Metodologa General de Formulacin

Proyecto
Construccin DE ANDENES Y BIRDILLO EN LA CARRERA 41 EN EL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE
ANTIOQUIA.
Impreso el 28 de septiembre de 2016

Cdigo BPIN:
Datos del Formulador
Tipo de documento:

Cedula de Ciudadania

No. Documento:

1040503286

Apellidos:

URIETA JIMENEZ

Nombres:

JUAN CAMILO

Cargo:

DIRECTOR BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

Telefonos:

837 23 57

Entidad:

ALCALDIA MUNICIPAL

E-mail:

bancodeproyectos@elbagre-antioquia.gov.co

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Mdulo de identificacin del problema o necesidad

1. Contribucin a la poltica pblica

Plan del PND

(2010-2014) Prosperidad para Todos

Programa del PND

13502. Desarrollo urbano

Indicador de seguimiento al PND

Transporte Kilmetros de red vial pavimentados

Unidad de medida

Kilmetros pavimentados
Meta

1952,6

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

2016-2019 "PIENSA EN GRANDE"

Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

2016-2019 "ALIANZA PARA LA TRANSFORMACION SOCIAL"

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

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Mdulo de identificacin del problema o necesidad

2. Identificacin y descripcin del problema
Problema Central

DIFICULTAD EN LA MOVILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN DIFERENTES SECTORES DEL BARRIO 20 DE JULIO

Descripcin de la situacin existente

Una de las limitantes de mayor significancia para el desarrollo del municipio de El Bagre, lo constituye la debilidad en movilidad e infraestructura del
sistema vial urbano en la cabecera municipal, situacin que tiende a agravarse ms en los meses de lluvias, debido a que los estudiantes y pobladores
del barrio 20 de julio circulan por la via, quitandoles espacios a los vehiculos, hasta llegar a grados de intransitabilidad y generacin de accidentes. Es de
vital importancia para la comunidad, la implementacin de soluciones definitivas al problema de movilidad a nivel urbano, problema que afecta demanera
considerable el nivel de vida y desarrollo sostenible de estas comunidades.
Los motivos que generaron la propuesta del presente proyecto es que la comunidad del Barrio 20 de julio, al igual que los estudiantes de la institucion
educativa del mismo nombre, no pueden transitar libremente por esta avenida, debido a la falta de andenes y bordillos, entrando en conflicto el peaton
con la movilidad vehicular, siendo necesaria la construccin de andenes y bordillos, ya que mejorar el nivel de vida de los pobladores del rea del
proyecto.
Magnitud actual

Baja movilidad e incomunicacin, debido a la falta de andenes y bordillos

Mdulo de identificacin del problema o necesidad

2.1 Identificacin y descripcin del problema
Causas que generan el problema
Tipo:

Directa

Vas sin espacios para circulacin peatonal y acceso de los pobladores a sus viviendas
Tipo:

Indirecta

Altos porcentajes de las vas urbanas se encuentran sin andenes y bordillos

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Efectos generados por el problema

Tipo:

Directo

Bajo desarrollo urbanstico

Tipo:

Indirecto

Deficiente calidad de vida de la poblacin

Mdulo de identificacin del problema o necesidad

3. Anlisis de participantes
Participantes
Actor

Entidad

Posicin

Tipo de contribucin

Otro participante

Experiencia Previa

Municipal

El Bagre

Cooperante

recursos administrativos y
financieros

La Administracin municipal garantizara los

recursos humanos, fsicos y economicos para el
desarrollo del proyecto para Mejorar la
transitabilidad vial urbana del municipio de El
Bagre
El Municipio ha ejecutados proyectos en el sector
de movilidad vial urbana

Municipal

El Bagre

Beneficiario

supervision, veedurias

La comunidad del Barrio 20 de julio ejercer

supervision y veedura en el desarrollo de
ejecucion de las obras

Concertacin entre los participantes

Actas de concertacin con la comunidad, socializacion del proyecto, carta de solicitud de la comunidad
, concertacion entre el contratista y la comunidad
El municipio de El Bagre formula el presente proyecto para ser financiado con recursos propios de la administracion, con el fin de mejorar la movilidad de
los habitantes del barrio 20 de julio.

