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INCIDENTE 1
Incidente N 1
REPORTE DE NO CONFORMIDAD
Compaa Auditada: Seguros S.A.C
Nota nmero: 7
rea bajo revisin: rea de Compras
ISO 9001 Clusula Nmero: 7.4.1
Deficiencia
No se design de manera adecuada el puntaje para cada criterio, y a su vez no se
comunicaba a los proveedores los resultados de las evaluaciones de sus productos
No existe acuerdo de que las calificaciones asignadas para cada criterio sean las mismas,
puesto que cada uno tiene un peso diferente segn su importancia, la organizacin debe
establecer parmetros que los ayuden a analizar e identificar el puntaje adecuado para
cada criterio, a su vez debe implementar la inspeccin u otras actividades necesarias para
asegurarse de que el producto comprado cumple los requisitos de compra especificados,
para que de esta manera haya una mejora continua. Asimismo segn 7.4.3 de la norma, la
organizacin debe asegurarse de la adecuacin de los requisitos de compra especificados
antes de comunicrselos al proveedor, es decir la empresa tiene la obligacin de
comunicarle al proveedor los resultados de las evaluaciones de sus productos para que
estos segn los resultados mejores la calidad de sus productos beneficiando a la
organizacin.
Auditor Almendra Bobadilla Ortega
INCIDENTE 2
Incidente N 2
REPORTE DE NO CONFORMIDAD
Compaa Auditada: Seguros S.A.C
Nota nmero: 4
rea bajo revisin: Gestin de Calidad
ISO 9001 Clusula Nmero: 4.2.4
Deficiencia
No se evidencio un buen control de los registros relacionados a la revisin de los
requisitos legales, a la evaluacin anual de los proveedores, a la revisin por la direccin y
a los certificados de calibracin de los instrumentos que liberan producto
Se evidencio un mal manejo y control de los documentos respectivos incumpliendo con
4.2.4 de la norma ya que establece que los registros establecidos para proporcionar
evidencia de la conformidad con los requisitos as como de la operacin eficaz del sistema
de gestin de la calidad deben controlarse, para ello la organizacin debe establecer un
procedimiento documentado para definir los controles necesarios para la identificacin, el
almacenamiento, la proteccin, la recuperacin, la retencin y la disposicin de los
registros ya que estos deben permanecer legibles, fcilmente identificables y
recuperables. Asimismo la organizacin se debe asegurar que las reas mantienen
documentos vigentes, por ello debe controlarse.
Auditor Almendra Bobadilla Ortega
INCIDENTE 3
INCIDENTE 4