
Administracin de
Contratos
Subcomit Revisor 11. Recibe, revisa y aprueba las bases y las invitaciones o en su caso realiza las Bases, Invitaciones y
de Bases correcciones que considera pertinentes y firma de Visto Bueno, Acta
(2 das )
Gerencia de 12. Enva invitaciones a cuando menos tres empresas contratistas para que Invitaciones
Licitaciones y participen, una vez aprobadas las bases; Modifica el estatus del proyecto en el
Administracin de SIAC CJ20N DATOS DEL PROYECTO DE OBRA y corrige las fechas
Contratos programadas, en caso de ser necesario.
13. Entrega bases y anexos a las contratistas, en un plazo mximo de cinco das
posteriores al envo de invitaciones y los registra como participantes.
(5 das)
14. Elabora oficio para invitar a participar en el protocolo del procedimiento de Oficio
contratacin, a la Gerencia Operativa, al rgano Interno de Control y a la
Gerencia de Contratos y Asuntos Administrativos, enva.
Gerencia Operativa 15. Coordina con la Subdelegacin o Subgerencia Tcnica la visita al sitio de los
trabajos, el superintendente del tramo en donde se localiza la obra levanta el
acta y entrega copia a la Subdelegacin o Subgerencia Tcnica, a cada una de
las contratistas participantes, conserva copia y enva original a la Gerencia de
Licitaciones y Administracin de Contratos
16. Coordina y preside la(s) junta(s) de aclaraciones, levanta el acta y entrega copia Acta
a cada uno de los participantes, conserva una y enva el original a la Gerencia de
Licitaciones y Administracin de Contratos, pone a disposicin de las contratistas
que no hubieran asistido, las actas correspondientes, en las Oficinas Centrales del
Organismo.
Gerencia de 17. Preside el acto de presentacin de ofertas y apertura de propuestas tcnicas y Acta
Licitaciones y econmicas, transcurridos por lo menos 6 das de la junta de Aclaraciones, en el
Administracin de que participa un representante de la Direccin Jurdica; pasa lista de los licitantes
Contratos inscritos exactamente a la hora indicada en la invitacin; determina si la licitacin
no se declara desierta, cuando asista al evento al menos tres licitantes.
(Inician 30 das para Fallo)
Al Menos 3 Licitantes?
No
Contina en la Actividad 41
Si
18. Recibe propuestas, realiza apertura tcnica y econmica y revisa que la Documentacin
documentacin solicitada este completa y cumpla con los requisitos. Tcnica y econmica
Gerencia de 19. Revisa que la documentacin legal del licitante est completa y cumpla con los Documentacin Legal
Contratos y Asuntos requisitos, paralelamente con la Gerencia de Licitaciones y Administracin de
40
4
PROCEDIMIENTO PARA ADJUDICACIN DE OBRA PBLICA
CLAVE: 03
TITULO: O SERVICIOS A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
CAPUFE
RESPONSABLE No. ACTIVIDAD FORMA O
DOCUMENTO
Administrativos Contratos.
No
Continua en la Actividad 41
Si
Gerencia de 20. Requiere la firma o rbrica de los participantes en el catlogo de conceptos o el Anexos
Licitaciones y presupuesto de obra de las propuestas presentadas y da lectura al importe total
Administracin de de cada una de las propuestas.
Contratos
21. Levanta el acta correspondiente asentando, en su caso, las causas de Acta
descalificacin de las propuestas y recaba en ella, firma de los participantes y les
entrega copia.
22. Entrega mediante oficio al representante de la Gerencia Operativa las propuestas Oficio y Propuestas
tcnicas y econmicas para su evaluacin, al trmino del acto de apertura. tcnicas y
econmicas
Gerencia Operativa 23. Realiza anlisis de ofertas tcnicas y econmicas, elabora cuadros de evaluacin Dictamen, Cuadros
y dictamen y enva. A la Subdireccin correspondiente Comparativos y
Propuestas
Subdireccin 27. Recibe cuadros y dictamen, revisa si es necesario corrige y aprueba; acuerda con Dictamen y Cuadros
Correspondiente el Director Tcnico. de Evaluacin
Gerencia Operativa 29. Recibe y enva el dictamen para fallo aprobado y firmado por el Director Tcnico, Dictamen y Oficio
en un plazo mximo de 7 das hbiles contados a partir de la recepcin de las
propuestas.
Gerencia de 31. Recibe cuadro de evaluacin y dictamen para fallo de adjudicacin., con 1 da Dictamen y Cuadro
Licitaciones y mnimo de anticipacin a la fecha de fallo. de Evaluacin
Administracin de
Contratos Alguna Propuesta Aprobada?
Gerencia de No
Licitaciones y Contina en la Actividad 41
Administracin de
Contratos Si
41
4
PROCEDIMIENTO PARA ADJUDICACIN DE OBRA PBLICA
CLAVE: 03
TITULO: O SERVICIOS A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
CAPUFE
RESPONSABLE No. ACTIVIDAD FORMA O
DOCUMENTO
32. Elabora el acta de fallo de adjudicacin, y oficio de comunicacin a los licitantes Acta de Fallo
que no resultaron adjudicados, indicando las causas por las que sus propuestas
no fueron aceptadas.
33. Requisita el formato Catlogo de Sujetos SIAC con los datos del licitante
ganador y lo entrega de inmediato a la Subgerencia de Contabilidad.
34. Genera Pedido Abierto SIAC ME31K, una vez que el contratista aparece en el
Catlogo de Sujetos SIAC.
36. Preside el acto de fallo y notifica a las contratistas el fallo de la licitacin, levanta Acta
acta y entrega copias a los participantes.
37. Otorga nmero de contrato y partida presupuestal con el acta de fallo e integra el Expediente
expediente de la adjudicacin por invitacin.
38. Remite mediante oficio a la Gerencia de Contratos y Asuntos Administrativos, el Acta de Fallo,
acta de fallo con partida presupuestal y nmero de contrato; y la documentacin Dictamen y
necesaria para la elaboracin del contrato. Documentacin
Ver Procedimiento de Formalizacin de Contratos de Proyectos
39. Integra el cuaderno del ganador y lo remite mediante oficio a la Delegacin Oficio y Cuaderno del
Regional o Gerencia de Tramo correspondiente. Ganador
Termina Procedimiento
41. Declara desierta la licitacin, elabora acta, entrega copia a los participantes, Acta y Expediente
archiva en el expediente de la licitacin y determina:
No
42. Adjudica directamente la obra o servicio.
(Ver Procedimiento de Adjudicacin Directa)
Continua en la Actividad 41
Si
Continua en la Actividad 12
42
PROCEDIMIENTO PARA ADJUDICACIN DE OBRA PBLICA O
TITULO: CLAVE: 03
SERVICIOS A CUANDO MENOS 3 PERSONAS
INICIO
OFICIO
VERIFICA SI EL PROYECTO
CUENTA CON PRESUPUESTO
ASIGNADO SIAC FMAVCR01
DETERMINA
PRESUPUESTO NO
ASIGNADO?
APRUEBA Y FIRMA DICTAMEN
PARA ADJUDICACIN DE LA OBRA
O SERVICIO POR EXCEPCIN A LA
LICITACIN PBLICA Y LA
SI DA SEGUIMIENTO A LA RELACIN DE CONTRATISTAS O
ADECUACIN O MODIFICACIN EN SU CASO, REALIZA
CORRECCIONES Y APRUEBA
PRESUPUESTAL SOLICITADA Y
REINICIA EL PROCEDIMIENTO 6
GENERA ESTRUCTURA DE OBRA Y UNA VEZ ASIGNADOS LOS
CARGA CATLOGO DE CONCEPTOS RECURSOS
EN SIAC CJ20N REMITE MEDIANTE 3
OFICIO, PROPUESTA DE BASES,
SOLICITANDO SE INICIE EL
PROCESO DE CONTRATACIN DE
LA OBRA O EL SERVICIO 4
PRESENTA AL DIRECTOR
TCNICO, RELACIN DE LAS
EMPRESAS SELECCIONADAS DE
RELACIN DE LAS PROPUESTAS PARA LA
EMPRESAS EJECUCIN DEL PROYECTO
ESCRITO 7
DICTAMEN
ELABORA ESCRITO EN DONDE SE
DESCRIBA EL CUMPLIMIENTO DE
LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS EN
LA LEY Y RELACIN DE LAS
CONTRATISTAS CON CAPACIDAD REVISA Y SI ES NECESARIO
DE RESPUESTA, EXPERIENCIA, INDICA CORRECCIONES Y UNA
RECURSOS TCNICOS Y VEZ REALIZADAS AUTORIZA
CON SU FIRMA LA RELACIN
FINANCIEROS SUFICIENTES PARA DE CONTRATISTAS A
LA EJECUCIN DE LOS TRABAJOS PARTICIPAR
A CONTRATAR Y PRESENTA A 8
CONSIDERACIN DEL
SUBDIRECTOR OPERATIVO QUE
CORRESPONDA LA
CONTRATACIN DE LA
OBRA O EL SERVICIO 5
2
PAG. 2
43
PROCEDIMIENTO PARA ADJUDICACIN DE OBRA PBLICA O
TITULO: SERVICIOS A CUANDO MENOS 3 PERSONAS CLAVE: 03
2
PAG. 1
OFICIO
ANEXOS
REMITE MEDIANTE OFICIO, LA PROPUESTA INVITACIONES
DE BASES, LA RELACIN DE EMPRESAS BASES
APROBADA Y SOLICITA SE INICIE EL
PROCESO DE CONTRATACIN DE LA OBRA O ELABORA LAS INVITACIONES,
EL SERVICIO, ANEXANDO LO SIGUIENTE: CONVOCA AL SUBCOMIT
FORMATO DE RELACIN DE EMPRESAS REVISOR DE BASES PARA
CONTRATISTAS, AUTORIZADA AUTORIZACIN DE LAS
INVITACIONES Y BASES , ENVA
ESCRITO EN QUE SE ACREDITEN LOS 10
CRITERIOS DE ECONOMA, EFICACIA,
EFICIENCIA, IMPARCIALIDAD Y HONRADEZ
FORMATO DE DATOS DE LA OBRA CON ACTA
PRESUPUESTO BASE INVITACIONES
PROYECTO FIRMADO BASES
CATLOGO DE CONCEPTOS RECIBE, REVISA Y APRUEBA LAS
ESPECIFICACIONES PARTICULARES, BASES Y LAS INVITACIONES O EN
COMPLEMENTARIAS SU CASO REALIZA LAS
PLANOS, EN SU CASO CORRECCIONES QUE CONSIDERA
TRMINOS DE REFERENCIA (SERVICIOS) 6 PERTINENTES Y FIRMA DE VISTO
BUENO
MEMORIA DESCRIPTIVA (SERVICIOS) PAG.5 (2 DAS11)
DICTAMEN
PROPUESTA DE BASES
(2 DAS) 9
INVITACIONES
ENVA INVITACIONES A CUANDO
MENOS TRES EMPRESAS
CONTRATISTAS PARA QUE
PARTICIPEN, UNA VEZ
APROBADAS LAS BASES;
MODIFICA EL ESTATUS DEL
COORDINA CON LA SUBDELEGACIN O PROYECTO EN EL SIAC CJ20N
DATOS DEL PROYECTO DE OBRA Y
SUBGERENCIA TCNICA LA VISITA AL SITIO CORRIGE LAS FECHAS
DE LOS TRABAJOS, EL SUPERINTENDENTE PROGRAMADAS, EN CASO DE SER
DEL TRAMO EN DONDE SE LOCALIZA LA NECESARIO 12
OBRA LEVANTA EL ACTA Y ENTREGA COPIA
A LA SUBDELEGACIN O SUBGERENCIA
TCNICA, A CADA UNA DE LAS
CONTRATISTAS PARTICIPANTES,
ENTREGA BASES Y ANEXOS A LAS
CONSERVA COPIA Y ENVA ORIGINAL A LA CONTRATISTAS, EN UN PLAZO
GERENCIA DE LICITACIONES Y MXIMO DE CINCO DAS
ADMINISTRACIN DE CONTRATOS 15 POSTERIORES AL ENVO DE
INVITACIONES Y LOS REGISTRA
COMO PARTICIPANTES
(5 DAS)
13
ACTA
COORDINA Y PRESIDE LA(S)
JUNTA(S) DE ACLARACIONES,
LEVANTA EL ACTA Y ENTREGA COPIA OFICIO
A CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES, ELABORA OFICIO PARA INVITAR A
CONSERVA UNA Y ENVA EL PARTICIPAR EN EL PROTOCOLO
ORIGINAL A LA GERENCIA DE DEL PROCEDIMIENTO DE
LICITACIONES Y ADMINISTRACIN CONTRATACIN, A LA GERENCIA
DE CONTRATOS, PONE A OPERATIVA, AL RGANO
DISPOSICIN DE LAS CONTRATISTAS INTERNO DE CONTROL Y A LA
QUE NO HUBIERAN ASISTIDO, LAS GERENCIA DE CONTRATOS Y
ACTAS CORRESPONDIENTES, EN LAS ASUNTOS ADMINISTRATIVOS,
OFICINAS CENTRALES DEL ENVA 14
ORGANISMO 16
3
PAG.3
44
PROCEDIMIENTO PARA ADJUDICACIN DE OBRA PBLICA O
TITULO: SERVICIOS A CUANDO MENOS 3 PERSONAS CLAVE: 03
GERENCIA DE CONTRATOS Y
GERENCIA DE LICITACIONES Y ADMINISTRACIN DE CONTRATOS GERENCIA OPERATIVA
ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
3
PAG. 2
ACTA
PRESIDE EL ACTO DE PRESENTACIN DE
OFERTAS Y APERTURA DE PROPUESTAS
TCNICAS Y ECONMICAS,
TRANSCURRIDOS POR LO MENOS 6 DAS
DE LA JUNTA DE ACLARACIONES, EN EL
QUE PARTICIPA UN REPRESENTANTE DE
LA DIRECCIN JURDICA; PASA LISTA DE
LOS LICITANTES INSCRITOS
EXACTAMENTE A LA HORA INDICADA EN
LA INVITACIN; DETERMINA SI LA
LICITACIN NO SE DECLARA DESIERTA,
CUANDO ASISTA AL EVENTO AL MENOS
TRES LICITANTES
(INICIAN 30 DAS PARA FALLO) 17
NO 7
AL MENOS 3
LICITANTES
PAG.5
SI DOCUMENTACIN DOCUMENTACIN
TCNICA Y ECONMICA LEGAL
REVISA QUE LA DOCUMENTACIN
RECIBE PROPUESTAS, REALIZA LEGAL DEL LICITANTE EST
APERTURA TCNICA Y COMPLETA Y CUMPLA CON LOS
ECONMICA Y REVISA QUE LA REQUISITOS, PARALELAMENTE
DOCUMENTACIN SOLICITADA CON LA GERENCIA DE
ESTE COMPLETA Y CUMPLA CON LICITACIONES Y
LOS REQUISITOS ADMINISTRACIN DE
18
CONTRATOS 19
PROPUESTAS
CUADROS
COMPARATIVOS
DICTAMEN
3 PROPUESTAS NO 7
REALIZA ANLISIS DE OFERTAS
CUMPLEN PAG.5 TCNICAS Y ECONMICAS,
REQUISITOS? ELABORA CUADROS DE
EVALUACIN Y DICTAMEN Y
SI ENVA. A LA SUBDIRECCIN
ANEXOS CORRESPONDIENTE
23
REQUIERE LA FIRMA O RBRICA
DE LOS PARTICIPANTES EN EL
CATLOGO DE CONCEPTOS O EL
PRESUPUESTO DE OBRA DE LAS
PROPUESTAS PRESENTADAS Y DA ACTUALIZA CATLOGO DE
LECTURA AL IMPORTE TOTAL DE CONCEPTOS EL SUBGERENTE O
CADA UNA DE LAS 20 JEFE DEL DEPARTAMENTO
PROPUESTAS CORRESPONDIENTE , LIBERA
PROPUESTA TCNICA Y GRAFO Y GENERA LA SOLICITUD
ECONMICA DE PEDIDO SIAC CJ20N 24
ACTA OFICIO
4
PAG.4
45
PROCEDIMIENTO PARA ADJUDICACIN DE OBRA PBLICA O
TITULO: SERVICIOS A CUANDO MENOS 3 PERSONAS CLAVE: 03
4
PAG.3
26
DICTAMEN
CUADROS
COMPARATIVO
RECIBE CUADROS Y DICTAMEN,
REVISA SI ES NECESARIO
CORRIGE Y APRUEBA; ACUERDA
CON EL DIRECTOR TCNICO
27
DICTAMEN
OFICIO
DICTAMEN
ACTUALIZA EL CATLOGO DE
CONCEPTOS CON LOS VALORES
DE LA PROPUESTA GANADORA
SIAC CJ20N
30
5
PAG. 5
46
PROCEDIMIENTO PARA ADJUDICACIN DE OBRA PBLICA O
TITULO: SERVICIOS A CUANDO MENOS 3 PERSONAS CLAVE: 03
5
PAG. 4
OFICIO
GENERA PEDIDO ABIERTO SIAC VER
ME31K, UNA VEZ QUE EL PROCEDIMIENTO
ACTUALIZA EL CONTENIDO DEL DE
CONTRATISTA APARECE EN EL SIAC SI HUBO MODIFICACIONES A
CATLOGO DE SUJETOS SIAC ADJUDICACIN
34 LO PROGRAMADO SIAC CJ20N DIRECTA
DATOS DEL PROYECTO, UNA VEZ
CONCLUIDA LA LICITACIN
40
FIN
ACTA
47
PROCEDIMIENTO PARA ADJUDICACIN DE OBRA PBLICA O
CLAVE: 03B
TITULO: SERVICIOS A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DESCONCENTRADA
CAPUFE
RESPONSABLE No. ACTIVIDAD FORMA O
DOCUMENTO
Subdelegacin o 1. Recibe oficio de estructuras y visualiza si el proyecto de la Obra o Servicio ha sido Oficio
Subgerencia Tcnica creada en el SIAC CN43
Presupuesto Asignado?
No
3. Da seguimiento a la adecuacin o modificacin presupuestal solicitada y reinicia el
procedimiento una vez asignados los recursos.
Continua en la Actividad 02
Si
4. Genera estructura de obra en SIAC CJ20N
5. Elabora Dictamen Tcnico, escrito en donde se describe el cumplimiento de los Dictamen, Escrito y
criterios establecidos en la Ley y relacin de las contratistas con capacidad de Relacin
respuesta, experiencia, recursos tcnicos y financieros suficientes para la ejecucin de
los trabajos a contratar.
Delegado Regional o 7. Aprueba y firma dictamen de la adjudicacin de la obra o servicio por excepcin a la
Gerente de Tramo licitacin pblica.
8. Revisa y si es necesario indica correcciones y una vez realizadas autoriza con su firma
la relacin de contratistas a participar.
Subdelegacin o 9. Elabora las bases y las invitaciones, enva al Subcomit Revisor de Bases por correo Bases e Invitaciones
Subgerencia Tcnica electrnico e integra expediente tcnico con la siguiente documentacin:
Subcomit Local 10. Recibe, revisa y aprueba las bases y las invitaciones o en su caso realiza las Bases, Invitaciones y
Revisor de Bases correcciones que considera pertinentes y firma de Visto Bueno, levanta el acta Acta
respectiva y aprueba en el SIAC CJ20N. (2 das)
Subdelegacin o 11. Enva invitaciones a cuando menos tres empresas contratistas para que participen, Invitaciones
Subgerencia Tcnica una vez aprobadas las bases. Visualiza en el SIAC CJ20N DATOS DEL PROYECTO DE
48
PROCEDIMIENTO PARA ADJUDICACIN DE OBRA PBLICA O
CLAVE: 03B
TITULO: SERVICIOS A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DESCONCENTRADA
CAPUFE
RESPONSABLE No. ACTIVIDAD FORMA O
DOCUMENTO
OBRA y corrige las fechas programadas, en caso de ser necesario.
12. Carga catlogo de conceptos, consignados en las bases aprobadas en SIAC CJ20N
DATOS DE PROYECTOS DE OBRA,
13. Entrega bases y anexos a las contratistas, en un plazo mximo de cinco das Bases
posteriores al envo de invitaciones y los registra como participantes. (5
das)
14. Coordina la visita al sitio de los trabajos, el superintendente del tramo en donde se Acta
localiza la obra levanta el acta y la entrega a cada una de las contratistas
participantes.
15. Coordina y preside la(s) junta(s) de aclaraciones, levanta el acta y entrega copia a Acta
cada uno de los participantes, y pone a disposicin de las contratistas que no
hubieran asistido, las actas correspondientes, en las Oficinas de la Delegacin
Regional o Gerencia de Tramo.
Al menos 3 Licitantes?
No
Contina en la Actividad 37
Si
17. Recibe propuestas, realiza apertura tcnica y econmica y revisa que la Documentacin
documentacin solicitada este completa y cumpla con los requisitos. Tcnica y Econmica
rea Jurdica 18. Revisa que la documentacin legal del licitante est completa y cumpla con los Documentacin Legal
requisitos.
Si
19. Requiere la firma o rbrica de los participantes en el catlogo de conceptos o el Sobres y Anexos
presupuesto de obra de las propuestas presentadas y da lectura al importe total de
cada una de las propuestas.
20. Levanta el acta correspondiente asentando, en su caso, las causas de descalificacin Acta
de las propuestas y recaba en ella, firma de los participantes y les entrega copia.
Subdelegacin o 21. Actualiza el contenido del sistema si hubo modificaciones a lo programado SIAC
Subgerencia Tcnica CJ20N DATOS DEL PROYECTO, una vez concluida la primera etapa.
22. Realiza el anlisis, elabora cuadros de evaluacin y dictamen para determinar quienes
49
PROCEDIMIENTO PARA ADJUDICACIN DE OBRA PBLICA O
CLAVE: 03B
TITULO: SERVICIOS A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DESCONCENTRADA
CAPUFE
RESPONSABLE No. ACTIVIDAD FORMA O
DOCUMENTO
cumplieron con los aspectos tcnicos y lo acuerda con el Delegado Regional o Gerente
de Tramo.
Delegado Regional o 23. Recibe en acuerdo al Subdelegado o Subgerente Tcnico, revisan los cuadros de Dictamen, Cuadros
Gerente de Tramo evaluacin tcnica, se definen modificaciones si es necesario y firma el Dictamen De Evaluacin
como visto bueno
Si
24. Actualiza el superintendente, el catlogo de conceptos, libera la tarea y genera la
solicitud de pedido SIAC CJ20N
Subdelegacin o 27. Elabora el acta de fallo de adjudicacin, y oficio de comunicacin a los licitantes que Oficio,
Subgerencia Tcnica no resultaron adjudicados, indicando las causas por las que sus propuestas no fueron
aceptadas.
28. Requisita el formato Catlogo de Sujetos SIAC con los datos del licitante ganador y
lo entrega de inmediato a la Subgerencia de Contabilidad
29. Genera Pedido Abierto SIAC ME31K, una vez que el contratista aparece en el
Catlogo de Sujetos SIAC.
31. Enva por correo electrnico a la Subgerencia de Anlisis Financiero Dictamen de Fallo Correo Electrnico
y Nmero de Pedido (No. de Contrato) generado por el SIAC para su aprobacin
(2 das hbiles)
32. Preside el acto de fallo y notifica a las contratistas el fallo de la licitacin, levanta acta
y entrega copias a los participantes. Acta de Fallo
33. Otorga nmero de contrato y partida presupuestal con el acta de fallo e integra el
expediente de la adjudicacin por invitacin. Expediente
34. Remite mediante oficio a la rea Jurdica, el acta de fallo con partida presupuestal y
nmero de contrato; y la documentacin necesaria para la elaboracin del contrato. Acta de Fallo,
Ver Procedimiento de Formalizacin de Contratos de Proyectos Dictamen y
Documentacin
Subdelegado o 35. Integra el cuaderno del ganador y lo remite al residente de obra o al superintendente Oficio y Cuaderno del
Subgerente Tcnico que corresponda. Ganador
50
PROCEDIMIENTO PARA ADJUDICACIN DE OBRA PBLICA O
CLAVE: 03B
TITULO: SERVICIOS A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DESCONCENTRADA
CAPUFE
RESPONSABLE No. ACTIVIDAD FORMA O
DOCUMENTO
Termina Procedimiento
37. Declara desierta la licitacin, elabora acta, entrega copia a los participantes, archiva Acta y Expediente
en el expediente de la licitacin y determina:
Si
38. Adjudica directamente la obra o servicio.
(Ver Procedimiento de Adjudicacin Directa)
Continua en la Actividad 35
No
Continua en la Actividad 11
51
PROCEDIMIENTO PARA ADJUDICACIN DE OBRA PBLICA O
TITULO: CLAVE: 03B
SERVICIOS A CUANDO MENOS 3 PERSONAS
DELEGADO REGIONAL O
SUBDELEGACIN O SUBGERENCIA TCNICA
GERENTE DE TRAMO
INICIO
OFICIO
RECIBE OFICIO DE
ESTRUCTURAS,
VISUALIZA SI LA OBRA O
SERVICIO HA SIDO CREADA EN
EL SIAC CN41
1
2
REVISA Y SI ES NECESARIO
INDICA CORRECCIONES Y
UNA VEZ REALIZADAS
AUTORIZA CON SU FIRMA LA
RELACIN DE
NO CONTRATISTAS A
PRESUPUESTO PARTICIPAR. 8
ASIGNADO?
SI
PAQUETE TCNICO Y
DA SEGUIMIENTO A LA ECONMICO
ADECUACIN O MODIFICACIN
BASES E
PRESUPUESTAL SOLICITADA Y
INVITACIONES
REINICIA EL PROCEDIMIENTO
GENERA ESTRUCTURA DE UNA VEZ ASIGNADOS LOS ELABORA LAS BASES Y LAS INVITACIONES, ENVA AL
OBRA EN SIAC CJ20N RECURSOS SUBCOMIT REVISOR DE BASES POR CORREO
4 3 ELECTRNICO E INTEGRA EXPEDIENTE TCNICO
CON LA SIGUIENTE DOCUMENTACIN:
FORMATO DE RELACIN DE EMPRESAS
RELACIN DE
CONTRATISTAS, AUTORIZADA
EMPRESAS
ESCRITO ESCRITO EN QUE SE ACREDITEN LOS CRITERIOS
DICTAMEN DE ECONOMA, EFICACIA, EFICIENCIA,
IMPARCIALIDAD Y HONRADEZ
ELABORA DICTAMEN TCNICO,
ESCRITO EN DONDE SE DESCRIBE FORMATO DE DATOS DE LA OBRA CON
EL CUMPLIMIENTO DE LOS PRESUPUESTO BASE
CRITERIOS ESTABLECIDOS EN LA PROYECTO FIRMADO
LEY PARA LA EXCEPCIN A LA
LICITACIN PBLICA Y RELACIN CATLOGO DE CONCEPTOS
DE LAS CONTRATISTAS CON
CAPACIDAD DE RESPUESTA, ESPECIFICACIONES PARTICULARES,
EXPERIENCIA, RECURSOS COMPLEMENTARIAS
TCNICOS Y FINANCIEROS PLANOS, EN SU CASO
SUFICIENTES PARA
EJECUTAR EL PROYECTO A TRMINOS DE REFERENCIA (SERVICIOS)
CONTRATAR 5
MEMORIA DESCRIPTIVA (SERVICIOS)
DICTAMEN
PROPUESTA DE BASES
(2 DAS)
PRESENTA AL DELEGADO 9
REGIONAL O GERENTE DE TRAMO,
RELACIN DE LAS EMPRESAS
SELECCIONADAS, PROPUESTAS
PARA LA EJECUCIN DEL
PROYECTO 2
6 PAG. 2
52
PROCEDIMIENTO PARA ADJUDICACIN DE OBRA PBLICA O
TITULO: CLAVE: 03B
SERVICIOS A CUANDO MENOS 3 PERSONAS
5
2 PAG.4
PAG. 1
BASES E
INVITACIONES INVITACIONES
RECIBE, REVISA Y APRUEBA LAS ENVA INVITACIONES A CUANDO
BASES Y LAS INVITACIONES O EN MENOS TRES EMPRESAS
SU CASO REALIZA LAS CONTRATISTAS PARA QUE
PARTICIPEN, UNA VEZ APROBADAS
CORRECCIONES QUE CONSIDERA LAS BASES. VISUALIZA EN EL SIAC
PERTINENTES Y FIRMA DE VISTO CJ20N DATOS DEL PROYECTO DE
BUENO, LEVANTA EL ACTA OBRA Y CORRIGE LAS FECHAS
RESPECTIVA Y APRUEBA EN EL PROGRAMADAS, EN CASO DE SER
SIAC CJ20N. NECESARIO 11
(2 DAS) 10
CARGA CATLOGO DE
CONCEPTOS, CONSIGNADOS EN
LAS BASES APROBADAS EN SIAC
CJ20N DATOS DE PROYECTOS
DE OBRA
12
PRESIDE EL ACTO DE
PRESENTACIN DE OFERTAS Y
BASES APERTURA DE PROPUESTAS
TCNICAS, TRANSCURRIDOS POR
LO MENOS 6 DAS DE LA JUNTA
ENTREGA BASES Y ANEXOS A LAS DE ACLARACIONES, EN EL QUE
CONTRATISTAS, EN UN PLAZO PARTICIPA UN REPRESENTANTE
MXIMO DE CINCO DAS DEL REA JURDICA, PASA LISTA
POSTERIORES AL ENVO DE DE LOS LICITANTES INSCRITOS
INVITACIONES Y LOS REGISTRA EXACTAMENTE A LA HORA
COMO PARTICIPANTES INDICADA EN LA INVITACIN,
(5 DAS) DETERMINA SI LA LICITACIN NO
13 SE DECLARA DESIERTA, CUANDO
ASISTA AL EVENTO AL MENOS
TRES LICITANTES
(INICIAN 40 DAS PARA FALLO)
16
ACTA
3
PAG.3
53
PROCEDIMIENTO PARA ADJUDICACIN DE OBRA PBLICA O
TITULO: CLAVE: 03B
SERVICIOS A CUANDO MENOS 3 PERSONAS
3
PAG. 2
NO
DOCUMENTACIN ALGUNA 6
LEGAL PROPUESTA
CUMPLE
PAG.4
REVISA QUE LA DOCUMENTACIN REQUISITOS
LEGAL DEL LICITANTE EST
COMPLETA Y CUMPLA CON LOS SOBRES
REQUISITOS SI
18 ANEXOS
REQUIERE LA FIRMA O RBRICA
DE LOS PARTICIPANTES EN EL
CATLOGO DE CONCEPTOS O EL
PRESUPUESTO DE OBRA DE LAS
PROPUESTAS PRESENTADAS Y DA
LECTURA AL IMPORTE TOTAL DE
CADA UNA DE LAS PROPUESTAS 19
ACTA
LEVANTA EL ACTA
CORRESPONDIENTE ASENTANDO,
EN SU CASO, LAS CAUSAS DE
DESCALIFICACIN DE LAS
PROPUESTAS Y RECABA EN ELLA,
FIRMA DE LOS PARTICIPANTES Y
LES ENTREGA COPIA 20
NO
ALGUNA 6
PROPUESTA
TCNICA
PAG.4
ACEPTADA
SI
4
PAG.4 54
PROCEDIMIENTO PARA ADJUDICACIN DE OBRA PBLICA O
TITULO: CLAVE: 03B
SERVICIOS A CUANDO MENOS 3 PERSONAS
SUBGERENCIA DE
SUBDELEGACIN O SUBGERENCIA TCNICA
PROGRAMAS TCNICOS
4
PAG.3
29 CUADERNO GANADOR
OFICIO
CAPUFE
OBJETIVO
Contar con una disposicin normativa que establezca las actividades y requisitos a que debe sujetarse
Capufe, en estos casos de excepcin a las licitaciones, robusteciendo la disposicin de que la seleccin
que se realice deber fundarse, segn las circunstancias que concurran en cada caso, en criterios de
economa, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado y
cumplir cabalmente con la Ley y su Reglamento.
56
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA OBRA PBLICA
CAPUFE
POLTICAS
1. En estas contrataciones se observar lo establecido en los Artculos 41, 42, 43, y 44 de la Ley
de Obras Pblicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento, as como en las
disposiciones que para el efecto emitan las Dependencias Globalizadoras, en esta materia.
3. En estos procedimientos podrn participar personas fsicas o morales que cuenten con
capacidad de respuesta inmediata, y dispongan de los recursos tcnicos y financieros, y los dems que
sean necesarios de acuerdo con las caractersticas, complejidad y magnitud de los trabajos a ejecutar.
6. Las Adjudicaciones Directas que se fundamenten en el Artculo 42 Fracciones I, III, IV, V, VI,
VII, VIII, IX, X y XI, de la Ley de Obras Pblicas y Servicios Relacionados con las Mismas, requerirn el
acuerdo previo de autorizacin del Comit de Obra Pblica.
57
TITULO: PROCEDIMIENTO PARA ADJUDICACIN DIRECTA DE
OBRAS PBLICA O SERVICIOS CLAVE: 04
CAPUFE
RESPONSABLE No. ACTIVIDAD FORMA O
DOCUMENTO
Director Tcnico 1. Emite instrucciones a la Gerencia Operativa para la elaboracin del acuerdo,
solicitando la contratacin directa del contratista, una vez considerada
procedente la solicitud de la Delegacin Regional o Gerencia de Tramo.
( Art. 27 fraccin III, 41, 42 y 43 de la Ley)
Gerencia Operativa 2. Elabora y presenta al Director Tcnico el acuerdo correspondiente y determina: Acuerdo
Si
Continua en la Actividad 07
No
3. Solicita o da seguimiento en la Subgerencia de Programas Tcnicos, para que se Oficio
realicen las adecuaciones presupuestales necesarias para contar con la
disposicin de recursos para realizar la obra.
Gerencia Operativa 6. Recibe oficio con cdigo identificador y estructura programtica y crea estructura Oficio
de proyectos de obra centralizada, conforme a programacin estimada SIAC
CJ20N.
Presupuesto Asignado?
No
9. Solicita o da seguimiento la adecuacin presupuestal que se requiere para darle
suficiencia presupuestal a la obra o servicio.
Ver procedimiento para Adecuacin Presupuestal y Ajuste de Metas de
Obras y Servicios
Continua en la Actividad 03
Si
10. Verifica que empresas cuentan con capacidad para realizar la obra o el servicio
relacionado con la misma
11. Solicita cotizacin a por lo menos tres contratistas, que puedan atender la obra y Invitacin.
que cuenten con los suficientes recursos tcnicos y financieros, analizando sus
cotizaciones contra el presupuesto base, a fin de obtener los mayores beneficios
para el Organismo
58
TITULO: PROCEDIMIENTO PARA ADJUDICACIN DIRECTA DE
OBRAS PBLICA O SERVICIOS CLAVE: 04
CAPUFE
RESPONSABLE No. ACTIVIDAD FORMA O
DOCUMENTO
Gerencia operativa 12. Elabora dictamen y acuerdo, presenta al Subdirector correspondiente, para que Dictamen y acuerdo
autorice la contratacin por Adjudicacin Directa, de la empresa que haya
presentado la mejor propuesta para el Organismo.
Subdirector 13. Recibe dictamen y acuerdo, revisa; si es necesario corrige y aprueba; acuerda Dictamen y acuerdo
correspondiente con el Director Tcnico.
Director Tcnico 14. Recibe, firma de aprobacin el dictamen y acuerdo y devuelve Dictamen y acuerdo
firmados
Gerencia Operativa 15. Remite mediante oficio, a la Gerencia de Administracin de Contratos, la Oficio, Dictamen,
siguiente documentacin: Acuerdo y propuesta
Gerencia de 19. Requisita el formato Catlogo de Sujetos SIAC con los datos del contratista que
Licitaciones y aparece en el dictamen y el acuerdo autorizado por el Director Tcnico y lo
Administracin de entrega de inmediato a la Subgerencia de Contabilidad.
Contratos
20. Genera Pedido Abierto SIAC ME31K, una vez que el contratista se encuentra en
el Catlogo de Sujetos SIAC.
22. Remite mediante oficio a la Gerencia de Contratos y Asuntos Administrativos de la Oficio , Dictamen y
Direccin Jurdica, dictamen y documentacin legal para la elaboracin del Documentacin
contrato. Soporte
( 1 da)
Ver Procedimiento de Formalizacin de Contratos
Termina Procedimiento
59
PROCEDIMIENTO PARA ADJUDICACIN DIRECTA DE OBRAS O
TITULO: CLAVE: 04
SERVICIOS
SUBGERENCIA DE PROGRAMAS
DIRECTOR TCNICO GERENCIA OPERATIVA
TCNICOS
INICIO
ACUERDO
PROYECTO
SI
PROGRAMADO?
NO
OFICIO
SOLICITA O DA SEGUIMIENTO EN LA
SUBGERENCIA DE PROGRAMAS TCNICOS,
PARA QUE SE REALICEN LAS
MODIFICACIONES O ADECUACIONES
PRESUPUESTALES NECESARIAS PARA
CONTAR CON LA DISPOSICIN DE
RECURSOS PARA REALIZAR LA OBRA. 3
OFICIO
RECIBE OFICIO CON CDIGO
IDENTIFICADOR Y ESTRUCTURA
PROGRAMTICA Y CREA ESTRUCTURA DE
REALIZA Y TRAMITA LOS CAMBIOS QUE SE PROYECTOS DE OBRA CENTRALIZADA,
REQUIERAN EN EL PRESUPUESTO. CONFORME A PROGRAMACIN ESTIMADA
(VER PROCEDIMIENTO PARA ADECUACIN SIAC CJ20N.
PRESUPUESTAL Y AJUSTE DE METAS) 6
SI 1
PRESUPUESTO
ASIGNADO PAG. 2
NO
OFICIO
SOLICITA LA ADECUACIN PRESUPUESTAL
QUE SE REQUIERE PARA DARLE
SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A LA OBRA
9
PROCEDIMIENTO
PARA
ADECUACIN
PRESUPUESTAL Y
AJUSTE DE METAS
60
PROCEDIMIENTO PARA ADJUDICACIN DIRECTA DE OBRAS O
TITULO: CLAVE: 04
SERVICIOS
1
PAG. 1
INVITACIN
SOLICITA COTIZACIN A POR LO MENOS
TRES CONTRATISTAS, QUE PUEDAN
ATENDER LA OBRA Y QUE CUENTEN CON
LOS SUFICIENTES RECURSOS TCNICOS Y
FINANCIEROS, ANALIZANDO SUS
COTIZACIONES CONTRA EL
PRESUPUESTO BASE, A FIN DE OBTENER
LOS MAYORES BENEFICIOS PARA EL
ORGANISMO 11
DICTAMEN
ACUERDO
ELABORA DICTAMEN Y ACUERDO,
PRESENTA AL SUBDIRECTOR
CORRESPONDIENTE, PARA QUE
AUTORICE LA CONTRATACIN POR
ADJUDICACIN DIRECTA, DE LA
EMPRESA QUE HAYA PRESENTADO LA
MEJOR PROPUESTA PARA EL
ORGANISMO 12
DICTAMEN
ACUERDO
2
PAG. 3
LIBERA LA SOLICITUD DE PEDIDO
SIAC ME54N, EL GERENTE
OPERATIVO
17
61
PROCEDIMIENTO PARA ADJUDICACIN DIRECTA DE OBRAS O
TITULO: CLAVE: 04
SERVICIOS
2
PAG. 2
DOCUMENTACIN
SOPORTE
DICTAMEN
OFICIO
REMITE MEDIANTE OFICIO A LA
GERENCIA DE CONTRATOS Y ASUNTOS
ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCIN
JURDICA, DICTAMEN Y
DOCUMENTACIN LEGAL PARA LA
ELABORACIN DEL CONTRATO
( 1 DA)
22
PROCEDIMIENTO
DE
FORMALIZACIN
DE CONTRATOS
OFICIO
NOTIFICA LA ADJUDICACIN A LA
EMPRESA SELECCIONADA EN EL
DICTAMEN AUTORIZADO,
INFORMNDOLE DE NO. DE CONTRATO
Y LE INDICA LA FECHA PARA LA
PRESENTACIN DE LA FIANZA A LA
GERENCIA DE CONTRATOS Y ASUNTOS
ADMINISTRATIVOS 23
FIN
62
TITULO: PROCEDIMIENTO PARA ADJUDICACIN DIRECTA DE
OBRAS O SERVICIOS DESCONCENTRADOS CLAVE: 04B
CAPUFE
RESPONSABLE No. ACTIVIDAD FORMA O
DOCUMENTO
Subdelegado o 1. Define con los superintendentes responsables de cada tramo, las obras que
Subgerente Tcnico conforme a los montos establecidos en el PEF pueden contratarse por
adjudicacin directa y presenta la propuesta
Delegado Regional o 2. Emite instrucciones para la elaboracin del acuerdo, solicitando la contratacin
Gerente de Tramo directa del contratista, una vez analizada la propuesta y de considerarse
procedente.
(Art. 27 Fraccin III, 41, 42 y 43 de la Ley)
Subdelegado o 3. Elabora el acuerdo y lo presenta a consideracin del Delegado Regional o Gerente Acuerdo
Subgerente Tcnico de Tramo.
Subdelegado o 5. Solicita a Recursos Financieros se tramiten los cambios que se requieran en el Oficio
Subgerente Tcnica presupuesto, para dar suficiencia presupuestal a la obra o servicio y a la
Subgerencia de Programas Tcnicos cdigo identificador de la obra o servicio.
Subdelegado o 8. Recibe oficio con cdigo identificador y estructura programtica y crea estructura Oficio
Subgerente Tcnica de proyectos de obra centralizada o desconcentrada, segn el caso, conforme a
programacin estimada SIAC CJ20N.
Presupuesto Asignado?
No
10. Da seguimiento a la solicitud de suficiencia presupuestal
Continua en la Actividad 9
Si
11. Verifica que empresas cuentan con capacidad para realizar la obra o el servicio
relacionado con la misma
12. Solicita cotizaciones a por lo menos tres contratistas, que puedan atender la obra Cotizacin y Acuerdo
y que cuenten con los suficientes recursos tcnicos y financieros, analizando sus
cotizaciones contra el presupuesto base, a fin de obtener los mayores beneficios
para el Organismo
13. Elabora dictamen y acuerdo, presenta para que el Delegado autorice la Oficio, Dictamen y
contratacin por Adjudicacin Directa, de la empresa que haya presentado la acuerdo
mejor propuesta para el Organismo.
63
TITULO: PROCEDIMIENTO PARA ADJUDICACIN DIRECTA DE
OBRAS O SERVICIOS DESCONCENTRADOS CLAVE: 04B
CAPUFE
RESPONSABLE No. ACTIVIDAD FORMA O
DOCUMENTO
Delegado Regional o 14. Autoriza el dictamen y firma acuerdo y devuelve. Dictamen autorizado
Gerente de Tramo y Acuerdo firmado
Subdelegacin o 15. Carga catlogo de conceptos el Superintendente Tcnico, libera la tarea y genera Oficio, Dictamen y
Subgerencia Tcnica la solicitud de pedido SIAC CJ20N. Acuerdo
Subdelegacin o 18. Requisita el formato Catlogo de Sujetos SIAC con los datos del contratista que
Subgerencia Tcnica aparece en el dictamen y el acuerdo autorizado por el Delegado y lo enva de
inmediato por correo electrnico a la Subgerencia de Contabilidad.
19. Genera pedido abierto SIAC ME31K, una vez que el contratista se encuentra en
el Catlogo de Sujetos SIAC.
21. Enva por correo electrnico a la Subgerencia de Anlisis Financiero, Dictamen de Correo Electrnico
Fallo digitalizado y Nmero de Pedido (No. de Contrato) generado por el SIAC
para su aprobacin.
