Ohsas 18001 - Sa 8000

OHSAS (Seguridad y Salud en el
Trabajo) - SA 8000 (Responsabilidad

Social en la Empresa)
CESAP Altos Estudios

DIPLOMADO : SISTEMA INTEGRADOS DE GESTION DE LA CALIDAD,
AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y
RESPONSABILIDAD SOCIAL
NORMAS OHSAS 18001 SA 8000

ELABORADO POR:
Grupo N 2
Cunza Calero Geraldine Jahaira

Chinchay Miranda Daniel
Lpez Marquez Giancarlos Joel
Moya Palomino Renato
Pacora Panana Carlo Javier
Pariona Yauricasa Alex
Quesqun Carvallo Diana Cecilia
Villavicencio Melvin Mark Hctor
LIMA - PER
2015
CONTENIDO
Pg. 1

1. Alcance de los Sistemas OHSAS 18001 y SA 8000.............................................3

2. Poltica ambiental integrada ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 SA 8000....3
3. Los objetivos y metas de SSO y responsabilidad social.......................................4
4. Procedimiento de compras y evaluacin de proveedores aplicable a las cuatro
normas......................................................................................................... 6
5. Procedimiento de identificacin y valoracin de peligros y riesgos.......................21
6. Identificacin los peligros /riesgos de dos de los procesos identificados en el mapa
de proceso.................................................................................................. 32
7. Matriz legal basado en el DS 005-20120-TR....................................................41
Pg. 2

1. Alcance de los Sistemas OHSAS 18001 y SA 8000.
Alcance OSHAS 18001
Procesos en la planta FIANSA, correspondiente a Operacin y Mantenimiento de

planta, aseguramiento de la calidad, aseguramiento de salud y medio ambiente,
ingeniera, logstica, Actividades de Mantenimiento de los equipos de fabricacin,
Proteccin y vigilancia, Almacenamiento, actividades administrativas de oficina y
las asociadas al manejo de reas verdes.
Alcance SA 8000
La empresa FIANSA, correspondiente a todos los empleados de la misma .

2. Poltica ambiental integrada ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001
SA 8000.
FIANSA es una empresa que brinda a sus clientes soluciones encaminadas a la
satisfaccin de sus necesidades, suministrando
productos y servicios que
satisfagan las expectativas de acuerdo a sus requerimientos, observando las

normas y legislacin aplicables, sin aceptar ningn compromiso que pueda afectar
o vaya en detrimento de la Calidad de stos, o bien incidan o puedan afectar al
Medio Ambiente, la Seguridad y Salud y la Responsabilidad Social de nuestros
trabajadores.
Los Principios que guan y nos permiten poner en prctica esta Poltica son:
Asegurar la calidad de nuestros productos cumpliendo y excediendo con los
requisitos de nuestros clientes.

Asegurar la proteccin y mejora del Medio Ambiente a travs del
cumplimiento
contaminacin.
Pg. 3
de
la
normativa
ambiental
la
prevencin
de
la

Asegurar la Integridad y Salud de nuestros trabajadores a travs de la

formacin y sensibilizacin de estos en la
prevencin
de daos y
deterioros de la salud, identificando los peligros, y evaluando / controlando
los riesgos en la realizacin de nuestros productos y servicios

Asegurar que se cumplan los requisitos de Trabajo infantil. Trabajo forzoso
y obligatorio, seguridad y salud, libertad de asociacin y derecho de
negociacin, discriminacin, medidas disciplinarias, horario de trabajo y
remuneracin establecidos en la norma de responsabilidad social.

Asegurar que las personas que integran esta Empresa estn plenamente
implicadas en el cumplimiento con xito de esta Poltica, promoviendo su
participacin en todos los niveles de la organizacin ya que son nuestro
activo ms importante.
3. Los objetivos y metas de SSO y responsabilidad social.

Objetivos de SSO
Elaborar matrices de Cumplimiento legal completas, en el aspecto de

seguridad y salud ocupacional, identificar los cumplimientos faltantes e
iniciar la ejecucin de dichas actividades

Comunicar a todos los empleados la poltica y objetivos de SST y las
medidas preventivas planteadas.

