INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE

PLAN DE INCENTIVOS A LA MEJORA DE LA

GESTIN Y MODERNIZACIN MUNICIPAL
AO 2015
META 29:

ELABORAR UN PERFIL DE PROYECTO VIABLE

DE MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACIN DE
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MUNICIPAL

Lima, Abril del 2015

MARCO CONCEPTUAL
Deporte

Es una actividad fsica que se promueve como un factor importante

para la recreacin, mejora de la salud, renovacin y desarrollo de las
potencialidades fsicas, mentales y espirituales del ser humano,
mediante la participacin y sana competencia en todas sus disciplinas
deportivas, recreativas y de educacin fsica premiando a los que
triunfan en una contienda leal, de acuerdo con sus aptitudes y
esfuerzos.
Fuente: Ley N28036 de promocin y desarrollo del deporte

Deporte
Recreativo

Actividad fsica efectuada en el tiempo libre, con exigencias al alcance

de toda persona, de acuerdo a su estado fsico y a su edad, y
practicadas segn reglas de las especialidades deportivas o
establecidas de comn acuerdo por los participantes, con el fin de
propender a mejorar la calidad de vida y la salud de la poblacin, as
como fomentar la convivencia familiar y social.

MARCO CONCEPTUAL
Infraestructura
Deportiva

Es todo espacio fijo, abierto o cerrado, acondicionado para la prctica

de actividades deportivas (ejemplo: complejos deportivos, estadios,
coliseos, piscinas, losas deportivas, etc.), tambin denominado
escenario deportivo o instalacin deportiva.

Caractersticas / Servicio deportivo

Infraestructura: Cancha, tribunas, techo, baos, vestuarios, iluminacin artificial, cerco
perimtrico, inst.sanit/Elct., almacn, ofic.adm.
Equipamiento y Mat. Deportivo: Arcos, castillos de basquetbol, Net voleibol y Kit de materiales
deportivos (pelotas, guantes, raquetas).
Enseanza Deportiva: Implementacin de programas de enseanza deportiva que permitan
identificacin de talentos deportivos.

MARCO CONCEPTUAL
Tipologa de proyectos - Naturaleza de intervencin
Segn el Anexo SNIP 09, para los proyectos de inversin pblica (PIP) se han
considerado las siguientes tipologas de naturalezas de intervencin aplicadas
al deporte:
Instalacin o creacin: Intervenciones orientadas a dotar del bien o
servicio en reas donde no existe capacidades. Se incrementa el acceso al
servicio.
Ampliacin: Intervenciones orientadas a incrementar la capacidad del bien
o servicio para atender a nuevos usuarios. Se incrementa la cobertura del
servicio.
Mejoramiento: Intervenciones orientadas a mejorar uno o ms factores
que afectan la calidad del servicio; incluye la adaptacin o adecuacin a
estndares establecidos por el Sector. Implica la prestacin de servicios de
mayor calidad a los usuarios que ya disponen de l o al mismo nmero de
usuarios.

MARCO CONCEPTUAL
DEFINICIN DE PROYECTO DE INVERSIN PBLICA (PIP)
Def.- Es toda intervencin limitada en el tiempo que utiliza total o parcialmente
recursos pblicos, con el fin de crear, ampliar, mejorar o recuperar la
capacidad productora o de provisin de bienes o servicios de una Entidad;
cuyos beneficios se generen durante la vida til del proyecto y stos sean
independientes de los de otros proyectos.
(Directiva General del SNIP N001-2011-EF/68.01)
Tener en cuenta lo siguiente:
El PIP debe constituir la solucin a un problema vinculado a la finalidad de
una Entidad y a sus competencias.
Su ejecucin puede hacerse en ms de un ejercicio presupuestal, conforme
al cronograma de ejecucin de los estudios de preinversin.
No son Proyectos de Inversin Pblica las intervenciones que constituyen
gastos de operacin y mantenimiento.

MARCO CONCEPTUAL
Nivel mnimo de estudios
Para declaracin de viabilidad de un PIP, ste deber contar como MNIMO
con el nivel de estudios siguientes:
Segn R.D. N 004-2015-EF/63.01 publicado el 09-04-2015
Entra en vigencia a partir del 01-05-2015

Nivel Estudio

Tipo

Monto de Inversin a
precios de mercado

Formato
a usar

- Menor o igual a S/.300,000

SNIP 04 - Reducido
Perfil simplificado
Perfil

Factibilidad

- Mayor a S/.300,000 hasta

S/1'200,000.

SNIP 04 - Completo

Perfil normal

- Mayor a S/.1200,000 y
menor a S/.20000,000.

