Guia Iso14001 para Evaluacion Inicias SGA PDF

2 Universidad EAN
Universidad EAN
Carrera 11 No. 78-47
Bogot D.C., Colombia
2010
CONSEJO SUPERIOR
Cecilia Crissien de Perico Carlos Evelio Ramrez Cardona
Presidenta Consejero Fundador
Carlos Mauricio lvarez Cabrera lvaro Otto Rubio Salas
Primer Vicepresidente y Consejero Consejero Vitalicio
Egresado Martha Luca Ramrez
Roque Gonzlez Garzn Consejera-Empresaria de la Mediana
y Gran Empresa
Segundo Vicepresidente
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Consejero Representante
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Presidente Honorario y Consejero Fundador Consejera Representante
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Consejero Fundador
DIRECTIVAS
Rector Vicerrector de Planeacin
Jorge Enrique Silva Duarte Ruben Daro Gmez Saldaa
Vicerrector de Formacin Vicerrectora de Extensin y
Jos David Marn Enriquez Proyeccin Social
Vicerrector de Investigacin Mara del Carmen Sanabria Carmona
Carlos Largacha Martnez Vicerrector Financiero y de
Recursos Fsicos
Juan Enrique Castaeda Mateus
Prohibida la reproduccin
parcial o total de esta obra sin autorizacin de la
Universidad EAN
La edicin de este texto estuvo a cargo de la Vicerrectora

de Investigacin
Grupo Gestin del conocimiento
Revisin de estilo
Rocio Santofimio
Diagramacin
Adriana Milena Rodrguez
Durn Osorio, Mara Beatriz

Gua metodolgica para la evaluacin de los aspectos e impactos ambientales
significativos siguiendo los lineamientos de la norma ISO 14001 [Recurso elec-
trnico] / Mara Beatriz Durn Osorio y Elizabeth Len Velsquez. -- Bogot :
Universidad EAN, 2011. -- (Coleccin Ambiental)
63 p.
ISBN: 978-958-756-006-0
1. Medio ambiente I. Len Velsquez, Elizabeth
333.714 CDD
Gua metodolgica para la evaluacin de aspectos e impactos ambientales...

Documentos de investigacin 3
Contenido
1. Introduccin....................................... 4
2. Marco normativo................................
7
3. Revisin ambiental............................. 8
4. Evaluacin de la revisin ambiental... 10
11
5. Auditora de proceso..........................
6. Evaluacin de impactos ambientales.

12
7. Seleccin de aspectos e impactos

ambientales........................................ 15
Anexo 1 Cuestionario de la revisin ambiental 16
Formato auditora de proceso 63

Anexo 2
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4 Universidad EAN
Introduccin
L
a gua metodolgica que se presenta a continuacin es una
herramienta para realizar la evaluacin de los aspectos e
impactos ambientales significativos en una organizacin a
partir de auditoras de proceso con base en la norma ISO 14001.
La figura 1, presenta el diagrama de flujo para el desarrollo de la

gua metodolgica.

Figura 1.
Diagrama de flujo
Revisin
ambiental
Identificacin de
Auditora aspectos e
de proceso impactos
ambientales
Evaluacin de aspectos
e impactos
ambientales
Seleccin de
aspectos
e impactos
ambientales
significativos
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6 Universidad EAN
A continuacin, se describe el marco normativo de esta gua y

posteriormente, se hace la descripcin de las etapas enumeradas en
la figura anterior, la cual comienza con la realizacin de una revisin
ambiental inicial y termina con la seleccin de los aspectos e impactos
significativos.

Marco
normativo

La norma ISO 14001:2004, especifica los requisitos para
un sistema de gestin ambiental que le permita a una organizacin
desarrollar e implementar una poltica y unos objetivos que tengan
en cuenta los requisitos legales y la informacin sobre los aspectos
ambientales significativos.
De esta forma, la presente gua est fundamentada en los requerimientos

establecidos en dicha norma para poder establecer e implementar el
sistema de gestin ambiental de la organizacin.
Por otro lado, esta gua se desarrolla dentro del marco del proyecto:
Desarrollo de una metodologa para la implementacin y seguimiento
de sistemas de gestin ambiental para Mipymes (microempresas,
pequeas y medianas empresas) como respuesta a las necesidades
del entorno empresarial colombiano1.
____________
1
Ficha estndar del proyecto: E. Len, 2009
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8 Universidad EAN
Revisin
ambiental
La revisin ambiental inicial (si la organizacin no tiene

implementado su sistema de gestin ambiental) permite conocer la
situacin de la organizacin respecto al ambiente, calidad y la higiene
y seguridad con el fin de obtener una perspectiva ms amplia para
el posterior diseo, mantenimiento o mejoramiento del sistema de
gestin ambiental y su plan de accin.
El objetivo de la revisin ambiental no es identificar las deficiencias u

omisiones de la organizacin en materia ambiental sino de establecer
una visin objetiva de la forma como la organizacin maneja y controla
los impactos ambientales. De esta forma, los resultados de dicha
revisin ambiental permitirn establecer un plan de accin para el
mejoramiento de la gestin ambiental de la organizacin.
Para hacer esta revisin ambiental se utiliza un cuestionario2 que

debe ser diligenciado conjuntamente con el cliente y acompaado

de una verificacin en sitio con el fin de complementar la informacin

consignada en este (Ver Anexo 1. Cuestionario Revisin Ambiental).
Como se mencion anteriormente, la informacin consignada en este

cuestionario es un insumo para el diseo y montaje del Sistema de
Gestin Ambiental de la Empresa.
____________
2
Adaptado y traducido por la Ing. MARA BEATRIZ DURN O. (Revue environnementale: MAZAS,
H., 2001).
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10 Universidad EAN
Evaluacin
de la revisin
ambiental
La evaluacin de la revisin ambiental consiste en la permanente

revisin de la informacin consignada en el cuestionario de tal forma,
que tanto la auditora de proceso como la evaluacin de aspectos3 e
impactos ambientales4 correspondan a la realidad de la empresa.
____________
3
Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una organizacin que puede
in teractuar con el medio ambiente. NOTA: Un aspecto ambiental significativo tiene o puede tener un
impacto ambiental significativo (ISO 14001, 2004)
4
Impacto ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como resul-
tado total o parcial de los aspectos ambientales de una organizacin (ISO 14001, 2004)

