Mapa Estrategico. Gerencial. 10

UTP PROCTER & GAMBLE BSC SHIRLEY CARI CUELA
15 Resultados Globales
PERSONAL:
ADMINISTRAT
PROCESOS
IVOS Y
OPERATIVOS
CLIENTES
FINANCIER
A
RENTABILIDAD Y
CRECIMIENTO
0%
12 Crecimiento
13 Inversiones
Aumentar las ventas

generando valor al
accionista
14 Productividad
Optimizacin de Costes y
mejora de Productividad
.
Maximizar Retorno de las

Inversiones
#REF!
8 liderazgo en Negocios Internacionales
Internacional
Ofrecer los mejores

productos
4 Liderazgo en las Exportaciones e

Importaciones Ser el mejoR
importador y
exportador
considerando
aranceles, precio y
moneda..
9 Fidelizacion de los proveedores y clientes internacionales
10 Excelente Servicios de negocios internacionales
11 Puntualidad
MEJOR SOLUCIN
INTEGRAL, el MEJOR
SERVICIO GLOBAL.
5 Contratos y formalidades oportunas
6 Alianzas y Recursos
Incoterms,
negociaciones
adecuadas en las
exportaciones e
importaciones
Desarrollar acuerdos
para crear sinergias
7 mano de obra
Ser excelentes en el
servicio al cliente
Capacitacin y asistencia
tcnica a trabajadores y
proveedores
Aprendizaje y Crecimiento
Capital Humano y Organizacional
1. competencias conocimientos
habilidades
estrategicas,
transferencia de
conocimientos
Directores (adminsitrattivo), Empleados

y
Trabajadores capacitados y motivados
2. Clima y cultura Organizacional
motivacion,clima
organizacional,
liderazgo y desarrollo,
perfiles -tares y
organizacion
3. Tecnologia y sistemas de informacion
intranet, network
estrategico,
propiedades
intelectuales de
HECHO POR..
software y sistemas
Contar con
de venta e
PERSPECTIVA : PERSONAL ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVO: COMPETENCIAS Y CONOCIMIENTO

Objetivos
Desarrollar
conocimientos y
habilidades
competentes
Indicador
Metas
Inductor
1 RR.HH
% de trabajadores
competentes.
% de
competitividade
los trabajadores
2016 > a 50%
2017 > a
60% 2018 > a
80%
2. Gerencia,
RR.HH
3 Informtica
REGRESAR
COMPETENCIAS Y CONOCIMIENTOS
Iniciativas
Inicio
Fin
1/2/2016
12/30/2018
S/. 25,000.00
12 Analisis de la problematica de los

conocimeintos y destrezas especficas
1/2/2016
12/30/2018
S/. 1,000.00
2.1 Promocin de Convenios con

Entidades Pblicas y Privadas para la
dichas capacitaciones.
1/2/2016
12/30/2018
S/. 25,000.00
1/2/2017
12/30/2018
S/. 2,500.00
11 Crear capacitacion constante
31 Determinar la cantidad de
competividad por ao
Costo
S/. 53,500.00
B/C
5000000
100% Ver calculo

Responsable
Forma
Frecuencia
Jefe de recursos
humanos
Virtual
Trimestral
Jefe de recursos
humanos
Virtual
META
50 PERSONAS
Mensual
50 PERSONAS
Jefe de recursos
humanos
Escrita
Anual
50 PERSONAS
Director de
informtica
Virtual
Anual
50 PERSONAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Area con Estrategias aprobados

contabilidad
finanzas
exportaciones
comercializacin
marketing
sistemas
produccin
control de calidad
despachos
logistica
recursos humanos
repuestos e insumos
Contar
2010
1
1
1
0
0
1
1
0
1
1
1
0
8
Promedio
73%
REGRESAR
2011
70% Ver
80%
2012
Indicador
Perspectiva:
Objetivo:
Responsable:
Actualizacin:
Indicador
% de Planes
Estratgicos
desarrollados de
las Unidades
Descripcin
2 Politica yEstrategia
Desarrollar el Plan Estratgico General y a
Jefe de Oficina de Planificacion
Semestral
Periodo Cdigo
Anual
A04
Se determina que las areas de la empresa

las Estrategias de la empresa. Para el calc
Estrategico aprobado entre el Total de are
strategia
l Plan Estratgico General y alinear a las Unidades
na de Planificacion
Formula
Areas con P.Estr.
Unidad
%
Metas
2010
2011
80%
100%
PED=
A04 >= 80%
x 100
70% < A04 < 80%
Nro de Area de la
A04 < 70%
empresa
a que las areas de la empresa han desarrollado su Plan Estrategico, el mismo que debe estar alineado a
as de la empresa. Para el calculo de los planes de estrategias se divide las areas que tienen Plan
aprobado entre el Total de areas de la empresa.
s
2012
100%
4 >= 80%
< A04 < 80%
04 < 70%
ebe estar alineado a
e tienen Plan
cuando la empresa
desarrollo
termino medio
peligro
REGRESAR
PERSPECTIVA : PERSONAL ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVO: CLIMA Y CULTURA ORGANIZACIONAL

Objetivos
Indicador
Metas
Inductor
Iniciativas
1.1 Promocin en toda la Institucin de un
trato justo y equitativo
1.2 Medicin del nivel de satisfaccin de los

1. Jefe de produccion,Jefe de Trabajadores
Motivacion y clima
organizacional positivo.
REGRESAR
Nivel positivo
organizacional
Operaciones y el
Administrador
1.3 Desarrollo de un benchmarking de los

niveles de satisfaccin con empresas lideres
% de
Satisfaccion en
1.4 Analisis de los resultados en especial los
la empresa
referidos Al personal
2016 > a 50%
2017 > a 60%
2.1 Desarrollo de Sistemas de
2018 > a 2. Director de Sistemas Comunicaciones permanente con los
trabajadores de la empresa
65%
0% Ver calculo
Inicio
Fin
1/2/2016
12/31/2018
3/1/2016
5/30/2018
6/1/2017
6/30/2018
Costo
S/. 5,000.00
S/. 1,000.00
Responsable
Forma
Frecuencia
Jefe de
Produccion
Virtual
Mensual
Jefe de
Operacines
Virtual
Mensual
Virtual
Mensual
S/. 25,000.00 Administrador
Meta
50 Personas
50 Personas
50 Personas
6/1/2016
3/1/2017
7/30/2018
12/30/2018
S/. 15,000.00 Administrador

