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Pampa, Proyecto de Agua Potable PDF
Pampa, Proyecto de Agua Potable PDF
PRESENTACION
La Direccin General de Programacin Multianual del Sector Pblico del Ministerio
de Economa y Finanzas (MEF) tiene el agrado de presentar un grupo de casos
prcticos de Proyectos de Inversin Pblica (PIP) a nivel de Perfil, as como un
conjunto de Perfiles Simplificados para PIP menores, a fin que sean utilizados
como referencia por los Gobiernos Locales.
Este conjunto de casos prcticos elaborado por la empresa consultora INVESTA
PERU SAC por encargo de la Sociedad Nacional de Minera, Petrleo y Energa
han sido revisados tcnicamente por el equipo especialista del Ministerio de
Economa y Finanzas.
Como parte de estos casos prcticos, este documento presenta un PERFIL DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO para localidades que tengan como mximo
2,000 habitantes, el cual fue diseado sobre la base de las normas tcnicas del
Sistema Nacional de Inversin Pblica. Adems, se adjunta una plantilla de
informacin, que busca explicar cada punto del caso prctico desarrollado.
Cabe sealar que estos casos complementan el marco conceptual que se
encuentra en las Guas Metodolgicas - publicadas por la Direccin General de
Programacin Multianual del Sector Pblico del Ministerio de Economa y Finanzas
- que son de consulta obligatoria (ver cuadro en la siguiente pgina).
Este esfuerzo conjunto entre el sector pblico, Ministerio de Economa y
Finanzas, y el sector privado, Sociedad Nacional de Minera, Petrleo y Energa,
esperamos se convierta en una herramienta til y dinmica de apoyo a la gestin
de los Gobiernos Locales y contribuya as al desarrollo sostenido de las
comunidades del Per.
Para fines didcticos la Direccin General de Programacin Multianual del Sector
Pblico realiz algunas modificaciones sobre el perfil original.
NORMATIVIDAD
NORMATIVIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIN PBLICA
GUA DE ORIENTACIN N I: Normas del Sistema Nacional de Inversin Pblica
GUAS METODOLGICAS
GUA GENERAL
GUA DE ORIENTACIN N II: Identificacin, Formulacin y Evaluacin Social
de Proyectos de Inversin Pblica a nivel de Perfil
GUAS SECTORIALES
Gua de Identificacin,
Formulacin y Evaluacin
Social de Proyectos de
Inversin Pblica del Sector
Educacin a nivel de PERFIL
Gua de
Salud
(Versin
Preliminar)
CASOS PRCTICOS
Perfil simplificado
Educacin
CASO PRCTICO
ELECTRIFICACIN
RURAL
CASO PRCTICO
INFRAESTRUCTURA
DE RIEGO
CASO PRCTICO
AGUA Y
SANEAMIENTO
CASO PRCTICO
ASISTENCIA
TCNICA AGRO
CASO PRCTICO
PISTAS Y VEREDAS
Perfil simplificado
Salud
CASO PRCTICO
CAMINOS
VECINALES
INDICE
CASO PRACTICO
MODULO 1
ASPECTOS GENERALES
1.1
Unidad Formuladora:
Sector
Pliego
Telfono
Direccin
Persona Responsable
Cargo
Correo electrnico:
Unidad Ejecutora:
Sector
Pliego
Telfono
Direccin
1.3
Huanuco
Huamalies
Tantamayo
Pampa Florida
Costa () Sierra (x) Selva ( )
3600 m.s.n.m.
MODULO 2
IDENTIFICACIN
2.1
adecuadas, por que los mantienen sin tapas, expuestas a cadas de basura,
manipuleo de los nios con las manos, etc.
Disposicin de excretas: Algunas familias disponen de pozos ciegos
construidos por la misma familia (16). El resto de las familias hacen uso del
campo libre. Los residuos slidos son arrojados en sus terrenos de cultivo y
algunas familias los queman o entierran.
Caractersticas de otros servicios existentes en la localidad (energa,
centros de salud, centros educativos, etc.): En cuanto al servicio de energa
elctrica, el 80% de las familias cuentan con este servicio y pagan un promedio
de S/10.0 por mes. Las viviendas de las familias son de construccin precaria
(paredes de adobe y techos de teja, paja o calamina y otros de caa y barro). La
poblacin se encuentra ubicada en viviendas concentradas y otras semidispersas.
La poblacin cuenta con algunas organizaciones locales, como Vaso de Leche,
JAAPS, entre otros.
No cloran el agua.
Mencionar los intentos de soluciones anteriores: La Municipalidad con el
afn de solucionar el problema de abastecimiento de agua, construy una
captacin para tomar las aguas de una acequia (aguas abajo de un manantial).
No se tom en cuenta que para hacer este tipo de servicio se tena que construir
una planta de tratamiento para sistemas de agua potable.