SNIP 05

Factibilidad

Mayor S/.20000,000

SNIP 07

FORMATO ANEXO SNIP 05

CONTENIDOS MNIMOS DE UN PERFIL
1. RESUMEN EJECUTIVO
A. Informacin general
B. Planteamiento del proyecto
C. Determinacin de la brecha oferta y demanda
D. Anlisis tcnico del proyecto
E. Costos del proyecto
F. Evaluacin social
G. Sostenibilidad del proyecto
H. Impacto ambiental
I.
Gestin del proyecto
J.
Marco lgico
2. ASPECTOS GENERALES
2.1 Nombre del proyecto y localizacin
2.2 Institucionalidad
2.3 Marco de referencia.
3. IDENTIFICACIN
3.1 Diagnostico.
3.1.1 rea de estudio y rea de influencia
3.1.2 La unidad productora de bienes o servicios
3.1.3 Los involucrados en el proyecto
3.2 Definicin del problema, sus causas y efectos
3.3 Planteamiento del proyecto.
4. FORMULACIN Y EVALUACIN
4.1 Definicin del horizonte de evaluacin del proyecto.
4.2 Determinacin de la brecha oferta-demanda.
4.2.1
Anlisis de la demanda
4.2.2
Anlisis de la oferta.
4.2.3
Determinacin de la brecha

4.3 Anlisis tcnico de las alternativas

4.3.1 Aspectos tcnicos
4.3.2 Metas de productos
4.3.3 Requerimientos de recursos
4.4 Costos a precios de mercado
4.4.1 Costos de inversin
4.4.2 Costos de reposicin
4.4.3 Costos de operacin y mantenimiento
5. EVALUACIN
5.1 Evaluacin social
5.1.1 Beneficios sociales
5.1.2 Costos sociales
5.1.3 Indicadores de rentabilidad social
5.1.4 Anlisis de sensibilidad
5.2 Evaluacin privada
5.3 Anlisis de sostenibilidad
5.4 Impacto ambiental
5.5 Gestin del proyecto
5.5.1 Fase de ejecucin
5.5.2 Fase de post inversin
5.5.3 Financiamiento
5.6 Matriz de marco lgico de alternativa seleccionada
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6.1 Si el PIP ser declarado viable a nivel de Perfil: sealar y
explicar la alternativa seleccionada y recomendar las
siguientes acciones.
7. ANEXOS

CONDICIONES PREVIAS PARA LA

FORMULACIN DEL PROYECTO META 29
La infraestructura deportiva:
Debe existir.
No debe tener cdigo SNIP vigente.
Debe estar saneada fsica y legalmente a favor de la municipalidad.
El tamao debe estar relacionado con la capacidad financiera de
inversin de la municipalidad.
Adicionalmente recordar:
Elaborar el plan de trabajo el cual debe ser aprobado por la OPI.
La formulacin del proyecto debe ser integral, est prohibido el
fraccionamiento de un PIP.

ASPECTOS GENERALES
Nombre del proyecto

Naturaleza de intervencin: Qu se va hacer

Servicio a intervenir
Localizacin especfica
Ejemplo: Ampliacin y mejoramiento de los
servicios deportivos del Polideportivo Municipal,
en el distrito de Huanta, Provincia Huanta
Ayacucho.

ASPECTOS GENERALES
Institucionalidad
Unidad formuladora: encargada de elaborar, recopilar y
redactar el PIP de acuerdo a los contenidos mnimos y
normatividad del SNIP. (Ejm. Entidad/Gerencia de
Planificacin)
Unidad ejecutora: encargada de la elaboracin de los
estudios definitivos as como la ejecucin del PIP. (Ejm.
Entidad/Gerencia de desarrollo urbano)
rgano tcnico de la entidad: encargada de coordinar o
ejecutar los aspectos tcnicos del PIP en la fase de
ejecucin (Ejm. Entidad/Unidad de Obras)
Operador: es el responsable de la O y M del PIP en la etapa
de post inversin. (Ejm. Entidad/Administracin general)

ASPECTOS GENERALES
Marco de referencia
Antecedentes
Cmo se origina el proyecto.
Marco Normativo:
Contexto nacional
Constitucin Poltica del Per: captulo I, artculo 14.
Acuerdo Nacional, 12 Poltica de Estado, literal (j).
Ley de Promocin y Desarrollo del Deporte, Ley N28036.
Plan Estratgico Sectorial Multianual de Educacin (PESEM) 2012-2016.
Plan Nacional del Deporte 2011-2030 Sistema Nacional del Deporte
Contexto regional
Ley Orgnica de Gobiernos Regionales, Ley N27867.
Ley de Bases de la Descentralizacin, Ley N27783.
Plan de Desarrollo Concertado de los Gobiernos Regionales.
Contexto local
Ley Orgnica de Municipalidades, Ley N27972
Plan estratgico de Municipalidad Provincial
Plan estratgico de Municipalidad Distrital.

ASPECTOS GENERALES
MARCO DE REFERENCIA
CLASIFICADOR DE RESPONSABILIDAD FUNCIONAL
Anexo SNIP N 04
Funcin 21: Cultura y Deporte
Corresponde al nivel mximo de agregacin para la consecucin de las acciones y servicios, en
materia de cultura, deporte y recreacin a nivel nacional orientados a contribuir al desarrollo integral del
individuo, mejorar la convivencia social, preservar y difundir la cultura.