S/. 20,000.00
Director de
Sistemas
Virtual
Trimestral
50 Personas
Virtual
Mensual
50 Personas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Area con Estrategias aprobados

contabilidad
finanzas
exportaciones
comercializacin
marketing
sistemas
produccin
control de calidad
despachos
logistica
recursos humanos
repuestos e insumos
Contar
2010
1
1
1
0
0
1
1
0
1
1
1
0
8
Promedio
73%
REGRESAR
2011
70% Ver
80%
2012
Indicador
Perspectiva:
Objetivo:
Responsable:
Actualizacin:
Indicador
% de Planes
Estratgicos
desarrollados de
las Unidades
Descripcin
2 Politica yEstrategia
Desarrollar el Plan Estratgico General y alinear a las Unidades
Jefe de Oficina de Planificacion
Semestral
Periodo Cdigo
Formula
Areas con P.Estr.
Unidad
%
Metas
2010
2011
80%
100%
PED=
A04 >= 80%
x 100
70% < A04 < 80%
Nro de Area de la
A04 < 70%
empresa
Se determina que las areas de la empresa han desarrollado su Plan Estrategico, el mismo que debe estar alineado a
las Estrategias de la empresa. Para el calculo de los planes de estrategias se divide las areas que tienen Plan
Estrategico aprobado entre el Total de areas de la empresa.
Anual
A04
s
2012
100%
4 >= 80%
< A04 < 80%
04 < 70%
ebe estar alineado a
e tienen Plan
REGRESAR
PERSPECTIVA : PERSONAL ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVO: TECNOLOGIA Y SISTEMA DE INFORMACIO

Objetivos
Indicador
Metas
Inductor
1. Jefe de
Recursos
Humanos
Generar y
transmitir
informacin
-tanto a nivel
PORCENTAJE DE
interno como
PERSONAL
externo-, en la
COMUNICADO
E
tipologa de los
INFORMADO
negocios, en
las propias
relaciones
humanas,
2. Areas
Inicio
1.1 Determinacin de Estmulos a la produccion de

informes y aportes en los sistemas de informacin
1/2/2016
1.2 Desarrollo de una cultura emprendedora para el

desarrollo de proyectos y la captacin de recursos
1/2/2016
2.1 Intranet : Organizacin y coordinacion de las

2.Director de actividades institucionales
Sistemas
2.2 Correo Electronico Institucional : Para comunicar
los procesos.
Investigaciones
Reconocidas
2016 > a 40%
2017 > a 50%
2018 > a 60%
REGRESAR
Iniciativas
1/2/2016
1/2/2016
17 Promocin y difusin de las investigaciones

realizadas
1/3/2016
18 Establecimiento de programas de incentivos a la

investigacin y creatividad
1/4/2016
19 Establecimiento del Premio Anual de Ciencia y

Cultura
1/5/2016
20 Modificacin de Reglamento de contratacin que

promuevan la contratacin de investigadores
1/6/2016
21 Creacin en cada Unidad lineas de Investigacin

donde deben inscribirse tanto colaboradores y
clientes
1/7/2016
6 Ver
DE INFORMACION
Fin
12/31/2018
12/31/2018
calculo
Costo
Responsable
Forma
Frecuencia
Meta
S/. 3,000.00
Jefe de RR.HH
Virtual y
Presencial
Anual
50 personas
S/. 6,000.00 Jefe de RR.HH
Presencial
Anual
50 personas
12/31/2018
S/. 24,000.00
Director de
Sistemas
Virtual
Anual
50 personas
12/31/2018
S/. 6,000.00
Director de
Sistemas
Virtual
Anual
50 personas
12/31/2018
S/. 15,000.00
O. Ordoez
Escrita
Anual
50 personas
12/31/2018
S/. 20,000.00
O. Ordoez
Escrita
Anual
50 personas
12/31/2018
S/. 20,000.00
O. Ordoez
Escrita
Anual
50 personas
12/31/2018
S/. 1,000.00
O. Ordoez
Escrita
Anual
50 personas
12/31/2018
S/. 1,000.00
O. Ordoez
Escrita
Anual
50 personas
Nro de Investgaciones In
2010
6
REGRESAR
o de Investgaciones Internacionales
GRESAR
2011
2012
4
5
Ver Indicador
Perspectiva:
Objetivo:
Responsable:
Actualizacin:
Indicador
Nro de
Investigaciones
Reconocidas a
Nivel Nacional
5 Disear y Gestionar Proceso

Promover la Investigacin
Jefe de Oficina del Centro de In
Semestral
Periodo
Anual
Se identifica el Nmero de Inv

reconocidas Internacionalmen
Descripcin
Disear y Gestionar Procesos de Calidad

omover la Investigacin
e de Oficina del Centro de Investigacin de la U.C.S.M. (CICA)
mestral
Cdigo
Formula
A08
Nro de Investigaciones
Reconocidas
Internacionalmente
Unidad
Investiga
ciones
Metas
2010
2011
5
2012
7
A08 >= 5
4 < A08 < 5
A04 < 4
identifica el Nmero de Investigaciones que han sido elaboradas en la U.C.S.M. y que han sido presentadas y
conocidas Internacionalmente
REGRESAR
PERSPECTIVA : PROCESOS: LIDERAZGO EN LA IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES

Objetivos
Indicador
Metas
Inductor
1. Gerente
Administrativo
Ser liderez en la
Exportaciones e
Importaciones
REGRESAR
Percepcin de Percepcin
los clientes
de los
en la
Servicios
2. Jefe de RRHH
Importacion y como buenos
Expotacion
2012 >
80% 2013
> 90%
3. Jefe de
2014> 100%
marketing
Iniciativas
1.1 Implementacin de un sistema para identificar las
Inicio
12/1/2016
necesidades de los clientes