Auditora
de proceso
Se identifican todas las actividades que la empresa desarrolla

en condiciones normales de trabajo (Ver Anexo 2. Formato Auditora
de Proceso).
Posteriormente, se identifican los aspectos ambientales asociados a

cada actividad: emisiones al aire, manejo de residuos, uso de recursos,
asuntos ambientales locales, impacto sobre comunidades, etc.
Por ltimo, se identifican los impactos actuales y potenciales generados

por estos aspectos. Los impactos pueden ser de carcter positivo o
negativo.
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12 Universidad EAN
Evaluacin
de impactos
ambientales
Las diferentes metodologas para evaluar los impactos

ambientales de una actividad surgen desde finales de los aos 60 y
en 1971 se publica la famosa matriz de Leopold para la identificacin,
anlisis y evaluacin de impactos, siguiendo otras como check
lists, matrices simples de causa-impacto, diagramas de flujo, redes,
superposicin de mapas, sistemas de informacin geogrfica, etc.
Como complemento a esta identificacin, se establecen rangos o
escalas a los diferentes parmetros para hacer una valoracin ms
acorde con la actividad y el entorno donde esta se desenvuelve.
Para nuestro caso, los criterios de evaluacin seleccionados permiten

determinar, de una forma relativamente precisa, la importancia de los
impactos asociados a cada aspecto ambiental identificado para la
actividad de las curtiembres. Estos criterios nos ayudan a responder,
entre otras, las siguientes preguntas: existe una reglamentacin que
la actividad debe respetar? la actividad, respeta esta reglamentacin?
genera impacto sobre las exigencias de nuestros clientes? crea
obligaciones financieras?

Es importante mencionar, que la metodologa empleada por una

empresa debe ser revisada y adaptada a las actividades y contexto
de la misma. No existe una frmula nica y mgica porque las
condiciones organizacionales, de operacin y el entorno ambiental de
cada empresa es nico.
La metodologa utilizada en este proyecto es una adaptacin de la

metodologa de la AFNOR Asociacin Francesa de Normalizacin.
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Criterios de Evaluacin
Criterio Smbolo Descripcin Calificacin
1. Existencia de E Evala el desempeo de la 1 No existen

quejas y recla- empresa frente a las partes 10 Existen
mos interesadas
2. Severidad S Evala la magnitud del im- 1 Se requieren recursos

pacto en trminos econ- inferiores a 3 SMMLV
micos: prdida expresada 10 Se requieren recur-
en dinero por reposicin de sos superiores a 3
daos y multas SMMLV
3. Conformidad con C Evala la conformidad de la 1 Conforme o inexisten-

la reglamenta- empresa con la legislacin cia de legislacin
cin o reglamentacin existente, 5 Diferencias con la le-
aplicable a nuestras activi- gislacin
dades 10 No conforme
4. Presencia P Evala la probabilidad de 1 Poco probable

ocurrencia (entre 0-40%)
3 Probable
(entre 41-80%)
5 Cierta
(entre 81-100%)
5. Recuperabilidad R Evala la capacidad de re- 1 Entre 0-3 meses

cuperacin en el tiempo, del 3 Entre 3-12 meses
elemento afectado 5 Ms de 12 meses
El aspecto ambiental (AA) ser calificado de la siguiente forma:
AA = E + S + C + (P X R)

Seleccin de
aspectos e
impactos
significativos
Un aspecto ambiental es significativo cuando AA > 12 (El

valor mximo es 55). Lo anterior significa, que deber disearse un
programa con las acciones preventivas y/o correctivas, objetivos y
metas especficas, para el seguimiento de los aspectos ambientales
significativos.
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Anexo 1
Cuestionario de la revisin
ambiental
Este cuestionario permite obtener una visin global de todos los
aspectos de una empresa (generales, organizacionales, operacionales,
de gestin, ambientales, etc.) como insumo para el diseo e
implementacin de su SGA. Este cuestionario debe ser revisado y
adaptado de acuerdo a las condiciones de cada empresa.
I. CONTEXTO GENERAL DE LA ORGANIZACIN
1. Informacin General
1.1. Identificacin
Nombre de la organizacin ______________________
Persona de contacto ________________________
Cargo ________________________
Direccin ________________________
Telfono ________________________
Fax ________________________
Direccin electrnica ________________________
Pgina web ________________________

1.2 Organigrama (Nombre y Cargo)
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
De acuerdo con el Decreto 1299 de 2008 Su empresa cuenta

con un Departamento de Gestin Ambiental? Explique.
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
1.3. Actividades
Cules son las principales actividades de su organizacin?
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
1.4. Personal
Nmero de empleados __________________________

Tiempo completo __________________________
Tiempo parcial __________________________
Nmero de empleados responsables o relacionados con el

manejo ambiental __________________________
Tiempo completo __________________________
Tiempo parcial __________________________
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Horario de trabajo ___________________________

Cantidad de puestos ___________________________
Perodo de vacaciones /
de interrupcin de actividades (anual) ________________
1.5. Sitio/ubicacin de la organizacin
Nombre del propietario ______________________
rea total del sitio (Ha/m2) ______________________
rea construida (m2) ______________________
1.6. Informacin predial
Clasificacin del predio ______________________

Localidad / Estrato ______________________
Existe un Plan Local de Emergencias? SI ___ NO ____

Para qu riesgos? Ssmico Inundacin
Avalancha/deslizamientos Otros (explique)
1.7. Vecindario
Describa los terrenos vecinos. Indique los tipos de industria

existentes y los principales medios receptores (ros, lagos,
etc.).
NORTE _________________________________________
_________________________________________

SUR _________________________________________


ORIENTE ___________________________________
___________________________________
___________________________________

OCCIDENTE ___________________________________
___________________________________
___________________________________

1.8. Cul es su percepcin acerca del desempeo ambiental
de su organizacin? (Explique)
Deficiente _____ Medio_____ Bueno _____

Cul cree Ud. que es la percepcin de sus vecinos/localidad
acerca del desempeo ambiental de su organizacin?
(Explique)
Deficiente _____ Medio _____ Bueno _____

Cul cree Ud. que es la percepcin de las autoridades
locales acerca del desempeo ambiental de su organizacin?
(Explique)

En comparacin con otras empresas del mismo sector
cmo califica el desempeo ambiental de su organizacin?
(Explique)

2. Estrategia y Poltica General
2.1. Existe un documento escrito donde se describa la misin

de la organizacin? SI____ NO ____
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Si responde NO, formule a continuacin cul sera la misin de

su organizacin:
__________________________________________________
__________________________________________________
2.2. Cules son los principales objetivos estratgicos de su

organizacin?
_______________________________________________
_______________________________________________
2.3. Cules han sido los principales volmenes de produccin

y el desempeo financiero durante los ltimos cinco aos?
_______________________________________________
_______________________________________________
2.4. Cules son sus factores claves de xito?

_______________________________________________
_______________________________________________
2.5. Entre los factores claves de xito mencionados

anteriormente Cules de stos estn relacionados con el
medio ambiente?
_______________________________________________
_______________________________________________
Cules de stos estn relacionados con la calidad?

_______________________________________________
_______________________________________________
2.6. Su organizacin ha desarrollado o puesto en marcha un

sistema de gestin calidad? SI ____ NO ____
Si responde SI, indique qu tipo de sistema (ISO 9000):

_______________________________________________
_______________________________________________

2.7. Y algn sistema de gestin higiene y seguridad?

_______________________________________________
2.8. Por qu su organizacin decidi participar en este proceso

de diseo e implementacin de un sistema de gestin
ambiental?
_______________________________________________
_______________________________________________
2.9. Cmo evala su organizacin el desempeo?
General _________________________________________
Calidad _________________________________________
Ambiental _________________________________________
Existen indicadores especficos para el medio ambiente?

