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Procedimiento Auditoria Interna Calidad PDF
Procedimiento Auditoria Interna Calidad PDF
No Aplica
RESUMEN
PGAIC/0
CDIGO
1
VERSIN
1
FECHA DE ENTRADA
dd/mm/a
EN VIGOR
a
Departamento emisor:
Titulo: Procedimiento de Gestin de Auditoras internas de Calidad
Calidad y Medio Ambiente
Versin: 1
Cdigo: PGAIC/01
Fecha entrada en vigor: dd/mm/aa
1 OBJETO
Que las actividades relacionadas con la calidad cumplen las disposiciones establecidas por el Sistema
de la Calidad.
2 ALCANCE
Los requisitos de este procedimiento son aplicables a todos los recursos, actividades, funciones y
procedimientos que constituyen el Sistema de Calidad del NOMBRE DE LA EMPRESA.
3 REFERENCIAS
4 ACCESO
Tendrn acceso al presente documento, el Comit de seguimiento de actividades, todo el personal del
NOMBRE DE LA EMPRESA y resto de personal implicado directamente en las actividades descritas.
5 DEFINICIONES
6 DESCRIPCIN
Se podrn realizar auditoras no incluidas en el programa anual siempre que se considere necesario,
comunicndoselo previamente a las reas que sern auditadas. Estas auditoras extraordinarias podrn ser
llevadas a cabo debido, entre otras causas a:
Todas las reas de la empresa cubiertas por el Sistema sern auditadas como mnimo una vez al ao y se
procurar que dicha programacin interfiera lo menos posible en las actividades que realiza el NOMBRE DE
LA EMPRESA.
El equipo auditor esta formado por una o varias personas, dependiendo de las caractersticas de la auditora
y de los conocimientos requeridos para efectuar la misma. Con objeto de mantener la independencia y
objetividad en el proceso, es requisito imprescindible que el personal auditor no tenga responsabilidad
directa sobre el rea auditada, y sea lo ms objetivo posible.
Uno de los auditores acta como auditor - jefe, asumiendo las funciones de organizacin y direccin de la
auditora, as como la comunicacin de sus resultados.
El equipo auditor puede estar constituido por personal calificado como mnimo como Auditor o por personal
calificado como Auditor de empresas acreditadas, contratadas a tal efecto. En este caso se solicita la
presentacin del certificado de acreditacin como Auditor.
Departamento emisor:
Titulo: Procedimiento de Gestin de Auditoras internas de Calidad
Calidad y Medio Ambiente
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Cdigo: PGAIC/01
Fecha entrada en vigor: dd/mm/aa
Los requisitos de calificacin establecidos para los auditores internos son los siguientes:
Auditor:
Experiencia profesional: como mnimo, un ao de experiencia profesional
Formacin acadmica: como mnimo, titulados de grado medio o asimilados a esa categora (*).
Conocimientos especficos
(*) La asimilacin puede venir dada por la experiencia profesional acumulada en el sector (mnimo 2 aos)
Auditor Jefe:
Cumplir los requisitos antes mencionados, tener dos aos mnimo de experiencia profesional, as como
haber realizado tres auditoras como auditor.
La calificacin como auditor / auditor jefe de calidad la realiza el DIRECTOR DE CALIDAD comprobando el
cumplimiento de los requisitos de calificacin anteriormente indicados, incluyndolo en el listado de auditores
cualificados.
6.3.1 PREPARACIN
Con una antelacin de 15 das hbiles a la fecha programada, el auditor enva un escrito al responsable
directo del rea a auditar incluyendo:
rea a auditar
Actividad objeto de la auditora
Fecha de la auditora prevista
Equipo auditor
Interlocutor cuya presencia se requiere
Captulos de la norma auditada. (ISO 9001:2008 Sistemas de gestin de Calidad- Requisitos)
Duracin prevista.
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Titulo: Procedimiento de Gestin de Auditoras internas de Calidad
Calidad y Medio Ambiente
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Cdigo: PGAIC/01
Fecha entrada en vigor: dd/mm/aa
6.3.3 REALIZACIN
La auditora se llevar a cabo de acuerdo con lo establecido en el presente Procedimiento. Puesto que la
finalidad de la Auditora es la mejora continua del Sistema de Calidad, se prestar especial atencin a la
correccin de aquellas deficiencias detectadas en auditoras anteriores, o a travs de cualquier otro medio.