Generar y llevar a la prctica nuevas actividades preventivas de seguridad y
reforzar las actuales, basadas en el liderazgo de las lneas de mando y en
el comportamiento seguro y automotivado de todo el personal (propio y
tercero).
Dictar los cursos de capacitacin anuales obligatorios para todo el personal
de planta y obras, de acuerdo a la ley 29783 y otras normativas aplicables
de SST
Pg. 4

Metas de SSO
Reducir en 30% el ndice de accidentabilidad de Fianza en las actividades
de Fabricacin y Montaje
Alcanzar un rango entre 80 y 100% de eficacia y eficiencia del sistema de
Gestin en Seguridad y Salud Ocupacional.

Lograr que el 100% de los empleados conozcan la poltica y los objetivos
en SST planteados por la empresa al finalizar el segundo trimestre del
presente ao 2016
Cambiar los niveles de riesgo de alto a medio y de medio a bajo logrando
una reduccin de un 50% al cabo de un periodo de 1 aos
Objetivos de RSE
Establecer canales adecuados de satisfaccin con las partes interesadas

Promover la estabilidad laboral e incentivar la permanencia en la empresa
Integrar la empresa de forma natural en su entorno, adoptando los modelos
de empresa ciudadana y de desarrollo sostenible.

Subministrar informacin fiable y completa de nuestras actividades en sus
dimensiones, siendo transparentes.
Metas de RSE
Aumentar en un 30% la aceptacin de la comunidad hacia la empresa para
fines del siguiente ao

Aumentar positivamente la consideracin de los trabajadores hacia la
empresa en el aspecto de responsabilidad social

Lograr que el 100% de los trabajadores conozcan la poltica y los objetivos
en responsabilidad social planteados por la empresa al finalizar el periodo
anual 2015
Pg. 5

4. Procedimiento de compras y evaluacin de proveedores aplicable a las

cuatro normas.
PROCEDIMIENTO
SELECCIN Y EVALUACIN DE PROVEEDORES
CODIGO
SIG-CYMA-PR-004
Versin:
01
Fecha:
15 / 04 / 2015
Pgina:
1 de 17
1.CONTROL DE FIRMAS
ELABORADO POR:
REVISADO POR:
APROBADO POR:
- Nombre del elaborador
- Nombre del revisor
- Nombre del aprobador
- Cargo del elaborador
- Cargo del revisor
- Cargo del aprobador
2. OBJETIVO
Establecer los requisitos para la prestacin de Servicios que se desarrollen
directa o Indirectamente en las Instalaciones de FIANSA S.A.
3. ALCANCE
La Empresa ser autnoma para definir la aplicacin de este procedimiento a
las personas naturales o Jurdicas que contrate para la prestacin de sus
servicios.
4. DEFINICIONES
4.1. Proveedores/Contratista:
Persona
natural
jurdica,
legalmente
constituida que suministra productos, materias primas, insumos, bienes y/o

servicios con quien FIANSA S.A. contrata una labor o un servicio
4.2. Subcontratista: Es toda persona que presta sus servicios a una empresa
contratista/ subcontratista de FIANSA S.A.
4.3. HSEQ: Proceso de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional, Medio
Ambiente y Calidad, encargado de definir los parmetros para garantizar,
Pg. 6

evaluar y controlar las condiciones de trabajo y salud, con el fin de prevenir

la ocurrencia de incidentes y/o enfermedades profesionales, la preservacin
del medio ambiente,
bajo los lineamientos del Sistema Integrado de
Gestin de FIANSA S.A.

5.DOCUMENTOS A CONSULTAR
-
Norma legal aplicable.
Manual de Contratacin.
6.RESPONSABILIDADES
Tienen la responsabilidad de la aplicacin de este procedimiento los siguientes:
6.1. Gerencia de Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Proteccin
Ambiental
Revisar y aprobar el presente documento.

Participar en la revisin y actualizacin del documento segn frecuencia
definida.
Brindar asesora para la seleccin y evaluacin de contratistas y
proveedores en temas de HSEQ

6.2. Coordinadores/ Asistentes de HSEQ
Acompaar los procesos de Seleccin de Proveedores y contratistas
solicitados por el departamento de Compras

Comunicar al proceso de Compras los incumplimientos identificados
durante inspecciones de seguridad.

Realizar las inducciones en HSEQ para Proveedores y contratistas
Apoyar la evaluacin del desempeo en HSE de Proveedores y
contratistas.
6.3. Administrador
Pg. 7

Verificar el cumplimiento de requisitos en HSE por parte de
Proveedores y contratistas en el sitio donde presten sus servicios.

Comunicar los incumplimientos legales de Proveedores y contratistas a
su cargo al departamento de Compras.

