SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIN

FORMATO: CORRIDA FINANCIERA PROGRAMAS FAPPA Y PROMETE

NOMBRE DEL PROYECTO:

A
B
B.I.

B. II.
C
C.I.
C.II.
C.III.
C.IV
D
D.I.
D.II.

Gallinas doble proposito

PRESUPUESTO DE INVERSION

CALCULOS TECNICOS
MEMORIAS DE CALCULO
MEMORIA DE PRODUCCION
MEMORIA DE ALIMENTACION
MEMORIA VACUNAS
MEMORIA DE COSTOS
PROYECCION DE COSTOS

PROYECCION FINANCIERA MINIMA A 5 AOS.

COSTOS TOTALES
PROYECCION DE INGRESOS
ESTADO DE RESULTADOS
FLUJO DE EFECTIVO

ANALISIS DE RENTABILIDAD
PUNTO DE EQUILIBRIO
VAN, TIR, B/C

ALIMENTACIN

METE

Galli

INDICE

PRES
CONCEPTOS

UNIDAD

ACTIVO FIJO
Pollas de 9 semanas de edad
Jaula piramidal

cabeza
pieza

Sistema de comedero lineal pvc

lote

Sistema de bebedero automatico

lote

Lamina galvanizada de 7 m

pieza

Tubos ptr de 3 pulgadas

pieza

Block

pieza

Cemento

bulto

Varilla

pieza

Alambron

kg

Alambre recocido

kg

Tela ciclonica de 25 metros

rollo

Palas de cuchara

pieza

Clavo

kg

Martillo

pieza

Carretilla

pieza

Grava

camionada

Arena

camionada

Tinaco de 1,100 litros

pieza

Manguera

metro

Bomba de agua electrica de 1 hp

equipo

ACTIVO DIFERIDO
Capacitacion y asistencia tecnica

presupuesto

CAPITAL DE TRABAJO
Alimento concentrado

presupuesto

Mano de obra

presupuesto

Vacunas

presupuesto

TOTAL

Gallinas doble proposito

PRESUPUESTO DE INVERSION
CANTIDAD

COSTO UNITARIO

MONTOS

1,800.00

37.00

66,600.00

180.00

480.00

86,400.00

1.00

14,076.00

14,076.00

1.00

6,320.00

6,320.00

20.00

648.00

12,960.00

50.00

360.00

18,000.00

1,500.00

4.00

6,000.00

57.00

109.00

6,213.00

60.00

105.00

6,300.00

51.00

23.00

1,173.00

50.00

18.00

900.00

2.00

1,800.00

3,600.00

4.00

250.00

1,000.00

10.00

25.00

250.00

2.00

95.00

190.00

2.00

610.00

1,220.00

1.00

1,500.00

1,500.00

1.00

1,200.00

1,200.00

1.00

1,750.00

1,750.00

25.00

65.00

1,625.00

1.00

2,723.00

2,723.00

24,000.00

24,000.00

31,504.99

31,504.99

12,480.00

12,480.00

18,116.25

18,116.25

326,101.24

ito

ON
PROGRAMA

SOCIOS

TOTAL

66,600.00

66,600.00

86,400.00

86,400.00

14,076.00

14,076.00

6,320.00

6,320.00

12,960.00

12,960.00

18,000.00

18,000.00

6,000.00

6,000.00

6,213.00

6,213.00

6,300.00

6,300.00

1,173.00

1,173.00

900.00

900.00

3,600.00

3,600.00

1,000.00

1,000.00

250.00

250.00

190.00

190.00

1,220.00

1,220.00

1,500.00

1,500.00

1,200.00

1,200.00

1,750.00

1,750.00

1,625.00

1,625.00

2,723.00

2,723.00

24,000.00

24,000.00

31,504.99

31,504.99

12,480.00

12,480.00

18,116.25

18,116.25

264,000 $

62,101.24

326,101.24

Gallinas de doble proposito

Desarrollo del Ciclo de Produccion de H
Etapa

Edad

Iniciacion

Desarrollo

Produccion

Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana

Mortalidad Total de aves

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

0.3%
0.3%
0.3%
0.3%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%

0
0
0
0
0
0
0
0
1,800
1,796
1,793
1,789
1,786
1,782
1,779
1,775
1,771
1,768
1,764
1,761
1,669
1,582
1,500
1,422
1,348
1,279
1,213
1,150
1,091
1,035
982
931
883
838
795
714
641
576
518
465
418
376
337

ccion
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana

Producto
Huevo

0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%

303
272
245
220
198
178
160
143
129
116
104
93
84
75
68
61
55

Desarrollo de la Produccion Mensual de Huevo (Unidades)

Mes 1
Mes 2
Mes 3
19,247.63

1 kg de huevos =
Producto
Huevo (kg)
Canne (kg)

