MATRIZ DE GESTION DE RIESGO DEL PROYECTO "Sistema de Re-Compresin Planta San Martin"

CRITERIO PARA EL ANALISIS

ESTRATEGIAS A EMPLEAR SEGN EL NIVEL DE RIESGO

DATOS GENERALES

PROYECTO

Sistema de Re-Compresin Planta San Martin

MUY BAJO
MUNICIPIO

OCURRENCIA

Irrazonable esperar que el fallo produjese un efecto

perceptible en la calidad, tiempo o costo del proyecto

DETECCION

Remota probabilidad de ocurrencia.

1 en 10.000 veces

El fallo del servicio o producto no es detectado en

la ejecucin de los proyectos. La deteccin es
durante la puesta en marcha y funcionamiento.
1 en 10 veces

SANTA ROSA DEL SAHARA

DEPARTAMENTO

SANTA CRUZ BOLIVIA

BAJO
AREA

HUMBERTO SUAREZ ROCA

PLANTA

SAN MARTIN

MODERADO
OBSERVACIONES

ALTO

MUY ALTO

Baja Gravedad debido a que las consecuencias del

Baja probabilidad de ocurrencia. Ocasionalmente
fallo afectan levemente al tiempo, calidad y costo, y
podra producirse un nmero relativo bajo de fallos.
que pueden ser absorbidas por el proyecto sin inflirgir 1 en 2.000 veces
en un adicional

La deteccin del fallo del servicio o producto no es

detectado en la mayoria de los casos. La deteccin
es durante la ejecucin de la actividad o en el
comisionado o precomisionado

Moderada gravedad y que los efectos del fallo no

llegan a incumplir los normativas de construccin y
seguridad, y cuyo efecto del tiempo y costo no es
mayor del 2%

Moderada probabilidad de ocurrencia. Asociado a

situaciones similares que hayan tenido fallos
espordicos, pero no en grandes proporciones.
1 en 200 veces

La deteccin del fallo del servicio o producto es

moderado. La deteccin es en el inicio de la
construccin o la actividad involucrada
1 en 200 veces

Alta clasificacin de gravedad debido a la naturaleza

del fallo inflirge la calidad, costo y tiempo del
producto o servicio y cuyo valor no excede el 5%

Alta Probabilidad de ocurrencia. Las fallas se

presentan con frecuencia.
1 en 50 veces

El fallo del servicio o producto es detectado en la

mayoria de los casos. La deteccin es durante la
etapa de planificacin
1 en 2.000 veces

Muy alta clasificacin de gravedad que puede llegar a Muy alta probabilidad de ocurrencia. Se producir la
suponer un riesgo de incumplimiento de normativas
falla casi con total seguridad
en calidad , costo y tiempo con una modificacin
1 en 10 veces
mayor en costo 5%

El fallo del servicio o producto es siempre

detectado. Efectividad de los sitemas de control
1 en 10.000 veces

INDICES
ITEM

QUE PASA SI ?

PELIGRO O CONCECUENCIAS

PROTECCIONES

No se consigue los permisos o

desembolsos gubernamentales para la
de ejecuccion del proyecto

Retraso en el inicio de obra

Tener los documentos

legales completos, permisos
de los propietarios,
persmisos ambientales

Cambios de condiciones por caida

abrupta de produccion o inflood de
pozos en San Martin.

Cambios en la planificacion de
facilidades. Equipos fuera de
especificacion.

Hay bloqueos en las carreteras que

llevar al area de ejecuccion de los
trabajos

Utilizar los datos de

Exploracion y desarrollo en
P1 (90% de certeza)

Tener Rutas Alternas de

ingreso al area de trabajo
llevar una buena realacion
con las comunidades
Paro de actividades
aledanas
Perdida de activos
Pagar las planilla de personal
Perdida de personal por paro de
del lugar puntuales
actividades
Atender las ayudas
Perdida de dinero al pagar sueldo
comunitarias solicitadas
al personal sin producir trabajo
segn este al alcance del
proyecto

paro de actividades por falta de

En la ejecuccion del trabajo fallas den
material
provision de materiales de montaje
Perdida de Personal por paro de
(Grouting, provsion de materiales de
actividades
galpones, auxiliares, etc)
perdida de dinero al pagar sueldos
de personal y no producir trabajo.