Divisin Funcional 046: Deportes

Conjunto de acciones que promueven el desarrollo de los deportes, la recreacin y las aptitudes fsicas
del individuo.
Grupo Funcional 102: Infraestructura deportiva y recreativa
Comprende las acciones orientadas a la implementacin y funcionamiento de la infraestructura
necesaria para el desarrollo del deporte y de la recreacin de carcter comunitario, extensiva a la
poblacin de manera general.

Funcin 21
Divisin funcional 046
Grupo funcional 102

Clasificador de Responsabilidad Funcional

Sector Responsable: Educacin
CULTURA Y DEPORTE
DEPORTES
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA

IDENTIFICACIN
Diagnstico
rea de estudio*: Es aquella zona geogrfica que sirve de referencia para
contextualizar el problema, define los lmites para el anlisis y facilita su
ejecucin.
Ejm.: Todo el Distrito del Cercado de Lima.
rea de influencia*: Es aquella rea donde el problema afecta directamente a
la poblacin y donde deber plantearse la alternativa de solucin, es ms
especfica. El rea de influencia es generalmente un subconjunto del rea de
estudio, aun cuando existen situaciones donde pueden ser iguales.
Ejm.: Zona Malambito dentro del Distrito de Lima Cercado.
(*): CEPAL-Manual 39, Metodologa general de identificacin, preparacin y evaluacin de proyectos de inversin pblica, (pg.34)

IDENTIFICACIN
Diagnstico
REA DE ESTUDIO
(Distrito Cercado de Lima)

Fuente: INEI

REA DE INLFUENCIA
(Zona Malambito)

Fuente: INEI-SIGE

IDENTIFICACIN
Diagnstico
La Unidad Productora de Bienes y Servicios

La unidad productora se define como un conjunto de recursos (infraestructura,

equipos, personal, capacidades de gestin, entre otros) que articulados entre s
constituyen una capacidad para proveer bienes y/o servicios pblicos a la poblacin.
Una unidad productora puede ser: un estadio, coliseo, complejo deportivo, piscina,
losa deportiva y otros.
El producto que genera la unidad productora es un servicio deportivo para la
poblacin comunitaria que necesita realizar actividades deportivas y/o recreativas.
Por lo tanto, es necesario proveer a los usuarios de un adecuado espacio deportivo
(cancha), baos, vestuarios, enseanza de tcnicas deportivas y organizacin de
torneos deportivos, entre otros, que en conjunto o parcialmente representan el
servicio deportivo.
Se realizar el anlisis de la situacin encontrada desde el punto de vista de la
oferta, la demanda, as como los riesgos a que pueda estar expuesto.

IDENTIFICACIN
Diagnstico
LA UNIDAD PRODUCTORA DE BIENES Y SERVICIOS
Oferta
Factores Productivos:
Infraestructura
Cancha deportiva (piso)
Tribunas
Techo
Baos
Vestuarios
Cerco perimtrico
Iluminacin artificial
Inst. sanitarias/elctricas
Oficina adm./almacn
Equipamiento y Mat.deportivo
Arcos
Tableros/aros (castillos)
Net voleibol
Kit deportivo (pelotas, raquetas, otros)
Gestin deportiva (Recursos humanos)
Mantenimiento (rutinario, preventivo,
correctivo) y marketing deportivo.
Programa de enseanza de destrezas
y tcnicas deportivas.

Demanda

Unidad
Productora
Beneficiarios:

(Estadio, Coliseo,
Complejo Deportivo,
Piscina, Losa, etc)

Genera Servicios
Deportivos
(- Disp de canchas
- Disp de equip y mat
deportivo.
- Enseanza deportiva
de futsal, voleibol,
basquetbol)
- Cmo se est brindando
el servicio actualmente.
- Describir las condiciones
negativas del servicio

- Poblacin afectada por el

servicio.
- PERCEPCIN del usuario
respecto al servicio recibido.

Riesgo
Peligros y Vulnerabilidad:
- Peligro (natural, socio
natural, tecnolgicos)
- Vulnerabilidad (exposicin,
fragilidad, resiliencia)
- Riesgo (peligro y
vulnerabilidad)

IDENTIFICACIN
Diagnstico - Infraestructura deportiva
Cancha deteriorada:
Piso de Canchas de bsquetbol
y futsal agrietados, desgastados
con huecos y arcos deteriorados.

IDENTIFICACIN
Diagnstico - Infraestructura deportiva
Tribunas de Estadio en mal estado:
Escaleras totalmente
Deterioradas.
Graderas con severas rajaduras y
asentamientos.

IDENTIFICACIN
Diagnstico - Infraestructura deportiva
Vestuarios en mal estado:
- Paredes interiores estn
enmohecidas debido a la accin
de la humedad

IDENTIFICACIN
Diagnstico - Infraestructura deportiva
Equipamiento obsoleto:
Castillo de basquetbol
deteriorado e inapropiado
tablero de madera.
Mala disposicin de las
Canchas con medidas
Antirreglamentarias.