Notificar al proceso de HSEQ, sobre cualquier incidente que se
presente por parte de Proveedores y/o Contratista en el desarrollo de
su trabajo.
6.4. Compras
Informar a Proveedores y contratistas los requisitos en materia de HSE
descritos en el procedimiento.
Solicitar los documentos requeridos en HSE, durante los procesos de
Seleccin, Inspeccin y /o evaluacin de Proveedores y Contratistas.

Solicitar el plan de accin a los contratistas o proveedores frente al
incumplimiento de requisitos legales y/o de HSEQ.
6.5. Proveedores y/o contratistas.
Conocer y aplicar todas las recomendaciones establecidas en el
presente documento.
Los Proveedores y/o contratistas sern responsables por los perjuicios
que ocasionen a personas, instalaciones y/o equipos y Medio Ambiente
durante la prestacin del servicio contratado. En el evento en que
FIANSA tenga que cancelar algn dinero por estos conceptos, estar
autorizado para descontar estos valores de las cuentas por pagar a
Proveedores y/o contratistas.

Capacitar a sus colaboradores en temas de Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio ambiente.

Garantizar el cumplimiento de requisitos Legales y el pago de aportes a
seguridad Social y toda la normatividad que en temas de HSE tenga la
Legislacin Peruana.
Pg. 8

Cumplir con todas las dems exigencias legales aplicables a su
actividad econmica.
Entregar toda la documentacin y requisitos en HSE exigidos, al
Departamento de HSEQ de FIANSA cuando sean requeridos.

Participar de las reuniones de HSEQ solicitadas.
Deben mantener en sus sitios de trabajo un ambiente limpio, ordenado,
seguro y saludable desde el inicio hasta finalizar su trabajo.
7.CONDICIONES GENERALES
Si algn Proveedor presenta alguna de las siguientes circunstancias, no ser
tenido en cuenta y no ser invitado a participar en Procesos de Seleccin:
En ejecucin de un contrato celebrado incurra en incumplimiento de

obligaciones que le hubiesen generado a esta Sociedad incidentes
sociales y ambientales o perjuicio econmico.

En ejecucin de un contrato celebrado incurra en incumplimiento grave
de obligaciones laborales con sus trabajadores.

Incurra en incumplimiento grave de obligaciones comerciales con
Subproveedores vinculados con ocasin de contratos celebrados con
FIANSA.
Durante un Proceso de Seleccin haya celebrado algn acuerdo con los
Interesados en presentar propuesta, en aras de obtener beneficios
econmicos en caso de que uno de ellos resulte beneficiario del
contrato, o para promover prcticas ilegales de monopolio en el
mercado.
Se encuentre en cesacin de pagos, concurso de acreedores o tenga
embargos judiciales que puedan afectar de manera grave el
cumplimiento del futuro contrato.

Est vinculado a un proceso penal por posible falsedad en documento
presentado a FIANSA.
Pg. 9

Presente a FIANSA documentacin considerada como no veraz o
inconsistente.
Est vinculado a un proceso penal por posible enriquecimiento ilcito o
por delitos contra la Administracin Pblica o por delitos contra la Eficaz
y Recta aplicacin de Justicia o por manejo de recursos de indebida
procedencia o por contrabando o por posible manejo de bienes
hurtados a FIANSA o por otros delitos que a juicio de FIANSA afecten
su credibilidad, su patrimonio o su estabilidad como Proveedor.
Pg. 10

8.DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

8.1 PROCESO DE REGISTRO DE PROVEEDORES:
8.1.1 Inicio del Proceso:
El registro de proveedores se encontrar abierto de manera permanente,
pudiendo postular a su inscripcin cualquier proveedor interesado en
contratar con FIANSA. Para tal efecto, el proceso se inicia con la
presentacin de la solicitud de registro de proveedores.
8.1.2 Aprobacin de Solicitud de Registro de Proveedor:
La solicitud de registro de proveedores debidamente diligenciada y
soportada con los documentos requeridos ser revisada y verificada para
su conformidad.
Para efectos del Registro de Proveedores en el Sistema e Invitacin de
Proveedores a procesos de contratacin, se deber tomar en cuenta los
siguientes criterios:
8.1.3. Criterios de Seleccin de Proveedores Nacionales
Se seleccionarn los proveedores que obtengan buena calificacin en el
proceso de homologacin.
8.1.4. Criterios de Seleccin de Proveedores del Exterior
Se seleccionar a proveedores que presenten de preferencia el Informe
Econmico Financiero similar vigente y que demuestre que estn
legalmente constituidos, con posicin financiera aceptable, y acorde a los
requerimientos de FIANSA.
8.2 HOMOLOGACION DE PROVEEDORES
Una vez que el proveedor presenta debidamente llenada su solicitud de
registro de proveedores, y de requerir ser homologado, FIANSA emite una
carta de invitacin al proveedor. El proveedor tiene absoluta potestad de
participar o no del proceso, si ste decide ingresar al proceso de
homologacin deber cumplir con el procedimiento que FIANSA ha
establecido para tal fin.
8.3 DESCRIPCION DE LA EVALUACIN DE DESEMPEO DE
PROVEEDORES:
Pg. 11