Mdulo de identificacin del problema o necesidad

4. Poblacin afectada y objetivo del problema

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Personas

Afectadas

Nmero de personas Afectadas

49583
Fuente de informacin

SISBEN 2016

Regin

Departamento

Municipio

Centro poblado

Occidente

Antioquia

El Bagre

Cabecera Municipal

Personas

Resguardo

Especifica
Barrio 20 de Julio,
ioquimunicipio de El
Bagre, departamento de
Antioquia

Objetivo

Nmero de personas Objetivo

49583
Fuente de informacin

SISBEN 2016

Regin

Departamento

Municipio

Centro poblado

Occidente

Antioquia

El Bagre

Cabecera Municipal

Resguardo

Especifica
Barrio 20 de Julio,
Municipio de El Bagre,
Departamento de
Antioquia

Mdulo de identificacin del problema o necesidad

4.1 Poblacin afectada y objetivo del problema

Caractersticas demogrficas de la poblacin

Clasificacion

Detalle

Gnero

Hombre
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Numero de
Personas
24533

Fuente de Informacion

SISBEN 2016

Gnero

Mujer

25050

SISBEN 2016

Edad (aos)

0-6

5690

SISBEN 2016

Edad (aos)

7 - 14

5240

SISBEN 2016

Edad (aos)

15 - 17

5239

SISBEN 2016

Edad (aos)

18 - 26

5088

SISBEN 2016

Edad (aos)

27 - 59

24973

SISBEN 2016

Edad (aos)

60 en adelante

3353

SISBEN 2016

Grupos tnicos

Indgenas

Grupos tnicos

Afrocolombianos

Grupos tnicos

ROM

Poblacin Vulnerable

Desplazados

Poblacin Vulnerable

Discapacitados

Poblacin Vulnerable

Pobres Extremos

Mdulo de identificacin del problema o necesidad

5. Objetivo - Propsito

Objetivo General - Propsito

MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD PEATONAL EN EL BARRIO 20 DE JULIO, DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del Indicador

Unidad de Medida

ANDEN

Metro Cuadrado

Meta
720

Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del Indicador

Unidad de Medida

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Meta

BORDILLO

Metro

720

Objetivo Especficos
construccion de andenes y bordillo
Mejorar los espacios para circulacin peatonal, a traves de la construccion de andenes

Mdulo de identificacin del problema o necesidad

5. Alternativas de solucin

Alternativa

Se evalu con la MGA

CONSTRUCCION DE ANDENES Y BORDILLO

Si

Evaluacin Realizada
Costo Eficiencia y costo mnimo

NO

Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo

SI

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Mdulo de Preparacin de la alternativa de solucin

1. Descripcin de la alternativa
Alternativa

CONSTRUCCION DE ANDENES Y BORDILLO

Ao inicio: 2016

Ao final: 2019

Descripcin de la alternativa

CONSTRUCCION DE 720 METROS LINEALES DE ANDENES Y 720 MTROS LINEALES DE BORDILLO EN LA CARRERA 41 EN EL BARRIO 20 DE
JULIO, CON EL FIN DE MEJORAR LA MOVILIDAD VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE Y PERMITIR QUE LOS ESTUDIANTES Y
POBLADORES TRANSITEN POR ELLOS SIN ENTRAR EN CONFLICTO EL PEATON CON LOS VEHICULOS.

