INDICE DE DOSSIER HSE

Cartula.
ndice.
CAPITULO I: SEGURIDAD
1. Poltica
1.

Poltica de Seguridad, Salud Ocupacional y Poltica de Medio Ambiente

1.1 Difusin de Poltica de Seguridad , Salud Ocupacional y Medio Ambiente

2.

Poltica de Alcohol y Drogas

2.1 Difusin y Cumplimiento de Poltica de Alcohol y Drogas

3.

Reglamento Interno de Seguridad

3.1 Difusin de Reglamento Interno

4.

Misin y Visin de la Empresa

2. Planificacin..
2.1 Plan de Seguridad y Salud Ocupacional
2.2 Matriz IPERC
2.3 Difusin de IPERC
2.4 Matriz de Aspectos e Impacto Ambientales
2.5 Difusin de matriz de Aspectos Ambientales
2.6 Procedimientos de elaboracin y actualizacin de matriz
2.7 Mapa de Riesgos
3

Requisitos Legales......
3.1 Norma Tcnica Peruana G 050.Seguridad durante la construccin
3.1.1 Difusin de Norma Tcnica Peruana G 050.Seguridad durante la construccin
3.2 Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el trabajo
3.2.1 Difusin de Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el trabajo

3.3 Ley 27314, ley general de Residuos Slidos y su reglamento DS. N 057-2004-PCM.
3.3.1 Difusin de Ley 27314, ley general de Residuos Slidos y su reglamento DS. N 057-2004-PCM.)
3.4 Reglamento de Seguridad y Salud en el trabajo con Electricidad. R.M. 111-2013 MEM-DM
3.4.1 Difusin R.M. 111-2013 MEM-DM.
3.5 Matriz de Requisitos Legales
3.6 Procedimiento de identificacin y actualizacin de requisitos legales

Programa de Actividades de Seguridad y Salud Ocupacional.

4.1 Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo
4.2 Cronograma de Charla Inspecciones
4.3 Cronograma de Capacitaciones
4.4 Cronograma de Inspecciones
4.5 Cronograma de Simulacros

Funciones , responsabilidad y autoridad

5.1 Matriz de funciones
5.2 Organigrama de Proyecto

Competencia , formacin y toma de conciencia.

6.1 Curriculum del personal(documentado)
6.1.1 Personal Administrativo
6.1.2 Personal de campo

Comunicacin y coordinacin
7.1 Actas de Reunin HSE
7.2 Informe Semanal HSE
7.3 Informe mensual HSE
Pgina 1 de 2

Participacin y Consulta( Considerar en el caso de que aplique)

8.1 Acta de Formacin de Comit de Seguridad
8.2 Acta de Reuniones de Comit de Seguridad

Documentacin y control de documentos

9.1 Reporte de estadsticas horas trabajadas

10 Control Operacional.
10.1 Lista de distribucin de toda la documentacin.
10.1.1

Procedimientos de trabajo

10.1.2

Manual de Seguridad, salud Ocupacional, medioambiente

10.2 Anlisis de trabajo seguro (generado en el proceso constructivo)

10.3 Permiso de trabajo seguro (generado en el proceso constructivo)
10.4 Documentacin de Unidades de transporte; Equipos y Maquinaria pesada.(adjuntar documentacin por unidades de transporte y/o
maquinaria pesada aplicable durante el proceso de operacin en la estacin)
11 Preparacin y respuesta ante emergencias.
11.1 Datos del personal en caso de emergencias
11.2 Organigrama de brigadas
11.3 Plan de emergencia y contingencia
11.4 Difusin del plan de emergencia y contingencia
11.5 Cronograma de Simulacro
11.6 Plan e Informe de Simulacros
11.7 Inspeccin de Equipos de Emergencia
11.8 Mapa de Evacuacin
12 Medicin, seguimiento y desempeo
12.1 Indicador de capacitaciones (Mensual, indicar fecha de capacitacin ,tema, nmero de participantes, HHC )
12.2 Indicadores de horas hombre Trabajadas (Mensual, indicar la cantidad de personal por horas de trabajo)
12.3 ndice de frecuencia, severidad y accidentabilidad(Mensual)
12.4 Registros de Induccin, Charlas y Capacitaciones
12.4.1 Registro de charla de induccin(Mensual)
12.4.2 Registro de charlas de 5 min(Mensual)
12.4.3 Registro de capacitaciones (Mensual)
12.4.4 Registro de capacitaciones especificas(difusin de procedimientos)
12.5 Verificacin del Proceso Operacional
12.5.1