Cules?
__________________________________________________
__________________________________________________
2.10.Cmo su organizacin se informa acerca de temas que

puedan tener un impacto sobre su actividad?
_______________________________________________
General ___________________________________
Calidad ___________________________________
Ambientales ___________________________________
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3. Relacin y contactos exteriores
3.1.Cul es el rol y cul es el inters de los siguientes actores

claves frente a su organizacin en materia ambiental?
(Entre parntesis: principales preocupaciones comunes).
- Empleados (seguridad del empleo, seguridad ocupacional,

salarios, sentido de pertenencia)
______________________________________________
______________________________________________
- Inversionistas (desempeo financiero, confiabilidad de

la informacin, peso del pasivo en materia ambiental,
prevencin de riesgos sobre el pasivo)
______________________________________________
______________________________________________
- Comunidad Local (emisin de contaminantes, conocimiento

de la empresa, empleo, medidas de emergencia en caso
de siniestros)
______________________________________________
______________________________________________
- Clientes (calidad del producto, costo, seguridad,

confianza)
______________________________________________
______________________________________________
- Asociaciones ecologistas (eliminacin de residuos,

calentamiento global, destruccin de la capa de ozono)
______________________________________________
______________________________________________
- Medios de comunicacin (frente a comunidad local,

asociaciones e inversionistas)
______________________________________________
______________________________________________

- Autoridad local ambiental (respecto a la ley y

reglamentacin)
_______________________________________________
- Proveedores (ser proveedor seleccionado por la

organizacin)
_______________________________________________
- Compaas aseguradoras (reduccin de riesgos,

accidentalidad)
_______________________________________________
- Otros
_______________________________________________
3.2. El personal empleado es en su mayora de la localidad?

SI ___ NO ___
Cul es el porcentaje de contratacin local de su

organizacin?
__________________________________________________
3.3. Cul es la actitud de los vecinos, de los medios y de

la autoridad en materia de desempeo ambiental de su
organizacin?
_______________________________________________
3.4. Existen asociaciones representativas en el rea? Ellas

han mostrado inters por su empresa?
_______________________________________________
3.5. Con qu frecuencia su organizacin recibe reclamaciones

relacionadas con el medio ambiente?
_______________________________________________
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Son registradas? _____________________________
Son tratadas? ______________________________
3.6. Su organizacin desarrolla acciones particulares en favor

de la comunidad local (fuera del empleo)?
_______________________________________________
3.7. Con qu autoridad ambiental (local, regional o nacional)

su organizacin tiene contactos?
_______________________________________________
Estas relaciones son buenas? (Explique)

__________________________________________________
3.8. Cules son los temas ambientales sobre los cuales su

empresa reacciona.?
De una forma reactiva frente a la opinin pblica?

__________________________________________________
__________________________________________________
De una forma proactiva frente a la opinin pblica?

__________________________________________________
4. Mercado y Competencia
4.1. En qu mercados la empresa est presente? En qu

pases?
__________________________________________________
4.2. Cul es la tasa de crecimiento de cada mercado?

__________________________________________________

4.3. Cul es la empresa lder en este mercado y cul es su

estrategia?
__________________________________________________
4.4. El cliente reconoce una ventaja especfica de sus productos

con respecto a los de su competencia?
__________________________________________________
4.5. Cul es la tendencia actual o futura de evolucin del

mercado?
__________________________________________________
4.6. La tecnologa de produccin cambia rpidamente? Cul

es la evolucin previsible?
__________________________________________________
4.7. Las marcas y patentes son importantes en este sector?

__________________________________________________
4.8. Los asuntos ambientales son importantes en su sector?

(Explique)
__________________________________________________
4.9. Su empresa piensa en la posibilidad de diferenciarse

de la competencia o diferenciar sus productos por un
posicionamiento verde?
__________________________________________________
4.10.Existe la posibilidad de desarrollar productos verdes

para su empresa? Los desarrollara?
__________________________________________________
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5. Aspectos legales y reglamentarios
5.1. Existen exigencias externas en materia de calidad

de productos? Cules son las principales exigencias
requeridas por la autoridad?
__________________________________________________
5.2. Cules son las principales leyes y reglamentacin en

materia ambiental que son de estricto cumplimiento para su
empresa?
__________________________________________________
Todas las leyes y reglamentacin en materia ambiental estn

identificadas?
__________________________________________________
Existe una lista de leyes y reglamentacin aplicable a su

empresa?
__________________________________________________
Hay alguien responsable del mantenimiento y actualizacin

de esta lista?
__________________________________________________
Las modificaciones de la legislacin son objeto de actualizacin

dentro de su empresa?
__________________________________________________
Posee la organizacin todos estos documentos? Dnde se

conservan o quin los tiene?
__________________________________________________
5.3. Su organizacin posee una licencia o permiso ambiental?

Explique y describa compromisos establecidos en esta y
avance de los mismos.
__________________________________________________

5.4. Actualmente, la empresa tiene demandas o multas en

proceso relacionadas con el manejo de desechos u otro
asunto ambiental? (Explique)
__________________________________________________
5.5. Las responsabilidades del anterior propietario del local/

sitio fueron transferidas con la compra (por ejemplo: existen
arreglos contractuales relacionados con potenciales
problemas de contaminacin del suelo?)?
__________________________________________________
5.6. Cul es la frecuencia de visitas realizadas por la autoridad

competente? Las ltimas visitas han sido de rutina o
relacionadas con algn problema en particular? Explique.
__________________________________________________
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II. IMPACTOS SOBRE EL AMBIENTE
Todo lo relacionado con el sitio, instalaciones y suelo / geologa,

hidrologa y meteorologa / procedimientos / utilizacin de
materiales / otros impactos: emisiones, vertimientos, ruido,
residuos, energa, almacenamiento, sistema de distribucin,
salud y seguridad, higiene, accidentes y riegos.
1. Sitio, instalaciones y suelo
1.1. Antecedentes
Desde cundo se encuentra operando el sitio?

__________________________________________________
Desde cundo pertenece a esta empresa?

__________________________________________________
Cules fueron las actividades desarrolladas en el sitio antes

de que funcionara esta empresa?
__________________________________________________
El sitio es utilizado para desarrollar otras actividades diferentes a

las contempladas en la razn social de la empresa? Explique.
__________________________________________________
1.2. Cul era el uso del suelo inicial del sitio?