Mdulo de Preparacin de la alternativa de solucin

2. Estudio de mercado
Detalle para estudio:

ANDENES Y BORDILLOS

Unidad de
medida

Bien o Servicio
ANDENES Y BORDILLOS

Ao

Metro

Oferta

Ao inicial
histrico

Descripcin
720 M

2014

Demanda

Dficit

2014

0,00

720,00

-720,00

2015

0,00

720,00

-720,00

2016

0,00

720,00

-720,00

2017

0,00

726,00

-726,00

2018

0,00

726,00

-726,00

2019

0,00

726,00

-726,00

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Ao final
histrico
2016

Ao final
proyeccin
2019

Mdulo de Preparacin de la alternativa de solucin

3. Capacidad y beneficiarios
Alternativa:
CONSTRUCCION DE ANDENES Y BORDILLO

3.1 Capacidad Generada

CONSTRUCCION DE ANDENES Y BORDILLO

Unidad de medida

Total Capacidad generada

Metro

720

3.2 Beneficiarios
Nmero de beneficiarios
49.583

Mdulo de Preparacin de la alternativa de solucin

4. Localizacin
Alternativa
CONSTRUCCION DE ANDENES Y BORDILLO

Geogrficamente
Regin

Departamento

Municipio

Centro - Poblado

Localizacin

Occidente

Antioquia

El Bagre

Cabecera Municipal

CARRERA 41, BARRIO 20

DE JULIO, MUNICIPIO DE EL
BAGRE, DEPARTAMENTO
DE ANTIOQUIA.

Factores que determinan la localizacin

Aspectos administrativos y polticos
Cercana a la poblacin objetivo

Pgina 9 de 24

Resguardo

Cercana de fuentes de abastecimiento

Comunicaciones
Costo y disponibilidad de terrenos
Disponibilidad de servicios pblicos domiciliarios (Agua, energa y otros)
Disponibilidad y costo de mano de obra
Estructura impositiva y legal
Impacto para la Equidad de Gnero
Medios y costos de transporte
Orden pblico
Otros
Topografa

Mdulo de Preparacin de la alternativa de solucin

5 - Estudio Ambiental
Alternativa
CONSTRUCCION DE ANDENES Y BORDILLO

Estudios requeridos

Estudio

Se requiere

Licencia Ambiental

NO

Diagnstico ambiental

NO

Plan de manejo ambiental

NO

Otros permisos ambientales

NO

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Mdulo de Preparacin de la alternativa de solucin

6 - Anlisis de Riesgos
Alternativa
CONSTRUCCION DE ANDENES Y BORDILLO

Descripcin del Riesgo

Probabilidad

Efectos

Impacto

ALZA DE PRECIOS DE MATERIALES DE

CONSTRUCCION

Probable

SOBRECOSTO EN EL
DESARROLLLO DE LA
CONSTRUCCION

Alto

Mdulo de Preparacin de la alternativa de solucin

7 - Costos del proyecto
Alternativa
CONSTRUCCION DE ANDENES Y BORDILLO

Relacin Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos

Mejorar los espacios para circulacin

peatonal, a traves de la construccion
de andenes

Productos

Actividades

CONSTRUCCION DE ANDENES Y
BORDILLO EN LA CARRERA 41 EN EL
MUNICIPIO DE BAGRE,
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

Bordillo Concreto 3.000 PSI 0.40X0.15 REF 2#3

ADMINISTRACION 25%

Pgina 11 de 24

Medidas de Mitigacin
MONITOREO DE LOS
PRECIOS DIA A DIA A
TRAVES DE ESTUDIO
DE MERCADO

Mejorar los espacios para circulacin

peatonal, a traves de la construccion
de andenes

CONSTRUCCION DE ANDENES Y
BORDILLO EN LA CARRERA 41 EN EL
MUNICIPIO DE BAGRE,
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

Anden Concreto 3.000 PSI E=0.1 M. (SIN REF.)

Excavacin en material comn de la explanacin, canales y prstamos (Corte

Manual conglomerado)

INTERVENTORIA TECNICA 7%

Localizacion y Replanteo del Trazado

Mejoramiento de la subrasante empleando nicamente material adicionado

(Material seleccionado)

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Mejorar los espacios para circulacin

peatonal, a traves de la construccion
de andenes

CONSTRUCCION DE ANDENES Y
BORDILLO EN LA CARRERA 41 EN EL
MUNICIPIO DE BAGRE,
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

Transporte de materiales provenientes de la excavacion de la explanacion ,

canales y prestamos para disstancias mayores de 1000 metros (1.000mts).

