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Gonzalo Alfaro - FABRICA - EMBUTIDOS - JAMONES PDF
Gonzalo Alfaro - FABRICA - EMBUTIDOS - JAMONES PDF
EMBUTIDOS Y JAMONES
El Veladero
ROMINA
CANTN
PROVINCIA
MUNICIPIO
DEPARTAMENTO
; SUIPACHA
; SUD CHICHAS
; TUPIZA
; POTOS
NOMBRE DE LA ORGANIZACIN
GRANJA EL VELADERO ROMINA
PUEBLO INDIGENA U ORIGINARIO AL QUE PERTENECE EL PROYECTO
LOS CHICHAS. TUPIZA. SUIPACHA
o
o
o
o
DIRECCIN
E-MAIL
TELFONOS
FAX
Ao 2008
Produccin Porcina. Todos los integrantes de este equipo comparten la Misin, Valores y
otros, razn por la cual estn altamente motivados en hacer realidad nuestra visin.
PLAN COMERCIAL:
La venta de los productos que se elaborarn, debern ser comercializados en cuatro
mercados. Que son: las ciudades de Tupiza, Villazn, las ciudades fronterizas de la
Argentina y Potos en primera instancia y conforme se introduzca nuestra marca en ellos se
optar tambin por los mercados de las ciudades de La Paz y Tarija. En la actualidad no se
tiene un productor del Jamn Ahumado Tipo Serrano en estos mercados, por lo que se
satisfacern necesidades alimenticias de familias de clase media y clase media superior.
ASPECTOS FINANCIEROS:
El Flujo de Caja, los Balances y las deducciones que se hacen en el nterin respectivo nos
muestran una ganancia en tres aos superior a la inversin que se hara en el montaje de la
fbrica. El monto demandado de inversin es de 201.200 Bs. (110.100 Bs. c/contraparte),
tenindose una ganancia total neta, al cabo del tercer ao de 229.594,58 Bs. Se estima que
al segundo ao el proyecto ser auto sostenido y con facilidades para ampliar una Fbrica
de balanceados y la compra de vehculo frigorizado. En el tercer ao se podrn abrir
Friales propios por lo menos en dos ciudades mencionadas.
jamones crudos o cocidos al fro; no as la carne de cerdo recin tumbada ni de los chorizos
no tratados. Esto se debe a que la distancia es considerable para el mantenimiento y
refrigeracin de esta ltima. Aqu el mercado es ms amplio y se deber comercializar
indirectamente, usando las cadenas de Sper Mercados que existen en esa. La atenuante es
que la venta deber ser con cierto crdito y un sobre precio para los intermediarios, que
debern estar contemplados en el precio tope; por lo tanto la cantidad a venderse deber ser
de mayor proporcin para cubrir esos gastos extras.
Tupiza.- En esta ciudad se deber comercializar carne de cerdo recin tumbada, los
chorizos Parrilleros y los chorizos de frer y/o picantes, con la metodologa de venta
directa. Se considera a la Ciudad de Tupiza y a los centros mineros como comercializacin
directa, con viajes semanales. Este mercado representa un flujo que tiene que tomarse en
cuenta en fechas especiales y feriados.
Balanceado. La comercializacin del excedente del balanceado deber ser comercializado
en las Ciudades de Tupiza y Villazn, pero no se tiene un mercado apetecible por lo tanto el
grueso de ese producto es para el consumo interno. No se debe despreciar a las
comunidades colindantes con el Cantn y a los pequeos productores del rea, debindose
tratar de cambiar nuestro producto por servicios de mano de obra y posibles cabezas de
ganado. No es tan apetecible este mercado y no lo tomaremos en consideracin en esta
parte del proyecto.
en su Buffet. Por lo tanto la parte Legal estar debidamente asesorada y por el carcter que
tiene aunara al equipo en s.