(2 das hbiles)
22. Remite mediante oficio al rea Jurdica de la Delegacin Regional o Gerencia de Oficio , Dictamen y
Tramo, dictamen y documentacin legal para la elaboracin del contrato. Documentacin
( 1 da hbil) Soporte
Ver Procedimiento de Formalizacin de Contratos
Termina Procedimiento
64
PROCEDIMIENTO PARA ADJUDICACIN DIRECTA DE OBRAS O
TITULO: CLAVE: 04B
SERVICIOS DESCONCENTRADA
FECHA: DICIEMBRE
2008
CAPUFE
INICIO
ACUERDO
OFICIO
SOLICITA A RECURSOS FINANCIEROS SE
TRAMITEN LOS CAMBIOS QUE SE
REQUIERAN EN EL PRESUPUESTO, PARA DAR
SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A LA OBRA O
SERVICIO Y A LA SUBGERENCIA DE REALIZA Y TRAMITA LOS CAMBIOS QUE SE
PROGRAMAS TCNICOS CDIGO REQUIERAN EN EL PRESUPUESTO
IDENTIFICADOR DE LA OBRA O SERVICIO
5
6
VER
PROCEDIMIENTO
DE
OFICIO MODIFICACIONES
RECIBE OFICIO CON CDIGO PRESUPUESTALES
O DE
IDENTIFICADOR Y ESTRUCTURA ADECUACIONES
PROGRAMTICA Y CREA ESTRUCTURA DE PRESUPUESTALES
PROYECTOS DE OBRA CENTRALIZADA O
DESCONCENTRADA, SEGN EL CASO,
CONFORME A PROGRAMACIN ESTIMADA
SIAC CJ20N 8
OFICIO
ASIGNA CDIGO IDENTIFICADOR
2 (PROGRAMA PRESUPUESTARIO DEL
PAG. 2 ELEMENTO PEP) AL PROYECTO DE OBRA O
SERVICIO, SIAC FMMEASURE, FMDERIVE
Y FMBB, NOTIFICA MEDIANTE OFICIO AL
REA SOLICITANTE EL CDIGO
IDENTIFICADOR ASIGNADO 7
1
PAG. 2
65
PROCEDIMIENTO PARA ADJUDICACIN DIRECTA DE OBRAS O
TITULO: CLAVE: 04B
SERVICIOS DESCONCENTRADA
SUBGERENCIA DE
DELEGADO REGIONAL O
SUBDELEGACIN O SUBGERENCIA TCNICA PROGRAMAS
GERENTE DE TRAMO
TCNICOS
1
PAG. 1
ACUERDO
COTIZACIN ENVA POR CORREO ELECTRNICO A
LA SUBGERENCIA DE ANLISIS
SOLICITA COTIZACIONES A POR LO FINANCIERO, DICTAMEN DE FALLO
MENOS TRES CONTRATISTAS, QUE DIGITALIZADO Y NMERO DE PEDIDO
PUEDAN ATENDER LA OBRA Y QUE (NO. DE CONTRATO) GENERADO POR
CUENTEN CON LOS SUFICIENTES EL SIAC PARA SU APROBACIN.
RECURSOS TCNICOS Y FINANCIEROS, (2 DAS HBILES) 21
ANALIZANDO SUS COTIZACIONES
CONTRA EL PRESUPUESTO BASE, A FIN
DE OBTENER LOS MAYORES BENEFICIOS DOCUMENTACIN
PARA EL ORGANISMO SOPORTE
12
DICTAMEN
DICTAMEN OFICIO
DICTAMEN AUTORIZADO REMITE MEDIANTE OFICIO AL REA
ACUERDO JURDICA DE LA DELEGACIN
ACUERDO FIRMADO
OFICIO REGIONAL O GERENCIA DE TRAMO,
ELABORA DICTAMEN Y ACUERDO, DICTAMEN Y DOCUMENTACIN LEGAL
AUTORIZA EL DICTAMEN Y FIRMA PRESENTA PARA QUE EL DELEGADO PARA LA ELABORACIN DEL
ACUERDO Y DEVUELVE AUTORICE LA CONTRATACIN POR CONTRATO
( 1 DIA HBIL) 22
ADJUDICACIN DIRECTA, DE LA EMPRESA
14 QUE HAYA PRESENTADO LA MEJOR
PROPUESTA PARA EL ORGANISMO
13 OFICIO
NOTIFICA LA ADJUDICACIN A LA
EMPRESA SELECCIONADA EN EL
DICTAMEN DICTAMEN AUTORIZADO,
ACUERDO INFORMNDOLE DE NO. DE CONTRATO
Y LE INDICA LA FECHA PARA LA
OFICIO PRESENTACIN DE LA FIANZA AL REA
CARGA CATLOGO DE CONCEPTOS EL JURDICA 23
SUPERINTENDENTE TCNICO, LIBERA
LA TAREA Y GENERA LA SOLICITUD DE
PEDIDO SIAC CJ20N
15 VER
PROCEDIMIENTO
DE
MODIFICACIONES
PRESUPUESTALES
O DE
ADECUACIONES
LIBERA LA SOLICITUD DE PEDIDO PRESUPUESTALES
SIAC ME54N, EL SUBDELEGADO O
SUBGERENTE TCNICO
ACTUALIZA EL CONTENIDO DEL SIAC SI
16 HUBO MODIFICACIONES A LO
PROGRAMADO SIAC CJ20N DATOS
DEL PROYECTO, UNA VEZ CONCLUIDA
LA CONTRATACIN
24
FIN
66
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA OBRA PBLICA
CAPUFE
OBJETIVO
Establecer una gua que permita a las reas involucradas delimitar sus responsabilidades, identificar
claramente las actividades que tienen que realizar y conocer los tiempos obligados de respuesta, que
les permita cumplir en tiempo y forma con la Ley, el Reglamento y la normatividad vigente en lo
relativo a la contratacin de Obra Pblica y Servicios Relacionados con la Misma, as como proteger los
intereses del Organismo.
67
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA OBRA PBLICA
CAPUFE
POLTICAS
68
TITULO: PROCEDIMIENTO PARA FORMALIZACIN DE CONTRATOS DE
CLAVE: 05
OBRAS O SERVICIOS
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIN TCNICA
PAG. 1 DE 2
GERENCIA DE LICITACIONES Y ADMINISTRACIN
DE CONTRATOS FECHA: DICIEMBRE 2008
CAPUFE
RESPONSABLE No. ACTIVIDAD FORMA O
DOCUMENTO
6. Elabora oficio, recaba la firma del gerente y enva los 4 ejemplares del contrato Oficio y contrato
firmados por el representante legal del contratista.
Si:
9. Firma el contrato el Gerente como revisin tcnica, administrativa y econmica, Oficio y contrato
enva.
l 69
TITULO: PROCEDIMIENTO PARA FORMALIZACIN DE CONTRATOS DE
CLAVE: 05
OBRAS O SERVICIOS
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIN TCNICA
PAG. 2 DE 2
GERENCIA DE LICITACIONES Y ADMINISTRACIN
DE CONTRATOS FECHA: DICIEMBRE 2008
CAPUFE
RESPONSABLE No. ACTIVIDAD FORMA O
DOCUMENTO
No
11. Devuelve a la Gerencia de Licitaciones y Administracin de Contratos .
Continua en la Actividad 07
Si
12. Firma como revisin jurdica y recaba firma del representante legal designado por Oficio, Contrato
el Director General, deja el contrato formalizado a disposicin del contratista en formalizado, copia de
el expediente administrativo, archiva un ejemplar y enva dos ejemplares con fianza
copia de las fianzas revisadas y aprobadas.
Subgerencia de 13. Recibe al representante legal del contratista cuando se presenta por su ejemplar
Contratos de Obra del contrato, recaba la firma en el formato de Entrega de Contrato Formalizado
Pblica y Servicios (Anexo 1) y le entrega contrato formalizado, archiva formato firmado en el
Relacionados con la expediente correspondiente.
Misma
Gerencia de 14. Recibe 2 ejemplares del contrato con firmas y copia de las fianzas, revisa y turna Contrato, copia de
Licitaciones y original a la Subgerencia de de Programacin y copia a la Subgerencia de Fianza
Administracin de Desarrollo de Licitaciones para archivar en el expediente de la obra.
Contratos
Subgerencia de 15. Recibe original del contrato y copia de la fianza, enva a la Gerencia de Contrato y copia de
Programacin Presupuesto, anexa factura de anticipo o primera estimacin y factura, archiva fianzas, oficio
una copia del contrato.
Termina Procedimiento
l
70
PROCEDIMIENTO PARA FORMALIZACIN DE CONTRATOS DE
TITULO: CLAVE: 05
OBRAS O SERVICIOS
INICIO
ANEXOS
OFICIO ELABORA O CORRIGE CONTRATO
RECIBE MEDIANTE OFICIO DE LA GERENCIA DE EN 4 EJEMPLARES
LICITACIONES Y ADMINISTRACIN DE 3
CONTRATOS, SOLICITUD DE ELABORACIN DE
CONTRATO CON NMERO, PARTIDA
PRESUPUESTAL QUE LE CORRESPONDE Y LOS
SIGUIENTES ANEXOS:
ACTA DE FALLO, COPIA CONTRATO
DICTAMEN DE FALLO, COPIA
ACTA DE DE PRESENTACIN Y APERTURA DE REVISA JURDICAMENTE EN
PROPOSICIONES, COPIA ACUERDO CON EL GERENTE HASTA
ESCRITO DE CONFORMIDAD O NO CON LA
RETENCIN DE 2 AL MILLAR, COPIA SU APROBACIN
4
DOCUMENTACIN LEGAL DEL CONTRATISTA
QUE CONTIENE LO SIGUIENTE:
MANIFESTACIN DE DOMICILIO FISCAL
PARA OR Y RECIBIR TODO TIPO DE
FIANZAS
NOTIFICACIONES, (ORIGINAL);
RECIBE DEL CONTRATISTA LA
MANIFESTACIN DE NO ESTAR EN
FIANZA DE CUMPLIMIENTO AS
ALGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL ARTCULO 2
COMO LA DE ANTICIPO, EN SU
51 DE LA LEY, (ORIGINAL);
CASO, Y LA CARTA DE PAG.2
DECLARACIN FISCAL Y/O BALANCE
AUTENTICIDAD DE LAS PLIZAS
GENERAL AUDITADO, (COPIA);
DE FIANZA, LAS REVISA Y SI
MANIFESTACIN DEL REPRESENTANTE DE
CUMPLEN CON LOS REQUISITOS
CONTAR CON FACULTADES, (ORIGINAL);
JURDICOS ESTABLECIDOS EN LA
PODER NOTARIAL DEL REPRESENTANTE,
LEY Y EN EL MODELO DE FIANZA
(COPIA);
ENTREGADO AL CONTRATISTA
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES,
CON LA ADJUDICACIN, RECABA
(COPIA);
LA FIRMA DEL REPRESENTANTE
ACTA CONSTITUTIVA DE LA EMPRESA Y
LEGAL DEL CONTRATISTA EN LOS RECIBE, REALIZA REVISIN
SUS MODIFICACIONES (COPIA);
4 EJEMPLARES 5 TCNICA, ADMINISTRATIVA
ESCRITO 32D MANIFESTACIN DE ESTAR Y ECONMICA
AL CORRIENTE EN SUS OBLIGACIONES
7
FISCALES, EN TRMINOS DEL ART. 32 D DEL CONTRATO
CDIGO FISCAL DE LA FEDERACIN Y
OFICIO
IDENTIFICACIN OFICIAL DEL
REPRESENTANTE LEGAL, COPIA. ELABORA OFICIO, RECABA LA
,O CORRECCIONES A UN CONTRATO FIRMA DEL GERENTE Y ENVA LOS
FORMULADO CON ANTERIORIDAD 4 EJEMPLARES DEL CONTRATO SI
1 FIRMADOS POR EL CONTRATO
REPRESENTANTE LEGAL DEL CORRECTO?
CONTRATISTA 6
SOPORTES NO
OFICIO OFICIO
CONTRATO
OFICIO
FIRMA EL CONTRATO EL GERENTE
COMO REVISIN TCNICA,
ADMINISTRATIVA Y ECONMICA,
ENVA
9
1
PAG. 2
71
PROCEDIMIENTO PARA FORMALIZACIN DE CONTRATOS DE
TITULO: CLAVE: 05
OBRAS O SERVICIOS
1
PAG. 1
OFICIO
SI OFICIO
CONTRATO COPIA DE FIANZAS
CORRECTO CONTRATO
RECIBE AL REPRESENTANTE
NO LEGAL DEL CONTRATISTA
CUANDO SE PRESENTA POR SU
EJEMPLAR DEL CONTRATO,
RECABA LA FIRMA EN EL
FORMATO DE ENTREGA DE
CONTRATO CONTRATO FORMALIZADO
(ANEXO 1) Y LE ENTREGA
DEVUELVE A LA GERENCIA DE CONTRATO FORMALIZADO,
LICITACIONES Y ARCHIVA FORMATO FIRMADO EN
ADMINISTRACIN DE CONTRATOS EL EXPEDIENTE
11 CORRESPONDIENTE 13
2
PAG. 1
COPIA DE FIANZAS
CONTRATO
RECIBE 2 EJEMPLARES DEL
COPIA DE FIANZAS CONTRATO CON FIRMAS Y COPIA
CONTRATO DE LAS FIANZAS, REVISA Y
TURNA ORIGINAL A LA
OFICIO
SUBGERENCIA DE DE
FIRMA COMO REVISIN JURDICA PROGRAMACIN Y COPIA A LA
Y RECABA FIRMA DEL SUBGERENCIA DE DESARROLLO
REPRESENTANTE LEGAL DE LICITACIONES PARA
DESIGNADO POR EL DIRECTOR ARCHIVAR EN EL EXPEDIENTE DE
GENERAL, DEJA EL CONTRATO LA OBRA 14
FORMALIZADO A DISPOSICIN
DEL CONTRATISTA EN EL
EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO,
ARCHIVA UN EJEMPLAR Y ENVA
DOS EJEMPLARES CON COPIA DE
LAS FIANZAS REVISADAS Y OFICIO
APROBADAS 12 COPIA DE FIANZAS
CONTRATO
RECIBE ORIGINAL DEL CONTRATO
Y COPIA DE LA FIANZA, ENVA A
LA GERENCIA DE PRESUPUESTO,
ANEXA FACTURA DE ANTICIPO O
PRIMERA ESTIMACIN Y
FACTURA, ARCHIVA UNA COPIA
DEL CONTRATO 15
FIN
72
TITULO: PROCEDIMIENTO PARA FORMALIZACIN DE CONTRATOS
CLAVE: 05B
DE OBRAS O SERVICIOS DESCONCENTRADOS
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIN JURDICA
PAG. 1 DE 2
GERENCIA DE CONTRATOS Y ASUNTOS
ADMINISTRATIVOS FECHA: DICIEMBRE 2008
CAPUFE
RESPONSABLE No. ACTIVIDAD FORMA O
DOCUMENTO
Subdelegacin 1. Recibe mediante oficio de la Subdelegacin o Subgerencia Tcnica, solicitud de Oficio y anexos
Jurdica o Titular del elaboracin de contrato con nmero, partida presupuestal que le corresponde y
rea Jurdica los siguientes anexos:
9 Acta de fallo, copia
9 Dictamen de Fallo, copia
9 Acta de de presentacin y apertura de proposiciones, copia
9 Escrito de conformidad o no, con la retencin de 2 al millar, copia
9 Documentacin legal del contratista que contiene lo siguiente:
Manifestacin de domicilio fiscal para or y recibir todo tipo de
notificaciones, (original);
Manifestacin de No estar en alguno de los supuestos del Artculo
51 de la Ley, (original);
Declaracin Fiscal y/o Balance General Auditado, (copia);
Manifestacin del representante de contar con facultades,
(original);
Poder Notarial del representante, (copia);
Registro Federal de Contribuyentes, (copia);
Acta constitutiva de la empresa y sus modificaciones (copia):
Escrito 32D Manifestacin de estar al corriente en sus
obligaciones fiscales, en trminos del Art. 32 D del Cdigo Fiscal
de la Federacin y
Identificacin oficial del Representante Legal, Copia.
5. Elabora oficio, firma y enva los 4 ejemplares del contrato firmados por el Oficio y contrato
representante legal del contratista.
No:
7. Solicita la correccin al rea Jurdica. Local. Oficio
Continua en la Actividad 01
Si:
8. Firma el contrato como revisin tcnica, administrativa y econmica, recaba la Oficio y contrato
firma del Delegado Regional o Gerente de Tramo y enva dos ejemplares.
73
TITULO: PROCEDIMIENTO PARA FORMALIZACIN DE CONTRATOS
CLAVE: 05B
DE OBRAS O SERVICIOS DESCONCENTRADOS
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIN JURDICA
PAG. 2 DE 2
GERENCIA DE CONTRATOS Y ASUNTOS
ADMINISTRATIVOS FECHA: DICIEMBRE 2008
CAPUFE
RESPONSABLE No. ACTIVIDAD FORMA O
DOCUMENTO
Subdelegacin 10. Recibe copia de las fianzas, revisa y archiva en el expediente de la obra. Oficio, copia de
Tcnica fianza
11. Enva a la Superintendencia de Recursos Financieros, anexa factura de anticipo o Contrato, factura,
primera estimacin y factura, archiva una copia del contrato. estimacin, oficio
Termina Procedimiento
74
PROCEDIMIENTO PARA FORMALIZACIN DE CONTRATOS DE
TITULO: CLAVE: 05B
OBRAS O SERVICIOS DESCONCENTRADOS
INICIO
ANEXOS
OFICIO ELABORA O CORRIGE CONTRATO
RECIBE MEDIANTE OFICIO DE LA EN 4 EJEMPLARES
GSUBDELEGACIN O SUBGERENCIA TCNICA, 2
SOLICITUD DE ELABORACIN DE CONTRATO
CON NMERO, PARTIDA PRESUPUESTAL QUE LE
CORRESPONDE Y LOS SIGUIENTES ANEXOS:
ACTA DE FALLO, COPIA
DICTAMEN DE FALLO, COPIA CONTRATO
ACTA DE DE PRESENTACIN Y APERTURA DE
PROPOSICIONES, COPIA
ESCRITO DE CONFORMIDAD O NO CON LA REVISA JURDICAMENTE
RETENCIN DE 2 AL MILLAR, COPIA
DOCUMENTACIN LEGAL DEL CONTRATISTA 3
QUE CONTIENE LO SIGUIENTE:
MANIFESTACIN DE DOMICILIO FISCAL
PARA OR Y RECIBIR TODO TIPO DE
NOTIFICACIONES, (ORIGINAL); FIANZAS
MANIFESTACIN DE NO ESTAR EN RECIBE DEL CONTRATISTA LA
ALGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL ARTCULO FIANZA DE CUMPLIMIENTO AS
51 DE LA LEY, (ORIGINAL); COMO LA DE ANTICIPO, EN SU
2
DECLARACIN FISCAL Y/O BALANCE CASO, Y LA CARTA DE PAG.2
GENERAL AUDITADO, (COPIA); AUTENTICIDAD DE LAS PLIZAS
MANIFESTACIN DEL REPRESENTANTE DE DE FIANZA, LAS REVISA Y SI
CONTAR CON FACULTADES, (ORIGINAL); CUMPLEN CON LOS REQUISITOS
PODER NOTARIAL DEL REPRESENTANTE, JURDICOS ESTABLECIDOS EN LA
(COPIA); LEY Y EN EL MODELO DE FIANZA
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, ENTREGADO AL CONTRATISTA
(COPIA); CON LA ADJUDICACIN, RECABA
ACTA CONSTITUTIVA DE LA EMPRESA Y LA FIRMA DEL REPRESENTANTE
SUS MODIFICACIONES (COPIA); LEGAL DEL CONTRATISTA EN LOS RECIBE, REALIZA REVISIN
ESCRITO 32D MANIFESTACIN DE ESTAR 4 EJEMPLARES 4 TCNICA, ADMINISTRATIVA
AL CORRIENTE EN SUS OBLIGACIONES Y ECONMICA
FISCALES, EN TRMINOS DEL ART. 32 D DEL 6
CDIGO FISCAL DE LA FEDERACIN Y CONTRATO
IDENTIFICACIN OFICIAL DEL OFICIO
REPRESENTANTE LEGAL, COPIA.
,O CORRECCIONES A UN CONTRATO ELABORA OFICIO, FIRMA Y ENVA
FORMULADO CON ANTERIORIDAD LOS 4 EJEMPLARES DEL
CONTRATO FIRMADOS POR EL
SI
1
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATO
CONTRATISTA CORRECTO?
5
NO
OFICIO
SOLICITA LA CORRECCIN AL
REA JURDICA LOCAL
7
CONTRATO
OFICIO
FIRMA EL CONTRATO COMO
REVISIN TCNICA,
ADMINISTRATIVA Y ECONMICA,
RECABA LA FIRMA DEL DELEGADO
REGIONAL O GERENTE DE
TRAMO Y ENVA DOS EJEMPLARE
8
1
PAG. 2
75
PROCEDIMIENTO PARA FORMALIZACIN DE CONTRATOS DE
TITULO: CLAVE: 05B
OBRAS O SERVICIOS DESCONCENTRADOS
1
PAG. 1
COPIA DE FIANZA
OFICIO
DEJA EL CONTRATO
FORMALIZADO A DISPOSICIN
DEL CONTRATISTA EN EL
EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO,
ARCHIVA UN EJEMPLAR Y ENVA
COPIA DE LAS FIANZAS
REVISADAS Y APROBADAS 9
10
ENVA A LA SUPERINTENDENCIA
DE RECURSOS FINANCIEROS,
ANEXA FACTURA DE ANTICIPO O
PRIMERA ESTIMACIN Y
FACTURA, ARCHIVA UNA COPIA
DEL CONTRATO 11
FIN
76
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA OBRA PBLICA
CAPUFE
OBJETIVO
Establecer las actividades a realizar para garantizar que la Supervisora Externa contratada ponga al
servicio de la Residencia de Obra todos los recursos comprometidos a travs del contrato de servicios
tanto en cantidad como en calidad para el desarrollo de los trabajos y en su caso proceder a su
reclamo y a la aplicacin de las sanciones o penalizaciones que correspondan.
77
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA OBRA PBLICA
CAPUFE
POLTICAS
1. Es responsabilidad del Residente de Obra el cotejar fsicamente que todos y cada uno de los
recursos asignados por la supervisora a los trabajos de la obra, correspondan con la propuesta
tcnica.
4. Es responsabilidad del Residente de Obra Informar a la empresa Supervisora sobre los formatos
establecidos por CAPUFE para los reportes de supervisin del servicio particular de que se trate;
as como evaluar la aceptacin de las propuestas de formatos diferentes, solo si estos contienen
al menos la misma informacin que se consigna en los formatos de CAPUFE, incluyendo las
firmas de elaboracin, aprobacin y revisin establecidas. De lo anterior se deber dejar
constancia mediante Nota de Bitcora.
78
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA OBRA PBLICA
CAPUFE
10. El Residente de Obra puede autorizar el uso de formatos diferentes a los incluidos en el
catalogo autorizado, cuando la supervisin cuente con formatos que sean generados
automticamente por herramientas informticas (software), y estos contengan la misma
informacin que los formatos autorizados.
11. Los formatos que no se encuentren dentro del catalogo de formatos autorizado y que se
requieran sean autorizados, previamente debern contar con el Vo.Bo. de la Gerencia Operativa
correspondiente.
79
TITULO: PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIN DE RECURSOS HUMANOS,
MATERIALES Y EQUIPO PROPUESTO POR LA SUPERVISORA CLAVE: 06B
CAPUFE
RESPONSABLE No. ACTIVIDAD FORMA O
DOCUMENTO
Subdelegado o 1. Entrega al Residente de Obra copia de la propuesta de la empresa supervisora Propuesta de la
Subgerente Tcnico ganadora para ejecutar la supervisin y el control de calidad. Supervisora
5. Verifica en las oficinas del campo de la empresa supervisora que el personal, Informe de
equipo de laboratorio, vehculos y computo, corresponda en nmero y Verificacin.
caractersticas a lo contenido en la propuesta tcnica, realizando el informe
correspondiente y determina:
No:
6. Anota en la bitcora en caso de que exista faltante de personal, equipo de Bitcora
laboratorio, Vehculos y Computo, solicitando a la empresa supervisora su Solicitud
complemento, realizando en la estimacin correspondiente la retencin o
penalizacin a que se hizo acreedora la empresa y determina:
No
7. Solicita a la Supervisora curriculum del personal Tcnico, que tenga como mnimo Curriculum
la experiencia del personal propuesto originalmente.
No:
10. Solicita su cambio a la Supervisora. Escrito
Si:
11. Enva escrito a la Supervisora indicando su aprobacin. Oficio
Termina Procedimiento
80
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIN DE LOS RECURSOS
TITULO: HUMANOS, MATERIALES Y EQUIPO PROPUESTO POR LA CLAVE: 06B
SUPERVISORA
SUBDELEGADO O SUBGERENTE
RESIDENTE DE OBRA
TCNICO
SI
FIN
ASIGNACIN DE
RECURSOS
CORRECTA?
BITCORA
NO
SOLICITUD OFICIO
ENVA ESCRITO A LA
ANOTA EN LA BITCORA EN CASO DE SUPERVISORA INDICANDO SU
QUE EXISTA FALTANTE DE PERSONAL, APROBACIN
EQUIPO DE LABORATORIO, VEHCULOS
Y COMPUTO, SOLICITANDO A LA
EMPRESA SUPERVISORA SU 11
COMPLEMENTO, REALIZANDO EN LA
ESTIMACIN CORRESPONDIENTE LA
RETENCIN O PENALIZACIN A QUE SE
HIZO ACREEDORA LA EMPRESA Y
DETERMINA 6
SI FIN
PLANTILLA, DE
PERSONAL IGUAL A
LA PROPUESTA?
NO
CURRICULUM
SOLICITA A LA SUPERVISORA
CURRICULUM DEL PERSONAL
TCNICO, QUE TENGA COMO MNIMO
LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL
PROPUESTO ORIGINALMENTE.
7
81
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA OBRA PBLICA
CAPUFE
OBJETIVO
Que los anticipos estn a disposicin de las contratistas dentro de los plazos y condiciones establecidos
por la Ley y el Reglamento, que se realice la amortizacin del mismo en su totalidad en forma
adecuada y conforme a las disposiciones normativas vigentes, o en su caso se reintegren los saldos
dentro del plazo establecido y, de no ocurrir as, se emprendan en forma inmediata las acciones legales
que permitan salvaguardar los intereses econmicos del Organismo.
82
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA OBRA PBLICA
CAPUFE
POLTICAS
1. El importe del anticipo concedido ser puesto a disposicin del contratista con antelacin a la
fecha pactada para el inicio de los trabajos.
5. El saldo del anticipo ser amortizado en la estimacin final, es decir, la ltima presentada por el
contratista para pago.
6. El saldo por amortizar cuando sea rescindido el contrato, se reintegrar a Capufe en un plazo no
mayor de diez das naturales, contados a partir de la fecha en que le sea comunicada al
contratista la determinacin de dar por rescindido el contrato. (Art.50 de la Ley)
7. El saldo por amortizar, cuando la obra sea terminada anticipadamente, se reintegrar a Capufe
en un plazo no mayor de diez das naturales, contados a partir de la fecha en que le sea
comunicada al contratista la terminacin anticipada del contrato. (Art.50 de la Ley)
8. El contratista que no reintegre el saldo por amortizar en el plazo sealado, cubrir los gastos
financieros conforme a la tasa establecida por la Ley de Ingresos de la Federacin, para
prrrogas en el pago de crditos fiscales, mismos que se calcularn en base a las cantidades no
pagadas, computando por das naturales transcurridos desde la deteccin del adeudo hasta la
fecha en que el contratista ponga la suerte principal mas los intereses a disposicin de Capufe
9. En el caso de que no se realice el reintegro de los anticipos no amortizados dentro del plazo
sealado en tiempo y forma, se notificar en forma inmediata al rea Jurdica el incumplimiento
en el reintegro para que inicie las acciones legales para su recuperacin.
10.Capufe podr entregar el anticipo correspondiente a un slo ejercicio, en mas de una exhibicin
y la forma de amortizacin de las mismas se establecer dentro del texto del contrato.
(Art. 46 Fraccin V. de la Ley)
11.Capufe podr otorgar por excepcin, anticipos para los convenios que se celebren en trminos
del artculo 59 de la Ley, sin que pueda exceder el porcentaje originalmente autorizado en el
contrato respectivo, mediante acuerdo autorizado por el Director Tcnico.
Art. 50 Frac. VI de la Ley.
1 83
CLAVE: 07
TITULO: PROCEDIMIENTO PARA PAGO Y AMORTIZACIN DE ANTICIPOS
CAPUFE
RESPONSABLE No. ACTIVIDAD FORMA O
DOCUMENTO
Gerencia de 1. Recibe del rea jurdica dos copias con firmas autgrafas del contrato Contrato original
Licitaciones y formalizado, copia de las garantas de cumplimiento y de anticipo validadas. c/copia, copia de
Administracin de garantas de
Contratos Cumplimiento y de
Anticipo
2. Archiva en el expediente de la adjudicacin del contrato de la obra, copia del Contrato y Garantas
contrato con firmas autgrafas.
3. Recibe factura de anticipo por parte del contratista, revisa que cumpla con todos Factura
los requisitos fiscales y administrativos y determina:
Factura Correcta?
No
4. Devuelve la factura al contratista indicndole los errores detectados.
Art. 99 del Reglamento Factura
Continua en la Actividad 03
Si
5. Enva copia del contrato con firmas autgrafas, copia de garantas y factura Contrato, Garanta y
original para programacin del pago y archiva en el expediente de la obra copia Factura
fotosttica del contrato, de las garantas y de la factura.
Gerencia de 6. Recibe, captura en SIAC, registra, programa para pago y enva a caja, informa al Contrato, Garantas y
Presupuesto contratista y a la Gerencia de Licitaciones y Administracin de Contratos, sobre la Factura
fecha en que estar a disposicin del contratista el pago del anticipo.
Gerencia de 7. Pone a disposicin del contratista el pago del anticipo ya sea por cheque o por
Tesorera transferencia en banca electrnica.
Residente de la 9. Recibe del contratista por oficio solicitud de diferimiento con programa y soportes Oficio, programa y
Obra documentales, fecha en que se puso a disposicin del contratista el anticipo, soportes
fecha de entrega de garanta y de factura, determina su procedencia y
consistencia interna y determina:
(Art. 50 de la Ley
Procede Diferimiento?
No
10. Devuelve al contratista por oficio. Oficio
Continua en la Actividad 09
Si
11. Elabora dictamen que funde y motive las causas que lo originan y enva a la Oficio, dictamen,
Gerencia Operativa correspondiente. programa y soportes
(Art. 69 del Reglamento)
Gerencia Operativa 12. Recibe, revisa y tramita dictamen con el programa diferido para formalizar el Oficio
convenio.
Ver Procedimiento de Autorizacin de Convenios
84
CLAVE: 07
TITULO: PROCEDIMIENTO PARA PAGO Y AMORTIZACIN DE ANTICIPOS
CAPUFE
RESPONSABLE No. ACTIVIDAD FORMA O
DOCUMENTO
Contratista 13. Presenta para pago las estimaciones, conforme a los cortes que se hayan
estipulado en el contrato, en donde se amortiza progresivamente el anticipo.
(Art. 113 del Reglamento)
Fin
Rescindido
16. Informa al rea Jurdica y a la Direccin Tcnica de la rescisin del contrato. Oficio
Ver Procedimiento de Rescisin de Contratos
Fin
Terminacin Anticipada
Termina Procedimiento
85
TITULO: PROCEDIMIENTO PARA PAGO Y AMORTIZACIN DE ANTICIPOS CLAVE: 07
GERENCIA DE LICITACIONES Y
GERENCIA DE PRESUPUESTO GERENCIA DE TESORERA CONTRATISTA
ADMINISTRACIN DE CONTRATOS
INICIO
COPIA FIANZA DE
ANTICIPO
COPIA FIANZA DE
CUMPLIMIENTO
CONTRATO ORIGINAL
C/COPIA
RECIBE DEL REA JURDICA DOS
COPIAS CON FIRMAS
AUTGRAFAS DEL CONTRATO
FORMALIZADO, COPIA DE LAS
GARANTAS DE CUMPLIMIENTO Y
DE ANTICIPO VALIDADAS
1
GARANTA COPIAS
CONTRATO ORIGINAL
ARCHIVA EN EL EXPEDIENTE DE
LA ADJUDICACIN DEL
CONTRATO DE LA OBRA, COPIA
DEL CONTRATO CON FIRMAS
AUTGRAFAS. 2
FACTURA
RECIBE FACTURA DE ANTICIPO FACTURA
POR PARTE DEL CONTRATISTA, GARANTAS
REVISA QUE CUMPLA CON TODOS
LOS REQUISITOS FISCALES Y CONTRATO
ADMINISTRATIVOS Y RECIBE, CAPTURA EN SIAC,
DETERMINAA: REGISTRA, PROGRAMA PARA
3 PAGO Y ENVA A CAJA, INFORMA
AL CONTRATISTA Y A LA
GERENCIA DE LICITACIONES Y
ADMINISTRACIN DE
CONTRATOS, SOBRE LA FECHA EN
QUE ESTAR A DISPOSICIN DEL
CONTRATISTA EL PAGO DEL
SI ANTICIPO 6
FACTURA
CORRECTA?
NO
FACTURA
DEVUELVE LA FACTURA AL
CONTRATISTA INDICNDOLE LOS
ERRORES DETECTADOS
PONE A DISPOSICIN DEL
ART. 99 DEL REGLAMENTO CONTRATISTA EL PAGO DEL
4 ANTICIPO YA SEA POR CHEQUE O
POR TRANSFERENCIA EN BANCA
ELECTRNICA
7
FACTURA
GARANTAS
CONTRATO
ENVA COPIA DEL CONTRATO
CON FIRMAS AUTGRAFAS, COPIA
DE GARANTAS Y FACTURA RECIBE EL ANTICIPO E INICIA
ORIGINAL PARA PROGRAMACIN LOS TRABAJOS
DEL PAGO Y ARCHIVA EN EL
EXPEDIENTE DE LA OBRA COPIA
FOTOSTTICA DEL CONTRATO, 8
DE LAS GARANTAS Y DE LA
FACTURA 5
1
PAG. 2
86
TITULO: PROCEDIMIENTO PARA PAGO Y AMORTIZACIN DE ANTICIPOS CLAVE: 07
1
PAG. 1 OFICIO
RECIBE, REVISA Y TRAMITA
DICTAMEN CON EL PROGRAMA
DIFERIDO PARA FORMALIZAR EL
CONVENIO
12
SOPORTES
PROGRAMA
VER
OFICIO PROCEDIMIENTO
RECIBE DEL CONTRATISTA POR DE
OFICIO SOLICITUD DE AUTORIZACIN
DIFERIMIENTO CON PROGRAMA Y DE CONVENIOS
SOPORTES DOCUMENTALES,
FECHA EN QUE SE PUSO A
DISPOSICIN DEL CONTRATISTA REVISA SI EL CONTRATO DE LA
EL ANTICIPO, FECHA DE ENTREGA OBRA HA SIDO CUMPLIDO,
DE GARANTA Y DE FACTURA, RESCINDIDO O TERMINADO
DETERMINA SU PROCEDENCIA Y ANTICIPADAMENTE PRESENTA PARA PAGO LAS
CONSISTENCIA INTERNA Y 14 ESTIMACIONES, CONFORME A LOS
DETERMINA CORTES QUE SE HAYAN
(ART. 50 DE LA LEY
9 ESTIPULADO EN EL CONTRATO,
EN DONDE SE AMORTIZA
PROGRESIVAMENTE EL ANTICIPO
CONCLUSIN RESCISIN (ART. 113 DEL REGLAMENTO) 13
CONCLUSIN,
RESCISIN O
TERMINACIN
SI ANTICIPADA.
PROCEDE
DIFERIMIENTO? VER
PROCEDIMIENTO
DE PAGO DE
OFICIO ESTIMACIONES
NO
RECIBE DEL CONTRATISTA EN LA
ESTIMACIN FINAL, ES DECIR, LA
LTIMA PRESENTADA POR EL OFICIO
OFICIO CONTRATISTA PARA PAGO Y
VERIFICA QUE EST AMORTIZADO INFORMA AL REA JURDICA Y A
EL SALDO DEL ANTICIPO Y LO LA DIRECCIN TCNICA DE LA
DEVUELVE AL CONTRATISTA POR ENVA A TRMITE DE PAGO RESCISIN DEL CONTRATO
OFICIO (ART. 113 INCISO C DEL
REGLAMENTO) 15
10 16
VER
PROCEDIMIENTO
DE ENTREGA
RECEPCIN VER
SOPORTES FINIQUITO Y
TERMINACIN PROCEDIMIENTO
PROGRAMA DE CONTRATOS DE RESCISIN
DICTAMEN DE OBRA DE CONTRATOS
PBLICA Y
OFICIO SERVICIOS
ELABORA DICTAMEN QUE
FUNDE Y MOTIVE LAS CAUSAS
QUE LO ORIGINAN Y ENVA A TERMINACIN
LA GERENCIA OPERATIVA ANTICIPADA.
CORRESPONDIENTE
(ART. 69 DEL REGLAMENTO)
NOTIFICA AL CONTRATISTA LA
11
TERMINACIN ANTICIPADA DEL
CONTRATO
17
VER
PROCEDIMIENTO
DE TERMINACIN
ANTICIPADA DEL
CONTRATO DE
OBRA PBLICA O
SERVICIOS
FIN
87
CLAVE: 07B
TITULO: PROCEDIMIENTO PARA PAGO Y AMORTIZACIN DE ANTICIPOS
DESCONCENTRADO
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIN TCNICA
GERENCIA DE LICITACIONES Y PAG. 1 DE 2
ADMINISTRACIN DE CONTRATOS FECHA: DICIEMBRE 2008
CAPUFE
RESPONSABLE No. ACTIVIDAD FORMA O
DOCUMENTO
Subdelegacin o 1. Recibe del rea jurdica dos ejemplares con firmas autgrafas del contrato 2 ejemplares del
Subgerencia Tcnica formalizado, copia de las garantas de cumplimiento y de anticipo validadas. contrato, copia de
garantas de
Cumplimiento y de
Anticipo
2. Archiva en el expediente de la adjudicacin del contrato de la obra, copia del Contrato y Garantas
contrato con firmas autgrafas.
3. Recibe factura de anticipo por parte del contratista, revisa que cumpla con todos Factura
los requisitos fiscales y administrativos y determina:
Factura Correcta?
No
4. Devuelve la factura al contratista indicndole los errores detectados. Factura
Art. 99 del Reglamento
Continua en la Actividad 03
Si
5. Enva copia del contrato con firmas autgrafas, copia de garantas y factura Contrato, Garantas y
original para programacin del pago y archiva en el expediente de la obra copia Factura
fotosttica del contrato, de las garantas y de la factura.
Recursos 6. Recibe, captura en SIAC, registra, programa para pago y enva a caja, informa al Contrato, Garantas y
Financieros contratista y a la Subdelegacin o Subgerencia Tcnica, sobre la fecha en que Factura
estar a disposicin del contratista el pago del anticipo.
7. Pone a disposicin del contratista el pago del anticipo ya sea por cheque o por
transferencia en banca electrnica.
Residente de la 9. Recibe del contratista por oficio solicitud de diferimiento con programa y soportes Oficio, programa y
Obra documentales, fecha en que se puso a disposicin del contratista el anticipo, soportes
fecha de entrega de garanta y de factura, determina su procedencia y
consistencia interna y determina:
(Art. 50 de la Ley
Procede Diferimiento?
No
10. Devuelve al contratista por oficio. Oficio
Continua en la Actividad 09
Si
11. Elabora dictamen que funde y motive las causas que lo originan y enva a la Oficio, dictamen,
Subdelegacin o Subgerencia Tcnica. programa y soportes
(Art. 69 del Reglamento)
Subdelegacin o 12. Recibe, revisa y tramita dictamen con el programa diferido para formalizar el Oficio
Subgerencia Tcnica convenio.
Ver Procedimiento de Autorizacin de Convenios
88
CLAVE: 07B
TITULO: PROCEDIMIENTO PARA PAGO Y AMORTIZACIN DE ANTICIPOS
DESCONCENTRADO
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIN TCNICA
GERENCIA DE LICITACIONES Y PAG. 2 DE 2
ADMINISTRACIN DE CONTRATOS FECHA: DICIEMBRE 2008
CAPUFE
RESPONSABLE No. ACTIVIDAD FORMA O
DOCUMENTO
Contratista 13. Presenta para pago las estimaciones, conforme a los cortes que se hayan
estipulado en el contrato, en donde se amortiza progresivamente el anticipo.
(Art. 113 del Reglamento)
Fin
Rescindido
16. Informa al rea Jurdica y a la Direccin Tcnica de la rescisin del contrato. Oficio
Ver Procedimiento de Rescisin de Contratos
Fin
Terminacin Anticipada
Termina Procedimiento
89
PROCEDIMIENTO PARA PAGO Y AMORTIZACIN DE ANTICIPOS
TITULO: CLAVE: 07B
DESCONCENTRADOS
INICIO
COPIA GARANTA DE
ANTICIPO
COPIA GARANTA DE
CUMPLIMIENTO
2 EJEMPLARES DEL
CONTRATO
RECIBE DEL REA JURDICA DOS
EJEMPLARES CON FIRMAS
AUTGRAFAS DEL CONTRATO
FORMALIZADO, COPIA DE LAS
GARANTAS DE CUMPLIMIENTO Y
DE ANTICIPO VALIDADAS
1
GARANTAS
CONTRATO ORIGINAL
ARCHIVA EN EL EXPEDIENTE DE
LA ADJUDICACIN DEL
CONTRATO DE LA OBRA, COPIA
DEL CONTRATO CON FIRMAS
AUTGRAFAS
2
FACTURA
GARANTAS
FACTURA
CONTRATO
RECIBE FACTURA DE ANTICIPO
POR PARTE DEL CONTRATISTA, RECIBE, CAPTURA EN SIAC,
REVISA QUE CUMPLA CON TODOS REGISTRA, PROGRAMA PARA
LOS REQUISITOS FISCALES Y PAGO Y ENVA A CAJA, INFORMA
ADMINISTRATIVOS Y DETERMINA AL CONTRATISTA Y A LA
SUBDELEGACIN O SUBGERENCIA
3 TCNICA, SOBRE LA FECHA EN
QUE ESTAR A DISPOSICIN DEL
CONTRATISTA EL PAGO DEL
ANTICIPO
6
SI
FACTURA
CORRECTA?
NO
FACTURA
DEVUELVE LA FACTURA AL PONE A DISPOSICIN DEL
CONTRATISTA INDICNDOLE LOS CONTRATISTA EL PAGO DEL
ERRORES DETECTADOS ANTICIPO YA SEA POR CHEQUE O
POR TRANSFERENCIA EN BANCA
ART. 99 DEL REGLAMENTO ELECTRNICA
4 7
FACTURA
GARANTAS
CONTRATO
RECIBE EL ANTICIPO E INICIA
ENVA COPIA DEL CONTRATO LOS TRABAJOS
CON FIRMAS AUTGRAFAS, COPIA
DE GARANTAS Y FACTURA
ORIGINAL PARA PROGRAMACIN 8
DEL PAGO Y ARCHIVA EN EL
EXPEDIENTE DE LA OBRA COPIA
FOTOSTTICA DEL CONTRATO,
DE LAS GARANTAS Y DE LA
FACTURA 5
1
PAG. 2
90
PROCEDIMIENTO PARA PAGO Y AMORTIZACIN DE ANTICIPOS
TITULO: CLAVE: 07B
DESCONCENTRADOS
SUBDELEGACIN O
RESIDENTE DE LA OBRA CONTRATISTA
SUBGERENCIA TCNICA
1
PAG. 1
OFICIO
RECIBE, REVISA Y TRAMITA
SOPORTE DICTAMEN CON EL PROGRAMA
DIFERIDO PARA FORMALIZAR EL
PROGRAMA CONVENIO
12
OFICIO
RECIBE DEL CONTRATISTA POR
OFICIO SOLICITUD DE
DIFERIMIENTO CON PROGRAMA Y PRESENTA PARA PAGO LAS
SOPORTES DOCUMENTALES, ESTIMACIONES, CONFORME A
FECHA EN QUE SE PUSO A LOS CORTES QUE SE HAYAN
VER ESTIPULADO EN EL CONTRATO,
DISPOSICIN DEL CONTRATISTA PROCEDIMIENTO
EL ANTICIPO, FECHA DE ENTREGA EN DONDE SE AMORTIZA
DE PROGRESIVAMENTE EL
DE GARANTA Y DE FACTURA, AUTORIZACIN
DETERMINA SU PROCEDENCIA Y ANTICIPO
DE CONVENIOS
CONSISTENCIA INTERNA Y
DETERMINA 9 (ART. 113 DEL REGLAMENTO)13
SI REVISA SI EL CONTRATO DE LA
OBRA HA SIDO CUMPLIDO,
PROCEDE RESCINDIDO O TERMINADO
DIFERIMIENTO? ANTICIPADAMENTE
14
NO
OFICIO
NOTIFICA AL CONTRATISTA LA
TERMINACIN ANTICIPADA DEL
CONTRATO
17
VER PROCEDIMIENTO
DE TERMINACIN
ANTICIPADA DEL
CONTRATO DE OBRA
PBLICA O SERVICIOS
FIN
91
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA OBRA PBLICA
CAPUFE
OBJETIVO
Verificar permanentemente que la constructora cumpla eficazmente con el proyecto ejecutivo, los
procedimientos de construccin, especificaciones, normas, programa y presupuesto del proyecto
ejecutivo de la obra contratada. Con la finalidad de proponer las modificaciones y adecuaciones que
procedan para garantizar que la obra se realice con la calidad, tiempo, costo y seguridad proyectados.