UTILIDAD 5%

Relacin Productos
Objetivo:

Mejorar los espacios para circulacin peatonal, a traves de la construccion de andenes

Codigo CPC

Nombre del Producto

Unidad

Cantidad

CONSTRUCCION DE ANDENES Y BORDILLO EN LA CARRERA 41 EN EL

MUNICIPIO DE BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

Metro

720

Relacin de Actividades

Etapa

Ao

Codigo - CIIU

Nombre de la Actividad

Ruta Critica

Valor

Inversin

2016

Localizacion y Replanteo del Trazado

Si

1,554,977.81

Inversin

2016

Excavacin en material comn de la explanacin, canales y prstamos (Corte

Manual conglomerado)

Si

10,115,295.12

Pgina 13 de 24

Inversin

2016

Transporte de materiales provenientes de la excavacion de la explanacion ,

canales y prestamos para disstancias mayores de 1000 metros (1.000mts).

No

Inversin

2016

Mejoramiento de la subrasante empleando nicamente material adicionado

(Material seleccionado)

Si

34,424,733.42

Inversin

2016

Bordillo Concreto 3.000 PSI 0.40X0.15 REF 2#3

Si

40,931,524.98

Inversin

2016

Anden Concreto 3.000 PSI E=0.1 M. (SIN REF.)

No

63,849,844.73

Inversin

2016

ADMINISTRACION 25%

No

37,861,240.91

Inversin

2016

UTILIDAD 5%

No

7,572,248.18

Inversin

2016

INTERVENTORIA TECNICA 7%

No

13,781,491.69

Valor Total

568,587.60

210,659,944

Mdulo de Preparacin de la alternativa de solucin

9 - Detalle beneficios e ingresos

Tipo de beneficio o ingreso

CONSTRUCCION DE ANDENES Y BORDILLOS EN LA CARRERA 41 EN EL MUNICIPIO DE EL BADRE,

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

Tipo

Bien

Descripcin

Unidad Medida

Beneficio

Obra Fsica

CONSTRUCCION DE ANDENES Y BORDILLOS EN LA CARRERA 41

EN EL MUNICIPIO DE EL BADRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

Metro

Ao

Cantidad

Valor unitario

Valor total

2016

720,00

22.500,00

16.200.000,00

2017

720,00

24.000,00

17.280.000,00

2018

720,00

25.000,00

18.000.000,00

2019

720,00

26.000,00

18.720.000,00

Pgina 14 de 24

9 - Totales beneficios e ingresos

Ao

Total Ingresos

2016

16.200.000,00

2017

17.280.000,00

2018

18.000.000,00

2019

18.720.000,00

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Mdulo de Evaluacin de la alternativa de solucin

1 - Costo de oportunidad
8,39

Tasa de inters oportunidad:

Justificacin de la tasa de oportunidad

TASA DTF DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Flujo de Caja
Ao 0 (2016)

Ao 1 (2017)

Ao 2 (2018)

Ao 3 (2019)

0.00

0.00

0.00

0.00

210,659,944.44

0.00

0.00

0.00

Costos de Operacin

0.00

0.00

0.00

0.00

Costos de Preinversin

0.00

0.00

0.00

0.00

Crditos

0.00

0.00

0.00

0.00

(194,459,944.44)

17,280,000.00

18,000,000.00

18,720,000.00

16,200,000.00

17,280,000.00

18,000,000.00

18,720,000.00

Intereses crditos

0.00

0.00

0.00

0.00

Valor de salvamento

0.00

0.00

0.00

0.00

Amortizacin crditos

Costos de Inversin

Flujo Neto de Caja

Ingresos y beneficios

Pgina 16 de 24

Flujo Econmico

Ao 0 (2016

Ao 1 (2017

Ao 2 (2018

Ao 3 (2019

RPC

Ingresos y beneficios

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CONSTRUCCION
DE ANDENES Y

12.960.000,00

13.824.000,00

14.400.000,00

14.976.000,00

0,80

Crditos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Costos de
Preinversin

