CLOCO Cierre de cabina

CLOCOC Cierre de cabina (plantillas y listas de tareas)

CLOCOS cabina de cierre (resumen)

F.13 Borrar GL cuenta - automtica

F.13E Borrar GL cuenta con moneda - automtico
F.14 Proceso recurrente de las entradas
F.15 Recurrentes de las entradas - la lista
F.56 documento recurrentes Eliminar
F.80 Misa inversin
F.81 Invertir acumulacin / documento de aplazamiento

F-02 General del anuncio

F-03 Borrar GL cuenta
F-04 Post con la limpieza
F-05 Valorar en moneda extranjera
F-06 Los pagos recibidos
F-07 Pagos efectuados
F-30 Ajustes de saldo( ejemplo de George Ramos en moneda USD/MXN) RA
F-47 Anticipo /Cuentas por pagar proveedores
F-65 General Parking documento/ Credit Memo

FAGL_FC_VAL Valoracin de moneda extranjera (nuevo)

FAGLB03 Mostrar GL saldos (nuevo)
FAGLF03 la reconciliacin GL (nuevo)
FAGLGVTR Saldo final
FAGLL03 Mostrar / cambiar los elementos de la lnea GL (nuevo)

FB00 Opciones de edicin

FB02 Cambiar el documento
FB03 Visualizacin del documento
FB04 Mostrar los cambios
FB07 Control Total
FB08 Individuales inversin/Reversa de Documento
FB09 Cambio de partida
FB 41 Introduzca impuesto a pagar
FB50 Introduzca G / Documento de Contabilidad L

FBCJ Diario de caja

FBD1 Introduzca los documentos de la recurrente
FBD2 Cambio documento recurrentes
FBD3 Mostrar recurrentes documento
FBD4 Recurrentes Documento - pantalla cambia
FBRA Restablecer borra elementos
FBS1 Introduzca acumulacin / documento de aplazamiento
FBV0 Mensaje / Eliminar estacionados Documento
FBV2 Cambio estacionados Documento
FBV3 Mostrar estacionados Documento
FBV4 Documento preliminar - Encabezado Cambio
FBV5 Estacionado Documento - Cambios en la pantalla
FBV6 Documento preliminar - Rechazar

FKMT Cuenta modelo de asignacin

FS00 Mantener GL cuenta el centro
FS04 Mostrar GL Cambios - central
FSP4 Mostrar GL Cambios - tabla de datos de las cuentas
FSS4 Mostrar GL Cambios - datos de la empresa de cdigo
FV50 Editar o Parque G / documento L

KCH1 Crear jerarqua de centro de beneficio

KCH2 Cambio de centro de beneficio del grupo
KCH3 beneficios pantalla del centro del grupo
KCH5N Cambio de la jerarqua de centros de beneficio
KCH6N fines de lucro Mostrar centro jerarqua

KE51 Crear centro de beneficio

KE52 Cambio de centro de beneficio
KE53 Mostrar centro de beneficio
KE54 centro de beneficio Eliminar
KE55 centro de beneficio - tratamiento collectice

OB_GLACC11 Misa cambios - tabla de datos de las cuentas

OB_GLACC12 Misa cambios - datos de la empresa de cdigo
OB_GLACC13 Misa cambios - las descripciones
OKKS Establecer el control de la zona

S_ALR_87012357 Devolucin del IVA

S_ALR_87012400 Lista de ventas de la CE
S_ALR_87013642 Abrir / cerrar perodos contables
S_B20_88000153 Introduzca los tipos de cambio de divisas con una lista de trabajo
S_PLO_86000028 Balance / de prdidas y ganancias
S_PLO_86000030 Cuenta GL Saldos

1KE4 Centro de Beneficio de Asignacin general

6KEA centro de beneficio - La pantalla cambia

GP12N Intro (Nuevo)