1.2 Habilitacin de espacios adecuados para el trabajo
1/2/2016
en grupo con los clientes (interaccin).
1.3 Desarrollo de politicas claras para el servicio al
11/2/2016
cliente.
2.1 Promocin del uso intensivo de los servicios.
3/1/2016
86% Ver
Fin
12/31/2018
Costo
Responsable
S/. 21,000.00 O.Ordoez
calculo
Forma
Frecuencia
Escrita
Anual
Metas
50 personas
4/30/2018
S/. 9,000.00 O.Ordoez
Escrita
Anual
50 personas
12/31/2018
S/. 3,000.00 O.Ordoez
Escrita
Anual
50 personas
6/30/2018
S/. 3,000.00 O.Ordoez
Escrita
Anual
50 personas
Considera Ud. Que los Servicios que presta la empresa son:

Muy Buenos
Buenos
Regulares
Malos
Muy Malos
5
4
3
2
1
Total
2010
800
600
120
90
20
1630
2011
2012
Indicador
86%
60% Ver
70%
Indicador
REGRESAR
Perspectiva:
Objetivo:
Responsable:
Actualizacin:
Indicador
Percepcin de
los clientes de
los servicios
brindados por la
Empresa (SBE)
Descripcin
5 Disear y Gestionar Procesos d

Ser excelentes en el servicio al c
Gerente
Trimestral
Periodo Cdigo
Anual
A09
Este indicador permite evaluar e

determinar un tamao de muestr
que brinda la empresa Michell.
Gestionar Procesos de Calidad

es en el servicio al cliente
Formula
Personas Satisfechas
Unidad
%
Metas
2010
2011
2012
80%
100%
90%
SBE=
x 100
Total Encuestados
A09 >= 70%

60% < A09 < 70%
A09 < 60%
or permite evaluar el Nivel de Conformidad con los Servicios Educativos que brinda la empresa. Hay que
un tamao de muestra adecuado. La pregunta es si estan o no satisfechos con los Servicios educativos
a empresa Michell.
REGRESAR
PERSPECTIVA: CONTRATOS Y FORMALIDADES OPORTUNAS

Objetivos
Indicador
Metas
Inductor
Iniciativas
11 Diseo de contratos internacionales
Importancia en
% Percepcion
las
% de las
de las
negociaciones de contrataciones
contratacione
las
en las
s 2016 > 60%
exportaciones e negociaciones
2018 > 90%
importaciones
1.Oficina de
administracion
2 RRHH
3 Contabilidad
Inicio
11/18/2016
12 Verificacion y analisis de los incoterms

adecuados
1/2/2016
13 Decisiones sobre el pago de impuestos y

aranceles
1/2/2016
14 Anlisis de seguros
1/1/2016
21Capacitacion y especializacion de las

contrataciones
4/1/2016
22Diseo de monitoreo del personal de las

contraciones
31 Manejo del flujo de caja de las contrataciones
4/15/2016
1/2/2016
Fin
12/14/2018
Costo
S/. 2,000.00
0% Ver calculo
Responsable
Forma
Oficina
administrativa
Escrita
Frecuencia
Metas
Anual
50 personas
1/31/2018
S/. 4,000.00
Oficina
administrativa
Escrita
Trimestral
1/31/2018
S/. 2,000.00
Oficina
administrativa
Escrita
Semestral
3/30/2018
S/. 3,000.00
Oficina
administrativa
Escrita
Anual
4/15/2018
S/. 6,000.00
RRHH
Escrita
Semestral
4/30/2018
S/. 2,000.00
RRHH
Virtual
Mensual
1/30/2018
S/. 2,000.00
Contabilidad
Virtual
Semestral
50 personas
50 personas
50 personas
50 personas
50 personas
50 personas
Considera Ud que la U.C.S.M. contribuye al desarrollo de Arequipa

Alta contribucin
Gran contribucin
Mediana contribucin
5
4
3
2010
0
0
15
2011
2012
Escaza contribucin
Ninguna contribucin
2
1
Indicador
REGRESAR
125
45
185
1.84
2.3 Ver
2.5
Indicador
Perspectiva:
Objetivo:
Responsable:
Actualizacin:
Indicador
Percepcin de la
Sociedad sobre
Contribucin de
la UCSM (PSC)
Descripcin
5 Disear y Gestionar Procesos de Calidad

Potenciar la Relacion UCSM Sociedad
Jefe de Personal
Semestral
Periodo Cdigo
Formula
Anual
A10
Contribu x
Cantidad
PSC=
Unidad
Metas
2010
2011
2.50
2.70
A10 >= 2.5

2.3 < A10 < 2.5
A10 < 2.3
Total Encuestados
Para el calculo del Indicador PSC. En el numerador se realiza la
Alta contribucin
5
sumatoria del producto de Contribucin x la Cantidad de respuestas Gran contribucin
4
entre el Total de Encuestados. La forma de cculo se indica a la
Mediana contribucin
3
Derecha. El Mximo Vlor a obtener es 5 y el Mnimo 1
Escaza contribucin
2
Ninguna contribucin
1
s
2012
2.90
0 >= 2.5
< A10 < 2.5
10 < 2.3
30
0
135
125
45
335
REGRESAR
PERSPECTIVA: 4 Alianzas y Recursos

Objetivos
Indicador
Metas
Inductor
8
Iniciativas
1.1 Determinacin de los requerimientos de
Trabajadores de cada Area
Desarrollar
acuerdos
para crear
sinergias
REGRESAR
Cantidad de
Trabajadores
Nivel de
Especializacin haciendo uso
de los
de Convenios x
trabajadores
Ao 2012 > a
6 Trabajadores
2013 > a 8
Trabajadores
2014 > a 10
Trabajadores
Inicio
1/2/2016
Jefe de RR.HH 1.2 Desarrollo de Proyectos en cada Unidad para la

firma de alianzas con Entidades locales y Nacionales a
las cuales pueda apoyar y brindar servicios
1/2/2016
21 Promocin en la Empresa, capacitaciones y eventos

organizados por la empresa.
1/2/2016
3.1 Promocin para Trabajadores y Clientes haciendo

uso de los sconvenios de la empresa
1/5/2016
3.2 Desarrollo de un Proyecto para dar facilidades

tanto a trabajadores como a clientes de la empresa
1/6/2016
2. Marketing
3. Gerencia
Ver calculo
Fin
Costo
Responsable
Forma
Frecuencia
12/30/2018
S/. 300.00
O.Ordoez
Virtual
Anual
12/31/2018
S/. 15,000.00
O.Ordoez
Escrita
Anual
12/31/2018
S/. 1,000.00
O.Ordoez
Virtual
Anual
12/31/2018
S/. 1,000.00
O.Ordoez
Escrita
Anual
12/31/2018
S/. 2,500.00
O.Ordoez
Escrita
Anual
Nro de Trabajadores haciendo uso

