Auditoria Final 2015

Taller de Formacin y Gestin de Empresas
1.
NDICE
Acta de compromiso............................................................................................3
2.
Agenda de trabajo Y Acta de reunin..................................................................8
3.
Recibos de ingresos y Egresos.........................................................................28
4.
Ficha RUC Y PAGOS RUS..................................................................................37
5.
Documentos de apertura de cuenta en el banco..............................................39
6.
Movimiento diario...............................................................................................41
7.
Planilla de movilidad..........................................................................................46
9.
Orden de compra................................................................................................50
10.
Contrato de tercerizacin...............................................................................51
11.
Registro Sanitario (Solo aplica alimentos)....................................................54
12.
Kardex por insumo..........................................................................................55
13.
Reporte de control de calidad de productos terminados............................56
14.
Directorio de Proveedores..............................................................................58
15.
Diseo de Stand..............................................................................................62
16.
Flujograma.......................................................................................................64
17.
Ficha Tcnica..................................................................................................65
18.
Copia de la 1era boleta...................................................................................66
19.
Formato de evaluacin y co evaluacin........................................................68
22.
Minuta de constitucin...................................................................................80
23.
Depsitos al banco.........................................................................................84
24.
Solicitud a la Sunat.........................................................................................88
1. Acta de compromiso

2. Agenda de trabajo Y Acta de reunin
AGENDA DE TRABAJO N 001 2015

FECHA
16/09/2015
HORA INICIO
PISO N 5 AULA 56 INSTITUTO

ADEX
10:45 PM
HORA TRMINO
11:30 PM
LUGAR
Temas de Agenda
Estructura orgnica y asignacin de cargos
Acuerdos Tomados:
La asignacin de cargos es de la siguiente forma:
Participantes:
CARGO
NOMBRES Y APELLIDOS
ALONSO PAOLO OSORES PALACIOS
Gerente General
ALDO ENRIQUE MARTINELLI DELGADO
Gerente de produccin y control de

calidad
AZUCENA MIRANDA ZAVALETA
Ejecutivo Comercial
SANDRA CERVANTES VALLADARES
Gerente de logstica
Asistente en produccin y control
de calidad
Asistente en administracin y
finanzas
Gerente de Administracin y
finanzas
THANIA SWEMY GARCIA SALAZAR

MIRELLA REYES TARAZONA
DIEGO ENRIQUE MONTES ALVIS

FECHA
23/09/2015
LUGAR
PISO N 5 AULA 56 INSTITUTO ADEX
HORA INICIO
10:45 PM
HORA TRMINO
11:30 PM
9
Temas de Agenda
Suscripcin, firma y aprobacin del acta de compromiso.

Producto, marca y nombre de la empresa.
Acuerdos Tomados:
Los miembros de la empresa firmaron y aprobaron el acta de

compromiso suscrita por todos.
El producto es un smoothie (batido), la marca va ser VITA y el nombre
de la empresa va ser Quinua gold drinks.
Participantes:
CARGO
NOMBRES Y APELLIDOS
Gerente General
Gerente de produccin y control

de calidad
Ejecutivo Comercial
Gerente de logstica
de calidad
finanzas
finanzas

10
11

FECHA
24/09/2015
LUGAR
HORA INICIO
10:45 PM
HORA TRMINO
11:30 PM
Temas de Agenda
Calcular el monto de los aportes de cada socio hacia la empresa

Fijar las fechas de pago.
Abrir una cuenta en un banco.
Acuerdos Tomados:
Cada integrante aportara S/800.00 nuevos soles.

Las fechas de pago sern
Se eligi el banco Inter Bank para los depsitos.
Participantes:
CARGO
NOMBRES Y APELLIDOS
Gerente General

calidad
Ejecutivo Comercial
Gerente de logstica
de calidad
finanzas
finanzas

12
13

FECHA
25/09/2015
LUGAR
HORA INICIO
10:45 PM
HORA TRMINO
11:30 PM
Temas de Agenda
Definir el producto
Definir la empresa que realizara la formulacin de nuestro producto
Acuerdos Tomados:
El producto va ser un smoothie a base de quinua, maca y lcuma.