Fallas de fabricacion de facilidades a

instalar o mortandad premartura de
componentes del sistema de
compresion

Retrabajo
Perdida de dienro por re compra
de materiales o pares
Perdida de tiempo en el
cronograma

Hacer las gestion de

adquisiciones con debido
tiempo
Preveer la planificacion de
las compras con anticipacion
tener Stock emergencial

Asegurar un buena
especificacion de materiales
y repuestos de arranque.
Elaborar listas de materiales
criticas para el arranque.

OCURRENCIA

GRAVEDAD

M. Alto

10

15

20

Alto

12

16

Moderado

12

Bajo

M. Bajo

1
M. Bajo

2
Bajo

3
Moderado

4
Alto

GRAVEDAD
ESTRATEGIAS

EVITAR

REDUCIR

TRANSFERIR

ACEPTAR
ACTIVAMENTE

ESTRATEGIAS / TACTICAS

GRAVEDAD

OCURRENCIA

DETECCION

NIVEL DE
RIESGO

ESTRATEGIA

MEDIDAS DE CONTROL

FECHA DE CONTROL

TIEMPO
ADICIONAL/ A
DISMINUIR

RESPONSABLE

EFECTIVIDAD
PROPUESTA%

BAJO

MODERADO

MUY BAJO

EVITAR

Llevar la documentacion al dia

DIARIO

YPFBCORPOR
ACION /
EMPRESA

90%

Se tiene los docume

completos por part
YPFBCORPORACIO
debera estar comple
documentacion del pr

MUY BAJO

BAJO

BAJO

ACEPTAR
PASIVAMENTE

Tomar en cuenta

ANTES DEL INICIO

DE INVERSIONES
EN EL PROYECTO

EMPRESA

90%

Se debera tener tod

documentacion tec
validada para firma
contrato antes de in
inversiones en el pro

ALTO

MODERADO

ALTO

12

REDUCIR

Gestionar el realcionamiento comunitario con todos los

involucrados en las areas de trabajo

Todo el proyecto

EMPRESA

90%

Tenenr buena relacio

la comunidad

ALTO

BAJO

MODERADO

REDUCIR

Tomar en cuenta

Hasta la complecion
de materiales
adquiridos

EMPRESA

80%

Tener buenos provee

llevar a cabo los pa
puntuales

MUY ALTO

MODERADO

MODERADO

15

EVITAR

Gestionar arranques asistidos de equipos en lugar de

origen. Materiales supervisados y validados segn
estandares. Utilizacion de lista de equipos criticos para Hasta el arranque del
adquisicion de componenetes con tiempo de entrega
sistema
largo. Gestion de proveedores locales y efectivizacion
de garantia de unidades.

EMPRESA

80%

Utilizar juicio de expe

ing. Senior de produ
operacione, proyec
mantenimiento. Utili
de consultorias de ca

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OBSERVACIONES
EFECTIVIDAD REAL

MATRIZ DE GESTION DE RIESGO DEL PROYECTO "Sistema de Re-Compresin Planta San Martin"
CRITERIO PARA EL ANALISIS

ESTRATEGIAS A EMPLEAR SEGN EL NIVEL DE RIESGO

DATOS GENERALES

PROYECTO

Sistema de Re-Compresin Planta San Martin

MUY BAJO
MUNICIPIO

OCURRENCIA

Irrazonable esperar que el fallo produjese un efecto

perceptible en la calidad, tiempo o costo del proyecto

DETECCION

Remota probabilidad de ocurrencia.