Check list de Herramientas Elctricas

12.5.2

Check list de Herramientas Manuales

12.5.3

Inspecciones realizadas

13 Certificados de EPPs
14 Investigacin de incidentes y accidentes
14.1 Informe de accidentes e incidentes
14.2 Lecciones Aprendidas (Boletn Informativo)
14.3 Estadsticas de incidentes y accidentes(mensual)
14.4 Difusin de charla de investigacin de accidentes
15 Auditoria
15.1 Cronograma de Auditoria
15.2 Cartilla de Evaluacin de Auditoria
16 Oportunidades de mejora, accin correctiva
16.1 Acciones de mejora( Acta de seguimiento impreso en A3)
16.2 Reporte de Observaciones Preventivas
17 Control de registros
17.1 Registro de entrega de EPPs
17.2 Registro de entrega de RISST
Pgina 2 de 2

17.3 Registro de ingreso de vehculos, equipos y maquinaria pesada

CAPITULO II: SALUD OCUPACIONAL
1.

Examen de Aptitud Mdica

2.

Plizas SCTR(mensual)

3.

Informe de Monitoreo de Agentes Ocupacionales(agente fsico, qumico, biolgico y ergonmico)

CAPITULOIII: MEDIOAMBIENTE
1.

Monitoreo Ambiental

2.

Mantenimiento de Baos Qumicos

1.1. Informes del Monitoreo Ambiental

2.1 Registro de mantenimiento de baos qumicos (emitido por Disal, mensual)
3.

Registro de disposicin de residuos

3.1 Registro de Control de Residuos slidos peligrosos y no peligrosos(mensual)

4.

Transporte y Disposicin final de Residuos slidos y lquidos(tener en cuenta que en el informe se deber constatar en registro fotogrfico el
transporte y la disposicin)

4.1 Permisos por entidades competentes de la EPS-RRSS y/o EC-RRSS (Resolucin emitida por Digesa)
4.2 Gua emitida por EPS-RRSS y/o EC-RRSS (retiro de residuos slidos)
4.3 Certificado de Residuos Slidos detallado (Emitido por EPS-RRSS y/o EC-RRSS;mensual)
4.4 Boleta de pesaje para la disposicin final residuos(Emitido por relleno sanitario o planta de tratamiento)
4.5 Certificado de Residuos Lquidos(Emitido por EPS-RRSS ;mensual)
4.6 Contrato para la disposicin final de material excedente o reutilizable (De darse el caso que se disponga en un predio)

4.7 Solicitud y constancia del Municipio (Para el caso que se entregue como donacin)
4.8 Permisos de Cantera( adicional a esto tener en cuenta los permisos aplicables dentro del proceso constructivo)
4.8.1 Autorizacin para la extraccin de material no metlico
4.8.2 Permiso Municipal de extraccin y explotacin de Cantera(tener en cuenta si aplica el CIRA)
5.

Registros de Consumo de Agua

5.1 Registro de control de Agua utilizada para hidratacin del personal (mensual,adicionar Recibos de compra)
5.2 Registro de control de Agua utilizada en actividades del proceso constructivo (Deber ser mensual ;adicionar Recibos de compra)
5.2.1. Autorizacin para uso de agua con fines en la actividad de la construccin(licencia del ANA)

6.

Manejo de Combustible
6.1 Procedimiento para el manejo de Combustible
6.2 Registro de control de consumo de combustible mvil y fija(maquinara y/o equipos de darse el caso)

7.

Listado de Productos Qumicos

7.1 Hojas MSDS
7.2 Difusin de Hojas MSDS

8.

Fichas de Generacin de Empleos

Pgina 3 de 2