2.2.
A.
10
Cuadro 1
Enfermedades de origen hdrico
Poblacin Infantil
Enfermedades
2002
2003
2004
Tasa 04-03
Dermatitis
160
180
198
10.00%
Parasitosis Intestinal
Enf. Diarreicas
Agudas
437
523
565
8.03%
29
34
40
17.65%
10
25.00%
2,634
2,748
2,817
2.51%
Conjuntivitis
Total
Grfico 1
Enfermedades de Origen Hdrico
600
500
400
2002
300
2003
200
2004
100
0
Dermatitis
B.
Parasitosis
Intestinal
Enf. Diarreicas
Agudas
Conjuntivitis
ANLISIS DE EFECTOS
11
EFECTO DIRECTO
Bajo nivel de la salud de la poblacin
EFECTO INDIRECTO
Incremento de morbilidad de la
poblacin infantil
EFECTO INDIRECTO
Incremento en los gastos de
salud de la poblacin
PROBLEMA CENTRAL
Alta incidencia de enfermedades
diarreicas y parasitosis en la localidad de
Pampa Florida
CAUSA DIRECTA
Consumo de agua de
deficiente calidad
CAUSA
INDIRECTA
Bajo nivel de
cobertura
CAUSA
INDIRECTA
Deficiente
infraestructura del
sistema de agua
CAUSA DIRECTA
Inadecuados hbitos de
prcticas de higiene
CAUSA DIRECTA
Disposicin sanitaria de
excretas al aire libre
CAUSA INDIRECTA
Deficiente
conocimiento de
educacin sanitaria
CAUSA INDIRECTA
Inexistencia de
infraestructura y
disposicin de excretas
12
2.3.
A.
OBJETIVO CENTRAL
Disminucin de la
incidencia de
enfermedades diarreicas
y parasitosis en la
localidad de Pampa
Florida
ANALISIS DE MEDIOS
ANALISIS DE FINES
13
FIN INDIRECTO
Mejora de la salud de la poblacin
FIN DIRECTO
Disminucin de la tasa de
morbilidad infantil
FIN DIRECTO
Disminucin de los gastos por
salud de la poblacin
OBJETIVO CENTRAL
Baja la incidencia de enfermedades diarreicas
y parasitosis en la localidad de Pampa Florida
MEDIO
FUNDAMENTAL1
Ampliacin de la
cobertura de agua
potable
domiciliarias a la
poblacin
MEDIO
FUNDAMENTAL2
Mejorar la
infraestructura de
los servicios de
agua
MEDIO
FUNDAMENTAL3
Implementar un programa
de capacitacin de
educacin sanitaria
MEDIO
FUNDAMENTAL4
Instalacin de letrinas
en las unidades
familiares.
14
2.4.
MEDIO
FUNDAMENTAL 2
Mejorar la
infraestructura de los
servicios de agua
ACCION 1A
Interconexin al
sistema de agua
potable
ACCION 2A
Implementacin
de un sistema de
agua potable.
MEDIO FUNDAMENTAL 3
Implementar un programa
de capacitacin de
educacin sanitaria
ACCION 3A
Programa de
capacitacin para la
educacin sanitaria.
ALTERNATIVA DE
SOLUCION 1
B- PARA SANEAMIENTO:
MEDIO
FUNDAMENTAL 4
Instalacin de letrinas
en las unidades
familiares.
2.5.
ACCION 4A
Construcciones de
letrinas tipo hoyo
seco ventilado.
ALTERNATIVA DE
SOLUCION 1
ACCION 4B
Construcciones de
letrinas con arrastre
hidrulico.
ALTERNATIVA DE
SOLUCION 2
ALTERNATIVAS DE SOLUCIN
15
16
B- PARA SANEAMIENTO:
Alternativa 1: Letrina de hoyo seco ventilado, que consiste en una losa sanitaria
17
MODULO 3
FORMULACIN Y EVALUACION
18
3.1
ANLISIS DE DEMANDA
ANLISIS DE OFERTA
19
BALANCE OFERTA-DEMANDA
20
Demanda
lt/da
Oferta actual
m3/ao
lt/da
Dficit /Supervit
m3/ao
lt/da
m3/ao
Ao 0: 2005
23,126
8,441
7,750
2,838
-15,376
-5,603
Ao 20: 2025
30,501
11,133
7,750
2,838
-22,751
-8,295
Oferta
Demanda
Dficit
Ao 0: 2005
m3
0
m3
6.9
m3
-6.9
Ao 20: 2025
9.2
-9.2
3.4.
Ao
Oferta
Demanda
Dficit
Ao 0: 2005
cantidad
0
cantidad
78
cantidad
-78
Ao 10: 2015
78
-78
Los costos de inversin en la situacin sin proyecto son cero (no hay
optimizacin del sistema en la situacin sin proyecto).