Alguien que es tomado en cuenta es el Responsable de Comercializacin, debido a que el
dinamismo que emanar ser tangible hasta en las ciudades fronterizas y toda la venta
deber ser llevada por l, persona joven con poca experiencia, con mucho dinamismo y
entrega que sin embargo estar al lado del responsable general y de la contable en los viajes
iniciales de comercializacin. No forma parte de la sociedad o micro empresa pero si del
equipo gerencial.
Al tener una alta motivacin en cada uno de los miembros del grupo gerencial; por la
decisin asumida de radicar definitivamente en Suipacha y hacer la industria como nuestro
medio de subsistencia. Al tener conocimiento y experiencia sobre manejo de personal,
mtodos de produccin, sistematizacin de la misma y ganas de invertir en el lugar es que
podemos afirmar que se har realidad este proyecto mediante este financiamiento u otro.
CAP # 4.- PLAN COMERCIAL
Despus de haber estudiado el mercado y asumiendo que la Comercializacin de los
productos acabados sern en un porcentaje de 30 % VENTA DIRECTA y 70 % VENTAS
INDIRECTAS, detallaremos el perfil de nuestros clientes:
Clientes tipo 1
Amas de casa que necesitan satisfacer requerimientos de alimentacin de sus familias,
peridicamente; sean estas trabajadoras dependientes o independientes, con estado civil
amplio, es decir solteras, casadas, viudas, de Clase alta, media y madia alta.
Clientes tipo 2
Funcionarios del sector pblico y/o privado que necesitan satisfacer necesidades de
alimentacin extraordinariamente y ocasionalmente en fiestas, agasajos, kermesses y otros.
Cliente tipo 3
Turistas que ingresan o retorna a Bolivia va la ciudad de Villazn, de ambos sexos y de
clases variadas; Turistas con mucho poder adquisitivo, de poder adquisitivo relativo e
incluso turistas que no tienen mucho poder adquisitivo.
Clientes tipo 4
Turistas que visitan la ciudad de Tupiza, de ambos sexos y de clases variadas; Turistas con
mucho poder adquisitivo, de poder adquisitivo relativo e incluso Turistas que no tienen
mucho poder adquisitivo.
vi
Clientes tipo 5
Gerentes y Jefes de Ventas de las redes de Supermercados que comercializan productos
similares en esos comercios, con 20 a 30 empleados por red de supermercados.
Y al comparar con los productos de la competencia tenemos.
Producto 1
Carne de cerdo recin tumbada
Precio
18 Bs. El Kg.
Precio de la competencia 20 a 22 el Kg.
Producto 2
Chorizos para frer
Precio
20 Bs. El Kg.
Precio de la competencia 25 a 30 el Kg.
Producto 3
Chorizos para parrilla
Precio
20 Bs. El Kg.
Precio de la competencia 25 a 30 el Kg.
Producto 4
Chorizo tipo Espaol y Salames
Precio
35 Bs. El Kg.
Precio de la competencia 40 el Kg.
Producto 5
Jamn Ahumado
Precio
60 Bs. El Kg.
Precio de la competencia 80 a 90 el Kg.
Producto 6
Jamn Crudo
Precio
40 Bs. El Kg.
Precio de la competencia 40 a 50 el Kg.
