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SISTEMA DE GESTIN
AMBIENTAL
UNIBAIL RODAMCO
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DATOS DE LA AUDITORA
Equipo auditor
Objeto de la auditora
Alcance de la auditora
Fernando Gonzlez
Personal auditado
NOMBRE CARGO
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Documentacin de aplicacin
RESUMEN DE LA AUDITORA
Comentarios
NC: No Conformidad; Obs. Observacin; C: Conforme (Se considera adecuado a los
requisitos establecidos en la documentacin de referencia); N.A.: No aplica
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DESCRIPCIN DEL PUNTO DE LA NORMA
C/ NC
UNE-EN-ISO 14001: 2004
Poltica Ambiental
a) Es apropiada a la naturaleza, magnitud e impactos ambientales
de sus actividades, productos y servicios:
Consumos de energa.
Emisiones de CO2.
Consumos de agua.
Generacin de residuos.
Transporte.
b) Incluye el compromiso de mejora continua y prevencin de la
contaminacin.
4.2 c) Incluye el compromiso de cumplir con los requisitos legales C
aplicables y los que la organizacin suscribe.
d) Es el marco de referencia para el establecimiento de los objetivos
y metas ambientales.
e) Est documentada, implementada y mantenida.
f) En la auditora se comprob que la organizacin sigue la poltica
ambiental del Grupo y que los empleados tienen acceso y
conocimiento de la misma, transmitindose a travs del
Sustainable Development yearly report.
g) Est a disposicin del pblico y todas las partes interesadas
(clientes, proveedores, administracin local, inversores, etc.)
mediante su publicacin en los centros.
4.3 Planificacin C
Aspectos Ambientales
4.3.1 Se evidencia la identificacin de los aspectos ambientales de los C
centros de trabajo de la organizacin.
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DESCRIPCIN DEL PUNTO DE LA NORMA
C/ NC
UNE-EN-ISO 14001: 2004
- Transporte.
b) El plan de accin est sostenido en:
- Recomendaciones de auditora llevadas a cabo en cada
centro de trabajo.
- Presupuestos.
- Planes de mejora de proveedores.
- Contenido de los planes de accin especficos.
- Mejores prcticas del Grupo.
- Contenido del Sustainable Check-List.
- Ideas e iniciativas innovadoras de los centros de trabajo.
c) El plan de accin permite a la Compaa:
- Control y rastreo del avance de todas las iniciativas locales
ambientales.
- Preparacin de la parte ambiental del presupuesto (five-year
plan, bussines plan green capex).
- Comunicar y promover acciones a copropietarios.
- Seguir la participacin de proveedores y socios en estas
acciones.
- Intercambio interno de las acciones implementadas.
Comunicacin
Se detecta la elaboracin de informes ambientales (a nivel local y
anual a nivel europeo) para:
- Gestionar de abajo hacia arriba las comunicaciones
relacionadas con cada indicador.
- Garantizar la fiabilidad y consistencia de los datos recopilados.
4.4.3 - Analizar las tendencias y el logro de los objetivos (regin, lugar, C
empresa)
- Detectar incumplimiento de los objetivos e implementar acciones
correctivas.
- Supervisar el funcionamiento general de la empresa, las
regiones y localidades gestionadas.
- Etc.
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DESCRIPCIN DEL PUNTO DE LA NORMA
C/ NC
UNE-EN-ISO 14001: 2004
4.4.4 Documentacin C
Control de la documentacin
4.4.5 Se evidencia control y gestin de la documentacin a travs de su C
publicacin en portales web y redes internas.
Control operacional
Puntualmente se detectan algunas desviaciones en cuanto al control
operacional del Centro Vaguada:
- Mezcla de residuos slidos urbanos (orgnicos, plstico, papel,
restos de madera) en los contenedores situados en los muelles
4.4.6 del Centro Vaguada. OBS
- Identificacin de los contenedores de residuos en los muelles
del Centro Vaguada.
- Almacenamiento incorrecto de botes de pintura y disolventes
(productos peligrosos inflamables y txicos) de acuerdo con la
legislacin de almacenamiento de productos qumicos.
4.5 Verificacin C
Seguimiento y Medicin
4.5.1 Se evidencia el seguimiento y anlisis de todos los centros de C
trabajo mediante el establecimiento de indicadores acordes con la
poltica ambiental de la organizacin.
Auditora interna
4.5.5 Se llevan a cabo auditoras internas anualmente conforme a los C
requisitos establecidos en la norma de referencia ISO 14001.
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El equipo auditor informa que esta auditora se ha realizado a travs de un muestreo
por lo que pueden existir otras No Conformidades no identificadas en este informe.
CONCLUSIONES
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