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ELABORADO POR: Coordinador Nacional SGI REVISADO POR: Coordinador SGI 02 APROBADO POR: Direccin de Servicio y Normalizacin REGIONAL:
FECHA: Julio 2015 FECHA: Septiembre de 2016 VERSION: 07 Cali
IMPACTOS
DESCRIPCIN DE LA ACTIVIDAD IDENTIFICACIN DEL ASPECTO EVALUACION DE LA SIGNIFICANCIA DEL IMPACTO VALORACIN DEL ASPECTO
AMBIENTALES
Cumplimiento
Exigencia /
Frecuencia
Existencia
Severidad
SIGNIFICANCIA
Magnitud
REGIONAL PROCESO ACTIVIDAD TIPO DE ASPECTO CONDICION ASPECTOS AMBIENTALES IDENTIFICACIN IMPACTOS CALIFICACION DEL
Acuerdo
Gestin
TOTAL CRITERIO TOTAL CRITERIO
TOTAL CRITERIO
DE AMBIENTALES IMPACTO
LEGAL
PARTES TOTAL DEL ASPECTO
AMBIENTAL INTERESADAS
OPERACIN ASOCIADOS ASPECTO
MANTENIMIENTO DE
Influencia de la Agotamiento del recurso
CALI VEHICULOS Lavado de vehculos
Organizacin
ON Consumo de recursos naturales Lavado de vehculos
Agua
10 10 10 100 10 5 50 1 1 1 60,2 ALTA SIGNIFICANCIA
(Coltanques)
Traslado de mercanca
CALI DESPACHO Ruta Nacional
Control de la Organizacin ON Consumo de recursos naturales ACPM Agotamiento del recurso 10 10 10 100 10 5 50 1 1 1 60,2 ALTA SIGNIFICANCIA
Recoleccin de
CALI RECOLECCION Y REPARTO Mensajera y Paquetes
Control de la Organizacin ON Consumo de recursos naturales ACPM Agotamiento del recurso 10 10 10 100 10 5 50 1 1 1 60,2 ALTA SIGNIFICANCIA
Traslado de mercanca
CALI DESPACHO Ruta Nacional
Control de la Organizacin ON Generacin de emisiones Gases de combustin Contaminacin atmosfrica 10 10 10 100 10 5 50 1 1 1 60,2 ALTA SIGNIFICANCIA
Radicacin Facturas y
CALI FACTURACION Gestin Recaudo
Control de la Organizacin ON Generacin de emisiones Gases de combustin Contaminacin atmosfrica 10 10 10 100 10 5 50 1 1 1 60,2 ALTA SIGNIFICANCIA
Recoleccin de
CALI RECOLECCION Y REPARTO Mensajera y Paquetes
Control de la Organizacin ON Generacin de emisiones Gases de combustin Contaminacin atmosfrica 10 10 10 100 10 5 50 1 1 1 60,2 ALTA SIGNIFICANCIA
Radicacin Facturas y
CALI FACTURACION Gestin Recaudo
Control de la Organizacin ON Consumo de recursos naturales Combustibles (Gasolina) Agotamiento del recurso 10 10 10 100 10 5 50 1 1 1 60,2 ALTA SIGNIFICANCIA
Sustancias qumicas,
GESTION HUMANA Limpieza de las elementos impregnados, Aumento de los residuos a
CALI Instalaciones
Control de la Organizacin ON Generacin de residuos especiales
residuos desconocidos en disponer
5 5 10 65 10 5 50 1 1 1 47,9 MEDIA SIGNIFICANCIA
ASEO
general
Generacin y cierre de
planillas de recoleccin y Convencionales, papel , Aumento de los residuos a
CALI RECOLECCION Y REPARTO Reparto.
Control de la Organizacin ON Generacin de residuos
cartn, plsticos, Zunchos disponer
5 5 10 65 10 5 50 1 1 1 47,9 MEDIA SIGNIFICANCIA
Gestin Administrativa.