A- Para el sistema de agua potable:
ALTERNATIVA UNICA
Inversin estimada (En el Anexo 2 se presenta los costos con mayor
detalle):
Volumen de reserva + volumen regular = 7% x ( Demanda Total en m3/da) + 25% x (Demanda Total en m3/da)
21
Unidad
Cantidad
P. Uni.
Costo (S/.)
A precios de mercado
Captacin
Lnea de Conduccin
Almacenamiento
(Reservorio)
Aduccin
y
red
Distribucin
CRP-7
Conexin Domiciliaria
Flete
U
ml
U
de
1
500
1
1,976
6.212
9,145
1,976
3,106
9,145
ml
3,000
5.183
15,550
U
U
U
6
68
1
1,234.5
36.19
3600
7,407
2,461
3,600
Costo Directo
43,245
4,325
Costo de la Obra
47,570
Rubros
SIN PROYECTO
Uni.
Costos de admin. y
Operacin
Recursos humanos
Insumos (cloro)
Otros (herramientas)
Costos de Mantenimiento
(cada 2 aos)
Accesorios
Mano de obra
Herramientas
Costo Total anual
Costo /mes
Cant.
P.Uni.
(S/.)
CON PROYECTO
A Precios
de
Mercado
Cant.
P Uni.
(S/.)
Mercado
801
HH
Kg.
vario
s
350
25
2
2.0
4.0
0.5
700
100
1
2,421.5
1040
85
3
2
4
0.5
111
global global
HH
20
%
2.0
global
1.5
0.5
80
30
1
912
76
A Precios de
2,080
340
1.5
471.5
Global
180
1.5
3
0.5
200
270
1.5
2,893
241.1
22
B- Para saneamiento:
ALTERNATIVA 1
a). Inversin estimada: Letrina Hoyo Seco Ventilado
Componentes
Uni.
Cantidad
P.Uni.
Global
Global
Global
20.00
HH
28
1.25
35.00
Ml
Global
3
Global
7
Global
21.00
95.00
HH
15.00
186.00
18.60
Costo Directo:
Materiales de la zona (adobe,
paja, arena)
Mano de obra no calificada
(pen)
Tuberas PVC y accesorios
Otros materiales (cemento,
alambre, fierro, clavos, etc.).
Mano de obra calificada.
Costo Directo
Gastos Generales (10% del
CD)
Costo de la Obra
COSTO TOTAL/
LETRINA(1)
204.60
204.60
(1) No se incluye costos del componente social, as como gastos indirectos, porque est considerado en el costo del
Programa.
Sin proyecto
P.Uni. Total (S/.)
Costos de admin. y
Operacin (*)
Recursos humanos
Insumos (cal)
Otros (herramientas)
Costos de Mantenimiento
(cada 2 aos)
Pen
Herramientas
Costo Total anual/familia
Cant.
Con Proyecto
P Uni.
Costo Anual
por letrina a
precios de
Mercado(S/.)
6
0
0
0
0
2
7.25
1
1.5
0.4
0.1
3
2.9
0.1
3.9
0
0
0
3
0.2
1.27
0.5
3.8
0.1
9.9
23
ALTERNATIVA 2
a). Inversin de alternativa: Letrina con Arrastre Hidrulico
Componentes
Costo Directo:
Materiales de la zona (adobe,
paja, arena)
Mano de obra no calificada
(pen)
Tuberas PVC y accesorios
Otros materiales (cemento,
alambre, fierro, clavos, etc.).
Mano de obra calificada.
Costo Directo
Gastos Generales (10% del CD)
Uni.
Cantidad
P.Uni.
Global
Global
Global
65.00
HH
48
1.25
60.00
Ml
Global
7
Global
4
Global
28.00
38.00
HH
15.00
206.00
21.00
Costo de la Obra
COSTO TOTAL/ LETRINA(1)
227.00
227.00
Costos de admin. y
Operacin (*)
Recursos humanos
Otros (herramientas)
Costos de Mantenimiento
(cada 2 aos)
Pen
Herramientas
Costo Total anual/familia
Sin Proyecto
P.Uni.
Total
(S/.)
Cant.
Con Proyecto
P Uni.
Costo anual por
letrina a precios
de Mercado (S/,)
3.1
1.5
0
0
0.1
0.1
4.5
0
0
0
3.3
0.2
1.3
0.5
4.3
0.1
7.7
3.5
BENEFICIOS 3/
Entre los beneficios cuantificables del proyecto se tiene, que la poblacin tendr
un ahorro econmico al dejar de acarrear el agua de las fuentes naturales,
considerando que para dicha actividad disponen de un determinado tiempo (15
20 minutos por viaje) de los miembros de su familia (madre e hijos y
eventualmente el padre). Este tiempo utilizado en acarreo valorizado, le significa
un ahorro para la economa de la familia o mayor tiempo de los nios para
estudiar o realizar alguna labor en casa.