2010
8
REGRESAR
dores haciendo uso de los convenios de la empresa
GRESAR
2011
2012
10
5
15
Ver Indicador
4 Alianzas y recursos
Desarrollar acuerdos para crear sinergias
Jefe de Oficina de relaciones Pblicas
Semestral
Periodo
Anual
Cdigo
A06
Se identifica en el ao el Nro de Trabajadores que estan haciendo uso de co

1 ao
recursos
cuerdos para crear sinergias
na de relaciones Pblicas
Formula
Nro de Trabajadores
haciendo uso de
Convenios x Ao
Unidad
Docentes
Metas
2010
2011
8
10
2012
15
A06 >= 5
3 < A06 < 5
A04 < 3
Clientes Satisfechos
en el ao el Nro de Trabajadores
que estan haciendo uso de convenios durante un lapso no menores a
NSC =
x 100
Total Encuestados
REGRESAR
PERSPECTIVA: 7 Resultados en las Personas

Objetivos
Mejorar el Nivel
de Satisfaccin
de los
Trabajadores
REGRESAR
Indicador
Metas
Nivel de
satisfaccin de
% de
los
Trabajadores
Trabajadores
Satisfechos
2012 > a 75%
2013 > a 80%
2014 > a
85%
Inductor
1. Gerencia
98%
Iniciativas
Inicio
11 Promocin en toda la Institucin de un trato justo

y equitativo
12/2/2012
12 Medicin del nivel de satisfaccin de los

Trabajadores
4/1/2013
13 Desarrollo de un benchmarking de los niveles de

satisfaccin con empresas lideres
6/1/2013
14 Analisis de los resultados en especial los

referidos a los Trabajadores
7/1/2013
21 Desarrollo de Sistemas de Comunicaciones
2 Sistemas permanente con los trabajadores de la empresa
3/1/2014
Ver calculo
Fin
Responsable
Forma
Frecuencia
S/. 3,000.00
O.Ordoez
Escrita
Anual
5/30/2013
S/. 10,000.00
O.Ordoez
Escrita
Anual
6/30/2013
S/. 25,000.00
O.Ordoez
Escrita
Anual
7/30/2013
S/. 15,000.00
O.Ordoez
Escrita
Anual
12/30/2014
S/. 20,000.00
O.Ordoez
Escrita
Anual
1/31/2013
Costo
Esta Ud. Satisfecho o Insatisfecho laborando en la empresa Michell

Completamente Satisfecho
Parcialmente Satisfecho
Satisfecho
Parcialmente Insatisfecho
Totalmente Insatisfecho
5
4
3
2
1
2010
3000
1500
100
90
15
2011
2012
4705
Indicador
REGRESAR
98%
65% Ver
75%
Indicador
Perspectiva:
Objetivo:
Responsable:
Actualizacin:
Indicador
7 Resultados en las Personas

Mejorar el Nivel de Satisfaccin de los Trabajadores
Gerente Administrativo
Trimestral
Periodo Cdigo
Formula
Unidad
Metas
2010
2011
%
75%
80%
Trabajadores
Nivel de
Satisfechos
Anual
A12
A12 >= 75%
Satisfaccin de
NST =
65% < A12 < 75%
los Trabajadores
x 100
(NST)
A12 < 65%
Total Encuestados
Este indicador permite evaluar el Nivel de Satisfaccin de los Trabajadores de la empresa. Se recomienda encuestar
al 100% de los Trabajadores. El indicador es el resultado de la sumatoria de los que contestaton que se encuentran:
totalmente satisfechos, parcialmente satisfechos y satisfechos, sobre el total de encuestados
Descripcin
s
2012
85%
2 >= 75%
< A12 < 75%
12 < 65%
comienda encuestar
que se encuentran:
REGRESAR
PERSPECTIVA: CLIENTES: 8 LIDERAZGO EN NEGOCIOS INTERNACIONALES

Objetivos
Indicador
Metas
Inductor
1. Informtica
Ser lideres en
cartera de clientes
en Negociaciones
Internacionales
Nivel de
Satisfaccin de
los Clientes
REGRESAR
Iniciativas
Inicio
Fin
1/3/2016
12/30/2016
12/20/2016
12/30/2016
2.2 Mejora en el servicio y circuito

de atencion al cliente
1/1/2016
12/30/2016
31 Formacion del buen trato del

personal con los clientes
1/1/2016
12/30/2016
11 Desarrollo de Sistemas de
Comunicacion permanente con los
clientes
2.1 Medicin del nivel de
satisfaccin de los clientes.
% de Clientes
Satisfechos
2016 > a 40%
2017> a
50%
2018> a 70%
2. Departamento de
Ventas
3. Recursos
Humanos
3.70 Ver
Costo
S/. 12,000.00
calculo
Responsable
Forma
Frecuencia
META
Director de
Informatica
Virtual
Anual
100% de reas
comunicadas
Virtual
Anual
50 personas
encuestadas
Virtual
Anual
Virtual
Anual
S/. 1,000.00
Jefe de Ventas
S/. 15,000.00
S/. 24,000.00
Jefe de RR.HH
100% de
clientes bien
atendidos
50 empleados
preparados
Considera Ud que la empresa Michell contribuye al desarrollo de Arequipa