Las Evaluaciones de Desempeo de Proveedores son aplicables a los

contratos que celebre FIANSA como contratante. La Evaluacin del
Desempeo del Proveedor es necesaria para verificar que ste cumple de
manera integral con los requerimientos pactados en el contrato.
a)
Criterios de evaluacin: Los criterios a evaluar en los contratos de Tipo

Consultoras, Obras y Servicios son:
1. Cumplimiento de Especificaciones Tcnicas: Ejecucin del trabajo
de acuerdo a lo indicado en los Trminos de Referencia del servicio o
en el Expediente Tcnico de la obra.
2. Cumplimiento de plazos del contrato: Fecha de inicio de trabajos,
cumplimiento de avances de ejecucin programados, entrega del
trabajo en la fecha programada, etc.
3. Cumplimiento de aspectos administrativos: Pago de sueldos y
beneficios a trabajadores destinados a la ejecucin del servicio, pago
de liquidaciones, pago de AFP, ESSALUD; cumplimiento de permisos
requeridos.
4. Desempeo en aspectos de HSE: Disposicin de residuos slidos
generados durante la ejecucin del servicio, uso de elemento de
proteccin personal (EPP), incidentes y/o accidentes ocurridos,
suspensin de trabajos, vertimiento de efluentes contaminados a mar o
tierra, etc.
5. Cumplimiento en aspectos de RSE: Incidentes en el entorno social,
contratacin de mano de obra local, cumplimiento a sus proveedores.
Los criterios a evaluar en los contratos de Tipo Compras son:
1. Cumplimiento de especificaciones tcnicas: Se refiere a que el
material adquirido se ajuste a las especificaciones tcnicas indicadas
en la Orden de Compra.
2. Cumplimiento de plazos de entrega: Entrega del bien en la fecha
programada.
3. Cumplimiento de aspectos administrativos: Tramitacin de
documentos necesarios, etc.
Pg. 12

b) Modificacin de puntajes
La Dependencia Solicitante de la contratacin debe revisar los factores
que aplicarn en la Evaluacin de Desempeo del Proveedor segn el
Tipo y objeto del Contrato, y en caso considere necesario ajustar los
puntajes propuestos para cada criterio, debe
proponerlos para aprobacin de la Dependencia Ejecutora de la futura
contratacin,
anexarse
los
Documentos
del
Proceso
de
Contratacin.
c) Visitas al lugar de trabajo
El Administrador del contrato, en cumplimiento de sus funciones,
realizar visitas al rea de trabajo cuando considere necesario para
asegurar la correcta ejecucin del trabajo.
d) Revisin Documentaria
Implica la revisin de la documentacin referente a pago de sueldos,
beneficios sociales, seguros, lista de personal que realiza el trabajo,
constancia de entrega de elementos de proteccin personal y dems
informacin relacionada con los criterios a evaluar.
e) Inconformidades detectadas
El Administrador de Contrato realizara visitas, seguimientos, revisin
documentaria o supervisin a la ejecucin del contrato y en caso de
encontrar inconformidades diligenciar el Registro de Inconformidades
Encontradas en las Visitas al Lugar de Trabajo. Dichas inconformidades
sern tenidas en cuenta al momento de la evaluacin.
f) Evaluacin de Desempeo Parcial
Se emitir por lo menos cada tres (3) meses, salvo que el plazo de
ejecucin pactado sea inferior a dicho trmino. Las siguientes
evaluaciones parciales se aplicarn desde el inicio del contrato hasta la
fecha de evaluacin y as sucesivamente. De esta forma cada
evaluacin parcial puede ser utilizada en la toma de decisiones en otros
procesos de seleccin. El Administrador del Contrato debe informar al
Proveedor el resultado de la evaluacin del desempeo parcial,
Pg. 13