3
Para localidades cuya poblacin actual tenga como mximo 2000 hab., la evaluacin de los beneficios del proyecto se
realiza de manera cualitativa. En el caso de las ciudades de ms de 2000 hab., para fines de evaluacin, se aplica la
metodologa de costo/beneficio.
24
EVALUACIN SOCIAL
Captacin
Lnea de Conduccin
Almacenamiento
(Reservorio)
Aduccin
y
red
Distribucin
CRP-7
Conexin Domiciliaria
Flete
U
ml
U
de
Cantidad
P. Uni.
Costo (S/.)
A precios
de
mercado
1,976
3,106
9,145
1
500
1
1,976
6.2
9,145
ml
3,000
5.18
U
U
U
6
68
1
1,234.5
36.19
3,600
Costo Directo
Gastos Generales
Costo de la Obra
A precios
sociales
1,562
2,248
7,407
15,550
11,071
7,407
2,461
3,600
6,080
2,081
3,356
43,245
33,805
4,325
3,380
47,570
37,185
Gastos Indirectos
SIN PROYECTO
Uni.
Cant.
Costos de admin. y
Operacin
Recursos humanos
Insumos (cloro)
Otros (herramientas)
801.0
HH
350.0
Kg.
varios
Cant.
P Uni.
A Precios de
(S/.) Mercado Sociales
721.1
2.0
700.0
25.0
4.0
100.0
84.0
2.0
0.5
1.0
0.8
111.0
82.7
Costos de
Mantenimiento (cada
2 aos)
Accesorios
CON PROYECTO
P.Uni.
A Precios de
(S/.) Mercado Sociales
2,421.5 2,176.3
636.3 1,040.0
2.0
2,080.0
1,890.7
85.0
4.0
340.0
285.6
3.0
0.5
1.5
1.3
471.5
280.0
200.0
168.0
270.0
111.7
1.5
1.3
global
global
global
80.0
67.2
Mano de obra
HH
20.0
1.5
30.0
14.7
180.0
1.5
Herramientas
2.0
0.5
1.5
0.8
3.0
0.5
912.0
803.9
global
2,893.0 2,456.3
Total/persona
4.92
25
B- Para saneamiento:
Alternativa 1:
a) Inversin estimada: Letrina Hoyo Seco Ventilado
Componentes
Uni.
Cantidad
P.Uni.
Global
Global
Global
16.80
HH
Ml
Global
28
3
Global
1.25
7
Global
14.40
HH
12.60
Costo Directo:
17.40
79.80
Costo Directo
141.00
Gastos Generales
15.6
Costo de la Obra
156.6
Gastos Indirectos
0.00
156.6
Rubros
Sin proyecto
P.Uni.
Con Proyecto
Total
(S/.)
Cant.
P Uni.
Costos de admin. y
Operacin (*)
Recursos humanos
5.2
0
2.7
Insumos (cal)
2.4
Otros (herramientas)
0.1
Costos de Mantenimiento
(cada 2 aos)
Pen
1.9
1.8
Herramientas
0.1
7.2
26
Alternativa 2:
a) Inversin de alternativa: Letrina con Arrastre Hidrulico
Componentes
Uni.
Cantidad
P.Uni.
Costo Directo:
Materiales de la zona (adobe, paja, arena)
54.60
29.40
23.50
31.90
13.60
Costo Directo
153.10
Gastos Generales
17.6
Costo de la Obra
170.7
170.7
Rubros
Costos de admin. Y
Operacin (*)
Recursos humanos
Otros (herramientas)
Costos de Mantenimiento
(cada 2 aos)
Pen
Herramientas
Costo Total anual/familia
Sin Proyecto
P.Uni.
Total
(S/.)
Con Proyecto
Cant. P Uni. Costo anual por
letrina a precios
Sociales (S/.)
2.8
0
2.7
0
0
0.1
2.3
0
0
0
2.1
0.1
5.1
27
RESULTADOS
49,404.00
392 habitantes
ICE (S/./Hab.)
126
US$/hab
(1)
77
Soles
/hab
261.8
Factor
correc.
a
precios sociales (2)
0.792
Soles/hab.
a
precios sociales
207.3
B- Para saneamiento:
Resultados de la evaluacin:
INDICADORES
VAC (S/.)
ALTERNATIVAS
1
2
S/. 15,144.0
15,390.0
Pob. Promedio
363 habitantes
ICE (S/./hab.)
41.8
US/hab.
(1)
22
Soles
/hab.
74.8
42.5
Factor
correc.
a
precios sociales (2)
0.792
Soles/hab.
a
precios sociales
59.2
28
3.7.
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
RESULTADOS
VAC (S/.)