vii
Tipo Cliente
1 Amas de casa
2 Funcionarios
3 Turistas ingreso
4 Turistas visita
5 Supermercados
Tipo Cliente
1 Amas de casa
2 Funcionarios
3 Turistas ingreso
4 Turistas visita
5 Supermercados
Tipo Cliente
1 Amas de casa
2 Funcionarios
3 Turistas ingreso
4 Turistas visita
5 Supermercados
viii
LARGA
TRADICIN
MERCADO
CONQUISTADO
LARGA
TRADICIN
(Segunda
calidad de la
marca Stege)
PRECIO
Stege
Jamn Crudo
Embutidos
Torito
Salchichas
Embutidos
Productos
Criollos
Chorizos Parrilleros
Chorizos Frer
Cobolde
Embutidos
salchichas
Costillitas
Chorizos cctel
Pastas de Hgado
Codelsu
Salchichas
Pastas de
Hgado
Argentinos
Salchichas y
Embutidos
ASEGURADO EL
INTERMEDIARIO
MERCADO
CONQUISTADO
PRECIO
ASPECTO
PSICOLGICO
CREER QUE
CARNE ARG. ES
SUPERIOR
Debilidades
CARO
CARO
FECHAS DE
EXPIRACIN
MESCLA CON
CARNES
VACUNAS
MESCLA CON
CARNES
VACUNAS
POCA
PRODUCCIN
EN EL
MERCADO Y
CARO
POCA
PRODUCCIN
EN EL
MERCADO
FECHAS DE
EXPIRACIN Y
EXPOSICIN AL
SOL
ix
MISIN:
Elaborar productos en base a carnes seleccionadas de cerdo, suaves y poco grasosas, para
satisfacer el consumo alimentario cuidando siempre la buena y sana salud del consumidor
(mnimo colesterol, sin aditivos ni colorantes, y embases digeribles)
VISIN:
Nuestra industria debidamente ampliada, con toda la seguridad industrial, personal
altamente capacitado y uniformada, oficinas jerarquizadas, ambientes sanitizados, para
copar el mercado a nivel nacional, creando fuentes de trabajo estables y aportar al estado
con impuestos respectivos, conforme a ley.
LEMA:
CON EL SABOR DE LA HISTORIA, CON EL COLOR A LA BATALLA DE SUIPACHA Y CON EL
OLOR DEL SUR DE BOLIVIA SE ELABORAN LOS JAMONES, SALMES Y CHORIZOS EL
VELADERO ROMINA ;
VERDADERO SABOR HISTRICO NUESTRO JAMN AHUMADO SABOR SERRANO
VERDADERO OLOR DEL SUR DE BOLIVIACOMO NUESTROS CHORIZOS Y
VERDADERO COLOR A LONTANANZA, EL CAMPO DE BATALLA DE SUIPACHA
ENCIERRA NUESTRA TRADICIN EN PRODUCCIN DEEL VELADERO ROMINA ;
ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA:
Responsable
General
Responsable
Comercial
Asesora Legal
Seccin
Vehculos
Almacn
Refrigerado
Lugar
De
Matanza
Portera y
Sereno
Taller
De
Carne
Contabilidad
Crianza
De Cerdos
Produccin
Agrcola
Mantenimiento mecnico y
Elctrico
xi
CORRAL
AYUNO
SUIPACHA-TUPIZA
MESCLA
LUGAR
LAVADO
DESHUESADO
COCIDO
SECADO
DIETA
CERDOS
DE
MATANZA
REA
ALMACEN
ATEMPERADO
Y
OSCURO
TALLER DE CARNE
EMBUTIDO
AHUMADO
COCIDO
EMPACADO
SELLADO
DE
REFRIGER
ACIN
COMERCIALIZACIN
30 % VENTAS DIRECTAS
70 % VENTAS INDIRECTAS
xii
deben reservar: casos especficos: tiempo de coccin, cantidades de sal por Kg. De carne,
temperaturas de coccin, fras y calor, etc. Por lo que ese acpite ha sido excluido del
proyecto actual.
REQUERIMIENTO ECONMICO:
LUGAR DE MATANZA O MATADERO TABLA #1
ITEM
Tecle
de
1.5
Toneladas
Sistema de riel de 10
metros
Ganchos de carne en
nmero de 9 pares
grandes y 9 pares
medianos
Abre patas
Ruedas
para
Sujecin de ganchos
Tina Escaldado
Mesa de trabajo
Balanza en Riel
Total # 1
COTIZACIN
4.000 Bs.
CONTRAPARTE
2.000 Bs.
FECHA
A MEDIADOS DE
1.600 Bs.
800 Bs.
SEPTIEMBRE
1.000 Bs.
500 Bs.
DEL AO
2008
1.000 Bs.
1.600 Bs.
500 Bs.
800 Bs.
SE TIENE LA
CONTRAPARTE
8.000 Bs.
4.000 Bs.
1.000 Bs.
2.000 Bs.
16.200 Bs.
500 Bs.
1.000 Bs.
8.100 Bs.
Y SE
COMENZARA
CON LA
ADQUISICIN
CONTRAPARTE
4.000 Bs.
4.000 Bs.
2.000 Bs.
3.800 Bs.
FECHA
A MEDIADOS DE
OCTUBRE
DEL AO
2008
1.000 Bs.
3.600 Bs.
SE TIENE LA
CONTRAPARTE
1.600 Bs.
Y SE
COMENZARA
CON LA
ADQUISICIN
4.000 Bs.
10.000 Bs.
34.000 Bs.
xiv
CONTRAPARTE
1.000 Bs.
2.000 Bs.
4.000 Bs.
10.000 Bs.
5.000 Bs.
16.000 Bs.
8.000 Bs.
8.000 Bs.
4.000 Bs.
7.000 Bs.
3.500 Bs.
75.000 Bs.
37.500 Bs.
FECHA
A PARTIR
DE AGOSTO
DEL AO 2008
SE TIENE
LA
CONTRAPARTE
DISPONIBLE
Y LOS
TRABAJOS
EN EJECUCIN
COTIZACIN
15.000 Bs.
Gastos
de
Administracin
Gastos
de
Comercializacin
Total # 4
23.000 Bs.
11.500 Bs.
4.000 Bs.
2.000 Bs.
42.000 Bs.
21.000 Bs.
CONTRAPARTE
7.500 Bs.
FECHA
NOVIEMBRE
2009
ENERO, FEBREO
2009
FEBRERO
2009
xv
Total 1
Total 2
Total 3
Total 4
Total Final
RESUMEN TABLAS
COTIZACIN
16.200
68.000
75.000
42.000
201.200 Bs.
CONTRAPARTE
8.100
34.000
37.500
21.000
100.600 Bs.
Por lo tanto el requerimiento econmico asciende a 201.200 Bs. Aproximadamente 25.150 $us
americanos al cambio de 8 Bs. X un dlar.
Somos conscientes que toda esta inversin es en maquinaria de primera calidad y
completamente nuevos y el acabado en la infraestructura con materiales adquiridos en la ciudad
de Tupiza, por lo tanto el monto real puede disminuir comprando en otras ciudades los
materiales de construccin.
Si recurrimos a comprar directamente en la Repblica de la Argentina, la maquinaria,
eliminando a los intermediarios, e internadotes, el costo disminuye en un 25 %.
No se esta considerando la adquisicin de un vehculo con refrigeracin, ya que vemos
conveniente su compra en una posterior fase, recurriendo a Apoyo Estatal, el BDP, fondos de
capital de riesgo o algo similar.
xvi
06/08
07/08
08/08
09/08
10/08
11/08
X
X
12/08
01/09
02/09
03/09
04/09
xvii
05/09
Otro posible riesgo interno es el referente a la poca produccin de cabezas de ganado, por lo
tanto a insuficientes insumos para la produccin, con lo que el rendimiento sera bajo. En este
ltimo caso las acciones prevenidas son simplemente la compra de carne de cerdo en pie o
tumbada de otros proveedores, tal el caso de la Facultad de Zootecnia de la Universidad Tomas
Fras, que tiene una granja modelo en la localidad de Oploca en el mismo municipio de Tupiza.
La catalogacin para este riesgo es de baja.
Riesgos Externos: Son los que se originan en la competencia, como ser mejores envases,
mejores precios. La accin correctiva se dara con el mejoramiento de la forma de produccin,
comercializacin y empaque, con el abaratamiento de los productos y la produccin en
mayores volmenes y con mejores mtodos de propaganda, incluso con la oferta de pequeos
regalos a cambio de la compra de algn producto.