IDENTIFICACIN
INVOLUCRADOS EN UN PROYECTO DEPORTIVO

Entrenador o
tcnico
deportivo
Instituto
Peruano del
Deporte

Polica Nacional

ESCENARIO
DEPORTIVO
Institucin
educativa

Federacin
Deportiva

Poblacin

Municipa

Beneficiaria

lidad

IDENTIFICACIN
Ejm. MATRIZ DE INVOLUCRADOS
Involucrados

Problemas percibidos

Expectativa e intereses

Fortalezas

Participacin/
Compromisos

IPD

Inadecuada formacin deportiva de

los jvenes.
Bajo nivel tcnico de los deportistas
de las distintas disciplinas deportivas
Inadecuada infraestructura y
equipamiento deportivo para la
prctica deportiva de los jvenes
deportistas.

- Mejorar las destrezas y

tcnicas deportivas en las
disciplinas que demandan
los jvenes deportistas.
- Seleccionar futuros
talentos deportivos con
miras hacia el alto
rendimiento.
- Mejoramiento del
rendimiento deportivo de la
poblacin deportista.

- - Como ente rector del

sistema deportivo nacional,
cuenta con paquetes
tecnolgicos deportivos para
cada disciplina deportiva.
- Trabaja en coordinacin
permanente con las
federaciones deportivas
nacionales.
- Alianzas con gobiernos
regionales y locales.
- Experiencia en ejecucin de
proyectos deportivos.

- En la etapa de pre
inversin: mediante la
revisin y conformidad de
entregables del estudio de
preinversin formulado por
la municipalidad.
- En la etapa de inversin:
mediante la capacitacin a
los tcnicos deportivos de la
Municipalidad, del paquete
tecnolgico deportivo a
aplicar.
- En la etapa post inversin:
mediante la asesora y
seguimiento al programa de
capacitacin implementado
por la municipalidad.

Municipalidad
B

- Alto nivel de pandillaje y

drogadiccin.
- Inadecuada infraestructura
deportiva.
- Reducidos locales y canchas
inadecuadas para el
entrenamiento y enseanza
deportiva de la poblacin.
- Bajo nivel de actividad fsica y
deportiva de la poblacin.
- Elevado sedentarismo de la
poblacin escolar del distrito.

- Promover la participacin
vecinal en actividades
deportivas y recreativas.

- Propietario y
administrador de las
infraestructuras deportivas.
- Identificacin y cercana
con la poblacin.
- Posee fondos para
inversin en proyectos
deportivos.

- En la etapa de pre
inversin: mediante la
formulacin y declaracin
de viabilidad del perfil de
proyecto.
- En la etapa de inversin:
mediante el financiamiento
de recursos financieros
requeridos para la
ejecucin del proyecto.
- En la etapa de post
inversin: mediante el
financiamiento de los gastos
de operacin y
mantenimiento. Tambin de
los costos remunerativos de
los tcnicos deportivos

- Dotar de una adecuada

infraestructura y
equipamiento deportivo.

Involucrados

Problemas percibidos

Expectativa e intereses

Fortalezas

Participacin/
Compromisos

Poblacin
beneficiaria

- Canchas estn deterioradas y no

cumple con estndares tcnicos
reglamentarios.
- Baos en mal estado, sin aparatos
sanitarios y deficientes instalaciones
sanitarias.
- No hay vestuarios o camerinos para
cambiarse.
- No hay programas de enseanza de
disciplinas deportivas.
- No se organizan eventos de
competencia deportiva.
- Slo atienden en horario diurno pues
no tiene iluminacin artificial.

- Bienestar y tranquilidad
de la poblacin.
- Preferencia por la
actividad deportiva ante
opciones de ocio.
- Mejorar la calidad de vida
mediante actividades
recreativas y deportivas.
- Contar con adecuados
espacios deportivos.
- Entusiasmo por
desarrollar destrezas y
tcnicas deportivas de
nivel
Competitivo.

- Mayora posee aptitud

fsica para la prctica
deportiva.

- Disposicin a participar
activamente en las
actividades recreativas y
torneos deportivos que
organice la Municipalidad
a travs del proyecto.
- Disposicin a participar
en los programas de
enseanza de tcnicas y
destrezas deportivas.

IDENTIFICACIN
DEFINICIN DEL PROBLEMA CENTRAL ENFOCADO DESDE LA
DEMANDA
Demanda

Unidad Productora

Factores Productivos:

Beneficiarios:
Poblacin afectada por el servicio.
- PERCEPCIN del servicio:

Riesgo de accidentes por canchas

deterioradas.

Canchas antirreglamentarias, no cumplen

estndares tcnicos.

Espacio reducido e incmodo para

cambiarse la ropa y para el uso de baos.

Instalaciones siempre estn sucias, no

hacen limpieza ni mantenimiento
constante.

Los nios y jvenes no tienen la

posibilidad de aprender tcnicas y
destrezas de los deportes de su
preferencia pues no se brinda este
servicio.

Los usuarios no tienen la oportunidad de

competir de manera organizada en
equipos o clubes.

Limitado tiempo para practicar deportes

por horario restringido.

Incomodidad para ver eventos deportivos

porque no hay lugar para sentarse.