92
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA OBRA PBLICA
CAPUFE
POLTICAS
SUPERVISIN
93
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA OBRA PBLICA
CAPUFE
94
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA OBRA PBLICA
CAPUFE
CONTROL DE CALIDAD
20. Para asegurar la calidad en todos los aspectos aplicables durante el desarrollo de la obra, la
constructora y la supervisora atendern las normas especficas del proyecto ejecutivo, las
normas generales, particulares y complementarias invocadas en el contrato y sus anexos.
21. El Residente de Obra recibir de la supervisora el programa de control de calidad, el cual
deber indicar el tipo de pruebas de laboratorio a realizar la frecuencia de muestreo y ensaye
de los materiales o productos, las pruebas de funcionamiento de equipos y sistemas, as como
los laboratorios que se utilizarn para hacer las pruebas, los nombres de los proveedores, su
ubicacin y las fechas en que se harn las visitas de inspeccin a los sitios correspondientes.
Dicho programa deber ser aprobado por el residente de CAPUFE.
22. El Residente de Obra recibir el reporte de resultados y dictmenes de calidad de la verificacin
realizada por la Supervisora respecto a que la Constructora cuente con:
Equipo adecuado y suficiente para realizar las actividades necesarias en materia de
Control de Calidad;
Laboratorio cuyos equipos de medicin se encuentren debidamente calibrados y en su
caso, avalados por algn organismo o ente certificador;
Medios fsicos y electrnicos suficientes para el gil desplazamiento y comunicacin del
personal tcnico.
23. El Residente de Obra recibir copia de los reportes elaborados, en donde verificar la
realizacin oportuna de las pruebas de control de calidad con apoyo en el (los) laboratorio(s)
que haya(n) sido aprobado por CAPUFE, que de preferencia deber(n) contar con registros de
acreditamiento correspondientes, as como con la constancia de calibracin vigente del equipo,
y evaluar la calificacin de los resultados obtenidos comparndolos con los requisitos de
calidad y las tolerancias asignadas en las especificaciones y normas respectivas.
24. Cuando se presenten diferencias en ms del 10% entre los resultados obtenidos por la
supervisora y la constructora en la realizacin de pruebas aleatorias de control de calidad, en
un concepto especfico, el Residente de la Obra, los representantes tcnicos de la constructora
y la supervisora acordarn las medidas para corregir las deficiencias detectadas en la obra.
25. La Subdelegacin, Subgerencia y/o la Subdireccin correspondiente del Organismo decidirn la
intervencin de un tercer laboratorio de control de calidad cuando no exista acuerdo en los
resultados de las pruebas aleatorias de control de calidad realizadas por la supervisora y la
constructora, con cargo a la empresa que haya presentado los resultados errneos.
26. La supervisora rechazar oportunamente los materiales que no cumplan con los requisitos de
calidad especificados y no recibir los trabajos ejecutados fuera de especificaciones, notificando
los resultados al Residente de la Obra.
27. El Residente de Obra y el contratista recibir por escrito informes de verificacin, seguimiento o
pruebas aleatorias de calidad cada vez que sean realizadas por la Supervisora.
95
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA OBRA PBLICA
CAPUFE
Otras responsabilidades:
28. Para asegurar la calidad en todos los aspectos aplicables durante el desarrollo de la obra, la
constructora y la supervisora atendern las normas especficas del proyecto ejecutivo, las
normas generales, particulares y complementarias invocadas en el contrato.
29. Cuando se presenten diferencias, respecto a las cartas de control, en un porcentaje mayor al
establecido en los controles estadsticos de calidad, entre los resultados obtenidos por la
supervisora y la constructora en la realizacin de pruebas aleatorias de control de calidad, en
un concepto especfico, el Residente de la Obra, los representantes tcnicos de la constructora
y la supervisora acordarn las medidas para corregir las deficiencias detectadas en la obra.
BITCORA
30. El Residente de Obra podr invalidar cualquier nota de bitcora que no cumpla con los
requisitos establecidos por la Ley y/o el Reglamento.
31. Todas las notas debern numerarse en forma seriada y fecharse consecutivamente respetando,
sin excepcin, el orden establecido, as como el registro diario de los avances y aspectos
relevantes durante la obra.
32. Las notas debern registrarse claramente, con tinta indeleble, letra de molde legible y sin
abreviaturas.
33. Cuando se cometa algn error de escritura, de intencin o redaccin, la nota deber anularse
por quien la emita, abriendo de inmediato otra nota con el nmero consecutivo que le
corresponda y con la descripcin correcta.
34. La nota cuyo original y copias aparezcan con tachaduras y enmendaduras ser nula.
35. No se deber sobreponer ni aadir texto alguno a las notas de bitcora, ni entre renglones,
mrgenes o cualquier otro sitio, de requerirse, se deber abrir otra nota haciendo referencia a
la de origen.
36. Se debern cancelar los espacios sobrantes de una hoja al completarse el llenado de las
mismas, as como no se debern dejar espacios entre el texto y las firmas a modo de que se
pueda trazar una lnea a partir del ltimo rengln de la firma y cruzarla en diagonal al trmino
del espacio.
37. Los oficios, minutas, memorandums y circulares que se validen a travs de Notas de Bitcora
debern hacer referencia al contenido, indicar nmero, fecha y a quin va dirigido.
38. La entrega de estimaciones deber registrarse en Nota de Bitcora con nmero de la
estimacin, fecha de recepcin por el residente de obra, el perodo de los trabajos ejecutados,
monto y el importe total acumulado a esa fecha.
96
TITULO: PROCEDIMIENTO PARA LA SUPERVISIN Y CONTROL DE
CALIDAD CLAVE: 08B
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIN TCNICA
GERENCIA DE LICITACIONES Y ADMINISTRACIN DE CONTRATOS PAG. 1 DE 4
FECHA: DICIEMBRE 2008
CAPUFE
RESPONSABLE No. ACTIVIDAD FORMA O
DOCUMENTO
Actividades Previas al Inicio de la Obra
Residente de Obra 1. Solicita por bitcora a la Supervisora una copia de los procedimientos que Procedimientos
aplicar para las labores de supervisin de obra y control de calidad.
3. Verifica mediante el informe de la Supervisora, que la constructora cuente con los Plantilla de Personal,
recursos humanos y materiales, necesarios y suficientes para ejercitar la obra Relacin de
conforme al proyecto y a los documentos contractuales. Maquinaria, Relacin
de Equipo de
Construccin,
Relacin de Oficinas
y Campamentos.
5. Revisa los reportes de la Supervisora en donde consigna los procedimientos de Proyecto de Obra
construccin a ser aplicados por la constructora durante el desarrollo de la obra y
determina si son correctos.
6. Verifica y valida las pruebas de control de calidad (cartas de control) realizadas Proyecto de Obra
por la empresa y revisadas por la Supervisora durante cada una de las etapas de
la obra.
8. Vigila durante el proceso de la obra los resultados de las pruebas aleatorias de Pruebas aleatorias
control de calidad, realizados por la Supervisora comparndolas con las de la
constructora.
10. Revisa y actualiza sistemticamente que en las bitcoras se encuentren Bitcora de Obra,
registradas todas las instrucciones, planteamientos y modificaciones. Bitcora de
Supervisin
97
97
TITULO: PROCEDIMIENTO PARA LA SUPERVISIN Y CONTROL DE
CALIDAD CLAVE: 08B
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIN TCNICA
GERENCIA DE LICITACIONES Y ADMINISTRACIN DE CONTRATOS PAG. 2 DE 4
FECHA: DICIEMBRE 2008
CAPUFE
RESPONSABLE No. ACTIVIDAD FORMA O
DOCUMENTO
11. Recibe y evala los informes, dictmenes, etc. Presentados por la Supervisora Informes de
respecto a variaciones en la ejecucin de la obra, as como las alternativas supervisin
propuestas para su correccin.
Si:
Incrementa Costos o Altera Programa?
No:
Continua en la Actividad 17
Si:
12. Realiza trmite de consulta ante el Subdelegado o Subgerente Tcnico, sustenta
Residente de Obra
y justifica la modificacin.
13. Recibe Nota de Consulta con las alternativas propuestas por la Supervisora y los
Modificaciones
Subdelegado o comentarios del Residente de Obra, emite su Visto Bueno, o corrige y aprueba.
Contractuales
Subgerente Tcnico
14. Solicita a la Supervisora la integracin de los documentos que justifiquen la
Residente de Obra modificacin y elabora dictamen.
Residente de Obra 17. Instruye a la Supervisora para la aplicacin de las correcciones o acciones
propuestas y registra en bitcora.
18. Recibe notificacin por parte de la Supervisora para reunin de trabajo con el Bitcora de Obra,
superintendente de la constructora, se realiza reunin y la Supervisora elabora Bitcora de
minuta y registra en bitcora. Supervisin
98
TITULO: PROCEDIMIENTO PARA LA SUPERVISIN Y CONTROL DE
CALIDAD CLAVE: 08B
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIN TCNICA
GERENCIA DE LICITACIONES Y ADMINISTRACIN DE CONTRATOS PAG. 3 DE 4
FECHA: DICIEMBRE 2008
CAPUFE
RESPONSABLE No. ACTIVIDAD FORMA O
DOCUMENTO
Control de Programa de Obra (TSFS-02), FMPE-DT-751-6, 8 y 9-41
Avance Financiero de Obra (TSFS-03), FMPE-DT-751-6, 8 y 9-42
Avance Fsico de la Obra (TSFS-05), FMPE-DT-751-6, 8 y 9-44
Programa de Obra (TSFS-06), FMPE-DT-751-6, 8 y 9-45
Control de Estimaciones (TSFS-07), FMPE-DT-751-6, 8 y 9-46
Reporte de Maquinaria y Equipo (TSFS-08), FMPE-DT-751-6, 8 y 9-47
Grfica de Lluvias (TSFS-09), FMPE-DT-751-6, 8 y 9-48
Reporte de Personal (TSFS-10), FMPE-DT-751-6, 8 y 9-49
Reportes Fotogrficos (TSFS-11), FMPE-DT-751-6, 8 y 9-50
Reporte de Control de Calidad de la Supervisora,
Reporte de Control de Calidad de la Constructora,
Reportes Especiales de Incidencias, Bitcora de Obra,
Comunicacin entre supervisora y constructora,
Comunicacin entre Organismo y Supervisora,
Solicitudes de la Constructora,
Videos
Residente de Obra 20. Instruye a la Supervisora para que 6 das antes del cierre mensual entregue los Informe Mensual del
informes mensuales de obra y supervisin preliminares de avance fsico Avance Fsico
financiero, incluyendo los soportes y justificaciones, para revisin y emite Financiero (TSFS-01
comentarios y/o observaciones. al TSFS-11), FMPE-
DT-751-6, 8 y 9-40
al FMPE-DT-751-6, 8
y 9-50
Soportes y
Justificaciones.
21. Recibe informe de supervisin y obra debidamente integrado y actualizado un da Estimacin mensual
despus del cierre y rubrica en todas sus hojas. de la Obra
24. Verifica mediante los registros de bitcora que se hayan conciliado los
generadores y estimaciones de la obra con los representantes tcnico tanto de la
constructora como de la supervisin.
25. Revisa que la supervisora aplic retenciones y/o penalizaciones conforme a las
clusulas del contrato al comparar avances reales con los programados.
Trabajos Concluidos?
99
TITULO: PROCEDIMIENTO PARA LA SUPERVISIN Y CONTROL DE
CALIDAD CLAVE: 08B
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIN TCNICA
GERENCIA DE LICITACIONES Y ADMINISTRACIN DE CONTRATOS PAG. 4 DE 4
FECHA: DICIEMBRE 2008
CAPUFE
RESPONSABLE No. ACTIVIDAD FORMA O
DOCUMENTO
No:
Continua en la Actividad 06
Si:
(Ver Procedimiento de Terminacin Anticipada, Rescisin de Contrato o
de Entrega Recepcin, Terminacin y Finiquito, segn sea el caso.)
Termina Procedimiento
100
TITULO: PROCEDIMIENTO PARA LA SUPERVISIN Y CONTROL DE CALIDAD CLAVE: 08B
SUBDELEGACIN O
RESIDENTE DE OBRA
SUBGERENCIA TCNICA
INICIO
MODIFICACIONES
CONTRACTUALES
VERIFICA Y VALIDA
SISTEMTICAMENTE EL RECIBE NOTA DE CONSULTA CON
PROCEDIMIENTOS CUMPLIMIENTO DE LAS LAS ALTERNATIVAS PROPUESTAS
FUNCIONES Y POR LA SUPERVISORA Y LOS
SOLICITA POR BITCORA A LA RESPONSABILIDADES DE LA COMENTARIOS DEL RESIDENTE DE
SUPERVISORA UNA COPIA DE LOS SUPERVISORA DURANTE TODAS OBRA, EMITE SU VISTO BUENO, O
PROCEDIMIENTOS QUE APLICAR LAS ETAPAS DEL PROYECTO, CORRIGE Y APRUEBA
PARA LAS LABORES DE 13
CONFORME AL CONTRATO DE
SUPERVISIN DE OBRA Y SERVICIOS 7
CONTROL DE CALIDAD 1
PRUEBAS
ALEATORIAS
REVISA LOS PROCEDIMIENTOS VIGILA DURANTE EL PROCESO DE SOLICITA A LA SUPERVISORA LA
PRESENTADOS POR LA LA OBRA LOS RESULTADOS DE LAS INTEGRACIN DE LOS
SUPERVISORA Y LOS AUTORIZA PRUEBAS ALEATORIAS DE DOCUMENTOS QUE JUSTIFIQUEN
EN SU CASO O PIDE QUE SE CONTROL DE CALIDAD, LA MODIFICACIN Y ELABORA
APEGUEN EN LOS TRMINOS REALIZADOS POR LA DICTAMEN 14
INDICADOS EN EL CONTRATO DE SUPERVISORA COMPARNDOLAS
SERVICIOS, ENVA AL CON LAS DE LA CONSTRUCTORA
SUBDELEGADO O SUBGERENTE 8
TCNICO 2
PROPUESTA DE
MODIFICACIN
EQUIPOS DE
OFICINAS Y LABORATORIO
DICTAMEN
CAMPAMENTOS REVISA, AUTORIZA Y TURNA
EQUIPO DE LABORATORIOS DE DICTAMEN Y SOLICITUD DE
CONSTRUCCIN, CAMPO EN LA OBRA MODIFICACIN A LA
MAQUINARIA, VERIFICA Y VALIDA SUBDELEGACIN O SUBGERENCIA
PERIDICAMENTE LOS TCNICA 15
PERSONAL
REGISTROS DE CALIBRACIN A
VERIFICA MEDIANTE EL INFORME LOS EQUIPOS DE CONTROL DE
DE LA SUPERVISORA, QUE LA CALIDAD DE LA SUPERVISORA
CONSTRUCTORA CUENTE CON LOS
RECURSOS HUMANOS Y 9
MATERIALES, NECESARIOS Y
SUFICIENTES PARA EJERCITAR LA
OBRA CONFORME AL PROYECTO Y BITCORA DE ESTUDIA LAS PROPUESTAS DE
A LOS DOCUMENTOS SUPERVISIN MODIFICACIN, SI EL DICTAMEN
CONTRACTUALES 3 ES POSITIVO, GESTIONA
BITCORA DE OBRA
CONVENIO E INFORMA AL
REVISA Y ACTUALIZA RESIDENTE DE OBRA, A LA
SISTEMTICAMENTE QUE EN LAS SUPERVISORA Y A LA
BITCORAS SE ENCUENTREN CONSTRUCTORA 16
REGISTRADAS TODAS LAS
SOLICITA POR BITCORA A LA INSTRUCCIONES,
SUPERVISORA, EL REGISTRO DE PLANTEAMIENTOS Y
SU APROBACIN A LOS MODIFICACIONES
LABORATORIOS EMPLEADOS POR 10
VER
LA CONSTRUCTORA PARA EL PROCEDIMIENTO
CONTROL DE CALIDAD DE LA 1 PARA
OBRA, AS COMO LOS INFORMES DE AUTORIZACIN
CERTIFICADOS DE CALIDAD Y/O SUPERVISIN DE CONVENIO
LOS RESULTADOS DE LAS
PRUEBAS DE CALIDAD DE LOS RECIBE Y EVALA LOS INFORMES,
MATERIALES SUMINISTRADOS DICTMENES, ETC. PRESENTADOS
POR LA CONSTRUCTORA 4 POR LA SUPERVISORA RESPECTO INSTRUYE A LA SUPERVISORA
A VARIACIONES EN LA EJECUCIN PARA LA APLICACIN DE LAS
DE LA OBRA, AS COMO LAS CORRECCIONES O ACCIONES
ALTERNATIVAS PROPUESTAS PARA PROPUESTAS Y REGISTRA EN
PROYECTO DE OBRA SU CORRECCIN 11 BITCORA 17
REVISA LOS REPORTES DE LA
SUPERVISORA EN DONDE
CONSIGNA LOS PROCEDIMIENTOS
DE CONSTRUCCIN A SER NO
APLICADOS POR LA BITCORA DE
ENTREGADO SUPERVISIN
CONSTRUCTORA DURANTE EL DENTRO DEL
DESARROLLO DE LA OBRA Y (TSFR-01), BITCORA
PLAZO PACTADO EL DE OBRA,
DETERMINA SI SON CORRECTOS5 CONTRATO O SUS
ANAXOS? RECIBE CONVOCATORIA POR
PARTE DE LA SUPERVISORA PARA
VER REUNIN DE TRABAJO CON EL
PROCEDIMIENTO SUPERINTENDENTE DE LA
PARA PAGO DE CONSTRUCTORA, SE REALIZA
2 ESTIMACIONES REUNIN Y LA SUPERVISORA
SI
ELABORA MINUTA Y REGISTRA
EN BITCORA 18
NO
INCREMENTA
PROYECTO DE OBRA COSTOS O ALTERA 1
PROGRAMA?
VERIFICA Y VALIDA LAS PRUEBAS
DE CONTROL DE CALIDAD
(CARTAS DE CONTROL)
REALIZADAS POR LA EMPRESA Y
REVISADAS POR LA SUPERVISORA
DURANTE CADA UNA DE LAS REALIZA TRMITE DE CONSULTA
ETAPAS DE LA OBRA ANTE EL SUBDELEGADO O 1
6 SUBGERENTE TCNICO, SUSTENTA PAG. 2
Y JUSTIFICA LA MODIFICACIN12
101
TITULO: PROCEDIMIENTO PARA LA SUPERVISIN Y CONTROL DE CALIDAD CLAVE: 08B
RESIDENTE DE LA OBRA
1
PAG. 1
ESTIMACIN MENSUAL
DE LA OBRA
NO
RECIBE INFORME DE SUPERVISIN Y
OBRA DEBIDAMENTE INTEGRADO Y TRABAJOS
ACTUALIZADO UN DA DESPUS DEL CONCLUIDOS? 2
CIERRE Y RUBRICA EN TODAS SUS
HOJAS.
21
SI
PROCEDIMIENTO DE
TERMINACIN
DEVUELVE INFORME A LA ANTICIPADA, RESCISIN
SUPERVISORA PARA QUE LO DE CONTRATO O DE
INTEGRE EN SU ESTIMACIN. ENTREGA RECEPCIN,
TERMINACIN Y
22 FINIQUITO, SEGN SEA EL
CASO.
ESTIMACIN MENSUAL
DE LA OBRA
RECIBE DE LA SUPERVISORA LA
ESTIMACIN MENSUAL
CONCILIADA CON LA
CONSTRUCTORA DEBIDAMENTE FIN
REQUISITADA PARA SU TRMITE
DE PAGO Y REGISTRA EN
BITCORA
23 102
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA OBRA PBLICA
CAPUFE
NDICE DE FORMATOS
103
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA OBRA PBLICA
CAPUFE
104
LOGOTIPO DE LA
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS EMPRESA
SUPERVISORA
OBRA: CONTRATO #:
TRAMO: CONTRATISTA:
FECHA DE ELABORACION: SUPERVISORA:
PLANO NO.:
DISCIPLINA:
COTAS:
NIVELES: SI NO
DIMENSIONES:
REFERENCIAS:
VALOR DE IMPORTANCIA DEL PLANO
PUNTO DE VISTA CONSTRUCTIVO: CATLOGO:
PUNTO DE VISTA ESTRUCTURAL: P.U.
PUNTO DE VISTA INSTALACIONES: ARQ.:
PUNTO DE VISTA ESPECIFICACIONES: OTROS:
REVISIN CRUZADA
OBRA: CONTRATO #:
TRAMO: CONTRATISTA:
FECHA DE ELABORACION: SUPERVISORA:
TSFA-01.2
LOGOTIPO DE LA
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS EMPRESA
SUPERVISORA
OBRA: CONTRATO #:
TRAMO: CONTRATISTA:
FECHA DE ELABORACION: SUPERVISORA:
COMPARATIVA
VOLUMEN A EJECUTAR
No. CUADRILLAS REQUERIMIENTO
GRUPO DE ACTIVIDADES PRINCIPALES SEGN REVISIN DE No. DE DAS EFEC. No. DE DAS
REQUERIDAS POR DA EFECTIVO
CUANTIFICACIN DE TRABAJO PROGRAMADOS
TSFA-02.1
LOGOTIPO DE LA
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS EMPRESA
SUPERVISORA
OBRA: CONTRATO #:
TRAMO: CONTRATISTA:
FECHA DE ELABORACION: SUPERVISORA:
COMPARATIVA
VOLUMEN A EJECUTAR
MATERIAL PRINCIPAL
GRUPO DE ACTIVIDADES PRINCIPALES SEGN REVISIN DE CANTIDAD DE MATERIAL CANTIDAD DE MATERIAL
POR ACTIVIDAD
CUANTIFICACIN SEGN CUANTIFICACIN PROGRAMADO
TSFA-02.2
LOGOTIPO DE LA
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS EMPRESA
SUPERVISORA
CONTRATO #: OBRA:
TRAMO:
CONSTRUCTORA:
CALIDAD D E T E R R A C E R I A S
DATOS DEL
MUESTREO
EN BANCO
O B S E R V A C I O N E S Y/O R E C O M E N D A C I O N E S:
TSFC-01
LOGOTIP
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES O DE LA
DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS EMPRES
CONTRATO: OBRA:
TRAMO:
CONSTRUCTORA:
CONTRATO #: OBRA:
TRAMO:
CONSTRUCTORA:
SUB-BASE BASE
CONTRATO #: OBRA:
TRAMO:
CONSTRUCTORA:
** VALORES DE REFERENCIA
TSFC-05
LOGOTIP
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES O DE LA
DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS EMPRES
CONTRATO #: OBRA:
TRAMO:
CONSTRUCTORA:
P R U E B A S ENSAYES ESPECIFICACIONES
DISOLVENTE EN VOLUMEN %
DEMULSIBILIDAD, %
PESO ESPECIFICO A 25C
EN EL RESIDUO
PENETRACION
DESTILACION
DE LA
EN GRADOS
SOLUBILIDAD EN TRICLOROETILENO, %
DUCTILIDAD 25C cm
PESO ESPECIFICO A 25C
TSFC-06
LOGOTIPO
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE LA
DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS EMPRESA
CONTRATO #: OBRA:
TRAMO:
CONSTRUCTORA:
CONTRATO #: OBRA:
TRAMO:
CONSTRUCTORA:
TSFC-08
LOGOTI
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES PO DE
DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS LA
CONTRATO #: OBRA:
TRAMO:
CONSTRUCTORA:
ELABORO
REVISION APROB
TSFC-09
LOGOTIPO
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS DE LA
EMPRESA
CONTRATO #: OBRA:
TRAMO:
CONSTRUCTORA:
REPORTE DE RIEGOS DE PRODUCTOS ASFALTICOS
REPORTE DE CAMPO N. : FECHA DE INFORME: HORA DE INICIO: HORA DE TERMINO:
PRODUCTO ASFALTICO EMPLEADO EN: IMPREGNACION: RIEGO DE LIGA: CANTIDAD DEL PROYECTO:
2:
ADITIVO EMPLEADO: CANTIDAD EMPLEADA, I/m TEMP. DE APLICACION:
km km m m 2
LITROS 2 EL PRODUCTO ASFALTICO
m lt / m
CONTRATO #: OBRA:
TRAMO:
CONSTRUCTORA:
CALIDAD DE MATERIALES PARA CONCRETO ASFALTICO
MATERIAL: EXPEDIENTE:
ENSAYE NUM. : MUESTRA NUM. : FECHA DE RECIBO:
ENVIADA POR: FECHA DE INFORME:
PROCEDENCIA:
12.700
19.050
25.400
0.074
0.149
0.250
0.420
0.840
2.000
4.760
6.350
9.520
PESO VOL. SUELTO, kg/m 3 100
GRANULOMETRIA 90
MALLA % QUE PASA PROYECTO
80
1"
3/4"
70
1/2"
% QUE PASA
3/8" 60
1/4"
N. 4 50
N. 10
40
N. 20
N. 40
30
N. 60
N. 100 20
N. 200
CARACTERISTICAS DEL AGREGADO 10
DENSIDAD
0
ABSORCION %
-1.1308 -0.6308 -0.1308 0.3692 0.8692 1.3692
DESGASTE % 200 100 60 40 20 10 4 1/4" 3/8" 1/2" 3/4" 1"
PARTICULAS ALARGADAS %
MALLA
PARTICULAS EN FORMA DE LAJA % CARACTERISTICAS DEL ASFALTO
PARTICULAS DELEZNABLES % CEMENTO ASFALTICO TIPO: ADITIVO MARCA:
EQUIVALENTE DE ARENA % CON. OPT. DE ASFALTO ( % ) DOSIFICACION: % /(C.A)
AFINIDAD CON EL ASFALTO PROCEDENCIA: PROCEDENCIA DEL ADITIVO:
TSFC-11
LOGOTIPO
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE LA
DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS EMPRESA
CONTRATO #: OBRA:
TRAMO:
CONSTRUCTORA:
CALIDAD DE MATERIALES PARA CONCRETO ASFALTICO DE GRADUACION ABIERTA
MATERIAL: EXPEDIENTE:
ENSAYE NUM. : MUESTRA NUM. : FECHA DE RECIBO:
ENVIADA POR: FECHA DE INFORME:
PROCEDENCIA:
12.700
19.050
25.400
0.074
0.149
0.250
0.420
0.840
2.000
4.760
6.350
9.520
PESO VOL. SUELTO, kg/m 3 100.0
GRANULOMETRIA 90.0
MALLA % QUE PASA PROYECTO
80.0
1"
3/4"
70.0
1/2"
% QUE PASA
3/8" 60.0
1/4"
N. 4 50.0
N. 10
40.0
N. 20
N. 40
30.0
N. 60
N. 100 20.0
N. 200
CARACTERISTICAS DEL AGREGADO 10.0
DENSIDAD
0.0
ABSORCION %
-1.1308 -0.6308 -0.1308 0.3692 0.8692 1.3692
DESGASTE % 200 100 60 40 20 10 4 1/4" 3/8" 1/2" 3/4" 1"
PARTICULAS ALARGADAS %
MALLA
PARTICULAS EN FORMA DE LAJA % CARACTERISTICAS DEL ASFALTO
PARTICULAS DELEZNABLES % CEMENTO ASFALTICO TIPO: ADITIVO MARCA:
EQUIVALENTE DE ARENA % CON. OPT. DE ASFALTO ( % ) DOSIFICACION: % /(C.A)
AFINIDAD CON EL ASFALTO PROCEDENCIA: PROCEDENCIA DEL ADITIVO:
TSFC-12
LOGOTIPO
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE LA
DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS EMPRESA
CONTRATO #: OBRA:
TRAMO:
CONSTRUCTORA:
12.700
19.050
25.400
0.074
0.149
0.250
0.420
0.840
2.000
4.760
6.350
9.520
3
PESO VOL. SUELTO, kg/m 100.0
GRANULOMETRIA 90.0
MALLA % QUE PASA PROYECTO
80.0
1"
3/4"
70.0
1/2"
% QUE PASA
3/8" 60.0
1/4"
N. 4 50.0
N. 10
40.0
N. 20
N. 40
30.0
N. 60
N. 100 20.0
N. 200
CARACTERISTICAS DEL AGREGADO 10.0
DENSIDAD
0.0
ABSORCION %
-1.1308 -0.6308 -0.1308 0.3692 0.8692 1.3692
DESGASTE % 200 100 60 40 20 10 4 1/4" 3/8" 1/2" 3/4" 1"
PARTICULAS ALARGADAS %
MALLA
PARTICULAS EN FORMA DE LAJA % CARACTERISTICAS DEL ASFALTO MODIFICADO
PARTICULAS DELEZNABLES % TIPO: PASA LA MALLA:
EQUIVALENTE DE ARENA % CON. OPT. DE ASFALTO ( % ) DOSIFICACION: % /(C.A)
AFINIDAD CON EL ASFALTO PROCEDENCIA: PROCEDENCIA DEL HULE:
TSFC-13
LOGOTIPO
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE LA
DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS EMPRESA
CONTRATO #: OBRA:
TRAMO:
CONSTRUCTORA:
CALIDAD DE MATERIALES PARA CONCRETO ASFALTICO (ZR
MATERIAL: EXPEDIENTE:
ENSAYE NUM. : MUESTRA NUM. : FECHA DE RECIBO:
ENVIADA POR: FECHA DE INFORME:
PROCEDENCIA:
12.700
19.050
25.400
0.074
0.149
0.250
0.420
0.840
2.000
4.760
6.350
9.520
PESO VOL. SUELTO, kg/m 3 100.0
GRANULOMETRIA 90.0
MALLA % QUE PASA PROYECTO
80.0
1"
ZONA RESTRINGIDA
3/4"
70.0
1/2"
% QUE PASA
3/8" 60.0
1/4"
N. 4 50.0
N. 10
40.0
N. 20
N. 40
30.0
N. 60
N. 100 20.0
N. 200
CARACTERISTICAS DEL AGREGADO 10.0
DENSIDAD
0.0
ABSORCION %
-1.1308 -0.6308 -0.1308 0.3692 0.8692 1.3692
DESGASTE % 200 100 60 40 20 10 4 1/4" 3/8" 1/2" 3/4" 1"
PARTICULAS ALARGADAS %
MALLA
PARTICULAS EN FORMA DE LAJA % CARACTERISTICAS DEL ASFALTO
PARTICULAS DELEZNABLES % CEMENTO ASFALTICO TIPO: ADITIVO MARCA:
EQUIVALENTE DE ARENA % CON. OPT. DE ASFALTO ( % ) DOSIFICACION: % /(C.A)
AFINIDAD CON EL ASFALTO PROCEDENCIA: PROCEDENCIA DEL ADITIVO:
TSFC-14
LOGOTIPO
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE LA
DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS EMPRESA
CONTRATO #: OBRA:
TRAMO:
CONSTRUCTORA:
CALIDAD DE MATERIALES PARA BASE ASFALTICA
MATERIAL: EXPEDIENTE:
ENSAYE NUM. : MUESTRA NUM. : FECHA DE RECIBO:
ENVIADA POR: FECHA DE INFORME:
PROCEDENCIA:
12.700
19.050
25.400
38.100
0.074
0.149
0.250
0.420
0.840
2.000
4.760
6.350
9.520
3
PESO VOL. SUELTO, kg/m 100.0
GRANULOMETRIA 90.0
MALLA % QUE PASA PROYECTO
1
1 /2" 80.0
1"
3/4" 70.0
1/2"
% QUE PASA
3/8" 60.0
1/4"
N. 4 50.0
N. 10
N. 20 40.0
N. 40
N. 60 30.0
N. 100
N. 200 20.0
TSFC-15
LOGOTIPO
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS DE LA
EMPRESA
CONTRATO #: OBRA:
TRAMO:
CONSTRUCTORA:
CONTRATO #: OBRA:
TRAMO:
CONSTRUCTORA:
TSFC-17
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES LOGOTIPO
DE LA
DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS EMPRESA
CONTRATO #: OBRA:
TRAMO:
CONSTRUCTORA:
TSFC-18
LOGOTIPO DE
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES LA EMPRESA
DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS SUPERVISORA
CONTRATO #: OBRA:
TRAMO:
CONSTRUCTORA:
EQUIVALENTE DE ARENA
HOJA:
ENSAYE
5 VALORES VALOR
FECHA E Q U I V A L E N T E D E A R E N A, % CONSECUTIVOS MEDIO
40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 PROMEDIO SUMA PROMEDIO
0
0
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13 13
14 14
15 15
16 16
17 17
18 18
19 19
20 20
21 21
22 22
23 23
24 24
25 25
26 26
27 27
28 28
29 29
30 30
% = % v= %
OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES:
Cada punto de la grfica de tendencias representa el promedio de 5 valores consecutivos
TSFC-19
LOGOTIPO
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS DE LA
EMPRESA
CONTRATO #: OBRA:
TRAMO:
CONSTRUCTORA:
C = C V = % % = % V = %
OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES:
CONTRATO #: OBRA:
TRAMO:
CONSTRUCTORA:
14 14 14
15 15 15
16 16 16
17 17 17
18 18 18
19 19 19
20 20 20
21 21 21
22 22 22
23 23 23
24 24 24
25 25 25
26 26 26
27 27 27
28 28 28
29 29 29
30 30 = 30 =
% % V= % % % V= %
OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES: * Pasa Malla No. 200 (0.074 mm) * * Pasa Malla No. 4 (4.76 mm)
Cada punto de la grfica de tendencias representa el promedio de 5 valores consecutivos
TSFC-21
LOGOTIPO
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE LA
DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS EMPRESA
CONTRATO #: OBRA:
TRAMO:
CONSTRUCTORA:
15 15 15
16 16 16
17 17 17
18 18 18
19 19 19
20 20 20
21 21 21
22 22 22
23 23 23
24 24 24
25 25 25
26 26 26
27 27 27
28 28 28
29 29 29
30 30 30
% = % V = % % = % V= %
OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES:
Cada punto de la grfica de tendencias representa el promedio de 5 valores consecutivos
TSFC-22
LOGOTIPO
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE LA
DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS EMPRESA
CONTRATO #: OBRA:
TRAMO:
CONSTRUCTORA:
21 21 21
22 22 22
23 23 23
24 24 24
25 25 25
26 26 26
27 27 27
28 28 28
29 29 29
30 30 30
% = % V = % mm = mm V= %
OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES:
Cada punto de la grfica de tendencias representa el promedio de 5 valores consecutivos
TSFC-23
LOGOTIPO
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE LA
DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS EMPRESA
CONTRATO #: OBRA:
TRAMO:
CONSTRUCTORA:
23 23 23
24 24 24
25 25 25
26 26 26
27 27 27
28 28 28
29 29 29
30 30
= 30
=
% % V= % kg/m3 kg/m3 V= %
OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES:
Cada punto de la grfica de tendencias representa el promedio de 5 valores consecutivos
TSFC-24
LOGOTIPO
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE LA
DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS EMPRESA
CONTRATO #: OBRA:
TRAMO:
CONSTRUCTORA:
5 VALORES VALOR
FECHA E S T A B I L I D A D M A R S H A L L, kg CONSECUTIVOS MEDIO
500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 PROMEDIO SUMA PROMEDIO
0
0
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16 16
17 17
18 18
19 19
20 20
21 21
22 22
23 23
24 24
25 25
26 26
27 27
28 28
29 29
30 30
% = % v= %
OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES:
Cada punto de la grfica de tendencias representa el promedio de 5 valores consecutivos
TSFC-25
LOGOTIPO
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE LA
DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS EMPRESA
CONTRATO #: OBRA:
TRAMO:
CONSTRUCTORA:
10 10
9 9
PESO VOLUMETRICO, kg/m 3
8 8
7 ESTABILIDAD, kg 7
6 6
5 5
4 4
3 3
2 2
1 1
4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0
10 10
9 9
8 8
7 7
% DE VACIOS
FLUJO, mm
6 6
5 5
4 4
3 3
2 2
1 1
4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0
10
% C.A. EN PESO RESPECTO AL AGREGADO
9
8
CARACTERISTICAS DATOS OBT. ESP.
7
% DE V. A. M.
4 V. A. M. ( % )
ESTABILIDAD ( kg )
3
FLUJO ( mm )
2
ESPECIMEN COMPACTADO CON:
1 GOLPES DEL PISON POR CARA A LA TEMPERATURA DE:
4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0
% C.A. EN PESO RESPECTO AL AGREGADO
TSFC-26
LOGOTIPO DE
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES LA EMPRESA
DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS SUPERVISORA
CONTRATO #: OBRA:
TRAMO:
CONSTRUCTORA:
CONTRATO #: OBRA:
TRAMO:
CONSTRUCTORA:
FECHA DE INFORME:
A UTILIZARSE EN:
IDENTIFICACION
ENSAYE No.
MUESTRA No.
TOMADA DE
ELEMENTO COLADO
DATOS DEL PROPORCIONAMIENTO
f ' c DE PROYECTO ( kg/cm 2 )
RELACION A/C
ELABORADO EN:
MARCA
ADITIVO
DOSIFICACION
FINALIDAD
DATOS DE LA OBRA
EQUIPO DE MEZCLADO
VIBRADO O SIN VIBRAR
CEMENTO
MARCA
TIPO
CONSUMO m3
SECCION, cm 2
FECHA DE COLADO
FECHA DE RUPTURA
EDAD, DIAS
CARGA DE RUPTURA, kg
RESISTENCIAS, kg/cm 2
% DE LA RESISTENCIA DE PROYECTO
OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES:
TSFC-28
LOGOTIPO
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE LA
DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS EMPRESA
CONTRATO #: OBRA:
TRAMO:
CONSTRUCTORA:
REVENIMIENTO, cm IDENTIFICACION
5 VALORES VALOR MUESTRAS
REVENIMIENTO MEDIO MOVIL, cm CONSECUTIVOS MEDIO DIAS HORA
0 PROM. SUMA PROM. 7 7 28 28
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 0
2 1
3 2
4 3
5 4
6 5
7 6
8 7
9 8
10 9
11 10
12 11
13 12
14 13
15 14
15
16
16
17
17
18
18
19
19
20
20
21
21
22
22
23
23
24
24
25
25
26
26
27
27
28
28
29 29
30 30
cm = cm V = %
PROPORCIONAMIENTO:
PLANTA:
OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES:
Cada punto de la grfica de tendencias representa el promedio de 5 valores consecutivos
TSFC-29
LOGOTIPO
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS DE LA
EMPRESA
CONTRATO #: OBRA:
TRAMO:
CONSTRUCTORA:
ANALISIS ESTADISTICO DE RESISTENCIA DEL CONCRETO HIDRAULICO. EDAD: ______ DIAS HOJA:
ENSAYE
X = kg/cm
2
= kg/cm
2
V = % X = kg/cm
2
= 2
kg/cm V = %
OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES: Cada punto de las grficas representa el promedio de 10 y 5 valores consecutivos respectivamente.
CONTRATO #: OBRA:
TRAMO:
CONSTRUCTORA:
RESISTENCIA DEL CONCRETO HIDRAULICO EDAD: _____ DIAS ( f'c = _____ kg/cm2 ) HOJA:
ENSAYE
2
INTERVALO MEDIO MOVIL 10 VALORES VALOR RESISTENCIA A LA COMPRESION SIMPLE, kg/cm 5 VALORES VALOR
CONSECUTIVOS MEDIO CILINDRO CONSECUTIVOS MEDIO
0 2 4 6 8 10 12 PROM. SUMA PROM. 0 50 100 150 200 250 300 1 2 PROM. SUMA PROM.
0
0 0
1
1 1
2
2 2
3
3 3
4
4 4
5
5 5
6
6 6
7
7 7
8
8 8
9
9 9
10
10 10
11
11 11
12
12 12
13
13 13
14
14 14
15
15 15
16
16 16
17
17 17
18
18 18
19
19 19
20
20 20
21 21
21
22 22 22
23 23 23
24 24 24
25 25 25
26 26 26
27 27 27
28 28 28
29 29 29
30 30 30
X = kg/cm2 = kg/cm2 V = % X = 2
kg/cm = kg/cm2 V = %
OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES:
CONTRATO #: OBRA:
TRAMO:
CONSTRUCTORA:
INTERVALO MEDIO MVIL 10 VALORES VALOR RESISTENCIA A LA COMPRESIN SIMPLE, kg/cm2 5 VALORES VALOR
CONSECUTIVOS MEDIO CLINDRO CONSECUTIVOS MEDIO
0
0 2 4 6 8 10 12 PROM. SUMA PROM. 0 20 40 60 80 100 120 1 2 PROM. SUMA PROM.
0 0
1
1 1
2
2 2
3
3 3
4
4 4
5
5 5
6
6 6
7
7 7
8
8 8
9
9 9
10
10 10
11
11 11
12
12 12
13
13 13
14
14 14
15
15 15
16
16 16
17
17 17
18
18 18
19
19 19
20
20 20
21
21 21
22
22 22
23
23 23
24 24 24
25 25
25
26 26 26
27 27 27
28 28 28
29 29 29
30 30 30
X = kg/cm
2
= kg/cm
2
V = % X = kg/cm
2
= kg/cm
2
V = %
OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES: Cada punto de las grficas representa el promedio de 10 y 5 valores consecutivos respectivamente.
CONTRATO #: OBRA:
TRAMO:
CONSTRUCTORA:
INTERVALO MEDIO MVIL 10 VALORES VALOR RESISTENCIA A LA COMPRESIN SIMPLE, kg/cm2 5 VALORES VALOR
CONSECUTIVOS MEDIO CLINDRO CONSECUTIVOS MEDIO
0
0 2 4 6 8 10 12 PROM. SUMA PROM. 0 20 40 60 80 100 120 1 2 PROM. SUMA PROM.
0 0
1
1 1
2
2 2
3
3 3
4
4 4
5
5 5
6
6 6
7
7 7
8
8 8
9
9 9
10
10 10
11
11 11
12
12 12
13
13 13
14
14 14
15
15 15
16
16 16
17
17 17
18
18 18
19
19 19
20
20 20
21
21 21
22
22 22
23
23 23
24 24 24
25 25
25
26 26 26
27 27 27
28 28 28
29 29 29
30 30 30
X = kg/cm
2
= kg/cm
2
V = % X = kg/cm
2
= kg/cm
2
V = %
OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES: Cada punto de las grficas representa el promedio de 10 y 5 valores consecutivos respectivamente.
CONTRATO #: OBRA:
TRAMO:
CONSTRUCTORA:
SUPERVISORA:
M I N U T A
LUGAR : FECHA :
MOTIVO :
Participantes:
NOMBRE CARGO FIRMA
POR :
POR :
POR :
ORDEN DEL DA
ASUNTOS TRATADOS
TSFR-01
LOGOTIPO DE
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS LA EMPRESA
SUPERVISORA
CONTRATO #: OBRA:
TRAMO:
CONSTRUCTORA:
SUPERVISORA: FECHA:
TSFR-02
LOGOTIPO
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE LA
DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS EMPRESA
CONTRATO #: OBRA:
TRAMO:
CONSTRUCTORA:
SUPERVISORA:
TSFR-03
LOGOTIPO DE LA
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES EMPRESA
DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS SUPERVISORA
CONTRATO #: OBRA:
TRAMO:
CONSTRUCTORA:
CDULA INFORMATIVA
FECHA ___________
ASIGNACIONES
INICIAL OBSERVACIONES
AO No. IMPORTE ($) PERIODO
REVALIDACIN
AO No. IMPORTE ($) PERIODO
ASIGNACIONES A LA FECHA A
P.U. DE CONCURSO
AVANCE FISICO %
PROGRAMADO EJECUTADO DIFERENCIA
INCIDENCIAS IMPORTANTES
TSFS-01
LOGOTIPO DE LA
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES EMPRESA
DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS SUPERVISORA
CONTRATO #: OBRA:
TRAMO:
CONSTRUCTORA:
CONCEPTO ASIGNACION A V A N C E S
PROGRAMADO EJECUTADO ESTIMADO
No. DESCRIPCION SIMPLIFICADA IMPORTE DEL PERIODO ACUMULADO DEL PERIODO ACUMULADO ACUMULADO
B) AVANCE EJECUTADO $
C) AVANCE B - A
A
ELABORO REVISION APROB
TSFS-02
* IMPORTE EN MILES DE PESOS
LOGOTIPO DE
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES LA EMPRESA
DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS SUPERVISORA
CONTRATO #: OBRA:
TRAMO:
CONSTRUCTORA:
AVANCE FINANCIERO
CONTRATO ____________________________________ ASIGNACION : ________________________ AL : ____________________________ HOJA ______
CONCEPTO ASIGNACION FACTOR DE PROGRAMADO EJECUTADO AVANCE%
No. DESCRIPCIN SIMPLIFICADA IMPORTE $ INTERVENCION IMPORTE $ % IMPORTE $ % PROGRAMADO EJECUTADO
TSFS-03
LOGOTIPO DE LA
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES EMPRESA
DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS SUPERVISORA
CONTRATO #: OBRA:
TRAMO:
CONSTRUCTORA:
$ %
IMPORTE
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12
TIEMPO
PROGRAMADO REPROGRAMACION EJECUTADO
OBSERVACIONES
TSFS-04
LOGOTIPO 08TSFS-05
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE LA
DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS EMPRESA
CONTRATO #: OBRA:
TRAMO:
CONSTRUCTORA:
AVANCE FISICO
CONTRATO _________________________________ AL : _____________________________________ HOJA No. ________________
CONCEPTO CANTIDADES Y PORCENTAJES FACTOR AVANCE %
UNI- CANTIDAD PROGRAMADO EJECUTADO DE PONDE-
No. DESCRIPCIN SIMPLIFICADA DAD TOTAL CANTIDAD % CANTIDAD % RACION PROGRA- EJECU-
DE OBRA MADO TADO
OBSERVACIONES SUMA
TSFS-05
LOGOTIPO DE
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES LA EMPRESA
DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS SUPERVISORA
CONTRATO #: OBRA:
TRAMO:
CONSTRUCTORA:
PROGRAMA DE OBRA
CONTRATO No. _________________________________ (CANTIDADES E IMPORTES) HOJA No. ___________
CONCEPTO PRECIO ASIGNACION AO
UNIDAD UNITARIO CANTIDAD IMPORTE
No. DESCRIPCION SIMPLIFICADA
($) ($) 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
CANT.
