CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO

CENTRO DE CAPACITACION

WARA VELASQUEZ RIVAS

6088586 LP

CASO DE APLICACION LEY 1178

GESTION POR RESULTADOS
REORGANIZACION DEL FONDO ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO

75% de los
proyectos
incluidos dentro del
marco normativo de
adjudicacion de
proyectos en la
gestion 2016 para
reducir la corrupcion
en la adjudicacion
de proyectos

OPERACIONES

PLAZO

SISTEMAS

PRESUPUESTO

RESPONSABLE

Informe aprobado
del
plan ministerial
sobre las normas y
procesos de
evaluacion y
seguimiento para la
adjudicacion de
proyectos inscritos
en el POA

SPIE

10000

Director unidad
de planificacion

RESOLUCION
MINISTERIAL

POA reformulado
para la
inscripcion de todos
los proyectos con
financiamento
externo e interno

SPO

Director unidad
de planificacion

RESOLUCION
ADMINISTRATIVA

Presupuesto
reformulado para
incorporacion de
unidad de manejo
de proyectos
Presupuesto de
cada proyecto
inscrito en el sigma

SP

Direccion general
de asuntos
administrativos

RESOLUCION
ADMINISTRATIVA

Jefe de
organizacin
de planificacion

RESOLUCION
ADMINISTRATIVA

Unidad de manejo
de proyectos creado
MOF, MPP y
procedimientos de la
unidad definido

SOA

INDICADORES

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO

CENTRO DE CAPACITACION

Personal de unidad
de manejo de
proyectos evaluado,
seleccionado,
capacitado e
institucionalizado
Proceso de
adquisicion de
bienes para
proyectos revisado,
evaluado, mejorado
y ejecutado.
Manejo de cuentas
de los proyectos y
proceso de registro
de operaciones en el
SIGMA normado

Operaciones de
gastos de proyectos
registrados
adecuadamente en
el sistema contable
Estados finacieros
de ejecucion de
proyectos
aprobados por la
MAE
Proyectos auditados
anualmente

CASO DE APLICACION LEY 1178

GESTION POR RESULTADOS

WARA VELASQUEZ RIVAS

6088586 LP

SAP

20000

jefe de recursos
humanos

RESOLUCION
ADMINISTRATIVA

SABS

15000

Jefe de
contrataciones

RESOLUCION
ADMINISTRATIVA

STCP

Jefe de unidad
de Tesoreria

RESOLUCION
ADMINISTRATIVA

SCI

Contador

RESOLUCION
ADMINISTRATIVA

SCG

Jefe de unidad
de auditoria

RESOLUCION
ADMINISTRATIVA

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO

CENTRO DE CAPACITACION

WARA VELASQUEZ RIVAS

6088586 LP

CASO DE APLICACION LEY 1178

GESTION POR RESULTADOS
REORGANIZACION DEL FONDO ESTATAL DE DESARROLLO

OPERACIONES
Informe aprobado
del
plan ministerial
sobre las normas y
procesos de
evaluacion y
seguimiento para la
adjudicacion de
proyectos inscritos
en el POA
POA reformulado
para la
inscripcion de todos
los proyectos con
financiamento
externo e interno
Presupuesto
reformulado para
incorporacion de
unidad de manejo
de proyectos
Presupuesto de
cada proyecto
inscrito en el sigma

SISTEMAS

SISTEMA
RECEPTOR

SPO

Reformulacion de POA

SPIE
SP

SP

Reformulacion de presupuesto

Reformulacion de presupuesto para la inscripcion de proyectos

SPO
SABS

SABS
SP
STCP

SAP
Unidad de manejo
de proyectos creado
MOF, MPP y
procedimientos de la
unidad definido

EFECTO/ACCION

SOA

SP

PAC, ejecucion de compras

Compra de inmuebles o reorganizacion para la unidad de manejo de proyectos

Compra de bienes para la ejecucion de proyectos
Programacion y ejecucion de flujos financieros

Reformulacion de plan de personal y POAI para el personal de la unidad de manejo de

proyectos
Inscripcion de gastos por concepto de sueldos y beneficios para los nuevos Items
incorporados para la unidad de manejo de proyectos

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO

CENTRO DE CAPACITACION

Personal de unidad
de manejo de
proyectos evaluado,
seleccionado,
capacitado e
institucionalizado
Proceso de
adquisicion de
bienes para
proyectos revisado,
evaluado, mejorado
y ejecutado.
Manejo de cuentas
de los proyectos y
proceso de registro
de operaciones en el
SIGMA normado

Operaciones de
gastos de proyectos
registrados
adecuadamente en
el sistema contable
Estados finacieros
de ejecucion de
proyectos
aprobados por la
MAE
Proyectos auditados
anualmente

CASO DE APLICACION LEY 1178

GESTION POR RESULTADOS

STCP

Pago de sueldos de funcionarios nuevos

SP

Creacion de planillas para nuevos cargos

WARA VELASQUEZ RIVAS

6088586 LP

SAP

SABS

STCP

STCP

SCI

Reporte de flujo de cajas

SCG

Genera informacion contable sustentada y ordenada para el control interno y externo

posterior

SABS

Evaluacion de costos por adquisicion de bienes

STCP

Instruccin de correcciones en los controles de efectivo

SABS

Ajustes en procedimiento de contratacion de bienes

SCI

Dispocision de fondos

SCG