Altsima contribucin
2010
100
2011
2012
Alta contribucin
Mediana contribucin
Escasa contribucin
Ninguna contribucin
4
3
2
1
Indicador
REGRESAR
150
100
40
10
400
3.70
2.3 Ver
2.5
Indicador
Perspectiva:
Objetivo:
Responsable:
Actualizacin:
Indicador
8 Resultados en la Sociedad
Mejorar la percepcin de la Sociedad hacia la empresa
gerente
Semestral
Periodo Cdigo
Formula
Mejorar la
Percepcin de la
Sociedad hacia
la empresa
(PSE)
2.50
2.70
Contribu x
Cantidad
Anual
A13
A13 >= 2.5
PSE
2.3 < A13 < 2.5
=
A13< 2.3
Total Encuestados
Para el clculo del Indicador PSE. En el numerador se realiza la
Alta contribucin
5
sumatoria del producto de Contribucin x la Cantidad de respuestas Gran contribucin
4
entre el Total de Encuestados. La forma de clculo se indica a la
Mediana contribucin
3
Derecha. El Mximo Valor a obtener es 5 y el Mnimo 1
Escaza contribucin
2
Ninguna contribucin
1
Descripcin
Unidad
Metas
2010
2011
s
2012
2.90
3 >= 2.5
< A13 < 2.5
13< 2.3
100
150
100
40
10
400
REGRESAR
PERSPECTIVA: CLIENTES: 9 FIDELIZACION DE LOS PROVEEDORES Y CLIENTES INTERNACIONALES

Objetivos
Lograr el mejor
servicio global o
Internacional para
fidelizar al cliente
REGRESAR
Indicador
Metas
% de
Empresas
% de
proveedores y
fidelizacion
de
clientes
internacionale proveedores y
clientes 2016 >
s.
a 40%
2017
> a 60% 2018
> a 80%
Inductor
1 Departamento de
Ventas
2. Sub Gerencia de
Convenios
Internacionales
3. Oficina de
Marketing
Iniciativas
Inicio
11 Promocin de convenios Internacionales
11/2/2016
12 Analisis de la problematica de los no insertados en

la cartera
3/1/2016
21 Promocin de Convenios con Entidades Pblicas y

Privadas para la insercin de nuestros productos
7/1/2016
31 Internacionalizacin en la empresa
1/3/2016
94% Ver
Fin
Costo
Responsable
calculo
Forma
Frecuencia
META
Virutal
Anual
Del 50% al 80% de

empresas fidelizadas
Escrita
Anual
Diagnostico al 100%
11/30/2018
S/. 15,000.00
31/06/2016
S/. 5,000.00
12/30/2018
S/. 10,000.00
Sub Gerente
Escrita
Anual
Dos Convenios Anuales
12/30/2018
S/. 30,000.00
Jefe de Oficina de
Marketing
Escrita
Anual
Del 50% al 80% de

empresas fidelizadas
Jefe de Departamento
de Ventas
Porcentaje de competividad en la empresa J. Prado

1 contabilidad
2 finanzas
3 exportaciones
4 comercializacin
5 marketing
6 sistemas
7 produccin
Competitividad
2012
10
20
10
10
2
8
30
laborando 2013
8
15
10
10
2
8
30
8 control de calidad
9 despachos
10 logistica
11 recursos humanos
12 repuestos e insumos
Total
Promedio
10
9
8
2
2
121
94%
REGRESAR
10
9
8
2
2
114
40% Ver
50%
Indicador
Perspectiva:
Objetivo:
Responsable:
Actualizacin:
Indicador
% de
competitividad
de la empresa
(CDE)
Descripcin
Llograr ser competitivos en el mercado local
Gerencia
Anual
Periodo Cdigo
Formula
Nro. trabj competitivos
Unidad
%
Metas
2013
2014
85%
80%
CDE =
A14 >= 50%
x 100
40%
< A14 < 50%
Nro. Total de
A14 < 40%
trabajadores
Resulta de la divisin del Nro Total de Trabajadores competitivos entre el Nmero Total de Trabajadores. Para la
verificacin de este indicador es importante dearrollar un Sistema de Seguimiento a los Trabajadores.
Anual
A14
Resulta de la divisin del Nro Total de Trabajadores competitivos entre el Nmero Total de Trabajadores. Para la
verificacin de este indicador es importante dearrollar un Sistema de Seguimiento a los Trabajadores.
Descripcin
s
2015
90%
4 >= 50%
< A14 < 50%
14 < 40%
adores. Para la
dores.
REGRESAR
PERSPECTIVA CLIENTES: 10 SATISFACCION EN NEGOCIOS INTERNACIONALES

Objetivos
ser excelentes en el
servicio al cliente
REGRESAR
Indicador
Metas
Inductor
nivel de
percepcion de
Gerente
Administativo
los clientes de
% de los servicios
los servicios
como buenos
brindados por
2012 > a 70%
la empresa
2013 > a 80%
2. Gerencia
2014 > a 90%
NEGOCIOS INTERNACIONALES
Iniciativas
1.1 Implementacin de un sistema para identificar las
necesidades de los clientes
1.2 Habilitacin de espacios adecuados para el
trabajo en grupo con los clientes (interaccin).
1.3 Desarrollo de politicas claras para el servicio al
cliente.
2.1 Promocin del uso intensivo de los servicios.
94% Ver
calculo
Inicio
Fin
Costo
12/1/2012
12/31/2012
1/2/2013
4/30/2013
S/. 9,000.00
11/2/2012
12/31/2012
S/. 3,000.00
3/1/2013
6/30/2013
S/. 3,000.00
S/. 6,000.00
Responsable
Forma
Frecuencia
E. Llerena
Escrita
Anual
E. Llerena
Escrita
Anual
E. Llerena
Escrita
Anual
M. Alfaro
Escrita
Anual

