TRANSACCIONES SAP MM

MB21 Crear Reserva

MB22 Modificar Reserva
MB23 Visualizar Reserva
MB25 Listado de Reservas
MB51 Listado de Movimientos de Mercadería
MB52 Listado de Stock
MD04 Requerimientos y disponibilidad de stock
ME11 Crear Inforecord de Compras
ME12 Modificar Inforecord de Compras
ME13 Visualizar Inforecord de Compras
ME21N Crear Pedidos de Compras
ME22N Modificar Pedidos de Compras
ME23N Visualizar Pedidos de Compras
ME28 Liberación colectiva de Pedidos de Compras
ME29N Liberación individual Pedidos de Compras
ME2M Listado de Pedidos de Compras – por material
ME2N Listado de Pedidos de Compras – por número
ME31K Crear Contrato
ME32K Modificar Contrato
ME33K Visualizar Contrato
ME35K Liberar Contrato
ME41 Crear Pedido de Cotización
ME42 Modificar Pedido de Cotización
ME43 Visualizar Pedido de Cotización
ME45 Liberar Pedido de Cotización
ME47 Ingreso de Cotización
ME48 Visualizar Cotización
ME49 Comparación de Cotizaciones
ME4M Listado de Pedidos de Cotización
ME51N Crear Solicitud de Pedido
ME52N Modificar Solicitud de Pedido
ME53N Visualizar Solicitud de Pedido
ME54 Liberación individual de Solicitud de Pedido
ME55 Liberación colectiva de Solicitudes de Pedido
MIGO Movimiento de Mercadería
MIR4 Visualizar Factura de Proveedor
MIR6 Visualizar Factura de Proveedor
MIR7 Registrar Factura de Proveedor retenida
MIRO Ingresar una Factura de Proveedor
MMBE Listado de Stock
MN05 Modificar mensajes para Pedidos de Compras
MR8M Cancelar Factura de Proveedor
MRBR Desbloquear Facturas de Proveedor
 Transacciones Principales de SAP FI
SAP FI GL
F.10 Libro mayor Planes cuentas
F.13 Compens.automática sin indicar mon.
F-03 Compensar cta.mayor
F110 Parámetros para pagos autom.
F-28 Contabilizar entrada de pagos
F-32 Compensar deudor
F-37 Solic.anticipo de deudor
F-44 Compensar acreedor
F-47 Solicitud de anticipo
F-53 Contabilizar salida pagos
FB01 Contabilizar documento
FB02 Modificar documento
FB03 Visualizar documento
FB04 Modificaciones documento
FB08 Anular documento
FB50 Contab.ctas.mayor Trans.im.indiv.
FB60 Registro de facturas entrantes
FB70 Registro de facturas salientes
FBL1N Partida individual acreedor
FBL3N Partida individual cuentas mayor
FBL5N Partida individual deudores
FBR2 Contabilizar documento
FBRA Anular compensación
FBV0 Contabilizar documento preliminar
FD01 Crear deudor (contabilidad)
FD02 Modif.deudor (contabilidad)
FD03 Visual.deudor (contabilidad)
FD10N Visualización de saldos Deudores
FK01 Crear acreedor (contabilidad)
FK02 Modif.acreedor (contabilidad)
FK03 Visual.acreedor (contabilidad)
FK10N Visualización de saldos Acreedores
FS00 Actual.dat.mtros.cta.mayor
FS01 Crear maestro
FS02 Modificar maestro
FS03 Visualizar maestro
FS10N Visualización de saldos
FSP0 Reg.ctas.mayor en plan ctas.

SAP Finanzas Activos Fijos

AS01 Crear Registro Maestro de Activos
AS02 Modif.registro maestro activo fijo
AS03 Visual.registro maestro activo fijo
AW01N Asset Explorer
F-90 Alta inmov. por compra con acreedor
ABZON Alta automática contrapartida
ABUMN Traspaso dentro de la sociedad
ABAVN Baja por desguace
ABAON Baja venta sin deudor
F-92 Baja act.fijo por venta con deudor
AB08 Anular partidas indiv. de act.fijos
ASKB Contabilizaciones periódicas de activo fijo
AFAR Recalcular amortización
AFAB Ejecución amortización autmática
AJAB Cierre del ejercicio de contabilidad de activos fijos
AJRW Cambio de ejercicio de contabilidad de activos fijos

SAP Finanzas Tesorería

F.13 Compens.automática sin indicar mon.
F.80 Anular documentos en masa
F-03 Compensar cta.mayor
F110 Parámetros para pagos autom.
F-53 Contabilizar salida pagos
F-58 Pago con impresión
FB01 Contabilizar documento
FB02 Modificar documento
FB03 Visualizar documento
FB04 Modificaciones documento
FB08 Anular documento
FB09 Modif.posiciones documento
FB50 Contab.ctas.mayor Trans.im.indiv.
FBL1N Partida individual acreedor
FBL3N Partida individual cuentas mayor
FBRA Anular compensación
FCH2 Visualizar cheques p.documento pago
FCH3 Anular cheques
FCH4 Renumerar cheques
FCH5 Crear info cheques
FCH7 Reimprimir cheque
FCH8 Anular pago mediante cheque
FCH9 Invalidar cheque emitido
FCHI Intervalos de números de cheque
FCHN Registro de cheques
FDTA Gestión de datos TemSe/REGUT
FEBA Tratam post. extracto cta. electrón.
FF.5 Cargar extracto cuenta electrónico
FF.6 Visual.extracto cuenta electrónico
FF63 Crear registro individual
FF67 Extracto de cuenta manual
FF7A Posición de tesorería
FF7B Previsión de liquidez
FI01 Crear banco
FI02 Modificar banco
FI03 Visualizar banco
FI04 Visual.modif. de banco
FS10N Visualización de saldos
OB08 C FI Actualización tabla TCURR
SP01 Control de salida

SAP Finanzas Cuentas a Pagar

F110 Parámetros para pagos autom.
F-44 Compensar acreedor
F-47 Solicitud de anticipo
F-53 Contabilizar salida pagos
FB08 Anular documento
FB60 Registro de facturas entrantes
FBL1N Partida individual acreedor
FBR2 Contabilizar documento
FBRA Anular compensación
FBV0 Contabilizar documento preliminar
FK01 Crear acreedor (contabilidad)
FK02 Modif.acreedor (contabilidad)
FK03 Visual.acreedor (contabilidad)
FK10N Visualización de saldos Acreedores

SAP Finanzas Cuentas a Cobrar

F-28 Contabilizar entrada de pagos
F-32 Compensar deudor
F-37 Solic.anticipo de deudor
FB08 Anular documento
FB70 Registro de facturas salientes
FBL5N Partida individual deudores
FBR2 Contabilizar documento
FBRA Anular compensación
FBV0 Contabilizar documento preliminar
FD01 Crear deudor (contabilidad)
FD02 Modif.deudor (contabilidad)
FD03 Visual.deudor (contabilidad)
FD10N Visualización de saldos Deudores