Oferta

Genera Servicios
Deportivos

Unidad
Productora
(Estadio, coliseo,
complejo deportivo,
piscina, losa, etc)

- Cmo se est brindando el

servicio actualmente.
- Condiciones Negativas del
servicio:
Inadecuado/ Limitado/ Sin
acceso/ Insuficiente/

Infraestructura
Cancha deportiva (piso)
Tribunas
Techo
Baos
Vestuarios
Cerco perimtrico
Inst. sanitarias/elctricas
Oficina adm./almacn
Equipamiento y Mat.deportivo
Arcos
Tableros/aros
Net voleibol
Kit deportivo (pelotas, raquetas, otros)
Recursos Humanos
Quines y cuntos son
Perfil y calificacin de los Adm.
Capacidades
Gestin
Mantenimiento (rutinario, preventivo,
correctivo)
Programa de enseanza de destrezas y
tcnicas deportivas.
Organizacin de eventos deportivos.
Identificacin de talentos deportivos.

Problema central
Bajo nivel de actividad deportiva de la poblacin del rea
de influencia
Poblacin de la zona de influencia inadecuadamente
atendida para practicar deportes

Causas

Inadecuada e insuficiente infraestructura deportiva

Inadecuado equipamiento deportivo
Limitada capacidad de la gestin deportiva

IDENTIFICACIN
DEFINICIN DEL PROBLEMA
RBOL DE CAUSAS - PROBLEMA - EFECTOS
Efecto final:
Bajo nivel de vida de la poblacin del Distrito de Lince.

Efecto indirecto:
Escasa aparicin de talentos deportivos

Efecto directo:
Deportistas con alto riesgo de
sufrir lesiones.

Efecto directo:
Bajo rendimiento de
deportistas en competencias
(juegos escolares).

Efecto directo:
Incremento de actividades nocivas como
drogadiccin, pandillaje, alcoholismo.

Efecto directo:
Disminucin de la prctica deportiva y
recreativa por la poblacin.

Problema central:
Poblacin del distrito de Lince recibe inadecuadamente los servicios deportivos y recreativos del
Polideportivo del Parque Mcal. Ramn Castilla de Lince, Lima.

Causa directa:
Inadecuadas condiciones
fsicas del servicio deportivo.

Causa Indirecta 1
Infraestructura
deteriorada no
cumple con
estndares
tcnicos
deportivos.

Causa directa:
Inadecuado equipamiento
deportivo.

Causa Indirecta 2
Deteriorado,
obsoleto e
insuficiente
equipamiento y
material deportivo.

Causa directa:
Inadecuada gestin y promocin
deportiva.

Causa Indirecta 3
Limitada capacidad
del personal que
administra el
Polideportivo.

Causa Indirecta 4
Ausencia de
programas de
formacin
deportiva e
identificacin de
talentos.

IDENTIFICACIN
PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO
RBOL DE MEDIOS - OBJETIVO - FINES
Fin ltimo:
Mejora del nivel de vida de la poblacin del Distrito de Lince.

Fin indirecto:
Incremento de talentos deportivos

Efecto directo:
Deportistas con bajo riesgo de
sufrir lesiones.

Fin directo:
Mejora del rendimiento de
deportistas en competencias
(juegos escolares).

Fin indirecto:
Disminucin de actividades nocivas como
drogadiccin, pandillaje, alcoholismo.

Fin directo:
Incremento de la prctica deportiva y
recreativa por la poblacin.

Objetivo central:
Poblacin del distrito de Lince recibe adecuadamente los servicios deportivos y recreativos del
Polideportivo del Parque Mcal. Ramn Castilla de Lince, Lima.

Medio directo:
Adecuadas condiciones
fsicas del servicio deportivo.
Medio
fundamental 1
Provisin de
infraestructura
deportiva que
cumple con
estndares
tcnicos.

Medio directo:
Adecuado equipamiento
deportivo.
Medio
fundamental 2
Provisin de
adecuado y
suficiente
equipamiento y
material
deportivo.

Medio directo:
Adecuada gestin y promocin
deportiva.
Medio
Fundamental 3
Fortalecer la
capacidad de
gestin del
personal que
administra el
Polideportivo.

Medio
Fundamental 4
Fortalecer
capacidades para
implementar un
programa de
formacin deportiva
e identificacin de
talentos.

IDENTIFICACIN
PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO ALTERNATIVAS DE INTERVENCIN
Medio Fundamental 1
Provisin de infraestructura deportiva con
estndares tcnicos normativos

Medio Fundamental 2
Dotar de adecuado
equipamiento deportivo

Accin 1.1: Demolicin de piso de

canchas deportivas y de ambientes
complementarios existentes
(depsito, administracin, vestuarios,
baos y duchas).

Accin 2.1:
Adquisicin de
equipamiento y
material
deportivo.

Accin 1.2: Construccin de nuevos

ambientes complementarios
depsito, administracin, vestuarios,
baos y duchas, incluye SUM,
techado de tribuna y resane de
graderas, reparacin de veredas,
accesos, cercos y otras reas
exteriores existentes.

Accin 1.3: Construccin de nueva

base de piso de canchas deportivas
e instalacin de capa sinttica
(poliuretano).

Accin 2.2:
Adquisicin de
mobiliario para
ambientes
administrativos.

1.3a. Sistema de base

de losa de cemento.