Se eligi a la empresa Grupo exal s.a.c
Participantes:
CARGO
NOMBRES Y APELLIDOS
Gerente General

calidad
Ejecutivo Comercial
Gerente de logstica

Asistente en produccin y control de

calidad
finanzas
Gerente de Administracin y finanzas
14
15

FECHA
26/09/2015
LUGAR
HORA INICIO
10:45 PM
HORA TRMINO
11:30 PM
Temas de Agenda
Evaluar el contrato a realizar con el Grupo exal respecto a los

servicios de formulacin de nuestro producto
Acuerdos Tomados:
Se lleg al acuerdo de trabajar con el Grupo exal, proceder a la firma

del contrato.
Se acept el precio pactado y la realizacin del primer pago a dicha
empresa.
Participantes:
CARGO
NOMBRES Y APELLIDOS
Gerente General

calidad
Ejecutivo Comercial
Gerente de logstica


calidad
finanzas
16
17

FECHA
30/09/2015
LUGAR
PISO N 8 INSTITUTO ADEX
HORA INICIO
3:45 PM
HORA TRMINO
5:10 PM
Temas de Agenda
Realizacin del focus group
Acuerdos Tomados:
El moderador de nuestro focus group fue el Ingeniero Lazo de EXAL , quien
nos va preparar el informe correspondiente y sobre todo traer algunas
muestra de prueba para la degustacin de nuestros participantes del focus
group.
Se convoc a una siguiente reunin 30 de septiembre del 2015 en ADEX
sede San Borja hora 3:45pm.
Participantes:
CARGO
NOMBRES Y APELLIDOS
Gerente General

calidad
Ejecutivo Comercial
Gerente de logstica


calidad
finanzas
18
19

FECHA
04/11/2015
LUGAR
Local del Grupo Exal
HORA INICIO
04:45 PM
HORA TRMINO
05:30 PM
Temas de Agenda
Recoger la muestra de prototipo en el local del Grupo EXAL

Opinar al respecto el prototipo final
Acuerdos Tomados:
Se recibieron las muestras tal como se coordin con el ingeniero Lazo

Quedamos satisfechos con el prototipo final.
Participantes:
CARGO
NOMBRES Y APELLIDOS
Gerente General

calidad
Ejecutivo Comercial
Gerente de logstica
calidad
finanzas

20
21

FECHA
11/11/2015
LUGAR
HORA INICIO
10:45 PM
HORA TRMINO
11:30 PM
Temas de Agenda
Definir el nombre de nuestra marca de nuestro batido
Acuerdos Tomados:
Se acord el nombre de VITA
Participantes:
CARGO
NOMBRES Y APELLIDOS
Gerente General

calidad
Ejecutivo Comercial
Gerente de logstica
de calidad
finanzas
finanzas

22
23

FECHA
18/11/2015
LUGAR
HORA INICIO
10:45 PM
HORA TRMINO
11:30 PM
Temas de Agenda
Buscar empresas que realicen el servicio de decoracin de stand
Acuerdos Tomados:
se acord que los integrantes de rea de logstica y comercial se

encargaran de traer las propuestas.
Participantes:
CARGO
NOMBRES Y APELLIDOS
Gerente General

calidad
Ejecutivo Comercial
Gerente de logstica


calidad
finanzas
24
25

FECHA
18/11/2015
LUGAR
HORA INICIO
10:45 PM
HORA TRMINO
11:30 PM
Temas de Agenda
Compra de los insumos para la produccin de nuestro producto.

Realizar el contrato de la maquila con el grupo exal
Acuerdos Tomados:
Se acord que el rea de logstica se encargara de la compra de la

materia prima con los proveedores ya seleccionados.
Se acord realizar la maquila de 1000 unidades de nuestro producto.
Participantes:
CARGO
NOMBRES Y APELLIDOS
Gerente General

calidad
Ejecutivo Comercial
Gerente de logstica
calidad
finanzas

26
27

3. Recibos de ingresos y Egresos
28
29
30
31
32
33
34
35
36

4. Ficha RUC Y PAGOS RUS
37
38

5. Documentos de apertura de cuenta en el banco
39
40
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
2
3
4
5
6
7
NOperacin
Fecha
Concepto
13-Set SIN MOVIMIENTO
14-Set 1.APORTE DE SOCIO - Alonso Osores
14-Set 1.APORTE DESOCIO - Thania Garca
15-Set 1.APORTEDE SOCIO - Sandra cervantes
15-Set 1.APORTE DE SOCIO - Mirella Reyes
15-Set 1.APORTEDESOCIO - Azucena Miranda
15-Set 1.APORTE DE SOCIO - Diego Montes
15-Set 1.APORTE DE SOCIO - Diego Montes
21-Set 1.APORTE DE SOCIO - Thania Garca
21-Set 1.APORTEDE SOCIO - Sandra cervantes
22-Set 1.APORTE DE SOCIO - Aldo Martinelli
23-Set 1.APORTEDESOCIO - Diego Montes
24-Set 1.APORTE DE SOCIO - Alonso Osores
24-Set 1.APORTE DE SOCIO - Azucena Miranda
24-Set 1.APORTEDESOCIO - Mirella Reyes
25-Set PAGO A LA EMPRESA GRUPO EXAL - Desarrollo del producto
26-Set GASTOS DEL FOCUS GROUP
MOVIMIENTO DIARIO DE INGRESOS Y EGRESOS DE EFECTIVO

Mes :
SEPTIEMBRE
Ao:
RECIBO INGRESO 8
RECIBO INGRESO 9
RECIBO INGRESO 10
RECIBO INGRESO 11
RECIBO INGRESO 12
RECIBO INGRESO 13
RECIBO INGRESO 14
RECIBO DE EGRESO 1
RECIBO DE EGRESO 2
RECIBO INGRESO 1
RECIBO INGRESO 2
RECIBO INGRESO 3
RECIBO INGRESO 4
RECIBO INGRESO 5
RECIBO INGRESO 6
RECIBO INGRESO 7
Documento
100
100
200
70
100
100
100
100
100
100
100
100
100
30
Ingreso
EN NUEVOS SOLES S/.