__________________________________________________
1.3. Se han efectuado movimientos de tierra, demoliciones,

reformas, etc. en el sitio? Explique.
__________________________________________________
1.4. Hay un inventario ambiental del sitio antes de la adquisicin

por parte de su empresa?
__________________________________________________

1.5. Conoce Ud. acerca de la existencia de accidentes

ambientales en el sitio? Explique.
__________________________________________________
1.6. La infraestructura es acorde con las actividades que

desarrolla la empresa? Qu se podra hacer para
mejorarla?
__________________________________________________
1.7. Los residuos son almacenados / embalados / tratados en

el sitio? Explique.
__________________________________________________
1.8. Existen zonas protegidas: parques naturales, humedales,

reservas. cerca al sitio?
__________________________________________________
1.9. El sitio presenta un impacto visual? Qu se podra hacer

para mejorar esto?
1.10.Conoce Ud. el POT de la localidad? Conoce los

requerimientos establecidos en este para el sitio?
__________________________________________________
2. Geologa, hidrologa y meteorologa
2.1. Cul es el tipo de suelo superficial sobre el cual se

encuentra el sitio? (Suelo calcreo, arcilloso, aluviales,
roca)
__________________________________________________
2.2. Cul es la profundidad del nivel fretico del sitio?

__________________________________________________
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Existe aprovechamiento de aguas subterrneas para el sitio?

Indicar profundidad y caudal.
__________________________________________________
Existe informacin sobre este aprovechamiento (muestreos,

anlisis de calidad del agua)? Dnde se archivan?
__________________________________________________
Los pozos estn protegidos contra derrames provenientes de

la superficie?
__________________________________________________
2.3. Cul es la localizacin del punto de captacin de agua

ms cercano aguas abajo del sitio?
__________________________________________________
2.4. Existe contaminacin local conocida o sospecha de

contaminacin fuera del sitio? Explique.
__________________________________________________
2.5. Aguas superficiales
Existen terrenos inundables en el sitio?

__________________________________________________
Se ha registrado inundaciones? Si ____ NO ____
Si respondi SI, qu medidas fueron tomadas al respecto?

__________________________________________________
Existe un riesgo de vertimiento sobre el curso de agua?

SI ____ NO ____
2.6. Cul es la pluviometra anua (mm/ao)?

__________________________________________________

2.7. Cul es la direccin del viento predominante?

__________________________________________________
3. Procesos de fabricacin
3.1. Cul es el principal proceso de fabricacin? Hacer un

esquema de los procesos de fabricacin.
3.2. Indique el consumo anual de las principales materias

primas
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
3.3. Cul es la produccin anual? Indique si esta produccin

es por temporadas.
__________________________________________________
3.4. Describa las fuentes de energa y su consumo.

__________________________________________________
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4. Utilizacin de materiales
4.1. Consumo anual de materiales
Material Uso Cantidad (T/ao)
4.2. Describa la forma en que el flujo de materiales es controlado/

medido.
__________________________________________________
__________________________________________________
5. Emisiones atmosfricas
5.1. Indique el nmero total de puntos de emisin atmosfrica

del sitio.
5.2. Consumo anual de materiales
Fuente Combustible Consumo Composicin Tipo de descarga

de las emisiones (continua/baches/mixta)
5.3. Describa el programa de seguimiento implementado para

las emisiones atmosfricas, sea voluntario o impuesto por la
autoridad.
__________________________________________________
__________________________________________________

5.4. Describa las tcnicas de reduccin de emisiones

atmosfricas utilizadas.
__________________________________________________
__________________________________________________
5.5. Existen problemas particulares relacionados con las

emisiones atmosfricas (olores, etc.)? Explique.
__________________________________________________
__________________________________________________
5.6. Ud. requiere permiso de emisiones atmosfricas?

SI __ NO __
5.7. El sistema de ventilacin posee filtros? SI __ NO __

5.8. Existen quejas peridicas por las emisiones atmosfricas
de la empresa? SI __ NO __
5.9. Existen fuentes de emisin de polvo? SI __ NO __
6. Aguas residuales
6.1. Utilizacin del agua
Servicios sanitarios __________ m3/ao

Incorporada al producto final __________ m3/ao
Procesos industriales __________ m3/ao
Otros __________ m3/ao
6.2. Pretratamiento
Realizan un pre-tratamiento del agua utilizada?

SI __ NO __

Realizan anlisis de calidad del aguautilizada?
SI __ NO __
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6.3. Agua lluvia
Describa el almacenamiento, transporte, tratamiento y

disposicin de las aguas lluvia.
__________________________________________________
__________________________________________________
La red est separada del agua residual? SI __ NO __

Existen cuencas de almacenamiento y/o lagunas?
SI __ NO __

Hay trampa de grasas en la red de agua lluvia?
SI __ NO __
6.4. Vertimiento de aguas industriales
Escriba todas las fuentes de agua residual de su empresa.

__________________________________________________
__________________________________________________
Haga un esquema indicando los puntos de descarga y los

caudales.
La autoridad ambiental le ha impuesto lmites especficos de

la calidad del agua de vertimiento? Escriba los parmetros y
sus lmites. SI __ NO __

6.5. Describa el proceso de almacenamiento, transporte,

tratamiento y disposicin de las aguas residuales
domsticas.
_______________________________________________
_______________________________________________
6.6. La calidad del vertimiento, de acuerdo con la norma, se ha

cumplido en los ltimos 3 aos? Existen multas o procesos
al respecto?
_______________________________________________
_______________________________________________
6.7. Vertimientos en una PTAR Va alcantarillado
Nombre de la PTAR __________________

Ubicacin __________________
Capacidad de Tratamiento __________________
Lmites permisibles Caudal ________________
DBO5 ________________
DQO ________________
Otros ________________

6.8. El sitio realiza un pre-tratamiento antes de verter el agua

residual? Explique
_______________________________________________
_______________________________________________
Practica el reciclaje de residuos? SI__ NO __

Realiza vertimientos al medio sin tratamiento previo?
SI __ NO __
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7. Ruido
7.1. Conoce Ud. sobre la existencia de medidas contra el ruido

en la zona? SI __ NO __
Cul es el nivel de ruido permisible de da en la zona?

_____________dB
Cul es el nivel de ruido permisible de noche en la zona?

____________dB
7.2. El sitio respeta la reglamentacin sobre ruido?

SI __ NO __
7.3. Ha recibido quejas por parte de la comunidad? Si responde

SI, explique la causa y las medidas que se han tomado al
respecto. SI __ NO __

7.4. Existe un problema de ruido asociado a los procesos de
fabricacin? Explique cules. SI __ NO __

7.5. El personal posee EPP contra el ruido? SI __ NO __
7.6. Los EPP son verificados peridicamente?

Explique SI __ NO __
8. Residuos slidos domsticos
8.1. Cmo son eliminados los residuos slidos domsticos

provenientes de oficinas, restaurante, depsitos, zonas de
produccin, etc.?
_______________________________________________
_______________________________________________
Cantidad mensual estimada ___________ Kg/Ton

8.2. La empresa tiene restaurante? Si responde SI, favor

escriba la cantidad que se genera mensualmente.
SI __ NO __
8.3. Cmo y quin realiza la recoleccin de los residuos slidos

domsticos?
_______________________________________________
_______________________________________________
8.4. Cul es el destino final de estos residuos?