1.3b. Sistema de base

de losa de asfalto.

Med.Fund.3
Fortalecer la capacidad de
gestin del personal que
administra el Polideportivo.

Accin 3.1:
Taller de
capacitacin de
administracin
de infraest.
Deportivas y
marketing
deportivo.

Med.Fund.4
Fortalecer capacidades para
implementar un programa de formacin
deportiva e identificacin de talentos.

Accin 4.1:
Taller de
capacitacin sobre
el funcionamiento
general del
programa de
formacin
deportiva a
encargados de
rea deportiva.

Accin 4.2:
Taller de
capacitacin sobre
proceso de
enseanza de
cada deporte a
encargados rea
deportiva y
entrenadores.

IDENTIFICACIN
ENFOQUE DEL PROYECTO
Implementacin de Programa de Formacin Deportiva
Esquema
Entrenadores
de Voleibol,
Basquetbol y
Futsal

Perodo de 1
ao con ciclos
progresivos

Identificacin
de talentos
deportivos

- Clubes
- Fed.
Deportivas
- Prog. Talento
IPD

FORMULACIN
HORIZONTE DE EVALUACIN
Definicin: El horizonte de evaluacin del proyecto es de 10 aos y comprende la etapa
de inversin (estudios y ejecucin de los componentes del proyecto), ms la etapa de post
inversin, que comprende la generacin de beneficios para los cuales se incurren en
gastos de operacin y mantenimiento.

Horizonte de evaluacin
Fases
INVERSIN:
Expediente
Tcnico
Ejecucin de
Obras

Seleccin
Elaboracin
Seleccin
Ejecucin
Seleccin
Supervisin
Supervisin
Seleccin
Equipamiento
Adquisicin
Capacitacin
Seleccin
Ejecucin
POST INVERS. Ope y Mant.

Inversin ao Cero (meses)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11
12

13

14

Post Inv.
aos (1 - 10)

FORMULACIN
BRECHA OFERTA DEMANDA POB. DEMANDANTE
DEFINICIONES
Poblacin total: Es la poblacin censal de la zona de influencia que incluye todas las edades.
Poblacin de referencia: Es un segmento de la poblacin total que est en el rango de la edad deportiva
de 5 a 49 aos.
Poblacin potencial: Es un segmento de la poblacin de referencia que desea realizar o ya realiza
actividades deportivas.
Poblacin demandante efectiva Sin proyecto: Es un segmento de la poblacin potencial que ha
realizado actividades deportivas en el recinto de intervencin.
Poblacin demandante efectiva Con proyecto: Es la poblacin demandante efectiva en la situacin sin
proyecto, ms un porcentaje de la poblacin potencial que actualmente no utiliza el recinto deportivo,
pero que lo hara en caso se realicen mejoras de sus instalaciones.
Poblacin objetivo: Es un segmento de la poblacin demandante efectiva con proyecto, que ha sido
priorizado porque existen restricciones o limitaciones que impidan atender toda la brecha. En caso de
no haber restricciones, la poblacin objetivo es igual a la poblacin demandante Efectiva C/P.

FORMULACIN
BRECHA OFERTA DEMANDA - POBLACIN
DEMANDANTE

Poblacin
Total

Poblacin
Referencia

Recibe
Servicio

Pob. Dem.
Efectiva S/P

(35%)

(=100%)

Le Gustara
recibir si hay
mejoras

Poblacin
Potencial

(=40%)

Poblacin
censal
(100%)

Poblacin
total de
5-49 aos
(69%)

Poblacin
referencial
que realiza
actividades
deportivas
(60%)

No Recibe
Servicio
(65%)

No le gustara
aunque haya
mejoras
(60%)

Pob. Dem.
Efectiva
C/P
(+)

FORMULACIN
BRECHA OFERTA DEMANDA - POBLACIN EN EDAD
DEPORTIVA
Ejemplo: Caso Distrito Lima Cercado
Categora
Bebes
Benjamines
Infantiles
Juveniles
Mayores
Seniors
Masters
Adultos Mayores
Total

RANGO POBLACIONAL EN REA DE ESTUDIO - LIMA

Rango de edad
Poblacin
(aos)
Ao 2007
%
7.0%
0-4
20,901
6.8%
5-9
20,408
7.5%
10-14
22,528
8.7%
15 - 19
25,949
26.1%
20 - 34
78,132
20.3%
35 - 49
60,832
13.4%
50 -64
40,182
10.2%
65 a ms
30,561
299,493
100%

Tasa Crec.
1993-2007

-0.9%

RANGO POBLACIONAL EN ZONA DE INFLUENDCIA ZONA MALAMBITO

Rango de edad

Poblacin

(aos)

Ao 2007

0-4

698

Benjamines

5-9

681

Infantiles

10-14

752

Juveniles

15 - 19

866

Mayores

20 - 34

2,609

Seniors

35 - 49

2,031

Masters

50 -64

1,342

65 a ms

1,020

Categora
Bebes

Adultos Mayores
Total

9,999

FORMULACIN
Brecha Oferta Demanda - Conversin de la pob. objetivo en
horas anuales
Para la estimacin de la demanda en unidades de tiempo requerido por perodo, se tiene que convertir
la poblacin objetivo en horas demandadas de recinto deportivo por perodo anual, para cuyo clculo se
toma en cuenta:
La disciplina deportiva.
Poblacin objetivo.
El nmero de jugadores por partido o uso compartido de recinto segn disciplina deportiva.
Duracin o tiempo promedio del partido.
La frecuencia semanal de juego.
Frecuencia anual
La frmula propuesta es la siguiente:

Actividad deportiva, juego o prctica deportiva.