GP12NA Pantalla (Nuevo)
GLPLUP Subir desde Excel
FAGLGP52 Copia del Plan Modelo
FAGLPLSET Establecer Perfil Planificador

CUENTAS POR COBRAR AR- ACCOUNTS RECEIVABLE

FB70 AR diversos factura

F-22 AR factura - general
FB75 AR nota de crdito varios
F-27 AR nota de crdito - en general
F-28 Los pagos recibidos
F-26 El pago de entrada rpida
FV70 Parque / editar factura
F-64 aparcamiento factura - general
FV75 Parque / editar abono
F-67 Nota de crdito de estacionamiento - general
FD10N Mostrar los saldos
FBL5N Mostrar / Artculos Cambio de lnea
F-32 Borrar
FD11 Anlisis
FB12 Solicitud de correspondencia
F.64 Mantener correspondencia
FB15 Asignar / borrar partidas abiertas
FB17 Editar elementos asignados
FD01 Crear maestro de clientes (sin SD)/ XD01 con SD
FD02 Cambio maestro de clientes (sin SD) / XD02 con SD
FD03 Mostrar maestro de clientes (sin SD)/ XD03 con SD
FD05 Bloquear o desbloquear maestro de clientes (sin SD)
FD06 principal conjunto de registros supresin indicador (sin SD)
FD04 Mostrar los cambios del registro maestro
F.2d Comparar FI a SD

VKM1 Gestin de Crdito - bloqueado documentos SD

VKM2 Gestin de crditos - los documentos publicados
VKM3 Gestin de crditos - los documentos de ventas
VKM4 Gestin de Crdito - todos los documentos
VKM5 Gestin de crditos - los documentos de entrega

FD32 Mantener los lmites de crdito

F.34 Lmite de crdito - el cambio de masa
FD33 Mostrar los lmites de crdito
FD24 Lmites de crdito - pantalla cambia
FCV3 Gestin de Crdito de alerta temprana
F150 Dunning
F.27 Estados de cuenta peridicos
F.07 Llevar adelante
F.30 Mostrar las evaluaciones

XD01 Crear cliente (con el SD)

XD02 Cambio de Cliente (con el SD)
XD03 Cliente de la pantalla (con el SD)
XD05 Bloquear o desbloquear los Clientes (con el SD)
XD06 supresin Establecer indicador cliente (con el SD)

CUENTAS POR PAGAR AP -ACCOUNTS PAYABLE

MIRO La verificacin de facturas

FB60 AP factura entrada
F-43 AP factura de entrada - en general
FB 65 AP nota de crdito entrada
F-41 AP nota de crdito de entrada - en general
FB10 AP factura entrada abono de entrada rpida
FV60 Parque AP factura
F-63 Factura Aparcamiento - general
FV65 Parque AP nota de crdito
F-66 Nota de crdito de estacionamiento - general
F-53 Mensaje Pagos efectuados (sin formas)Outgoing payment Post

FK10N Mostrar los saldos

FBL1N Mostrar / Artculos Cambio de lnea
F-44 Borrar

XK01 Crear proveedor (con el MM)

XK02 Cambio de proveedor (con el MM)
XK03 proveedor de la pantalla (con el MM)
XK05 Bloquear o desbloquear los proveedores (con el MM)
XK06 supresin Establecer indicador proveedor (con el MM)

FK01 Crear proveedor (sin MM)

FK02 Cambio de proveedor (sin MM)
FK03 proveedor de la pantalla (sin MM)
FK05 Bloquear o desbloquear los proveedores (sin MM)
FK06 supresin Establecer indicadores de proveedores (sin MM)
FK08 La confirmacin del cambio (Single)
FK09 Confirmacin de cambio (Lista)
FK04 Mostrar los cambios de proveedores (sin MM)
F.48 Comparacin de registros maestros FI a MM
F110 El pago del programa
F.07 Balance prorrogaron adelante
F.46 Mostrar las evaluaciones