44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

12

huevos

Mes 1

Mes 2
-

Mes 3
-

1,603.97
184.88

posito
e Produccion de Huevo y Carne
Aves para
carne %

Aves para
huevo %
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%

Aves para carne Aves para huevo

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
88
83
79
75
71
67
64
61
58
55
52
49
47
44
42
79
71
64
58
52
47
42
38
34

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,764
1,673
1,586
1,503
1,425
1,351
1,281
1,215
1,152
1,093
1,037
983
933
885
839
796
715
643
577
519
466
419
376
338
304

10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
100%

90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
0%

30
27
24
22
20
18
16
14
13
12
10
9
8
8
7
6
55

273
245
220
198
178
160
144
129
116
104
94
84
76
68
61
55
0

l de Huevo (Unidades)
Mes 4
Mes 5
Mes 6
Mes 7
34,788.73
29,866.81
24,173.42
18,852.41

Mes 4

Mes 5
2,899.06
648.26

Mes 6
2,488.90
523.98

Mes 7
2,014.45
424.10

1,571.03
497.47

Produccion
Huevo/Ave/Dia

Produccion
Carne (kg/ave)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1

Produccion Total Productividad

Huevo/Semana
Efectiva (%)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12,350.26
80%
11,709.28
80%
11,100.40
80%
10,523.17
80%
9,975.97
90%
9,457.22
90%
8,965.44
90%
8,503.72
90%
8,065.78
90%
7,650.39
90%
7,256.40
90%
6,882.69
90%
6,528.24
90%
6,192.03
90%
5,873.14
90%
5,570.67
90%
5,005.69
90%
4,497.61
90%
4,041.11
90%
3,630.93
90%
3,262.39
90%
2,931.26
90%
2,633.74
80%
2,366.41
80%
2,126.22
80%

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Mes 8

2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1

Mes 9
12,479.12

Mes 8

Mes 10
7,229.43

Mes 9
1,039.93
462.19

1,910.41
1,716.50
1,542.28
1,385.74
1,245.09
1,118.71
1,005.16
903.14
811.47
729.10
655.10
588.61
528.86
475.18
426.95
383.62
0.00

Mes 11
4,711.68
2,899.32

Mes 10
602.45
301.23

80%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
70%
70%
70%
70%
70%
70%
70%
70%
70%
70%

Mes 11
392.64
196.32

241.61
127.95

Produccion
Produccion de carne
Semanal Neto
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9,880.20
9,367.42
184.88
8,880.32
175.27
8,418.54
166.16
8,978.37
157.52
8,511.50
149.32
8,068.90
141.56
7,653.35
134.27
7,259.20
127.35
6,885.35
120.80
6,530.76
114.57
6,194.42
108.67
5,875.41
103.08
5,572.83
97.77
5,285.83
92.73
5,013.61
87.96
4,505.12
166.86
4,047.85
149.92
3,637.00
134.70
3,267.84
121.03
2,936.15
108.75
2,638.13
97.71
2,106.99
87.79
1,893.13
78.88
1,700.98
70.87

Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

Mes 7

Mes 8

Mes 9

1,528.33
1,373.20
1,233.82
1,108.59
996.07
894.97
804.13
632.20
568.03
510.37
458.57
412.03
370.20
332.63
298.87
268.53
156,899.75

Mes 12

63.68
57.22
51.41
46.19
41.50
37.29
33.51
30.10
27.05
24.30
21.84
19.62
17.63
15.84
14.23
12.79
114.89
3,607.52

TOTAL
2,651.20

Mes 12

156,899.75

TOTAL
220.93
241.14

13,074.98
3,607.52

Mes 9

Mes 10

Mes 11

Mes 12

Mes 13

Programa de Alimentacion
Etapa

Edad

Iniciacion
Desarrollo
Produccin

Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Consumo de maiz
Gr/Ave/Dia Kg/Ave/Dia
13.80
0.01
18.40
0.02
23.00
0.02
27.60
0.03
32.20
0.03
36.80
0.04
41.40
0.04
46.00
0.05
50.60
0.05
55.20
0.06
59.80
0.06
64.40
0.06
69.00
0.07
73.60
0.07
78.20
0.08
82.80
0.08
87.40
0.09
92.00
0.09
96.60
0.10
101.20
0.10
105.80
0.11
110.40
0.11
115.00
0.12
119.60
0.12
124.20
0.12
128.80
0.13
133.40
0.13
133.40
0.13
133.40
0.13
133.40
0.13
133.40
0.13
133.40
0.13
133.40
0.13
133.40
0.13
133.40
0.13
133.40
0.13
133.40
0.13
133.40
0.13
133.40
0.13
133.40
0.13
133.40
0.13

roduccin
Total

Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana

42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

133.40
133.40
133.40
133.40
133.40
133.40
133.40
133.40
133.40
133.40
133.40
133.40
133.40
133.40
133.40
133.40
133.40
133.40
133.40

0.13
0.13
0.13
0.13
0.13
0.13
0.13
0.13
0.13
0.13
0.13
0.13
0.13
0.13
0.13
0.13
0.13
0.13
0.13