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Costos de Inversin

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1. Mano Obra

Calificada

106.336.347,52

0,00

0,00

0,00

1,00

3.1. Materiales

27.195.539,40

0,00

0,00

0,00

0,79

4.2. Otros Servicios

42.042.636,35

0,00

0,00

0,00

0,71

5.3. Maq. y Equipo

7.788.777,24

0,00

0,00

0,00

0,77

454.870,08

0,00

0,00

0,00

0,80

Costos de Operacin

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Amortizacin crditos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Intereses crditos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Valor de salvamento

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(170.858.170,59)

13.824.000,00

14.400.000,00

14.976.000,00

0,00

2.0 Transporte

Flujo Econmico

Pgina 17 de 24

Resumen Evaluacin Financiera y Econmica o Social

Evaluacin Financiera

Alternativa

CONSTRUC
CION DE
ANDENES Y
BORDILLO

Valor
Presente
Neto Financiero

-148.495.5
62,68

Tasa Interna
de Retorno Financiero

-43,95

Relacin
Beneficio
Costo Financiero

0,30

Costo Por
Capacidad Financiero

292.583,26

Evaluacin Econmica
Costo Por
Beneficiario Financiero

4.248,63

Pgina 18 de 24

Valor
Presente de
los Costos Financiero

210.659.944,4
4

Costo
Anual
Equivalente
- Financiero

82.318.985,
21

Valor
Presente
Neto Econmico

-136.376.1
00,62

Tasa
Interna de
Retorno Econmico

-46,10

Relacin
Beneficio
Costo Econmico

0,26

Costo Por
Capacidad
Econmico

Costo Por
Beneficiario
Econmico

255.303,01

3.707,28

Valor
Presente
de los
Costos Econmico

183.818.1
70,59

Costo
Anual
Equivalente
Econmico

76.532.507,93

Mdulo de programacin
1 - Seleccin de alternativa y rubro presupuestal
Alternativa Seleccionada

CONSTRUCCION DE ANDENES Y BORDILLO

Tipo de Gasto (Programa presupuestal)

Sector (Subprograma presupuestal)

0111 construccin de infraestructura propia del sector

1403 desarrollo territorial

Mdulo de programacin
2 -Fuentes de financiacin
Tipo de entidad

Nombre de entidad

Municipios

El Bagre

Tipo de recurso

Propios

Ao

Valor

2016

210.659.944,45

2017

0,00

2018

0,00

2019

0,00

Pgina 19 de 24

Costos

Costos de Preinversin

Costos de Inversin

Costos de Operacin

2016

210,659,944

2017

2018

2019

Vigencia

Indicadores de producto
Objetivo

Mejorar los espacios para circulacin peatonal, a traves de la construccion de andenes

Producto

CONSTRUCCION DE ANDENES Y BORDILLO EN LA CARRERA 41 EN EL MUNICIPIO DE BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

Cdigo

0600P300

Indicador

Unidad

Metros lineales de andenes peatonales construidos

Metro

Pgina 20 de 24

Formula

Indicadores de producto
Metas
Objetivo
Mejorar los
espacios para
circulacin
peatonal, a traves
de la
construccion de
andenes