BANCOS-BANKING

FF67 Manual de Declaracin de la entrada

FF_5 Declaracin del Banco de Importacin
FEBP Mensaje estado de cuenta
FF_6 Mostrar estado de cuenta
FEBA_Bank_Statement Jubilacin estado de cuenta bancario
FF68 La entrada manual de verificacin
FEBA_check_deposit Jubilacin entrada de verificacin
FI01 Banco de datos maestros - crear
FI02 Banco de datos maestros - el cambio
FI03 Banco de datos maestros - pantalla
FI04 Banco de datos maestros - pantalla cambia
FI06 Banco de datos maestros - la marca para su eliminacin

ACTIVOS-FIXED ASSETS

ABZON Mensaje de activos con el auto de entrada compensada

F-90 Exteriores de adquisicin de activos con el proveedor
ABGL Nota de crdito en el ao factura
ABGF Nota de crdito en el prximo ao
ABZE Aproveche de la produccin de las instalaciones
AIAB Distribucin de las AUC
Aibu Resolver las AUC
ABUMN Transferencia del cdigo empresa
F-92 Jubilacin a los ingresos con el Cliente
ABAON Jubilacin con ingresos sin cliente
ABAVN Retiro de activos por desguace
ABNE los ingresos posteriores
ABNK Los costos subsecuentes
ABNAN Mensaje de capitalizacin
ABZU Activos de escritura de hasta
ABAA No planificado de depreciacin
AB03 Mostrar documento de activos
AB02 Cambio de documentos activos
AIST Revertir la capitalizacin de las AUC
AB08 Invertir documento otro activo

AW01N Activo explorador

AS01 Crear activos
AS02 Cambio de activos
AS03 Pantalla de activos
AS05 Bloqueo de activos
AS06 Eliminar de activos

AFAB La depreciacin de ejecucin

AFBP Depreciacin registro de ejecucin
S_ALR_87099918 la planificacin de costes primarios
AJRW El ao fiscal Cambio
Ajab Cierre del ao fiscal

CONTROLLING

KA01 Crear clase de coste

KA02 Cambio de clase de coste
KA03 Mostrar clase de coste
KA04 Eliminar elemento de coste
KA05 Clase de coste: pantalla cambia
KA06 Crear clase de coste secundario
KA23 Elementos de Costo: Maestro de datos de informe
KA24 Eliminar los elementos de costos

KAB9 Informe de Planificacin: Pedidos

KABL Orden: Visin general de Planificacin

CACP El control de los documentos: el Plan

KAH1 Crear Grupo de clases de coste

KAH2 costo Cambiar elemento de grupo
KAH3 Mostrar coste elemento de grupo
KAK2 Cambio estadstica figuras clave
KAK3 Mostrar Cifras clave de Estadstica
KB11N Introduzca Repostings Manual de Costos
KB13N Mostrar Repostings Manual de Costos
KB14N Invertir Repostings Manual de Costos
KB21N Introduzca la facturacin de actividad directa
KB23N Pantalla de asignacin de la actividad directa
KB24N Revertir la asignacin directa de actividad
KB31N Introduzca Estadstica Cifras clave
KB33N Mostrar Cifras clave de Estadstica
KB34N Invertir Estadstica Cifras clave
KB41N Introduzca Repostings Manual de Impuestos
KB43N Mostrar Repostings Manual de Impuestos
KB44N Invertir Repostings Manual de Impuestos
KB61 Introduzca reenvo de CO artculos de lnea
KB63 Mostrar reenvo de artculos de lnea LN
KB64 Invertir reenvo de artculos de lnea LN
KBC1 El costo de transferencia de las variantes de diseo
KBC3 Variantes de la pantalla: Stat. Cifras clave
KBC4 Variantes de la pantalla de transferencia de ingresos
KBH1 Crear grupo estadstica figura clave
KBH2 Cambiar el grupo de estadstica figura clave
KBH3 Mostrar estadsticas grupo de cifras clave
KK01 Crear la figura de Estadstica
KK02 Cambiar la figura de Estadstica
KK03 Mostrar Cifras clave de Estadstica
KK03DEL Eliminar valores estadsticos
KK04 Stat.Key figuras: Maestro de datos de informe