1 en 10.000 veces

El fallo del servicio o producto no es detectado en

la ejecucin de los proyectos. La deteccin es
durante la puesta en marcha y funcionamiento.
1 en 10 veces

SANTA ROSA DEL SAHARA

DEPARTAMENTO

SANTA CRUZ BOLIVIA

BAJO
AREA

HUMBERTO SUAREZ ROCA

PLANTA

SAN MARTIN

MODERADO
OBSERVACIONES

ALTO

MUY ALTO

Baja Gravedad debido a que las consecuencias del

Baja probabilidad de ocurrencia. Ocasionalmente
fallo afectan levemente al tiempo, calidad y costo, y
podra producirse un nmero relativo bajo de fallos.
que pueden ser absorbidas por el proyecto sin inflirgir 1 en 2.000 veces
en un adicional

La deteccin del fallo del servicio o producto no es

detectado en la mayoria de los casos. La deteccin
es durante la ejecucin de la actividad o en el
comisionado o precomisionado

Moderada gravedad y que los efectos del fallo no

llegan a incumplir los normativas de construccin y
seguridad, y cuyo efecto del tiempo y costo no es
mayor del 2%

Moderada probabilidad de ocurrencia. Asociado a

situaciones similares que hayan tenido fallos
espordicos, pero no en grandes proporciones.
1 en 200 veces

La deteccin del fallo del servicio o producto es

moderado. La deteccin es en el inicio de la
construccin o la actividad involucrada
1 en 200 veces

Alta clasificacin de gravedad debido a la naturaleza

del fallo inflirge la calidad, costo y tiempo del
producto o servicio y cuyo valor no excede el 5%

Alta Probabilidad de ocurrencia. Las fallas se

presentan con frecuencia.
1 en 50 veces

El fallo del servicio o producto es detectado en la

mayoria de los casos. La deteccin es durante la
etapa de planificacin
1 en 2.000 veces

Muy alta clasificacin de gravedad que puede llegar a Muy alta probabilidad de ocurrencia. Se producir la
suponer un riesgo de incumplimiento de normativas
falla casi con total seguridad
en calidad , costo y tiempo con una modificacin
1 en 10 veces
mayor en costo 5%

El fallo del servicio o producto es siempre

detectado. Efectividad de los sitemas de control
1 en 10.000 veces

INDICES
ITEM

QUE PASA SI ?