81,271
Pob. Promedio
392 Familias
ICE (S/./hab.)
207.3
Valor Referencial a
pecios
sociales
(S/./hab)
207.3
B- Para saneamiento:
De acuerdo a los clculos realizados, la primera alternativa soporta un
incremento mximo de 52% en las inversiones y en los costos de administracin,
operacin y mantenimiento antes de alcanzar la lnea referencial del SNIP. Con
respecto a la segunda alternativa, solo se admite hasta un 46% de aumento en
los costos, tal como se detalla a continuacin:
Resultados de la evaluacin:
INDICADORES
VAC (S/.)
ALTERNATIVAS
1
(52%)
2
(46%)
21,459
21,448
Pob. Promedio
ICE (S/.)/hab.
Valor Referencial a
pecios
sociales
(S/./hab)
3 63 Familias
59.2
59.2
59.2
ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
Arreglos institucionales:
La poblacin de la localidad de Pampa Florida, se ha comprometido a travs
de una Junta Administradora de Servicios de Saneamiento asumir la
29
3.9
Positivos:
Suelo y Geologa: La zona mantiene una estructura geolgica estable. No existe
riesgo alguno de impactos negativos.
Flora: No se presenta impacto negativo alguno contra la Flora. Al contrario, se
mejorar el uso del agua que a partir de esta obra ser de manera racional.
Fauna: No se presenta impacto negativo alguno contra la fauna silvestre.
Paisaje: Las obras se mimetizarn con el paisaje. No existe impacto negativo
alguno.
Cultural: Las obras se mantendrn a una distancia adecuada de los restos
arqueolgicos que abundan en la zona.
Uso del Territorio: Se mejorar el uso del territorio en virtud de la
centralizacin del servicio de agua en el centro poblado, creando de esta manera
un centro urbano que permitir abaratar las obras de servicios urbanos futuros
que requiera la poblacin.
30
31
PROPOSITO
COMPONENTES
ACCIONES
INDICADORES
SUPUESTOS
Encuesta a Hogares.
Porcentaje de incidencia de
enfermedades diarreicas en
la poblacin.
Reducir la tasa de
incidencia de
enfermedades diarreicas
y parasitosis del 45% al
25%, al ao 5.
Encuesta de
impacto.
Informe de
monitoreo.
Informe
epidemiolgico de la
Regin de Salud
Hunuco y del puesto
de salud de Chupan.
100% de cobertura de
servicio de agua potable
en el ao 10.
100% de servicio de
letrinas en el ao 10.
100% de capacitaciones
en educacin sanitaria y
hbitos de higiene en el
ao 10.
Evaluacin
intermedia del
proyecto.
Evaluacin ex - post.
Informes del OTS.
Informe del OS.
Expediente tcnico
aprobado.
Sistema de agua potable
mejorado al 100%.
Instalacin de letrinas al
100%.
Poblacin capacitada en
educacin sanitaria y
hbitos de higiene en un
90%.
Liquidacin tcnica.
Actas de entrega de
obra.
Encuestas a las
familias.
Informe de
monitoreo de
capacitacin.
Porcentaje de Cobertura de
servicio de agua potable a
travs de conexiones
domiciliarias.
Porcentaje de Cobertura de
infraestructura de
disposicin de excretas.
Porcentaje de familias
capacitadas en educacin
sanitaria y hbitos de
higiene.
Expediente tcnico
terminado.
Implementacin del
mejoramiento de agua.
Obra concluida.
Porcentaje de familias
capacitadas
MEDIOS DE
VERIFICACION
Disminucin de las
necesidades
bsicas
insatisfechas (NBIs).
METAS
La Junta Administradora
de los Servicios de
Saneamiento (JAAPS),
asumen su
responsabilidad de la
gestin del proyecto.
Ejercicio de buenas
prcticas de higiene.
Participacin del
Gobierno Local.
Participacin de la
poblacin en la ejecucin
del proyecto.
Coordinacin Efectiva
entre el municipio, la
comunidad y los
Operadores de
PRONASAR.
32
MODULO 4
CONCLUSIONES
33
4.1.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
34
ANEXOS
35
ANEXO 1
CUADRO N 1
PROYECCION DE LA DEMANDA DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO
Ao
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Poblacin
Total
370
376
382
388
394
400
406
411
417
423
429
435
441
447
453
459
465
471
477
482
488
Dotacion
lt/hab/da
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
Poblacin
N de Viviendas (familias)
N de conex.