FORMULACIN
Brecha Oferta Demanda - Conversin de la pob. objetivo en
horas anuales
Algunos ejemplos:
Disciplina deportiva
=Voleibol
Recinto
Poblacin objetivo
Nmero de jugadores por partido
Duracin o tiempo promedio del partido
La frecuencia semanal de juego
Frecuencia anual

= Losa deportiva (piso adecuado)

= 556 jugadores
= 12 jugadores
= 1 hora
= 2 vez por semana
= 52 semanas por ao

556

1
2
52 (
) = 4819 /

12

FORMULACIN
Brecha Oferta Demanda - Conversin de la pob. objetivo en
horas anuales
Algunos ejemplos:
Disciplina deportiva
= Futsal
Recinto
= Losa deportiva (piso adecuado)
Poblacin objetivo
= 1297 jugadores
Nmero de jugadores por partido
= 12 jugadores
Duracin o tiempo promedio del partido
= 1.5 horas
Frecuencia semanal de juego
= 3 veces por semana
Frecuencia anual
= 52 semanas por ao

1297

1.5
3
52 (
)

12

= 25300 /
=

FORMULACIN
Brecha Oferta Demanda N de jugadores por deporte
Nmero de jugadores por partido o
juego compartido

Sondeo de Preferencia por Actividades

Deportivas y Recreativas

Deporte

Promedio de
jugadores por juego
compartido

Voleibol

12

Ftbol/futsal

45%

Basketball

10

Voleibol

24%

Ftbol

22

Basquetbol

5%

Futsal/fulbito

12

Atletismo

8%

Gimnasia

20

Gimnasia

5%

Judo

20

Taekwondo

4%

Taekwondo

20

Judo

4%

Karate

20

5%

Deporte

Atletismo

20-32

Otros: natacin, tenis,

karate, etc.

Natacin

20-32

Total mltiple

Fuente: DINADAF - Programa de Formacin Deportiva

Ratios de
Demanda (*)

100%

FORMULACIN
Brecha Oferta Demanda Oferta horario y
disponibilidad de canchas
Caso: Horario del COMPLEJO DEPORTIVO A: Cancha 1

Da laboral
Turno

Lun-Vie

Sbado

Domingo

Maana

9-12 am

8 -12 am

8 -12 am

Tarde

2 - 5 pm

1 - 6 pm

1 - 6 pm

Noche

7 -10 pm

7 -10 pm

7 -10 pm

Caso: Oferta disponible del Complejo Deportivo B - (en hr/sem y hr/ao)

Da
Turno
Maana (8-12 am)
Tarde (2-6 pm)
Noche
Total
N semanas/ao
Total oferta
(hr/ao)

Lun-Vie
6
20
5
31

Sbado
6
6
1.5
13.5

Domingo/Fer
6
7
1
14

Total
18
33
7.5
58.5
52
3,042

Disciplina deportiva
Futsal/Fulbit
Voleibol
o
5
13
10
23
2
6
17
42
52
52
874

2,168

FORMULACIN
BRECHA OFERTA DEMANDA- Determinacin del N de
canchas
El clculo del nmero de canchas permitir determinar los dems recursos
requeridos (N de arcos de futsal, net de voleibol, castillos de bsquetbol segn la
disciplina deportiva que se est estudiando).
Para el clculo de requerimiento de canchas deportivos, se emplea la siguiente
frmula:

=
. . (1)

98 3 ( ) 5
43 (
)

=
= 1437 /
44 ()
(

. = 5

5
43
= 1075 /

1437 /
= 1.34 ~ 1
1075 /

FORMULACIN
BRECHA OFERTA DEMANDA- Determinacin de la
brecha
La comparacin entre la demanda y la oferta optimizada
proyectada, es la que permite establecer el dficit o brecha.
Este dficit o brecha es la que sustenta o justifica la intervencin del
proyecto.
El conocer el dficit permitir definir las caractersticas tcnicas del
PIP.
A este proceso se le llama tamao del proyecto.
La demanda y la oferta para ser comparados deben estar
expresados en una misma unidad de medida.
Ejm.: Para el caso de una cancha deportiva la unidad es Hr/ao

FORMULACIN
BRECHA OFERTA DEMANDA- Determinacin del
dficit (En hr/ao)

FORMULACIN
Anlisis tcnico de las Alternativas Aspectos
tcnicos
En esta etapa se plantea y especificar adecuadamente todas las condiciones,
procedimientos y diseos necesarios para implementar cada una de las alternativas del
PIP. Se analiza los siguientes aspectos:
Localizacin: Considerar los factores crticos para el PIP (concentracin de la
demanda, disponibilidad de terrenos, de servicios bsicos, de recursos, focos
contaminantes, peligros, etc.). Consultar normas tcnicas.
Tamao: Se define a partir de la brecha de oferta demanda y los factores crticos
que determinan el tamao del PIP. Dimensionar los distintos componentes del PIP
(productos).
Tecnologa: Considerar las caractersticas fsicas del rea de estudio o de influencia
para diseo constructivo y materiales adecuados, definir procesos, analizar riesgos e
impactos ambientales de ser el caso, considerar acciones para reduccin de riesgos
de desastres y mitigacin de impactos ambientales.