Total de
Aves
1,800
1,796
1,793
1,789
1,786
1,782
1,779
1,775
1,771
1,768
1,764
1,761
1,669
1,582
1,500
1,422
1,348
1,279
1,213
1,150
1,091
1,035
982
931
883
838
795
714
641
576
518
465
418

Consumo Maiz
molido/Semana (kg)
637.56
694.13
750.47
806.58
862.47
918.12
973.56
1,028.76
1,083.74
1,138.50
1,193.03
1,247.35
1,236.23
1,222.90
1,207.62
1,190.61
1,172.11
1,152.93
1,132.61
1,074.28
1,018.95
966.48
916.70
869.49
824.71
782.24
741.95
666.65
598.98
538.19
483.56
434.48
390.38

Costo
Unitario
Alimento
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Costo total
alimento
1,912.68
2,082.39
2,251.41
2,419.74
2,587.40
2,754.37
2,920.67
3,086.28
3,251.23
3,415.50
3,579.10
3,742.04
3,708.70
3,668.71
3,622.85
3,571.84
3,516.34
3,458.78
3,397.82
3,222.83
3,056.85
2,899.43
2,750.11
2,608.47
2,474.14
2,346.72
2,225.86
1,999.94
1,796.95
1,614.56
1,450.68
1,303.43
1,171.14

376
337
303
272
245
220
198
178
160
143
129
116
104
93
84
75
68
61
55
0

350.76
315.15
283.17
254.42
228.60
205.40
184.55
165.82
148.99
133.86
120.28
108.07
97.10
87.24
78.39
70.43
63.28
56.86
51.09

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

1,052.27
945.46
849.50
763.27
685.80
616.19
553.65
497.45
446.96
401.59
360.83
324.21
291.30
261.73
235.17
211.30
189.85
170.58
153.27
98,879.33

Mensual

8,666.22

11,348.72

13,987.87

14,572.11

13,595.76

11,314.86

9,046.66

6,165.61

4,018.36

4,018.36

2,618.91

1,706.84

1,112.41

725.00

PROGRAMA DE VACUNACION POR CICLO

Mes 1
Total de aves en un ciclo

Mes 2
1,800

1,775

Vacuna/Medicamento
New Castle
Colera Avial
Coriza infecciosa
Marek
Coccidiosis
Parasitos internos
Viruela avial
Broquintis B1
Gumboro
Bronquitis
Gumboro

Dosis aplicada
Dosis vacuna
1,800.00
1,774.95
1,760.79
1,774.95
931.13
1,422.14
1,422.14
1,150.44
931.13
713.91
465.28

Vacuna/Medicamento
New Castle
Colera Avial
Coriza infecciosa
Marek
Coccidiosis
Parasitos internos
Viruela avial
Broquintis B1
Gumboro
Bronquitis
Gumboro
Total por ciclo
Total por ao

Costo total por vacunas

Costo unitario
Costo total
0.32
576.00
0.88
1,561.96
3.30
5,810.62
2.00
3,549.90
0.85
791.46
0.55
782.18
0.40
568.86
0.45
517.70
0.35
325.90
0.38
271.28
0.35
162.85
14,918.70
14,918.70

Otros costos por ciclo

Concepto
Costo de jeringas
Aplicacin (jornal)

Cantidad

Momento de aplicacin
en el primer mes
en el segundo mes
en el tercer mes
en el segundo mes
en el sexto mes
en el cuarto mes
en el cuarto mes
en el quinto mes
en el sexto mes
en el septimo mes
en el octavo mes

Costo Unit
90.00
5.00

3
120

Mes 3

Mes 4
1,761

Mes 5
1,422

Mes 6
1,150

Mes 7
931

Mes 8
714

o de aplicacin

undo mes

marek (dosis)
diarrea blanca (trimetroprim sobres)
coccidiosis (toltrazuril frasco)

undo mes

cal (parasitos externos) kg

parsitos internos (frasco de panacur)

Costo total
270.00
600.00

465

Mes 9

Mes 10
303

Mes 11
198

Mes 12
129

93

Memoria d
Proyecto de gallinas ponedoras

COSTOS MENSUALES DE OPERACIN DEL PROYECTO

CONCEPTO/MES
MES 1
COSTOS VARIABLES
Cuidados y mano de obra
6,240.00
Maiz molido
8,666.22
Vacunas
1,243.22
Publicidad
350.00
Energia electrica
475.00
MVZ
700.00
Aplicacin vacunas
870.00
Imprevistos
650.00
Subtotal
19,194.44
COSTOS FIJOS
CONCEPTO/MES
Administrador General
Ventas
Velador
Agua
Telefonia

MES 1
3,600.00
3,120.00
3,600.00
90.00
2,880.00

Subtotal

13,290.00

Costo Total

32,484.44

CONCEPTO
Administrador
Velador
Agua
Telefonia
Energia electrica
Cuidados y mano de obra
Ventas
MVZ
Publicidad
Imprevistos