Competitividad
2012
1 contabilidad
2 finanzas
3 exportaciones
4 comercializacin
5 marketing
6 sistemas
7 produccin
9 despachos
10 logistica
11 recursos humanos
Total
Promedio
10
20
10
10
2
8
30
10
9
8
2
2
8
15
10
10
2
8
30
10
9
8
2
2
121
114
94%
REGRESAR
laborando 2013
40%
50%
Ver Indicador
Perspectiva:
Objetivo:
Responsable:
Actualizacin:
Indicador
% de
competitividad
de la empresa
(CDE)
Gerencia
Anual
Periodo Cdigo
Anual
A14
Resulta de la divisin del Nro Total de Trabajadores co

verificacin de este indicador es importante dearrolla
Descripcin
Globales
ompetitivos en el mercado local
Formula
Unidad
Metas
2013
2014
%
85%
80%
CDE =
A14 >= 50%
x 100
40% < A14 < 50%
Nro. Total de
trabajadores
A14 < 40%
a divisin del Nro Total de Trabajadores competitivos entre el Nmero Total de Trabajadores. Para la
de este indicador es importante dearrollar un Sistema de Seguimiento a los Trabajadores.
s
2015
90%
4 >= 50%
< A14 < 50%
14 < 40%
adores. Para la
dores.
REGRESAR
PERSPECTIVA CLIENTES: 11 PUNTUALIDAD INTERNACIONAL

Objetivos
Contar con un
proceso
de venta eficaz
REGRESAR
Indicador
Metas
Nivel de
satisfaccin en
las ventas
% de
satisfaccin 2012 Nivel > a
2.5
2013
en ventas
Nivel > a 2.7
2014 Nivel >
a 2.9
Inductor
1. Logistica
1.84 Ver
DAD INTERNACIONAL
Iniciativas
11 Participacin de la Universidad en las actividades
Econmico Sociales de la Regin
12 Apoyo de la empresa a los Organos de Gobierno de
la Regin
13 Desarrollo de Programas para el cuidado del Medio
Ambiente.
14 Desarrollo de programas para preservar el Patrimonio
Cultural de la Regin
calculo
Inicio
Fin
Costo Estimado
1/2/2012
12/31/2012
S/. 300,000.00
1/2/2012
12/31/2012
S/. 350,000.00
1/2/2012
12/31/2012
S/. 200,000.00
02/01/20102
12/31/2012
S/. 200,000.00
Responsable
Forma
Frecuencia
O Ordoez
Escrita
Anual
O Ordoez
Escrita
Anual
O Ordoez
Escrita
Anual
O Ordoez
Escrita
Anual
Considera Ud que la U.C.S.M. contribuye al desarrollo de Arequipa

Alta contribucin
Gran contribucin
Mediana contribucin
Escaza contribucin
Ninguna contribucin
5
4
3
2
1
Indicador
REGRESAR
2010
0
0
15
125
45
185
1.84
2011
2.3 Ver
2.5
2012
Indicador
r Indicador
Perspectiva:
Objetivo:
Responsable:
Actualizacin:
Indicador
Percepcin de la
Sociedad sobre
Contribucin de
la UCSM (PSC)
Descripcin
5 Disear y Gestionar Procesos de Calidad

Potenciar la Relacion UCSM Sociedad
Jefe de Personal
Semestral
Periodo Cdigo
Anual
A10
Para el calculo del Indicador PSC. En el nu

sumatoria del producto de Contribucin x
entre el Total de Encuestados. La forma de
Derecha. El Mximo Vlor a obtener es 5 y

CDE =
x 100
Nro. Total de
trabajadores
Gestionar Procesos de Calidad

Relacion UCSM Sociedad
onal
Formula
Contribu x
Cantidad
PSC=
Unidad
Metas
2010
2011
2.50
2.70
A10 >= 2.5

2.3 < A10 < 2.5
A10 < 2.3
Total Encuestados
lo del Indicador PSC. En el numerador se realiza la
Alta contribucin
5
el producto de Contribucin x la Cantidad de respuestas Gran contribucin
4
l de Encuestados. La forma de cculo se indica a la
Mediana contribucin
3
Mximo Vlor a obtener es 5 y el Mnimo 1
Escaza contribucin
2
Ninguna contribucin
1
s
2012
2.90
0 >= 2.5
< A10 < 2.5
10 < 2.3
30
0
135
125
45
335
REGRESAR
PERSPECTIVA FINANCIERA: 12 crecimiento

Objetivos
Indicador
Metas
lograr expandirmos en
otros mercados
Datos sobre el
nacionales y
% de crecimiento
extrangeros faltante crecimiento en
en varios
(aumento de las ventas
las ventas.
mercados 2012
o el aumento de la
> a 70%
2013
clientela)
Inductor
1 Areas
2. Gerencia
> a 80% 2014 >

3 Informtica
a 90%
REGRESAR
94% Ver
calculo
Iniciativas
Inicio
Fin
11 Promocin de la creacin en cada cadena de valor

sinergia. Delegando funciones con responsabilidad.
11/2/2012
11/30/2012
S/. 3,500.00
12 Analisis de la problematica de los mercados no

abarcadas
1/2/2012
1/31/2012
S/. 20,000.00
1/2/2013
3/30/2013
S/. 65,000.00
1/2/2013
3/30/2013
S/. 2,500.00

Privadas para la insercin de nuestros productos.
31 Determinar la cantidad de expacion al ao
Costo
Responsable
Forma
Frecuencia
E. Llerena
Escrita
Anual
J. Malarin
Escrita
Anual
M. Alfaro
Escrita
Anual
O.Ordoez
Escrita
Anual

Competitividad
2012
1 contabilidad
2 finanzas
3 exportaciones
4 comercializacin
5 marketing
6 sistemas
7 produccin
9 despachos
10 logistica
11 recursos humanos
Total
Promedio
10
20
10
10
2
8
30
10
9
8
2
2
8
15
10
10
2
8
30
10
9
8
2
2
121
114
94%
REGRESAR
laborando 2013
40%
50%
Ver Indicador
Perspectiva:
Objetivo:
Responsable:
Actualizacin:
Indicador
% de
competitividad
de la empresa
(CDE)
Gerencia
Anual
Periodo Cdigo
Anual
A14

Descripcin
Globales
Formula
Unidad
%
Metas
2013
2014
85%
80%
CDE =
A14 >= 50%
x 100
40% < A14 < 50%
Nro. Total de
trabajadores
A14 < 40%
s
2015
90%
4 >= 50%
< A14 < 50%
14 < 40%
adores. Para la
dores.
REGRESAR
PERSPECTIVA FINANCIERA: 13 imversiones