KO01 Creacin de Orden Interno

KO02 Orden de Cambio
KO03 Mostrar Orden Interno
KO04 Orden Manager
KO12 Plan de Cambio de Orden (Ao En general,)
KO13 Plano de la pantalla (Ao En general,)
KO14 Copia de cepillado para rdenes CO
KO15 Copiar datos reales Int.Order al Plan
KO22 Cambio Presupuesto Orden
KO23 Mostrar Presupuesto Orden
KO24 Cambio Suplemento Orden
KO25 Mostrar Suplemento Orden
KO26 Cambio de orden de vuelta
KO27 Mostrar Volver Orden
KO2A Cambio documento del presupuesto
KO2B Visualizacin del documento del presupuesto
KO30 Activar el control de pedidos Disponibilidad
KO88 Liquidacin real: Orden
KO8B Visualizacin del documento de liquidacin
KOB1 Pedidos: partidas individuales reales
KOB2 Pedidos: Artculos Compromiso Lnea
KOB4 Pedidos: partidas presupuestarias
KOB6 Pedidos: Los artculos de liquidacin de lnea
KOBP Pedidos: Los artculos del Plan Lnea
KOC2 Ejecutar informes seleccionados
KOC4 Anlisis de costos
KOCF Llevar a los compromisos futuros Orden
Koco Quebranto para los pedidos de presupuesto
KOH1 Crear Grupo de Orden
KOH2 Cambio Grupo Orden
KOH3 Mostrar Grupo de Orden
KOL1 Lista de Orden (datos maestros)
Konk Nmero de mantener el orden Rangos
KOP1 Creacin de pedidos de revalorizacin del Plan
KOT3 Tipos de pantalla Orden
KP04 Establecer Perfil Planificador
KP06 Cambio elem / Planificacin de entrada Actividad
KP07 Mostrar elem Planificacin / Ley. De entrada
KP90 Eliminar los costos previstos
KP91 Eliminar los costos previstos
KP95 Revalorizar Manual de Planificacin de
KP97 Copia de Planificacin de Centros de Costo
KP98 Copia real al Plan de Centros de Costo
KS01 Crear centro de coste
KS02 Cambio de centro de coste
KS03 Pantalla de centros de coste
KS04 centro de coste Eliminar
KS05 Centro de Costo: Cambios en la pantalla
KS07 Ejecutar en bruto de entrada de centro de coste
KS12 Cambio Centros de Costo
KS13 Centros de Costo: Maestro de datos de informe
KS14 Eliminar centros de costos
KSB1 Centros de Costo: partidas individuales reales
KSB2 Centros de Costo: Artculos Compromiso Lnea
KSB5 Control de Documentos: Actual
KSB9 Informe de Planificacin: Centros de Costo
KSBB Ejecutar informes seleccionados
KSBL Centros de coste: visin general de Planificacin
KSBP Centros de Costo: Artculos Plan Lnea
KSBT Centros de coste: los precios de la actividad
KSH1 Crear grupo de centros de coste
KSH2 Costo Centro de Cambio del Grupo
KSH3 Costo de pantalla Center Group
KSU1N Evaluacin Crear real
KSU2N Evaluacin del Cambio real
KSU3N La visualizacin real de evaluacin
KSU4N Evaluacin real Eliminar
KSU5 Evaluacin de ejecucin real
KSU6N Evaluacin real: Informacin general
KSU7N Crear Plan de Evaluacin
KSU8N Cambio de Plan de Evaluacin
KSU9N Mostrar Plan de Evaluacin
KSUAN Plan de Evaluacin Eliminar
KSUB Ejecutar Plan de Evaluacin
KSUCN Plan de Evaluacin: Informacin general
KSV1N Distribucin Crear real
KSV2N Cambio de distribucin real
KSV3N La visualizacin real de distribucin
KSV4N Distribucin real Eliminar
KSV5 Ejecutar reales de distribucin
KSV6N Distribucin real: Informacin general
KSV7N Crear plan de distribucin
KSV8N Cambio del plan de distribucin
KSV9N Visualizacin del plan de distribucin
KSVAN Plan de distribucin de Borrar
KSVB Ejecutar plan de distribucin
KSVCN Plan de distribucin: Informacin general
RPC0 Configuracin de usuario
RPO0 Configuracin de usuario