CANTIDAD
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
2.00
1.00
1.00
1.00
1.00

Memoria de costos de operacin

OYECTO
MES 2

MES 3
6,240.00
11,348.72
1,243.22
350.00
475.00
700.00
0.00
650.00
21,006.94

MES 2

MES 4
6,240.00
13,987.87
1,243.22
350.00
475.00
700.00
0.00
650.00
23,646.10

MES 3

6,240.00
14,572.11
1,243.22
350.00
475.00
700.00
0.00
650.00
24,230.33

MES 4

3,600.00
3,120.00
3,600.00
90.00
2,880.00

3,600.00
3,120.00
3,600.00
90.00
2,880.00

3,600.00
3,120.00
3,600.00
90.00
2,880.00

13,290.00

13,290.00

13,290.00

34,296.94

36,936.10

37,520.33

COSTO UNIT

FRECUENCIA
150.00
120.00
90.00
120.00
950.00
130.00
130.00
350.00
350.00
650.00

24.00
30.00
1.00
24.00
0.50
24.00
24.00
2.00
1.00
1.00

COSTO MENSUAL
3,600.00
3,600.00
90.00
2,880.00
475.00
6,240.00
3,120.00
700.00
350.00
650.00

n
MES 5

MES 6
6,240.00
13,595.76
1,243.22
350.00
475.00
700.00
0.00
650.00
23,253.99

MES 5

MES 7
6,240.00
11,314.86
1,243.22
350.00
475.00
700.00
0.00
650.00
20,973.08

MES 6

6,240.00
9,046.66
1,243.22
350.00
475.00
700.00
0.00
650.00
18,704.89

MES 7

3,600.00
3,120.00
3,600.00
90.00
2,880.00

3,600.00
3,120.00
3,600.00
90.00
2,880.00

3,600.00
3,120.00
3,600.00
90.00
2,880.00

13,290.00

13,290.00

13,290.00

36,543.99

34,263.08

31,994.89

MES 8

MES 9

6,240.00
6,165.61
1,243.22
350.00
475.00
700.00
0.00
650.00
15,823.84

MES 8

6,240.00
4,018.36
1,243.22
350.00
475.00
700.00
0.00
650.00
13,676.58

MES 9
3,600.00
3,120.00
3,600.00
90.00
2,880.00

MES 10
6,240.00
2,618.91
1,243.22
350.00
475.00
700.00
0.00
650.00
12,277.14

MES 11
6,240.00
1,706.84
1,243.22
350.00
475.00
700.00
0.00
650.00
11,365.07

MES 12
6,240.00
1,837.41
1,243.22
475.00
700.00
0.00
10,495.64

MES 10
MES 11
MES 12
3,600.00
3,600.00
3,600.00
3,600.00
3,120.00
3,120.00
3,120.00
3,120.00
3,600.00
3,600.00
3,600.00
3,600.00
90.00
90.00
90.00
90.00
2,880.00
2,880.00
2,880.00
2,880.00

13,290.00

13,290.00

13,290.00

13,290.00

13,290.00

29,113.84

26,966.58

25,567.14

24,655.07

23,785.64

TOTAL
74,880.00
98,879.33
14,918.70
3,850.00
5,700.00
8,400.00
870.00
7,150.00
214,648.03

TOTAL
43,200.00
37,440.00
43,200.00
1,080.00
34,560.00
0.00
159,480.00
374,128.03

Proyeccion de Ingresos
Ingresos Mensuales
Producto
Huevo (kg)
Carne Kg

Mes 1

Mes 2
-

Precio/kg huevo
Precio/kg carne

$
$

Venta de Huevo
Venta de Carne

$
$

Ingresos por ventas

28.00
65.00

Mes 3
-

1,603.97
184.88

$
$

28.00 $
65.00 $

28.00
65.00

$
$

$
$

44,911.13
12,017.42

56,928.55

Proyeccion de Ingresos Anuales

Producto
Huevo
Carne
Ingresos totales

Ao 1
Ao 2
Ao 3
366,099.41
369,760.41
373,458.01
234,488.61
236,833.50
239,201.83
$

600,588.03 $

606,593.91

$ 612,659.84

Mes 4

Mes 5
2,899.06
648.26

2,488.90
523.98

Mes 6
Mes 7
Mes 8
2,014.45
1,571.03
1,039.93
424.10
497.47
462.19

$
$

28.00
65.00

$
$

28.00
65.00

$
$

28.00
65.00

$
$

28.00
65.00

$
$

28.00
65.00

$
$

81,173.69
42,137.20

$
$

69,689.22
34,058.64

$
$

56,404.65
27,566.18

$
$

43,988.95
32,335.46

$
$

29,117.96
30,042.34

123,310.89 $

103,747.86 $ 83,970.84 $ 76,324.42 $ 59,160.29

Ao 4
Ao 5
377,192.59
380,964.52
241,593.85
244,009.79
$

618,786.44 $

624,974.31

Mes 9
602.45
301.23

Mes 10
Mes 11
Mes 12
Total
392.64
241.61
220.93
13,074.98
196.32
127.95
241.14
3,607.52