GRAF.
IMP.
CANT.
GRAF.
IMP.
CANT.
GRAF.
IMP.
CANT.
GRAF.
IMP.
CANT.
GRAF.
IMP.
CANT.
GRAF.
IMP.
CANT.
GRAF.
IMP.
CANT.
GRAF.
IMP.
CANT.
GRAF.
IMP.
CONTRATO #: OBRA:
TRAMO:
CONSTRUCTORA:
CONCENTRADO DE ESTIMACIONES
CONTRATO ______________________________________ AL : ___________________________________________ HOJA No. ________________
SUMAS
OBSERVACIONES
TSFS-07
LOGOTIPO DE LA
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES
EMPRESA
DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS SUPERVISORA
CONTRATO #: OBRA:
TRAMO:
CONSTRUCTORA:
TSFS-08
LOGOTIPO
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE LA
DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS EMPRESA
CONTRATO #: OBRA:
TRAMO:
CONSTRUCTORA:
G R A F I C A D E L L U V I A S
D I A S
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
0A1
1A2
2A3
3A4
4A5
5A6
6A7
7A8
8A9
H O R A S
9 A 10
10 A 11
11 A 12
12 A 13
13 A 14
14 A 15
15 A 16
16 A 17
17 A 18
18 A 19
19 A 20
20 A 21
21 A 22
22 A 23
23 A 24
S I M B O L O G I A
MES
LIGERA MEDIA INTENSA
ELABORO REVISION APROB
TSFS-09
LOGOTIPO DE LA
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES EMPRESA
DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS SUPERVISORA
CONTRATO #: OBRA:
TRAMO:
CONSTRUCTORA:
REPORTE DE PERSONAL
NUMERO DE
CARGO O ESPECIALIDAD PERSONAS OBSERVACIONES
LABORANDO
NOTA :
SE CONSIDERA EL PROMEDIO DEL PERIODO PERIODO DEL AL DE DE
TSFS-10
LOGOTIPO
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE LA
DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS EMPRESA
CONTRATO #: OBRA:
TRAMO:
CONSTRUCTORA:
INFORME FOTOGRAFICO
FOTONo.
FOTO No. KILOMETRAJE CUERPO VISTA
DESCRIPCION :
FECHA :
TSFS-11
LOGOTIPO DE LA
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES EMPRESA
DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS SUPERVISORA
CONTRATO #: OBRA:
TRAMO:
CONSTRUCTORA:
2 Proyecto de obra
3 Presupuesto base
5 Convocatoria
TSFS-12
EXPEDIENTE TCNICO ADMINISTRATIVO
PARA FINIQUITO DE OBRA
CONTRATO _________________________________ HOJA ________________
LOCALIZACIN DEL DOCUMENTO
GERENCIA DE NORMAS GERENCIA GERENCIA
No. DOCUMENTO Y ESTUDIOS TCNICOS DELEGACIN
DEPARTAMENTOS DE DE OBSERVACIONES
NORMAS PREC.UNIT. Y
TCNICAS ESTIMACIONES PUENTES AUTOPISTAS CORRESPOND.
18 Garanta de seriedad (copia del recibo
entregado al contratista)
19 Catlogo de conceptos con unidades de
medicin e importe
20 Anlisis de precios unitarios
21 Anlisis de indirectos
26 Dictamen de adjudicacin
27 Acta de fallo
28 Contrato de obra
32 Revalidaciones
33 Convenio de diferimiento
49 Concentrado de estimaciones
53 Finiquito de obra
57 Contratos de supervisin
60 Bitcora de obra
61 lbum fotogrfico
65 Planta
66 Perfiles
68 Secciones de construccin
69 Libretas de Trnsito
70 Libretas de Nivel
TSFS-12
LOGOTIPO DE LA
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES EMPRESA
DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS SUPERVISORA
CONTRATO #: OBRA:
TRAMO:
CONSTRUCTORA:
HOJA DE TENSADO
CABLE: GATO:
CABLE No.: AREA:
CLARO
ALARGAMIENTO CALCULADO:
TENSIN EN TONELADAS:
TENSIN PREVISTA EN BARES:
FECHA:
MARCA MARCA ALARGAMIENTO
PRESIN TOTAL
MEDIDO (mm) DESPLAZO MEDIDO (mm) DESPLAZO CORRECCIN TOTAL
(BARES) DESPLAZAMIENTO
(MM) (MM) (mm)
GRAFICA ESFUERZO-DEFORMACIN
PRESIN (bares)
ALARGAMIENTO (mm)
TSFS-13
LOGOTIPO DE
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES LA EMPRESA
DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS SUPERVISORA
CONTRATO #: OBRA:
TRAMO:
CONSTRUCTORA:
PRUEBA DE
IDENTIFICACIN PRUEBA DE TENSIN PRUEBA DE CORRUGACIN
DOBLADO
masa real
kg/m
Limite de Esfuerzo alargamient
Fuerza de Fuerza Ancho de Inclinacin
Muestra No. Marca fluencia mximo o en 20 cm Doblez a 180oEspaciamiento mm Altura mm
fluencia kg mxima kg costilla mm grados
kg/cm2 kg/cm2 %
ESPECIFICACIN
NORMA
OBSERVACIONES:
INFORME No.
TSFS-14
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA OBRA PBLICA
CAPUFE
OBJETIVO
Asegurar el correcto desarrollo de una obra determinada, analizando en forma completa y detallada el
proyecto ejecutivo, las especificaciones generales, complementarias y particulares, as como el
presupuesto de la obra y la congruencia de los programas autorizados de la misma, informando
oportunamente de los errores y omisiones, proponiendo las modificaciones que requieran la
autorizacin del Organismo; despus de adjudicado el contrato de obra y antes del inicio de los
trabajos de construccin.
Este procedimiento sustituye a la Gua para el Anlisis del Proyecto General de la Obra de la NORMA
CAPUFE 008-I-DT-1997.
158
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA OBRA PBLICA
CAPUFE
POLTICAS
1. El Residente de Obra har entrega a la Supervisora del Proyecto General de Obra, Bases
Concrsales, Propuesta Ganadora.
5. El Residente de Obra recibir oportunamente de la supervisora el informe con los resultados del
anlisis de congruencia realizado al Proyecto Ejecutivo y a la propuesta de la empresa
constructora, antes del inicio de los trabajos as como las propuestas de solucin a las
diferencias detectadas, destacando en cuanto a la constructora que cuente con lo siguiente:
159
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA OBRA PBLICA
CAPUFE
160
TITULO: PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIN DEL PROYECTO POR LA
CLAVE: 09B
SUPERVISORA
CAPUFE
RESPONSABLE No. ACTIVIDAD FORMA O
DOCUMENTO
Gerencia de 1. Enva notificacin de la adjudicacin del contrato de la supervisora y paquete Proyecto General de
Licitaciones y tcnico del servicio de Supervisin y Control de Calidad. (Caso centralizado) Obra
Administracin de Bases Concursales
Contratos Propuesta Ganadora
Residente de Obra 3. Recibe notificacin y el paquete tcnico del servicio. El representante tcnico de Oficio
la supervisora se presenta al residente, para iniciar los trabajos.
4. Entrega a la supervisora el paquete tcnico del servicio y hace entrega del sitio Proyecto General de
de los trabajos, registra en Bitcora. Obra, FMP-DT-751-6,
8 y 9-01 al
FMP-DT-751-6, 8 y 9-
53
6. Recibe de la supervisora plantilla del personal tcnico de campo y de oficina y Nota de bitcora y
compara contra la plantilla pactada en el contrato. Minuta ( TSFR 01)
(FMPE-DT-751-6, 8 y
9-37)
7. Recibe el informe de revisin del proyecto de la obra realizado por la supervisora, Proyecto General de
mismo que consigna los resultados de las siguientes actividades de la Obra; Bases
supervisora: Concrsales
- Relacin de la informacin analizada del Proyecto Ejecutivo; Informe (TSFR-03) )
- Evidencia documental de la revisin cuantitativa y cualitativa de la (FMPE-DT-751-6, 8 y
documentacin recibida, planos, especificaciones, catlogo de conceptos, 9-39),
alcances de obra, memoria de clculo, precios unitarios, etc.; Anlisis de Proyecto
- Evidencia de la revisin en sitio del proyecto ejecutivo, verifica congruencia (TSFA 01.1 (FMPE-
de las condiciones del sitio con los planos y especificaciones del proyecto, DT-751-6, 8 y 9-02) y
anotando y relacionando las observaciones correspondientes; TSFA 01.2) (FMPE-DT-
- Informe de la revisin del proyecto en los trminos de referencia y 751-6, 8 y 9-03)
especificaciones del proyecto del servicio, con sus comentarios y
recomendaciones.
161
TITULO: PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIN DEL PROYECTO POR LA
CLAVE: 09B
SUPERVISORA
CAPUFE
RESPONSABLE No. ACTIVIDAD FORMA O
DOCUMENTO
Satisfactorio?
No
Continua en la Actividad 05
12. Valida en su caso los comentarios del informe de la revisin general de la obra Oficio y Proyecto
Gerencia Operativa
realiza ajustes si es necesario obtiene la autorizacin correspondiente y notifica a General de Obra;
la Subdelegacin o Subgerencia Tcnica la procedencia de los cambios. Informe TSFR-03;
(FMPE-DT-751-6, 8 y
9-39); Anlisis de
Proyecto TSFA-
01.1(FMPE-DT-751-6,
8 y 9-02) y TSFA-01.2
(FMPE-DT-751-6, 8 y
9-03)
Oficio e Informacin
13. Recibe las adecuaciones al proyecto definitivo y remite al residente de obra. del Proyecto
Subdelegacin o
Subgerencia Tcnica
14. Recibe las adecuaciones al proyecto y hace entrega a la supervisora de la Oficio e Informacin
Residente de Obra
documentacin. del Proyecto
162
TITULO: PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIN DEL PROYECTO POR LA
CLAVE: 09B
SUPERVISORA
CAPUFE
RESPONSABLE No. ACTIVIDAD FORMA O
DOCUMENTO
Gerencia de 15. Notifica a la Subdelegacin o Subgerencia Tcnica la adjudicacin del contrato de Oficio
Licitaciones y obra y enva paquete tcnico (aplica para obra centralizada)
Administracin de
contratos
Subdelegacin o 16. Recibe paquete tcnico propuesto por la constructora ganadora y lo enva al
Subgerencia Tcnica Residente de la Obra.
Residente de Obra 17. Recibe paquete tcnico de la constructora. El representante tcnico de la Informacin de la
constructora se presenta al residente para iniciar los trabajos. Constructora
19. Entrega paquete tcnico de la constructora a la Supervisora para su revisin y Reporte y Nota de
anlisis. Bitcora
20. Recibe de la supervisora informe de la revisin del proyecto y del paquete tcnico Informe de Revisin
de la constructora y enva a la Subdelegacin Tcnica. de Proyecto
Subdelegacin o 21. Recibe y analiza el informe de revisin de proyecto y determina si las Oficio
Subgerencia Tcnica modificaciones detectadas requieren de la celebracin de un convenio.
Convenio?
S:
Ver Procedimiento de Autorizacin de Convenios
No:
Residente de la 22. Verificar que toda la documentacin est integrada en el Expediente Unitario de
Obra Obra
Termina el Procedimiento
163
PROCEDIMIENTO PARA REVISIN DEL PROYECTO POR LA
TITULO: CLAVE: 09B
SUPERVISORA
GERENCIA DE LICITACIONES Y
SUBDELEGACIN O SUBGERENCIA TCNICA RESIDENTE DE OBRA
ADMINISTRACIN DE CONTRATOS
INICIO
OFICIO Y NOTA DE
BITCORA RECIBE NOTIFICACIN Y EL
PROPUESTA GANADORA PAQUETE TCNICO DEL SERVICIO.
DESIGNA AL RESIDENTE DE OBRA EL REPRESENTANTE TCNICO DE
BASES CONCURSALES LA SUPERVISORA SE PRESENTA AL
2 RESIDENTE, PARA INICIAR LOS
PROYECTO GENERAL DE 3
TRABAJOS
OBRA
ENVA NOTIFICACI N DE LA PROYECTO GENERAL DE
ADJUDICACI N DEL CONTRATO OBRAFMP-DT-751-6, 8 y 9-
DE LA SUPERVISORA Y PAQUETE
01 al
TCNICO DEL SERVICIO DE
SUPERVISI N Y CONTROL DE FMP-DT-751-6, 8 y 9-53
CALIDAD. (CASO CENTRALIZADO) ENTREGA A LA SUPERVISORA EL
PAQUETE TCNICO Y HACE
1 ENTREGA DEL SITIO DE LOS
TRABAJOS, REGISTRA EN
BITCORA. 4
1
REVISA LAS EVIDENCIAS
DOCUMENTALES DE QUE LA
SUPERVISORA VISIT EL SITIO DE LOS
TRABAJOS; VERIFIC FACILIDADES DE
COMUNICACIN, CAMPAMENTOS Y
DISPONIBILIDAD DE MANO DE OBRA,
AS COMO UBICACIN, POTENCIALIDAD
Y CALIDAD DE BANCOS DE
MATERIALES, LEVANTAMIENTOS
TOPOGRFICOS, EN SU CASO, E
INICIO DEL INFORME FOTOGRFICO,
AS COMO LOS COMENTARIOS DE LA
SUPERVISIN. 5
NOTA DE BITCORA Y
MINUTA (TFSR 01)
(FMPE-DT-751-6, 8 y 9-
37)
RECIBE DE LA SUPERVISORA
PLANTILLA DEL PERSONAL TCNICO
DE CAMPO Y DE OFICINA Y COMPARA
CONTRA LA PLANTILLA PACTADA EN
EL CONTRATO
6 ANLISIS DEL PROYECTO
(TSFA 01.1 Y TSFA 01.2)
(FMPE-DT-751-6, 8 y 9-
02) y TSFA 01.2) (FMPE-
DT-751-6, 8 y 9-03
INFORME (TSFR 03)
(FMPE-DT-751-6, 8 y 9-
39),
BASES CONCURSALES
PROYECTO EN GENERAL
DE OBRA
RECIBE EL INFORME DE LA REVISIN DEL
PROYECTO GENERAL DE LA OBRA REALIZADO
POR LA SUPERVISORA, MISMO QUE CONSIGNA
LOS RESULTADOS DE LAS SIGUIENTES
ACTIVIDADES DE LA SUPERVISORA
1
PAG. 2
164
PROCEDIMIENTO PARA REVISIN DEL PROYECTO POR LA
TITULO: CLAVE: 09
SUPERVISORA
1
PAG. 1
PRUEBAS ALEATORIAS
ANALISIS DE PROYECTO
(TSFA 01.1 (FMPE-DT-
751-6, 8 y 9-02) y TSFA-
1
01.2 (FMPE-DT-751-6, 8
y 9-03)
INFORME (TSFR-03);
(FMPE-DT-751-6, 8 y 9-
39);
OFICIO Y PROYECTO
GENERAL DE OBRA
OFICIO E INFORME
VALIDA EN SU CASO LOS
COMENTARIOS DEL INFORME DE
ENVA INFORME A LA LA REVISIN GENERAL DE LA
SUBDELEGACIN TCNICA OBRA REALIZA AJUSTES SI ES
NECESARIO OBTIENE LA
AUTORIZACIN
CORRESPONDIENTE Y NOTIFICA
10
A LA SUBDELEGACIN O
SUBGERENCIA TCNICA LA
PROCEDENCIA DE LOS CAMBIOS
12
2
PAG. 3
165
PROCEDIMIENTO PARA REVISIN DEL PROYECTO POR LA
TITULO: CLAVE: 09
SUPERVISORA
2
PAG. 3
OFICIO E INFORMACIN
OFICIO
DEL PROYECTO
OFICIO E INFORMACIN
DEL PROYECTO
RECIBE LAS ADECUACIONES AL NOTIFICA A LA SUBDELEGACIN O
RECIBE LAS ADECUACIONES AL PROYECTO Y HACE, ENTREGA A LA SUBGERENCIA TCNICA LA
PROYECTO DEFINITIVO Y REMITE SUPERVISORA DE LA ADJUDICACIN DEL CONTRATO
AL RESIDENTE DE OBRA. DOCUMENTACIN DE OBRA Y ENVA PAQUETE
TCNICO (APLICA PARA OBRA
13 14 CENTRALIZADA)
15
INFORMACIN DE LA
CONSTRUCTORA
RECIBE PAQUETE TCNICO RECIBE PAQUETE TCNICO DE LA
PROPUESTO POR LA CONSTRUCTORA. EL
CONSTRUCTORA GANADORA Y LO REPRESENTANTE TCNICO DE LA
ENVA AL RESIDENTE DE LA OBRA. CONSTRUCTORA SE PRESENTA AL
RESIDENTE PARA INICIAR LOS
16 TRABAJOS. 17
BITCORA DE OBRA
BITCORA DE
SUPERVISIN
COORDINA LA REUNIN INICIAL
EN LA QUE PARTICIPAN EL
SUBDELEGADO TCNICO, EL
RESIDENTE DE OBRA Y LOS
REPRESENTANTES TCNICOS DE
LA CONSTRUCTORA Y DE LA
SUPERVISORA PARA PROCEDER A
LA APERTURA DE LAS BITCORAS
DE OBRA Y SUPERVISIN 18
NOTA DE BITCORA
REPORTE
ENTREGA PAQUETE TCNICO DE
LA CONSTRUCTORA A LA
SUPERVISORA PARA SU REVISIN
Y ANLISIS. 19
INFORME DE REVISIN
DE PROYECTO
RECIBE DE LA SUPERVISORA
INFORME Y MEDIANTE NOTA DE
BITCORA, EL NMERO Y TIPO
DE DOCUMENTOS CONTENIDOS
20
EN EL PAQUETE TCNICO
CONVENIOS ?
SI
NO PROCEDIMIENTO
DE
AUTORIZACIN
VERIFICA QUE TODA LA DE CONVENIOS
DOCUMENTACIN ESTE
INTEGRADA EN EL EXPEDIENTE
UNITARIO DE OBRA 22
FIN
166
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA OBRA PBLICA
CAPUFE
OBJETIVO
Contar con una herramienta que permita la deteccin oportuna de las desviaciones en la ejecucin de
la obra, determinar su origen y tomar las medidas necesarias para recuperar el diferencial de tiempo
para entrar nuevamente en los plazos programados o realizar los trmites necesarios para formalizar la
reprogramacin de la misma y que ayude a mantener la ejecucin de la obra en un ritmo adecuado
para el logro de los objetivos.
Complementar el Procedimiento de Supervisin y Control de Calidad.
167
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA OBRA PBLICA
CAPUFE
POLTICAS
168
TITULO: PROCEDIMIENTO PARA CONTROL DEL AVANCE
FSICO FINANCIERO DE LA OBRA CLAVE: 10
CAPUFE
RESPONSABLE No. ACTIVIDAD CONTROL
Residente de Obra y 1. Verifica el avance fsico de la obra, mes con mes, registra los avances reales en la Bitcora y
Supervisin bitcora y en el expediente de la obra. Expediente
2. Informa al Subdelegado Tcnico los avances fsicos financieros de la obra y los Oficio de reporte
problemas que se hayan detectados, en su caso, y las medidas tomadas para su
solucin.
Subdelegado o 3. Recibe el informe fsico financiero de la obra, los problemas suscitados y las Oficio de reporte
Subgerente Tcnico medidas tomadas para solucionarlos y enva a la Gerencia Operativa
correspondiente
Subgerente o Jefe 4. Recibe informe fsico financiero, lo revisa y analiza para la deteccin oportuna de Oficio de reporte
de Departamento de irregularidades o atrasos en la obra.
Control de Obra
correspondiente
5. Captura el informe fsico financiero, ya revisado y validado por la Gerencia Oficio y archivo
Operativa en el programa preestablecido por la Secretara de la Funcin Pblica y magntico
lo enva a la Gerencia de Licitaciones y Administracin de Contratos antes del da
14 de cada mes, a fin de que se informe a la mencionada Secretara.
6. Captura en el SIAC:
Actualizacin de tiempos SIAC CJ20N
Valores Programados SIAC CJS2
Valores reales SIAC KB31N
Gerencia de 8. Recibe informe fsico financiero en medio magntico e impreso del las Gerencias Oficio y archivo
Licitaciones y Operativas y elabora oficio mediante el cual enva el da 20 de cada mes a la magntico
Administracin de Secretara de la Funcin Pblica con el fin de cumplir con lo establecido.
Contratos
Termina Procedimiento
169
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DEL AVANCE FSICO
TITULO: CLAVE: 10
FINANCIERO DE LA OBRA
INICIO
BITCORA
EXPEDIENTE
VERIFICA EL AVANCE FSICO DE
LA OBRA, MES CON MES,
REGISTRA LOS AVANCES REALES
EN LA BITCORA Y EN EL OFICIO DE REPORTE
EXPEDIENTE DE LA OBRA
RECIBE INFORME FSICO
FINANCIERO, LO REVISA Y
1 ANALIZA PARA LA DETECCIN
OPORTUNA DE IRREGULARIDADES
O ATRASOS EN LA OBRA
OFICIO DE REPORTE
INFORMA AL SUBDELEGADO
TCNICO LOS AVANCES FSICOS ARCHIVO MAGNTICO
FINANCIEROS DE LA OBRA Y LOS
PROBLEMAS QUE SE HAYAN OFICIO
DETECTADOS, EN SU CASO, Y LAS CAPTURA EL INFORME FSICO
MEDIDAS TOMADAS PARA SU FINANCIERO, YA REVISADO Y
SOLUCIN VALIDADO POR LA GERENCIA
2 OPERATIVA EN EL PROGRAMA
PREESTABLECIDO POR LA
SECRETARA DE LA FUNCIN
PBLICA Y LO ENVA A LA
GERENCIA DE LICITACIONES Y
OFICIO DE REPORTE ADMINISTRACIN DE CONTRATOS
ANTES DEL DA 14 DE CADA MES,
A FIN DE QUE SE INFORME A LA
RECIBE EL INFORME FSICO MENCIONADA SECRETARA 5
FINANCIERO DE LA OBRA, LOS
PROBLEMAS SUSCITADOS Y LAS
MEDIDAS TOMADAS PARA
SOLUCIONARLOS Y ENVA A LA
GERENCIA OPERATIVA CAPTURA EN EL SIAC:
CORRESPONDIE
3 ACTUALIZACIN DE TIEMPOS
SIAC CJ20N
VALORES PROGRAMADOS SIAC
CJS2
VALORES REALES SIAC KB31N
6
REPORTES
VISUALIZA EN EL SIAC, DENTRO
DE LA OPCIN SISTEMA DE
INFORMACIN BUSCA EN LAS
OPCIONES DE REPORTES, LOS
QUE REQUIERA PARA UN
ADECUADO SEGUIMIENTO Y
CONTROL DE LOS AVANCES
FSICO FINANCIEROS DE LAS
OBRAS 7
ARCHIVO MAGNTICO
OFICIO
FIN
170
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA OBRA PBLICA
CAPUFE
OBJETIVO
Establecer el flujo de actividades a realizar para obtener un informe del avance de la obra homogneo
que cubra las necesidades de los receptores del mismo, permita la conclusin de la obra dentro de los
plazos pactados, las correcciones estratgicas durante su desarrollo y que el Residente de Obra
monitoree el cumplimiento del contrato de servicios de la supervisora, delimitando responsabilidades y
plazos para la elaboracin y presentacin del informe.
171
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA OBRA PBLICA
CAPUFE
POLTICAS
1. Cada vez que la supervisora realiza informes de verificacin, seguimiento o pruebas aleatorias
de calidad lo entregar por escrito al Residente de Obra.
172
TITULO: PROCEDIMIENTO PARA ELABORACIN DE INFORME DEL
AVANCE FSICO FINANCIERO DE LA OBRA CLAVE: 11B
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIN TCNICA
GERENCIA DE LICITACIONES Y ADMINISTRACIN PAG. 1 DE 2
DE CONTRATOS FECHA: DICIEMBRE 2008
CAPUFE
RESPONSABLE No. ACTIVIDAD FORMA O
DOCUMENTO
Residente de Obra 1. Verifica en los soportes documentales entregados por la supervisora que haya Relacin de
iniciado el seguimiento formal y sistemtico de la obra. Maquinaria, Equipos
de Construccin,
Oficinas de la Obra,
Campamentos,
Laboratorios,
Equipos de
Laboratorio, Plantilla
de Personal Tcnico,
Nombre del
Representante
Tcnico, Contrato de
Obra, Proyecto
Ejecutivo,
Especificaciones,
Normas de
Construccin
Programa de Obras,
Anlisis de Precios
Unitarios, Catlogo
de Conceptos,
Especificaciones
Particulares,
Presupuesto Global
Detallado, Programa
Mensual de
Erogaciones,
Lineamientos de
Proteccin al Medio
Ambiente, Sistema
Integral de
Seguridad y
Proteccin, Bitcora
de Obra, Bitcora de
Supervisin y Minuta
de Acuerdos.
3. Realiza recorridos y revisa en forma aleatoria que la supervisora se asegura del Lineamientos de
cumplimiento de los lineamientos de seguridad, de proteccin al medio ambiente Poltica Social,
y de poltica social. Lineamientos de
Proteccin al Medio
Ambiente y
Lineamientos de
Seguridad y
Proteccin
173
TITULO: PROCEDIMIENTO PARA ELABORACIN DE INFORME DEL
AVANCE FSICO FINANCIERO DE LA OBRA CLAVE: 11B
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIN TCNICA
GERENCIA DE LICITACIONES Y ADMINISTRACIN PAG. 2 DE 2
DE CONTRATOS FECHA: DICIEMBRE 2008
CAPUFE
RESPONSABLE No. ACTIVIDAD FORMA O
DOCUMENTO
Residente de Obra 6. Una vez verificados y validados los datos, se captura en el sistema los valores
reales
SIAC KB31N
Termina Procedimiento.
174
PROCEDIMIENTO PARA ELABORACIN DE INFORME DEL AVANCE
TITULO: CLAVE: 11
FSICO FINANCIERO DE LA OBRA
RESIDENTE DE OBRA
INICIO
MINUTA DE ACUERDOS.
BITCORA DE
SUPERVISIN
BITCORA DE OBRA,
LINEAMIENTOS DE
SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD Y
SEGURIDAD Y PROTECCIN
PROTECCIN,
LINEAMIENTOS DE LINEAMIENTOS DE
PROTECCIN AL MEDIO PROTECCIN AL MEDIO
AMBIENTE AMBIENTE
PROGRAMA MENSUAL LINEAMIENTOS DE
DE EROGACIONES POLTICA SOCIAL
PRESUPUESTO GLOBAL REALIZA RECORRIDOS Y
DETALLADO REVISA EN FORMA
ALEATORIA QUE LA
ESPECIFICACIONES SUPERVISORA SE ASEGURA
PARTICULARES DEL CUMPLIMIENTO DE LOS
CATLOGO DE LINEAMIENTOS DE
CONCEPTOS SEGURIDAD, DE
ANLISIS DE PRECIOS PROTECCIN AL MEDIO
UNITARIOS AMBIENTE Y DE POLTICA
SOCIAL. 3
PROGRAMA DE OBRAS
NORMAS DE
CONSTRUCCIN
ESPECIFICACIONES,
PROYECTO EJECUTIVO RECIBE EL INFORME DE
CONTRATO DE OBRA, AVANCE FSICO -
NOMBRE DEL FINANCIERO ELABORADO
REPRESENTANTE POR LA SUPERVISORA
TCNICO 4
PLANTILLA DE
PERSONAL TCNICO
LABORATORIOS,
EQUIPOS DE
LABORATORIO,
OFICINAS DE LA OBRA
Y CAMPAMENTOS ANALIZA CONJUNTAMENTE
CON LA SUPERVISORA LOS
EQUIPOS DE INCIDENTES, QUE
CONSTRUCCIN OCASIONARON, EN SU CASO,
MAQUINARIA LOS RETRASOS DE LOS
TRABAJOS, A FIN DE APLICAR
VERIFICA EN LOS SOPORTES LOS CORRECTIVOS
DOCUMENTALES NECESARIOS. 5
ENTREGADOS POR LA
SUPERVISORA QUE HAYA
INICIADO EL SEGUIMIENTO
FORMAL Y SISTEMTICO DE
LA OBRA. 1 UNA VEZ VERIFICADOS Y
VALIDADOS LOS DATOS SE
CAPTURA EN EL SISTEMA
LOS VALORES REALES
SIAC KB31N
6
REVISA LA INFORMACIN
PROBATORIA DE QUE LA
SUPERVISORA VERIFICA QUE
EL PROCESO DE LA OBRA SE
LLEVE A CABO Y SE
OBSERVEN LOS PRECEPTOS
LEGALES VIGENTES CADA VEZ QUE LA
ESTABLECIDOS 2
SUPERVISORA REALIZA
INFORMES DE
VERIFICACIN,
SEGUIMIENTO O PRUEBAS
ALEATORIAS DE CALIDAD LO
ENTREGAR POR ESCRITO AL
RESIDENTE DE OBRA. 7
FIN
175
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA OBRA PBLICA
CAPUFE
OBJETIVO
Establecer los trmites y flujo de actividades que se han de realizar para incorporar a un contrato de
obras o servicios, conceptos que por diversas circunstancias o razones no fueron contemplados en las
bases de la adjudicacin del contrato y que son indispensables para el adecuado desarrollo de la obra
o servicio y realizarlo en estricto apego a la normatividad y legislacin vigente
176
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA OBRA PBLICA
CAPUFE
POLTICAS
177
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA OBRA PBLICA
CAPUFE
7. El Residente de la Obra entregar por escrito a la constructora los proyectos con las
modificaciones, firmados por la Gerencia Operativa en las obras de presupuesto centralizado y
por el Subdelegado o Subgerente Tcnico en las de presupuesto desconcentrado o FARAC.
178
TITULO: PROCEDIMIENTO PARA AUTORIZACIN DE PRECIOS
UNITARIOS DE CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS CLAVE: 12
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIN TCNICA
GERENCIA DE LICITACIONES Y PAG. 1 DE 1
ADMINISTRACIN DE CONTRATOS FECHA: DICIEMBRE 2008
CAPUFE
RESPONSABLE No. ACTIVIDAD FORMA O
DOCUMENTO
Residente de Obra 1. Autoriza mediante nota de bitcora la ejecucin de conceptos no previstos en el Nota de bitcora.
catlogo original del contrato.
3. Recibe del contratista, dentro de los 30 das naturales siguientes a que se orden su Escrito, anlisis de
ejecucin, la propuesta de los nuevos precios con los siguientes anexos: precios unitarios con
9 Escrito de envo de los nuevos precios anexos
9 Soportes de los costos de los insumos (materiales, mano de obra,
maquinaria y equipo) no contenidos en el contrato.
9 Generadores de las cantidades de materiales vertidas en los anlisis de
precios unitarios (en su caso).
9 Croquis de acarreos (en su caso).
(30 das naturales)
Gerencia Operativa 6. En un plazo no mayor de 5 das naturales revisa los nuevos precios, verifica su Oficio, anlisis de
Correspondiente procedencia e integracin de soportes, y los enva al Subcomit Revisor de Precios precios unitarios y
unitarios. todos los soportes.
Subcomit Revisor 7. Revisa, analiza, efecta las correcciones pertinentes, dictamina y enva copia del Oficio y Dictamen de
de Precios Unitarios dictamen al Residente de Obra y al Superintendente Tcnico, en un plazo no mayor autorizacin.
de 15 das naturales.
Termina Procedimiento
179
PROCEDIMIENTO PARA AUTORIZACIN DE PRECIOS UNITARIOS
TITULO: CLAVE: 12
DE CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS
INICIO
NOTA DE BITCORA
AUTORIZA MEDIANTE NOTA
DE BITCORA LA EJECUCIN
DE CONCEPTOS NO
PREVISTOS EN EL
CATLOGO ORIGINAL DEL
CONTRATO 1
ORDEN DE TRABAJO
FMPE-DT-751-12-01
EMITE LA ORDEN DE
TRABAJO EN EL FORMATO
FMPE-DT-751-12-01 CON LA
ESPECIFICACIN
PARTICULAR PARA CADA
CONCEPTO
EXTRAORDINARIO Y RECABA
FIRMA DE ENTERADO DEL
CONTRATISTA 2
ANEXOS
ANLISIS DE PRECIOS
UNITARIOS
ESCRITO
RECIBE DEL CONTRATISTA, DENTRO DE LOS 30
DAS NATURALES SIGUIENTES A QUE SE ORDEN
SU EJECUCIN, LA PROPUESTA DE LOS NUEVOS
PRECIOS CON LOS SIGUIENTES ANEXOS: SOPORTES Y APOYOS
ESCRITO DE ENVO DE LOS NUEVOS PRECIOS ANLISIS DE PRECIOS
OFICIO
SOPORTES DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS EN UN PLAZO NO MAYOR DE
(MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y 5 DAS NATURALES REVISA
EQUIPO) NO CONTENIDOS EN EL CONTRATO. LOS NUEVOS PRECIOS,
VERIFICA SU PROCEDENCIA E
GENERADORES DE LAS CANTIDADES DE INTEGRACIN DE SOPORTES,
MATERIALES VERTIDAS EN LOS ANLISIS DE Y LOS ENVA AL SUBCOMIT
PRECIOS UNITARIOS (EN SU CASO). REVISOR DE PRECIOS
UNITARIOS 6
ROQUIS DE ACARREOS (EN
SU CASO). 3
(30 DAS NATURALES
DICTAMEN DE
AUTORIZACIN
OFICIO
REVISA Y CONCILIA CON EL REVISA, ANALIZA, EFECTA
CONTRATISTA EN UN PLAZO NO MAYOR A LAS CORRECCIONES
10 DAS NATURALES, TOMANDO EN PERTINENTES, DICTAMINA
CUENTA EL ARTCULO 77 DEL Y ENVA COPIA DEL
REGLAMENTO (GUA ANEXA); COTEJA Y DICTAMEN AL RESIDENTE
VALIDA LOS COSTOS DE LOS INSUMOS DE OBRA Y AL
NO CONTENIDOS EN LOS PRECIOS DEL SUPERINTENDENTE
CONTRATO TCNICO, EN UN PLAZO NO
MAYOR DE 15 DAS
NATURALES 7
4
SOPORTES Y APOYOS
ANLISIS DE PRECIOS
RECIBE DICTAMEN Y
OFICIO ACTUALIZA EN SIAC CJ2ON
REGISTRA DATOS EN EL FORMATO FMPE-DT-751- LOS CONCEPTOS
12-02 RELACIN DE SOPORTES. Y ENVA EXTRAORDINARIOS
MEDIANTE OFICIO A LA GERENCIA OPERATIVA 8
CORRESPONDIENTE LOS ANLISIS DE LOS NUEVOS
PRECIOS, ANEXA LOS SIGUIENTES SOPORTES:
ESCRITO DEL CONTRATISTA.
NOTA DE BITCORA ACTUALIZA PEDIDO
FORMATO FMPE-DT-751-12-O1. ORDEN DE ABIERTO SIAC ME32K
TRABAJO.
SOPORTES DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS NO 9
CONTENIDOS EN EL CONTRATO.
GENERADORES DE LAS CANTIDADES DE
MATERIALES VERTIDAS EN LOS ANLISIS DE LOS
NUEVOS PRECIOS (EN SU CASO). FIN
CROQUIS DE ACARREOS (EN SU CASO).
FORMATO FMPE-DT-751-12-02 RELACIN DE
SOPORTE. 5
(10 DAS NATURALES)
180
TITULO: PROCEDIMIENTO PARA AUTORIZACIN DE PRECIOS UNITARIOS
DE CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS DESCONCENTRADA CLAVE: 12B
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIN TCNICA
GERENCIA LICITACIONES Y ADMINISTRACIN PAG. 1 DE 1
DE CONTRATOS FECHA: DICIEMBRE 2008
CAPUFE
RESPONSABLE No. ACTIVIDAD FORMA O
DOCUMENTO
Residente de Obra 1. Autoriza mediante nota de bitcora la ejecucin de conceptos no previstos en el Nota de bitcora
catlogo original del contrato ,
3. Recibe del contratista, dentro de los 30 das naturales siguientes a que se orden su Escrito, anlisis de
ejecucin, la propuesta de los nuevos precios con los siguientes anexos: precios unitarios con
9 Escrito de envo de los nuevos precios anexos.
9 Soportes de los costos de los insumos (materiales, mano de obra,
maquinaria y equipo) no contenidos en el contrato.
9 Generadores de las cantidades de materiales vertidas en los anlisis de
precios unitarios (en su caso).
9 Croquis de acarreos (en su caso).
(30 das naturales)
Subcomit Revisor 6. En un plazo no mayor de 20 das naturales revisa, analiza, efecta las correcciones Oficio y Dictamen de
de Precios Unitarios pertinentes, dictamina y enva copia del dictamen al Residente de Obra y al autorizacin
Superintendente Tcnico.
Termina Procedimiento
181
PROCEDIMIENTO PARA AUTORIZACIN DE PRECIOS UNITARIOS
TITULO: CLAVE: 12B
DE CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS DESCONCENTRADOS
INICIO
NOTA DE BITCORA
AUTORIZA MEDIANTE NOTA
DE BITCORA LA EJECUCIN
DE CONCEPTOS NO
PREVISTOS EN EL
CATLOGO ORIGINAL DEL
CONTRATO 1
ORDEN DE TRABAJO
FMPE-DT-751-12-01
EMITE LA ORDEN DE
TRABAJO EN EL FORMATO
FMPE-DT-751-12-01 CON LA
ESPECIFICACIN
PARTICULAR PARA CADA
CONCEPTO
EXTRAORDINARIO Y RECABA
FIRMA DE ENTERADO DEL
CONTRATISTA 2
ANEXOS
ANLISIS DE PRECIOS
UNITARIOS
ESCRITO
RECIBE DEL CONTRATISTA, DENTRO DE LOS 30
DAS NATURALES SIGUIENTES A QUE SE ORDEN
SU EJECUCIN, LA PROPUESTA DE LOS NUEVOS
PRECIOS CON LOS SIGUIENTES ANEXOS:
ESCRITO DE ENVO DE LOS NUEVOS PRECIOS
182
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA OBRA PBLICA
CAPUFE
Forma.
Con base en los costos directos estipulados en el contrato y que sean aplicables a los nuevos
conceptos.
Aplicacin.
En los casos en que las cantidades de obra originales del contrato resultaran menores o mayores que
los necesarios al ejecutar la obra.
Elementos de anlisis.
Estos precios unitarios no se analizan. Cuando se presente el caso se notificar al contratista que en
los trminos del artculo 77 fraccin I del RELOPSRM, deber ejecutar los trabajos a los precios
pactados en el contrato.
II).- SE PRESENTA EL CONCEPTO CONTRA LA FRACCION II DEL RELOPSRM. SI NO APLICA PASA ALA
FRACCION III.
Forma.
Se considera factible determinar los nuevos precios a partir de los elementos contenidos en los anlisis
de los precios ya establecidos en el contrato.
Aplicacin.
En los casos en que el contrato contiene conceptos similares en su ejecucin a los nuevos conceptos.
183
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA OBRA PBLICA
CAPUFE
Elementos de anlisis.
Se establece con base en el criterio vertido en los conceptos similares del contrato.
Se toman de los anlisis de los P.U. de contrato, complementados en su caso con los investigados y
conciliados por las partes, refirindolos a la vigencia de los precios del contrato.
d).- Personal.
Se toman de los anlisis de P.U. del contrato. Si se requieren otros se calculan con criterio de contrato.
Se toman de los P.U. de contrato. Si no estn contenidos se calculan con criterio de contrato,
refirindolos a la vigencia de los precios de contrato.
184
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA OBRA PBLICA
CAPUFE
h).- Rendimientos.
Se establecen a partir de sus similares de contrato, ajustndolos en funcin del grado de dificultad y
alcance del nuevo precio.
Los precios unitarios de los conceptos extraordinarios analizados aplicando la fraccin II del Art. 77 del
RELOPSRM se deben determinar antes de ejecutarlos.
III).- SE PRESENTA EL CONCEPTO CONTRA LA FRACCION III DEL ARTICULO 77 DEL RELOPSRM. SI
NO APLICA PASA A LA FRACCION IV.
Forma.
Cuando no fuera posible determinar el P.U. en los trminos de las fracciones I y II, CAPUFE solicitar
al contratista que libremente presente una propuesta de conceptos y precios unitarios, estableciendo
un plazo para ello, debiendo emitir CAPUFE el dictamen de resolucin dentro de los treinta das
siguientes a aqul en que reciba la propuesta.
Aplicacin.
En los casos en que los nuevos conceptos no se encuentran en el catlogo de original del contrato y no
son parecidos a stos.
Elementos de anlisis.
185
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA OBRA PBLICA
CAPUFE
b).-Consumo de materiales.
Se toman los de contrato, pudiendo complementarse con los investigados por el contratista,
proporcionando ste los apoyos necesarios, conciliados por las partes y refirindolos a la
vigencia de los precios del contrato.
Se toman los de contrato. Si no estuvieran contenidos en los precios del contrato, se calculan
con criterio y vigencia del contrato.
h).- Rendimientos.
186
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA OBRA PBLICA
CAPUFE
Los precios unitarios de los conceptos extraordinarios analizados aplicando la fraccin III del
Art. 77 del RELOPSRM se deben determinar antes de ejecutarlos.
Forma.
Precios unitarios analizados por observacin directa, previo acuerdo con el contratista respecto del
procedimiento constructivo, maquinaria, equipo, personal, y dems que intervengan en los conceptos.
Aplicacin.
Cuando el contratista y CAPUFE no tienen antecedentes de conceptos similares, ni cuentan con datos
de costos suficientes para su integracin. Requiere autorizacin previa de CAPUFE del procedimiento
constructivo, programas y recursos.
Elementos de anlisis.
187
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA OBRA PBLICA
CAPUFE
Los de contrato y los comprobados por el contratista, avalados por el representante de CAPUFE,
llevados a la vigencia de los precios del contrato.
En base al programa y personal acordado previamente, sancionando para su aplicacin con los
datos obtenidos de las observaciones mensuales directas.
h).- Rendimientos.
188
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA OBRA PBLICA
CAPUFE
Los costos se verificarn y conciliarn con anterioridad a su aplicacin en el precio unitario por
elaborar, salvo los costos ya establecidos en el contrato.
189
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE OBRA PBLICA
CAPUFE
OBJETIVO
190
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE OBRA PBLICA
CAPUFE
POLTICAS
3. La designacin del Residente de Obra deber constar por escrito (Art. 83 del Reglamento
de la Ley).
191
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE OBRA PBLICA
CAPUFE
10. Cuando sea el contratista el que entrega la estimacin, una vez autorizada por el
Residente de Obra, a la Gerencia Operativa para su trmite de pago, el tiempo
transcurrido para la entrega, no se contabiliza dentro del plazo de 20 das para el pago.
12. El contratista ser el responsable de que las facturas que se presenten para su pago,
cumplan con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que el atraso en su pago
por la falta de alguno de stos, por su presentacin incorrecta o fuera del plazo, no
ser motivo para solicitar el pago de los gastos financieros a que hace referencia el
artculo 55 de la Ley (Art. 99 del Reglamento de la Ley).