Producto
CONSTRUCCI
ON DE
ANDENES Y
BORDILLO EN
LA CARRERA
41 EN EL
MUNICIPIO DE
BAGRE,
DEPARTAMEN
TO DE
ANTIOQUIA

2016

Indicador
Metros lineales de andenes peatonales
construidos

Pgina 21 de 24

720,00

2017

2018

0,00

2019

0,00

0,00

Indicadores de gestin
Metas
Indicador
Informes de interventoria revisados

Unidad

Frmula

2016

2017

8,00

Nmero

2018

0,00

2019

0,00

0,00

Mdulo de Decisin

Componente

Resumen narrativo

Indicador

Fines

13502. Desarrollo
urbano

Transporte Kilmetros
de red vial
pavimentados

Objetivo General - Propsito

MEJORAMIENTO DE
LA MOVILIDAD
PEATONAL EN EL
BARRIO 20 DE JULIO,
DEL MUNICIPIO DE EL
BAGRE,
DEPARTAMENTO DE
ANTIOQUIA

ANDEN

Pgina 22 de 24

Meta

Verificacin

Supuestos

1.952,60

REGISTRO
FOTOGRAFICO,
ACTAS, INFORMES

SECRETARIA DE
PLANEACION,
INTERVENTORIA,

720,00

REGISTRO
FOTOGRAFICO,
ACTAS, INFORMES

SECRETARIA DE
PLANEACION,
INTERVENTORIA

Objetivo General - Propsito

MEJORAMIENTO DE
LA MOVILIDAD
PEATONAL EN EL
BARRIO 20 DE JULIO,
DEL MUNICIPIO DE EL
BAGRE,
DEPARTAMENTO DE
ANTIOQUIA

BORDILLO

720,00

REGISTRO
FOTOGRAFICO,
ACTAS, INFORMES

SECRETARIA DE
PLANEACION,
INTERVENTORIA

Objetivos Especficos General Componentes o Productos

CONSTRUCCION DE
ANDENES Y
BORDILLO EN LA
CARRERA 41 EN EL
MUNICIPIO DE
BAGRE,
DEPARTAMENTO DE
ANTIOQUIA

Metros lineales de
andenes peatonales
construidos

720,00

REGISTRO
FOTOGRAFICO,
ACTAS, INFORMES

SECRETARIA DE
PLANEACION,
INTERVENTORIA

Actividades

Localizacion y
Replanteo del Trazado

Recursos Ejecutados

1.554.977,81

REGISTRO
FOTOGRAFICO,
ACTAS, INFORMES

SECRETARIA DE
PLANEACION,
SECRETARIA DE
OBAS PUBLICAS,
INTERVENTORIA

Actividades

Excavacin en material
comn de la
explanacin, canales y
prstamos (Corte
Manual conglomerado)

Recursos Ejecutados

10.115.295,12

REGISTRO
FOTOGRAFICO,
ACTAS, INFORMES

SECRETARIA DE
PLANEACION,
SECRETARIA DE
OBAS PUBLICAS,
INTERVENTORIA

Actividades

Transporte de
materiales
provenientes de la
excavacion de la
explanacion, canales y
prestamos para
disstancias mayores de
1000 metros
(1.000mts).

Recursos Ejecutados

568.587,60

REGISTRO
FOTOGRAFICO,
ACTAS, INFORMES

SECRETARIA DE
PLANEACION,
SECRETARIA DE
OBAS PUBLICAS,
INTERVENTORIA

Actividades

Mejoramiento de la
subrasante empleando
nicamente material
adicionado (Material
seleccionado)

Recursos Ejecutados

34.424.733,42

REGISTRO
FOTOGRAFICO,
ACTAS, INFORMES

SECRETARIA DE
PLANEACION,
SECRETARIA DE
OBAS PUBLICAS,
INTERVENTORIA

Actividades

Bordillo Concreto
3.000 PSI 0.40X0.15
REF 2#3

Recursos Ejecutados

40.931.524,98

REGISTRO
FOTOGRAFICO,
ACTAS, INFORMES

SECRETARIA DE
PLANEACION,
SECRETARIA DE
OBAS PUBLICAS,
INTERVENTORIA

Actividades

Anden Concreto 3.000

PSI E=0.1 M. (SIN
REF.)

Recursos Ejecutados

63.849.844,73

REGISTRO
FOTOGRAFICO,
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