CAP # 8.- FINANCIACIN
Este acpite es el ms difcil de detallar porque depender en todo momento de cmo van
saliendo los resultados de las ventas y para no cometer errores subjetivos las proyecciones las
periodizaremos cada seis meses. Es decir tomaremos referentes semestrales tanto en ingresos,
egresos, flujos de caja y otros. Respecto al personal y el monto de sueldos y salarios tambin de
la misma manera la semestralizacin con el antecedente que los primeros 6 meses no ser
contratado ms del 50 %, en el segundo semestre estaremos por el 75% de personal y recin al
ao de produccin tendremos el 100% del personal contratado o lo que es lo mismo el 100%
del presupuesto de gastos de administracin, en ese acpite.
INGRESOS
Primer Semestre: Para encontrar el dato que servir como constante para todos los
otros mensuales y semestrales, debemos encontrar primero esta constante que ser
fruto del clculo que se hace en base a los datos supuestos que dimos como posible
venta y precio de los productos al comenzar a producir nuestra mercadera:
REFERENTE DE VENTA MENSUAL:
Producto 1 Carne de Cerdo recin Tumbada
Total; 240 Kg. Mes (160)
Producto 2 Chorizos para frer
Total; 90 Kg. Mes
Producto 3 Chorizos para parrilla
Total; 180 Kg. Mes
Producto 4 Chorizo tipo Espaol y Salames
Total; 132 Kg. Mes (100)
Producto 5 Jamn Ahumado o Cocido
Total; 130 Kg. Mes
Producto 6 Jamn Crudo o Fro
Total; 286 Kg. Mes (230)
xviii
Producto 1
Producto 2
Producto 3
Producto 4
Producto 5
Producto 6
Total
Resultante en Bs.
4.320
1.800
3.600
4.620
7.800
11.440
33.580
Entonces como Constante mensual de ingresos resulta ser la cifra de 33.580 Bs. Este dato lo
tomaremos para el primer semestre en su 100 % de referencia, es decir X 6 meses = 201.480
Bs. De ingresos primer semestre 201.480 Bs.
Segundo Semestre: Este dato inicial de referencia lo utilizaremos como constante
fija y estimamos que en el segundo semestre las ventas tendrn que incrementarse
en 15 % de ingresos pero a la vez los egresos se incrementaran tambin 15 % por
varios aspectos que los detallaremos en su punto.
Entonces 15% de 201.480 = 30.222, como es incremento sumamos al referente que
nos da resultado de 231.702 Bs. Ingreso estimado del segundo semestre.
El ingreso del primer ao resulta ser la suma de 201.480 + 231.702 = 433.182 Bs.
Tercer Semestre: Para este perodo estimamos un incremento en las ventas de entre
40 y 40% del referente inicial, que sera 45 X 201.480 / 100 + 201.480 = 292.146
Bs.
Cuarto semestre: Al cabo del segundo ao de funcionamiento suponemos un
incremento de ventas del 50% del referente inicial, es decir a los dos aos vender la
mitad ms de lo que se venda el primer semestre. La operacin sera 50 X 201.480 /
100 + 201.480 = 302.220 Bs.
El ingreso del segundo ao resulta ser la suma de 292.146 + 302.220 = 594.366 Bs.
El Quinto y Sexto Semestre ser constante y ese dato es 20% ms al referente del
segundo ao de funcionamiento y estimamos 70 X 201.480 / 100 + 201.480 = 342.516 Bs.
Como son dos semestres X 2 = 685.032 Bs. de ingresos en el tercer ao.
xix
Semestre 1
Semestre 2
Semestre 3
Semestre 4
Semestre 5
Semestre 6
Total
Primer ao
433.182
Segundo ao
594.366
Tercer ao
685.032
1712.580
EGRESOS
Los egresos sern semestralizados de la misma manera que se elaboro para ingresos, las
salvedades son que: en gastos de operaciones no sern contados todos los funcionarios o
dependientes directos que se tenga diagramado, variable semestral que se incrementar hasta el
ao y medio o tercer semestre porque el primer ao se tendr una produccin base de
referencia, el segundo semestre otro mayor y as sucesivamente se incremente el porcentaje que
se tiene en Ingresos de esos mismos semestres y el incremento de produccin ser tambin
semestralizado con esos parmetros de Ingresos, en especial para calcular la materia prima e
insumos (gastos directos de manufactura), que se tiene que tener como requisito para tener
produccin.