2015
6. Movimiento diario
41
VAN PARA
MES
SIGUIENTE
1350
47.9
Salida
2.1
100
200
300
400
500
600
630
630
630
630
630
630
730
830
1030
1100
1200
1300
1400
50
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
Saldo
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
NOperacin
Fecha
Concepto
01-Oct SIN MOVIMIENTO
07-Oct 2.APORTEDE SOCIO - Aldo Martinelli
07-Oct 2.APORTE DE SOCIO - Diego Montes
07-Oct 2.APORTE DESOCIO - Mirella Reyes
07-Oct 2.APORTEDE SOCIO - Thania Garca
07-Oct 2.APORTEDE SOCIO - Sandra cervantes
07-Oct 2.APORTE DESOCIO - Azucena Miranda
07-Oct 2.APORTEDESOCIO - Alonso Osores
08-Oct 2.APORTEDE SOCIO - Azucena Miranda
09-Oct PAGO DE MODELO DE ENVASE - Fix
10-Oct PAGO A LA EMPRESA GRUPO EXAL - Desarrollo del producto

Mes :
OCTUBRE
Ao:
RECIBO INGRESO 15
RECIBO INGRESO 16
RECIBO INGRESO 17
RECIBO INGRESO 18
RECIBO INGRESO 19
RECIBO INGRESO 20
RECIBO INGRESO 21
RECIBO INGRESO 22
RECIBO DE EGRESO 3
RECIBO DEEGRESO 4
Documento
200
200
200
200
200
200
200
30
Ingreso
EN NUEVOS SOLES S/.

2015
42
14
650
VAN PARA
MES
SIGUIENTE
Salida
768.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
202.1
402.1
602.1
802.1
1002.1
1202.1
1402.1
1432.1
1418.1
768.1
768.1
768.1
768.1
768.1
768.1
768.1
768.1
768.1
768.1
768.1
768.1
768.1
768.1
768.1
768.1
768.1
768.1
768.1
768.1
768.1
768.1
Saldo
34
31
32
33
27
28
29
30
NOperacin
Fecha
Concepto
01-Nov SIN MOVIMIENTO
02-Nov Pago de registro Sanitario - DIGESA
04-Nov 3.APORTE DE SOCIO - Diego Montes
04-Nov 3.APORTE DE SOCIO - Sandra cervantes
05-Nov 3.APORTE DE SOCIO - Mirella Reyes
06-Nov 3.APORTE DE SOCIO - Thania Garca
12-Nov 3.APORTE DE SOCIO - Alonso Osores
12-Nov 3.APORTE DE SOCIO - Azucena Miranda
12-Nov 3.APORTE DE SOCIO - Aldo Martinelli
12-Nov Pago de Stand - FeriAdex
18-Nov Pago de envases de vidrio - SOLEMSAC
20-Nov APORTE DE SOCIO - Thania Garca
25-Nov Pago de boleta
28-Nov PAGO DISEO DE ETIQUETA
30-Nov Pago de etiquetas adheivas

Mes :
Noviembre
Ao:
43
15
250
VAN PARA
MES
SIGUIENTE
RECIBO EGRESO 10
650
620
385
RECIBO EGRESO 9
Salida
45
200
200
200
200
200
200
200
200
Ingreso
RECIBO EGRESO 8
RECIBO INGRESO 30
RECIBO EGRESO 7
RECIBO INGRESO 27
RECIBO INGRESO 28
RECIBO INGRESO 29
RECIBO EGRESO 6
RECIBO INGRESO 23
RECIBO INGRESO 24
RECIBO INGRESO 25
RECIBO INGRESO 26
RECIBO DE EGRESO 5
Documento
EN NUEVOS SOLES S/.