Sustancias qumicas,
Gestin de novedades,
elementos impregnados, Aumento de los residuos a
CALI SAC realizacin de Inventarios Control de la Organizacin ON Generacin de residuos especiales
residuos desconocidos en disponer
5 5 10 65 10 5 50 1 1 1 47,9 MEDIA SIGNIFICANCIA
a Mercancas
general
MANTENIMIENTO DE
CALI Mantenimiento de vehculos Control de la Organizacin ON Generacin de emisiones Gases, emisiones Pintura Contaminacin atmosfrica 5 5 10 65 10 5 50 1 1 1 47,9 MEDIA SIGNIFICANCIA
VEHICULOS
Almacenamiento y Aumento de los residuos
Actividades acordes a
CALI TODAS LAS AREAS todos los procesos
Control de la Organizacin OA Generacin de residuos especiales disposicin de RAEES, especiales y peligrosos a 5 5 10 65 10 5 50 1 1 1 47,9 MEDIA SIGNIFICANCIA
Mantenimiento de Luminarias, Filtros usados, disponer
Influencia de la
CALI CONTRATISTAS infraestructura e
Organizacin
OA Generacin de residuos especiales Escombros Aumento de residuos a disponer 5 5 10 65 10 5 50 1 1 1 47,9 MEDIA SIGNIFICANCIA
Instalaciones
MANTENIMIENTO DE
Influencia de la
CALI VEHICULOS Trasiego de Combustible
Organizacin
ON Generacin de residuos especiales Derrame de ACPM Contaminacin del suelo 5 5 10 65 10 5 50 1 1 1 47,9 MEDIA SIGNIFICANCIA
(Coltanques)
MANTENIMIENTO DE Suministro de
Influencia de la
CALI VEHICULOS Combustible
Organizacin
ON Generacin de residuos especiales Derrame de ACPM Contaminacin del agua 1 5 10 51 10 5 50 1 1 1 43,0 BAJA SIGNIFICANCIA
(Coltanques) EDS
Suministro de
MANTENIMIENTO DE Combustible Aumento de los residuos
Influencia de la
CALI VEHICULOS EDS incendio o
Organizacin
EM Generacin de residuos especiales Escoria, Cenizas especiales y peligrosos a 1 5 10 51 10 5 50 1 1 1 43,0 BAJA SIGNIFICANCIA
(Coltanques) explosin dentro de las disponer
instalaciones
Influencia de la Gases, emisiones de
CALI CONTRATISTAS Fumigaciones
Organizacin
OA Consumo de Agroqumicos
producto
Contaminacin atmosfrica 5 1 10 51 10 5 50 1 1 1 43,0 BAJA SIGNIFICANCIA
Mantenimiento de Envases, papel, estopas y
Influencia de la Aumento de los residuos
CALI CONTRATISTAS infraestructura e
Organizacin
OA Generacin de residuos especiales cartn impregnados de
especiales a disponer
1 5 10 51 10 5 50 1 1 1 43,0 BAJA SIGNIFICANCIA
Instalaciones pintura
Derrame de aceite y
Traslado de mercanca
CALI DESPACHO Ruta Nacional
Control de la Organizacin ON Generacin de residuos especiales combustible por accidente Contaminacin del suelo 1 5 10 51 10 5 50 1 1 1 43,0 BAJA SIGNIFICANCIA
vehculos
Derrame de aceite y
Traslado de mercanca
CALI DESPACHO Ruta Nacional
Control de la Organizacin EM Generacin de residuos especiales combustible por accidente Contaminacin del agua 1 5 10 51 10 5 50 1 1 1 43,0 BAJA SIGNIFICANCIA
vehculos
Traslado de mercanca
Aumento de los residuos
Ruta Nacional, incendio
CALI DESPACHO de vehculo a causa de
Control de la Organizacin EM Generacin de residuos especiales Escoria, cenizas especiales y peligrosos a 1 5 10 51 10 5 50 1 1 1 43,0 BAJA SIGNIFICANCIA
disponer
accidente.
Derrame de aceite y
DESPACHO Traslado de mercanca Influencia de la
CALI Ruta Nacional Organizacin
EM Generacin de residuos especiales combustible por accidente Contaminacin del suelo 1 5 10 51 10 5 50 1 1 1 43,0 BAJA SIGNIFICANCIA
(Coltanques) vehculos
Derrame de aceite y
DESPACHO Traslado de mercanca Influencia de la
CALI Ruta Nacional Organizacin
EM Generacin de residuos especiales combustible por accidente Contaminacin del agua 1 5 10 51 10 5 50 1 1 1 43,0 BAJA SIGNIFICANCIA
(Coltanques) vehculos
Traslado de mercanca
Aumento de los residuos
DESPACHO Ruta Nacional, incendio Influencia de la
CALI de vehculo a causa de Organizacin
EM Generacin de residuos especiales Escoria, cenizas especiales y peligrosos a 1 5 10 51 10 5 50 1 1 1 43,0 BAJA SIGNIFICANCIA
(Coltanques) disponer
accidente.