Primer Semestre: Entre los gastos del primer semestre se tienen: Gastos de
operaciones como los Recursos Humanos, servicios bsicos y transporte, los
Directos de manufactura; carne de cerdo y condimentos y combustibles lquidos.
Sistematizando:
Tipo
RR.HH
Detalle
Sueldos : de
Taller carne,
agro, cerdos,
GC, GG
Servicio
Luz, agua,
bsicos
gas
Manufactura Carne cerdo,
sal, embases
condimentos
Combustible Gasolina
vehculo
propio
o
transporte
alquiler
Total # 1
500
Bs.
8.000
Bs.
500
Bs.
8.000
Bs.
500
Bs.
8.000
Bs.
500
Bs.
8.000
Bs.
500
Bs.
8.000
Bs.
500
Bs.
8.000
Bs.
3.000
Bs.
48.000
Bs.
500
Bs.
500
Bs.
500
Bs.
500
Bs.
500
Bs.
500
Bs.
3.000
Bs.
xx
Detalle
Sueldos y
salarios
Servicio
Luz, agua,
bsicos
gas
Manufactura Carne cerdo,
sal, embases
condimentos
Combustible Gasolina
vehculo
propio
o
transporte
alquiler
Total # 2
1 mes
8.900
Bs.
575
Bs.
9.200
Bs.
2 mes
8.900
Bs.
575
Bs.
9.200
Bs.
3 mes
8.900
Bs.
575
Bs.
9.200
Bs.
4 mes
8.900
Bs.
575
Bs.
9.200
Bs.
5 mes
8.900
Bs.
575
Bs.
9.200
Bs.
6 mes
8.900
Bs.
575
Bs.
9.200
Bs.
total
53.400 Bs.
575
Bs.
575
Bs.
575
Bs.
575
Bs.
575
Bs.
575
Bs.
3.450 Bs.
3.450 Bs.
55.200
Bs.
Los egresos del primer ao resultan ser 91200+ 115.500 = 206.700 Bs.
Tercer Semestre: RR.HH. ya con el 100% de personal, en todos los otros rubros los
gastos se incrementan en 40 % del egreso referente que es el primer semestre.
Tipo
RR.HH
Detalle
Sueldos y
salarios
Servicio
Luz, agua,
bsicos
gas
Manufactura Carne cerdo,
sal, embases
condimentos
Combustible Gasolina
vehculo
propio
o
transporte
alquiler
Total # 3
1 mes
9.200
Bs.
700
Bs.
11.200
Bs.
2 mes
9.200
Bs.
700
Bs.
11.200
Bs.
3 mes
9.200
Bs.
700
Bs.
11.200
Bs.
4 mes
9.200
Bs.
700
Bs.
11.200
Bs.
5 mes
9.200
Bs.
700
Bs.
11.200
Bs.
6 mes
9.200
Bs.
700
Bs.
11.200
Bs.
total
55.200
Bs.
4.200
Bs.
67.200
Bs.
700
Bs.
700
Bs.
700
Bs.
700
Bs.
700
Bs.
700
Bs.
4.200
Bs.
xxi
Detalle
Sueldos
y
salarios
Servicio
Luz,
bsicos
agua,
gas
Manufactu Carne
ra
cerdo,
sal,
embases
condime
ntos
Combusti Gasolina
ble
vehculo
propio o
transport
e
alquiler
Total # 4
1 mes
9.200
Bs.
2 mes
9.200
Bs.
3 mes
9.200
Bs.
4 mes
9.200
Bs.
5 mes
9.200
Bs.
6 mes
9.200
Bs.
total
55.200
Bs.