2015
203.1
Saldo
768.1
383.1
383.1
583.1
783.1
983.1
1183.1
1183.1
1183.1
1183.1
1183.1
1183.1
1383.1
1583.1
1783.1
963.1
963.1
963.1
963.1
963.1
963.1
313.1
313.1
513.1
513.1
513.1
513.1
513.1
468.1
468.1
468.1
453.1
453.1
203.1
35
36
37
38
39
40
41
NOperacin
Concepto
01-Nov 4.APORTE DE SOCIO - Diego Montes

02-Nov 4.APORTE DE SOCIO - Sandra cervantes
03-Nov 4.APORTE DE SOCIO - Mirella Reyes
04-Nov 4.APORTE DE SOCIO - Thania Garca
04-Nov 4.APORTE DE SOCIO - Alonso Osores
05-Nov 4.APORTE DESOCIO - Azucena Miranda
06-Nov 4.APORTEDESOCIO - Aldo Martinelli
Fecha

Mes :
Diciembre
Ao:
RECIBO DE EGRESO 31
RECIBO DE EGRESO 32
RECIBO DE EGRESO 33
RECIBO DE EGRESO 34
RECIBO DE EGRESO 35
RECIBO DE EGRESO 36
RECIBO DE EGRESO 37
Documento
400
400
400
400
400
400
400
Ingreso
EN NUEVOS SOLES S/.

2015
VAN PARA
MES
SIGUIENTE
Salida
44
3003.1
Saldo
203.1
603.1
1003.1
1403.1
1803.1
2203.1
2603.1
3003.1
3003.1
3003.1
3003.1
3003.1
3003.1
3003.1
3003.1
3003.1
3003.1
3003.1
3003.1
3003.1
3003.1
3003.1
3003.1
3003.1
3003.1
3003.1
3003.1
3003.1
3003.1
3003.1
3003.1
3003.1
3003.1
3003.1
3003.1
Gerente
Gerente de
de Logstica
Logstica
Gerente de
de Finanzas
Finanzas
Gerente
Asitente de
de Logistica
Logistica
Asitente
Gerente General
General
Gerente
Ejecutivo
Ejecutivo comercial
comercial
Gerente General
General
Gerente
Ejecutivo comercial
comercial
Ejecutivo
Gerente General
General
Gerente
Control de
de calidad
calidad
Control
Ejecutivo comercial
comercial
Ejecutivo
Asitente de
de Logistica
Logistica
Asitente
Gerente de
de Logstica
Logstica
Gerente
Control de
de calidad
calidad
Control
Gerente de
de Finanzas
Finanzas
Gerente
Asitente de
de Logistica
Logistica
Asitente
Gerente General
General
Gerente
Ejecutivo comercial
comercial
Ejecutivo
Asitente de
de Logistica
Logistica
Asitente
Gerente de
de Logstica
Logstica
Gerente
Control de
de calidad
calidad
Control
Gerente de
de Finanzas
Finanzas
Gerente
Ejecutivo comercial
comercial
Ejecutivo
Gerente General
General
Gerente
Gerente de
de Logstica
Logstica
Gerente
Asitente de
de Logistica
Logistica
Asitente
Gerente de
de Finanzas
Finanzas
Gerente
Ejecutivo comercial
comercial
Ejecutivo
Control de
de calidad
calidad
Control
CARGO
GO
CAR
N
N
45
1)
1)
OBSERVACIN:
OBSERVACIN:
DE
ET
TAL
ALLLE
E
D
MOTIVO
IVO
MOT
S/.
S/.
S/.
S/.
-
FIRMA DE
DELA
LA PERSONA
PERSONA AUTORIZADA
AUTORIZADA
FIRMA
2,800.00
7,000.00
La movilidad
movilidad diaria
diaria yypor
porpersona
persona no
no puede
puede ser
ser superior
superior al
al 4%
4% de
de la
la RMV
RMV(S/.
(S/.550.00)
550.00) osea
osea S/.
S/.22.00
22.00
La
Total Cuota 6 S/.

TOTAL
S/.
Total Cuota 1
Total Cuota 2
Total Cuota 3
Total Cuota 5
SEMANA 1
SEMANA 2
200.00
SEMANA 2
Octubre
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
5.00
5.00
2.40
2.40
MONTO
O
MONT
TRABAJADOR
TRABAJADOR
10472964149
10472964149
12/12/2015
12/12/2015
S/.
S/.
S/.
93.20
93.20
200.00
2.00
2.00
3.00
3.00
2.00
2.00
5.00
5.00
2.40
2.40
2.40
2.40
2.40
2.40
4.00
4.00
2.00
2.00
4.00
4.00
5.00
5.00
2.40
2.40
2.40
2.40
3.00
3.00
3.00
3.00
4.00
4.00
3.00
3.00
5.00
5.00
5.00
5.00
3.00
3.00
4.00
4.00
2.40
2.40
SEMANA
2
4.00
4.00
4.00
4.00
S/.
Noviembre4.00
4.00 Diciembre
TOTALG
GAS
TOSD
DE
EMOV
MOVIL
ILID
IDAD
AD
TOTAL
ASTOS
700.00 S/. 100.00