_______________________________________________
_______________________________________________
8.5. Desde cundo se realiza este procedimiento?

_______________________________________________
8.6. Ud. ha visitado el sitio de disposicin final?

SI __ NO __
8.7. Posee un programa para la disminucin de la produccin

de residuos slidos domsticos?
_______________________________________________
9. Residuos slidos industriales
9.1. Se ha adelantado un estudio de residuos (muestreo y

anlisis) antes del almacenamiento y eliminacin de algunos
residuos industriales? SI __ NO __
9.2. La empresa posee una instalacin para el tratamiento de

residuos peligrosos? Explique. SI __ NO __

9.3. Existe un programa de seguimiento de residuos slidos

industriales? Explique SI __ NO __
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9.4. Existe un responsable para la gestin de residuos

slidos? SI __ NO __
9.5. Relacione los residuos generados en su empresa (ordinarios,

peligrosos, etc.)
Residuo Cantidad mxima almacenamiento Tipo (inflamable, reactivo...) Tratamiento
9.6. Existe en su empresa un lugar de descarga, incineradores

o con otro tipo de tratamiento de residuos? Explique.
SI __ NO __
9.7. Describa el procedimiento y las condiciones de

almacenamiento de residuos peligrosos
_______________________________________________
_______________________________________________
9.8. Ud. hace una valorizacin de residuos? Explique e indique

cantidades. SI __ NO __
______________________________________________
9.9. Describa el procedimiento de recoleccin, manejo,

tratamiento y disposicin final de los residuos peligrosos.
_______________________________________________
_______________________________________________
9.10.Ha realizado una auditora a los sitios de disposicin final

de residuos? SI __ NO __


9.11.Posee copia de los contratos o acuerdos con los sitios de

disposicin final? SI __ NO __
9.12. Describa que pasa con los productos terminados no

conformes con las especificaciones establecidas.
____________________________________________
____________________________________________
10. Energa
10.1.Quin es el responsable de los costos de consumo de

energa?
____________________________________________
10.2. La energa es recuperada, reciclada o autogenerada?

Explique. SI __ NO __
10.3. Existen programas de ahorro de energa? Explique e

indique los puestos o procesos de mayor consumo.
SI __ NO __
11. Almacenamiento y manejo de productos
11.1. Listado de los productos potenciales en el sitio de causar

impacto sobre el medio ambiente.
Producto Localizacin Cantidad almacenada
Universidad EAN
40 Universidad EAN
11.2. La zona de almacenamiento de estos productos tienen

sistemas de proteccin en caso de derrames accidentales
de los mismos? SI __ NO __
11.3. Los productos o material incompatible con estos se

encuentran separados y debidamente etiquetados?
SI __ NO __

11.4. La empresa posee un inventario especfico de los
productos peligrosos? SI __ NO __

11.5. La empresa posee un archivo de las hojas de seguridad
de los productos utilizados? SI __ NO __

11.6. Han tenido incidentes o accidentes (derrames, incendios,
heridos) relacionados con los productos almacenados
(incluyendo los productos qumicos)?
SI __ NO __
11.7. Listado de tanques
No. Contenido Capacidad Edad Material DF* SPD* Areo Enterrado Pruebas*

DF: Detector de fugas
SPD: Sistema de proteccin contra derrames
PRUEBAS: Indicar la frecuencia de las revisiones
11.8. Existen redes subterrneas asociadas a estos tanques?

Indicar si existe sistema de proteccin.
SI __ NO __
11.9. Existen redes areas asociadas a estos tanques?

Indicar si existe sistema de proteccin. SI __ NO __

11.10. Los servicios de emergencia conocen acerca de la

existencia de los productos almacenados en el sitio?
SI __ NO __
12. Sistemas de Distribucin
12.1. La empresa posee su propio sistema de transporte? Si

responde SI, indique el tipo de material transportado y la
cantidad. SI __ NO __
12.2. Los transportadores son miembros de una sociedad

reconocida? SI __ NO __
12.3. Se han presentado incidentes con consecuencias

ambientales? Explique.
SI __ NO __
12.4. Cul es la tasa promedio de reemplazo de vehculos?

Especifique para provisin y distribucin.
____________________________________________
12.5. Los vehculos estn equipados con dispositivos para la

reduccin de consumo de combustibles? SI __ NO __
12.6. Hay seguimiento del consumo de combustible para

cada vehculo? SI __ NO __
12.7. Conoce Ud. el medio de transporte empleado por el

personal para llegar al trabajo?
Vehculo particular _____________

Bicicleta _____________
Transporte pblico _____________
Transporte de la empresa _____________

Universidad EAN
42 Universidad EAN
13. Salud y seguridad
13.1. La empresa tiene conformado el Comit Paritario de

Salud Ocupacional - COPASO? SI __ NO __
13.2. Han existido o existen asuntos relativos al medio

ambiente no resueltos o considerados como mal
resueltos? Explique. SI __ NO __

13.3. Todos los empleados conocen el procedimiento
establecido para el manejo de productos peligrosos?
SI __ NO __

13.4. Segn el Ministerio de Proteccin Social, cules son
las medidas de seguridad aplicables a su empresa
(proteccin contra el ruido, calidad del aire,)? Indique
si Ud. realiza precauciones complementarias.
____________________________________________
____________________________________________
13.5. Los materiales de construccin de la edificacin

contienen asbesto? SI __ NO __
13.6. Cul es la distancia a la estacin de bomberos ms
cercana? __________
13.7. La empresa tiene implementado un sistema

contraincendios? SI __ NO __
13.8. En caso de incendio, la alerta es activada:

Telfono ____ Automtica ____Manual ____
13.9. Hay suficiente agua en caso deincendio?
SI __ NO __
13.10. El agua que ha sido utilizada para apagar un incendio

puede filtrarse a un cuerpo de agua, al alcantarillado o al
suelo? SI __ NO __

13.11. La empresa posee un pararrayos? SI __ NO __
14. Higiene

14.1. Describa las medidas de higiene especficas del sitio.
____________________________________________
____________________________________________
14.2. Describa las medidas de proteccin del personal para

entrar al sitio y zonas sensibles.
____________________________________________
____________________________________________
14.3. Es necesaria la utilizacin de trajes de proteccin?