quedando una constancia documentaria. El Proveedor tendr un plazo

mximo de dos (2) das hbiles para presentar sus observaciones a la
evaluacin, las cuales sern resueltas por el Administrador del Contrato
en los siguientes dos (2) das. Terminado el anterior trmite, el
Administrador del Contrato aprobar la Evaluacin de Desempeo
Parcial.
g) Evaluacin de Desempeo Final
La evaluacin de desempeo final, necesariamente ser el reflejo del
desempeo del Proveedor durante el plazo total de ejecucin del
contrato. El registro de la evaluacin final estar a cargo del
Departamento de Abastecimiento de Bienes y Servicios, la misma que
incluir el registro de sus evaluaciones parciales.
h) Levantamiento de Inconformidades
Consiste en implementar las acciones correctivas indicadas por el
Administrador del Contrato, el cual har seguimiento al cumplimiento de
dichas acciones. Es potestad del Administrador del Contrato, teniendo
en cuenta la gravedad de la inconformidad detectada, suspender la
ejecucin del trabajo hasta que el levantamiento de stas no haya sido
i)
aplicado.
Terminacin Anticipada de Contratos
Si la ltima evaluacin parcial obtenida durante la ejecucin del contrato
es inferior, y se desprenda el incumplimiento grave de obligaciones
contractuales por parte del Proveedor, FIANSA podr dar por terminado
de manera anticipada el contrato respectivo, sin indemnizacin a favor
del Proveedor. Igualmente, FIANSA podr dar por terminado el contrato
de forma anticipada si la evaluacin parcial de un criterio previamente
considerado como crtico es inferior al 60. Lo anterior debe constar en el
respectivo contrato.
j) Calificacin Final por Desempeo del Proveedor
Es la puntuacin final obtenida por un Proveedor por su Desempeo en
la ejecucin de contratos en el lapso de un (1) ao. Corresponde al
Pg. 14

puntaje obtenido al realizar la suma ponderada, sobre un mximo de

100 puntos, de los Promedio de las Evaluaciones por Tipo de Contrato
de un solo proveedor. Se ponderar de acuerdo a la facturacin anual
en cada tipo de contrato. En caso el Proveedor haya realizado contratos
de un solo tipo, la Calificacin Final por Desempeo del Proveedor,
corresponde al Promedio de las Evaluaciones por Tipo de Contrato.
8.3.1 Determinacin de la calificacin y clasificacin final del
proveedor.
La calificacin al final de un (1) ao, se obtendr al realizar la suma
ponderada de la calificacin obtenida en el proceso de Homologacin y
la obtenida en la Calificacin Final por Desempeo del Proveedor,
asignndose un peso de 40% y 60% respectivamente.
9 REGISTROS
9.1 Solicitud de Registro de Proveedores.
9.2 Registro de inconformidades encontradas en las visitas al lugar de
trabajo.
9.3 Evaluacin de Desempeo Final.
PROCEDIMIENTO
DE COMPRAS
CODIGO
SIG-CYMA-PR-004
Versin:
01
Fecha:
15 / 04 / 2015
Pgina:
1 de 17
1. CONTROL DE FIRMAS
ELABORADO POR:
REVISADO POR:
APROBADO POR:
- Cargo del revisor
Pg. 15

2. OBJETIVO
Establecer los procedimientos a seguir para la gestin de compra de bienes y
contratacin de servicios que realice FIANSA S.A, con proveedores del pas y
del exterior.
3. ALCANCE
Este procedimiento es de aplicacin para todos los recursos materiales y
servicios necesarios para el desarrollo de los procesos incluidos en el alcance
del Sistema de Gestin Integrado.
4. DEFINICIONES
4.1 Proveedor: empresa o persona Jurdica o natural, que suministra productos,
servicios o informacin.
4.2 Proveedor nico: Corresponde a un proveedor para un determinado
material y/o servicio, que en el pas, regin o comuna sea el nico en poseerlo o
que por contrato, FIANSA est comprometido a adquirir el insumo a ese
proveedor.
4.3 Evidencia histrica: proveedores habituales, antes de la implementacin del
sistema, fiables en cuanto al cumplimiento de los requisitos de compra.
4.4 Insumos: bienes empleados en la produccin de otro bien o servicio.
4.5 Cotizacin: proceso de recoleccin del precio de un producto / servicio.
4.6 Orden de compra: solicitud escrita a un proveedor para determinados
productos o servicios
4.7 Consultor, consultara, programas de reforzamiento: profesional/tcnico
con las competencias necesarias que presta apoyo/servicios a la ejecucin de
proyectos o implementacin de sistemas.
Pg. 16