700.00
S/. 100.00
1,400.00
S/.
1,400.00
-
INGRESOS
Septiembre
Calle
Calle Hefestos,
Hefestos, 471
471 -- Urb.
Urb. Olimpo,
Olimpo, Ate
Ate
Calle Hefestos,
Hefestos, 471
471 -- Urb.
Urb. Olimpo,
Olimpo, Ate
Ate
Calle
Calle Hefestos,
Hefestos, 471
471 -- Urb.
Urb. Olimpo,
Olimpo, Ate
Ate
Calle
Calle Hefestos,
Hefestos, 471
471 -- Urb.
Urb. Olimpo,
Olimpo, Ate
Ate
Calle
Calle
Calle Hefestos,
Hefestos, 471
471 -- Urb.
Urb. Olimpo,
Olimpo, Ate
Ate
Calle Hefestos,
Hefestos, 471
471 -- Urb.
Urb. Olimpo,
Olimpo, Ate
Ate
Calle
Calle Hefestos,
Hefestos, 471
471 -- Urb.
Urb. Olimpo,
Olimpo, Ate
Ate
Calle
Av. La
La Marina,
Marina, 2941,
2941, San
San Miguel
Miguel
Av.
Av. Argentina
Argentina 188
188 int
int A
A A-20
A-20
Av.
Av. Argentina
Argentina 188
188 int
int A
A A-20
A-20
Av.
Av. Argentina
Argentina 188
188 int
int A
A A-20
A-20
Av.
Av. Argentina
Argentina 188
188 int
int AA A-20
A-20
Av.
Av. Argentina
Argentina 188
188 int
int A
A A-20
A-20
Av.
Av. Argentina
Argentina 188
188 int
int A
A A-20
A-20
Av.
Av. Argentina
Argentina 188
188 int
int A
A A-20
A-20
Av.
Av. Argentina
Argentina 188
188 int
int AA A-20
A-20
Av.
Av. Argentina
Argentina 188
188 int
int AA A-20
A-20
Av.
Av. Argentina
Argentina 188
188 int
int A
A A-20
A-20
Av.
Av. Argentina
Argentina 188
188 int
int A
A A-30
A-30
Av.
Av. Argentina
Argentina 188
188 int
int AA A-20
A-20
Av.
Av. Argentina
Argentina 188
188 int
int A
A A-20
A-20
Av.
Av. Argentina
Argentina 188
188 int
int AA A-20
A-20
Av.
Av. Argentina
Argentina 188
188 int
int A
A A-20
A-20
Av.
Calle Hefestos,
Hefestos, 471
471 -- Urb.
Urb. Olimpo,
Olimpo, Ate
Ate
Calle
Calle Hefestos,
Hefestos, 471
471 -- Urb.
Urb. Olimpo,
Olimpo, Ate
Ate
Calle
Av. Argentina
Argentina 188
188 int
int AA A-20
A-20
Av.
Av. Argentina
Argentina 188
188 int
int AA A-20
A-20
Av.
Av. Argentina
Argentina 188
188 int
int A
A A-20
A-20
Av.
DIR
IRE
ECCIN
CCIN
D
VIAJE
VIAJE
MONTOGASTADO
GASTADOPOR:
POR:
MONTO
RUC
RUC N
N
FECHA
FECHA
400.00
SEMANA 1
2.40
PRESUPUESTO DE INGRESOS YGASTOS PARA DESARROLLAR PRODUCTOS2.40
MERCADO LOCAL
DESTINO
DESTINO
Ida
Ida yy vuelta
vuelta
Ida yy vuelta
vuelta
Ida
Ida yy vuelta
vuelta
Ida
Ida yy vuelta
vuelta
Ida
Ida
Ida yy vuelta
vuelta
Ida yy vuelta
vuelta
Ida
Ida yy vuelta
vuelta
Ida
Ida yy vuelta
vuelta
Ida
Ida yy vuelta
vuelta
Ida
Ida yy vuelta
vuelta
Ida
Ida yy vuelta
vuelta
Ida
Ida yy vuelta
vuelta
Ida
Ida yy vuelta
vuelta
Ida
Ida yy vuelta
vuelta
Ida
Ida yy vuelta
vuelta
Ida
Ida yy vuelta
vuelta
Ida
Ida yy vuelta
vuelta
Ida
Ida yy vuelta
vuelta
Ida
Ida yy vuelta
vuelta
Ida
Ida yy vuelta
vuelta
Ida
Ida yy vuelta
vuelta
Ida
Ida yy vuelta
vuelta
Ida
Ida yy vuelta
vuelta
Ida
Ida yy vuelta
vuelta
Ida
Ida yy vuelta
vuelta
Ida
Ida yy vuelta
vuelta
Ida
Ida yy vuelta
vuelta
Ida
Ida yy vuelta
vuelta
Ida
DESPLAZAMIENTO
DESPLAZAMIENTO
PLANILLA
PLANILLA DE
DE GASTOS
GASTOS DE
DE MOVILIDAD
MOVILIDAD
MOTIVO
MOTIVO
Contrato
Contrato para
para muestras
muestras
Contrato para
para muestras
muestras
Contrato
Recojo de
de 1era
1era muestra
muestra
Recojo
Recojo de
de 2da
2da muestra
muestra
Recojo
Recojo
Recojo de
de 2da
2da muestra
muestra
Recojo de
de 3ra
3ra muestra
muestra
Recojo
Recojo de
de 3era
3era muestra
muestra
Recojo
Registro de
de nombre
nombre de
de la
la empresa
empresa
Registro
Busqueda de
de proveedores
proveedores de
de boletas
boletas
Busqueda
Busqueda de
de proveedores
proveedores de
de sellos
sellos
Busqueda
Busqueda de
de proveedores
proveedores de
de bolsas
bolsas
Busqueda
Diseo de
de stand
stand
Diseo
Diseo de
de stand
stand
Diseo
Diseo de
de stand
stand
Diseo
Diseo de
de stand
stand
Diseo
Diseo de
de stand
stand
Diseo
Diseo de
de stand
stand YY Vinilos
Vinilos
Diseo
Diseo de
de stand
stand YY Vinilos
Vinilos
Diseo
Diseo de
de stand
stand YY Vinilos
Vinilos
Diseo
Diseo de
de stand
stand YY Vinilos
Vinilos
Diseo
Diseo de
de stand
stand YY Vinilos
Vinilos
Diseo
Diseo de
de stand
stand YY Vinilos
Vinilos
Diseo
Recojo de
de boletas
boletas yy sellos
sellos
Recojo
Contrato de
de tercerizacin
tercerizacin
Contrato
Contrato de
de tercerizacin
tercerizacin
Contrato
Modificacin yy recojo
recojo de
de diseo
diseo de
de stand
stand en
en 3d
3d
Modificacin
recojo de
de diseo
diseo de
de stand
stand en
en 3d
3d
Modificacin
recojo de
de diseo
diseo de
de etiqueta
etiqueta
Modificacin
QUINUA
QUINUA GOLD
GOLD DRINKS
DRINKS S.A.C.
S.A.C.