Objetivos
Indicador
Metas
Datos
logra mayor retorno

estadisticos
sobre la inversion
que muestren
realizada (reducciones
% de Retorno
el nivel de
de circulante, uso de
activos ociosos, etc) retorno sobre sobre la inversion
la inversion
REGRESAR
2012 > a 70%

2013 > a 80%
2014 > a 90%
Inductor
1 Areas
2. Gerencia
94% Ver
Iniciativas
calculo
Inicio
Fin
Costo
11 Promocin de la creacin en cada Unidad cadena

de valor nuevas inversiones
11/2/2012
11/30/2012
S/. 3,500.00
12 Analisis de la problematica de los activos ociosos.
1/2/2012
1/31/2012
S/. 20,000.00
13 Promocin del uso intensivo y optimizacion de los

recursos.
1/2/2013
3/30/2013
S/. 65,000.00
31 Desarrollo de un benchmarking de los niveles de

satisfaccin con empresas lideres
1/2/2013
3/30/2013
S/. 2,500.00
Responsable
Forma
Frecuencia
E. Llerena
Escrita
Anual
O. Ordoez
Escrita
Anual
M. Alfaro
Escrita
Anual
M. Ordoez
Escrita
Anual

Competitividad
2012
1 contabilidad
2 finanzas
3 exportaciones
4 comercializacin
5 marketing
6 sistemas
7 produccin
9 despachos
10 logistica
11 recursos humanos
Total
Promedio
10
20
10
10
2
8
30
10
9
8
2
2
8
15
10
10
2
8
30
10
9
8
2
2
121
114
94%
REGRESAR
laborando 2013
40%
50%
Ver Indicador
Perspectiva:
Objetivo:
Responsable:
Actualizacin:
Indicador
% de
competitividad
de la empresa
(CDE)
Gerencia
Anual
Periodo Cdigo
Anual
A14

Descripcin
Globales
Formula
Unidad
%
Metas
2013
2014
85%
80%
CDE =
A14 >= 50%
x 100
40% < A14 < 50%
Nro. Total de
trabajadores
A14 < 40%
s
2015
90%
4 >= 50%
< A14 < 50%
14 < 40%
adores. Para la
dores.
REGRESAR
PERSPECTIVA FINANCIERA: 14 productividad

Objetivos
Indicador
Metas
Lograr los costos

relacion e
optimizado recursos y informe sobre
productividad
el %
creciente para
Reduccin
de % de produccion
poscionamiento con
2012 > a 70%
costes
precios mas bajos
unitarios
REGRESAR
2013 > a 80%

2014 > a 90%
Inductor
1 Areas
2. Gerencia
3 Informtica
94% Ver
Iniciativas
11 concentracion en rentabilidad y eficiencia de
canales de distribucion.
12 Analisis de la problematica de los costos unitarios
muy elevados
21 Promocin de uso optimos de los recusos en cada
area de la empresa.
31 Determinar la cantidad de productividad por ao
calculo
Inicio
Fin
Costo
11/2/2012
11/30/2012
S/. 3,500.00
1/2/2012
1/31/2012
S/. 20,000.00
1/2/2013
3/30/2013
S/. 65,000.00
1/2/2013
3/30/2013
S/. 2,500.00
Responsable
Forma
Frecuencia
O.Ordoez
Escrita
Anual
M. Alfaro
Escrita
Anual
O.Ordoez
Escrita
Anual
M. Alfaro
Escrita
Anual

Competitividad
2012
1 contabilidad
2 finanzas
3 exportaciones
4 comercializacin
5 marketing
6 sistemas
7 produccin
9 despachos
10 logistica
11 recursos humanos
Total
Promedio
8
15
10
10
2
8
30
10
9
8
2
2
121
114
94%
REGRESAR
laborando 2013
10
20
10
10
2
8
30
10
9
8
2
2
40%
50%
Ver Indicador
Perspectiva:
Objetivo:
Responsable:
Actualizacin:
Indicador
% de
competitividad
de la empresa
(CDE)
Gerencia
Anual
Periodo Cdigo
Anual
A14

Descripcin
Globales
Formula
Unidad
Metas
2013
2014
%
85%
80%
CDE =
A14 >= 50%
x 100
40%
< A14 < 50%
Nro. Total de
trabajadores
A14 < 40%
s
2015
90%
4 >= 50%
< A14 < 50%
14 < 40%
adores. Para la
dores.
REGRESAR
PERSPECTIVA FINANCIERA: 15 Resultados Globales

Objetivos
Indicador
Obtener mas alta

rentabilidad y
crecimiento con
% de Ventas
buenas gestiones, de
de nuestros
los recursos en
productos
productos de
concretos
concretos en sector
(materiales
de
construccion, e
construccio).
industrial general.
REGRESAR
Metas
Inductor
1 Areas
2. Gerencia
% de ventas
2012 > a 60%
2013 > a 80%
2014 > a 90%
3 Informtica
94% Ver
Iniciativas
calculo
Inicio
Fin
11 Promocin de la creacin en cada Unidad de

Bolsas de Empleo
11/2/2012
11/30/2012
S/. 3,500.00
12 Analisis de la problematica de los no insertados
1/2/2012
1/31/2012
S/. 20,000.00
1/2/2013
3/30/2013
S/. 65,000.00
1/2/2013
3/30/2013
S/. 2,500.00

Privadas para la insercin del productos de
construccion
31 Determinar la cantidad de competividad por ao
unidades
% total ventas
20000
100%
12000
60%
Costo
Responsable
Forma
Frecuencia
E. Llerena
Escrita
Anual
M. Alfaro
Escrita
Anual
M. Alfaro
Escrita
Anual
M. Alfaro
Escrita
Anual

Competitividad
2012
1 contabilidad
2 finanzas
3 exportaciones
4 comercializacin
5 marketing
6 sistemas
7 produccin
9 despachos
10 logistica
11 recursos humanos
Total
Promedio
8
15
10
10
2
8
30
10
9
8
2
2
121
114
94%
REGRESAR
laborando 2013
10
20
10
10
2
8
30
10
9
8
2
2
40%
50%
Ver Indicador
Perspectiva:
Objetivo:
Responsable:
Actualizacin:
Indicador
% de
competitividad
de la empresa
(CDE)
Gerencia
Anual
Periodo Cdigo
Anual
A14