4.8 Adquisicin/compra: Acto o hecho en virtud del cual una persona obtiene el
dominio de un bien o servicio.
5. DOCUMENTOS A CONSULTAR
- Manual de Calidad
6. RESPONSABILIDADES
Tienen la responsabilidad de la aplicacin de este procedimiento:
Gerente tcnico
o
Autorizar cotizaciones a proveedores no incluidos en el Listado de

Proveedores
Jefe de compras
o
o
o
o
Cotizar y adjudicar los pedidos de materiales

Generar y aprobar las rdenes de compra
Seleccin de nuevos proveedores
Evaluacin de proveedores
Encargado de Servicio al cliente

o Emitir pedido de materiales
Profesional administrador de obra
o
o
o
o
o
Autorizar compras por caja chica.

Solicitar cdigo de centro de gestin a Contabilidad.
Emisin de los pedidos de materiales.
Hacer seguimiento a las rdenes de compra.
Entrega de informacin sobre evaluacin de proveedores.
Encargado de almacn.
Pg. 17

o Revisar orden de compra y contrastarla con la gua de despacho.

o Generar la Recepcin de materiales.
o Ingresarlos materiales llegados a obra al formulario de Ingreso de
materiales.
7. CONDICIONES GENERALES
FIANSA establece y mantiene al da procedimientos documentados para
asegurar que el producto comprado cumpla con los requisitos especificados,
y as evitar problemas con el material recibido. Para ello:
Elabora y actualiza la relacin con el proveedor.

Elaborar documentos que describan claramente la solicitud de los
productos o servicios a los proveedores. (Identificacin del producto,
datos tcnicos aplicables, revisin y aprobacin).

Realizar verificaciones de los productos comprados.
8. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

Descripcin Actividades
1.RECIBIR SOLICITUD DE MATERIAS
PRODUCTOS
Responsable
PRIMAS
Y/O
El Responsable de produccin solicita al responsable de

compras a travs de una Solicitud de materiales o productos
los materiales requeridos para la produccin teniendo en
cuenta los materiales definidos para cada proceso y
subproceso.
2.VERIFICAR EXISTENCIAS EN ALMACN
Realizar la verificacin de las cantidades existentes en el
almacn.
Si hay existencias continuar con la Tarea #6
Pg. 18
ALMACENERO

Si no hay existencias continuar con la Tarea #3
3HAY UN PROVEEDOR SELECCIONADO PARA ESTE
PRODUCTO?
Si hay un proveedor seleccionado, se contina con la
actividad de Elaborar Orden de compra.
Si no hay un proveedor seleccionado, se contina con la
Seleccin de Proveedores. Tarea #10.
4. ELABORAR ORDEN DE COMPRA
Establecer en el formato de Orden de Compra los elementos a
adquirir junto con las condiciones de entrega y observaciones
adicionales que correspondan y se enva por fax.
5.
RECEPCIONAR MATERIALES O PRODUCTOS
Verificar que los materiales y productos solicitados en la orden
de compra, cumplan con las condiciones especificadas, con el
funcionario encargado de la entrega del material o producto y
se consigna cualquier anomala en el formato orden de
compra
Responsable
JEFE DE
COMPRAS
JEFE DE
COMPRAS
ALMACENERO
6. LOS MATERIALES Y PRODUCTOS ESTAN ACORDES

CON EL CONTROL DE COMPRAS?
Si los materiales, productos y servicios adquiridos cumplen
con las condiciones especificadas, continuar con la actividad
#7.
Si los materiales, productos o servicios adquiridos no cumplen
con las condiciones especificadas, continuar con la actividad.
7.INGRESAR A PRODUCCION O A ALMACN
Una vez que se ha recibido el material se actualiza el stock de
materiales y se entrega al Responsable de produccin, quien
verifica el material y producto que recibe segn el formato de
solicitud de material y firma la recepcin si cumple con las
especificaciones dadas, si no hace las respectivas
observaciones.
Pg. 19
ALMACENERO
ALMACENERO