SI __ NO __
14.4. Existen medidas de higiene especficas a la materia

prima? SI __ NO __

14.5. Existe algn tipo de almacenamiento especfico que
obligue a tomar medidas de higiene?
SI __ NO __
14.6. Hay inspecciones al sitio por parte de la autoridad

competente? SI __ NO __
14.7. Han existido problemas con respecto a las condiciones

de higiene en el sitio? SI __ NO __
15. Accidentes y urgencias
15.1. Cul es el escenario ms probable de accidente o

urgencia? Indique la probabilidad de ocurrencia.
____________________________________________
____________________________________________
Universidad EAN
44 Universidad EAN

15.2. Existe un plan de Emergencia o procedimientos
especficos en caso de fugas o derrame de productos?
SI __ NO __

15.3. Existe un procedimiento decomunicacin?
SI __ NO __
15.4. Todos los incidentes que puedan generar un dao

ambiental han sido analizados y las medidas preventivas
puestas en marcha? SI __ NO __
BALANCE DE PRODUCTOS
Energa ________ MW Producto terminado (tan(/ao) ____
Matera prima (ton/ao)
Agua de consumo (m/ao) Agua residual (m/ao) Residuos (ton/ao)
Parmetros ____________ Parmetros ______________

III. GESTIN AMBIENTAL
Todo lo relacionado con la Poltica Ambiental, anlisis ambiental,

programas ambientales, sistema de gestin ambiental, auditora
ambiental y declaraciones ambientales.

1. Poltica ambiental
1.1. La empresa tiene una poltica ambiental

establecida? Desde cundo? SI __ NO __

1.2. La poltica ambiental se encuentra SI __ NO __
escrita?

1.3. La poltica es comunicada al SI __ NO __
personal?
SI __ NO __
1.4. La poltica ambiental se encuentra a
disposicin del pblico?
2. Principios de accin
SI __ NO __
2.1. Todos los niveles de la organizacin
estn comprometidos con el medio
ambiente? SI __ NO __
2.2. El impacto ambiental de un nuevo

proceso, procedimiento o producto es
objeto de una evaluacin preliminar? SI __ NO __

2.3. Existe una evaluacin y vigilancia de los SI __ NO __
impactos ambientales de la empresa?
2.4. Se toman las medidas necesarias para SI __ NO __

disminuir o prevenir esos impactos?
Universidad EAN
46 Universidad EAN

disminuir la generacin de residuos?
2.6.
Se toman las medidas necesarias para SI __ NO __
preservar los recursos naturales?


prevenir los vertimientos y contaminacin
accidental?
2.8. Existen procedimientos de vigilancia SI __ NO __

especficos para controlar la conformidad
con la poltica ambiental?
2.9. Existen procedimientos de emergencia SI __ NO __

especficos para controlar la conformidad
con la poltica ambiental?
2.10. En caso de no dar cumplimiento con SI __ NO __

la poltica y objetivos, se encuentran
establecidos y actualizados los
procedimientos a seguir y las medidas
que se deben tomar?
2.11. Existe cooperacin con las autoridades SI __ NO __

para el establecimiento y actualizacin
de los procedimientos de emergencia?
2.12. Los clientes son debidamente SI __ NO __

informados acerca de los aspectos
ambientales relacionados con el
mantenimiento, utilizacin y eliminacin
de los productos fabricados?


2.13. Existe algn procedimiento para SI __ NO __
garantizar que los subcontratistas
apliquen normas ambientales acordes a
las de la empresa?

3. Aplicacin de la poltica
3.1. La poltica es aplicada? SI __ NO __
3.2. La poltica asegura la conformidad con SI __ NO __

la reglamentacin existente?
3.3. La poltica incluye un mejoramiento SI __ NO __

continuo de resultados en materia
ambiental?
4. Revisin de la poltica
4.1. La direccin revisa peridicamente la SI __ NO __

poltica ambiental?
5. Anlisis ambiental
5.1. La empresa lidera la revisin y SI __ NO __

evaluacin de los impactos ambientales
en el sitio?
5.2. Existe un registro de impactos SI __ NO __

ambientales importantes?

5.3. Existe una revisin de:

Emisiones a la atmsfera (controladas e SI __ NO __
incontroladas)
Universidad EAN
48 Universidad EAN
Vertimientos a cuerpo de agua o al SI __ NO __

alcantarillado

Residuos slidos y otros (especialmente SI __ NO __
peligrosos) contaminacin al

suelo

Uso del suelo, agua, combustibles, energa SI __ NO __
y otros recursos naturalesgeneracin de
ruido, olores, polvo, impacto visual

Impactos sobre elementos especficos SI __ NO __
del ambiente o ecosistemas
5.4. Esta revisin tiene en cuenta impactos SI __ NO __

resultantes o potenciales

En condiciones normales de operacin SI __ NO __
En condiciones anormales de operacin SI __ NO __

Incidentes, accidentes o situaciones de SI __ NO __
emergencia potenciales
Actividades pasadas, actuales o SI __ NO __

previstas
5.5. Existe un inventario de la legislacin, SI __ NO __

reglamentacin, normativa y otras
exigencias aplicables a los aspectos
ambientales de sus actividades,
productos y servicios?
6. Programa ambiental
6.1. Objetivos ambientales

Existen objetivos concretos y SI __ NO __

claramente definidos?

La empresa aplica un programa que SI __ NO __
permita alcanzar estos objetivos?

Existe un responsable de la puesta en SI __ NO __

marcha de dicho programa?
El programa especifica responsabilidades SI __ NO __

con respecto a estos objetivos para cada
persona y cada servicio de la empresa?
El programa precisa los recursos SI __ NO __

requeridos para alcanzar estos objetivos?
Existe una revisin peridica de estos SI __ NO __

objetivos?

Existe una revisin peridica del SI __ NO __
programa?
El programa define:

Los objetivos que se deben lograr SI __ NO __
Los recursos requeridos para alcanzarlos SI __ NO __
Los procedimientos a seguir SI __ NO __
Los mecanismos de correccin SI __ NO __
Universidad EAN
50 Universidad EAN
6.2. Temas Incluidos en el programa
Evaluacin, control y reduccin de SI __ NO __

impactos

Gestin, ahorro y alternativas de SI __ NO __
energas

Gestin, ahorro, alternativas y transporte SI __ NO __
en el sector de materia prima
Gestin, ahorro y alternativas respecto SI __ NO __

al recurso agua
Gestin, reduccin, reciclaje, transporte SI __ NO __

y eliminacin de residuos
Estudios de mitigacin y reduccin de SI __ NO __

impactos por ruido

Estudios de nuevos procesos de SI __ NO __
fabricacin con menos impactos
y modificaciones a los procesos
existentes.