750 Bs.
750 Bs.
750 Bs.
750 Bs.
750 Bs.
750 Bs.
4.500
Bs.
12.000
Bs.
12.000
Bs.
12.000
Bs.
12.000
Bs.
12.000
Bs.
12.000
Bs.
72.000
Bs.
750 Bs.
750 Bs.
750 Bs.
750 Bs.
750 Bs.
750 Bs.
4.500
Bs.
22.700
22.700
22.700
22.700
22.700
22.700
136.200
Bs.
Detalle
Sueldos y
salarios
Servicio
Luz, agua,
bsicos
gas
Manufactura Carne cerdo,
sal, embases
condimentos
Combustible Gasolina
vehculo
propio
o
transporte
alquiler
Total # 5 y 6
1 mes
9.200
Bs.
850
Bs.
13.600
Bs.
2 mes
9.200
Bs.
850
Bs.
13.600
Bs.
3 mes
9.200
Bs.
850
Bs.
13.600
Bs.
4 mes
9.200
Bs.
850
Bs.
13.600
Bs.
5 mes
9.200
Bs.
850
Bs.
13.600
Bs.
6 mes
9.200
Bs.
850
Bs.
13.600
Bs.
total
55.200 Bs.
850
Bs.
850
Bs.
850
Bs.
850
Bs.
850
Bs.
850
Bs.
5.100
Bs.
5.100
Bs.
81.600 Bs.
xxii
EGRESOS
91.200
115.500
130.800
136.200
147.000
147.000
767.700
Primer ao
206.700
Segundo ao
267.000
Tercer ao
294.000
767.700
BALANCE
Juntando los cuadros Resumen Ingresos A + B Resumen Egresos se tiene:
TABLA GANANCIA # 1
PERODO
INGRESOS
GANANCIA
Semestre 1
201.480
Primer ao
91.200
Primer ao
Semestre
231.702
433.182
115.500
206.700
2
Semestre 3
292.146
Segundo ao
130.800
Segundo ao
Semestre 4
302.220
594.366
136.200
267.000
Semestre 5
Semestre
6
Total
342.516
342.516
Tercer ao
685.032
147.000
147.000
Tercer ao
294.000
1712.580
1712.580
767.700
767.700
EGRESOS
Saldo a favor
226.482
Bs.
Segundo ao
327.366
Bs.
Tercer ao
391.032
Bs.
944.880 Bs..
FLUJOS DE CAJA
Para encontrar los flujos de caja, puesto que como nuestra comercializacin es realizada el
70 % a travs de intermediarios o Venta Indirecta y solo el 30 % de Ventas Directas,
sumamos ese 30 % de Ventas Directas, al 40 % del saldo restante 70 %, sabiendo que por ley
los intermediarios deben ganar el 30 % por su comercializacin.
Construimos entonces nuestras tablas de ingresos netos y la ganancia neta por semestre y ao:
xxiii
PERODO
Semestre 1
Semestre 2
Semestre 3
Semestre 4
Semestre 5
Semestre 6
Total
40 % del
70%
56.414,4
68.876,56
81.800,66
84.621,60
95.904,48
95.904,48
483.522,18
INGRESOS
NETOS
116.858,40
138.387,16
169.444,46
175.287,60
198.658,48
198.658,48
997.276,58
PERODO
Ao 1
Ao 2
Ao 3
INVERSIN
201.200 Bs.
Total inversin
201.200 Bs.
GANANCIA
+ 48.545,56
+ 77.732,06
+ 103.316,96
Total ganancia
229.594,58 Bs.
xxiv
IMPACTO:
Tenemos tres tipos de impacto y los detallaremos a continuacin
1.-Impacto Laboral Directo: Se tiene creadas fuentes de trabajo directas en un
nmero de 12, con la siguiente escala de Sueldos y Salarios:
Responsable General con 2.000Bs., Responsable Comercial con 1.500 Bs., Asesora
Legal con 1.000 Bs., Contabilidad con 1.500 Bs., seccin Vehculos con 600 Bs.,
Taller de mantenimiento con 800 Bs., tres funcionarias en el Taller de carne a 600
Bs. Cada una, un cargo en Produccin Agrcola con 600 Bs., en la Produccin de
Cerdos uno con 600 Bs. Hacindose un total de 9.200 Bs.