$
$

28.00
65.00

$
$

28.00
65.00

$
$

28.00
65.00

$
$

$
$

16,868.66
19,579.70

$
$

10,993.93
12,760.81

$
$

6,765.08
8,316.69

$
$

28.00
65.00
6,186.13 $
15,674.16 $

366,099.41
234,488.61

$ 36,448.36 $ 23,754.74 $ 15,081.77 $ 21,860.30 $

600,588.03

Gallinas doble pr
PROYECCION DE

INDICE

COSTOS DEL PROYECTO

COSTOS

CONCEPTO
Cuidados y mano de obra
Compra de pollas
Maiz molido
Vacunas
Publicidad
Energia electrica
MVZ
Aplicacin vacunas
Imprevistos
Administrador General
Ventas
Velador
Agua
Telefonia

COSTO PROMED. MENSUAL

$
6,240.00
$
$
8,239.94
$
1,243.22
$
350.00
$
475.00
$
700.00
$
72.50
$
650.00
$
3,600.00
$
3,120.00
$
3,600.00
$
90.00
$
2,880.00

TOTAL

31,260.67

Gallinas doble proposito

PROYECCION DE COSTOS
AO

AO

AO

AO

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

3
82,555.20
73,426.50
109,014.46
16,447.86
4,630.50
6,284.25
9,261.00
959.18
8,599.50
47,628.00
41,277.60
47,628.00
1,190.70
38,102.40

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

4
86,682.96
77,097.83
114,465.19
17,270.25
4,862.03
6,598.46
9,724.05
1,007.13
9,029.48
50,009.40
43,341.48
50,009.40
1,250.24
40,007.52

487,005.15

511,355.41

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

1
74,880.00
98,879.33
14,918.70
4,200.00
5,700.00
8,400.00
870.00
7,800.00
43,200.00
37,440.00
43,200.00
1,080.00
34,560.00

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

2
78,624.00
69,930.00
103,823.30
15,664.63
4,410.00
5,985.00
8,820.00
913.50
8,190.00
45,360.00
39,312.00
45,360.00
1,134.00
36,288.00

375,128.03

463,814.43

AO
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

5
91,017.11
80,952.72
120,188.44
18,133.77
5,105.13
6,928.39
10,210.25
1,057.49
9,480.95
52,509.87
45,508.55
52,509.87
1,312.75
42,007.90

536,923.18

Gallinas doble p
COSTOS TOTALES

INDICE

COSTOS FIJOS
Administrador General
Ventas
Velador
Agua
Telefonia

TOTAL

AO 1
$
$
$
$
$

43,200.00
37,440.00
43,200.00
1,080.00
34,560.00

$
$
$
$
$

45,360.00
39,312.00
45,360.00
1,134.00
36,288.00

159,480.00

167,454.00

COSTOS VARIABLES
Cuidados y mano de obra
Compra de pollas
Maiz molido
Vacunas
Publicidad
Energia electrica
MVZ
Aplicacin vacunas
Imprevistos

TOTAL

COSTOS FIJOS
COSTOS VARIABLES
COSTOS TOTALES

AO 2

AO 1

AO 2

$
$
$
$
$
$
$
$
$

74,880.00
98,879.33
14,918.70
4,200.00
5,700.00
8,400.00
870.00
7,800.00

$
$
$
$
$
$
$
$
$

78,624.00
69,930.00
103,823.30
15,664.63
4,410.00
5,985.00
8,820.00
913.50
8,190.00

215,648.03

296,360.43

$
$
$

AO 1

AO 2

159,480.00 $
215,648.03 $
375,128.03 $

167,454.00
296,360.43
463,814.43

nas doble proposito

S TOTALES
AO 3

AO 4

AO 5

$
$
$
$
$

47,628.00
41,277.60
47,628.00
1,190.70
38,102.40

$
$
$
$
$

50,009.40
43,341.48
50,009.40
1,250.24
40,007.52

$
$
$
$
$

52,509.87
45,508.55
52,509.87
1,312.75
42,007.90

175,826.70

184,618.04

193,848.94

AO 3

AO 4

AO 5

$
$
$
$
$
$
$
$
$

82,555.20
73,426.50
109,014.46
16,447.86
4,630.50
6,284.25
9,261.00
959.18
8,599.50

$
$
$
$
$
$
$
$
$

86,682.96
77,097.83
114,465.19
17,270.25
4,862.03
6,598.46
9,724.05
1,007.13
9,029.48

$
$
$
$
$
$
$
$
$

91,017.11
80,952.72
120,188.44
18,133.77
5,105.13
6,928.39
10,210.25
1,057.49
9,480.95

