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Lc-Di-01 Diagnóstico Inicial - Lista de Chequeo Requisitos NTC 9001-2015
Lc-Di-01 Diagnóstico Inicial - Lista de Chequeo Requisitos NTC 9001-2015
DIAGNSTICO DEL PROYECTO CURRICULAR DE ADMINISTRACIN AMBIENTAL BAJO LOS REQUISITOS DE LA NTC 9001:
2015
CUMPLE
Nm. PARCIAL
tem REQUISITO SI NO OBSERVACIONES
ISO MENTE
5 LIDERAZGO
5.1. LIDERAZGO Y COMPROMISO
La alta direccin de la organizacin demuestra Se evidencia un liderazgo por parte del
liderazgo y compromiso, asumiendo coordinador del proyecto curricular; pero
10 5.1 X
responsabilidades y obligaciones con relacin a no existen evidencias relacionadas al
la eficacia del sistema de gestin de la calidad. sistema de gestin de la calidad.
La alta direccin establece la poltica de calidad y
11 5.1 los objetivos de la calidad para el sistema de X
gestin de la calidad.
La alta direccin se asegura de la integracin de
12 5.1 los requisitos del sistema de gestin de la calidad X
en los procesos de negocio de la organizacin.
El Proyecto Curricular cuenta con la
mayora de los recursos necesarios para
su adecuado funcionamiento; sin
La alta direccin asegura los recursos necesarios
13 5.1 X embargo se observaron deficiencias en
para el sistema de gestin de la calidad.
cuanto a recursos relacionados con
papelera.
CONTROL DE LA INFORMACIN
7.5.3
DOCUMENTADA
La informacin documentada que maneja el
Proyecto Curricular es controlada, asegurndose La informacin es controlada y se
53 7.5.3.1 de que est disponible y sea idnea para su uso, X almacena correctamente y su
donde y cuando se necesite y est protegida disponibilidad
adecuadamente
El Proyecto Curricular para el control de la
54 7.5.3.2 informacin documentada maneja actividades X
como distribucin, acceso, recuperacin y uso
El Proyecto Curricular para el control de la
informacin documentada maneja actividades
55 7.5.3.2 X
como almacenamiento y preservacin, control de
cambios, conservacin y disposicin
FIN DOCUMENTO