Planificacin de productos (concepcin, SI __ NO __
fabricacin, transporte, utilizacin y
eliminacin)
Resultados en materia ambiental y SI __ NO __

prcticas de contratistas y proveedores
Medidas de prevencin y reduccin de SI __ NO __

accidentes ambientales

Definicin de procedimientos de SI __ NO __
emergencia en caso de accidentes
ambientales

Informacin y formacin de personal en SI __ NO __
asuntos ambientales
Informacin externa sobre problemtica SI __ NO __

ambiental
7. Sistema de gestin ambiental
7.1. Organizacin y personal

Las responsabilidades, autoridad y SI __ NO __
relaciones entre el personal clave que
dirige, efecta y vigila las tareas que
tienen una incidencia sobre el medio
ambiente estn claramente definidas?
Un representante de la direccin SI __ NO __
asignado, con la autoridad y
responsabilidad requerida para asegurar
la puesta en marcha y aplicacin de un
sistema de gestin?
7.2. Capacitacin de personal y

comunicacin
A todo nivel, los empleados son SI __ NO __

conscientes de:
La importancia del respeto a la poltica SI __ NO __

ambiental
La importancia del respeto a los objetivos SI __ NO __

ambientales
Universidad EAN
52 Universidad EAN
La importancia del respeto a las SI __ NO __

exigencias del sistema de gestin
ambiental

Los esfuerzos ambientales de las SI __ NO __
actividades asociadas a sus tareas y de
las ventajas de un mejoramiento
De su rol y responsabilidades frente al SI __ NO __

respecto de la poltica ambiental
De su rol y responsabilidades frente al SI __ NO __

respecto de los objetivos ambientales

De su rol y responsabilidades frente SI __ NO __
al respecto del sistema de gestin
ambiental

De las consecuencias potenciales por SI __ NO __
las faltas cometidas en la aplicacin
de procedimientos operacionales
establecidos

Se identifican las necesidades del SI __ NO __
personal, en materia de capacitacin,
cuyas actividades pueden tener un
impacto importante sobre el medio
ambiente?

Existen procedimientos de recepcin SI __ NO __
de correspondencia establecidos y
debidamente aplicados?

8. Control operacional
8.1. Procedimientos operacionales

Se efecta una identificacin de SI __ NO __
funciones, actividades y procesos con
incidencia sobre el medio ambiente?
Se le presta especial cuidado a las SI __ NO __

instrucciones de trabajo definiendo
la forma como la actividad debe ser
ejecutada?
Se le presta especial cuidado a los SI __ NO __

procedimientos de compra y actividades
de subcontratacin?
Se le presta especial cuidado a la SI __ NO __

vigilancia y control de las caractersticas
de los procesos? (Por ejemplo, las aguas
residuales, eliminacin de residuos,
etc.)

A la aprobacin de procedimientos y SI __ NO __
equipos?

A los criterios de eficiencia? SI __ NO __
8.2. Vigilancia
La empresa realiza vigilancia para SI __ NO __

garantizar el respeto de las exigencias
establecidas en la poltica?

establecidas en los programas?
Universidad EAN
54 Universidad EAN

establecidas por el sistema de gestin
ambiental?

Se realiza una vigilancia independiente SI __ NO __
con el fin de establecer y mantener
actualizado el inventario de resultados?
Para cada actividad, esto implica:

Identificacin de la informacin que se SI __ NO __
desea obtener con la vigilancia
La precisin de los procedimientos de SI __ NO __

vigilancia que se van a aplicar
El establecimiento de criterios de SI __ NO __
aceptacin y de medidas que se
deben tomar si los resultados no son
satisfactorios
La evaluacin de la confiabilidad de SI __ NO __
la informacin obtenida anteriormente
por la vigilancia, si estos sistemas de
vigilancia no funcionan correctamente
8.3. Registro de documentos
Existe documentacin establecida para:
Presentar la poltica ambiental SI __ NO __
Presentar los objetivos ambientales SI __ NO __

Presentar los programas ambientales SI __ NO __
Explicar las funciones clave SI __ NO __
Explicar las responsabilidades clave SI __ NO __

Describir las interacciones entre los SI __ NO __
diferentes elementos del sistema de
gestin ambiental
Un documento que muestre el respeto SI __ NO __

a las exigencias del sistema de gestin
y determinando en qu medida los
objetivos son alcanzados
9. Auditora ambiental
9.1. Objetivos
Los objetivos de cada auditora estn SI __ NO __

definidos por escrito en los programas
de auditora del sitio?

La frecuencia de auditora para cada SI __ NO __
actividad est definida por escrito en los
programas de auditora del sitio?
Los objetivos de la auditora incluyen SI __ NO __

la evaluacin del sistema de gestin
implementado?
Los objetivos de la auditora incluyen SI __ NO __

la determinacin de la conformidad con
las polticas de la empresa y el programa
previsto para el sitio?

Universidad EAN
56 Universidad EAN
9.2. Alcance

El alcance general de cada auditora SI __ NO __
precisa explcitamente los temas

cubiertos?

precisa explcitamente las actividades
que son objeto de la auditora?

precisa explcitamente las normas
ambientales a tener en cuenta?

precisa explcitamente el perodo
cubierto por la auditora?
La auditora ambiental incluye la SI __ NO __

evaluacin de informacin y evidencia
de resultados necesarios para evaluar
los resultados en materia ambiental?
9.3. Organizacin y recursos
Las auditoras son realizadas por SI __ NO __

personal que poseen un conocimiento
apropiado del sector y los temas
tratados?

personal que poseen una experiencia en
los asuntos tratados?


personal que poseen una experiencia
tcnica?

asuntos ambientales?

materia de reglamentacin?

personal que poseen una formacin y
competencia especficas en tcnicas de
auditora?
Los recursos y el tiempo invertido en la SI __ NO __

auditora son proporcionales al alcance y
objetivos de la misma?
La auditora es apoyada por la direccin SI __ NO __

general?

Los auditores son independientes de SI __ NO __
las actividades auditadas?
9.4. Planificacin y preparacin de la

auditora
Las auditoras son planificadas SI __ NO __

y preparadas para asegurar la
implementacin de los recursos
requeridos?
Universidad EAN
58 Universidad EAN

Las auditoras son planificadas y SI __ NO __
preparadas para asegurar que cada
persona auditada comprenda su rol y
responsabilidades?

La preparacin incluye el conocimiento SI __ NO __
de las actividades desarrolladas en el
sitio?
La preparacin incluye el conocimiento SI __ NO __

del sistema de gestin ambiental
implementado?

La preparacin incluye la revisin de SI __ NO __
evidencias y conclusiones de auditoras
anteriores?
9.5. Actividades de auditora
Incluyen entrevistas con el personal SI __ NO __

que trabaja en el sitio?
Incluyen una inspeccin de las SI __ NO __

condiciones de funcionamiento y de los
equipos?

Incluyen una revisin de registros, SI __ NO __
procedimientos escritos y otros
documentos?

Incluye la comprensin de los sistemas SI __ NO __
de gestin?

Incluye la evaluacin de puntos fuertes SI __ NO __
y dbiles del sistema de gestin?

Incluye la recoleccin de informacin SI __ NO __

pertinente?
Incluye la evaluacin de evidencias de SI __ NO __

la auditora?

Incluye la preparacin de conclusiones SI __ NO __
de la auditora?