7. Planilla de movilidad
46

8. Boletas y factura de compra
47
48
49

9. Orden de compra
ORDEN DE COMPRA
50
N.0001

10.Contrato de tercerizacin
51
52
53

11.Registro Sanitario (Solo aplica alimentos)
54

12.Kardex por insumo
13.Reporte de control de calidad de productos terminados
Parmetros
indicadores
Composicin
estabilidad
Agua, pulpa de lcuma, extracto

de quinua y maca, fructuosa,
sorbato de potasio y stebia.
Permanente por el periodo
establecido.
El sabor no variacin el tiempo.
pureza
No presentan impurezas.
Estado de descomposicin
Color
sabor
descomposicin despus de 12
meses.
Tratamientos de conservacin con
pasteurizacin, acidez, cerrado
hermtico.
amarillo claro
caracterstico a lcuma
natural
textura
cremosa
espesa
aspecto
Liquido denso
Saludable y natural
Contaminantes: inocuidad
ausencia de contaminacin con

suciedad, olores desagradables.
Ausencia de riesgos crnicos o
agudos.
Atributos de calidad
Compocicion
aceptabilidad
Nutrientes funcionales
Factores dietticos
Fuentes bsicas de energa
alta calidad y apariencia en

textura aroma y sabor.
Buen grado de conservacin
Relacin entre calidad, precio y
cantidad.
Control del material en contacto
con el alimento con envases de
vidrio.
Control y exclusin de
microorganismos, toxinas.
Pureza o seguridad
55
56
FASE
EXPLORATORI INICIAL
A
SEGUIMIENTO
CARACTERSTIC
AS
ELEMENTOS
Se ejecuta previo al
inicio
de
cada
trabajo y luego de
aprobados
los
documentos
Su
ejecucin requiere
que las copias de
los
documentos
aprobados,
estn
colocados en el
sitio del proyecto
-Revisin de los
DARC
Exmenes
fsicos
(reas,
equipos,
etc.)
-Revisin
de
actividades
riesgosas
-Discusin
de
procedimientos
para el Control de
Calidad -Discusin
de fase de control
inicial
-Chequeo
de
notificacin
de
inicio
57
Se
realiza
al
principio
de
un
tem especfico del
trabajo y se realiza
lo siguiente:
Se realiza durante
la ejecucin de un
tem especfico de
trabajo
y
se
realizan
las
siguientes
actividades:
-Chequeo
del
trabajo
-Verificacin de la
suficiencia
de
controles.
-Establecimiento
del nivel de mano
de obra.
-Resolucin
de
diferencias.
- Comprobacin de
la seguridad
-Notificacin de la
fase de inicio.
- Comprobaciones
diarias
-Registro diario de
comprobaciones
-Comprobaciones
finales

