Unidad 3.

Anlisis y elaboracin de procedimientos

Actividad: Caracterizacin y procedimientos de calidad
Como coordinador de calidad de la empresa Frutos Veleos S.A. sabe que para el
desarrollo de procedimientos es necesario identificar la interrelacin de los
procesos de la empresa, as como tambin los aspectos claves para
caracterizarlo. Por esta razn su siguiente labor es generar la caracterizacin de
procesos en la empresa, informacin que ser muy til para el desarrollo de
procedimientos.
Para el desarrollo de esta actividad usted debe:
1. Despus de haber establecido el mapa de procesos de la empresa Frutos
Veleos S.A. en la actividad de la unidad 2, realice la caracterizacin de un
proceso de apoyo y de un proceso de mejora continua de la empresa. La
caracterizacin debe ser realizada de acuerdo al formato dispuesto en la pgina
13 del documento Caracterizacin de proceso SENA, disponible en el botn
Documentos de apoyo / Documentos complementarios / Documentos
complementarios unidad 3, del men del programa de formacin.
2. Realice los procedimientos de mnimo una de las actividades establecidas en el
proceso de apoyo seleccionado en el punto anterior, por ejemplo:
Actividad del proceso de apoyo de compras: Adquirir los insumos y suministros
necesarios para la realizacin del producto.
Procedimiento: Compra de insumos y suministros.
Para terminar, escriba las conclusiones del aprendizaje que obtuvo tras el
desarrollo de esta actividad.
Enve un archivo de texto con la actividad resuelta al instructor a travs de la
plataforma, en el enlace Actividades / Actividades unidad 3 / Actividad
Caracterizacin y procedimientos de calidad.

No olvide realizar la actividad interactiva, el aporte al foro temtico y la evaluacin

de la unidad en los enlaces disponibles en el botn Actividades / Actividades
unidad 3.
Criterios de evaluacin
Caracteriza un proceso de apoyo y un proceso de mejora continua de la empresa
de acuerdo al formato dispuesto.
Documenta el procedimiento de al menos una de las actividades establecidas en
el proceso de apoyo de la empresa.
Reflexiona sobre la actividad realizada exponiendo su punto de vista con respecto
al aprendizaje adquirido.
Entrega a tiempo: enva la actividad en la fecha indicada por el instructor.

El desarrollo de la actividad de caracterizacin correspondiente a la Norma ISO9001:2008

.Documentacin de un SGC, me permiti una vez estructurado el Manual de Calidad, identificar
y conocer en la practica la interaccin existente entre los procesos del Sistema de Gestin de la
Calidad de la entidad.
Igualmente Reconocer la influencia, relacin e importancia de los documentos de referencia y
soporte en la Caracterizacin del Proceso de Administracin y Gestin de Calidad de mi
organizacin.

Actividad del proceso de apoyo de administracin: Gestionar y controlar la documentacin

generada en la organizacin.
Procedimiento: administrar y gestionar la calidad

codigo: 1

Servicio Nacional de Aprendizaje

SENA
CARACTERIZACION DE PROCESO
Administracin y Gestin de Calidad

NOMBRE DEL PROCESO

LIDER DEL PROCESO

Administrar y Controlar el sistema de Gestin de la Calidad y la documentacin generada en el Centro, para asegurar la eficaz planeacin, operacin y control de los procesos.

OBJETIVO DEL PROCESO

RESPONSABLE DEL PROCESO A NIVEL REGIONAL

Subdirector de Centro

PROVEEDORES

ACTIVIDADES

ENTRADAS
Instrumentos y mecanismos para el
seguimiento a los procesos y a la gestin
definidos y diseados, Informacin del
desempeo de los procesos

Todos los procesos

Planeacin Operativa
Direccin de Planeacin Y direccionamiento Corporativo
Todos los procesos Funcionarios

RIESGOS

Versin: 2
Pgina 3
Representante de la subdireccin de Centro ante el comit de Calidad

Plan Estratgico, Plan Operativo de

Centro
Solicitud de creacin, modificacin o
Lineamientos
y directrices
para la
elaboracin de documentos
del Sistema
evaluacin
de Gestin de
de la
la Gestin
Calidad

Definir y/o disear y aplicar los instrumentos y mecanismos para realizar el seguimiento y
medicin de la gestin, de los procesos y del servicio prestado.

Elaborar y / o modificar documentos del Sistema de Gestin de Calidad

Ver mapa de riesgos del centro de formacion

CLIENTES

SALIDAS
Plan de Auditoras Internas de Calidad
Informes de Auditorias
Planes de Mejoramiento

Programar y desarrollar Auditoras Internas de Calidad

INDICADORES

Todos los procesos

Instrumentos y mecanismos para el

seguimiento a los procesos y a la gestin
definidos y diseados

Todos los procesos

Documentos elaborados

Todos los procesos

4.0 Sistema de Gestin de la Calidad, 4.2 Gestin Documental, 5.0 Responsabilidad de la Direccin, 5.5.2 Representante de la Direccin, 5.5.3.
Comunicacin Interna, 8.0 Medicin, anlisis y mejora

REQUISITOS Normograma, matriz de relacin NTC-GP1000, MECI 1000, documentos asociados al

proceso
Nombre
Elaboro
Reviso
Aprob

Efren duarte
Armando prince
Nora claro

Cargo
Instructor
Especialista iso 9000
Directora

4.2 Gestin Documental

5.0 Responsabilidad de la Direccin

5.5.2 Representante de la Direccin

Fecha
07/07/12
08/07/12
09/07/12

Control de Cambios
5.5.3. Comunicacin Interna

versin
01

Fecha de Aprobacin
05/0912

Descripcin del cambio

8.0 Medicin, anlisis y mejora
Mejora en la administracin y el manejo de la gestin de calidad dentro de todos los departamentos de cada dependencia.