14. El Residente de Obra podr autorizar el pago de las estimaciones de los trabajos
ejecutados, previamente a la celebracin de los convenios respectivos, bajo las
siguientes condiciones:
9 Los incrementos no rebasan el presupuesto autorizado en el contrato;
9 Las cantidades adicionales, se pagarn a los precios unitarios pactados
originalmente;
9 Los precios unitarios de conceptos no previstos en el catlogo de conceptos del
contrato, sern conciliados y autorizados, previamente a su pago.
192
TITULO: PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES
CLAVE: 13
CAPUFE
RESPONSABLE No. ACTIVIDAD FORMA O
DOCUMENTO
Residente de Obra 1. Recibe del contratista la estimacin dentro de los 6 das naturales siguientes a la
fecha de corte fijada en el contrato acompaada de la documentacin siguiente: Bitcora,
a) Estimacin: Estimacin(es) y
- Formato Cartula de Estimaciones (FMPE-DT-751-13-1) con los formatos (FMPE-DT- Documentacin
751-13-2) y (FMPE-DT-751-13-3). Soporte
- Generadores de los trabajos ejecutados.
b) Documentacin Soporte:
- Notas de Bitcora
- Croquis
- Controles de Calidad y pruebas de laboratorio
- Fotografas
- Anlisis, clculo e integracin de los importes correspondientes a cada estimacin
- Avances de obra, tratndose de contratos a precio alzado.
(Art. 54 de la Ley y Art. 102 del Reglamento)
Documentacin Completa?
No:
3. Regresa mediante oficio la estimacin al contratista y anota en bitcora el porqu se
regresa.
S:
4. Autoriza la estimacin firmando la Cartula de Estimacin y anota en la bitcora de la
obra la fecha de autorizacin, obtiene una fotocopia de la anotacin en bitcora y
anexa a la estimacin el reporte de avance fsico de la obra que no est considerado
en la estimacin. Recibe la factura del contratista y verifica que se apliquen los
montos autorizados (estimado, amortizacin, penalizacin, retencin, etc.)
Subdelegado / 6. Verifica que los documentos enviados por el Residente de Obra en el formato Lista
Sugerente Tcnico de Verificacin de la Documentacin Soporte de las Estimaciones de Obra Pblica y
Servicios (FMPE-DT-751-13-5) estn completos
Documentacin Completa?
No:
7. Devuelve al contratista para que cuente con toda la documentacin requerida
S:
8. Acusa de recibido al contratista y entrega a la Subdelegacin y/o Subgerencia de
Administracin la factura original. Asimismo, enva copia de la factura y toda la
documentacin soporte al responsable de revisin.
(1 da)
193
TITULO: PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES
CLAVE: 13
CAPUFE
RESPONSABLE No. ACTIVIDAD FORMA O
DOCUMENTO
Responsable de 9. Revisa que la documentacin cumpla con lo establecido por la normatividad aplicable
Revisin (Contrato, Ley de Obras Pblicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su
Reglamento y dems normatividad aplicable. Adems para el caso de obras y/o
servicios de la Red Farac, los Lineamientos de Programacin y Presupuestacin para
el Operador de la Red FARAC)
No:
S:
Subdelegado / 12. Recibe la factura original y revisa que cumpla con los requisitos fiscales y
Subgerente de administrativos
Administracin
Superintendente Cumple con los requisitos?
Financiero o
Equivalente No:
13. Devuelve por escrito al contratista
S:
14. Verifica que el importe de la estimacin est dentro del presupuesto de la obra.
No:
15. Devuelve por escrito al Residente de Obra
S:
16. Verifica que la estimacin se encuentre liberada por la Subdelegacin / Subgerencia
Tcnica para elaborar el oficio de autorizacin de pago.
(3 das en paralelo)
Responsable del 18. Digitaliza factura y oficio de autorizacin de pago y registra los montos facturados en
Registro por parte el SIAC, anexando los archivos requeridos, en el caso de obras y servicios de la Red
del Subdelegado / Farac, en los Lineamientos de Programacin y Presupuestacin para el Operador de la
Subgerente de Red FARAC y libera.
Administracin
19. Registra en SIAC con la transaccin MIRO la cuenta por pagar (IVA, Retenciones,
Sanciones, Penalizaciones, Deducciones).
20. Registra datos en Cadenas Productivas de NAFIN. (Artculo 17 del Presupuesto de Oficio, factura
Egresos de la Federacin para el ao 2007)
( 2 das)
194
TITULO: PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES
CLAVE: 13
CAPUFE
RESPONSABLE No. ACTIVIDAD FORMA O
DOCUMENTO
Subdireccin de 21. Verifica las solicitudes de pago por medio del SIAC y genera solicitud de traspaso de Oficio
Finanzas (Red recursos a la Gerencia de Tesorera y libera en SIAC.
Farac: Gerencia de ( 1 da)
Evaluacin y
Seguimiento. Red 22. En el caso de obras o servicios de la Red Farac, tramita solicitud de reembolso ante Oficio y recibo
Propia: Gerencia de BANOBRAS, S.N.C. (nicamente los das viernes y lunes o hbil inmediato anterior)
Presupuesto)
Subdireccin de 23. Verifica cuentas y realiza transferencia de recursos a la Unidad Regional. Corre el Oficio
Finanzas (Gerencia registro contable del traspaso de fondos a la Unidad Regional.
de Tesorera) (1 da)
Subdelegado / 24. Verifica depsitos bancarios contra solicitudes liberadas y realiza el pago a la Cheque o
Subgerente de contratista, o en su caso, a quien tenga derechos de cobro. transferencia
Administracin (1 da) electrnica de
25. Corre el registro contable y presupuestal en el SIAC. fondos, pliza
contable y
presupuestal
Subdireccin de 26. En el caso de obras o servicios de la Red Farac, al cierre del mes y ejercicio Acta de cierre
Finanzas (Gerencia comprueba el gasto al Despacho de Auditores Externos de BANOBRAS, S.N.C. mensual y anual.
de Evaluacin y
Seguimiento) 27. En el caso de obras o servicios de la Red Farac, integra el IVA acreditable, valida y Informe
prepara informe para BANOBRAS, S.N.C.
28. En el caso de obras o servicios de la Red Farac, al cierre del mes y ao concilia el flujo Informes y
de efectivo, avance presupuestal, gasto contable e impuestos con los Despachos de conciliaciones
Auditores Externos de BANOBRAS, S.N.C.
Termina procedimiento
195
TITULO: PROCEDIMIENTO PARA PAGO DE ESTIMACIONES CLAVE: 13
2 DOCUMENTACIN
INICIO
SOPORTE
FORMATO(S)
ESTIMACION(ES)
BITACORA
RECIBE DEL CONTRATISTA LA ESTIMACIN DENTRO DE
LOS 6 DAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE
CORTE FIJADA EN EL CONTRATO ACOMPAADA DE LA
DOCUMENTACIN SIGUIENTE:
A)ESTIMACIN:
-FORMATO CARTULA DE ESTIMACIONES (FMPE-DT-
751-13-1) CON LOS FORMATOS (FMPE-DT-751-13-2) Y
(FMPE-DT-751-13-3). 1 REPORTE DE AVANCE
-GENERADORES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS. FISICO
B) DOCUMENTACIN SOPORTE:
DOCUMENTACIN
-NOTAS DE BITCORA
SOPORTE
-CROQUIS
-CONTROLES DE CALIDAD Y PRUEBAS DE LABORATORIO FORMATO
-FOTOGRAFAS
1
RECIBE TODA LA VERIFICA QUE LOS DOCUMENTOS
-ANLISIS, CLCULO E INTEGRACIN DE LOS IMPORTES
DOCUMENTACIN RELACIONADA ENVIADOS POR EL RESIDENTE DE
CORRESPONDIENTES A CADA ESTIMACIN
EN LA LISTA DE VERIFICACIN DE OBRA EN EL FORMATO LISTA DE
-AVANCES DE OBRA, TRATNDOSE DE CONTRATOS A
LA DOCUMENTACIN SOPORTE VERIFICACIN DE LA
PRECIO ALZADO.
DE LAS ESTIMACIONES DE OBRA DOCUMENTACIN SOPORTE DE
(ART. 54 DE LA LEY Y ART. 102 DEL REGLAMENTO)
1 PBLICA Y SERVICIOS Y LA LAS ESTIMACIONES DE OBRA
ENTREGA A LA SUBDELEGACIN PBLICA Y SERVICIOS (FMPE-DT-
TCNICA 751-13-5) ESTN COMPLETOS
5 6
REVISA EN COORDINACIN CON LA EMPRESA DE
SUPERVISIN EXTERNA, EN SU CASO, ASENTNDOLO EN LA
BITCORA DE OBRA, VERIFICA SI FUERA EL CASO QUE SE SI
APLIQUEN LAS PENAS CONVENCIONALES PACTADAS EN EL
CONTRATO, AS COMO LA AMORTIZACIN DEL ANTICIPO Y DOCUMENTACIN NO
LAS CORRECCIONES INDICADAS, EN CASO DE QUE SE HAYA COMPLETA
DEVUELTO PARA CORRECCIN. UTILIZA EN LA REVISIN
LOS FORMATOS: LISTA DE VERIFICACIN DE LA
DOCUMENTACIN SOPORTE DE LAS ESTIMACIONES DE
OBRA PBLICA Y SERVICIOS (FMPE-DT-751-13-5) Y EL
CONTROL DE TRMITE DE ESTIMACIONES (FMPE-DT-751-
13-4). DEVUELVE AL CONTRATISTA PARA
(INICIA PLAZO DE 15 DAS PARA REVISIN Y QUE CUENTE CON TODA LA
AUTORIZACIN, ART. 103 DEL REGLAMENTO Y ART. 54 DE DOCUMENTACIN REQUERIDA
LA LEY)
2
7
NO 1
ESTIMACIN
CORRECTA?
SI
SUBDELEGADO/SUBGERENTE DE ADMINISTRACIN
RESPONSABLE DE LA REVISIN
SUPERINTENDENTE FINANCIERO O EQUIVALENTE
2/1
DOCUMENTACIN
SOPORTE
FORMATO(S)
ESTIMACION(ES)
REVISA QUE LA DOCUMENTACIN
CUMPLA CON LO ESTABLECIDO POR LA
NORMATIVIDAD APLICABLE (CONTRATO,
LEY DE OBRAS PBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SU
REGLAMENTO Y DEMS NORMATIVIDAD
APLICABLE. ADEMS PARA EL CASO DE
OBRAS Y/O SERVICIOS DE LA RED FARAC,
LOS LINEAMIENTOS DE PROGRAMACIN
Y PRESUPUESTACIN PARA EL
OPERADOR DE LA RED FARAC)
9
DEVUELVE AL RESIDENTE DE
SI
OBRA PARA CORRECCIN
SI VERIFICA QUE EL IMPORTE DE LA
10 CUMPLE CON LO ESTIMACIN EST DENTRO DEL
REQUISITOS? PRESUPUESTO DE LA OBRA.
NO
1
DEVUELVE POR ESCRITO AL RESIDENTE
DE OBRA
15
16
2/3
197
TITULO: PROCEDIMIENTO PARA PAGO DE ESTIMACIONES CLAVE: 13
3/2
19
OFICIO Y RECIBO
3/4
198
TITULO: PROCEDIMIENTO PARA PAGO DE ESTIMACIONES CLAVE: 13
4/3
PLIZA CONTABLE
PRESUPUESTAL
CHEQUE O
TRANSFERENCIA
ELECTRNICA DE
FONDOS
24
ACTA DE CIERRE
MENSUAL Y ANAUAL
INFORME
27
INFORME Y
CONCILIACIONES
FIN
199
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA OBRA PBLICA
CAPUFE
NDICE DE FORMATOS
200
FMPE-DT-751-13-1
CARTULA DE ESTIMACIN VERSION 01
FECHA 18-DIC-2007
FORMUL CONTRATISTA REVIS SUPERVISIN EXTERNA AUTORIZ RESIDENTE DE OBRA POR CAPUFE
CONTRATISTA: PERIODO AL
SUMA HOJA 1
IMPORTE DE ESTA ESTIMACIN :(CON LETRA SUMA ACUMULADA HASTA ESTA HOJA
NOTAS Y OBSERVACIONES:
LUGAR: FECHA DE PRESENTACIN (EL CONTRATISTA
FECHA DE AUTORIZACIN (EL RESIDENTE:)
FORMUL CONTRATISTA REVIS SUPERVISIN EXTERNA AUTORIZ RESIDENTE DE OBRA POR CAPUFE
SUMA HOJA 1
NOTAS Y OBSERVACIONES:
FECHA DE PRESENTACIN (EL CONTRATISTA)
LUGAR: FECFECHA DE AUTORIZACIN (EL RESIDENTE:)
FORMUL CONTRATISTA REVIS SUPERVISIN EXTERNA AUTORIZ RESIDENTE DE OBRA POR CAPUFE
EMPRESA:
DESCRIPCIN DE LA OBRA:
RECIBE DEVUELVE
RESIDENTE DE OBRA
CAPUFE
RECIBE
AUTORIZA
CORREGIDO
RECIBE DEVUELVE
SUPERVISIN DE LA
OBRA
ENTREGA FIRMA
RECIBE DEVUELVE
SUBDELEGACIN/
SUBGERENCIA TCNICA
ENVA FIRMA
RECIBE DEVUELVE
SUBDELEGACIN/
SUBGERENCIA DE
ADMINISTRACIN
TRAMITA FIRMA
Descripcin de la Obra:
1. Control de trmite de
estimaciones
(formato FMP-DT-751-13-4)
2. Cartula de estimacin
(formato FMP-DT-751-13-1)
4. Hojas de estimacin
(formato FMP-DT-751-13-3)
5. Controles de calidad
(sin formato)
6. Notas de Bitcora
(sin formato)
7. Croquis de localizacin
(sin formato)
8. Evidencia Fotogrfica
(sin formato)
9. Factura
____________________________
Residente de Obra
(Nombre y Firma)
Procedimiento para el Pago de Estimaciones
Esquema Simplificado
Das
rea 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Documentos
Verificacin
Subd. / Subg.
Recibe, Revisa y Autoriza la estimacin el
Tcnica
SIAC
Documentacin
Residente de Obra Soporte
Delegacin o Gerencia de Tramo
Digitaliza Documentos
Administracin
NAFIN: Cadenas
Subd. / Subg.
Realiza el Pago
SIAC (MIRO)
Productivas
Cuenta
SIAC
Factura con
Recursos
(12, 13)
(14, 15)
Elabora
Oficio
(18) (19) (20) (24, 25)
(16)
Delegado Regional /
Gerente de Tramo
Autoriza Mediante
Oficio
(17)
G. de Tesorera y Seguimiento /
G. Presupuesto
Validacin
Oficio/
G. Eval.
SIAC
D.A.F.
(21, 22)
Oficio
SIAC
(23)
Nota: Los nmeros entre parntesis corresponden a las actividades indicadas en el procedimiento.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA OBRA PBLICA
CAPUFE
OBJETIVO
Establecer los trmites y flujo de actividades que se han de realizar para la revisin y autorizacin de
escapatorias, y que delimite las responsabilidades de cada uno de los participantes.
207
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA OBRA PBLICA
CAPUFE
POLTICAS
1. El derecho del contratista a reclamar el pago de ajuste de costos precluye transcurridos 60 das
contados a partir de la fecha de publicacin de los ndices de variacin que emite el Banco de
Mxico
(Art. 105 del Reglamento)
208
CLAVE: 14
TITULO: PROCEDIMIENTO PARA AUTORIZACIN DE AJUSTE DE COSTOS
(ESCALATORIAS)
CAPUFE
RESPONSABLE No. ACTIVIDAD FORMA O
DOCUMENTO
Banco de Mxico 1. Emite los ndices de variacin aplicables al periodo, para calcular el Ajuste de Publicacin
Costos, comienzan a contar los 60 das segn lo establecido en el contrato.
(Art. 105 del Reglamento)
Residente de Obra 2. Anota en la Bitcora la fecha en la que el Banco de Mxico emiti los ndices de Bitcora
variacin, toma nota del vencimiento del plazo de 60 das a partir de la
publicacin, para la recepcin del Estudio del Ajuste de Costos.
BAJA
3. Una vez que determina que los ajustes son a la Baja, elabora el Estudio de Ajuste Estudio de Ajuste de
de Costos, con los siguientes anexos de informacin: Costos a la Baja
a) Relacin de los ndices de variacin publicados por el Banco de Mxico,
b) Presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, en el periodo del
incremento en los costos, con los precios unitarios del Contrato,
c) Presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, en el periodo del
incremento en los costos, con los precios unitarios del Contrato, ajustados
conforme a lo sealado en la fraccin III del artculo 58 de la Ley.
d) Programa de ejecucin de los trabajos pendientes por ejecutar,
e) Anlisis de la determinacin del factor de ajuste,
f) Matrices de precios unitarios y costos horarios actualizados, en funcin de
los trabajos a realizar en el periodo de ajuste, y
g) Costo por financiamiento ajustado (Art. 58 fracc. III de la Ley y 184 del
Reglamento)
Fin
ALZA
5. Recibe mediante Oficio del Contratista, Estudio de Ajuste de Costos, con los Estudio de Ajuste de
mismos anexos indicados en el punto 3. Costos a la Alza y
(Art. 105 y 148 del Reglamento) Oficio
En Tiempo?
No
7. Elabora oficio para regresar el Estudio de Ajuste de Costos al Contratista, Estudio de Ajuste de
manifestando lo estipulado en el segundo prrafo del Art. 105 del Reglamento. Costos a la Alza y
Oficio
Fin
Si
8. Revisa el Estudio de Ajuste de Costos y determina:
Correcto?
209
CLAVE: 14
TITULO: PROCEDIMIENTO PARA AUTORIZACIN DE AJUSTE DE COSTOS
(ESCALATORIAS)
CAPUFE
RESPONSABLE No. ACTIVIDAD FORMA O
DOCUMENTO
No
Residente de Obra 9. Devuelve el Estudio de Ajuste de Costos al Contratista, con las observaciones Estudio de Ajuste de
para su correccin. Costos a la Alza y
Continua en la Actividad 05 Oficio
Si
Subdelegado o 10. Concilian con el Contratista el importe procedente. En caso de haberse otorgado Estudio de Ajuste de
Subgerente anticipo, el importe se afectara en un porcentaje igual al del o los anticipos Costos
Tcnico, concedidos.
Superintendente
Tcnico y
Residente de Obra
Superintendente 11. Elabora el Dictamen donde se resuelve la procedencia del Estudio de Ajuste de Dictamen
Tcnico o Costos, en donde se precise:
equivalente a) Elabor el Superintendente Tcnico,
b) Revis el Residente de Obra,
c) Autoriz el Subdelegado o Subgerente Tcnico, y
d) Firmas de todos los participantes.
Subdelegado o 12. Elabora, firma y enva mediante oficio en original el Dictamen y el Estudio de Dictamen, Estudio de
Subgerente Ajuste de Costos validado, a la Gerencia Operativa, correspondiente. Ajuste de Costos y
Tcnico Oficio
Gerencia 13. Recibe y verifica la consistencia tcnica del Estudio de Ajuste de Costos y libera
Operativa Solicitud de Pedido SIAC ME54N y enva
Si
16. Elabora Oficio de Resolucin en donde indica el numero de Oficio de Oficio de Resolucin
Autorizacin de Inversin emitido por la SHCP y partida presupuestal que se
afecta, y se recaban las firmas de:
- Subdireccin Operativa correspondiente
-- Contratista.
Superintendente 18. Verifica suficiencia presupuestal SIAC FMAVCR01, genera Grafo y solicitud de
Tcnico o Pedido SIAC CJ20N.
equivalente
Suficiencia Presupuestal?
210
CLAVE: 14
TITULO: PROCEDIMIENTO PARA AUTORIZACIN DE AJUSTE DE COSTOS
(ESCALATORIAS)
CAPUFE
RESPONSABLE No. ACTIVIDAD FORMA O
DOCUMENTO
No
Superintendente 19. Realiza o da seguimiento al tramite de Modificacin o Adecuacin Presupuestal .
Tcnico o Ver Procedimiento de Adecuacin Presupuestal y Ajuste de Metas de Obras y
equivalente Servicios Relacionados.
Si
Subdelegado o 20. Libera Solicitud de Pedido SIAC ME54N, y determina origen del presupuesto
Subgerente
Tcnico
Subgerencia de 21. Libera Solicitud de Pedido SIAC ME54N, e informa por correo electrnico.
Programas
Tcnicos
Gerencia de 22. Genera Pedido Abierto SIAC ME31K y Pedido SIAC ME21N.
Licitaciones y
Administracin de
Contratos 23. Integra documentacin al Expediente del Contrato de Obra y turna mediante Oficio, copia del
Oficio al rea de Presupuesto Oficio de Resolucin
Termina Procedimiento
211
PROCEDIMIENTO PARA AUTORIZACIN DE AJUSTE DE COSTOS
TITULO: CLAVE: 14
(ESCALATORIAS)
INICIO
PUBLICACIN
BAJA
ESTUDIO DE AJUSTE
A LA BAJA
VERIFICA QUE EL ESTUDIO DE
UNA VEZ QUE DETERMINA QUE LOS AJUSTES SON A LA AJUSTE DE COSTOS, SE RECIBE
BAJA, ELABORA EL ESTUDIO DE AJUSTE DE COSTOS, DENTRO DEL TIEMPO
CON LOS SIGUIENTES ANEXOS DE INFORMACIN: ESTIPULADO EN LE CONTRATO
Y DETERMINA 6
a) RELACIN DE LOS NDICES DE VARIACIN
PUBLICADOS POR EL BANCO DE MXICO,
b) PRESUPUESTO DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE
EJECUTAR, EN EL PERIODO DEL INCREMENTO EN LOS
COSTOS, CON LOS PRECIOS UNITARIOS DEL
CONTRATO, SI 1
c) PRESUPUESTO DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EN TIEMPO? PAG. 2
EJECUTAR, EN EL PERIODO DEL INCREMENTO EN LOS
COSTOS, CON LOS PRECIOS UNITARIOS DEL
CONTRATO, AJUSTADOS CONFORME A LO
SEALADO EN LA FRACCIN III DEL ARTCULO 58 DE NO AJUSTE A LA ALZA
LA LEY.
d) PROGRAMA DE EJECUCIN DE LOS TRABAJOS OFICIO
PENDIENTES POR EJECUTAR, ELABORA OFICIO PARA REGRESAR
e) ANLISIS DE LA DETERMINACIN DEL FACTOR DE EL ESTUDIO DE AJUSTE DE
COSTOS AL CONTRATISTA,
AJUSTE, MANIFESTANDO LO ESTIPULADO
f) MATRICES DE PRECIOS UNITARIOS Y COSTOS EN EL SEGUNDO PRRAFO DEL
HORARIOS ACTUALIZADOS, EN FUNCIN DE LOS ART. 105 DEL REGLAMENTO 7
TRABAJOS A REALIZAR EN EL PERIODO DE AJUSTE, Y
g) COSTO POR FINANCIAMIENTO AJUSTADO (ART. 58
FRACC. III DE LA LEY Y 184 DEL REGLAMENTO) 3
REVISA EL ESTUDIO DE AJUSTE
DE COSTOS Y DETERMINA
OFICIO 8
ESTUDIO DE AUSTE A
REALIZA EL AJUSTE EN LA LA BAJA
SIGUIENTE ESTIMACIN
SI
4 1
CORRECTO? PAG. 2
NO
AJUSTE A LA ALZA
OFICIO
4
DEVUELVE EL ESTUDIO DE
PAG.4 AJUSTE DE COSTOS AL
CONTRATISTA, CON LAS
OBSERVACIONES PARA SU
CORRECCIN
9
212
PROCEDIMIENTO PARA AUTORIZACIN DE AJUSTE DE COSTOS
TITULO: CLAVE: 14
(ESCALATORIAS)
SUBDELEGADO O
SUPERINTENDENTE GERENCIA DE LICITACIONES Y
SUBGERENTE TCNICO, SUBDELEGADO O
TCNICO O GERENCIA OPERATIVA ADMINISTRACIN DE
SUPERINTENDENTE TCNICO SUBGERENTE TCNICO
EQUIVALENTE CONTRATOS
Y RESIDENTE DE OBRA
1
PAG. 2
ESTUDIO DE AJUSTE
DE COSTOS
CONCILIAN CON EL CONTRATISTA
EL IMPORTE PROCEDENTE. EN
CASO DE HABERSE OTORGADO
ANTICIPO, EL IMPORTE SE
AFECTARA EN UN PORCENTAJE
IGUAL AL DEL O LOS ANTICIPOS
CONCEDIDOS 10
1
RECIBE Y VERIFICA LA
CONSISTENCIA TCNICA DEL
ESTUDIO DE AJUSTE DE
COSTOS Y LIBERA SOLICITUD DE
PEDIDO SIAC ME54N Y ENVA13
OFICIO DE
RESOLUCIN
ELABORA OFICIO DE
RESOLUCIN EN DONDE INDICA
EL NUMERO DE OFICIO DE
AUTORIZACIN DE INVERSIN
EMITIDO POR LA SHCP Y PARTIDA
PRESUPUESTAL QUE SE AFECTA, Y
SE RECABAN LAS FIRMAS DE:
- SUBDIRECCIN OPERATIVA
CORRESPONDIENTE 16
- CONTRATISTA
NOTIFICA AL SUBDELEGADO O
SUBGERENTE TCNICO, QUE YA
FUE ELABORADO Y FIRMADO EL
OFICIO DE RESOLUCIN, PARA
QUE SE VERIFIQUE LA
SUFICIENCIA PRESUPUESTAL 17
2
PAG. 3
213
PROCEDIMIENTO PARA AUTORIZACIN DE AJUSTE DE COSTOS
TITULO: CLAVE: 14
(ESCALATORIAS)
2
PAG. 2
VERIFICA SUFICIENCIA
PRESUPUESTAL SIAC FMAVCR01,
GENERA GRAFO Y SOLICITUD DE
PEDIDO SIAC CJ20N 18
SI
SUFICIENCIA
PRESUPUESTAL?
NO
REALIZA O DA SEGUIMIENTO AL
TRAMITE DE MODIFICACIN O
ADECUACIN PRESUPUESTAL
19
PROCEDIMIENTO
ADECUACIN
PRESUPUESTAL Y
AJUSTE DE METAS
DE OBRAS Y
SERVICIOS
22
COPIA DE OFICIO DE
RESOLUCIN
OFICIO
INTEGRA DOCUMENTACIN AL
EXPEDIENTE DEL CONTRATO DE
OBRA Y TURNA MEDIANTE
OFICIO AL REA DE
PRESUPUESTO 23
FIN
214
CLAVE: 14B
TITULO: PROCEDIMIENTO PARA AUTORIZACIN DE AJUSTE DE COSTOS
(ESCALATORIAS) DESCONCENTRADO
CAPUFE
RESPONSABLE No. ACTIVIDAD FORMA O
DOCUMENTO
Banco de Mxico 1. Emite los ndices de variacin aplicables al periodo, para calcular el Ajuste de Publicacin
Costos, comienzan a contar los 60 das segn lo establecido en el contrato.
(Art. 105 del Reglamento)
Residente de Obra 2. Anota en la Bitcora la fecha en la que el Banco de Mxico emiti los ndices de Bitcora
variacin, toma nota del vencimiento del plazo de 60 das a partir de la
publicacin, para la recepcin del Estudio del Ajuste de Costos.
BAJA
3. Una vez que determina que los ajustes son a la Baja, elabora el Estudio de Estudio de Ajuste de
Ajuste de Costos, con los siguientes anexos de informacin: Costos a la Baja
a) Relacin de los ndices de variacin publicados por el Banco de Mxico,
b) Presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, en el periodo del
incremento en los costos, con los precios unitarios del Contrato,
c) Presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, en el periodo del
incremento en los costos, con los precios unitarios del Contrato, ajustados
conforme a lo sealado en la fraccin III del artculo 58 de la Ley.
d) Programa de ejecucin de los trabajos pendientes por ejecutar,
e) Anlisis de la determinacin del factor de ajuste,
f) Matrices de precios unitarios y costos horarios actualizados, en funcin de
los trabajos a realizar en el periodo de ajuste, y
g) Costo por financiamiento ajustado (Art. 58 fracc. III de la Ley y 184 del
Reglamento)
Fin
ALZA
5. Recibe mediante oficio del Contratista, Estudio de Ajuste de Costos, con los Estudio de Ajuste de
mismos anexos indicados en el punto 3. Costos a la Alza y
(Art. 105 y 148 del Reglamento) Oficio
En Tiempo?
No
7. Elabora oficio para regresar el Estudio de Ajuste de Costos al Contratista, Estudio de Ajuste de
manifestando lo estipulado en el segundo prrafo del Art. 105 del Reglamento. Costos a la Alza y
Oficio
Fin
Si
8. Revisa el Estudio de Ajuste de Costos y determina:
Correcto?
215
CLAVE: 14B
TITULO: PROCEDIMIENTO PARA AUTORIZACIN DE AJUSTE DE COSTOS
(ESCALATORIAS) DESCONCENTRADO
CAPUFE
RESPONSABLE No. ACTIVIDAD FORMA O
DOCUMENTO
No
Residente de Obra 9. Devuelve el Estudio de Ajuste de Costos al Contratista, con las observaciones Estudio de Ajuste de
para su correccin. Costos a la Alza y
Continua en la Actividad 05 Oficio
Si
Subdelegado o 10. Concilian con el Contratista el importe procedente. En caso de haberse otorgado Estudio de Ajuste de
Subgerente anticipo, el importe se afectara en un porcentaje igual al del o los anticipos Costos
Tcnico, concedidos.
Superintendente
Tcnico y
Residente de Obra
Superintendente 11. Elabora el Dictamen donde se resuelve la procedencia del Estudio de Ajuste de Dictamen
Tcnico o Costos, en donde se precise:
equivalente a) Elabor el Superintendente Tcnico,
b) Revis el Residente de Obra,
c) Autoriz el Subdelegado o Subgerente Tcnico, y
d) Firmas de todos los participantes.
12. Elabora Oficio de Resolucin en donde indica el numero de Oficio de Oficio de Resolucin
Autorizacin de Inversin emitido por la SHCP y partida presupuestal que se
afecta, y se recaban las firmas de:
- Delegado o Gerente Regional
-- Contratista.
Suficiencia Presupuestal?
No
14. Realiza o da seguimiento al trmite de Modificacin o Adecuacin Presupuestal.
Ver Procedimiento de Adecuacin Presupuestal y Ajuste de Metas de
Obras y Servicios Relacionados.
Continua en la Actividad 13
Si
Subdelegado o 15. Libera Solicitud de Pedido SIAC ME54N, y determina origen del presupuesto
Subgerente
Tcnico
Subgerente de 16. Libera Solicitud de Pedido SIAC ME54N, e informa por correo electrnico.
Programas
Tcnicos
Superintendente 17. Genera Pedido Abierto SIAC ME31K y Pedido SIAC ME21N.
Tcnico o
equivalente 18. Integra documentacin al Expediente del Contrato de Obra y turna mediante Oficio, copia del
Oficio al rea de Presupuesto Oficio de Resolucin
Termina Procedimiento
216
PROCEDIMIENTO PARA AUTORIZACIN DE AJUSTE DE COSTOS
TITULO: CLAVE: 14B
(ESCALATORIAS) DESCONCENTRADA
INICIO
PUBLICACIN
BAJA
ESTUDIO DE AJUSTE
A LA BAJA
VERIFICA QUE EL ESTUDIO DE
UNA VEZ QUE DETERMINA QUE LOS AJUSTES SON A LA AJUSTE DE COSTOS, SE RECIBE
BAJA, ELABORA EL ESTUDIO DE AJUSTE DE COSTOS, DENTRO DEL TIEMPO
CON LOS SIGUIENTES ANEXOS DE INFORMACIN: ESTIPULADO EN LE CONTRATO
Y DETERMINA 6
a) RELACIN DE LOS NDICES DE VARIACIN
PUBLICADOS POR EL BANCO DE MXICO,
b) PRESUPUESTO DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE
EJECUTAR, EN EL PERIODO DEL INCREMENTO EN LOS
COSTOS, CON LOS PRECIOS UNITARIOS DEL
SI 1
CONTRATO,
c) PRESUPUESTO DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EN TIEMPO? PAG. 2
EJECUTAR, EN EL PERIODO DEL INCREMENTO EN LOS
COSTOS, CON LOS PRECIOS UNITARIOS DEL
CONTRATO, AJUSTADOS CONFORME A LO
SEALADO EN LA FRACCIN III DEL ARTCULO 58 DE NO AJUSTE A LA ALZA
LA LEY.
d) PROGRAMA DE EJECUCIN DE LOS TRABAJOS OFICIO
PENDIENTES POR EJECUTAR, ELABORA OFICIO PARA REGRESAR
e) ANLISIS DE LA DETERMINACIN DEL FACTOR DE EL ESTUDIO DE AJUSTE DE
COSTOS AL CONTRATISTA,
AJUSTE, MANIFESTANDO LO ESTIPULADO
f) MATRICES DE PRECIOS UNITARIOS Y COSTOS EN EL SEGUNDO PRRAFO DEL
HORARIOS ACTUALIZADOS, EN FUNCIN DE LOS ART. 105 DEL REGLAMENTO 7
TRABAJOS A REALIZAR EN EL PERIODO DE AJUSTE, Y
g) COSTO POR FINANCIAMIENTO AJUSTADO (ART. 58
FRACC. III DE LA LEY Y 184 DEL REGLAMENTO) 3
REVISA EL ESTUDIO DE AJUSTE
DE COSTOS Y DETERMINA
OFICIO 8
ESTUDIO DE AUSTE A
LA BAJA
REALIZA EL AJUSTE EN LA
SIGUIENTE ESTIMACIN
SI
1
CORRECTO? PAG. 2
4
NO
AJUSTE A LA ALZA
OFICIO
4
DEVUELVE EL ESTUDIO DE
PAG.4 AJUSTE DE COSTOS AL
CONTRATISTA, CON LAS
OBSERVACIONES PARA SU
CORRECCIN
9
217
PROCEDIMIENTO PARA AUTORIZACIN DE AJUSTE DE COSTOS
TITULO: CLAVE: 14B
(ESCALATORIAS) DESCONCENTRADA
SUBDELEGADO O SUBGERENTE
SUPERINTENDENTE TCNICO O SUBDELEGADO O SUBGERENTE SUBGERENCIA DE PROGRAMAS
TCNICO, SUPERINTENDENTE
EQUIVALENTE TCNICO TCNICOS
TCNICO Y RESIDENTE DE OBRA
1
PAG.2
ESTUDIO DE AJUSTE DE
COSTOS DICTAMEN
CONCILIAN CON EL CONTRATISTA ELABORA EL DICTAMEN DONDE
EL IMPORTE PROCEDENTE. EN SE RESUELVE LA PROCEDENCIA
CASO DE HABERSE OTORGADO DEL ESTUDIO DE AJUSTE DE
ANTICIPO, EL IMPORTE SE
AFECTARA EN UN PORCENTAJE COSTOS, EN DONDE SE PRECISE:
IGUAL AL DEL O LOS ANTICIPOS a) ELABOR EL
CONCEDIDOS 10 SUPERINTENDENTE TCNICO,
b) REVIS EL RESIDENTE DE
OBRA,
c) AUTORIZ EL SUBDELEGADO
O SUBGERENTE TCNICO, Y
d) FIRMAS DE TODOS LOS
11
PARTICIPANTES.
OFICIO DE
RESOLUCIN
ELABORA OFICIO DE
RESOLUCIN EN DONDE INDICA
EL NUMERO DE OFICIO DE
AUTORIZACIN DE INVERSIN
EMITIDO POR LA SHCP Y PARTIDA
PRESUPUESTAL QUE SE AFECTA, Y
SE RECABAN LAS FIRMAS DE:
- DELEGADO O GERENTE
REGIONAL
-- CONTRATISTA 12
VERIFICA SUFICIENCIA
PRESUPUESTAL SIAC FMAVCR01,
GENERA GRAFO Y SOLICITUD DE
PEDIDO SIAC CJ20N LIBERA SOLICITUD DE PEDIDO
13 SIAC ME54N, Y DETERMINA
ORIGEN DEL PRESUPUESTO
15
SI
SUFICIENCIA LIBERA SOLICITUD DE PEDIDO
PRESUPUESTAL? SIAC ME54N, E INFORMA POR
CORREO ELECTRNICO
16
NO
COPIA DE OFICIO DE
RESOLUCIN
PROCEDIMIENTO OFICIO
ADECUACIN
PRESUPUESTAL Y INTEGRA DOCUMENTACIN AL
AJUSTE DE METAS EXPEDIENTE DEL CONTRATO DE
DE OBRAS Y OBRA Y TURNA MEDIANTE
SERVICIOS OFICIO AL REA DE
PRESUPUESTO 18
FIN
218
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA OBRA PBLICA
CAPUFE
OBJETIVO
Establecer mediante una disposicin normativa interna los trmites, actividades a realizar y reas
involucradas en la autorizacin de pago a los contratistas de los gastos no recuperables derivados de la
Terminacin Anticipada o la Suspensin de una Obra, as como de la cancelacin de una Licitacin, que
permita realizarlo dentro de las condiciones consignadas en la Ley.
219
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA OBRA PBLICA
CAPUFE
POLTICAS
4. La autorizacin del pago de los gastos no recuperables deber constar por escrito, acompaado
de la documentacin que acredite su procedencia, sin necesidad de celebrar convenio alguno.
6. A los importes que resulten no les ser aplicable costo adicional alguno por concepto de
indirectos, financiamiento, ni utilidad.
220
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA OBRA PBLICA
CAPUFE
8. Cuando las suspensiones se deriven de un caso fortuito o fuerza mayor, slo ser procedente
el pago de gastos no recuperables por los conceptos enunciados en las fracciones III, IV y V
del punto 7, salvo que en las bases de licitacin y en el contrato correspondiente se prevea
otra situacin.
221
TITULO: PROCEDIMIENTO PARA PAGO DE GASTOS NO RECUPERABLES
CLAVE: 15
CAPUFE
RESPONSABLE No. ACTIVIDAD FORMA O
DOCUMENTO
Residente de Obra o 1. Recibe por escrito del contratista, solicitud de pago de gastos no recuperables, Oficio,
Subdelegado o anexando la documentacin soporte. Documentacin
Subgerente Tcnico soporte
Procede?
No
3. Informa al contratista por oficio las razones que sustentan la negacin del pago. Oficio
Fin
Si
Presupuesto Centralizado o Desconcentrado?
Desconcentrado:
Ver Procedimiento para Pago de Gastos No Recuperables Desconcentrado
Fin
Centralizado:
Residente de Obra 4. Elabora Dictamen Tcnico y lo remite al Subdelegado o Subgerente Tcnico para su Dictamen
autorizacin.
Subdelegado o 5. Verifica si el dictamen est debidamente sustentado y que proceda el pago que se
Subgerente Tcnico solicita en los trminos presentados
Gerente Operativo 7. Recibe dictamen revisa su procedencia y sustento tcnico y determina si procede el Dictamen y Soportes
pago que se solicita en los trminos presentados:
Procede?
No
8. Devuelve por oficio a la Subdelegacin o Subgerencia Tcnica Oficio
Continua en la Actividad 02
Si
9. Firma de Visto Bueno y enva. Dictamen
Gerencia de 10. Recibe de la Gerencia Operativa o del contratista solicitud de pago de gastos no
Licitaciones y recuperables, determina si la solicitud es:
Administracin de
Contratos Terminacin Anticipada o Suspensin, o Licitacin Cancelada?
Licitacin Cancelada
Continua en la Actividad 13
222
TITULO: PROCEDIMIENTO PARA PAGO DE GASTOS NO RECUPERABLES
CLAVE: 15
CAPUFE
RESPONSABLE No. ACTIVIDAD FORMA O
DOCUMENTO
12. Entrega oficio de resolucin de pago de Gastos no Recuperables al Contratista para Oficio de
que lo incluya en la estimacin correspondiente. Autorizacin
Art.116, 119 y 122 del Reglamento
Ver Procedimiento de Pago de Estimaciones
Ver Procedimiento de Entrega Recepcin, Finiquito y Terminacin de los
Contratos de Obras y Servicios
Fin
Cancelacin de Licitacin
13. Analiza la solicitud del Contratista y determina su procedencia.
Art. 41 del Reglamento Oficio,
Documentacin
Procede? soporte
No
14. Informa por oficio al contratista las razones por las que es improcedente su solicitud Oficio,
Documentacin
soporte
Si
15. Recaba informacin soporte que justifique la cancelacin de la licitacin, anexa Reporte
reporte descriptivo.
16. Elabora dictamen y oficio de autorizacin de pago por gastos no recuperables y Oficio de
entrega el original al contratista y copia a la Gerencia de Presupuesto para su pago. Autorizacin
Termina Procedimiento
223
TITULO: PROCEDIMIENTO PARA PAGO DE GASTOS NO RECUPERABLES CLAVE: 15
INICIO
VERIFICA SI EL DICTAMEN
DOCUMENTACIN EST DEBIDAMENTE
SOPORTE SUSTENTADO Y QUE PROCEDA
EL PAGO QUE SE SOLICITA EN
OFICIO LOS TRMINOS PRESENTADOS
2 5
RECIBE POR ESCRITO DEL
CONTRATISTA, SOLICITUD DE
PAGO DE GASTOS NO 1
RECUPERABLES ANEXANDO LA
DOCUMENTACIN SOPORTE.
1
FIRMA DICTAMEN Y ENVA A
LA GERENCIA OPERATIVA
2 QUE CORRESPONDA
6
OFICIO
INFORMA AL CONTRATISTA
POR OFICIO LAS RAZONES QUE
SUSTENTAN LA NEGACIN DEL 1
PAGO. SI
3 PROCEDE EL
PAGO?
NO
2
PAG. 2 OFICIO
CENTRALIZADO 2
ORIGEN DEL
PRESUPUESTO?
DICTAMEN
DESCONCENTRADO
ELABORA DICTAMEN
3
TCNICO Y LO REMITE AL
SUBDELEGADO O DICTAMEN
SUBGERENTE TCNICO
PROCEDIMIENTO PARA PARA SU AUTORIZACIN
PAGO DE GASTOS NO FIRMA DE VISTO BUENO Y
RECUPERABLES 4 3
ENVA
DESCONCENTRADO
9
1
PAG.2
2
PAG. 2
224
TITULO: PROCEDIMIENTO PARA PAGO DE GASTOS NO RECUPERABLES CLAVE: 15
GERENCIA DE
GERENCIA DE LICITACIONES Y ADMINISTRACIN DE CONTRATOS GERENCIA DE PRESUPUESTO
TESORERA
1
PAG.1
SUSPENSIN O NO
TERMINACIN DOCUMENTACIN
ANTICIPADA O SOPORTE
RESCISIN POR OFICIO
CAUSAS CAPUFE OFICIO DE 2
INFORMA POR OFICIO AL
AUTORIZACIN CONTRATISTA LAS RAZONES POR
LAS QUE ES IMPROCEDENTE SU 1
REALIZA REVISIN NORMATIVA 1
DEL DICTAMEN Y DE LOS SOLICITUD 14
SOPORTES DOCUMENTALES Y
EMITE OFICIO DE
AUTORIZACIN Y LO ENVA A
LA SUBDELEGACIN O
SUBGERENCIA TCNICA QUE
CORRESPONDA 11
REPORTE
OFICIO DE RECABA INFORMACIN SOPORTE 5
AUTORIZACIN QUE JUSTIFIQUE LA CANCELACIN
ENTREGA OFICIO DE DE LA LICITACIN, ANEXA REPORTE
1
AUTORIZACIN DE PAGO DE DESCRIPTIVO 15
GASTOS NO RECUPERABLES REVISA LA DOCUMENTACIN Y
AL CONTRATISTA PARA QUE DA SU VISTO. BUENO, TURNA A
LO INCLUYA EN LA OFICIO DE LA GERENCIA DE TESORERA
ESTIMACIN DE FINIQUITO DE AUTORIZACIN PARA PROGRAMACIN DE
LA OBRA. PAGO. 17
ART.116, 119 Y 122 DEL ELABORA OFICIO DE AUTORIZACIN
12 DE PAGO POR GASTOS NO 1
REGLAMENTO
RECUPERABLES Y ENTREGA EL
ORIGINAL AL CONTRATISTA Y COPIA
A LA GERENCIA DE PRESUPUESTO
VER PARA SU PAGO 16
PROCEDIMIENTO CHEQUE O
DE PAGO DE TRANSFERENCIA
ESTIMACIONES BANCARIA
6
EFECTA EL PAGO
VER PROCEDIMIENTO CORRESPONDIENTE
DE ENTREGA
RECEPCIN, 18
FINIQUITO Y
TERMINACIN DE LOS
CONTRATOS DE
OBRAS Y SERVICIOS)
2
PAG. 1
FIN 225
TITULO: PROCEDIMIENTO PARA PAGO DE GASTOS NO RECUPERABLES
CLAVE: 15B
DESCONCENTRADO
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIN TCNICA
GERENCIA DE LICITACIONES Y ADMINISTRACINPAG. 1 DE 2
DE CONTRATOS
FECHA: DICIEMBRE 2008
CAPUFE
RESPONSABLE No. ACTIVIDAD FORMA O
DOCUMENTO
Residente de Obra o 1. Recibe por escrito del contratista solicitud de pago de gastos no recuperables, Oficio,
Subdelegado o anexando la documentacin soporte. Documentacin
Subgerente Tcnico soporte
Procede?