Derrame de aceites y
Radicacin Facturas y
CALI FACTURACION Gestin Recaudo
Control de la Organizacin EM Generacin de residuos especiales combustible por accidente Contaminacin del agua 1 5 10 51 10 5 50 1 1 1 43,0 BAJA SIGNIFICANCIA
motos
Derrame de aceites y
Radicacin Facturas y
CALI FACTURACION Gestin Recaudo
Control de la Organizacin EM Generacin de residuos especiales combustible por accidente Contaminacin del suelo 1 5 10 51 10 5 50 1 1 1 43,0 BAJA SIGNIFICANCIA
motos
Radicacin Facturas y
Aumento de los residuos
Gestin Recaudo,
CALI FACTURACION incendio de moto a
Control de la Organizacin EM Generacin de residuos especiales Escoria, cenizas especiales y peligrosos a 1 5 10 51 10 5 50 1 1 1 43,0 BAJA SIGNIFICANCIA
disponer
causa de accidente
Derrame de aceites y
Recoleccin de
CALI RECOLECCION Y REPARTO Mensajera y Paquetes
Control de la Organizacin EM Generacin de residuos especiales combustibles por Contaminacin del agua 1 5 10 51 10 5 50 1 1 1 43,0 BAJA SIGNIFICANCIA
accidente vehculos
Recoleccin de
Aumento de los residuos
Mensajera y Paquetes,
CALI RECOLECCION Y REPARTO incendio de vehculo o
Control de la Organizacin EM Generacin de residuos especiales Escoria, cenizas especiales y peligrosos a 1 5 10 51 10 5 50 1 1 1 43,0 BAJA SIGNIFICANCIA
disponer
moto a causa de
Consumo de SAO
Mantenimiento de Aires Influencia de la
CALI CONTRATISTAS Acondicionados Organizacin
OA Generacin de emisiones Gases, emisiones de Contaminacin atmosfrica 5 5 10 51 10 5 50 1 1 1 43,0 BAJA SIGNIFICANCIA
producto
Derrame de aceites y
Recoleccin de
CALI RECOLECCION Y REPARTO Mensajera y Paquetes
Control de la Organizacin EM Generacin de residuos especiales combustibles por Contaminacin del suelo 1 5 10 51 10 5 50 1 1 1 43,0 BAJA SIGNIFICANCIA
accidente vehculos
Derrame de aceites y
RECOLECCION Y REPARTO Recoleccin de Influencia de la
CALI Mensajera y Paquetes Organizacin
EM Generacin de residuos especiales combustibles por Contaminacin del agua 1 5 10 51 10 5 50 1 1 1 43,0 BAJA SIGNIFICANCIA
(Rx y Contratistas) accidente vehculos
Recoleccin de
Aumento de los residuos
RECOLECCION Y REPARTO Mensajera y Paquetes, Influencia de la
CALI incendio de vehculo o Organizacin
EM Generacin de residuos especiales Escoria, cenizas especiales y peligrosos a 1 5 10 51 10 5 50 1 1 1 43,0 BAJA SIGNIFICANCIA
(Rx y Contratistas) disponer
moto a causa de
Derrame de aceites y
RECOLECCION Y REPARTO Recoleccin de Influencia de la
CALI Mensajera y Paquetes Organizacin
ON Generacin de residuos especiales combustibles por Contaminacin del suelo 1 5 10 51 10 5 50 1 1 1 43,0 BAJA SIGNIFICANCIA
(Rx y Contratistas) accidente vehculos
Situacin de emergencia,
Aumento de los residuos
Incendio, Explosin Escoria, cenizas,
CALI TODAS LAS AREAS dentro de las
Control de la Organizacin EM Generacin de residuos especiales
escombros
especiales y peligrosos a 1 5 10 51 10 5 50 1 1 1 43,0 BAJA SIGNIFICANCIA
disponer
instalaciones
Situacin de emergencia,
Aumento de los residuos
Incendio, Explosin,
CALI TODAS LAS AREAS atencin de primeros
Control de la Organizacin EM Generacin de residuos especiales Residuos biolgicos especiales y peligrosos a 1 5 10 51 10 5 50 1 1 1 43,0 BAJA SIGNIFICANCIA
disponer
auxilios
Derrame de residuos
PLANIFICACION SGI Y MEJORA
CALI Recoleccin de Residuos Control de la Organizacin ON Generacin de residuos especiales slidos durante la Contaminacin del suelo 5 5 5 50 10 5 50 1 1 1 42,7 BAJA SIGNIFICANCIA
CONTINUA recoleccin.
MANTENIMIENTO DE
CALI Mantenimiento de vehculos Control de la Organizacin ON Consumo de recursos naturales Energa elctrica Agotamiento del recurso natural 10 5 10 82,5 1 1 1 1 1 1 29,5 BAJA SIGNIFICANCIA
VEHICULOS
Registro de Clientes , Agotamiento del recurso flora,
CALI COMERCIAL Productos, Visitas y Control de la Organizacin ON Consumo de recursos naturales Papelera alteracin de las caractersticas 10 5 10 82,5 1 1 1 1 1 1 29,5 BAJA SIGNIFICANCIA
Cotizaciones del paisaje.