311,178.45

326,737.37

343,074.24

$
$
$

AO 3

AO 4

AO 5

175,826.70 $
311,178.45 $
487,005.15 $

184,618.04 $
326,737.37 $
511,355.41 $

193,848.94
343,074.24
536,923.18

Gallinas doble prop

ESTADO DE RESUL

INDICE

CONCEPTOS
( + ) VENTAS
COSTOS FIJOS
COSTOS VARIABLES
( - ) COSTOS TOTALES
( = ) UTILIDAD BRUTA
( - ) DEPRECIACION
( = ) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
( - ) IMPUESTOS
( = ) UTILIDAD DEL EJERCICIO

AO 1
$
$
$
$
$
$
$
$
$

600,588.03
159,480.00
215,648.03
375,128.03
225,460.00
22,918.20
202,541.80
20,254.18
182,287.62

COSTOS DE DEPRECIACI
ACTIVO FIJO
Jaula piramidal

VALOR ORIGINAL
$
86,400.00

Sistema de comedero lineal pvc

Sistema de bebedero automatico
Lamina galvanizada de 7 m
Tubos ptr de 3 pulgadas
Block
Cemento
Varilla
Alambron
Alambre recocido
Tela ciclonica de 25 metros
Palas de cuchara
Clavo
Martillo
Carretilla
Grava
Arena
Tinaco de 1,100 litros
Manguera
Bomba de agua electrica de 1 hp

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

TOTAL

14,076.00
6,320.00
12,960.00
18,000.00
6,000.00
6,213.00
6,300.00
1,173.00
900.00
3,600.00
1,000.00
250.00
190.00
1,220.00
1,500.00
1,200.00
1,750.00
1,625.00
2,723.00
170,677.00

nas doble proposito

TADO DE RESULTADOS
AO 2
$
$
$
$
$
$
$
$
$

606,593.91
167,454.00
296,360.43
463,814.43
142,779.48
24,064.11
118,715.37
11,871.54
106,843.83

AO 3
$
$
$
$
$
$
$
$
$

AO 4

612,659.84
175,826.70
311,178.45
487,005.15
125,654.70
25,267.32
100,387.38
10,038.74
90,348.64

$
$
$
$
$
$
$
$
$

618,786.44
184,618.04
326,737.37
511,355.41
107,431.04
26,530.68
80,900.36
8,090.04
72,810.32

AO 5
$
$
$
$
$
$
$
$
$

624,974.31
193,848.94
343,074.24
536,923.18
88,051.13
27,857.22
60,193.92
6,019.39
54,174.52

TOS DE DEPRECIACIONES
TASA

10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%

AOS
10.00

$
$

7.00
7.00
6.00
6.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
7.00
6.00
5.00
5.00
6.00
5.00
5.00
7.00
5.00
6.00

DEP ANUAL
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

8,640.00
2,010.86
902.86
2,160.00
3,000.00
1,200.00
1,242.60
1,260.00
234.60
180.00
514.29
166.67
50.00
38.00
203.33
300.00
240.00
250.00
325.00
453.83
22,918.20

VALOR RESCATE
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

43,200.00
4,021.71
1,805.71
2,160.00
3,000.00
1,028.57
166.67
203.33
500.00
453.83
56,086.00

Gallinas doble

INDICE

FLUJO DE E
CONCEPTOS / AO
( + ) VENTAS
( + ) VALOR DE RESCATE
( = ) INGRESOS TOTALES
COSTOS FIJOS
COSTOS VARIABLES
( = ) COSTOS TOTALES
COMPRA ACTIVO FIJO
COMPRA ACTIVO DIFERIDO
COMPRA CAPITAL DE TRABAJO
( = ) SALDO FINAL

AO 0
$
$
$
$
$
$
$
$
$
-$

240,000.00
24,000.00
62,101.24
326,101.24

Gallinas doble proposito

FLUJO DE EFECTIVO
AO 1
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

600,588.03
600,588.03
159,480.00
215,648.03
375,128.03
225,460.00

AO 2
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

606,593.91
606,593.91
167,454.00
296,360.43
463,814.43
142,779.48

AO 3
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

612,659.84
612,659.84
175,826.70
311,178.45
487,005.15
125,654.70

AO 4
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

618,786.44
618,786.44
184,618.04
326,737.37
511,355.41
107,431.04

AO 5
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

624,974.31
56,086.00
681,060.31
193,848.94
343,074.24
536,923.18
144,137.13

Gallinas doble propo

PUNTO DE EQUILI

INDICE

CONCEPTOS / AO
VENTAS
COSTOS FIJOS
COSTOS VARIABLES
COSTOS TOTALES
PUNTO DE EQUILIBRIO $
PUNTO DE EQUILIBRIO %

AO 1
$
$
$
$
$

600,588.03
159,480.00
215,648.03
375,128.03
248,822.62
41%

AO 2
$
$
$
$
$

606,593.91
167,454.00
296,360.43
463,814.43
327,419.78
54%

INTERPRETACION
El punto de equilibrio indica el porcetaje de ventas que se debe tener para
cubrir los costos totales, sin que se tenga ganancias, es lo minimo que se debe
vender en porcentaje y en valor ($) para no tener perdidas