Descripcin
Globales
Formula
Unidad
Metas
2013
2014
%
85%
80%
CDE =
A14 >= 50%
x 100
40% < A14 < 50%
Nro. Total de
trabajadores
A14 < 40%
s
2015
90%
4 >= 50%
< A14 < 50%
14 < 40%
adores. Para la
dores.
REGRESAR
PERSPECTIVA: 5 Politica y estrategia

Objetivos
Indicador
Metas
Nivel de
satisfaccin
Desarrollar en % de planes
en las
plan
estrategicos
ventas
Estrategico
desarrollado
2012 >
General y
s
de
las
70%
alinear a las
unidades 2013 > 85%
Unidades
2014 >
100%
Inductor
1. Logistica
0.00 Ver calculo

Iniciativas
Inicio
Fin
Costo Estimado
11 Participacin de la Universidad en las actividades

Econmico Sociales de la Regin
1/2/2010
12/31/2010
S/. 300,000.00
12 Apoyo de la empresa a los Organos de Gobierno de

la Regin
1/2/2010
12/31/2010
S/. 350,000.00
13 Desarrollo de Programas para el cuidado del Medio

Ambiente.
1/2/2010
12/31/2010
S/. 200,000.00
14 Desarrollo de programas para preservar el

Patrimonio Cultural de la Regin
1/2/2010
12/31/2010
S/. 200,000.00
Responsable
Forma
Frecuencia
C. Barra
Escrita
Anual
C. Barra
Escrita
Anual
C. Barra
Escrita
Anual
C. Barra
Escrita
Anual
PERSPECTIVA: 8 Resultados en la Sociedad

Objetivos
Inclusin de la actividad
econmica para el sector
local,posibilitando el
empleo.
Indicador
Metas
Nivel de
Contribucin
a la
Percepcin de la Sociedad
Comunidad sobre 2010 Nivel >
el nivel de apoyo
a 2.5
de la empresa 2011 Nivel >
a 2.7
2012 Nivel >
a 2.9
Inductor
1 Vice
Rectorado
Acadmico
0.00 Ver calculo

Iniciativas
Inicio
Fin
Costo
Responsable
1.1 Determinacin de la cantidad de

convenios desarrollados de la empresa que
promuevan el desarrollo social
6/2/2010
12/31/2010
S/. 4,500.00
M. Rondn
1.2 Analisis de la eficiencia de los convenios
4/1/2010
5/30/2010
S/. 2,500.00
M. Rondn
1.3 Promocin de Estudios o Investigaciones

desarrolladas por la Empresa apoyan el
desarrollo Econmico Social de la Regin
6/1/2010
6/30/2010
###
M. Zuiga
1.4 Analisis de la participacin de la Empresa

en la Promocin y Conservacin de los
Bienes Culturales de la Regin
7/1/2010
7/30/2010
S/. 5,500.00
J. Alosilla
Forma
Frecuencia
Escrita
Anual
Escrita
Anual
Escrita
Anual
Escrita
Anual

Mapa Estrategico. Gerencial. 10

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Aumentar las ventas

Maximizar Retorno de las

Ofrecer los mejores

4 Liderazgo en las Exportaciones e

9 Fidelizacion de los proveedores y clientes internacionales

10 Excelente Servicios de negocios internacionales

5 Contratos y formalidades oportunas

Capital Humano y Organizacional

Directores (adminsitrattivo), Empleados

3. Tecnologia y sistemas de informacion

PERSPECTIVA : PERSONAL ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVO: COMPETENCIAS Y CONOCIMIENTO

12 Analisis de la problematica de los

2.1 Promocin de Convenios con

11 Crear capacitacion constante

100% Ver calculo

Area con Estrategias aprobados

Se determina que las areas de la empresa

PERSPECTIVA : PERSONAL ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVO: CLIMA Y CULTURA ORGANIZACIONAL

1.2 Medicin del nivel de satisfaccin de los

1.3 Desarrollo de un benchmarking de los

S/. 25,000.00 Administrador

S/. 15,000.00 Administrador

Area con Estrategias aprobados

PERSPECTIVA : PERSONAL ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVO: TECNOLOGIA Y SISTEMA DE INFORMACIO

1.1 Determinacin de Estmulos a la produccion de

1.2 Desarrollo de una cultura emprendedora para el

2.1 Intranet : Organizacin y coordinacion de las

17 Promocin y difusin de las investigaciones

18 Establecimiento de programas de incentivos a la

19 Establecimiento del Premio Anual de Ciencia y

20 Modificacin de Reglamento de contratacin que

21 Creacin en cada Unidad lineas de Investigacin

S/. 6,000.00 Jefe de RR.HH

5 Disear y Gestionar Proceso

Se identifica el Nmero de Inv

Disear y Gestionar Procesos de Calidad

PERSPECTIVA : PROCESOS: LIDERAZGO EN LA IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES

necesidades de los clientes

S/. 21,000.00 O.Ordoez

S/. 9,000.00 O.Ordoez

S/. 3,000.00 O.Ordoez

S/. 3,000.00 O.Ordoez

Considera Ud. Que los Servicios que presta la empresa son:

5 Disear y Gestionar Procesos d

Este indicador permite evaluar e

Gestionar Procesos de Calidad

A09 >= 70%

PERSPECTIVA: CONTRATOS Y FORMALIDADES OPORTUNAS

12 Verificacion y analisis de los incoterms

13 Decisiones sobre el pago de impuestos y

21Capacitacion y especializacion de las

22Diseo de monitoreo del personal de las

Considera Ud que la U.C.S.M. contribuye al desarrollo de Arequipa

5 Disear y Gestionar Procesos de Calidad

A10 >= 2.5

PERSPECTIVA: 4 Alianzas y Recursos

Jefe de RR.HH 1.2 Desarrollo de Proyectos en cada Unidad para la

21 Promocin en la Empresa, capacitaciones y eventos

3.1 Promocin para Trabajadores y Clientes haciendo

3.2 Desarrollo de un Proyecto para dar facilidades

Nro de Trabajadores haciendo uso

dores haciendo uso de los convenios de la empresa