Impacto Laboral Indirecto: como se comercializa el 70 % de la produccin a travs
de intermediarios sean pequeos o Supermercados se tiene trabajo indirecto para 30
familias.
Total impacto laboral: Directos 12 familias + Indirecto 30 familias = 42 familias.
Impacto Laboral Directo
12 familias
2.- Impacto Ambiental: Como son aguas con desechos slidos orgnicos los
residuos que se eliminan en el proceso de elaboracin de nuestros productos se
espera que se filtre esta cantidad de agua y fluya por el sub. Suelo hacia el ro
Tupiza, por la quebrada el Veladero y quedndose los slidos en los pozos
spticos construidos para tal efecto y extrados de tiempo en tiempo para
convertirlos en abonos y mezclar con los desechos de la granja de cerdos para
mejorar la produccin de los suelos. Inicialmente se tendra una capacidad para tres
aos como mximo, es decir se deber estudiar la manera de desalojar estos
productos en un pozo de reciclaje ms grande, prctico y utilizando el bio gas que
tendr que construirse a partir del segundo ao con capacidad para seis aos de
trabajo sin limpieza.
3.- Impacto Econmico: Se mira a travs de los cuadros de la pgina 20 el impacto
econmico que se tiene, con ganancias:
Perodo
AO # 1
AO # 2
AO # 3
INGRESOS
NETOS
255.245,56
344.732,06
397.316,96
EGRESOS
206.700
267.000
294.000
DIFERENCIA
O GANANCIA
+ 48.545,56
+ 77.732,06
+ 103.316,96
xxv
INVERSIN
201.200 Bs.
Total inversin
201.200 Bs.
GANANCIA
+ 48.545,56
+ 77.732,06
+ 103.316,96
Total ganancia
229.594,58 Bs.
Esta rentabilidad se la debe dirigir en la siguiente ampliacin que deber comenzar el segundo
ao de produccin:
NOMBRE DE LA ORGANIZACIN
GRANJA EL VELADERO ROMINA
PUEBLO INDIGENA U ORIGINARIO AL QUE PERTENECE EL PROYECTO
LOS
CHICHAS.
SUIPACHA
QUECHUA-ESPAOL PARLANTES
o
o
o
o
DIRECCIN
E-MAIL
TELFONOS
FAX
xxvi
LUGAR
INCENTIVO PARA LA
PRODUCCIN DE
CERDOS PARA LA VENTA Y LA
PRODUCCIN INDUSTRIAL DE CARNES
Y JAMONES
GRANJA EL
VELADERO ROMINA
PRODUCCIN DE GRANOS,
PRODUCCIN ANIMAL, PRODUCCIN
DE CARNES Y JAMONES, PRODUCCIN
DE ALIMENTOS BALANCEADOS
VELADERO, CANTN
SUIPACHA,
MUNICIPIO TUPIZA, DEPARTAMENTO
POTOS, BOLIVIA.
IV.-DATOS HISTRICOS:
El Cantn de Suipacha fue declarado Santuario Cvico Nacional, por Decreto supremo del 31
de Octubre de 1968, bajo la presidencia del Gral. Ren Barrientos Ortuo. Suipacha es el
pueblo donde se gano la primera batalla a los realistas Espaoles, camino a nuestra
independencia. Compuesta por el primer Ejrcito Argentino a la cabeza de Balcarce, cooperado
por la caballera Chichena comandada por Pedro Arraya, los Salteos de Guemes y los
Chapacos de Moto Mendez, que se realizo el 7 de noviembre del ao 1810.
V.- DATOS GEOGRFICOS:
xxvii
A
POTOS
SUIPACHA
LA QUIACA
SALTA
A
VILLAZN
xxviii