doble proposito
O DE EQUILIBRIO
AO 3
$
$
$
$
$

612,659.84
175,826.70
311,178.45
487,005.15
357,308.81
58%

AO 4
$
$
$
$
$

618,786.44
184,618.04
326,737.37
511,355.41
391,164.19
63%

AO 5
$
$
$
$
$

624,974.31
193,848.94
343,074.24
536,923.18
429,764.37
69%

Gallinas doble p

INDICE

ANALISIS DE RENTABILIDAD (VA

TASA DE ACTUALIZACION

AO
0
1
2
3
4
5

INGRESOS
$
$
$
$
$
$

TOTAL

10%

600,588.03
606,593.91
612,659.84
618,786.44
681,060.31

$ 3,119,688.53

COSTOS
$
$
$
$
$
$

FLUJO DE
EFECTIVO

326,101.24
375,128.03
463,814.43
487,005.15
511,355.41
536,923.18

-$
$
$
$
$
$

326,101.24
225,460.00
142,779.48
125,654.70
107,431.04
144,137.13

$ 2,700,327.43

419,361.10

VAN
TIR
B/C
CRITERIO DE DECISIN

El proyecto es viable de acuerdo a la evaluacion realizada, con los indicadores presentados

que el VAN mayor que cero, lo que significa que el proyecto ademas de la recuperacion, las
ganancias, se tendra al final de los 5 aos una ganancia extra, un excedente de dinero. Se
mayor que la tasa de evaluacion, lo que indica viabilidad. Y por ultimo la relacion Beneficio
mayor que 1, lo que significa, que por cada peso invertido se va a recuperar y se tendra un
de 0.12 pesos.

linas doble proposito

NTABILIDAD (VAN, TIR, B/C)

TASA
(1+t)-n

INGRESOS
ACTUALIZADOS
$
$
$
$
$
$

1.000
0.909
0.826
0.751
0.683
0.621

254,142.86
41.73%

1.12

indicadores presentados, se tiene

as de la recuperacion, las utilidades y
excedente de dinero. Se tiene un TIR
timo la relacion Beneficio-Costo es
recuperar y se tendra un excedente

$
$
$
$
$
$
2,353,131.13 $
545,989.11
501,317.28
460,300.41
422,639.47
422,884.87

EGRESOS
ACTUALIZADOS
326,101.241
341,025.478
383,317.709
365,894.177
349,262.623
333,387.049
2,098,988.28

Agroproyectos SC
Catalogo de Corridas Financieras

Produccindemaz
Jitomate a campo abierto
Jitomate en invernadero o casa sombra
Melon en invernadero
Engorda de becerros
Consultorio medico
Bovinos de doble proposito
Vacas lecheras
Chile piquin
Cria de venado cola blanca
Elaboracion de productos lacteos
Producciny engorda de borregos
Producciny engorda de cabras (chivos)
Cabras lecheras
Refaccionaria de motocicletas
Elaboracinde dulces de tamarindo
Centro de fotocopiado
Guarderia o estancia infantil
Produccinde mojarra tilapia
Miel apicola
Cultivo de amaranto
Cultivo de meln a campo abierto
Empaque de meln
Cultivo de sorgo
Producciny engorda de cerdos
Engorda de pollos

Elaboracinde salsas
Silo
Maiz para silo
Adquisicion de tracto para cultivo de frijol
Tienda de abarrotes
Chile jalapeo a cielo abierto
Cafeteria
Industrializacion de mango
Industrializacion de tamarindo
Cocina economica
Restaurant de truchas
Comercializacion de articulos para el hogar
Lechuga en invernadero
Renta de inflables
Produccion de plantulas de hortalizas en almacigo
Clinica de depilacion
Ecoturismo
Cultivo yproduccinde vainilla
Cultivo de pepino
Construccinde cabaas y alberca
Venta de materiales de plomeria
Produccinde blocks
Farmacia
Cultivo yproduccinde caa de azucar
Panadera
Comercializadora de materias primas
Fresa en invernadero o hidroponia
Molino para nixtamal (venta de masa)
Carniceria

Zapateria
Purificadora de agua
Polleria
Becerros destetados
Lombricomposta
Acopio y reciclado de Pet y carton
Tortilleria de harina de trigo
Acopio y empaque de zanahoria
Tortilleria demaz
Cibercafe internet
Ciber y papeleria
Incubadora de pollitos
Cultivo de Uva
Acopio delimnpersa
Servicio de banquetes y renta de carpas
Cultivo yproduccinde nuez (nogal)
Estetica
Elaboracinde quesos y venta de leche
Ferreteria
Madereria
Vivero de hule
Vivero de plantas frutales
Vivero de plantas de cafe
Produccinintegral de verduras y hortalizas
Vivero forestal
Aguacate hass
Tienda de ropa
Tienda de ropa para bebe
Acopio y empaque de frutas y hortalizas