Consumo Demanda total de agua
Atendida
No atendida Atendidas(1) No atendidas N de domic.(2)
(lt/da)
lt/da(3)
m3/ao
01
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
330
336
342
348
354
360
366
371
377
383
389
395
401
407
413
419
425
431
437
442
448
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
68
71
73
74
75
77
78
79
80
81
83
84
85
87
88
89
90
92
93
94
95
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
18,500
18,800
19,100
19,400
19,700
20,000
20,300
20,550
20,850
21,150
21,450
21,750
22,050
22,350
22,650
22,950
23,250
23,550
23,850
24,100
24,400
23,125
23,500
23,875
24,250
24,625
25,000
25,375
25,688
26,063
26,438
26,813
27,188
27,563
27,938
28,313
28,688
29,063
29,438
29,813
30,125
30,500
8,441
8,578
8,714
8,851
8,988
9,125
9,262
9,376
9,513
9,650
9,787
9,924
10,061
10,198
10,334
10,471
10,608
10,745
10,882
10,996
11,133
36
CUADRO N 2
BALANCE OFERTA DEMANDA SIN PROYECTO
Produccin de Agua (m3/ao)
Oferta
Demanda
Deficit
Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
AO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
OFERTA
DEMANDA
MILES DE M3/AO
2.8
8.4
2.8
8.6
2.8
8.7
2.8
8.9
2.8
9.0
2.8
9.1
2.8
9.3
2.8
9.4
2.8
9.5
2.8
9.6
2.8
9.8
2.8
9.9
2.8
10.1
2.8
10.2
2.8
10.3
2.8
10.5
2.8
10.6
2.8
10.7
2.8
10.9
2.8
11.0
2.8
11.1
2,838
2,838
2,838
2,838
2,838
2,838
2,838
2,838
2,838
2,838
2,838
2,838
2,838
2,838
2,838
2,838
2,838
2,838
2,838
2,838
2,838
8,441
8,578
8,714
8,851
8,988
9,125
9,262
9,376
9,513
9,650
9,787
9,924
10,061
10,198
10,334
10,471
10,608
10,745
10,882
10,996
11,133
-5,603
-5,740
-5,876
-6,013
-6,150
-6,287
-6,424
-6,538
-6,675
-6,812
-6,949
-7,086
-7,223
-7,360
-7,496
-7,633
-7,770
-7,907
-8,044
-8,158
-8,295
B A LA N C E D E O F ER T A Y D EM A N D A D E PR O D U C C IO N D E A G U A
20.0
15.0
OFERTA
10.0
DEM ANDA
5.0
0.0
0
10
A o s
12
14
16
18
20
37
CUADRO N 3
BALANCE OFERTA DEMANDA DEL RESERVORIO SIN PROYECTO
Produccin de Agua (m3/ao)
Oferta
Demanda
Deficit
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
AO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
6.9
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
8.0
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
9.0
9.2
6.9
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
8.0
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
9.0
9.2
OFERTA DEMANDA
MILES DE M3/AO
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.9
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
8.0
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
9.0
9.2
DEMANDA
2.0
1.0
0.0
0
10
Aos
12
14
16
18
20
38
ANEXO 2
40
CUADRO N 1
COSTOS DE INVERSION DE LAS OBRAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE: ALTERNATIVA 1
(A precios de mercado)
CONCEPTO
Captacin
Lnea de
Conduccin
Reservorio
Aduccin y red
de Distrib.
CRP-7
Conexin
Domiciliaria
850
105
28
1,478
2,461
246
2,707
0
2,707
COSTO
TOTAL
Flete
200
3,400
3,600
360
3,960
0
3,960
6,226
7,835
2,131
27,053
43,245
4,325
47,570
0
47,570
Estructura
%
13.1
16.5
4.5
56.9
90.9
9.1
100.0
39
ANEXO 2.1
CUADRO N 1A
COSTOS DE INVERSION DE LAS OBRAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE: ALTERNATIVA 1
(A precios sociales)
CONCEPTO
Captacin
300
115
244
903
1,562
156
1,718
0
1,718
Lnea de
Conduccin
619
390
63
1,176
2,248
225
2,473
0
2,473
Reservorio
909
328
710
5,460
7,407
741
8,148
0
8,148
Aduccin y red
de Distrib.
2,091
2,050
210
6,720
11,071
1,107
12,178
0
12,178
CRP-7
968
205
539
4,368
6,080
608
6,688
0
6,688
Conexin
Domiciliaria
773
43
24
1,242
2,082
208
2,290
0
2,290
COSTO
TOTAL
Flete
500
2,856
3,356
336
3,692
0
3,692
5,660
3,631
1,790
22,725
33,806
3,381
37,187
0
37,187
Estructura
%
15.2
9.8
4.8
61.1
90.9
9.1
100.0
0.86
0.84
0.41
0.9
40
ANEXO 3
CUADRO 1
EVALUACION SOCIAL
SITEMA DE AGUA POTABLE -ALTERNATIVA UNICA
COSTOS A PRECIOS SOCIALES
AO
INVERSION
(S/.)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
OyM
(S/.)