PELIGRO O CONCECUENCIAS

PROTECCIONES

No se consigue los permisos o

desembolsos gubernamentales para la
de ejecuccion del proyecto

Retraso en el inicio de obra

Tener los documentos

legales completos, permisos
de los propietarios,
persmisos ambientales

BAJO

MODERADO

ALTO

MUY ALTO

MUY BAJO
BAJO

MODERADO

ALTO

MUY ALTO

MUY BAJO

BAJO

MODERADO

4
5

15

20

12

16

Moderado

12

Bajo

M. Bajo

1
M. Bajo

2
Bajo

3
Moderado

4
Alto

GRAVEDAD
ESTRATEGIAS

EVITAR

REDUCIR

TRANSFERIR

ACEPTAR
ACTIVAMENTE

ESTRATEGIAS / TACTICAS
ESTRATEGIA

MEDIDAS DE CONTROL

FECHA DE CONTROL

TIEMPO
ADICIONAL/ A
DISMINUIR

RESPONSABLE

EFECTIVIDAD
PROPUESTA%

BAJO

MODERADO

MUY BAJO

EVITAR

Llevar la documentacion al dia

DIARIO

YPFBCORPOR
ACION /
EMPRESA

90%

CRITERIO

Irrazonable esperar que el fallo produjese un efecto perceptible en la calidad, tiempo o costo del proyecto
Baja Gravedad debido a que las consecuencias del fallo afectan levemente al tiempo, calidad y costo, y que pueden ser absorbidas por el
proyecto sin inflirgir en un adicional
Moderada gravedad y que los efectos del fallo no llegan a incumplir los normativas de construccin y seguridad, y cuyo efecto del tiempo y costo
no es mayor del 2%
Alta clasificacin de gravedad debido a la naturaleza del fallo inflirge la calidad, costo y tiempo del producto o servicio y cuyo valor no excede el
5%
Muy alta clasificacin de gravedad que puede llegar a suponer un riesgo de incumplimiento de normativas en la calidad de la construccin y que el
costo y tiempo involucrados en la modificacin supera el 5% del total del proyecto.

CRITERIO

PROBABILIDAD

Remota probabilidad de ocurrencia.

1 en 10.000 veces

Baja probabilidad de ocurrencia. Ocasionalmente podra producirse un nmero relativo bajo de fallos
Moderada probabilidad de ocurrencia. Asociado a situaciones similares que hayan tenido fallos espordicos, pero no en
grandes proporciones

1 en 2.000 veces
1 en 200 veces

Alta Probabilidad de ocurrencia. Las fallas se presentan con frecuencia

1 en 50 veces

Muy alta probabilidad de ocurrencia. Se producir la falla casi con total seguridad

1 en 10 veces

CRITERIO DE DETECCION

CLASIFICACIN

10

NIVEL DE
RIESGO

CRITERIO DE OCURRENCIA

DETECCION

CLASIFICACIN

Alto

OCURRENCIA

CRITERIO DE GRAVEDAD

MUY BAJO

M. Alto

GRAVEDAD

CLASIFICACION

OCURRENCIA

GRAVEDAD

CRITERIO

PROBABILIDAD

El fallo del servicio o producto es siempre detectado. Efectividad de los sitemas de control

1 en 10.000 veces

El fallo del servicio o producto es detectado en la mayoria de los casos. La deteccin es durante la etapa de planificacin

1 en 2.000 veces

La probabilidad de deteccin del fallo del servicio o producto es moderado. La deteccin es durante el inicio de la
construccin o antes de iniciar la actividad involucrada

1 en 200 veces

ALTO

La probabilidad de fallo del servicio o producto no es detectado en la mayoria de los casos. La deteccin es durante la
ejecucin de la actividad involucrada o en el comisionado o precomisonado

1 en 50 veces

MUY ALTO

El fallo del servicio o producto no es detectado en la ejecucin de ninguno de los proyectos. La deteccin es durante la
puesta en marcha y funcionamiento.

1 en 10 veces

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OBSERVACIONES
EFECTIVIDAD REAL

Se tiene los docume

completos por part
YPFBCORPORACIO
debera estar comple
documentacion del pr

ESTRATEGIAS A EMPLEAR SEGN EL NIVEL DE RIESGO

25
20
15

10
5

5
M. Alto

ACEPTAR
ACTIVAMENTE

ACEPTAR
PASIVAMENTE

OBSERVACIONES
EFECTIVIDAD REAL

Se tiene los documentos

completos por parte de
YPFBCORPORACION, solo
debera estar completa la
documentacion del proyecto.
Se debera tener toda la
documentacion tecnica
validada para firma de
contrato antes de iniciar
inversiones en el proyecto

Tenenr buena relacion con

la comunidad

Tener buenos proveedores y

llevar a cabo los pagos
puntuales

Utilizar juicio de expertos e

ing. Senior de produccion,
operacione, proyectos y
mantenimiento. Utilizacion
de consultorias de calidad.

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ESTRATEGIAS A EMPLEAR SEGN EL NIVEL DE RIESGO

25
20
15

10
5

5
M. Alto

ACEPTAR
ACTIVAMENTE

ACEPTAR
PASIVAMENTE

OBSERVACIONES
EFECTIVIDAD REAL

Se tiene los documentos

completos por parte de
YPFBCORPORACION, solo
debera estar completa la
documentacion del proyecto.

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