8. DEVOLVER MATERIALES O PRODUCTOS.
En caso de que un producto o material entregado por un
proveedor no cumpla con las condiciones especificadas, se
devuelve al proveedor con sus respectivas observaciones
9.REEVALUAR PROVEEDORES
Cada seis (6) meses se aplican los criterios de evaluacin a
los proveedores. Se informa a los proveedores sobre los
resultados y se toman las acciones correctivas del caso.
10.SOLICITAR COTIZACIONES
En caso de que no se cuenten con un proveedor seleccionado
para un producto, se solicitan por lo menos dos cotizaciones.
11.ELEGIR PROVEEDOR
Con base en las cotizaciones recibidas y los criterios
establecidos, se elige el mejor proveedor.
Actualizar base de datos.
9.
Responsable
JEFE DE
COMPRAS
JEFE DE
COMPRAS
JEFE DE
COMPRAS
REGISTROS Y ANEXOS
Orden de compra
Solicitud de compra
Solicitud y entrega de suministros
5. Procedimiento de identificacin y valoracin de peligros y riesgos.

PROCEDIMIENTO
IDENTIFICACIN DE PELIGROS, ASPECTOS Y VALORACIN DE RIESGOS,
IMPACTOS AMBIENTALES
CODIGO
SIG-CYMA-PR-001
Versin:
01
Fecha:
15 / 04 / 2015
Pgina:
1. CONTROL DE FIRMAS
ELABORADO POR:
Pg. 20
REVISADO POR:
APROBADO POR:
de 17

- Cargo del revisor
2. OBJETIVO
Establecer la metodologa para identificar los peligros, aspectos y evaluar los
diferentes riesgos, impactos ambientales de las actividades, servicios y/o
productos de FIANSA S.A para determinar los controles y las medidas
necesarias requeridas para minimizar y prevenir los incidentes, accidentes,
enfermedades y afectaciones que se generen al personal y medio ambiente.
3. ALCANCE
Es aplicable a todos los procesos, reas que integran el SIG de FIANSA S.A.
4. DEFINICIONES
4.1. Peligro
Fuente o situacin con el potencial de dao en trminos de lesin humana,
enfermedad, dao a la propiedad, dao al entorno del lugar de trabajo o una
combinacin de estos.
4.2.
Riesgo
Combinacin de un peligro, la probabilidad (y/o la frecuencia) que ocurra un

suceso no deseado y sus consecuencias.
4.3.
Consecuencias
Se refieren al resultado de la ocurrencia de un suceso no deseado.

4.4.
Probabilidad
Posibilidad de que el riesgo ocurra.

4.5.
Frecuencia
Nmero de veces en un periodo determinado de tiempo, en que un riesgo

ha tenido consecuencias en las personas, recursos o comunidad.
4.6.
Incidente:
Suceso que pudo dar lugar a un accidente o que tuvo el potencial de
Pg. 21

provocar un accidente.
4.7.
Accidente
Suceso no deseado que puede dar lugar a muerte, enfermedad, herida,

dao u otra prdida.
4.8.
Seguridad e Higiene (SH)

Disciplina que estudia los factores y condiciones que afectan al bienestar
de los trabajadores de la empresa, trabajadores temporales, personal
subcontratado, visitantes y cualquier otra persona en el emplazamiento del
4.9.
trabajo.
Medio ambiente:
Entorno en el cual una organizacin opera, incluidos el aire, el agua, el
suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus
interrelaciones.
4.10. Proceso:
Especifica el proceso donde se estn identificando el aspecto ambiental.
4.11. Aspectos ambientales:
Cualquier accin o actividad que desencadena un impacto positivo o
negativo para el medio ambiente.
4.12. Impactos Ambientales:
De acuerdo con la observacin del proceso identificar la influencia negativa
o positiva en los aspectos ambientales por ejemplo contaminacin del agua
por la sustancia vertida.
4.13. Contaminantes:
Fenmenos fsicos o sustancias, o elementos en estado slido, lquido o
gaseoso, causantes de efectos adversos en el medio ambiente, los
recursos naturales renovables y la salud humana.
4.14. Clasificacin de Impacto. (Si (X)/No (-)):
La naturaleza concreta el sentido en trminos positivos o negativos de la
accin evaluada.
4.15. Fuente:
Origen, situacin o acto con potencial de dao en trminos de impacto al
medio ambiente. (Maquinaria, Acciones humanas, Materias primas,
residuos, materiales, etc.).
Pg. 22