No
3. Informa al contratista por oficio las razones que sustentan la negacin del pago. Oficio
Fin
Si
Origen del Presupuesto Centralizado o Desconcentrado?
Centralizado:
Ver Procedimiento para Pago de Gastos No Recuperables Centralizado
Fin
Desconcentrado:
Residente de Obra 4. Elabora Dictamen Tcnico y lo remite al Subdelegado o Subgerente Tcnico para Dictamen
su autorizacin.
Subdelegado o 5. Verifica si el dictamen est debidamente sustentado y que proceda el pago que Dictamen y Soportes
Subgerente Tcnico se solicita en los trminos presentados:
Procede?
No
6. Devuelve por oficio al Residente de Obra Oficio
Continua en la Actividad 02
Si
7. Firma dictamen y determina si la solicitud es: Dictamen
Cancelacin de Licitacin
Continua en la Actividad 10
Fin
226
TITULO: PROCEDIMIENTO PARA PAGO DE GASTOS NO RECUPERABLES
CLAVE: 15B
DESCONCENTRADO
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIN TCNICA
GERENCIA DE LICITACIONES Y ADMINISTRACINPAG. 2 DE 2
DE CONTRATOS
FECHA: DICIEMBRE 2008
CAPUFE
RESPONSABLE No. ACTIVIDAD FORMA O
DOCUMENTO
10. Elabora dictamen y oficio de autorizacin de pago por gastos no recuperables y Oficio de
entrega el original al contratista y copia a la Superintendencia de Recursos Autorizacin
Financieros.
Termina Procedimiento
227
PROCEDIMIENTO PARA PAGO DE GASTOS NO RECUPERABLES
TITULO: CLAVE: 15B
DESCONCENTRADOS
INICIO
SOPORTES
DOCUMENTACIN
SOPORTE DICTAMEN
OFICIO VERIFICA SI EL DICTAMEN EST
2 DEBIDAMENTE SUSTENTADO Y QUE
PROCEDA EL PAGO QUE SE SOLICITA EN
RECIBE POR ESCRITO DEL LOS TRMINOS PRESENTADOS
CONTRATISTA SOLICITUD DE 1 5
PAGO DE GASTOS NO
RECUPERABLES ANEXANDO LA
DOCUMENTACIN SOPORTE.
1 SI
PROCEDE?
SI
ELABORA DICTAMEN
3
PROCEDE? TCNICO Y LO REMITE AL DICTAMEN
SUBDELEGADO O
SUBGERENTE TCNICO
NO PARA SU AUTORIZACIN FIRMA DICTAMEN Y DETERMINA SI LA
4 SOLICITUD ES
OFICIO 7
INFORMA AL CONTRATISTA
POR OFICIO LAS RAZONES QUE
SUSTENTAN LA NEGACIN DEL 1
PAGO.
3
LICITACIN
LICITACIN CANCELADA CANCELADA
O SUSPENSIN O 1
TERMINACIN PAG.2
ANTICIPADA O RESCISIN
SUSPENSIN O
POR CAUSAS CAPUFE?
TERMINACIN
DESCONCENTRADO ANTICIPADA O
RESCISIN POR
ORIGEN DEL CAUSAS CAPUFE
PRESUPUESTO? OFICIO DE
AUTORIZACIN
REALIZA REVISIN NORMATIVA DEL
CENTRALIZADO
DICTAMEN Y DE LOS SOPORTES
DOCUMENTALES Y EMITE OFICIO DE
RESOLUCIN DE PAGO DE GASTOS NO
VER RECUPERABLES AL CONTRATISTA PARA
PROCEDIMIENT QUE LO INCLUYA EN LA ESTIMACIN
O PARA PAGO CORRESPONDIENTE.
DE GASTOS NO
RECUPERABLES ART.116, 119 Y 122 DEL REGLAMENTO
CENTRALIZADO 8
PROCEDIMIENTO DE
ENTREGA
RECEPCIN,
FINIQUITO Y
TERMINACIN DE
LOS CONTRATOS DE
OBRAS Y
SERVICIOS)
VER
PROCEDIMIENTO DE
PAGO DE
ESTIMACIONES
2
PAG.2
228
PROCEDIMIENTO PARA PAGO DE GASTOS NO RECUPERABLES
TITULO: CLAVE: 15B
DESCONCENTRADOS
1
PAG. 1
RECABA INFORMACIN
SOPORTE QUE JUSTIFIQUE LA
CANCELACIN DE LA
LICITACIN. ANEXA REPORTE
DESCRIPTIVO 9
EFECTA EL PAGO
CORRESPONDIENTE
11
2
PAG. 1
FIN
229
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA OBRA PBLICA
CAPUFE
OBJETIVO
Formalizar las modificaciones y adecuaciones que sufre un contrato durante la ejecucin de los
trabajos, estas modificaciones pueden ser decrementos y/o incrementos tanto en plazo como en monto
respecto a lo originalmente contratado o diferimiento del programa por entrega tarda del inmueble y/o
anticipo.
Establecer las actividades a realizar, los plazos y el mbito de competencia de cada una de las reas
involucradas en la formalizacin de los Convenios de Obra Pblica y Servicios Relacionados con la
Misma.
230
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA OBRA PBLICA
CAPUFE
POLTICAS
2. Capufe contar con 30 das naturales a partir de la fecha de solicitud del contratista para emitir un
dictamen de resolucin, de no hacerlo dentro del plazo sealado se dar por aceptada la solicitud
y durante los 30 das naturales siguientes a uno u otro suceso deber formalizar el convenio.
Artculo 73 del Reglamento
4. El dictamen elaborado por el Residente de Obra, para sustentar modificaciones al contrato por
parte de Capufe o para aceptar la solicitud de modificacin solicitada por el contratista, deber
llevar tanto la firma del Residente de Obra como responsable de la elaboracin como la del
Subdelegado o Subgerente Tcnico que otorga su visto bueno al contenido del mismo.
Art. 69 del Reglamento
231
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA OBRA PBLICA
CAPUFE
5. La empresa constructora est obligada a presentar ante el Residente de Obra, todos los soportes
necesarios en donde funde y motive las modificaciones que sufre el contrato, tales como: notas de
bitcora, oficios, minutas de trabajo, programa de erogaciones mensuales, cuadro comparativo de
volmenes, avance fsico-financiero de obra, catlogo valorizado en su caso, etc.
6. Ser responsabilidad directa del Residente de Obra con el auxilio tcnico de la Supervisora
contratada, de ser el caso, el verificar que las modificaciones antes sealadas, estn debidamente
fundamentadas y soportadas con documentos oficiales.
8. Las modificaciones realizadas a los contratos se expresarn siempre en relacin a las condiciones
originalmente pactadas y los plazos en das naturales. Las modificaciones al plazo y al monto se
considerarn en forma separada, aun cuando, para fines de su formalizacin, puedan integrarse
en un solo documento.
Art. 70 del Reglamento
11. Una vez que se tengan determinadas las posibles modificaciones al contrato respectivo, es
responsabilidad del Residente de Obra promover la celebracin oportuna del convenio.
Art. 59 de la Ley.
12. Los convenios de obras o servicios que rebasen el 25 %, en forma individual o acumulada a los
que existan previamente, contratados con presupuesto desconcentrado sern autorizados
mediante un Acuerdo firmado por el Titular de la Delegacin Regional o Gerencia de Tramo.
232
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA OBRA PBLICA
CAPUFE
13. Los convenios de obras o servicios que rebasen el 25 %, en forma individual o acumulada a los
que existan previamente, contratados con presupuesto centralizado sern autorizados mediante un
Acuerdo firmado por el Director Tcnico.
14. En todos los casos, los dictmenes elaborados para formalizar un convenio, sern firmados por el
Residente de Obra y con el Visto Bueno del Subdelegado o Subgerente Tcnico,
independientemente del origen del presupuesto.
233
TITULO: PROCEDIMIENTO PARA AUTORIZACIN DE CONVENIOS
DE OBRA PBLICA Y SERVICIOS CLAVE: 16
CAPUFE
RESPONSABLE No. ACTIVIDAD FORMA O
DOCUMENTO
Residente de Obra 1. Recibe del contratista solicitud de formalizacin de convenio a travs de Solicitud, Bitcora y
anotacin en la bitcora y por oficio con la siguiente documentacin justificatoria: Documentacin
(Art. 73 del Reglamento) soporte
Solicitud,
Bitcoras, oficios, minutas, etc.,
Anlisis de Tiempos o Importes, en su caso,
Programa modificado
Catlogo de Conceptos Valorizado, en su caso.
2. Analiza y evala la procedencia de la elaboracin del convenio, verificando que no Oficio c/opinin y
implique variaciones sustanciales al proyecto original, si es el caso, elabora Documentacin
propuesta de modificaciones en coordinacin con la supervisin externa, la que Soporte
entregar opinin por escrito, y verifica los fundamentos, la vigencia y los
documentos soporte y determina la procedencia de la elaboracin del convenio:
Convenio?
No
3. Devuelve por escrito al contratista con la explicacin fundamentada y motivada Oficio y
por el que no es procedente la solicitud. Documentacin
Soporte
Fin
Si
4. Elabora un dictamen tcnico que sustenten el convenio, en donde funda y motiva
las causas que lo originaron, firma el dictamen con la documentacin soporte y
elabora el Formato Control de Trmite para Formalizacin de Convenios (FMEP-
DT-751-16-1 si es Capufe y FMEP-DT-751-16-2 si es Desconcentrado o FARAC).
5. Se rene con el Subdelegado o Subgerente Tcnico para realizar las Oficio, Formato
modificaciones a que haya lugar, recaba en el mismo la firma del Subdelegado o FMEP-DT-751-16-1 o
Subgerente Tcnico y en el Formato FMEP-DT-751-16-1 si es Capufe y FMEP-DT- 2, Dictamen y
751-16-2 si es Desconcentrado o FARAC y enva. Documentacin
(28 das naturales de la actividad 1 a la 5) Soporte
Desconcentrado
Ver Procedimiento para Autorizacin de Convenios de Obra Pblica o
Servicios Desconcentrado
Fin
Centralizado
7. Enva a Oficinas Centrales a la Gerencia Operativa que corresponda para Oficio, Formato
continuar su trmite y turna copia al Superintendente Tcnico. FMEP-DT-751-16-1,
y Dictamen con
Documentacin
Soporte
234
TITULO: PROCEDIMIENTO PARA AUTORIZACIN DE CONVENIOS
DE OBRA PBLICA Y SERVICIOS CLAVE: 16
CAPUFE
RESPONSABLE No. ACTIVIDAD FORMA O
DOCUMENTO
Sustentado y Documentado?
No
9. Devuelve por oficio. Oficio, Dictamen y
Continua en la Actividad 05 Documentacin
Soporte
Si
10. Verifica si la modificacin que ampara el convenio solicitado, sumada a todos los
convenios ya existentes, es igual o menor a 25% del contrato original, en tiempo
o dinero y determina:
No
Continua en la Actividad 14
Si
11. Elabora Acuerdo, solicita al Subdirector Correspondiente su rbrica de Visto
Bueno y lo presenta para acuerdo con el Director Tcnico.
Diretor Tcnico 12. Recibe en acuerdo al Gerente Operativo revisa el acuerdo del convenio, modifica
en su caso y firma de autorizacin, condicionado a que cumpla con la
normatividad.
(3 das naturales)
Gerente Operativo 13. Enva por oficio para su trmite con Dictamen, Documentacin Soporte y, en su Oficio, Formato
caso, Acuerdo firmado por el Director Tcnico. FMEP-DT-751-16-1
y Dictamen con
Documentacin
Soporte
Gerencia de 14. Recibe, firma Formato FMEP-DT-751-16-1, revisa aspectos tcnicos, verifica que
Licitaciones y la documentacin soporte est completa y determina si cumple requisitos:
Administracin de
Contratos Cumple Requisitos?
No
Continua en la Actividad 08
Si
15. Solicita por oficio a la Gerencia de Contratos y Asuntos Administrativos la Oficio, Formato
elaboracin del convenio. FMEP-DT-751-16-1 ;
(3 das naturales) Dictamen; Programa
y Catlogo de
Conceptos en su
caso
Oficio, Formato
235
TITULO: PROCEDIMIENTO PARA AUTORIZACIN DE CONVENIOS
DE OBRA PBLICA Y SERVICIOS CLAVE: 16
CAPUFE
RESPONSABLE No. ACTIVIDAD FORMA O
DOCUMENTO
Gerencia de 16. Firma Formato FMEP-DT-751-16-1, elabora convenio en los trminos del FMEP-DT-751-16-1,
Contratos y Asuntos Dictamen y enva. Dictamen y Convenio
Administrativos (3 das naturales) en 4 ejemplares
Gerencia de 17. Recibe convenio elaborado, en original y tres ejemplares, revisa que estn
Licitaciones y correctamente asentados todos los aspectos tcnicos y coteja contra la
Administracin de documentacin soporte.
Contratos Oficio
18. Genera nmero de convenio en el SIAC, asienta el nmero en el convenio y cita
al contratista para firma del convenio por oficio. En el oficio le informa que debe
tramitar endoso a la garanta, llevarla a validar a la Direccin Jurdica y
presentarse con copia de la misma validada para firmar el convenio.
(11 das naturales de la actividad 17 y 18)
Gerencia de 19. Recibe del contratista la garanta, revisa, y de encontrarla correcta la valida y le
Contratos y Asuntos entrega copia de la garanta validada.
Administrativos
Gerencia de 20. Recibe del contratista copia de la garanta validada por la Direccin Jurdica y
Licitaciones y recaba su firma en el convenio en original y tres copias y en el Formato FMEP-
Administracin de DT-751-16-1.
Contratos Oficio, Formato
21. Recaba firma del Subdirector de Construccin y Programacin y del Director FMEP-DT-751-16-1,
Tcnico en el convenio y firma el Formato FMEP-DT-751-16-1, lo enva en original y anexos
y tres copias con firma autgrafa para firma del Subdirector Consultivo, con la
siguiente documentacin:
9 Convenio, original y 3 copias con firmas autgrafas de gerente y
contratista,
9 Dictamen, copia,
9 Programa, copia,
9 Acuerdo, en su caso, copia,
9 Formato FMEP-DT-751-16-1, original.
Oficio, Convenio ,
Gerencia de 22. Recibe, firma y recaba la firma del Subdirector Consultivo en el convenio, Formato FMEP-DT-
Contratos y Asuntos requisita y firma Formato FMEP-DT-751-16-1 entrega al contratista copia del 751-16-1, y anexos
Administrativos convenio y enva por oficio la siguiente documentacin:
9 Convenio, 2 copias con firmas autgrafas,
9 Dictamen, copia,
9 Programa, copia,
9 Acuerdo, en su caso, copia,
9 Formato FMEP-DT-751-16-1, firmado con fecha de acuse de recepcin y
entrega, original.
(4 das naturales)
Gerencia de 23. Recibe convenio en dos tantos, firmado por el Subdirector Consultivo y el Gerente Oficio
Licitaciones y de Contratos y Asuntos Administrativos, firma Formato FMEP-DT-751-16-1.
Administracin de (3 das naturales)
Contratos
236
TITULO: PROCEDIMIENTO PARA AUTORIZACIN DE CONVENIOS
DE OBRA PBLICA Y SERVICIOS CLAVE: 16
CAPUFE
RESPONSABLE No. ACTIVIDAD FORMA O
DOCUMENTO
Gerencia de 24. Enva copia por oficio a la Gerencia de Presupuesto con copia para:
Licitaciones y Subdelegacin o Subgerencia Tcnica que corresponda, Gerencia Operativa y
Administracin de Subgerencia de Programas Tcnicos.
Contratos Con copia fotosttica la siguiente documentacin anexa:
9 Convenio,
9 Dictamen,
9 Programa,
9 Acuerdo, en su caso, y
9 Formato FMEP-DT-751-16-1, slo para la Subgerencia de Programas
Tcnicos
Termina el Procedimiento
237
PROCEDIMIENTO PARA AUTORIZACIN DE CONVENIOS DE OBRA
TITULO: CLAVE: 16
PBLICA O SERVICIOS
INICIO
DOCUMENTACIN
SOPORTE
BITCORA
SOLICITUD
RECIBE DEL CONTRATISTA
SOLICITUD DE FORMALIZACIN DE
CONVENIO A TRAVS DE ANOTACIN
EN LA BITCORA Y POR OFICIO CON
LA SIGUIENTE DOCUMENTACIN
JUSTIFICATORIA:
(ART. 73 DEL REGLAMENTO)
SOLICITUD,
BITCORAS, OFICIOS, MINUTAS,
ETC.,
ANLISIS DE TIEMPOS O
IMPORTES, EN SU CASO, RECIBE Y FIRMA EL FORMATO
PROGRAMA MODIFICADO FMEP-DT-751-16-1 SI ES CAPUFE
CATLOGO DE CONCEPTOS Y FMEP-DT-751-16-2 SI ES
VALORIZADO, EN SU CASO. 1 DESCONCENTRADO O FARAC,
ANALIZA EL DICTAMEN Y FIRMA
DOCUMENTACIN DE CONFORMIDAD; VERIFICA LA
SOPORTE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ,
PARA QUE DE SER NECESARIO,
OFICIO CON OPININ TRAMITE UNA TRANSFERENCIA,
ANALIZA Y EVALA LA SI ES EL CASO, Y DETERMINA EL
PROCEDENCIA DE LA ELABORACIN ORIGEN DEL PRESUPUESTO DE LA
DEL CONVENIO,VERIFICANDO QUE OBRA 6
NO IMPLIQUE VARIACIONES
SUSTANCIALES AL PROYECTO
ORIGINAL SI ES EL CASO, ELABORA
PROPUESTA DE MODIFICACIONES
EN COORDINACIN CON LA
SUPERVISIN EXTERNA, LA QUE CENTRALIZADO
ENTREGAR OPININ POR ESCRITO, ORIGEN DEL
Y VERIFICA LOS FUNDAMENTOS, LA PRESUPUESTO?
VIGENCIA Y LOS DOCUMENTOS
SOPORTE Y DETERMINA LA 2
PROCEDENCIA DE LA ELABORACIN
DEL CONVENIO DESCONCENTRADO
SI VER
PROCEDIMIENTO
CONVENIO? PARA
AUTORIZACIN DE
CONVENIOS DE
DOCUMENTACIN OBRA PBLICA O
NO SOPORTE SERVICIOS
DESCONCENTRADO
OFICIO
DEVUELVE POR ESCRITO AL CONVENIO
NO
CONTRATISTA CON LA SUSTENTADO Y
EXPLICACIN FUNDAMENTADA Y DOCUMENTADO?
MOTIVADA POR EL QUE NO ES
PROCEDENTE LA SOLICITUD 1
3
SI
DOCUMENTACIN
SOPORTE
DICTAMEN
4 2 Formato FMEP-DT-751-
PAG. 3 PAG. 2 16-1 o 2 DOCUMENTACIN
OFICIO SOPORTE
SE RENE CON EL SUBDELEGADO DICTAMEN
O SUBGERENTE TCNICO PARA Formato FMEP-DT-751-
REALIZAR LAS MODIFICACIONES 16-1 o 2
A QUE HAYA LUGAR, RECABA EN
EL MISMO LA FIRMA DEL OFICIO
SUBDELEGADO O SUBGERENTE ENVA A OFICINAS CENTRALES A
ELABORA UN DICTAMEN TCNICO TCNICO Y EN EL FORMATO LA GERENCIA OPERATIVA QUE
QUE SUSTENTEN EL CONVENIO, FMEP-DT-751-16-1 SI ES CAPUFE CORRESPONDA PARA CONTINUAR
EN DONDE FUNDA Y MOTIVA LAS Y FMEP-DT-751-16-2 SI ES SU TRMITE Y TURNA COPIA AL
CAUSAS QUE LO ORIGINARON, DESCONCENTRADO O FARAC Y SUPERINTENDENTE TCNICO
FIRMA EL DICTAMEN CON LA ENVA 7
DOCUMENTACIN SOPORTE Y (28 DAS NATURALES DE LA
ELABORA EL FORMATO CONTROL
DE TRMITE PARA ACTIVIDAD 1 A LA 5) 5
FORMALIZACIN DE CONVENIOS
(FMEP-DT-751-16-1 SI ES CAPUFE
Y FMEP-DT-751-16-2 SI ES 1
DESCONCENTRADO O FARAC 4 PAG. 2
238
PROCEDIMIENTO PARA AUTORIZACIN DE CONVENIOS DE OBRA
TITULO: CLAVE: 16
PBLICA O SERVICIOS
GERENCIA DE LICITACIONES Y
GERENCIA DE CONTRATOS Y
GERENCIA OPERATIVA DIRECTOR TCNICO ADMINISTRACIN DE
ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
CONTRATOS
2
PAG. 1
SI CONVENIO
SUSTENTADO Y
DOCUMENTADO? DOCUMENTACIN
SOPORTE
DICTAMEN
NO
OFICIO
2
PAG. 1
Formato FMEP-DT-751-
16-1 o 2
OFICIO
ENVA POR OFICIO PARA SU
TRMITE CON DICTAMEN, 2
DOCUMENTACIN SOPORTE Y, EN SU
CASO, ACUERDO FIRMADO POR EL PAG. 3
DIRECTOR TCNICO 13 239
PROCEDIMIENTO PARA AUTORIZACIN DE CONVENIOS DE OBRA
TITULO: CLAVE: 16
PBLICA O SERVICIOS
3
PAG. 2
OFICIO
FIN
240
TITULO: PROCEDIMIENTO PARA AUTORIZACIN DE CONVENIOS
DE OBRA PBLICA O SERVICIOS, DESCONCENTRADO CLAVE: 16B
CAPUFE
RESPONSABLE No. ACTIVIDAD FORMA O
DOCUMENTO
Residente de Obra 1. Recibe del contratista solicitud de formalizacin de convenio a travs de Solicitud, Bitcora y
anotacin en la bitcora y por oficio con la siguiente documentacin Documentacin
justificatoria: soporte
(Art. 73 del Reglamento)
Solicitud,
Bitcoras, oficios, minutas, etc.,
Anlisis de Tiempos o Importes, en su caso,
Programa modificado y
Catlogo de Conceptos Valorizado, en su caso.
2. Analiza y evala la procedencia de la elaboracin del convenio, verificando que no Oficio c/opinin y
implique variaciones sustanciales al proyecto original, si es el caso, elabora Documentacin
propuesta de modificaciones en coordinacin con la supervisin externa, la que Soporte
entregar opinin por escrito, y verifica los fundamentos, la vigencia y los
documentos soporte y determina la procedencia de la elaboracin del convenio:
Convenio?
No
3. Devuelve por escrito al contratista con la explicacin fundamentada y motivada Oficio y
por el que no es procedente la solicitud. Documentacin
Soporte
Fin
Si
4. Elabora un dictamen tcnico que sustenten el convenio, en donde funda y motiva
las causas que lo originaron, firma el dictamen con la documentacin soporte y
elabora el Formato Control de Trmite para Formalizacin de Convenios (FMEP-
DT-751-16-2 si es Desconcentrado o FARAC).
5. Se rene con el Subdelegado o Subgerente Tcnico para realizar las Oficio, Formato
modificaciones a que haya lugar, recaba en el mismo la firma del contratista y FMEP-DT-751-16-2,
en el Formato FMEP-DT-751-16-2 si es Desconcentrado o FARAC y enva. Dictamen y
(28 das naturales de la actividad 1 a la 5) Documentacin
Soporte
Centralizado
Ver Procedimiento para Autorizacin de Convenios de Obra Pblica o
Servicios Centralizado
Fin
Desconcentrado
7. Verifica que los soportes documentales cumplan con los requisitos normativos,
que el convenio solicitado est plenamente justificado, est sustentado y
debidamente documentado:
(3 das naturales)
241
TITULO: PROCEDIMIENTO PARA AUTORIZACIN DE CONVENIOS
DE OBRA PBLICA O SERVICIOS, DESCONCENTRADO CLAVE: 16B
CAPUFE
RESPONSABLE No. ACTIVIDAD FORMA O
DOCUMENTO
Subdelegado o 8. Verifica si la modificacin que ampara el convenio solicitado, sumada a todos los
Subgerente Tcnico convenios ya existentes, es mayor o igual a 25% del contrato original, en tiempo
o dinero y determina:
No
Continua en la Actividad 11
Si
9. Elabora Acuerdo, lo rbrica de Visto Bueno y lo presenta para acuerdo con el
Delegado Regional o Gerente de Tramo.
Delegado Regional o 10. Recibe en acuerdo al Subdelegado o Subgerente Tcnico, revisa el acuerdo del
Gerente de Tramo convenio, modifica en su caso y firma de autorizacin, condicionado a que
cumpla con la normatividad.
(3 das naturales)
Subdelegado o 11. Solicita por oficio a la Subdelegacin Jurdica la elaboracin del convenio. Oficio, Formato
Subgerente Tcnico (3 das naturales) FMEP-DT-751-16-2;
Dictamen; Programa
y Catlogo de
Conceptos en su
caso
Subdelegacin 12. Firma Formato FMEP-DT-751-16-2, elabora convenio en los trminos del Oficio, Formato
Jurdica Dictamen y enva. FMEP-DT-751-16-2,
(3 das naturales) Dictamen y Convenio
en 4 ejemplares
Subdelegado o 13. Recibe convenio elaborado, en original y tres ejemplares, revisa que estn
Subgerente Tcnico correctamente asentados todos los aspectos tcnicos y coteja contra la
documentacin soporte.
14. Genera nmero de convenio en el SIAC, asienta el nmero en el convenio y cita Oficio
al contratista para firma del convenio por oficio. En el oficio le informa que debe
tramitar endoso a la garanta, llevarla a validar a la Subdelegacin Jurdica y
presentarse con copia de la misma validada para firmar el convenio.
(11 das naturales de la actividad 13 y 14)
Subdelegado 15. Recibe del contratista la garanta, revisa, y de encontrarla correcta la valida y le
Jurdico entrega copia de la garanta validada.
Subdelegado o 16. Recibe del contratista copia de la garanta validada por la Subdelegacin Jurdica
Subgerente Tcnico y recaba su firma en el convenio en original y tres copias y en el Formato FMEP-
DT-751-16-2.
242
TITULO: PROCEDIMIENTO PARA AUTORIZACIN DE CONVENIOS
DE OBRA PBLICA O SERVICIOS, DESCONCENTRADO CLAVE: 16B
CAPUFE
RESPONSABLE No. ACTIVIDAD FORMA O
DOCUMENTO
Subdelegado o 17. Firma el convenio y el Formato FMEP-DT-751-16-2, recaba la firma del Delegado Oficio, Formato
Subgerente Tcnico Regional o Gerente de Tramo, enva en original y tres copias con firma autgrafa FMEP-DT-751-16-2,
para firma del Subdelegado Jurdico, con la siguiente documentacin: y anexos
Subdelegacin 18. Recibe, requisita y firma Formato FMEP-DT-751-16-2 entrega al contratista copia Oficio, Convenio ,
Jurdica del convenio y enva por oficio la siguiente documentacin: Formato FMEP-DT-
9 Convenio, 2 copias con firmas autgrafas 751-16-2, y anexos
9 Dictamen, copia
9 Programa, copia
9 Acuerdo, en su caso, copia
9 Formato FMEP-DT-751-16-2, firmado con fecha de acuse de recepcin y
entrega, original.
(4 das naturales)
Subdelegado o 19. Recibe convenio en dos tantos, firmado por el Subdelegado Jurdico, firma Oficio
Subgerente Tcnico Formato FMEP-DT-751-16-2.
(3 das naturales)
20. Enva copia por oficio a la Superintendencia de Recursos Financieros con copia
para la Subgerencia de Programas Tcnicos; con copia fotosttica la siguiente
documentacin anexa:
9 Convenio
9 Dictamen
9 Programa
9 Acuerdo, en su caso
9 Formato FMEP-DT-751-16-2, slo si es desconcentrado copia para la
Subgerencia de Programas Tcnicos
Termina el Procedimiento
243
PROCEDIMIENTO PARA AUTORIZACIN DE CONVENIOS DE OBRA
TITULO: CLAVE: 16B
PBLICA O SERVICIOS DESCONCENTRADA
INICIO
DOCUMENTACIN
SOPORTE
BITCORA
SOLICITUD
RECIBE DEL CONTRATISTA
SOLICITUD DE FORMALIZACIN DE
CONVENIO A TRAVS DE ANOTACIN
EN LA BITCORA Y POR OFICIO CON
LA SIGUIENTE DOCUMENTACIN
JUSTIFICATORIA:
(ART. 73 DEL REGLAMENTO)
SOLICITUD,
BITCORAS, OFICIOS, MINUTAS,
ETC.,
ANLISIS DE TIEMPOS O
IMPORTES, EN SU CASO,
PROGRAMA MODIFICADO RECIBE Y FIRMA EL FORMATO
CATLOGO DE CONCEPTOS FMEP-DT-751-16-1 SI ES CAPUFE
VALORIZADO, EN SU CASO. 1 Y FMEP-DT-751-16-2 SI ES
DESCONCENTRADO O FARAC,
DOCUMENTACIN ANALIZA EL DICTAMEN Y FIRMA
DE CONFORMIDAD; VERIFICA LA
SOPORTE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ,
OFICIO CON OPININ PARA QUE DE SER NECESARIO,
ANALIZA Y EVALA LA PROCEDENCIA TRAMITE UNA TRANSFERENCIA,
DE LA ELABORACIN DEL CONVENIO SI ES EL CASO, Y DETERMINA EL
VERIFICANDO QUE NO IMPLIQUE ORIGEN DEL PRESUPUESTO DE LA
VARIACIONES SUSTANCIALES AL OBRA 6
PROYECTO ORIGINAL, SI ES EL CASO,
ELABORA PROPUESTA DE
MODIFICACIONES EN COORDINACIN
CON LA SUPERVISIN EXTERNA, LA
QUE ENTREGAR OPININ POR
ESCRITO, Y VERIFICA LOS DESCONCENTRADO
FUNDAMENTOS, LA VIGENCIA Y LOS ORIGEN DEL
DOCUMENTOS SOPORTE Y DETERMINA PRESUPUESTO?
LA PROCEDENCIA DE LA ELABORACIN
DEL CONVENIO 2
CENTRALIZADO
SI VER
PROCEDIMIENTO
CONVENIO? PARA
AUTORIZACIN DE
CONVENIOS DE
DOCUMENTACIN OBRA PBLICA O
NO SOPORTE SERVICIOS
CENTRALIZADO
OFICIO
DEVUELVE POR ESCRITO AL CONVENIO
NO
CONTRATISTA CON LA SUSTENTADO Y
EXPLICACIN FUNDAMENTADA Y DOCUMENTADO?
MOTIVADA POR EL QUE NO ES 4
PROCEDENTE LA SOLICITUD
3 PAG. 3
SI
DOCUMENTACIN
SOPORTE
DICTAMEN
4
Formato FMEP-DT-751-
PAG. 3 16-1 o 2
OFICIO
SE RENE CON EL SUBDELEGADO
O SUBGERENTE TCNICO PARA VERIFICA QUE LOS SOPORTES
REALIZAR LAS MODIFICACIONES
A QUE HAYA LUGAR, RECABA EN DOCUMENTALES CUMPLAN CON
EL MISMO LA FIRMA DEL LOS REQUISITOS NORMATIVOS,
CONTRATISTA Y EN EL FORMATO QUE EL CONVENIO SOLICITADO
ELABORA UN DICTAMEN TCNICO FMEP-DT-751-16-1 SI ES CAPUFE EST PLENAMENTE JUSTIFICADO,
QUE SUSTENTEN EL CONVENIO, Y FMEP-DT-751-16-2 SI ES
EN DONDE FUNDA Y MOTIVA LAS EST SUSTENTADO Y
DESCONCENTRADO O FARAC Y
CAUSAS QUE LO ORIGINARON, ENVA DEBIDAMENTE DOCUMENTADO:
FIRMA EL DICTAMEN CON LA (28 DAS NATURALES DE LA (3 DAS NATURALES) 7
DOCUMENTACIN SOPORTE Y 5
ELABORA EL FORMATO CONTROL ACTIVIDAD 1 A LA 5)
DE TRMITE PARA
FORMALIZACIN DE CONVENIOS
(FMEP-DT-751-16-1 SI ES CAPUFE
Y FMEP-DT-751-16-2 SI ES
DESCONCENTRADO O FARAC 4 1
PAG. 2
244
PROCEDIMIENTO PARA AUTORIZACIN DE CONVENIOS DE OBRA
TITULO: CLAVE: 16B
PBLICA O SERVICIOS DESCONCENTRADA
1
PAG. 1
VERIFICA SI LA MODIFICACIN
QUE AMPARA EL CONVENIO
SOLICITADO, SUMADA A TODOS
LOS CONVENIOS YA EXISTENTES,
ES MAYOR O IGUAL A 25% DEL
CONTRATO ORIGINAL, EN TIEMPO
O DINERO Y DETERMINA 8
NO
DIFERENCIA
MAYOR O IGUAL
AL 25%?
SI
CATLOGO DE
CONCEPTOS
PROGRAMA CONVENIO 4 EJEMPS.
DICTAMEN DICTAMEN
REA JURDICA
SUBDELEGADO O SUBGERENTE TCNICO
3
PAG. 2
ANEXOS
Formato FMEP-DT-751-
16-1 o 2
CONVENIO
OFICIO
RECIBE DEL CONTRATISTA COPIA RECIBE, REQUISITA Y FIRMA
DE LA GARANTA VALIDADA POR FORMATO FMEP-DT-751-16-2
LA SUBDELEGACIN JURDICA Y ENTREGA AL CONTRATISTA COPIA
RECABA SU FIRMA EN EL DEL CONVENIO Y ENVA POR
CONVENIO EN ORIGINAL Y TRES OFICIO LA SIGUIENTE
COPIAS Y EN EL FORMATO FMEP- DOCUMENTACIN:
DT-751-16-2. 16 CONVENIO, 2 COPIAS CON
FIRMAS AUTGRAFAS,
DICTAMEN, COPIA,
ANEXOS PROGRAMA, COPIA,
Formato FMEP-DT-751- ACUERDO, EN SU CASO,
16-1 o 2 COPIA,
FORMATO FMEP-DT-751-16-1,
OFICIO FIRMADO CON FECHA DE ACUSE
FIRMA EL CONVENIO Y EL FORMATO DE RECEPCIN Y ENTREGA,
FMEP-DT-751-16-2, RECABA LA FIRMA ORIGINAL. 18
DEL DELEGADO REGIONAL O GERENTE (4 DAS NATURALES)
DE TRAMO, ENVA EN ORIGINAL Y TRES
COPIAS CON FIRMA AUTGRAFA PARA
FIRMA DEL SUBDELEGADO JURDICO,
CON LA SIGUIENTE DOCUMENTACIN
CONVENIO, ORIGINAL Y 3 COPIAS
CON FIRMAS AUTGRAFAS DE
SUBDELEGADO O SUBGERENTE
TCNICO Y DELEGADO O GERENTE DE
TRAMO, Y CONTRATISTA,
DICTAMEN, COPIA,
PROGRAMA, COPIA,
ACUERDO, EN SU CASO, COPIA,
FORMATO FMEP-DT-751-16-1,
ORIGINAL. 17
OFICIO
RECIBE CONVENIO EN DOS
TANTOS, FIRMADO POR EL
SUBDELEGADO JURDICO, FIRMA
FORMATO FMEP-DT-751-16-2.
(3 DAS NATURALES)
19
4
PAG. 3
FIN
246
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA OBRA PBLICA
CAPUFE
NDICE DE FORMATOS
247
FMPE-751-16-1
VERSION 01
FECHA 07-ABRIL-2005
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS
EMPRESA:
DESCRIPCIN DE LA OBRA:
ETAPA DEL FECHA NOMBRE Y FIRMA Y CARGO FECHA NOMBRE Y FIRMA Y CARGO
PROCESO
ENTREGA
SOLICITUD CON FIRMA CONVENIO
SOPORTES
CONTRATISTA
PRESENTA FIANZA
DEVUELVE
RECIBE PARA
RESIDENTE DE CORRECCIN
OBRA CAPUFE RESUELVE RECIBE
MEDIANTE
DICTAMEN CORREGIDO
RECIBE DICTAMEN DEVUELVE
PARA
SUBDELEGACIN CON SOPORTES CORRECCIN
TCNICA RECIBE
AUTORIZA Y
TURNA
CORREGIDO
RECIBE DICTAMEN DEVUELVE
PARA
GERENCIA CON SOPORTES CORRECCIN
OPERATIVA RECIBE
TRAMITA SI HAY
ACUERDO
CORREGIDO
RECIBE ACUERDO - DEVUELVE
GERENCIA DE DICTAMEN PARA
LICITACIONES Y SOPORTES CORRECCIN
ADMINISTRACION RECIBE
DE CONTRATOS ENVA
CORREGIDO
RECIBE DICTAMEN DEVUELVE
PARA
C/ SOPORTES CORRECCIN
REA JURDICA
ELABORA Y ENVA RECIBE
CONVENIO SIN
FIRMAS CORREGIDO
DEVUELVE
RECIBE CITA A
GERENCIA DE PARA
EMPRESA
LICITACIONES Y CORRECCIN
ADMINISTRACION RECIBE
REGRESA A
DE CONTRATOS Jurdico
CORREGIDO
RECIBE CONVENIO DEVUELVE
FIRMADO C/ PARA
SOPORTES CORRECCIN
REA JURDICA
RECIBE
FIRMA Y TRAMITA
CORREGIDO
DEVUELVE
GERENCIA DE
LICITACIONES Y RECIBE PARA
ADMINISTRACION DE CORRECCIN
CONTRATOS RECIBE
(CONVENIO YA ENVA A
FIRMADO POR PRESUPUESTOS
TODOS) CORREGIDO
NO. DE CONTRATO:
EMPRESA:
DESCRIPCIN DE LA OBRA:
ETAPA DEL FECHA NOMBRE Y FIRMA Y CARGO FECHA NOMBRE Y FIRMA Y CARGO
PROCESO
ENTREGA SOLICITUD
FIRMA CONVENIO
CON SOPORES
CONTRATISTA
PRESENTA FIANZA
DEVUELVE PARA
RECIBE
AUTORIZA Y TURNA
CORREGIDO
RECIBE DICTAMEN DEVUELVE PARA
RECIBE CONVENIO
SUBDELEGACIN
TCNICA (FIRMA Y CORRECCIN
RECABA FIRMA DEL RECIBE
DELEGADO) RECABA FIRMAS Y
TURNA.
CORREGIDO
RECIBE AUTORIZA DEVUELVE PARA
TURNA
CORREGIDO
RECIBE CONVENIO DEVUELVE PARA
YA FRIMADO POR
CAPUFE
OBJETIVO
ALCANCE
250
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA OBRA PBLICA
CAPUFE
POLTICAS
1. Para ser incluida una nueva obra o servicio relacionado con la misma, as como una
modificacin al presupuesto ya asignado, la Subdelegacin Tcnica, Subgerencia de Tramo y/o
Gerencia Operativa, deber sustentar dicha inclusin y/o modificacin mediante una
justificacin tcnica, la cual ser enviada a la Subdireccin correspondiente.
3. Para realizar una solicitud de adecuacin presupuestal es necesario que sea consensuado con
las Subdirecciones a cargo de las obras.
251
TITULO: PROCEDIMIENTO ESPECIFICO PARA ADECUACIONES PRESUPUESTALES
CLAVE: 17
Y AJUSTES DE METAS DE OBRA PBLICA Y SERVICIO
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIN DE TCNICA
PAG. 1 DE 2
GERENCIAS OPERATIVA, DELEGACIONES REGIONALES Y GERENCIAS DE TRAMO
FECHA: DICIEMBRE 2008
CAPUFE
RESPONSABLE No. ACTIVIDAD FORMA O
DOCUMENTO
Subdelegacin o 1. Establece una nueva prioridad que origina una modificacin al programa de Programa de obras
Subgerencia Tcnica obras o servicios, enva oficio solicitando los cambios que necesita.
Director Tcnico 4. Valida y autoriza incorporar la(s) nueva(s) obra(s) o servicio(s) en el programa
de obra pblica y turna a la Gerencia Operativa correspondiente.
Gerencia Operativa 5. Recibe validacin y autorizacin, y mediante oficio lo turna a la Subdireccin Oficio
de Construccin y Programacin y/o Subgerencia de Programas Tcnicos para
su incorporacin dentro del Programa de Obra Pblica.
Subgerencia de 6. Realiza el ajuste general del Programa de Obras conforme a las indicaciones, Programa de Obras
Programas Tcnicos para incorporar la(s) nueva(s) obra(s) o servicio(s).
Si:
No:
Subdireccin de 10. Solicita a la Subdireccin de Finanzas su intervencin a fin de tramitar su Oficio de Inversin
Construccin y autorizacin de la modificacin al presupuesto de Obra Pblica a travs del
Programacin Oficio de Inversin ante las autoridades correspondientes. Incluyendo la
modificacin del calendario y cuantificacin de las metas en materia de obra
pblica.
Subdireccin de 11. Enva Oficio de Inversin que contiene la modificacin al presupuesto de Obra Oficio de Inversin
Finanzas Pblica autorizado a la Direccin Tcnica y/o Subdireccin de Construccin y
Programacin.
252
TITULO: PROCEDIMIENTO ESPECIFICO PARA ADECUACIONES PRESUPUESTALES
CLAVE: 17
Y AJUSTES DE METAS DE OBRA PBLICA Y SERVICIO
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIN DE TCNICA
PAG. 2 DE 2
GERENCIAS OPERATIVA, DELEGACIONES REGIONALES Y GERENCIAS DE TRAMO
FECHA: DICIEMBRE 2008
CAPUFE
RESPONSABLE No. ACTIVIDAD FORMA O
DOCUMENTO
Direccin Tcnica 12. Recibe presupuesto autorizado en el oficio de inversin o adecuacin Correo electrnico
y/o Subdireccin de presupuestal autorizada. y/o va telefnica.
Construccin y
Programacin
Subgerencia de 13. Una vez autorizado incluye codificacin de obra y ajuste general al Programa
Programas Tcnicos de Obras en SIAC DMDERIVE, FMBB, FMMEASSURE.
Gerencia de 15. Valida el presupuesto cargado en un lapso mximo de tres das hbiles
Presupuesto notifica a la Subgerencia de Programas Tcnicos.
Subgerencia de 16. Informa por oficio la autorizacin de recursos de los proyectos de obras o Oficio
Programas Tcnicos servicios y los montos asignados para ejercer al Subdelegado o Subgerente
Tcnico, o a la Gerencia Operativa que corresponda y copia al Subdirector y al
Director Tcnico.
Termina Procedimiento
253
PROCEDIMIENTO PARA ADECUACIN PRESUPUESTAL Y AJUSTE DE
TITULO: CLAVE: 17
METAS DE OBRA PBLICA Y SERVICIOS
INICIO
PROGRAMA DE OBRAS
ESTABLECE UNA NUEVA
PRIORIDAD QUE ORIGINA
UNA MODIFICACIN AL
PROGRAMA DE OBRAS O
SERVICIOS, ENVA OFICIO
SOLICITANDO LOS CAMBIOS
QUE NECESITA. 1
EVALA LA SOLICITUD Y LA
SOMETE A CONSIDERACIN
DE LA SUBDIRECCIN
CORRESPONDIENTE PARA SU
REVISIN Y EN SU CASO
APROBACIN. 2
SOLICITA LA
INCORPORACIN DE UNA
OBRA O SERVICIO QUE NO
EST INCLUIDO EN EL
PROGRAMA, PARA SU
REVISIN Y EN SU CASO 3
AUTORIZACIN.
VALIDA Y AUTORIZA
INCORPORAR LA(S)
NUEVA(S) OBRA(S) O
SERVICIO(S) EN EL
PROGRAMA DE OBRA
PBLICA Y TURNA A LA
GERENCIA OPERATIVA 4
CORRESPONDIENTE.