14.Directorio de Proveedores
DIRECTORIO DE
PROVEDORES
FORMULACION Y MAQUILA
GRUPO EXAL S.A.C.
MG TRADING S.R.L.
D. Ca. Crnel. Araguez 138, Villa

Militar Oeste, Chorrillos
D. Av Cesar Vallejo 578, Lince

T. (51-1) 613-8081 , (51-1) 617-5757
T. (51-1) 636-2260
E. bmeza@mg.com.pe
E.
gerenciageneral@grupoexal.com
W. www.mg.com.pe
W. www.grupoexal.com
Contacto: Victor Meza Campana
GRUPO FOOD SOLUTIONS

S.A.C.
INNOVAL PERU S.A.C.
D. Pasaje Monte Azul 120 Of. 203204, Chacarilla del Estanque, Surco
D. Jr. Quipacocha 393,

Independencia
T. (51-1) 372-1734 , (51-1) 3728182
C. (51-1) 995-295-816
E. ccastro@innovalperu.com
E. pfranco@grupofs.com
Contacto: Csar Castro
W. www.grupofs.com
Contacto: Patricia Franco
58
ENVASES DE VIDRIO
CORK PER S.A.
OWENS ILLINOIS PER S.A.
D. Calle General Vidal 309, Miraflores
D. S/N Pampas de Mamay Lote A 2 y 3, Lurn
T.(51-1) 717-7790
T. (51-1) 705-1200
E. remo@corkperu.com
E. claudia.tavara@o-i.com
W. www.corkperu.com
W. www.o-i.com
ECOGLASS DEL PER
ENVASES DE VIDRIO S.A.C.
D. Av. Lurigancho 1020, Zrate
D. Jr. Rufino Torrico 889 Of. 209, Lima Crercado
T. (51-1) 376-0845
T. (51-1) 330-1300
E. creyna@ecoglassperu.com
E. administracion@envasesdevidriosac.com
W. www.ecoglassdelperu.com
Contacto: Cesar Ramon Alvarado Pitman
Contacto: Julliana Vente
59
ETIQUETAS
ENOTRIA S.A.
ANTALIS PER S.A.
D. Av. Domingo Oru 915, Surquillo
D. Av. Nicols Ayllon 2890, Fnd.

Vsquez, Ate
T. (51-1) 241-6000
T. (51-1) 317-1600
E. antalis@antalisperu.com
E. enotriasa@enotriasa.com
W. www.antalisperu.com
W. www.enotriasa.com
Contacto: Pedro Riffo Rojas
Contacto: Guillermo Calamo Alvarado
METROCOLOR S.A.
ITOGRAFA MANIX S.A.C.
D. Av. Los Gorriones 350, Urb. La

Campia, Chorrillos
D. Ca. Juan Pablo Vizcardo y Guzmn

242, La Victoria
T. (51-1) 251-8830 , (51-1) 630-3939
T. (51-1) 472-0087 , (51-1) 471-8177
E. rrojas@metrocolor.com ,
recepcion@metrocolor.com
E. litografiamanix@manix.com.pe ,
glinares@manix.com.pe
W. www.metrocolor.com
W. www.manix.com.pe
Contacto: Juan Carlos Roja
Contacto: Gisella Linares
PRINTCOR S.A.C.
D. Ca. San Felipe 486, Urb. Villa
Marina, Chorrillos
T. (51-1) 214-2503 , (51-1) 214-2989
E. arubio@printcorsac.com
Contacto: Elizabeth Silvia Saavedra de
Murillo
60
INSUMOS
AGRCOLA LA ERA
D. Ca. 7 141 Dpto.102 Monterrico Norte San Borja
T. (51-1) 327-0216
E. agrcola-laera@hotmail.com
ventas@productoslaera.com
W. www.productoslaera.com
Contacto: Javier Wilton Franco Prez
AGROFRUIT TRADING E.I.R.L.

D. Av. Paseo de la Repblica 3195 Of. 902, San Isidro
T. (51-1) 441-0647, (51-1) 440-0653
E. fhidalgo@agromarind.com
fflores@agromarind.com
W. www.agromarindustrial.com.pe
Contacto: Fabian Hidalgo Lazo
GRUPO EXAL S.A.C.

