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Lista de Chequeo Ohsas 18001 PDF
Lista de Chequeo Ohsas 18001 PDF
Declaraciones explcita de
La poltica debe incluir un Incluye la poltica un compromiso Llevar documentacin del progreso
compromiso para el mejoramiento
compromiso con el mejoramiento con el mejoramiento continuo y la de la empresa
continuo del SG de S y SO. Buscar en
continuo y la prevencin del impacto prevencin de impactos en la Mejoramiento en el desempeo
terreno evidencia de desempeo de
en la seguridad y SO seguridad y SO? organizacional
ello en terreno-entrevistas.
La metodologa de la organizacin
La metodologa de la organizacin Entrevista: Como se identifican los
para la identificacin de peligros y
para identificar peligros y evaluar peligros y se evalan los riesgos?
evaluacin de riesgos debe ser Existe matrices de riesgos, se
riesgos est definida respecto de su Los peligros se identifican despus
definida respecto de su alcance, pondera y se califica los diferentes
alcance, naturaleza y oportunidad de un incidente o antes? Revisar
naturaleza y oportunidad para actuar factores de riesgo
para actuar de modo que esta sea fechas de Acc y programa de control
de modo que esta sea proactiva en
proactiva en vez de reactiva? de la causa
vez de reactiva
Minutas de reunin
En el establecimiento de los
Revisin de los objetivos
objetivos se debe consideran los Establecer auditorias a los
Entrevista con el personal
requerimientos legales y otros empleados anuales actualizndolos
En el establecimiento de los responsable
requisitos, los peligros y riesgos de S en los riesgos y peligro que pueden
objetivos y metas se han Evidencia de comunicacin entre
y SO, sus opciones tecnolgicas, enfrentar y como prevenirlos
considerados estos factores? funciones relevantes al interior de la
requerimientos financieros, Consultar cuales son los factores
empresa
operacionales y negocios, y la afectados en las funciones internas
Asignaciones presupuestarias,
opinin de partes interesadas
evaluaciones, etc.
En el establecimiento de los
Comparar los objetivos y su
Los objetivos deben se consistentes objetivos se considero que fueran Para establecer los objetivos, se
consistencia en la poltica.
con la poltica de S y SO incluyendo el consistentes con lo poltica de S y debe revisar previamente la poltica
Verificar que los objetivos incluyen el
compromiso con el mejoramiento SO? y as hacer verificacin para el
compromiso con el mejoramiento
continuo Se incluyo el compromiso para el mejoramiento continuo
continuo
mejoramiento continuo
4.3.4 Programa(s) de gestin de S y SO
El programa de S y SO de la
La organizacin debe establecer y Programa(s) revisarlos
Posee la organizacin programas de organizacin debe presentar sus
mantener un programa(s) de S y SO Entrevistas con el personal sobre su
S y SO para lograr sus objetivos? objetivos a sus empleados
para lograr sus objetivos definicin
bimestralmente
El programa de gestin de S y SO de
Se han definido responsabilidades El responsable que la organizacin
designar la responsabilidad y Documentos de la designacin de la
en cada nivel y funcin relevante designa, debe mostrar cada semestre
autoridad para lograr los objetivos repons y autoridad
para alcanzar los objetivos y metas? las metas alcanzadas y cuales faltan,
en cada funcin y nivel pertinentes Organigrama
Esta documento de dicha demostrando en que tiempo se
de la organizacin . Debe incluir el Descripcin de cargos
designaciones? pueden llevar a cabo
documento respectivo
El programa de gestin de S y SO Cules son los medios y marcos de Programa(s) documentado(s) En el termino acordado, el
debe especificar los medios y plazos tiempo requeridos para alcanzar los Cronogramas del programa responsables debe mostrar el nuevo
en el cual se alcanzarn los objetivos objetivos establecidos? Anlisis de costos de programa cronograma con las modificaciones
documentados respectiva Documentacin respectiva? Recursos comprometidos propuestas
El programa de gestin de S y SO El programa de gestin de S y SO es Verificar si hay un programa de Cada mes se debe revisar lo que
debe ser revisado a intervalos revisado a intervalos regulares y revisin planificado?. Como se lleva hasta el momento y as ir lo
regulares y planificados planificados? registra dicha revisin? mejorando
El programa de gestin de S y SO se
El programa de gestin de S y SO Fecha de programa documentado
modifica cuando un proyecto se En el momento que se modifiquen
debe ser corregido atendiendo a los Documentacin pertinente a nuevos
relaciona con nuevos desarrollos y/o o incluyan actividades, de inmediato
cambios en las actividades, proyectos
actividades, productos o servicios se debe registrar en documentos del
productos o servicios o condiciones Entrevistas con personal de rea de
nuevos o modificados, si es programa
operacionales de la organizacin proyectos
necesario?