Asimismo, se auditar la efectividad de las medidas recientemente implantadas para modificar el Sistema de
Calidad.
El desarrollo de la auditora sigue el esquema:
a) Reunin inicial. La auditora se inicia con una reunin de apertura donde se confirme el mbito de la
auditora, el programa y todo lo referente a la documentacin.
A travs de las entrevistas, examen de documentos, observacin de las actividades desarrolladas y situacin
en las reas implicadas, el equipo auditor busca evidencias objetivas que constaten que las actividades
auditadas se realizan segn lo establecido en el Manual de Calidad, procedimientos y resto de
documentacin aplicable del Sistema de Calidad, comprobando que se estn dando respuesta a los
requerimientos de la Norma aplicable. (ISO 9001:2008 Sistemas de Gestin de Calidad- Requisitos).
Las no conformidades detectadas deben estar documentadas de forma precisa y concisa y basarse en datos
objetivos y no en impresiones subjetivas del auditor. Adems, se debe tratar de verificarlas a travs de otras
fuentes independientes tales como la observacin fsica, la medicin y los registros. Toda no conformidad
detectada en el momento de la auditora es reflejada en el Informe de auditora.
c) Reunin final. Al trmino de la auditora se realiza una reunin en la que adems del equipo auditor
asisten los Responsables de las reas auditadas y el DIRECTOR DE CALIDAD.
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Explicar cmo se ha desarrollado la auditora, realizando una breve descripcin de las no conformidades
detectadas y de las conclusiones obtenidas en cuanto a su origen y efectos sobre la calidad,
Exponer las no conformidades detectadas durante la auditora a los asistentes, de tal modo que se
asegure que se entienden claramente los resultados de la auditora y que son aceptados.
Establecer un plazo para que los responsables de las reas definan las medidas a tomar.
Comentar las mejoras propuestas por el equipo auditor.
Cuando frente a las no conformidades detectadas, sea necesario la apertura de una accin Correctiva, se
procede tal y como indica el procedimiento Acciones Correctivas y Preventivas. Asimismo, si durante el
transcurso de la auditora se pusieran de manifiesto acciones de mejora que puedan contribuir a eliminar
causas potenciales de una no conformidad estas acciones se registran y se gestionan como acciones
preventivas de acuerdo con lo indicado en el citado procedimiento.
El equipo auditor prepara en un plazo mximo de quince das un informe de auditora donde se describe:
Objeto/alcance de la auditora.
rea auditada.
Fecha de la auditora.
Equipo auditor.
Comprobaciones realizadas.
Resultados obtenidos: se adjuntarn las no conformidades detectadas.
Mejoras propuestas
Plazos acordados para la definicin por los auditados de las medidas a tomar
Firma equipo auditor.
Anexos: se adjuntarn las evidencias objetivas que se consideren necesarias.
El Informe, una vez firmado por el equipo auditor, es archivado por el DIRECTOR DE CALIDAD y se remite
copia a Responsables, Gerentes y Directores del rea auditada y a Direccin General.
6.3.5 SEGUIMIENTO
El responsable del rea auditada procede a definir junto con el DIRECTOR DE CALIDAD las acciones a
emprender que pueden ser: correccin accin Correctiva/preventiva (ver procedimiento de Acciones
Correctivas y Preventivas).
En cualquier caso es funcin del DIRECTOR DE CALIDAD el seguimiento y cierre del Informe de auditora
manteniendo registro de las no conformidades detectadas en el transcurso de las auditoras, y reclamando a
los responsables de su cierre las evidencias que demuestran la resolucin de las no conformidades en las
fechas indicadas. Asimismo, el DIRECTOR DE CALIDAD podr convocar una auditora extraordinaria para
verificacin de la resolucin de las no conformidades.
No se considera una auditora cerrada hasta la resolucin de todas las No conformidades detectadas.
8 ANEXOS
NO APLICA
Implantacin de un Sistema de
Seguridad Alimentaria