OFICIO
RECIBE VALIDACIN Y
AUTORIZACIN, Y MEDIANTE
OFICIO LO TURNA A LA
SUBDIRECCIN DE
CONSTRUCCIN Y
PROGRAMACIN Y/O
SUBGERENCIA DE PROGRAMAS
TCNICOS PARA SU
INCORPORACIN DENTRO DEL
PROGRAMA DE OBRA PBLICA5
1
PAG. 2
254
PROCEDIMIENTO PARA ADECUACIN PRESUPUESTAL Y AJUSTE DE
TITULO: CLAVE: 17
METAS DE OBRA PBLICA Y SERVICIOS
DIRECCIN TCNICA
SUBDIRECCIN DE
SUBGERENCIA DE PROGRAMAS Y/O SUBDIRECCIN DE
CONSTRUCCIN Y SUBDIRECCIN DE FINANZAS
TCNICOS CONSTRUCCIN Y
PROGRAMACIN
PROGRAMACIN
1
PAG. 1
PROGRAMA DE OBRAS
REALIZA EL AJUSTE
GENERAL DEL PROGRAMA DE
OBRA CONFORME A LAS
INDICACIONES DEL
DIRECTOR TCNICO, PARA
INCORPORAR LA(S)
NUEVA(S) OBRA(S) O
SERVICIO(S). 6
OFICIO
VERIFICA QUE LAS
MODIFICACIONES
SOLICITADAS NO INCURRAN
EN LOS SUPUESTOS DEL
ARTCULO 47 DE LA LEY
FEDERAL DE PRESUPUESTO
Y RESPONSABILIDAD
HACENDARIA, REFERENTES
A LA ELABORACIN DE
COSTOS Y BENEFICIOS. 7
NO
NECESITA UN
NUEVO ESTUDIO
OFICIO DE INVERSIN
SI
SOLICITA A LA SUBDIRECCIN DE
FINANZAS SU INTERVENCIN A FIN
ENVA LA INFORMACIN DE DE TRAMITAR SU AUTORIZACIN
CADA PROGRAMA O PROYECTO DE LA MODIFICACIN AL
DE INVERSIN QUE NECESITA PRESUPUESTO DE OBRA PBLICA A
ESTUDIO DE COSTO Y TRAVS DEL OFICIO DE INVERSIN
BENEFICIO A LA GERENCIA DE ANTE LAS AUTORIDADES
NUEVAS TECNOLOGAS Y/O CORRESPONDIENTES. INCLUYENDO
SUBGERENCIA DE NUEVAS LA MODIFICACIN DEL
CALENDARIO Y CUANTIFICACIN OFICIO DE INVERSIN
TECNOLOGAS PARA LA
INFRAESTRUCTURA DE LAS METAS EN MATERIA DE
CARRETERA PARA SU OBRA PBLICA.
10 ENVA OFICIO DE INVERSIN QUE
ELABORACIN
CORRESPONDIENTE. 8 CONTIENE LA MODIFICACIN AL
PRESUPUESTO DE OBRA PBLICA
AUTORIZADO A LA DIRECCIN
TCNICA Y/O SUBDIRECCIN DE
CONSTRUCCIN Y PROGRAMACIN.
11
UNA VEZ ELABORADO EL ESTUDIO
LA GERENCIA DE NUEVAS
TECNOLOGAS Y/O SUBGERENCIA CORREO ELECTRNICO
DE NUEVAS TECNOLOGAS PARA LA Y/O VA TELEFONICA
INFRAESTRUCTURA CARRETERA LO
ENVA A LA SUBGERENCIA DE UNA VEZ AUTORIZADO INCLUYE
PROGRAMAS TCNICOS PARA QUE CODIFICACIN DE OBRA Y AJUSTE
SEA INCLUIDO EN LA SOLICITUD DE GENERAL AL PROGRAMA DE OBRAS
AUTORIZACIN DE MODIFICACIN EN SIAC DMDERIVE, FMBB,
AL OFICIO DE INVERSIN FMMEASSURE.
9 12
FIN
2
PAG. 3
255
PROCEDIMIENTO PARA ADECUACIN PRESUPUESTAL Y AJUSTE DE
TITULO: CLAVE: 17
METAS DE OBRA PBLICA Y SERVICIOS
GERENCIA OPERATIVA O
SUBGERENCIA DE PROGRAMAS TCNICOS GERENCIA DE PRESUPUESTO SUPERINTENDENTE TCNICO O
EQUIVALENTE QUE CORRESPONDA
3
PAG. 2
NOTIFICA A LA GERENCIA DE
PRESUPUESTO QUE SE HA
CONCLUIDO CON LA MODIFICACIN
AL PRESUPUESTO AUTORIZADO EN
EL OFICIO DE INVERSIN PARA SU
VALIDACIN DENTRO DEL SIAC.14
OFICIO
INFORMA POR OFICIO LA
AUTORIZACIN DE RECURSOS DE
LOS PROYECTOS DE OBRAS O
SERVICIOS Y LOS MONTOS
ASIGNADOS PARA EJERCER AL
SUBDELEGADO O SUBGERENTE
TCNICO, O A LA GERENCIA
OPERATIVA QUE CORRESPONDA Y
COPIA AL SUBDIRECTOR Y AL
DIRECTOR TCNICO. 16
18
FIN
256
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA OBRA PBLICA
CAPUFE
OBJETIVO
Establecer las condiciones y los trmites administrativos para cumplir en tiempo y forma con los
requerimientos de la normatividad aplicables en el caso de optar por la Terminacin Anticipada de un
contrato de Obra Pblica o Servicios Relacionados con la Misma, definir el mbito de competencia y los
plazos para su cumplimiento.
257
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA OBRA PBLICA
CAPUFE
POLTICAS
2. Los servidores pblicos autorizados podrn dar por terminados anticipadamente los contratos
cuando concurran razones de inters general; existan causas justificadas que le impidan la
continuacin de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se
ocasionara un dao o perjuicio grave al Estado, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de
la suspensin de los trabajos.
Art. 60 de la Ley
3. Cuando se de por terminado anticipadamente los trabajos, Capufe pagar los trabajos ejecutados,
as como los gastos no recuperables, siempre que estos sean razonables, estn debidamente
comprobados y se relacionen directamente con el contrato terminado anticipadamente. Los gastos no
recuperables se sujetarn a lo previsto en el Artculo 122 del Reglamento.
Art. 62 Frac. III de la Ley
4. Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacin de los trabajos, el
contratista podr optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacin anticipada del
contrato, deber solicitarla a Capufe, quien determinar lo conducente dentro de los quince das
naturales siguientes a la presentacin del escrito respectivo. En caso de negativa, ser necesario que el
contratista obtenga de la autoridad judicial la declaratoria correspondiente, pero si Capufe no contesta
en dicho plazo, se tendr por aceptada la peticin del contratista.
Art. 62 Frac. IV de la Ley
5. Capufe tomar inmediata posesin de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de
las instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabajos, levantando, con o sin la
comparecencia del contratista, acta circunstanciada ante la presencia de fedatario pblico, del estado
en que se encuentre la obra.
Art. 62 penltimo prrafo
6. Las causas justificables que impidan el inicio, continuacin o entrega de los trabajos podrn ser las
siguientes:
a) Terremotos
b) Incendios
c) Inundaciones
258
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA OBRA PBLICA
CAPUFE
d) Ciclones
e) Huracanes
f) Huelgas o paros irresolubles durante la vigencia del contrato, no imputables a la
administracin de sus proveedores o subcontratistas.
g) Falta de produccin o demostrar que en el mercado hay escasez del material principal o
determinante, siempre y cuando no provengan o se generen por negligencia del contratista.
h) Alborotos pblicos que afecten los procesos de ejecucin de la obra o prestacin del servicio.
i) Estado de sitio
j) Guerra
k) Otras causas imputables a los fenmenos naturales a las relaciones laborales y al ejercicio de
la funcin pblica que obstaculicen la ejecucin de la obra o la prestacin de los servicios,
siempre y cuando no provengan o se generen por negligencia del contratista.
8. Una vez comunicada la suspensin, rescisin o terminacin anticipada del contrato al contratista; la
Gerencia de Licitaciones y Administracin de Contratos informar, a ms tardar el ltimo da hbil de
cada mes los supuestos ocurridos en el mes calendario inmediato anterior, al rgano Interno de
Control.
Artculo 63 de la Ley
9. Capufe para la elaboracin del finiquito del contrato deber observar las reglas para la elaboracin
de finiquitos de obra concluida.
Artculo123 del Reglamento
10. En todos los casos de terminacin anticipada se realizarn las anotaciones respectivas en la
Bitcora y levantar el acta circunstanciada correspondiente.
Artculo121 del Reglamento
259
TITULO: PROCEDIMIENTO PARA TERMINACIN ANTICIPADA DE
CONTRATOS DE OBRA PBLICA O SERVICIOS CLAVE: 18
CAPUFE
RESPONSABLE No. ACTIVIDAD FORMA O
DOCUMENTO
Residente de Obra 1. Recibe del Contratista solicitud de Terminacin Anticipada con la documentacin Informe
soporte.
2. Identifica y evala una vez que se presenten las causas que den origen a la
terminacin anticipada del contrato, las cuales pueden ser:
3. Elabora dictamen tcnico en un lapso de 3 das naturales, anexando los soportes Oficio
correspondientes y enva. Dictamen
Subdelegado o 4. Revisa tcnica y normativamente el dictamen y sus anexos, elabora acuerdo Dictamen
Subgerente Tcnico sometindolo a consideracin del Delegado Regional o Gerente de Tramo en un Acuerdo
lapso de 7 das naturales.
No
6. Notifica al contratista la resolucin dentro de los 15 das naturales contados a partir Oficio
de la solicitud, de no hacerlo dentro del plazo se dar por aceptada.
Fin
Si
7. Comunica al contratista la Terminacin Anticipada, solicita que en un plazo de 10 Oficio
das naturales, devuelva el anticipo y toda la documentacin que Capufe le hubiere
entregado para la realizacin de los trabajo y requiere su presencia en la
Delegacin Regional o Gerencia de Tramo.
Residente de Obra y 9. Levantan en forma conjunta, el acta circunstanciada ante Fedatario Pblico y Oficio
Titular del rea toman inmediata posesin de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del Bitcora
Jurdica inmueble, el Residente de Obra realiza las anotaciones correspondientes en la Acta circunstanciada
bitcora.
( Art. 62 Fraccin III prrafo penltimo y 63 de la Ley) .
Superintendente 10. Solicita a la Subgerencia de Contabilidad, la ratificacin del saldo por amortizar del Finiquito
Tcnico o anticipo, anexando el estado de cuenta del contrato.
equivalente
260
TITULO: PROCEDIMIENTO PARA TERMINACIN ANTICIPADA DE
CONTRATOS DE OBRA PBLICA O SERVICIOS CLAVE: 18
CAPUFE
RESPONSABLE No. ACTIVIDAD FORMA O
DOCUMENTO
Subgerencia de 11. Recibe solicitud, informa el saldo del anticipo por amortizar y emite documento al Estado de cuenta
Contabilidad Subdelegado o Subgerente.
Residente de Obra 12. Elabora el finiquito del contrato de obra pblica respectivo, considerando el dato Finiquito
del saldo del anticipo por amortizar, dentro de los 15 das naturales siguientes a la
notificacin y lo remite a la gerencia operativa correspondiente.
(Art. 123 del Reglamento)
Ver Procedimiento de Entrega Recepcin y Finiquito
Gerencia Operativa 13. Integra y revisa el cumplimiento de la norma del acta circunstanciada y el finiquito Acta circunstanciada
en un lapso de 10 das naturales, e integra expediente y enva. Finiquito
Oficio
Gerencia de 14. Recibe el expediente y revisa el acta circunstanciada y el finiquito de la obra en un Expediente
Licitaciones y lapso de cinco das naturales, determina si el saldo del finiquito es a favor o en
Administracin de contra del contratista:
Contratos
Saldo a Favor o en Contra del Contratista?
A Favor
15. Recibe del contratista la factura de la estimacin de finiquito.
Ver Procedimiento de Pago de Estimaciones
Fin
En Contra
Reintegr Saldo en Contra?
Si
Fin
No
16. Enva a la Direccin Jurdica para que proceda a hacer efectivas las garantas Oficio
anexando la documentacin soporte.
Direccin Jurdica 17. Recibe el expediente para realizar las acciones legales que procedan, mismo que Expediente
debe contener como mnimo, para la reclamacin de la fianza, lo siguiente:
- Acta circunstanciada,
- Copia de comprobante de entrega de anticipo as como la factura de la empresa
por la entrega del mismo,
- Copia del acuse del oficio por el que se requiere al contratista el reintegro del
importe del anticipo pendiente de amortizar,
- Finiquito de obra, con los soportes correspondientes y cumpliendo las formalidades
de la ley y su reglamento,
- Bases de licitacin,
- Anexos del contrato,
- Bitcora de los trabajos y
- Integracin del saldo pendiente de amortizar ms el impuesto al valor agregado
con firma y nombre de quien lo elabora por parte de la subdireccin de finanzas.
Subdelegacin o 18. Monitorear peridicamente el avance para dar seguimiento ante el rea jurdica y
Subgerencia proporcionar informacin y documentos hasta su recuperacin.
Tcnica.
Termina Procedimiento
261
PROCEDIMIENTO PARA TERMINACIN ANTICIPADA DE
TITULO: CLAVE: 18
CONTRATOS DE OBRA PBLICA O SERVICIOS
RESIDENTE DE OBRA SUBDELEGADO O SUBGERENTE DELEGADO REGIONAL O GERENTE RESIDENTE DE OBRA Y TITULAR
TCNICO DE TRAMO DEL REA JURDICA
INICIO
INFORME
DICTAMEN
OFICIO
ELABORA DICTAMEN OFICIO
TCNICO EN UN LAPSO DE 3
COMUNICA AL CONTRATISTA LA
DAS NATURALES,
TERMINACIN ANTICIPADA,
ANEXANDO LOS SOPORTES
SOLICITA QUE EN UN PLAZO DE
CORRESPONDIENTES Y
10 DAS NATURALES, DEVUELVA
ENVA 3
EL ANTICIPO Y TODA LA
DOCUMENTACIN QUE CAPUFE LE
HUBIERE ENTREGADO PARA LA
REALIZACIN DE LOS TRABAJO Y
REQUIERE SU PRESENCIA EN LA
DELEGACIN REGIONAL O
GERENCIA DE TRAMO 7
ACTA
CIRCUNSTANCIADA
BITCORA
OFICIO OFICIO
LEVANTAN EN FORMA CONJUNTA, EL
ACTA CIRCUNSTANCIADA ANTE
RECIBE AUTORIZACIN Y GIRA FEDATARIO PBLICO Y TOMAN
INDICACIONES INMEDIATAS AL INMEDIATA POSESIN DE LOS
RESIDENTE DE OBRA TRABAJOS EJECUTADOS PARA
HACERSE CARGO DEL INMUEBLE, EL
8 RESIDENTE DE OBRA REALIZA LAS
ANOTACIONES CORRESPONDIENTES
EN LA BITCORA.
( ART. 62 FRACCIN III PRRAFO
PENLTIMO Y 63 DE LA LEY) . 9
2
PAG.2 262
PROCEDIMIENTO PARA TERMINACIN ANTICIPADA DE
TITULO: CLAVE: 18
CONTRATOS DE OBRA PBLICA O SERVICIOS
2
PAG. 1
FINIQUITO
SOLICITA A LA SUBGERENCIA DE
CONTABILIDAD, LA RATIFICACIN
DEL SALDO POR AMORTIZAR DEL
ANTICIPO, ANEXANDO EL ESTADO DE
CUENTA DEL CONTRATO
10
ESTADO DE CUENTA
RECIBE SOLICITUD, INFORMA
EL SALDO DEL ANTICIPO POR
AMORTIZAR Y EMITE
DOCUMENTO AL
SUBDELEGADO O SUBGERENTE
11
FINIQUITO
ELABORA EL FINIQUITO DEL
CONTRATO DE OBRA PBLICA
RESPECTIVO, CONSIDERANDO
EL DATO DEL SALDO DEL
ANTICIPO POR AMORTIZAR,
DENTRO DE LOS 15 DAS
NATURALES SIGUIENTES A LA
NOTIFICACIN Y LO REMITE A
LA GERENCIA OPERATIVA
CORRESPONDIENTE.
(ART. 123 DEL REGLAMENTO)
12
VER
PROCEDIMIENTO
DE ENTREGA
RECEPCIN Y
FINIQUITO
INTEGRA Y REVISA EL
CUMPLIMIENTO DE LA NORMA DEL
ACTA CIRCUNSTANCIADA Y EL
FINIQUITO EN UN LAPSO DE 10 DAS
NATURALES, E INTEGRA EXPEDIENTE
Y ENVA 13
3
PAG. 3
263
PROCEDIMIENTO PARA TERMINACIN ANTICIPADA DE
TITULO: CLAVE: 18
CONTRATOS DE OBRA PBLICA O SERVICIOS
GERENCIA DE LICITACIONES Y
DIRECCIN JURDICA SUBDELEGACIN O SUBGERENCIA TCNICA
ADMINISTRACIN DE CONTRATOS
3
PAG. 2
EXPEDIENTE
RECIBE EL EXPEDIENTE Y REVISA EL
ACTA CIRCUNSTANCIADA Y EL
FINIQUITO DE LA OBRA EN UN LAPSO
DE CINCO DAS NATURALES,
DETERMINA SI EL SALDO DEL
FINIQUITO ES A FAVOR O EN
CONTRA DEL CONTRATISTA 14
EN CONTRA
SALDO A FAVOR O
EN CONTRA DEL
CONTRATISTA
A FAVOR
OFICIO
ENVA A LA DIRECCIN
JURDICA PARA QUE PROCEDA MONITOREAR PERIDICAMENTE EL
A HACER EFECTIVAS LAS AVANCE PARA DAR SEGUIMIENTO
GARANTAS ANEXANDO LA ANTE EL REA JURDICA Y
DOCUMENTACIN SOPORTE PROPORCIONAR INFORMACIN Y
16
DOCUMENTOS HASTA SU
RECUPERACIN 18
1
PAG.1
FIN
264
TITULO: PROCEDIMIENTO PARA TERMINACIN ANTICIPADA DE CONTRATOS
CONTRATOS DE OBRA PBLICA O SERVICIOS DESCONCENTRADA CLAVE: 18 B
CAPUFE
RESPONSABLE No. ACTIVIDAD FORMA O
DOCUMENTO
Residente de Obra 1. Recibe del Contratista solicitud de Terminacin Anticipada con la documentacin Informe
soporte.
2. Identifica y evala una vez que se presenten las causas que den origen a la
terminacin anticipada del contrato, las cuales pueden ser:
3. Elabora dictamen tcnico en un lapso de 3 das naturales, anexando los soportes Oficio
correspondientes y enva. Dictamen
Subdelegado o 4. Revisa tcnica y normativamente el dictamen y sus anexos, elabora acuerdo Dictamen
Subgerente Tcnico sometindolo a consideracin del Delegado Regional o Gerente de Tramo en un Acuerdo
lapso de 7 das naturales.
No
6. Notifica al contratista la resolucin dentro de los 15 das naturales contados a partir Oficio
de la solicitud, de no hacerlo dentro del plazo se dar por aceptada.
Fin
Si
7. Comunica al contratista la Terminacin Anticipada, solicita que en un plazo de 10 Oficio
das naturales, devuelva el anticipo y toda la documentacin que Capufe le hubiere
entregado para la realizacin de los trabajo y requiere su presencia en la
Delegacin Regional o Gerencia de Tramo.
Residente de Obra y 9. Levantan en forma conjunta, el acta circunstanciada ante Fedatario Pblico y Oficio
Titular del rea toman inmediata posesin de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del Bitcora
Jurdica inmueble, el Residente de Obra realiza las anotaciones correspondientes en la Acta circunstanciada
bitcora.
( Art. 62 Fraccin III prrafo penltimo y 63 de la Ley) .
Superintendente 10. Solicita a la Subgerencia de Contabilidad, la ratificacin del saldo por amortizar del Finiquito
Tcnico o anticipo, anexando el estado de cuenta del contrato.
equivalente
265
TITULO: PROCEDIMIENTO PARA TERMINACIN ANTICIPADA DE CONTRATOS
CONTRATOS DE OBRA PBLICA O SERVICIOS DESCONCENTRADA CLAVE: 18 B
CAPUFE
RESPONSABLE No. ACTIVIDAD FORMA O
DOCUMENTO
rea de Recursos 11. Recibe solicitud, informa el saldo del anticipo por amortizar y emite documento al Estado de cuenta
Financieros Subdelegado o Subgerente.
Residente de Obra 12. Elabora el finiquito del contrato de Obra Pblica respectivo, considerando el dato Finiquito
del saldo del anticipo por amortizar, dentro de los 15 das naturales siguientes a la
notificacin y lo remite a la Gerencia Operativa Correspondiente.
(Art. 123 del Reglamento)
Ver Procedimiento de Entrega Recepcin y Finiquito
Subdelegacin o 13. Integra y revisa el cumplimiento de la norma del acta circunstanciada y el finiquito Acta circunstanciada
Subgerencia en un lapso de 10 das naturales, e integra expediente. Finiquito
Tcnica.
14. Revisa el acta circunstanciada y el finiquito de la obra en un lapso de cinco das Expediente
naturales, determina si el saldo del finiquito es a favor o en contra del contratista:
A Favor
15. Recibe del Contratista la factura de la estimacin de finiquito.
Ver Procedimiento de Pago de Estimaciones
FIN
En Contra
Reintegr Saldo en Contra?
Si
FIN
No
16. Enva a la Subdelegacin Jurdica para que proceda a hacer efectivas las garantas Oficio
anexando la documentacin soporte.
Subdelegacin 17. Recibe el expediente para realizar las acciones legales que procedan, mismo que Expediente
Jurdica debe contener como mnimo, para la reclamacin de la fianza, lo siguiente:
Acta circunstanciada,
Copia de comprobante de entrega de anticipo as como la factura de la empresa
por la entrega del mismo,
Copia del acuse del oficio por el que se requiere al contratista el reintegro del
importe del anticipo pendiente de amortizar,
Finiquito de obra, con los soportes correspondientes y cumpliendo las
formalidades de la ley y su reglamento,
Bases de licitacin,
Anexos del contrato,
Bitcora de los trabajos y
Integracin del saldo pendiente de amortizar ms el impuesto al valor agregado
con firma y nombre de quien lo elabora por parte de la subdireccin de finanzas.
Subdelegacin o 18. Monitorea peridicamente el avance para dar seguimiento ante el rea Jurdica y
Subgerencia proporcionar informacin y documentos hasta su recuperacin.
Tcnica.
Termina Procedimiento
266
PROCEDIMIENTO PARA TERMINACIN ANTICIPADA DE
TITULO: CLAVE: 18B
CONTRATOS DE OBRA PBLICA O SERVICIOS DESCONCENTRADA
RESIDENTE DE OBRA SUBDELEGADO O SUBGERENTE DELEGADO REGIONAL O GERENTE RESIDENTE DE OBRA Y TITULAR
TCNICO DE TRAMO DEL REA JURDICA
INICIO
INFORME
DICTAMEN
OFICIO
ELABORA DICTAMEN OFICIO
TCNICO EN UN LAPSO DE 3
COMUNICA AL CONTRATISTA LA
DAS NATURALES,
TERMINACIN ANTICIPADA,
ANEXANDO LOS SOPORTES
SOLICITA QUE EN UN PLAZO DE
CORRESPONDIENTES Y
10 DAS NATURALES, DEVUELVA
ENVA 3
EL ANTICIPO Y TODA LA
DOCUMENTACIN QUE CAPUFE LE
HUBIERE ENTREGADO PARA LA
REALIZACIN DE LOS TRABAJO Y
REQUIERE SU PRESENCIA EN LA
DELEGACIN REGIONAL O
GERENCIA DE TRAMO 7
ACTA
CIRCUNSTANCIADA
BITCORA
OFICIO OFICIO
LEVANTAN EN FORMA CONJUNTA, EL
ACTA CIRCUNSTANCIADA ANTE
RECIBE AUTORIZACIN Y GIRA FEDATARIO PBLICO Y TOMAN
INDICACIONES INMEDIATAS AL INMEDIATA POSESIN DE LOS
RESIDENTE DE OBRA TRABAJOS EJECUTADOS PARA
HACERSE CARGO DEL INMUEBLE, EL
8 RESIDENTE DE OBRA REALIZA LAS
ANOTACIONES CORRESPONDIENTES
EN LA BITCORA.
( ART. 62 FRACCIN III PRRAFO
PENLTIMO Y 63 DE LA LEY) . 9
2
PAG.2 267
PROCEDIMIENTO PARA TERMINACIN ANTICIPADA DE
TITULO: CLAVE: 18B
CONTRATOS DE OBRA PBLICA O SERVICIOS DESCONCENTRADA
SUPERINTENDENTE
REA DE RECURSOS SUBDELEGACIN O
TCNICO O RESIDENTE DE OBRA REA JURDICA
FINANCIEROS SUBGERENCIA TCNICA
EQUIVALENTE
2
PAG. 1
FINIQITO
FINIQITO ACTA
SOLICITA A LA SUBGERENCIA CIRCUNSTANCIADA
DE CONTABILIDAD, LA INTEGRA Y REVISA EL
RATIFICACIN DEL SALDO POR CUMPLIMIENTO DE LA NORMA
AMORTIZAR DEL ANTICIPO, DEL ACTA CIRCUNSTANCIADA
ANEXANDO EL ESTADO DE Y EL FINIQUITO EN UN LAPSO
CUENTA DEL CONTRATO DE 10 DAS NATURALES, E
10 INTEGRA EXPEDIENTE 13
FINIQITO
ELABORA EL FINIQUITO DEL
CONTRATO DE OBRA PBLICA
RESPECTIVO, CONSIDERANDO EN CONTRA
EL DATO DEL SALDO DEL
ANTICIPO POR AMORTIZAR, SALDO A FAVOR O EXPEDIENTE
DENTRO DE LOS 15 DAS EN CONTRA DEL RECIBE EL EXPEDIENTE PARA REALIZAR
NATURALES SIGUIENTES A LA CONTRATISTA? LAS ACCIONES LEGALES QUE
NOTIFICACIN Y LO REMITE A PROCEDAN, MISMO QUE DEBE
LA GERENCIA OPERATIVA CONTENER COMO MNIMO, PARA LA
CORRESPONDIENTE. RECLAMACIN DE LA FIANZA, LO
(ART. 123 DEL REGLAMENTO12 A FAVOR SIGUIENTE:
ACTA CIRCUNSTANCIADA,
OFICIO COPIA DE COMPROBANTE DE
ENTREGA DE ANTICIPO AS COMO LA
RECIBE DEL CONTRATISTA FACTURA DE LA EMPRESA POR LA
ENTREGA DEL MISMO,
LA FACTURA DE LA COPIA DEL ACUSE DEL OFICIO
VER
ESTIMACIN DE FINIQUITO POR EL QUE SE REQUIERE AL
PROCEDIMIENTO DE 15
CONTRATISTA EL REINTEGRO DEL
ENTREGA IMPORTE DEL ANTICIPO PENDIENTE
RECEPCIN Y DE AMORTIZAR,
FINIQUITO FINIQUITO DE OBRA, CON LOS
SOPORTES CORRESPONDIENTES Y
VER CUMPLIENDO LAS FORMALIDADES DE
PROCEDIMIENTO LA LEY Y SU REGLAMENTO,
PARA PAGO DE BASES DE LICITACIN,
ESTIMACIONES ANEXOS DEL CONTRATO,
BITCORA DE LOS TRABAJOS Y
INTEGRACIN DEL SALDO
PENDIENTE DE AMORTIZAR MS EL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO CON
FIRMA Y NOMBRE DE QUIEN LO
ELABORA POR PARTE DE LA
SUBDIRECCIN DE FINANZAS. 17
SI REINTEGR SALDO
EN CONTRA? MONITOREA PERIDICAMENTE EL
AVANCE PARA DAR SEGUIMIENTO
ANTE EL REA JURDICA Y
PROPORCIONAR INFORMACIN Y
NO DOCUMENTOS HASTA SU
RECUPERACIN 18
ENVA A LA SUBDELEGACIN
JURDICA PARA QUE PROCEDA A 1
HACER EFECTIVAS LAS
GARANTAS ANEXANDO LA
PAG.1
DOCUMENTACIN SOPORTE 16
FIN
268
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA OBRA PBLICA
CAPUFE
OBJETIVO
Establecer los mecanismos administrativos que permitan a las reas involucradas, llevar a cabo la
rescisin de los contratos de obra pblica por causas imputables al contratista que se presentan por
incumplimiento de las condiciones pactadas en el contrato, a fin de dictaminar la rescisin, cundo est
debidamente justificada de conformidad con la Ley, el Reglamento y la normatividad vigente en la
materia.
269
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA OBRA PBLICA
CAPUFE
POLTICAS
6. Capufe podr optar entre aplicar las penas convencionales o el sobrecosto que resulte de la
rescisin, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicacin de uno o de otro
270
TITULO: PROCEDIMIENTO PARA RESCISIN DE CONTRATOS
DE OBRA PBLICA O SERVICIOS CLAVE: 19
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIN TCNICA
GERENCIA DE LICITACIONES Y ADMINISTRACINPAG. 1 DE 3
DE CONTRATOS
FECHA: DICIEMBRE 2008
CAPUFE
RESPONSABLE No. ACTIVIDAD FORMA O
DOCUMENTO
Residente de Obra 1. Identifica el incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista las causales Reportes e informe
de rescisin consignadas en el contrato y notifica al Subdelegado o Subgerente
Tcnico, a travs de un informe al que anexa la documentacin soporte. En apego
al Artculo 127 del Reglamento..
Subdelegado o 2. Analiza el informe con sus soportes y en el transcurso de 7 das naturales emite su Informe
Subgerente Tcnico opinin en la que indica el incumplimiento en que ha incurrido el contratista e Oficio
informa a la Direccin Tcnica.
3. Elabora el dictamen de inicio formal de rescisin administrativa con apoyo de la Oficio y Dictamen
Subdelegacin Jurdica, que deber ser firmado por el Residente de Obra y el
Subdelegado o Subgerente Tcnico y lo remitir a la Direccin Tcnica para los
trmites correspondientes.
Direccin Tcnica 4. Turna a la Gerencia de Licitaciones y Administracin de Contratos para revisin Oficio y dictamen
tcnica.
No
Si
Direccin Jurdica 8. Analiza jurdicamente el dictamen de encontrarlo correcto elabora oficio de inicio Oficio
formal de rescisin, firma y recaba firma del Director Tcnico.
Subdelegado o 10. Solicita al Residente de la Obra proceda a levantar acta circunstanciada de los
Subgerencia Tcnica trabajos y a la integracin de la informacin para el finiquito.
(Artculos 50 penltimo y ltimo prrafos, 62 fraccin II penltimo prrafo, 64
prrafo tercero de la LOPSRM y artculos 130, 131, 132, 140 y 141 del
Reglamento)
271
TITULO: PROCEDIMIENTO PARA RESCISIN DE CONTRATOS
DE OBRA PBLICA O SERVICIOS CLAVE: 19
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIN TCNICA
GERENCIA DE LICITACIONES Y ADMINISTRACINPAG. 2 DE 3
DE CONTRATOS
FECHA: DICIEMBRE 2008
CAPUFE
RESPONSABLE No. ACTIVIDAD FORMA O
DOCUMENTO
Residente de Obra 11. Procede a recibir el inmueble y los trabajos, levantando acta circunstanciada con Acta Circunstanciada
la presencia de Fedatario Pblico, an sin la presencia del contratista dndole un Oficio
plazo de 10 das naturales para que regrese toda la documentacin que Capufe le
hubieren entregado para realizar los trabajos.
Direccin Tcnica o 12. Recibe del contratista respuesta y la turna a la Subdelegacin Tcnica o
Direccin Jurdica Subgerencia Tcnica correspondiente para su revisin y anlisis.
Subdelegado o 13. Realiza anlisis de la respuesta del contratista o transcurridos los 15 das sin que
Subgerencia Tcnica el contratista manifieste lo que a derecho proceda, se elabora dictamen en donde
se fundamente y motive la resolucin de dar o no por rescindido el contrato en un
lapso de 10 das hbiles y enva
Direccin Tcnica 14. Recibe y turna para revisin tcnica. Oficio, Dictamen y
Soporte
Gerencia de 15. Recibe realiza la revisin tcnica y remite a la Direccin Jurdica, para que se emita
Licitaciones y la resolucin legal suscrita por los Directores Tcnico y Jurdico.
Administracin de
Contratos
Direccin Jurdica 16. Recibe y revisa la procedencia legal, en caso de ser procedente elabora oficio de Dictamen Legal
determinacin de rescisin y recaba la firma del Director Tcnico y del Director Oficio
Jurdico.
(3 das hbiles)
17. Notifica al contratista, mediante la Subdelegacin Jurdica, con todos los Oficio
documentos soportes, de la determinacin de rescisin fundada y motivada, en
trminos del titulo tercero, capitulo sexto, de las notificaciones, de la Ley Federal
de Procedimiento Administrativo.
(2 das hbiles)
Residente de Obra 18. Elabora finiquito del contrato de Obra Pblica respectivo, considerando el saldo del Finiquito
anticipo por amortizar, dentro de los 30 das naturales siguientes a la notificacin
y lo remite a la Subdelegacin o Subgerencia Tcnica.
(Artculo 62 Fraccin 11 y 64 prrafo tercero de la LOPSRM y 131, 140 141 del
Reglamento).
Subdelegado o 19. Revisa y valida el contenido del finiquito y lo acuerda con el Delegado Regional o Oficio
Subgerente Tcnica Gerente de Tramo y enva.
20. Integra con el apoyo del Residente de Obra el expediente y revisa el acta Expediente,
circunstanciada y el finiquito de la obra y enva. Acta circunstanciada
y finiquito
.
272
TITULO: PROCEDIMIENTO PARA RESCISIN DE CONTRATOS
DE OBRA PBLICA O SERVICIOS CLAVE: 19
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIN TCNICA
GERENCIA DE LICITACIONES Y ADMINISTRACINPAG. 3 DE 3
DE CONTRATOS
FECHA: DICIEMBRE 2008
CAPUFE
RESPONSABLE No. ACTIVIDAD FORMA O
DOCUMENTO
Direccin Jurdica 21. Recibe el expediente para realizar las acciones legales que procedan, informando Expediente
de manera peridica los avances y conclusiones de cada accin legal
Subdelegacin o 22. Monitorear peridicamente el avance para dar seguimiento hasta la conclusin del
Subgerencia Tcnica asunto, mantener contacto permanente con el rea Jurdica y proporcionar datos o
documentacin, dentro del mbito de su competencia.
Termina Procedimiento.
273
PROCEDIMIENTO PARA LA RESCISIN DE CONTRATO DE OBRA
TITULO: CLAVE: 19
PBLICA O SERVICIOS
GERENCIA DE LICITACIONES Y
SUBDELEGADO O SUBGERENTE
RESIDENTE DE OBRA DIRECCIN TCNICA ADMINISTRACIN DE
TCNICO
CONTRATOS
INICIO
REPORTES
INFORME
INFORME
IDENTIFICA EL INCUMPLIMIENTO OFICIO
DE LAS OBLIGACIONES A CARGO ANALIZA EL INFORME CON SUS
DEL CONTRATISTA LAS CAUSALES SOPORTES Y EN EL
DE RESCISIN CONSIGNADAS EN TRANSCURSO DE 7 DAS
EL CONTRATO Y NOTIFICA AL NATURALES EMITE SU OPININ
SUBDELEGADO O SUBGERENTE EN LA QUE INDICA EL
TCNICO, A TRAVS DE UN INCUMPLIMIENTO EN QUE HA
INFORME AL QUE ANEXA LA INCURRIDO EL CONTRATISTA E
DOCUMENTACIN SOPORTE. EN INFORMA A LA DIRECCIN
APEGO AL ARTCULO 127 DEL TCNICA 2
REGLAMENTO 1
DICTAMEN
OFICIO
DICTAMEN
OFICIO
RECIBE, ANALIZA EL
DICTAMEN EN SUS ASPECTOS
TCNICOS Y DETERMINA SI
EL DICTAMEN ES CORRECTO
5
SI
CORRECTO?
NO
DICTAMEN
OFICIO
DEVUELVE A LA SUBDELEGACIN
O SUBGERENCIA TCNICA PARA
SU CORRECCIN
6
TURNA A LA DIRECCIN
JURDICA
7
1
PG. 2
274
PROCEDIMIENTO PARA LA RESCISIN DE CONTRATO DE OBRA
TITULO: CLAVE: 19
PBLICA O SERVICIOS
1
PG. 1
OFICIO
ANALIZA JURDICAMENTE EL
DICTAMEN DE ENCONTRARLO
CORRECTO ELABORA OFICIO DE
INICIO FORMAL DE RESCISIN,
FIRMA Y RECABA FIRMA DEL
DIRECTOR TCNICO
8
2
PG. 3 275
PROCEDIMIENTO PARA LA RESCISIN DE CONTRATO DE OBRA
TITULO: CLAVE: 19
PBLICA O SERVICIOS
GERENCIA DE LICITACIONES Y
DIRECCIN TCNICA DIRECCIN JURDICA RESIDENTE DE OBRA
ADMINISTRACIN DE CONTRATOS
2
PG. 2
FINIQUITO
VER
PROCEDIMIENTO
DE ENTREGA
RECEPCIN Y
FINIQUITO
3
PG. 4
276
PROCEDIMIENTO PARA LA RESCISIN DE CONTRATO DE OBRA
TITULO: CLAVE: 19
PBLICA O SERVICIOS
SUBDELEGADO O SUBGERENTE
DIRECCIN JURDICA
TCNICO
3
PAG. 3
EXPEDIENTE
OFICIO
RECIBE EL EXPEDIENTE PARA REALIZAR LAS
ACCIONES LEGALES QUE PROCEDAN, INFORMANDO
REVISA Y VALIDA EL CONTENIDO DE MANERA PERIDICA LOS AVANCES Y
DEL FINIQUITO Y LO ACUERDA CONCLUSIONES DE CADA ACCIN LEGAL
CON EL DELEGADO REGIONAL O
GERENTE DE TRAMO Y ENVA 19
21
EXPEDIENTE,
ACTA
CIRCUNSTANCIADA
Y FINIQUITO
INTEGRA CON EL APOYO DEL
RESIDENTE DE OBRA EL
EXPEDIENTE Y REVISA EL ACTA
CIRCUNSTANCIADA Y EL
FINIQUITO DE LA OBRA Y ENVA
20
MONITOREAR PERIDICAMENTE EL
AVANCE PARA DAR SEGUIMIENTO
HASTA LA CONCLUSIN DEL
ASUNTO, MANTENER CONTACTO
PERMANENTE CON EL REA
JURDICA Y PROPORCIONAR DATOS
O DOCUMENTACIN, DENTRO DEL
MBITO DE
SU COMPETENCIA
22
4
2
PG.31
PG.
FIN
277
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA OBRA PBLICA
CAPUFE
OBJETIVO
Que los contratos de Obra Pblica y Servicios Relacionados con la misma concluyan extinguiendo para
ambas partes, los derechos y obligaciones pactadas en ellos, garantizando los intereses del Organismo
a travs de la verificacin del o los inmuebles recibidos, la conciliacin de los pagos realizados y la
vigencia de las fianzas.
278
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA OBRA PBLICA
CAPUFE
POLTICAS
3. Previo al levantamiento del Acta de Entrega Recepcin de los trabajos, el contratista entregar
la Pliza de Fianza de Vicios Ocultos a la Direccin Jurdica en Oficinas Centrales o a el rea
Jurdica que corresponda en la Delegacin o Gerencia de Tramo, para que la valide y sea
resguardataria del original de la misma.
4. El Acta de Entrega Recepcin de las obras ser firmada como mnimo por el Residente de Obra,
El Representante Tcnico de la Supervisora y el Superintendente de la Constructora.
5. CAPUFE para dar por terminados, parcial o totalmente, los derechos y obligaciones asumidos
por las partes en un contrato de obras o servicios, debern elaborar el finiquito correspondiente,
anexando el acta de recepcin fsica de los trabajos y de ser el caso, levantar el acta
administrativa a la que se refiere el Artculo143 del Reglamento.
6. El Acta Administrativa que da por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por las
partes en el contrato, ser firmada por el Residente de Obra, El Representante Tcnico de la
Supervisora, si es el caso, y el Superintendente de la Constructora.
279
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA OBRA PBLICA
CAPUFE
7. Cuando la liquidacin de los saldos se realice dentro de los quince das naturales siguientes a la
firma del finiquito, el documento donde conste el finiquito podr utilizarse como el Acta
Administrativa, debiendo agregar nicamente una manifestacin de las partes de que no existen
otros adeudos y por lo tanto se darn por terminados los derechos y obligaciones que genera el
contrato respectivo, sin derecho a ulterior reclamacin.
9. El Residente de la Obra remitir anexo al informe de trmino de la misma, copia del Acta de
Entrega Recepcin, del Finiquito y del Acta Administrativa, a la Gerencia de Licitaciones y
Administracin de Contratos, para mantener actualizados los informes correspondientes.
10. Cuado el saldo del finiquito resulte a favor del Contratista, CAPUFE pondr a su disposicin el
pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignacin respectiva, dentro del plazo a
que alude el segundo prrafo del Art. 54 de la Ley.
11. En caso de que la entrega recepcin se derive de una rescisin por causas imputables a la
contratista, CAPUFE se abstendr de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados an no
liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que deber efectuarse dentro de los
30 das naturales siguientes a la fecha de la comunicacin de la determinacin, en dicho finiquito
deber prever el sobrecosto de los trabajos no ejecutados.
12. CAPUFE podr optar entre aplicar las penas convencionales o el sobrecosto, debiendo fundar y
motivar las causa para la aplicacin de uno u otro.
Artculo 62 Fraccin II
14. Cuando una obra concluida se deba entregar a otra rea del Organismo, el responsable de la
contratacin coordinar que la entrega sea realizada por el Residente de la Obra.
280
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA OBRA PBLICA
CAPUFE
16. Tratndose de pagos en exceso que haya recibido el contratista, ste deber reintegrar las
cantidades pagadas en exceso ms los intereses correspondientes, conforme a lo sealado en el
prrafo anterior. Los cargos se calcularn sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y
se computarn por das naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposicin de la dependencia o entidad.
17. No se considerar pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del contratista
sean compensadas en la estimacin siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera
identificado con anterioridad
281
TITULO: PROCEDIMIENTO PARA ENTREGA. RECEPCIN, FINIQUITO Y
TERMINACIN DEL CONTRATO DE OBRA PBLICA O SERVICIOS CLAVE: 20
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIN TCNICA
GERENCIA DE LICITACIONES Y ADMINISTRACIN PAG. 1 DE 3
DE CONTRATOS FECHA: DICIEMBRE 2008
CAPUFE
RESPONSABLE No. ACTIVIDAD FORMA O
DOCUMENTO
Residente de Obra y 1. Reciben de la contratista notificacin de terminacin de los trabajos para iniciar el Bitcora u oficio
Supervisora Externa proceso de verificacin
(Art.64 de la Ley y 135 del Reglamento.)
2. Realizan recorridos de inspeccin para verificar que los trabajos estn terminados,
dentro del plazo pactado en el contrato, el Residente de Obra y el contratista,
determinan si existe obra pendiente por ejecutar o corregir.
Si
3. Elabora lista o relacin de obra por ejecutar o corregir, exige al contratista proceda Bitcora u oficio
a realizar los pendientes o correcciones y se fija nueva fecha del recorrido de Minuta y relacin
inspeccin, levanta minuta y registra en bitcoras, lo anterior sin perjuicio de optar
por la rescisin del contrato, elabora informe a la Subdelegacin o Subgerencia
Tcnica
(Art. 136 del Reglamento)
Continua en la Actividad 02
No
4. Constata que efectivamente los conceptos contratados y las ampliaciones Nota de Bitcora
autorizadas se encuentren totalmente terminados, asienta en la Bitcora el
resultado.
5. Recibe cada uno de los equipos debidamente instalados y aprobados en la obra as Manuales de
como manuales de operacin y mantenimiento, y pliza de garanta. Operacin y
(Inicia plazo de 15 das para levantar Acta de Entrega Recepcin) Mantenimiento,
Pliza de Garanta
6. Informa a la Subdelegacin o Subgerencia Tcnica que los trabajos objeto del Oficio
contrato ya fueron concluidos.
Subdelegado o 7. Informa al rgano Interno de Control del lugar fecha y hora en que se proceder a Oficio
Subgerente Tcnico la recepcin.
8. Lleva a cabo la recepcin fsica de los trabajos, levanta acta de entrega recepcin y Acta oficial de
verifica que el contratista exhiba la Fianza de Vicios Ocultos, validada por el rea entrega recepcin
Jurdica correspondiente, prevista en el Artculo 66 de la Ley con la presencia de la
Supervisora, si es el caso, y del Superintendente de Construccin.