37,185
209
209
209
* VAC (Soles)
1,653
1,683
1,712
1,742
1,771
1,801
1,825
1,855
1,884
1,914
1,943
1,973
2,002
2,032
2,061
2,091
2,121
2,150
2,175
2,204
49,404
POBLACION
TOTAL
(S/.)
SERVIDA
CON ALCANT.
37,185
1,653
1,683
1,712
1,742
1,980
1,801
1,825
1,855
1,884
2,123
1,943
1,973
2,002
2,032
2,270
2,091
2,121
2,150
2,175
2,204
336
342
348
354
360
366
371
377
383
389
395
401
407
413
419
425
431
437
442
448
392
49,404
392
126.0
S./poblador
beneficiado
41
CUADRO N 2
EVALUACION SOCIAL
LETRINAS-ALTERNATIVA 1
COSTOS A PRECIOS SOCIALES
AO
INVERSION
(S/.)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
OyM
(S/.)
12,215
* VAC (Soles)
562
562
562
562
562
562
562
562
562
562
15,144
POBLACION
TOTAL
(S/.)
SERVIDA
CON ALCANT.
12,215
562
562
562
562
562
562
562
562
562
562
336
342
348
354
360
366
371
377
383
389
363
15,144
363
41.8
S./poblador
beneficiado
42
CUADRO 3
EVALUACION SOCIAL
LETRINAS-ALTERNATIVA 2
AO
INVERSION
OyM
(S/.)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
* VAC
(S/.)
13,315
398
398
398
398
398
398
398
398
398
398
15,390
TOTAL
POBLAC. POBLAC.
COSTOS
(S/.)
BENEFIC. BENEFIC.
INCREM. TOTAL
13,315
397.8
397.8
397.8
397.8
397.8
397.8
397.8
397.8
397.8
397.8
15,390
363
336
342
348
354
360
366
371
377
383
389
363
42.5
S./poblador benef.
43
Firma y Sello
Firma y Sello
Firma y Sello
Firma y Sello
44
45
INTRODUCCION
46
MODULO I
Aspectos
Generales
MODULO II
Identificacin
MODULO III
Formulacin
y Evaluacin
MODULO IV
Conclusiones
47
MODULO 1
ASPECTOS GENERALES
48
1- ASPECTOS GENERALES
En este mdulo se desarrollan algunos aspectos generales del proyecto
tales como el nombre del proyecto, la ubicacin, la unidad ejecutora y
formuladora, la participacin de entidades involucradas y de los
beneficiarios.
1.1
Nombre del Proyecto:
Nombre del Proyecto: El nombre debe permitir identificar el tipo de
proyecto (rehabilitacin, mejoramiento, ampliacin,
instalacin), el sistema que se va a modificar
(sistemas de agua y/o saneamiento) y el lugar
donde se va a ejecutar.
Ubicacin:
Colocar la Regin, Provincia, Distrito, Localidad,
Regin Geogrfica y Altitud.
Incluir un esquema con la ubicacin del proyecto.
1.2
Unidad Formuladora y Ejecutora
Unidad Formuladora: Es la encargada de la formulacin del Estudio de
Perfil y puede ser cualquier oficina o entidad del
sector pblico.
Unidad Ejecutora:
Es la entidad encargada de la ejecucin del
Proyecto y debe ser reconocida como unidad
ejecutora por la Direccin Nacional de Presupuesto
pblico.
1.3
Participacin de entidades involucradas y de los
beneficiarios:
Mencionar todas las instituciones pblicas y/o privadas que participan en el
proyecto. Tambin, adjuntar un documento que acredite el acuerdo o
compromiso de las instituciones y de la comunidad. Por ejemplo: Municipio,
comunidad, PRONASAR , FONCODES, Centros educativos, etc.
1.4 Marco de referencia
Describir hechos importantes relacionados con el origen del proyecto y
como se enmarca en los lineamientos de poltica sectorial - funcional y cul
es el objetivo estratgico en el que se enmarca segn su plan de desarrollo
concertado.
49
MODULO 2
IDENTIFICACIN
50
2- IDENTIFICACION
Con este mdulo se identifica el problema que se trata de resolver con el
Proyecto. Asimismo, se identifican las causas y efectos relacionados al
problema. Para luego plantear qu es lo que se quiere lograr y cules son
los medios para conseguirlo. Finalmente, se plantean las alternativas que
solucionan el problema y permiten alcanzar el objetivo.
2.1 Diagnstico de la situacin actual
Breve descripcin de las condiciones actuales de los servicios relacionados
al proyecto. Es necesario desarrollar los siguientes puntos:
Poblacin afectada y sus caractersticas
Caractersticas de la actividad econmica e ingreso promedio
familiar
N de viviendas
Zona o rea afectada
Caractersticas del Sistema de agua potable: si existe servicio indicar
el nmero de conexiones, la calidad del servicio, el estado en que se
encuentra la infraestructura existente y todos los dems aspectos que
permitan conocer el funcionamiento actual del sistema. Si no existe servicio
(o en el caso que no todos tengan acceso al servicio) indicar la forma de
abastecimiento de agua (acarreo u otro medio), volumen promedio de
consumo (lt/da), distancia de la fuente y tiempo promedio de recorrido
para el acarreo.