Incluye el informe sobre las evidencias SI __ NO __
y conclusiones de la auditora?
9.6. Informe sobre evidencias y conclusiones

de la auditora
Se prepara un informe escrito?
Las evidencias y conclusiones SI __ NO __

son comunicadas oficialmente a la
direccin?
El informe ilustra el alcance de la SI __ NO __

auditora?
Brinda informacin sobre la conformidad SI __ NO __

con l apoltica ambiental?
Brinda informacin sobre el progreso del SI __ NO __

sitio con respecto al medio ambiente?
Brinda informacin sobre la eficacia y SI __ NO __

confiabilidad del sistema de vigilancia de
impactos ambientales?
Brinda informacin sobre la necesidad SI __ NO __

de medidas correctivas, en caso
requerido?
Universidad EAN
60 Universidad EAN
9.7. Seguimiento de la auditora SI __ NO __
El plan de medidas correctivas es SI __ NO __

elaborado y puesto en marcha?

Se establecen y realizan mecanismos SI __ NO __
apropiados para asegurar el seguimiento
a los resultados de la auditora?
9.8. Frecuencia de las auditoras
Los criterios para establecer la frecuencia SI __ NO __

de las auditoras tiene en cuenta:

La naturaleza, tamao y complejidad de SI __ NO __
las actividades
La naturaleza, tamao de emisiones, SI __ NO __

residuos, consumo de materia prima y
energa, y en general, de la interaccin
con el medio ambiente
La importancia y la urgencia de los SI __ NO __

problemas detectados en el anlisis
ambiental o en la auditora anterior

El histrico de la problemtica ambiental SI __ NO __
asociada a la empresa
9.9. Medidas correctivas
En caso de no respeto a la poltica SI __ NO __

ambiental, objetivos o normatividad, se
investiga y se implementan las medidas
correctivas?


La investigacin y las medidas correc- SI __ NO __
tivas determinan la causa?

tivas establecen un plan de accin?


tivas establecen medidas preven-
tivas correspondientes a los ries-gos
encontrados?

tivas establecen controles para garantizar
estas medidas preventivas?

La investigacin y las medidas SI __ NO __
correctivas registran cualquier modifica-
cin de los procedimientos resultantes
de las medidas correctivas?
10. Declaracin ambiental
Despus de una auditora o revisin SI __ NO __

ambiental se prepara una declaracin
ambiental?
Esta declaracin es comunicada al SI __ NO __

pblico?

Incluye una descripcin de las SI __ NO __
actividades de la empresa?
Universidad EAN
62 Universidad EAN
Incluye una evaluacin de los SI __ NO __

problemas ambientales ligados a estas
actividades?

Incluye un resumen de cifras con SI __ NO __
respecto a emisiones?

respecto a residuos?

respecto a materia prima?

respecto a energa?

respecto a consumo de agua?

respecto a ruido?
Una presentacin de la poltica SI __ NO __

ambiental, programa y sistema de
gestin?
Tiene en cuenta los cambios asociados SI __ NO __

a la declaracin anterior?

Anexo 2
Formato Auditora de
Proceso
AUDITORA DE PROCESO
EMPRESA _______________ FECHA_____________
RESPONSABLE VISITA_____________ RESPONSABLE AUDITORA _______

Proceso
Entradas Descripcin del proceso Salidas
Proceso
Proceso
Universidad EAN

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2 Universidad EAN

La edicin de este texto estuvo a cargo de la Vicerrectora

Durn Osorio, Mara Beatriz

Gua metodolgica para la evaluacin de aspectos e impactos ambientales...

4. Evaluacin de la revisin ambiental... 10

6. Evaluacin de impactos ambientales.

7. Seleccin de aspectos e impactos

Anexo 1 Cuestionario de la revisin ambiental 16

Formato auditora de proceso 63

La figura 1, presenta el diagrama de flujo para el desarrollo de la

Gua metodolgica para la evaluacin de aspectos e impactos ambientales...

A continuacin, se describe el marco normativo de esta gua y

Gua metodolgica para la evaluacin de aspectos e impactos ambientales...

De esta forma, la presente gua est fundamentada en los requerimientos

La revisin ambiental inicial (si la organizacin no tiene

El objetivo de la revisin ambiental no es identificar las deficiencias u

Para hacer esta revisin ambiental se utiliza un cuestionario2 que

Gua metodolgica para la evaluacin de aspectos e impactos ambientales...

de una verificacin en sitio con el fin de complementar la informacin

Como se mencion anteriormente, la informacin consignada en este

La evaluacin de la revisin ambiental consiste en la permanente

Gua metodolgica para la evaluacin de aspectos e impactos ambientales...

Se identifican todas las actividades que la empresa desarrolla

Posteriormente, se identifican los aspectos ambientales asociados a

Por ltimo, se identifican los impactos actuales y potenciales generados

Las diferentes metodologas para evaluar los impactos

Para nuestro caso, los criterios de evaluacin seleccionados permiten

Gua metodolgica para la evaluacin de aspectos e impactos ambientales...

Es importante mencionar, que la metodologa empleada por una

La metodologa utilizada en este proyecto es una adaptacin de la

Criterio Smbolo Descripcin Calificacin

1. Existencia de E Evala el desempeo de la 1 No existen

2. Severidad S Evala la magnitud del im- 1 Se requieren recursos

3. Conformidad con C Evala la conformidad de la 1 Conforme o inexisten-

4. Presencia P Evala la probabilidad de 1 Poco probable

5. Recuperabilidad R Evala la capacidad de re- 1 Entre 0-3 meses

El aspecto ambiental (AA) ser calificado de la siguiente forma:

Gua metodolgica para la evaluacin de aspectos e impactos ambientales...

Un aspecto ambiental es significativo cuando AA > 12 (El

I. CONTEXTO GENERAL DE LA ORGANIZACIN

Nombre de la organizacin ______________________

Persona de contacto ________________________

Direccin electrnica ________________________

Pgina web ________________________

Gua metodolgica para la evaluacin de aspectos e impactos ambientales...

1.2 Organigrama (Nombre y Cargo)

De acuerdo con el Decreto 1299 de 2008 Su empresa cuenta

Cules son las principales actividades de su organizacin?

Nmero de empleados __________________________

Nmero de empleados responsables o relacionados con el

Horario de trabajo ___________________________

1.5. Sitio/ubicacin de la organizacin

Nombre del propietario ______________________

rea total del sitio (Ha/m2) ______________________

rea construida (m2) ______________________

1.6. Informacin predial

Clasificacin del predio ______________________

Existe un Plan Local de Emergencias? SI ___ NO ____

Avalancha/deslizamientos Otros (explique)

Describa los terrenos vecinos. Indique los tipos de industria

Gua metodolgica para la evaluacin de aspectos e impactos ambientales...

Deficiente _____ Medio_____ Bueno _____

Deficiente _____ Medio _____ Bueno _____

Existe un Plan Local de Emergencias? SI _ NO __

Deficiente ___ Medio_ Bueno ___

Deficiente ___ Medio _ Bueno ___

Deficiente ___ Medio _ Bueno ___

Deficiente ___ Medio _ Bueno ___