(Art. 137 del Reglamento)
Residente de Obra 10. Elaboran de manera conjunta, de asistir las partes, el finiquito de la obra dentro del
plazo estipulado en el contrato, integrando el expediente correspondiente de
acuerdo al Art. 141 del Reglamento y determina si existen desacuerdos entre las
partes respecto al finiquito, o no se presentan a la cita:
282
TITULO: PROCEDIMIENTO PARA ENTREGA. RECEPCIN, FINIQUITO Y
TERMINACIN DEL CONTRATO DE OBRA PBLICA O SERVICIOS CLAVE: 20
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIN TCNICA
GERENCIA DE LICITACIONES Y ADMINISTRACIN PAG. 2 DE 3
DE CONTRATOS FECHA: DICIEMBRE 2008
CAPUFE
RESPONSABLE No. ACTIVIDAD FORMA O
DOCUMENTO
No
Continua en la Actividad 13
Si
Residente de Obra 11. Elabora finiquito en forma unilateral y lo notifica al Contratista en un plazo mximo Oficio y Finiquito
Supervisin Externa de 10 das naturales y espera un mximo de 15 das a partir de la notificacin para
recibir los alegatos del contratista que a su derecho convengan de no presentar
alegatos dentro del plazo, se da por aceptado, determina si recibi alegatos por
parte del Contratista:
No
Continua en la Actividad 13
Si
12. Analiza la procedencia de la argumentacin presentada y las considera o no dentro Oficio
del finiquito, deja constancia del anlisis realizado
Continua en la Actividad 10
Residente de Obra 13. El finiquito podr utilizarse como el acta administrativa que da por extinguidos los Acta Administrativa
Supervisin Externa derechos y obligaciones de las partes en el contrato, debiendo agregar nicamente
Contratista una manifestacin de las partes de que no existen otros adeudos y por lo tanto se
darn por terminados los derechos y obligaciones que genera el contrato respectivo
sin derecho a ulterior reclamacin.
A favor
14. Recibe del contratista estimacin de finiquito y factura, enva para trmite de pago,
mismo que deber estar a su disposicin dentro de los trminos de la Ley.
Ver Procedimiento de Pago de Estimaciones
Continua en la Actividad 16
En contra
15. Deducir el importe de los saldos que resultaran a favor de Capufe, de las
cantidades pendientes por cubrir por concepto de trabajos ejecutados, y si no
fueran suficientes stos, deber exigirse su reintegro mediante oficio, conforme a lo
previsto por el art. 55 de la Ley y determina si el contratista:
Si
16. Levanta el acta administrativa que da por extinguidos los derechos y obligaciones
asumidos por ambas partes en el contrato en los trminos del Art. 143 del
Reglamento.
17. Enva copia del finiquito, acta de entrega recepcin, y en su caso, copia del acta
administrativa a la Gerencia de Licitaciones y Administracin de Contratos
Continua en la Actividad 20
283
TITULO: PROCEDIMIENTO PARA ENTREGA. RECEPCIN, FINIQUITO Y
TERMINACIN DEL CONTRATO DE OBRA PBLICA O SERVICIOS CLAVE: 20
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIN TCNICA
GERENCIA DE LICITACIONES Y ADMINISTRACIN PAG. 3 DE 3
DE CONTRATOS FECHA: DICIEMBRE 2008
CAPUFE
RESPONSABLE No. ACTIVIDAD FORMA O
DOCUMENTO
No
Direccin Jurdica o 18. Enva oficio y expediente a la Direccin Jurdica si el presupuesto es centralizado o Oficio y Expediente
rea Jurdica de la al rea Jurdica de la Delegacin Regional o Gerencia de Tramo si es
Delegacin Regional desconcentrada, para hacer efectivas las garantas que se encuentren vigentes.
o Gerencia de
Tramo 19. Recibe el expediente para realizar las acciones legales que procedan, mismo que Expediente
debe contener como mnimo lo siguiente:
Acta Circunstanciada.
Copia de comprobante de entrega de anticipo as como la factura de la
empresa por la entrega del mismo.
Copia del acuse del oficio por el que se requiere al contratista el reintegro del
importe del anticipo pendiente de amortizar.
Finiquito de obra en los casos de rescisin administrativa y terminacin
anticipada de contrato con los soportes correspondientes y cumpliendo las
formalidades de la Ley de Obras Pblicas y Servicios relacionados con las
mismas y su reglamento.
Integracin del saldo pendiente de amortizar ms el impuesto al valor
agregado con firma y nombre de quien lo elabora por parte de la
Subdireccin de Finanzas.
Residente de Obra 20. Recibe fsicamente de la Supervisora Externa los expedientes tcnicos completos de Documentacin
la supervisin de la obra concluida, que integra los planos definitivos de la Soporte, Memoria,
construccin. Expediente Tcnico
Completo de la Obra
21. Hace la entrega de la obra al usuario, en los casos que forme parte del programa
de inversin y que por sus caractersticas el titular del rea responsable de la
contratacin, as lo determine.
Gerencia de 22. Recibe copias de entrega recepcin de la obra para integrar el reporte mensual al
Licitaciones y rgano Interno de Control
Administracin de
Contratos
Termina Procedimiento
284
PROCEDIMIENTO PARA ENTREGA RECEPCIN, TERMINACIN
TITULO: CLAVE: 20
Y FINIQUITO
SUBDELEGADO O SUBGERENTE
RESIDENTE DE OBRA Y SUPERVISORA RESIDENTE DE OBRA
TCNICO
INICIO
OFICIO
RELACIN
NOTIFICA AL CONTRATISTA, A
SI MINUTA TRAVS DE SU REPRESENTANTE
BITCORA U OFICIO LEGAL O SU SUPERINTENDENTE
DE CONSTRUCCIN, Y A LA
ELABORA LISTA O RELACIN DE SUPERVISIN EXTERNA EL LUGAR,
OBRA POR EJECUTAR O FECHA Y HORA EN QUE SE
CORREGIR, EXIGE AL LLEVAR A CABOS EL FINIQUITO.
CONTRATISTA PROCEDA A (ART. 140 DEL REGLAMENTO 9
REALIZAR LOS PENDIENTES O
CORRECCIONES Y SE FIJA NUEVA
FECHA DEL RECORRIDO DE
INSPECCIN, LEVANTA MINUTA Y
REGISTRA EN BITCORAS, LO
ANTERIOR SIN PERJUICIO DE
OPTAR POR LA RESCISIN DEL
CONTRATO, ELABORA INFORME A
LA SUBDELEGACIN O FINIQUITO
SUBGERENCIA TCNICA OFICIO ELABORAN DE MANERA
(ART. 136 DEL REGLAMENTO) 3 CONJUNTA, DE ASISTIR LAS
ELABORA FINIQUITO EN FORMA
UNILATERAL Y LO NOTIFICA AL PARTES, EL FINIQUITO DE LA
CONTRATISTA EN UN PLAZO OBRA DENTRO DEL PLAZO
MXIMO DE 10 DAS NATURALES ESTIPULADO EN EL CONTRATO,
Y ESPERA UN MXIMO DE 15 DAS INTEGRANDO EL EXPEDIENTE
NOTA DE BITCORA A PARTIR DE LA NOTIFICACIN CORRESPONDIENTE DE ACUERDO
PARA RECIBIR LOS ALEGATOS DEL AL ART. 141 DEL REGLAMENTO Y
CONSTATA QUE EFECTIVAMENTE DETERMINA SI EXISTEN
LOS CONCEPTOS CONTRATADOS CONTRATISTA QUE A SU
DERECHO CONVENGAN DE NO DESACUERDOS ENTRE LAS PARTES
Y LAS AMPLIACIONES RESPECTO AL FINIQUITO, O NO
AUTORIZADAS SE ENCUENTREN PRESENTAR ALEGATOS DENTRO
DEL PLAZO, SE DA POR SE PRESENTAN A LA CITA 10
TOTALMENTE TERMINADOS,
ASIENTA EN LA BITCORA EL 4 ACEPTADO, DETERMINA SI
RESULTADO RECIBI ALEGATOS POR PARTE
DEL CONTRATISTA 11
PLIZA DE GARANTA
MANUALES DE
OPERACIN Y SI
MANTENIMIENTO DESACUERDO EN
RECIBE CADA UNO DE LOS FINIQUITOO
NO AUSENCIA?
EQUIPOS DEBIDAMENTE
INSTALADOS Y APROBADOS EN ALEGATOS DEL
LA OBRA AS COMO MANUALES DE CONTRATISTA?
OPERACIN Y MANTENIMIENTO, Y NO
PLIZA DE GARANTA.
(INICIA PLAZO DE 15 DAS PARA
LEVANTAR ACTA DE ENTREGA SI
RECEPCIN) 5
OFICIO
OFICIO ANALIZA LA PROCEDENCIA
INFORMA A LA SUBDELEGACIN O DE LA ARGUMENTACIN
SUBGERENCIA TCNICA QUE LOS PRESENTADA Y LAS
TRABAJOS OBJETO DEL CONSIDERA O NO DENTRO 1
DEL FINIQUITO, DEJA
CONTRATO YA FUERON
6 CONSTANCIA DEL PAG. 2
CONCLUIDOS
ANLISIS REALIZADO 12
285
PROCEDIMIENTO PARA ENTREGA RECEPCIN, TERMINACIN
TITULO: CLAVE: 20
Y FINIQUITO
1
PAG. 1
ACTA
ADMINISTRATIVA
EL FINIQUITO PODR UTILIZARSE
COMO EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE FINIQUITO A EN CONTRA
DA POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS FAVOR O EN
Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES EN EL CONTRA DEL
CONTRATO, DEBIENDO AGREGAR CONTRATISTA?
NICAMENTE UNA MANIFESTACIN DE
LAS PARTES DE QUE NO EXISTEN
OTROS ADEUDOS Y POR LO TANTO SE
DARN POR TERMINADOS LOS
DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE A FAVOR
GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO OFICIO
SIN DERECHO A ULTERIOR 13
RECLAMACIN RECIBE DEL CONTRATISTA
ESTIMACIN DE FINIQUITO Y
FACTURA, ENVA PARA TRMITE
DE PAGO, MISMO QUE DEBER
ESTAR A SU DISPOSICIN
DENTRO DE LOS TRMINOS DE LA
LEY 14
VER
PROCEDIMIENTO
DE PAGO DE
ESTIMACIONES
EXPEDIENTE
OFICIO
DEDUCIR EL IMPORTE DE LOS
SALDOS QUE RESULTARAN A ENVA OFICIO Y EXPEDIENTE A LA
FAVOR DE CAPUFE, DE LAS DIRECCIN JURDICA SI EL
CANTIDADES PENDIENTES POR PRESUPUESTO ES CENTRALIZADO
CUBRIR POR CONCEPTO DE O AL REA JURDICA DE LA
TRABAJOS EJECUTADOS, Y SI NO DELEGACIN REGIONAL O
FUERAN SUFICIENTES STOS, GERENCIA DE TRAMO SI ES
DEBER EXIGIRSE SU REINTEGRO DESCONCENTRADA, PARA HACER
MEDIANTE OFICIO, CONFORME A EFECTIVAS LAS GARANTAS QUE
LO PREVISTO POR EL ART. 55 DE SE ENCUENTREN VIGENTES
18
LA LEY Y DETERMINA SI EL
CONTRATISTA 15
EXPEDIENTE
RECIBE EL EXPEDIENTE PARA REALIZAR LAS
ACCIONES LEGALES QUE PROCEDAN, MISMO
NO QUE DEBE CONTENER COMO MNIMO LO
REALIZ SIGUIENTE:
REINTEGRO O ACTA CIRCUNSTANCIADA.
RECIBI PAGO? COPIA DE COMPROBANTE DE ENTREGA DE
ANTICIPO AS COMO LA FACTURA DE LA
EMPRESA POR LA ENTREGA DEL MISMO.
SI COPIA DEL ACUSE DEL OFICIO POR EL
QUE SE REQUIERE AL CONTRATISTA EL
REINTEGRO DEL IMPORTE DEL ANTICIPO
PENDIENTE DE AMORTIZAR.
FINIQUITO DE OBRA EN LOS CASOS DE
RESCISIN ADMINISTRATIVA Y
LEVANTA EL ACTA TERMINACIN ANTICIPADA DE CONTRATO
ADMINISTRATIVA QUE DA POR CON LOS SOPORTES CORRESPONDIENTES Y
EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y CUMPLIENDO LAS FORMALIDADES DE LA
OBLIGACIONES ASUMIDOS POR LEY DE OBRAS PBLICAS Y SERVICIOS
AMBAS PARTES EN EL CONTRATO RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU
EN LOS TRMINOS DEL ART. 143 REGLAMENTO.
DEL REGLAMENTO INTEGRACIN DEL SALDO PENDIENTE DE
16 AMORTIZAR MS EL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO CON FIRMA Y NOMBRE DE
QUIEN LO ELABORA POR PARTE DE LA
SUBDIRECCIN DE FINANZAS.
ENVA COPIA DEL FINIQUITO, 19
ACTA DE ENTREGA RECEPCIN, Y
EN SU CASO, COPIA DEL ACTA
ADMINISTRATIVA A LA GERENCIA
DE LICITACIONES Y
ADMINISTRACIN DE CONTRATOS
17 2
PAG. 3
286
PROCEDIMIENTO PARA ENTREGA RECEPCIN, TERMINACIN
TITULO: CLAVE: 20
Y FINIQUITO
2
PAG.2
EXPEDIENTE TCNICO
COMPLETO DE LA OBRA
MEMORIA
DOCUMENTACIN
RECIBE FSICAMENTE DE LA SOPORTE
SUPERVISORA EXTERNA LOS
EXPEDIENTES TCNICOS
COMPLETOS DE LA SUPERVISIN
DE LA OBRA CONCLUIDA, QUE
INTEGRA LOS PLANOS
DEFINITIVOS DE LA
CONSTRUCCIN 20
FIN
287
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA OBRA PBLICA
CAPUFE
NDICE DE FORMATOS
288
DIRECCIN TCNICA FORMATO No. FMPE-DT-751-20
SUBDIRECCIN DE ------------------- VERSION 01
GERENCIA DE ---------------- FECHA 07/04/2005
DELEGACIN REGIONAL------------
CONCEPTOS IMPORTES
I.- IMPORTE DEL CONTRATO: $ ADITIVA DEDUCTIVA
IMPORTE DE CONVENIOS $
IMPORTE DE AJUSTES DE COSTOS $
SUBTOTAL 1
V.- IMPORTE DEL ANTICIPO SOBRE EL IMPORTE TOTAL DEL MONTO DEL CONTRATO. IV.- Sobrecosto de la obra faltante.
IMPORTE ANTICIPO OTORGADO $ de ejecutar de ser el caso Art. 134 reg.
IMPORTE ANTICIPO AMORTIZADO $
SALDO POR AMORTIZAR $ $
INTERESES $
SUBDELEGADO TCNICO
ACEPT ELABORA REVIS CAPUFE.
El contratista declara que extiende el mas amplio finiquito que en derecho proceda, renunciando a cualquier accin legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato.
DE SER EL CASO SE ANOTAR
Se hace constar por las partes que intervienen en este finiquito que en el evento de acta de entrega recepcin fue entregada la garanta de vicios ocultos
la que queda a salvo para cualquier vicio oculto que se presente.
De ser procedente se indicar el segundo prrafo del Reglamento Art. 141 Fraccin IX De no ser el caso, al liquidar los pendientes se levantar el acta administrativa prevista en el Art. 143 del Reg.
CAPUFE
OBJETIVO
290
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA OBRA PBLICA
CAPUFE
POLTICAS
1. Las revalidaciones no modifican las condiciones pactadas en los contratos., slo es un trmite
para continuar la obra o los servicios en un ejercicio fiscal diferente.
2. AL cierre del ejercicio se verificar si existen saldos pendientes que deben ser transferidos al
ejercicio fiscal siguiente.
3. Una vez autorizados los recursos, el Subdelegado, Subgerente Tcnico. y/o Gerente Operativo,
solicitar por oficio la elaboracin de la revalidacin, en donde indicar si lleva anticipo y cual es el
importe a revalidar, as como si este importe corresponde a parte o a la totalidad del saldo.
291
TITULO: PROCEDIMIENTO PARA REVALIDACIN DE CONTRATOS
DE OBRA PBLICA Y SERVICIOS CLAVE: 21
CAPUFE
RESPONSABLE No. ACTIVIDAD FORMA O
DOCUMENTO
Gerente Operativo 1. Verifica al cierre del ejercicio si existen saldos en la obra ejecutada durantes el
correspondiente ejercicio y determina si se realizar durante el siguiente ejercicio:
No
Fin
Si
2. Solicita recursos a la Subgerencia de Programas Tcnicos. Solicitud
Ver Procedimiento de Adecuacin Presupuestal
Subgerente 3. Verifica si la parte del contrato que no se realiz en el ejercicio fiscal en que se
Operativo autoriz ya cuenta con suficiencia presupuestal y determina:
correspondiente
Suficiencia Presupuestal?
No
4. Da seguimiento al trmite de adecuacin presupuestal.
Continua en la Actividad 03
Si
Superintendente 5. Descarga del contrato dentro del sistema SIAC, los volmenes de obra que faltan
Tcnico por ejecutar y que dan origen a la revalidacin, actualiza el Catlogo de Conceptos
SIAC CJ20N.
8. Genera Solicitud de Pedido SIAC CJ20N. Visualiza en el SIAC XK03 nmero del Correo Electrnico
contratista en el Catlogo de Sujetos SIAC y enva al Gerente Operativo.
Gerente Operativo 9. Solicita por escrito (Anexo 1) la revalidacin del contrato. Solicitud (Anexo 1)
Gerencia de 10. Recibe solicitud, elabora o corrige revalidacin y enva para revisin. Revalidacin
Licitaciones y
Administracin de
Contratos
Correcta?
No
12. Enva con observaciones.
Continua en la Actividad 10
Si
13. Firma y recaba la firma del subdirector correspondiente y enva.
292
TITULO: PROCEDIMIENTO PARA REVALIDACIN DE CONTRATOS
DE OBRA PBLICA Y SERVICIOS CLAVE: 21
CAPUFE
RESPONSABLE No. ACTIVIDAD FORMA O
DOCUMENTO
Gerencia de 14. Recibe revalidacin firmada por la Gerencia Operativa y por la subdireccin Revalidacin, oficio
Licitaciones y correspondiente, firma y enva a la Gerencia de Presupuesto con copia a la Gerencia
Administracin de Operativa.
Contratos
15. Enva por correo electrnico a la Subgerencia de Anlisis Financiero Nmero de
Pedido (No. de Revalidacin) generado por el SIAC para su aprobacin.
Gerencia de 16. Recibe revalidacin para efectuar los pagos, en as fechas de corte correspondientes.
Presupuesto
Gerencia Operativa 17. Recibe revalidacin, archiva copia en el expediente de la obra y turna por oficio a la
Subdelegacin o Subgerencia Tcnica que corresponda.
Termina el Procedimiento
293
PROCEDIMIENTO PARA REVALIDACIN DE CONTRATOS DE OBRA
TITULO: CLAVE: 21
PBLICA Y SERVICIOS
GERENCIA DE LICITACIONES Y
GERENTE OPERATIVO SUBGERENTE OPERATIVO
SUPERINTENDENTE TCNICO ADMINISTRACIN DE
CORRESPONDIENTE CORRESPONDIENTE
CONTRATOS
INICIO
DA SEGUIMIENTO AL TRMITE DE
ADECUACIN PRESUPUESTAL
4
SOLICITUD
REVALIDACIN
SI 1
CORRECTA? PAG. 2
NO
1
PAG. 1
REVALIDACIN
OFICIO
RECIBE REVALIDACIN FIRMADA
POR LA GERENCIA OPERATIVA Y
POR LA SUBDIRECCIN
CORRESPONDIENTE, FIRMA Y
ENVA A LA GERENCIA DE
PRESUPUESTO CON COPIA A LA
GERENCIA OPERATIVA 14
RECIBE REVALIDACIN,
ARCHIVA COPIA EN EL
EXPEDIENTE DE LA OBRA Y
TURNA POR OFICIO A LA
SUBDELEGACIN O
SUBGERENCIA TCNICA QUE
CORRESPONDA 17
2
PAG.
FIN
295
TITULO: PROCEDIMIENTO PARA REVALIDACIN DE CONTRATOS
DE OBRA PBLICA Y SERVICIOS, DESCONCENTRADA CLAVE: 21B
CAPUFE
RESPONSABLE No. ACTIVIDAD FORMA O
DOCUMENTO
Subdelegado o 1. Verifica al cierre del ejercicio si existen saldos en la obra ejecutada en el ejercicio
Subgerente Tcnico y determina si se realizar durante el siguiente ejercicio:
No
Fin
Si
2. Solicita recursos a la Subgerencia de Programas Tcnicos. Solicitud
Ver Procedimiento de Adecuacin Presupuestal
Superintendente 3. Verifica si la parte del contrato que no se realiz en el ejercicio fiscal en que se
Tcnico autoriz ya cuenta con suficiencia presupuestal y determina:
Suficiencia Presupuestal?
No
4. Da seguimiento al trmite de adecuacin presupuestal.
Continua en la Actividad 02
Si
5. Descarga del contrato dentro del sistema SIAC, los volmenes de obra que faltan
por ejecutar y que dan origen a la revalidacin, actualiza el Catlogo de
Conceptos SIAC CJ20N.
Subdelegado o 10. Recibe en acuerdo al Superintendente Tcnico y revisan en forma conjunta la Revalidacin, oficio
Subgerente Tcnico revalidacin
Superintendencia de 12. Recibe revalidacin para efectuar los pagos, en las fechas de corte
Recursos correspondientes.
Financieros
Termina el Procedimiento
296
PROCEDIMIENTO PARA REVALIDACIN DE CONTRATOS DE OBRA
TITULO: CLAVE: 21B
PBLICA Y SERVICIOS DESCONCENTRADO
SUPERINTENDENCIA DE RECURSOS
SUBDELEGADO O SUBGERENTE TCNICO SUPERINTENDENTE TCNICO
FINANCIEROS
INICIO
NO
NO
SUFICIENCIA
EJECUTA OBRA EN EL PRESUPUESTAL
SIGUIENTE EJERCICIO
SI SI
SOLICITUD
FIN
297
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA OBRA PBLICA
CAPUFE
OBJETIVO
Establecer un documento normativo que regule los recursos tcnicos, financieros y dems que sean
necesarios para atender de inmediato la Emergencia Tcnica de la infraestructura de los puentes y de
las autopistas de cuota rescatadas por el Gobierno Federal y/o de CAPUFE, con la finalidad que no se
interrumpan los servicios que deben proporcionar a los usuarios de conformidad con la normatividad
aplicable en la materia.
298
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA OBRA PBLICA
CAPUFE
POLTICAS
2. CAPUFE realizara los actos que puedan ser necesarios, sin desatender lo que al respecto
dispongan las autoridades correspondientes, para proteger la seguridad de los usuarios del
camino y/o puente y para mantener el trnsito de vehculos en la medida que lo permita el
estado fsico durante la Emergencia Tcnica.
5. El Subdelegado o Subgerente Tcnico, una vez concluido el Libro Blanco a ms tardar cinco
das hbiles despus, deber dar aviso a la Secretara, a la Funcin Pblica y a la DGDC, del
contenido e ndice del Libro Blanco y del rea responsable de su guarda y custodia; as como
las reas responsables de la guarda y custodia de los informes, documentacin soporte y
comprobantes originales de la aplicacin y registro de los recursos. Dicho comunicado debern
contar con el visto bueno del rgano Interno de Control, de que se integr el Libro con la
documentacin sealada.
299
TITULO: PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIN DE EMERGENCIAS TCNICAS
CLAVE: 22
CAPUFE
RESPONSABLE No. ACTIVIDAD FORMA O
DOCUMENTO
Superintendente 1. Informa de inmediato del dao que da origen a la emergencia tcnica de su Notificacin oficial
de conservacin presencia y la ubicacin del mismo a la Subdelegacin Tcnica o Subgerencia
Tcnica segn corresponda.
Subdelegado o 2. Recibe y notifica de inmediato de la emergencia tcnica a la Polica Federal Notificacin oficial
Subgerente Preventiva, Direccin General de Desarrollo Carretero (DGDC), Centro SCT
Tcnico correspondiente, Direccin Tcnica, Delegacin Regional o Gerencia de Tramo
para su aviso al rea Jurdica y a la Aseguradora en su caso, a la Direccin de
Negocios de Infraestructura de BANOBRAS (DNI).
Superintendente 3. Avisa a las instituciones de emergencia y de seguridad ms cercanas como Acciones en el lugar
de conservacin Ministerio Publico, Cruz Roja, Polica Administrativa, Proteccin Civil, etc, del evento
existiendo personas desaparecidas, lesionadas o muertas, o el riesgo de que la
situacin ponga en peligro la vida o la salud de las personas.
4. Realiza lo necesario para garantizar la seguridad de los usuarios del camino o Acciones en el lugar
puente, as como la infraestructura del mismo, procurando, en la medida de lo del evento
posible, restablecer o garantizar el paso seguro por esa va o por vas alternas,
segn lo instruya la Secretara a travs del Centro SCT correspondiente.
Subdelegado o 5. Elabora el dictamen tcnico conjuntamente con apoyo del Centro SCT Dictamen Tcnico
Subgerente correspondiente que justifique el evento como emergencia tcnica, en el que se
Tcnico establezcan las medidas adoptadas para la atencin de la misma y se sustenten
los trabajos, servicios y acciones contratados por CAPUFE.
8. Designa a peritos que preferentemente sea personal de CAPUFE, valuadores o Dictamen Tcnico
especialistas para evaluar y cuantificar fsica y monetariamente la magnitud de
los daos ocurridos, para que emitan los dictmenes tcnicos respectivos.
300
TITULO: PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIN DE EMERGENCIAS TCNICAS
CLAVE: 22
CAPUFE
RESPONSABLE No. ACTIVIDAD FORMA O
DOCUMENTO
Delegado Regional 11. Convoca CAPUFE, a las personas fsicas o morales que cuenten con capacidad de Contrato
o Gerente de respuesta inmediata, as como con los recursos tcnicos, financieros y dems que
Tramo sean necesarios para atender de inmediato la Emergencia Tcnica y su
supervisin externa en un termino que no exceda de tres das posteriores de
ocurrido el evento, el proceso de contratacin se har a travs de adjudicacin
directa (Art.42 LOPSRC) y deber informarse al comit de obra pblica y al
subcomit local de Obra Pblica de las Delegaciones o Gerencias de Tramo, una
vez que se concluya la contratacin respectiva.
Subdelegado o 12. Elabora el presupuesto provisional y el programa valorizado de los trabajos Documentos
Subgerente necesarios por ejecutar, integrando sus propuestas de acciones para la soportes para el
Tcnico. reparacin de daos en el mbito de su respectiva competencia, incorporando en pago de anticipos
Gerente Operativo lo procedente las solicitudes de otras dependencias o entidades.
13. Solicita el pago de los anticipos hasta por un 30% del monto presupuestado,
acompaado su solicitud de la siguiente documentacin: Presupuesto de los
trabajos por ejecutar; Programa de obra valorizado; Solicitud de pago de anticipo
y Factura o Recibo provisional. Las propuestas debern incluir, en lo que
corresponda, la siguiente informacin:
Superintendente 14. Requisita bitcora con los detalles de los sucesos y las medidas adoptadas de las Bitcora de obra.
Tcnico, acciones para restablecer el nivel de servicio.
Subdelegado
Tcnico o 15. Solicita CAPUFE por escrito el pago de las estimaciones y presenta en la primera Documentacin
Subgerente de ellas la siguiente documentacin de obra y supervisin: Solicitud de recibo soporte para el pago
Tcnico. provisional, copia de los contratos celebrados con las empresas de los trabajos de estimaciones.
debidamente formalizados; copia de los catlogos de conceptos, copia de los
programas valorizados de la ejecucin y de la supervisin; copia de las fianzas de
anticipo; copia de las fianzas de cumplimiento; copia de las facturas por los
importes de estimaciones y lbum fotogrfico.
301
TITULO: PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIN DE EMERGENCIAS TCNICAS
CLAVE: 22
CAPUFE
RESPONSABLE No. ACTIVIDAD FORMA O
DOCUMENTO
Subdelegado o 16. Informa cada semana o con la frecuencia que lo requiere la emergencia Notificacin oficial
Subgerente detalladamente a la Direccin Tcnica, DGDC, al Centro SCT correspondiente, y
Tcnico. en su caso, a la DNI sobre la implantacin de las medidas adoptadas y la
Gerente Operativo evolucin de la Emergencia Tcnica.
Superintendente 17. Informa mensualmente de acuerdo a lo previsto en el Decreto de Presupuesto de Estado del ejercicio
de conservacin Egresos de la Federacin para el ejercicio fiscal respectivo y mediante el Sistema en emergencias.
Supervisin Integral de Informacin de los Ingresos y Gasto Pblico, sobre los avances fsicos
externa y financieros por obra o accin, relacionados con su ejecucin y ejercicio,
respectivamente. En dichos informes se indicar el ejercicio fiscal, la delegacin
ejecutora, el monto autorizado y pagado, la descripcin y ubicacin de cada obra
y accin, el avance fsico y financiero de cada mes que se reporta y su
acumulacin progresiva.
Subdelegado o 18. Realiza el seguimiento tcnico de la ejecucin de los trabajos del cual se deber Reporte de Calidad
Subgerente sujetar a las especificaciones tcnicas vigentes, disposiciones de seguridad para
Tcnico obras en autopistas y puentes, as como observar el cumplimiento a las Leyes de
Gerente Operativo Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico, as como a la de
Obras Pblicas y Servicios Relacionados con las Mismas; sus Reglamentos y
dems normativa aplicable.
19. Solicita la realizacin de los estudios y/o proyectos necesarios, as como las obras Notificacin oficial
de conservacin correspondientes una vez que CAPUFE considere que se ha Minuta de Trabajo
garantizado la seguridad de los usuarios, as como el paso seguro mnimo
indispensable.
20. Informa a la Direccin Tcnica, a la DGDC, al Centro SCT correspondiente y en Notificacin oficial
su caso a la DNI, sobre la terminacin de los trabajos en un trmino que no
exceda en 5 das naturales.
1. Antecedentes;
2. Trabajos ejecutados,
3. Personal, equipo y materiales empleados para dar solucin de
emergencia al problema;
4. Costo; e
5. Informe fotogrfico.
22. Enva a la Direccin Tcnica, dentro de los 20 das hbiles siguientes a la Sntesis ejecutiva
conclusin de las obras y acciones, sntesis ejecutiva del proceso: la cual deber
incluir una breve descripcin cronolgica de las principales acciones, operaciones
y trmites efectuados por las instancias participantes; as como las conclusiones
de la ejecucin, con sus propuestas de mejoramiento, que se integrar en forma
impresa o en disco compacto, o cualquier otro medio magntico (Libro Blanco).
302
TITULO: PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIN DE EMERGENCIAS TCNICAS
CLAVE: 22
CAPUFE
RESPONSABLE No. ACTIVIDAD FORMA O
DOCUMENTO
Subdelegado o 23. Solicita en un plazo de 30 das naturales posteriores a la terminacin de los Documentos
Subgerente trabajos, el pago por los finiquitos de obra y supervisin acompaando como soportes para el
Tcnico. mnimo los siguientes documentos: pago de finiquitos
Gerente Operativo
1. Solicitud de pago y recibo provisional
2. Copia de las actas de entrega-recepcin
3. Copias de las actas de finiquito
4. Copia de las cartulas de estimacin de los finiquitos debidamente formalizada
5. Copia de los catlogos de conceptos y programas valorizados de obra y
supervisin ejecutados
6. Copia de las facturas por los importes de los finiquitos; copia de las fianzas de
vicios ocultos.
24. Presenta a la SCT las recomendaciones que resulten del estudio y/o proyecto de Notificacin oficial
la Emergencia Tcnica relativas a cualquier reparacin o reemplazo permanente
que sea necesario para corregir la condicin del camino o puente, para su
revisin y aprobacin. (ver el anexo 1: ndice de expediente nico para
emergencias tcnicas).
Termina Procedimiento
303
TITULO: PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIN DE EMERGENCIAS TCNICAS CLAVE: 22
DICIEMBRE
FECHA:
2008
CAPUFE
INICIO
NOTIFICACIN OFICIAL
INFORMA DE INMEDIATO DEL DAO
QUE DA ORIGEN A LA EMERGENCIA
TCNICA DE SU PRESENCIA Y LA
UBICACIN DEL MISMO A LA
SUBDELEGACIN TCNICA O
SUBGERENCIA TCNICA SEGN
CORRESPONDA. 1
NOTIFICACIN OFICIAL
ACCIONES EN EL LUGAR
DEL EVENTO
DICTAMEN TECNICO
AVISA A LAS INSTITUCIONES DE
EMERGENCIA Y DE SEGURIDAD MS ELABORA EL DICTAMEN TCNICO
CERCANAS COMO MINISTERIO CONJUNTAMENTE CON APOYO DEL REALIZA LAS EVALUACIONES Y
PUBLICO, CRUZ ROJA, POLICA CENTRO SCT CORRESPONDIENTE QUE VALUACIONES QUE DEBERN
ADMINISTRATIVA, PROTECCIN JUSTIFIQUE EL EVENTO COMO REFLEJARSE CON LA MAYOR PRECISIN
CIVIL, ETC, EXISTIENDO PERSONAS EMERGENCIA TCNICA, EN EL QUE SE LOS DAOS QUE HAYAN OCURRIDO, SIN
DESAPARECIDAS, LESIONADAS O ESTABLEZCAN LAS MEDIDAS QUE PUEDAN INCORPORARSE ACCIONES
MUERTAS, O EL RIESGO DE QUE LA ADOPTADAS PARA LA ATENCIN DE LA AJENAS AL DESASTRE O
SITUACIN PONGA EN PELIGRO LA MISMA Y SE SUSTENTEN LOS REQUERIMIENTOS ADICIONALES.
VIDA O LA SALUD DE LAS PERSONAS. TRABAJOS, SERVICIOS Y ACCIONES 9
3 CONTRATADOS POR CAPUFE. 5
304
PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIN DE EMERGENCIAS TCNICAS
TITULO: CLAVE: 22
DICIEMBRE
FECHA:
2008
CAPUFE
1
PAG. 1
DOCUMENTO
SOPORTES PARA
EL PAGO DE
ANTICIPOS
ELABORA EL PRESUPUESTO BITCORA DE OBRA
PROVISIONAL Y EL PROGRAMA
VALORIZADO DE LOS TRABAJOS REQUISITA BITCORA CON LOS
NECESARIOS POR EJECUTAR, DETALLES DE LOS SUCESOS Y LAS
INTEGRANDO SUS PROPUESTAS DE MEDIDAS ADOPTADAS DE LAS
ACCIONES PARA LA REPARACIN DE ACCIONES PARA RESTABLECER EL
DAOS EN EL MBITO DE SU NIVEL DE SERVICIO.
RESPECTIVA COMPETENCIA,
INCORPORANDO EN LO PROCEDENTE 14
LAS SOLICITUDES DE OTRAS
DEPENDENCIAS O ENTIDADES. 12 DOCUMENTACIN
SOPORTE PARA EL
PAGO DE NOTIFICACIN
ESTIMACIONES OFICIAL
SOLICITA EL PAGO DE LOS ANTICIPOS SOLICITA CAPUFE POR ESCRITO EL PAGO DE
HASTA POR UN 30% DEL MONTO LAS ESTIMACIONES Y PRESENTA EN LA INFORMA CADA SEMANA O CON LA
PRESUPUESTADO, ACOMPAADO SU PRIMERA DE ELLAS LA SIGUIENTE FRECUENCIA QUE LO REQUIERE LA
SOLICITUD DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIN DE OBRA Y SUPERVISIN: EMERGENCIA DETALLADAMENTE A LA
DOCUMENTACIN: PRESUPUESTO DE SOLICITUD DE RECIBO PROVISIONAL, COPIA DIRECCIN TCNICA, DGDC, AL CENTRO SCT
LOS TRABAJOS POR EJECUTAR; DE LOS CONTRATOS CELEBRADOS CON LAS CORRESPONDIENTE, Y EN SU CASO, A LA DNI
PROGRAMA DE OBRA VALORIZADO; EMPRESAS DE LOS TRABAJOS DEBIDAMENTE SOBRE LA IMPLANTACIN DE LAS MEDIDAS
SOLICITUD DE PAGO DE ANTICIPO Y FORMALIZADOS; COPIA DE LOS CATLOGOS ADOPTADAS Y LA EVOLUCIN DE LA
FACTURA O RECIBO PROVISIONAL. LAS DE CONCEPTOS, COPIA DE LOS PROGRAMAS EMERGENCIA TCNICA.
PROPUESTAS DEBERN INCLUIR, EN VALORIZADOS DE LA EJECUCIN Y DE LA
LO QUE CORRESPONDA, LA SIGUIENTE 16
SUPERVISIN; COPIA DE LAS FIANZAS DE
INFORMACIN: 13 ANTICIPO; COPIA DE LAS FIANZAS DE
ESTADO DEL
EJERCICIO EN
CUMPLIMIENTO; COPIA DE LAS FACTURAS EMRGENCIA
POR LOS IMPORTES DE ESTIMACIONES Y
INFORMA MENSUALMENTE DE ACUERDO
LBUM FOTOGRFICO. 15 A LO PREVISTO EN EL DECRETO DE
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA
FEDERACIN PARA EL EJERCICIO FISCAL
RESPECTIVO Y MEDIANTE EL SISTEMA
INTEGRAL DE INFORMACIN DE LOS
INGRESOS Y GASTO PBLICO, SOBRE
LOS AVANCES FSICOS Y FINANCIEROS
POR OBRA O ACCIN
17
REPORTE DE
CALIDAD
REALIZA EL SEGUIMIENTO TCNICO DE LA
EJECUCIN DE LOS TRABAJOS DEL CUAL SE
DEBER SUJETAR A LAS ESPECIFICACIONES
TCNICAS VIGENTES, DISPOSICIONES DE
SEGURIDAD PARA OBRAS EN AUTOPISTAS Y
PUENTES, AS COMO OBSERVAR EL
CUMPLIMIENTO A LAS LEYES DE
ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y
SERVICIOS DEL SECTOR PBLICO, AS COMO A
LA DE OBRAS PBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS; SUS
REGLAMENTOS Y DEMS NORMATIVA
APLICABLE. 18
NOTIFICACIN
OFICIAL MINUTA DE
TRABAJO
SOLICITA LA REALIZACIN DE LOS ESTUDIOS
Y/O PROYECTOS NECESARIOS, AS COMO LAS
OBRAS DE CONSERVACIN
CORRESPONDIENTES UNA VEZ QUE CAPUFE
CONSIDERE QUE SE HA GARANTIZADO LA
SEGURIDAD DE LOS USUARIOS, AS COMO EL
PASO SEGURO MNIMO INDISPENSABLE.
19
2
PAG. 3
305
PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIN DE EMERGENCIAS TCNICAS
TITULO: CLAVE: 22
DICIEMBRE
FECHA:
2008
CAPUFE
2
PAG.2
NOTIFICACIN OFICIAL
INFORME DE
TERMINACIN DE LOS
TRABAJOS
PRESENTA CAPUFE A LA DGDC, AL
1.ANTECEDENTES; CENTRO SCT CORRESPONDIENTE Y
2.TRABAJOS EJECUTADOS, EN SU CASO A LA DNI, EL INFORME
3.PERSONAL, EQUIPO Y MATERIALES EMPLEADOS PARA DAR DE TERMINACIN DE TRABAJOS QUE
SOLUCIN DE EMERGENCIA AL PROBLEMA; CONTENGA POR LO MENOS LOS
4.COSTO; E SIGUIENTES ELEMENTOS:
21
5.INFORME FOTOGRFICO.
SNTESIS EJECUTIVA
FIN
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INDICE DE EXPEDIENTE UNICO PARA EMERGENCIAS TCNICAS
1 Oficio del C. Superintendente de Conservacin, mediante el cual notifique al C. Subdelegado o Subgerente Tcnico de los daos ocasionados por
fenmenos naturales, por casos fortuitos o de fuerza mayor, que dieron origen a la emergencia.
2 Oficios mediante el cual el C. Subdelegado o Subgerente Tcnico, notifica de la emergencia, a las siguientes dependencias y reas del Organismo:
Polica Federal Preventiva, Direccin General de Desarrollo Carretero (DGDC), Centro SCT de la entidad federativa en que se localice la
emergencia, Direccin Tcnica, Delegacin Regional o Gerencia .del tramo y, en su caso, Direccin de Negocios de Infraestructura de Banobras
(DNI)
3 Dictamen tcnico que en forma conjunta con el Centro SCT de la entidad federativa correspondiente se elabore, en el cual se justifique el evento
como emergencia tcnica, en el que se establezcan las medidas adoptadas para la atencin de las misma y se sustenten los trabajos y servicios
contratados por el Organismo.
4 Oficios mediante los cuales el C. Delegado Regional o Gerente de tramo convoque a personas fsicas o morales que cuenten con capacidad de
respuesta inmediata, para dar atencin a la emergencia.
5 Presupuesto provisional y programa valorizado de los trabajos necesarios.
6 Dictamen y acuerdo de autorizacin para la adjudicacin de la obra o servicio.
7 Aviso de iniciacin de obra.
8 Contrato de obra o servicios firmado.
9 Fianzas de cumplimiento y anticipos.
10 Solicitud del pago del anticipo.
11 Factura del anticipo y pliza de pago.
12 Informes semanales elaborados por la Subdelegacin o Subgerencia Tcnica, en los cuales informe de la implementacin de las medidas
adoptadas y de la evolucin de la emergencia, a las siguientes dependencias y reas del Organismo: Direccin Tcnica, Direccin General de
Desarrollo Carretero (DGDC), Centro SCT de la entidad federativa en que se localice la emergencia y, en su caso, Direccin de Negocios de
Infraestructura de Banobras (DNI).
13 Relacin de maquinara y equipo empleado y su control de utilizacin.
14 Relacin de materiales empleados.
15 Relacin de personal empleado.
16 Informe mensual elaborado por la Subdelegacin o Subgerencia Tcnica, sobre los avances fsicos y financieros por obra o accin.
17 Catlogo de conceptos de los trabajos ejecutados.
18 Matrices de los precios unitarios conciliados.
19 Anlisis del costo financiero.
20 Oficios de solicitud de prrrogas y reprogramaciones de obra elaboradas por la contratista.
21 Convenios adicionales en su caso, justificacin y autorizacin.
22 Catlogo de conceptos del convenio adicional.
23 Programa de obra del convenio adicional.
24 Fianzas del convenio adicional.
25 Concentrado de conceptos de obra ejecutados y pagados.
26 Concentrado de estimaciones pagadas.
27 Finiquito de la obra.
28 Estimaciones y nmero generadores de contrato.
29 Bitcora de obra
30 Oficios de solicitud de la contratista de precios unitarios extraordinarios, adicionar en cada oficio (en su caso) en nmero de precios solicitados y la
sumatoria total correspondiente.
31 Matrices de precios unitarios extraordinarios solicitados por la contratista.
32 Oficios de autorizacin de precios unitarios extraordinarios, adicionar en cada oficio (en su caso) el nmero de precios autorizados y la sumatoria
total correspondiente.
33 Matrices de precios unitarios extraordinarios autorizados.
34 Oficios de solicitud de factores de ajuste de precios unitarios de la contratista.
35 Analisis de los factores de ajuste de costos de obra presentados por la contratista.
36 Oficios de autorizacin de factores de ajuste de precios unitarios firmados por la dependencia o entidad.
37 Anlisis de los factores de ajuste autoirizados y firmados por la entidad o dependencia.
38 Aviso de terminacin de la obra de la contratista a la entidad o dependencia.
39 Aviso de terminacin de obra de la entidad o dependencia a SEFUPU.
40 Oficios de aviso de rescisin del contrato de obra de la entidad en su caso.
41 Acta circunstanciada en caso de suspensin o rescisin de contrato de obra.
42 Cuantificacin de trabajos ejecutados, asi mismo, de los pagados y los pendientes por ejecutar.
43 Acta de entrega-recepcin y fianza de vicios ocultos.
44 Albm fotogrfico.
45 Relacin de los estudios y proyectos que se requieran para atender la emergencia, as como los trabajos de conservacin necesarios
46 Notificacin del Subdelegado o Subgerente Tcnico, de la terminacin de los trabajos, a las siguientes dependencias y reas del Organismo:
Direccin Tcnica, Direccin General de Desarrollo Carretero (DGDC), Centro SCT de la entidad federativa en que se localice la emergencia y, en
su caso, Direccin de Negocios de Infraestructura de Banobras (DNI).
47 Documento mediante el cual se presente a la Direccin General de Desarrollo Carretero (DGDC), las recomendaciones que resulten de los
estudios y/o proyectos que se realicen.