Generacin de relacin
CALI DESPACHO de viaje
Control de la Organizacin ON Consumo de recursos naturales Papelera Agotamiento del recurso flora 10 5 10 82,5 1 1 1 1 1 1 29,5 BAJA SIGNIFICANCIA
Revisin de Produccin,
CALI FACTURACION generacin de facturas, Control de la Organizacin ON Consumo de recursos naturales Papelera Agotamiento del recurso flora 10 5 10 82,5 1 1 1 1 1 1 29,5 BAJA SIGNIFICANCIA
generacin soportes ,
Revisin de Produccin,
generacin de facturas, Aumento de los residuos a
CALI FACTURACION generacin soportes ,
Control de la Organizacin ON Generacin de residuos Papelera, retal de guas
disponer
10 5 10 82,5 1 1 1 1 1 1 29,5 BAJA SIGNIFICANCIA
archivo, gestin recaudo
Revisin de Produccin,
generacin de facturas,
CALI FACTURACION generacin soportes ,
Control de la Organizacin ON Consumo de recursos naturales Energa elctrica Agotamiento de recurso natural 10 5 10 82,5 1 1 1 1 1 1 29,5 BAJA SIGNIFICANCIA
archivo, gestin recaudo
Actividades
CALI GESTION HUMANA Administrativas
Control de la Organizacin ON Generacin de residuos Papel, cartn y plstico Aumento de residuos a disponer 10 5 10 82,5 1 1 1 1 1 1 29,5 BAJA SIGNIFICANCIA
Registro de Clientes ,
CALI COMERCIAL Productos, Visitas y Control de la Organizacin ON Consumo de recursos naturales Energa elctrica Agotamiento de recurso natural 10 1 10 68,5 1 1 1 1 1 1 24,6 NO SIGNIFICATIVO
Cotizaciones
Generacin de relacin
CALI DESPACHO de viaje
Control de la Organizacin ON Consumo de recursos naturales Energa elctrica Agotamiento de recurso natural 10 1 10 68,5 1 1 1 1 1 1 24,6 NO SIGNIFICATIVO
Actividades
CALI GESTION HUMANA Administrativas
Control de la Organizacin ON Consumo de recursos naturales Energa elctrica Agotamiento de recurso natural 10 1 10 68,5 1 1 1 1 1 1 24,6 NO SIGNIFICATIVO
Generacin y cierre de
CALI RECOLECCION Y REPARTO planillas de recoleccin y Control de la Organizacin ON Consumo de recursos naturales Energa elctrica Agotamiento de recurso natural 10 1 10 68,5 1 1 1 1 1 1 24,6 NO SIGNIFICATIVO
Reparto.
Recepcin de
CALI SAC Novedades, Gestin de Control de la Organizacin ON Consumo de recursos naturales Energa elctrica Agotamiento de recurso natural 10 1 10 68,5 1 1 1 1 1 1 24,6 NO SIGNIFICATIVO
novedades
Generacin de Reportes
CALI TECNOLOGIA y Soporte
Control de la Organizacin ON Consumo de recursos naturales Energa elctrica Agotamiento de recurso natural 10 1 10 68,5 1 1 1 1 1 1 24,6 NO SIGNIFICATIVO
Aguas residuales
CALI TODAS LAS AREAS Aseo personal Laboral Control de la Organizacin ON Generacin de vertimientos
domsticas
Contaminacin hdrica 10 5 5 67,5 1 1 1 1 1 1 24,3 NO SIGNIFICATIVO
Registro de Clientes ,
Aumento de los residuos a
CALI COMERCIAL Productos, Visitas y Control de la Organizacin ON Consumo de recursos naturales Papelera
disponer
5 5 10 65 1 1 1 1 1 1 23,4 NO SIGNIFICATIVO
Cotizaciones
MANTENIMIENTO DE Polvo, vapores, gases por
CALI Mantenimiento de vehculos Control de la Organizacin ON Generacin de emisiones
Soldadura y Corte
Contaminacin atmosfrica 5 5 10 65 1 1 1 1 1 1 23,4 NO SIGNIFICATIVO
VEHICULOS
Mantenimiento de
Influencia de la Agotamiento del recurso agua,
CALI CONTRATISTAS infraestructura e
Organizacin
OA Consumo de recursos naturales Agua
agotamiento del recurso natural.
1 5 10 51 1 1 1 1 1 1 18,5 NO SIGNIFICATIVO
Instalaciones
Mantenimiento de
CALI TECNOLOGIA equipos de computo
Control de la Organizacin OA Consumo de recursos naturales Energa elctrica Agotamiento de recurso natural 5 1 10 51 1 1 1 1 1 1 18,5 NO SIGNIFICATIVO