FORMULACIN
Anlisis tcnico de las Alternativas Programa de
requerimientos
Para establecer el programa de requerimientos se debe utilizar informacin de las
brechas de recursos:
Programa arquitectnico: N de canchas, ambientes, reas que ocupan, espacios
complementarios y otros.
Programa de RR.HH: Requerimiento de recursos humanos necesarios para la
operacin del servicio deportivo.
Programa de equipamiento y material deportivo: Tipo de equipamiento para cada
cancha y/o ambiente de servicios. Tener en cuenta la vida til y la necesidad de
reinversiones o reposiciones en el horizonte del proyecto.
Programa de gestin: Capacitacin del personal.

FORMULACIN
Costos a precios de mercado - Costo de Inversin
Mejoramiento Complejo deportivo - A precios de mercado
Componentes
1. Adecuada y suficiente Infraestructura
- Obras civiles (incluye mitigacin ambiental)
- Estudios definitivos (Expediente tcnico)

COSTO TOTAL
(S/.)

1,829,203

95.1%

1,614,459
89,494

- Supervisin
- Gestin proyecto: Licencias, CIRA
arqueolgico, Tupas, derechos suministros de
luz, agua, telfono, internet.

95,250

2. Adecuado y suficiente Equipamiento

59,500

- Arcos, red , castillos, mat.deportivo

3. Adecuada gestin Deportiva
- Fortalecimiento de la capacidad de gestin
(mediante talleres de capacitacin)
- Fortalecimiento para implementar programas
de formacin deportiva para identificar talentos
deportivos (mediante talleres de capacitacin)
TOTAL

30,000
3.1%

59,500
35,500

1.8%

10,500

25,000
1,924,203

100%

FORMULACIN
Costos del Proyecto Operacin y mantenimiento
Mejoramiento Cancha multideportiva - A precios de mercado
RUBRO
I.-OPERACIN
1.1 Remuneracin Administrativos
1.1.1 Administrador
1.1.2 Guardin
1.1.3 Entrenadores deportivos

UNIDAD

global
global
global

CANTIDAD

COSTO
UNITARIO
(S/.)

1
1
3

750
500
750

COSTO
MENSUAL
(S/.)
4,125
3,500
750
500
2,250

COSTO
ANUAL
(S/.)
49,500
42,000
9,000
6,000
27,000
6,300
3,600
1,800
900

1.2 Servicios suministros pblicos

1.2.1 Energa elctrica
global
1.2.2 Agua y desague
global
1.2.3 Telfono
global

1
1
1

300
150
75

525
300
150
75

1.3 Materiales de oficina

1.3.1 Materiales oficina

100

100
100

1,200
1,200
10,800
2,400
2,400

global

II.- MANTENIMIENTO
2.1 Artculos de limpieza
2.1.1 Insumos

global

200

900
200
200

2.2 Remuneracin operarios

2.2.1 Operario limpieza

global

500

500
500

6,000
6,000

global

200

200
200
5,025

2,400
2,400
60,300

2.3 Resanes y reparaciones

2.3.1 Servicio tcnico
TOTAL

EVALUACIN
Evaluacin social - Indicadores de rentabilidad social
Metodologa costo efectividad:
Estimar los costos sociales incrementales y el valor presente de stos (VACS)
Establecer el indicador de efectividad o eficacia y cuantificar las metas.
Calcular el Ratio Costo Efectividad o
Costo Eficacia (CE) = VACS / Indicador
El indicador para proyectos deportivos generalmente es el nmero de deportistas
atendidos en el horizonte de evaluacin.
Ejm. Evaluacin costo efectividad
CONCEPTO
Inversin a Precios Sociales
TSD
VACS
Indicador:
Beneficiarios = poblacin demandante
efectiva con proyecto en el horizonte de
evaluacin
Ratio CE

Unidad
Soles (S/.)
%
Soles (S/.)

ALTERNATIVA 1
660,344
9%
717,988

ALTERNATIVA 2
675,571
9%
1,005,171

deportista
soles/deportista

3,368
213.2

3,368
298.4

Tambin se utiliza el concepto de costo anual equivalente por usuario, siendo el

indicador el nmero promedio anual de usuarios equivalentes.
CE = CAE / promedio anual usuarios equivalentes

Datos de contacto

Unidad de Estadstica y Preinversin/OPP/IPD

http://www.mef.gob.pe/contenidos/presu_publ/migl/municipalidades_pmm_pi/directorio_meta29_2015.pdf