Cultivo yproduccinde nopal

Quesera
Taller deherrera
Acopio y beneficio decaf
Produccinde plantulas de maguey
Acopio y empaque de frutas y verduras
Cultivo de mango haden
Marroquineria (productos de piel y cuero)
Agroforrajera
Anlisisclnicos
Trucha
Cultivo dectricos
Temazcal
Dulces de amaranto
Nopal en salmuera
Cultivo yproduccinde papaya
Cultivo y beneficio de caf
Papelera
Salnde eventos con banquetes
Venta de productos Foamy
Mercera
Minisuper
Cultivo de avena
Pastelera
Artesanasde madera
Imprenta digital
Cultivo de haba
Taller de bicicletas
Cultivo de granada

Birria de chivo
Produccinde chilemorrn
Pinole
Extraccinde materialesptreos
Venta de hamburguesas
Veterinaria
Cultivo yproduccinde litchi
Tallermecnico
Taller de costura
Camarnprocesado
Dulceria
Empaque de zarzamora
Autolavado, lavado de autos
Elaboracinde tostadas
Renta de mobiliario
Producciny venta de elote
Producciny acopio de miel apicola
Industrializacinde chile habanero
Chile habanero en invernadero
Cra y engorda de guajolotes (pavos)
Cultivo yproduccinde chile serrano
Transformacion de pasta de pescado
Producciny venta de Cabritos
Floreria
Jatropha curcas
Cultivo de alfalfa forrajero
Cultivo de arroz
Minera-materiales petreos
Recicladora de llantas

Elaboracinde pasta de mole

Gallinas de postura
Gallinas de doble proposito
Elaboracinde cacahuate japones
Produccinycomercializacinde velas
Produccinycomercializacinde veladoras
Paletera: venta de aguas, paletas y nieves.
Carpintera
Masajes spa
Cultivo de chayote
Venta de productos desechables
Produccinde hongos frescos
Cultivo yproduccinde hongo seta
Rastro TIF
Establecimiento y mantenimiento de cultivo de hule
Incubadora de pollitos
Cultivo,producciny acopio de pimienta negra
Industrializacinde tomate a pure de tomate
Elaboracinde peluches
Cultivo yproduccinde pia
Caf morteado (beneficio de cafe)
Banda demsicade viento
Trapiche
Espinaca en invernadero
Venta de estambres
Vulcanizadora
Venta de equipo de computo
Produccion y venta de lechones
Restaurant de truchas

Venta de churros
Elaboracion y venta de platanitos y papas fritas
Acopio y comercializacion de hoja demaz
Lavanderia
Frijoles preparados
Salon de belleza
Cultivo de sabila
Engorda de cerdos
Taller de calzado
Taqueria
Secadora decaf
Pizzeria
Puesto de tacos
Venta de tamales
Pollos rostizados (azado, enchilados, rancheros)
Pollos estilo kentuky
Renta de mobiliario e inflables
Venta de fertilizantes y agroinsumos
Cria de tepezcuintle
Acopio y empaque de esparragos
Tractor agricola e implementos
Produccion de forraje verde hidroponico
Comercializadora de productos de limpieza
Produccinde cebolla criolla
Cria de iguanas
Cultivo yproduccinde estevia en invernadero
Cultivo yproduccinde estevia a campo abierto
Marisqueria
Reproduccinde perros de raza

Pitahaya en invernadero
Pitahaya a campo abierto
Taller de costura de pantalones de mezclilla
Cabras de doble proposito
Cultivo yproduccindelimnpersa
Cultivo yproduccinde naranja
Cultivo y produccion de mandarina
Cultivo yproduccinde toronja
Cria y engorda de conejos
Taller de serigrafia
Produccion de plantulas de lechuga
Refaccionaria
Tienda defantasa
Equipo de sonido
Productos de amaranto.
Cultivo yproduccinde papa
Miscelanea
Cosechadroa de caa de azucar
Empaque de jitomate
Zarzamora en invernadero
Produccion de plantulas de chile
Canola forrajero
Cultivo y produccion de sandia
Cultivo de gladiolo
Produccinde nopal en invernadero
Cultivo de nopal para verdura
Cultivo de nopal tunero
Acopio de granos
Produccinde huevo fertil

Engorda de camaron
Cultivo de cacahuate
Cultivo de frijol
Soya
Mermeladas
Pesca
Esferas navideas
etc
etc

Precios de mayoreo:
5 corridas financieras: $1,000.00
10 corridas financieras:$2,000.00
20 corridas financieras: $3,000.00
Mas de 20 corridas?
Cotizar al correo: contacto@agroproyectos.org
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