D. Ca. Crnel. Araguez 138, Villa Militar Oeste, Chorrillos
T. (51-1) 636-2260
E. gerenciageneral@grupoexal.com
W. www.grupoexal.com
AJEPROCESOS S.A.C.
D. Av. Grau 581 Barranca Lima
T. (51-1) 313-3530
E. vera.dianderas.pe@ajegroup.com
W. www.ajeprocesos.com.pe
Contacto: Vera Luca Dianderas
61
62

15.Diseo de Stand
63
64

16.Flujograma
65

17.Ficha Tcnica
66

18.Copia de la 1era boleta
67
68
19.Formato de evaluacin y co evaluacin
69
70
71
72
73
74
75
20.Diseo de etiquetas
76
77

21.Bsqueda nombre de empresa en SUNARP
78
79

22.Minuta de constitucin
80
81
82
83

23.Depsitos al banco
84
85
86
87
24.Solicitud a la Sunat
Solicitud de domicilio para la Feriadex
Lima, 01 de Diciembre del 2015
Seores:
Superintendencia Nacional de Administracin Tributaria (SUNAT)
Presente.-
Atencin:
Ejecutor que corresponda:
Referencia: Autorizacin para declarar domicilio fiscal o establecimiento anexo
Quinua Gold Drink, con Nro. De RUC: 10472964149 con domicilio Av. Defensores del
Morro N11737 E1 Dpto. C402 Urb. Chorrillos Chorrillos Lima. Representado por
ALONSO PAOLO OSORES PALACIOS identificado con nmero DNI: 47296414.
Mediante la presente, queremos hacerle llegar nuestros saludos cordiales y ponernos
en contacto con usted de acuerdo con la referencia que tenemos de nuestra casa de
Estudios ADEX, debemos solicitar autorizacin para declarar domicilio fiscal o
establecimiento anexo, con motivo de la prxima inauguracin de la XXI FERIADEX
de la cual formamos parte, es por ello que me presento ante usted. Para solicitar
autorizacin expresa del uso de la direccin anexa para la emisin de Boletas de
Venta, los das que se realicen transacciones en dicha feria y poder cumplir con los
requisitos que exige la ley, la cual se llevara a cabo en las instalaciones del Parque de
la Exposicin Entrada: 28 de Julio, Stand N 54 y 55, los das 18,19 y 20 de
Diciembre del presente ao.
Por tanto:
Quedamos a su disposicin para que nos indique el plazo y fecha de respuesta.
Atentamente.
_____________________________________
GERENTE GENERAL
88
89

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Agenda de trabajo Y Acta de reunin..................................................................8

Recibos de ingresos y Egresos.........................................................................28

Ficha RUC Y PAGOS RUS..................................................................................37

Documentos de apertura de cuenta en el banco..............................................39

Registro Sanitario (Solo aplica alimentos)....................................................54

Kardex por insumo..........................................................................................55

Reporte de control de calidad de productos terminados............................56

Copia de la 1era boleta...................................................................................66

Formato de evaluacin y co evaluacin........................................................68

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AGENDA DE TRABAJO N 001 2015

PISO N 5 AULA 56 INSTITUTO

Estructura orgnica y asignacin de cargos

La asignacin de cargos es de la siguiente forma:

ALDO ENRIQUE MARTINELLI DELGADO

Gerente de produccin y control de

AZUCENA MIRANDA ZAVALETA

SANDRA CERVANTES VALLADARES

THANIA SWEMY GARCIA SALAZAR

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AGENDA DE TRABAJO N 002 2015

PISO N 5 AULA 56 INSTITUTO ADEX

Taller de Formacin y Gestin de Empresas

Suscripcin, firma y aprobacin del acta de compromiso.

Los miembros de la empresa firmaron y aprobaron el acta de

ALDO ENRIQUE MARTINELLI DELGADO

Gerente de produccin y control

AZUCENA MIRANDA ZAVALETA

SANDRA CERVANTES VALLADARES

THANIA SWEMY GARCIA SALAZAR

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AGENDA DE TRABAJO N 003 2015

PISO N 5 AULA 56 INSTITUTO ADEX

Calcular el monto de los aportes de cada socio hacia la empresa

Cada integrante aportara S/800.00 nuevos soles.

ALDO ENRIQUE MARTINELLI DELGADO

Gerente de produccin y control de

AZUCENA MIRANDA ZAVALETA

SANDRA CERVANTES VALLADARES

THANIA SWEMY GARCIA SALAZAR

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AGENDA DE TRABAJO N 004 2015

PISO N 5 AULA 56 INSTITUTO ADEX

El producto va ser un smoothie a base de quinua, maca y lcuma.

ALDO ENRIQUE MARTINELLI DELGADO

Gerente de produccin y control de

AZUCENA MIRANDA ZAVALETA

SANDRA CERVANTES VALLADARES

THANIA SWEMY GARCIA SALAZAR

Asistente en produccin y control de

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Taller de Formacin y Gestin de Empresas

AGENDA DE TRABAJO N 005 2015

PISO N 5 AULA 56 INSTITUTO ADEX

Evaluar el contrato a realizar con el Grupo exal respecto a los