4.4 Implementacin y Operacin
4.4.1 Estructura y Responsabilidad
Documentos sobre la definicin de
funciones, responsabilidades y Para los documentos sobre las
se han definido y documentado las
autoridades, a travs de programas, definiciones, la empresa debe
funciones, responsabilidades y
descripcin de cargos y/o otros revisarse por lo menos una ves al
autoridades dentro de la empresa?
documentos existentes en la ao para la verificacin de estos
La funciones, las responsabilidades y organizacin
autoridades del personal que
gestiona, desarrolla y verifica las
actividades del sistema deben estar
definida, documentadas y
La funciones, las responsabilidades y
autoridades del personal que
Comunicacin de funciones a travs
gestiona, desarrolla y verifica las
de actividades de entrenamiento,
actividades del sistema deben estar
reuniones de rea o departamentos,
definida, documentadas y Se han comunicado de manera Es necesario plantear los
boletines o informativos con noticias
comunicadas apropiada las funciones, comunicadas trimestralmente para
acerca de la Seguridad y salud
responsabilidades y autoridades obtener buenos resultados en las
ocupacional dentro de la empresa,
definidas en la empresa? funciones asignadas.
reuniones entre el coordinador
ambiental y empleados, otros
mtodos
El representante de la organizacin
Asegurar que los informes sobre el
Como se asegura que los informes y de los empleados tiene la
se empeo del SG de S y SO sean
sobre el desempeo del SG de S y SO responsabilidad de pasar un informe
presentados a la alta gerencia para
sean presentados a la alta gerencia detallado sobre el desempeo del SG
su revisin y que sirvan para el
para el mejoramiento continuo del de S y SO de como este es utilizado
mejoramiento continuo del
desempeo de S y SO? para una mejora continua de la
desempeo de S y SO
compaa
Todos aquellos que tengan
Como se demuestra el compromiso La direccin general debe solicitar a
responsabilidad gerencial deben
con el mejoramiento continuo del todos aquellos que tengan
demostrar su compromiso con el
desempeo en S y SO por parte del responsabilidad, compromisos
mejoramiento continuo del
nivel gerencial? escritos para la mejora continua
desempeo de S y SO
4.4.2 Capacitacin y entrenamiento, conocimiento y competencia
Cualquier documento obsoleto Si hay procedimiento para ello per Los documentos obsoletos deben
Como identifica documentos
retenido con propsitos legales y/o verlo. ser eliminados para que no se
obsoletos retenidos por alguna
de preservacin est identificado de Pedir y revisar un documento de esta presenten ningn error en momento
razn?
forma adecuada ndole de algn procedimiento
4.4.6 Control de operacin
La organizacin debe identificar las Tiene la organizacin identificado las
Listado de riesgos que ameritan
operaciones y actividades asociadas operaciones y actividades asociadas
Control Cada cuantos realizar listados de
a los riesgos identificados donde se con riesgos identificados donde se
Listados de operaciones y las actividades potenciales al riesgo?
requiere sean aplicadas medidas de requiere sean aplicadas las medidas
actividades asociados a ellos
control de control?