Cambio - OKP1 Cambio - OKP1

OTRAS OPERACIONES DE INTERS

SE16 Mostrar Tabla

SA38 ABAP informes
SM37 Empleo Informacin general
SP02 Pide propia cola
OKKS Establecer control de la zona
MB51 Material de los documentos
MR51 Documento de Contabilidad para el material
MMBE Coleccin de Informacin general

CEMEX / AR
SE93 - Actualizar cdigos de transaccin
Z1020_APLPH - Asigna Anticipo y Aplic. Automatica
Z1020_CASHREP - Reporte de Ingresos
Z1020_AUTAPP_DEP - Depuracin tabla ZTA1020_AUTAPP
VA05N - Lista de pedidos
Z1020_CASHREP - Reporte de Ingresos
SM30 - Llamar actualizacin de vistas
FBRA - Anular compensacin
Z1020_ADM_PROY - Administracion proyectos PH
FB03 - Visualizar documento
Z103E_PAGOS - Aplicacion Manual de Pagos
FB08 - Anular documento
Z102B_BLOCKED_SORDER - Transaccin Z102B_BLOCKED_SORDER
Z1020_CASH - Transaccin Z1020_CASH
Z103E_CAJA - Transaccin Z103E_CAJA
Z1020_REPANT_SAL - Transaccin Z1020_REPANT_SAL
Z1020_REPCAR - Reporte Antigedad de Saldos
SE16N - Visualizacin general tabla
SM30 - Llamar actualizacin de vistas
FB08 - Anular documento
Z1020_REPAPL - REPORTE DE APLICACIONES
FD33 - Visualizar gestin crditos cliente
VA43 - Visualizar pedido abierto
Z1020_OFERTAS - Ofertas
ZFBL5N - Customer Line Items
FBL5N - Partida individual deudores
VA45N - Lista de pedidos abiertos
FD32 - Modif.gestin crditos deudor
FBL3N - Partida individual cuentas mayor
Z1020_APLPAGOSPH - Aplicacion de pagos Patrimonio Hoy

CEMEX Collection and Dispute

UDM_GROUP2SGMT - Asignacin de grupos a segmentos
UDM_BP - Interm.financiero Collections-Mgmt
Z1020_P2P_MONITOR - Transaccin Z1020_P2P_MONITOR
FLBPD1 - Crear IC a partir de deudor
Z1020_P2P_POOL - Entrada en el pool de trabajo
Z1020_DISPUTE - Monitoreo Disputas
UDM_SUPERVISOR - Pool de trabajo de jefe coleccin
Z1009_CALCDATE - FSCM: Config. para clculo de Fechas
UDM_SPECIALIST - Pool de trabajo del agente de cobro
Z1020_COLLECTION - Transaccin Z1020_COLLECTION
UDM_PRMON - Monitor para ejecuciones paralelas
UDM_BP_PROF - Asignar/Modificar perfil colecc.IF
UDM_DISPUTE - Dispute Management
UDM_BP_GRP - Modificar datos segmento intermFinan
UDM_STRATEGY - Estrategias de coleccin
FDM_COLL_SEND01 - Envo de datos
UDM_PRMON - Monitor para ejecuciones paralelas
UDM_GENWL - Generar pool de trabajo
UDM_GROUP - Definicin de grupos y asignacin