PROCESO DE COMPRAS

Versin: 1

Fecha de aprob: 2009/05/29

OBJETIVO

ALCANCE

LDER DEL PROCESO

RECURSOS

Pginas: 3

Asegurar que los materiales, insumos y servicios que se requieran y se

gestionen para la fabricacin y/o reparacin de productos en fibra de vidrio
cumplan los requisitos y especificaciones solicitadas.
Este proceso abarca las actividades de compra de materiales e insumos
consumibles (Materiales de ferretera), materia prima bsica (Fibra de vidrio,
resinas, catalizadores, pigmento, gelcoat y aceleradores), partes o piezas
adicionales, servicios especializados, repuestos para maquinarias y equipos
operativos para el proceso de Produccin y almacn.
ASISTENTE DE GERENCIA
Humano: Almacenista
Hardware: Computador, lnea telefnica, fax, internet.

DESCRIPCIN DEL PROCESO (Componente Hacer y Verificar)

ENTRADAS
(QUE RECIBE)

PROVEEDOR
(DE QUIEN)

Coordinador de
Produccin
Proceso de
almacn

Requisicin de
compra para
consumibles
(Materiales de
ferretera)
Aprobada

Coordinador de
Produccin
Proceso de
almacn

Requisicin de
compra materia
prima bsica

Requisicin de
compra
Revisada para
cotizacin

Asistente de
Gerencia

NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD O
SUBPROCESO

RESPONSABL
E

SALIDAS y/o
REGISTROS

1. Recepcin de la
requisicin de
compra

Asistente de
Gerencia

Requisicin
de compra
Revisada
para
cotizacin

1.1 Gestin del

pedido a
proveedores

Coordinador
de
Produccin

Requisicin
aprobada con
proveedor
(es)
asignados

2. Cotizacin y
Seleccin de
proveedores

Asistente de
gerencia

Cotizacin
Proveedor
(es)
seleccionado
(s)

(Consumibles)

ELABOR

REVIS

APROB

Coordinador de Calidad

Representante de la Direccin

Gerente

CLIENTE
(INTERNO Y/O
EXTERNO)

Almacenista
(Proceso de
almacn,
Recepcionar y
verificar
productos
comprados)

PROCESO DE COMPRAS

ENTRADAS
(QUE RECIBE)

PROVEEDOR
(DE QUIEN)

NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD O
SUBPROCESO

Cotizacin
Proveedor (es)
seleccionado (s)

Asistente de
gerencia

factura o remisin
/
Registro
recepcin de
materia prima,
Producto en
proceso y
producto
Terminado no
conforme
Registro
recepcin de
materia prima,
Producto en
proceso y
producto
Terminado no
conforme

Informacin de
proveedores

RESPONSABL
E

SALIDAS y/o
REGISTROS

3. Elaboracin de la
orden de compra

Asistente de
gerencia

Orden de
compra

4. Recepcin de No
conformidades en
recepcin de
productos

Coordinador
de
produccin

Tratamiento
de materia
prima no
conforme

Coordinador de
produccin

5. Gestin de
devoluciones y/o
concesiones con
proveedores

Asistente de
gerencia

Registro
recepcin de
materia
prima,
Producto en
proceso y
producto
Terminado no
conforme

Coordinador de
produccin

6.
Seguimiento y
control de
proveedores

Asistente de
gerencia
/
Coordinador
de
produccin

Formato
seguimiento
de compras y
proveedores

Coordinador de
produccin

CLIENTE
(INTERNO Y/O
EXTERNO)

Proveedor
Almacenista
(Proceso de
almacn,
Recepcionar y
verificar
productos
comprados)

Asistente de
Gerencia

Coordinador de
calidad
(Proceso
medicin,
anlisis y
mejora)

PROCESO DE COMPRAS

ENTRADAS
(QUE RECIBE)

PROVEEDOR
(DE QUIEN)

NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD O
SUBPROCESO

Informacin de
las evaluaciones
de proveedores y
seguimiento de
proveedores

Asistente de
gerencia /
Coordinador de
produccin

Asistente
Administrativa

Informacin de
las evaluaciones
de proveedores y
seguimiento de
proveedores

RESPONSABL
E

SALIDAS y/o
REGISTROS

7.
Evaluacin y
reevaluacin de
proveedores

Asistente de
gerencia
/
Coordinador
de
produccin

Formato
Evaluacin de
desempeo
de
proveedores
Comunicaci
n escrita
resultados de
la evaluacin

8.
Seguimiento y
Medicin del
proceso

Asistente de
gerencia

Formato
Seguimiento
y Medicin
de procesos

CLIENTE
(INTERNO Y/O
EXTERNO)

Proveedores

Gerencia
(Proceso
gestin
gerencial)