Caractersticas Disposicin de excretas: al igual que en el caso de agua
potable se debe describir cmo est funcionando actualmente el sistema y
las principales caractersticas.
Caractersticas de otros servicios existentes en
(energa, centros de salud, centros educativos, etc.)
la
localidad
51
2.2 Definicin
Definicin
del
Problema:
Principales
causas:
Principales
efectos:
54
MODULO 3
FORMULACIN Y EVALUACION
55
3-FORMULACION Y EVALUACION
Con este anlisis se busca estimar las metas de cada una de las
alternativas de solucin, y sus costos totales a precios de mercado.
Especficamente se analiza y proyecta la demanda, la oferta y el dficit de
la demanda que el proyecto atender. Una vez que se ha conocido la
brecha se puede dimensionar las alternativas y as hacer el costeo de las
mismas.
3.1 Anlisis de la demanda
AGUA POTABLE
Dotacin de agua
(lt/hab/d):
Poblacin total:
Poblacin servida o
atendida:
N de viviendas:
Se denomina agua segura a aquella que presenta parmetros de calidad adecuados para el
consumo humano.
56
Proyeccin de la
demanda (m3/ao)
para el horizonte del
proyecto:
SANEAMIENTO:
La demanda de servicios Depende del nmero de familias, donde cada
de letrinas:
letrina es usada por una familia.
N
de
atendida:
Proyeccin de la
demanda de letrinas
para el horizonte del
proyecto:
57
58
59
Evaluacin Social:
La evaluacin social para cada alternativa planteada se realiza con la
metodologa Costo /Efectividad. Para ello primero, los costos se
transforman a precios sociales.
El precio social es aquel que refleja el verdadero costo que significa para la
sociedad el uso del servicio.
Para cambiar los costos a precios de mercado a costos a precios sociales
se debe aplicar un factor de correccin de la siguiente manera:
Costo a precio de mercado x Factor de correccin = Costos a precio social
Los factores de correccin6 son:
Bienes Transables y/o importados 0.86
Bienes No Transables 0.84
Mano de Obra No Calificada
Costa 0.57
Sierra 0.41
Selva 0.49
Mano de Obra Calificada 0.90
Combustibles 0.66
Se deber poder desagregar los costos en funcin de estos parmetros de
evaluacin de precios sociales.
Se debe presentar tambin, el Flujo de Costos de cada alternativa
propuesta, para el perodo de evaluacin: para la situacin sin y con
Para mayores detalles sobre los precios sociales y factores de correccin establecidos por el
MEF, ver Ministerio de Economa y Finanzas. Direccin General de Programacin Multianual del
Sector Pblico. Normas del Sistema Nacional del Inversin Pblica, Lima: diciembre 2002. Anexo
SNIP 09. Parmetros de Evaluacin.
60
61
3.8 Sostenibilidad:
Arreglos institucionales:
Cuotas
familiares
por
concepto
de
costos
de
administracin, operacin y
mantenimiento
de
los
servicios:
Participacin de los
beneficiarios:
Disponibilidad de los
recursos
62
SUPUESTOS
(5)
MEDIOS DE
VERIFICACION
(4)
METAS
(3)
INDICADORES
(2)
RESUMEN DE
OBJETIVOS
(1)
Fila 1: Impacto social del Proyecto a mediano plazo, ltimo nivel del rbol
de medios y fines. Esto se obtiene del mdulo de identificacin.
Fila 2: Cambio que generar el proyecto o el objetivo central a su trmino.
Esto se obtiene del mdulo de identificacin.
Fila 3: Lneas de accin del Proyecto o medios fundamentales. Se obtiene
del mdulo de identificacin.
Fila 4: Listado de actividades para alcanzar los medios propuestos.
Columna 1: relaciona los objetivos con cada fila: el fin, el propsito,
productos y actividades respectivamente.
Columna 2: indicadores de verificacin del cumplimiento de los objetivos
propuestos en la primera columna.
Columna 3: metas propuestas para cada uno de los objetivos propuestos
en la primera columna. Las metas debes ser concretas, verificables y
determinadas para un plazo especfico.
Columna 4: fuentes de informacin necesarias para la construccin de los
indicadores propuestos en la segunda columna.
Columna 5: supuestos fuera de control del proyecto, de los cuales
depende el xito de lo propuesto en la primera columna.
FIN (1)
PROPOSITO (2)
COMPONENTES (3)
ACCIONES (4)
63
MODULO 4
CONCLUSIONES
64
65