Aprob

C-04

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

CARACTERIZACION DE PROCESO

Versin: 4.0

Pgina 1 de 1
NOMBRE DEL PROCESO

MEJORA CONTINUA

OBJETIVO DEL PROCESO

Establecer, implementar y mantener el Sistema Integrado de Mejora Continua en el SENA, con el fin de asegurar su convenencia, mejorar su eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema.

LIDER DEL PROCESO

Director (a) de Planeacin y Direccionamiento Corporativo

RESPONSABLE DEL PROCESO A NIVEL REGIONAL Directores Regionales y Subdirectores de centros

PROVEEDORES

ACTIVIDADES

ENTRADAS

CLIENTES

SALIDAS

polticas, orientaciones estratgicas, planes,

programas y proyectos de la entidad

PROCESO: GESTIN DE LAS COMUNICACIONES

P
Planear el el mantenimiento y mejora del Sistema Integrado de Mejora Continua
PROCEDIMIENTO: (2) Actas de Revisin por la Direccin

Plan de trabajo del sistema integrado de mejora

Todos los procesos
continua institucional
Proceso de Planeacin Estrategica
Informe de avance del sistema

Proceso de Planeacin Estrategica

Todos los procesos

Solicitudes de creacin ,modificacin o

Anulacin de documentos

Todos los procesos

Reporte de no conformidades reales y

potenciales

Comits Regionales del Sistema Integrado de Mejora

Continua

Informes regionales de los avances del los

planes de gestin ambiental

Solicitudes de realizacin de auditorias internas

Planes de mejoramiento institucional

Comit Nacional del Sistema Integrado de Mejora

Continua

Controlar los documentos del Sistema

Consolidar y monitorear la Acciones Correctivas y preventivas

Todos los procesos

Planes de mejoramiento del Sistema

Todos los procesos

Listado maestro de documentos

Todos los procesos

Informe del estado de acciones correctivas y

preventivas

Comit Nacional del Sistema Integrado de Mejora

Continua

Informe de seguimiento a la gestin ambiental

institucional

Consolidar y monitorear los planes ambientales

Proceso de Planeacin Estrategica

Organos de Control

Programa de auditorias internas

Comits Nacional y Regionales del Sistema Integrado

de Mejora Continua

Informe consolidado de las auditorias internas

Proceso de Planeacin Estrategica

Informe para la Revisin por la Direccin

Proceso de Planeacin Estrategica

Administrar las auditorias internas de calidad y Gestin Ambiental

Proceso de Planeacin Estrategica

Proceso de Mejora continua

Definicin de la Poitica y objetivos de calidad

Informe de auditorias internas

Retroalimentacin del cliente
Desempeo de los procesos y la conformidad
del producto y/o servicio

Todos los procesos

Estado de acciones correctivas y preventivas

Consolidar y elaborar el informe de la Revisin por la Direccin

Cambios que podrian afectar el sistema

Recomendaciones para la mejora
Acciones de seguimiento de reevisiones previas
efectuadas por la Direccin

Proceso de Planeacin Estrategica

Riesgos actualizados e identificados

Proceso de Mejora Continua

Documentacin del Sistema

V/A

Proceso de Planeacin Estratgica

Proceso de Mejora Continua

Planes de mejoramiento
No conformidades
Mapa de Riesgos
Indicadores

V/A

RIESGOS:
REQUISITOS

Realizar el Control de documentos y registros del Sistema Integrado de Mejora Continua

Documentos y registros controlados del proceso Proceso de Mejora Continua
Institucional, correspondientes al proceso
Realizar seguimiento al proceso e implementar las acciones de mejora

Ver mapa de riesgos de la vigencia

INDICADORES

Acciones de mejora realizadas

Proceso de Mejora Continua

Hoja de vida del indicador del proceso

Normograma, matriz de relacin NTC-GP1000, MECI 1000, Manual de calidad y los demas documentos asociados al proceso

Control del Documento

Nombre
Oscar Andrs Rojas
Iveth alexandra Gutierrez
Juana perez Martinez

Elaboro
Reviso
Aprob

Cargo

Fecha

Profesional Grupo de Gestin Presupuestal y Mejoramiento Continuo

Funcionario Direccin de planeacin y Direccionamiento Corporativo
Lider del procesos

ago-10
sep-10
nov-10

Control de Cambios
versin

Fecha de Aprobacin

jun-05

dic-05

dic-08

nov-10

Descripcin del cambio

Versin Inicial del sistema
Eliminacin de la estructura por macroprocesos

Aprob
Resolucin 001156 del 2005
Maria Cristina Alvarez
Coordinadora Grupo de Mejora Continua de la
Gestin Institucional
Resolucin 003751 del 2008

Actualizacin nueva versin del procesos y procedimientos y paso de un interrelacin de procesos en un mapa a una cadena de valor
Ajuste de las actividades del proceso
Di

Este documento impreso se considera copia no controlada

Juana Perez Martinez

d PliDii