4.16. Actividad Rutinaria:

La fuente impactante acta durante las operaciones de produccin y
servicios, o son procedimientos normales.
4.17. Actividad No Rutinaria:
La fuente impactante acta de una manera peridica y ocasional.
4.18. Medidas de Control:
Son todas aquellas medidas que buscan contrarrestar la incidencia de las
fuentes impactantes que actan sobre el medio ambiente:
La eliminacin y/o sustitucin del aspecto ambiental localizado, que est
afectando negativamente el medio ambiente.
La implementacin de controles con el fin de intervenir en las fuentes que
generan los impactos, con el fin de volverlos tolerables o de fcil manejo.
El establecimiento de medidas de sealizacin, advertencia o controles
administrativos con el propsito de recordar mediante medios visuales, las
acciones que se deben realizar, para evitar la generacin de impactos.
El remplazo de materias primas, equipos y procesos que busquen
minimizar el impacto ambiental.
4.19. Valor obtenido de la calificacin del impacto ambiental:
Es el valor numrico obtenido en la matriz de identificacin de Aspectos e
Impactos Ambientales.
5. DOCUMENTOS A CONSULTAR
-
Norma ISO 14001:2004
Norma OHSAS 18001-2007
Estndares y lmites mximos de acuerdo a la normativa legal.
Matriz de requisitos legales.
6. RESPONSABILIDADES
Pg. 23

Tienen la responsabilidad de la aplicacin de este procedimiento el Coordinador

del SIG, Gerente de SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE, coordinador de Medio
ambiente, supervisor de Medio ambiente.
6.1.
Responsabilidades del Coordinador del medio ambiente
a) Elaborar este procedimiento y enviar GERENTE DE SEGURIDAD Y

MEDIO AMBIENTE, para su aprobacin.
b) Comunicar el resultado de los aspectos ambientales a los involucrados
externos como internos.
c) Realizar un seguimiento al proceso de identificacin y valoracin de los
aspectos ambientales, peligros y riesgos.
6.2.
Responsabilidades del Gerente de Seguridad y Medio ambiente.

a) Aprobar el procedimiento de IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS,
ASPECTOS
Y VALORACION
DE
LOS
RIESGOS,
IMPACTOS
AMBIENTALES
b) Otorgar los recursos necesarios para la IDENTIFICACION DE LOS
PELIGROS, ASPECTOS Y VALORACION DE LOS RIESGOS,
IMPACTOS AMBIENTALES.
c) Presupuestar la implementacin de las medidas de control, e informar a
la Gerencia General.
6.3.
Responsabilidades del Supervisor de medio ambiente.

d) Apoyar en el proceso de Identificacin IDENTIFICACION DE LOS
PELIGROS, ASPECTOS Y VALORACION DE LOS RIESGOS,
IMPACTOS AMBIENTALES.
7. CONDICIONES GENERALES
La actual calificacin de la significancia de los riesgos y impactos
ambientales se realiz teniendo en cuenta los peligros y aspectos
ambientales de las actividades ms representativas.
Pg. 24

Las personas responsables de la elaboracin o actualizacin de las

matrices de peligros y aspectos e impactos ambientales, deben contar con
las competencias para dicha actividad.

El lder ambiental en consideracin a la dinmica de los procesos evaluar
la necesidad de actualizacin de las matrices de peligros y ambientales.
Pg. 25

8. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

Descripcin
Responsable
Documento
Asociado
7.1 Designacin de los encargados

SGI-MA-F-01
7.1.1
El jede de cada rea designara a al personal

mejor calificado para realizar la identificacin
de los peligros y aspectos ambientales.
Jefe de rea
Lista de persona
asignado
7.2 Identificacin de aspectos ambientales

7.2.1
7.2.2
7.2.3
Identifica los peligros y aspectos ambientales

que se pueden generar en las actividades de
FIANSA S.A
Elabora lista de chequeo de peligros y
aspectos ambientales
Valida y aprueba la lista de peligros y aspectos

ambientales identificados.
7.3. Construccin y valoracin de la matriz.

7.3.1. Definir la estructura de la matriz de los peligros,
aspectos y riesgos, impactos ambientales.
7.3.2.
7.3.3.
7.3.4.
7.3.5.
Pg. 26
Consolida la informacin en la matriz de los

peligros,
aspectos
y
riesgos,
impactos
ambientales.
Califica los riesgos e impacto de acuerdo a los
criterios metodolgicos establecidos (ver anexo
1)
Determina la significancias de los riesgos e
impactos ambientales. (ver anexo 2)
Identifica los controles existentes y los que se
Personal Calificado
Supervisor de
seguridad y Medio
ambiente.
SIG-MA-F-02
Lista de Chequeo
Coordinador de
Seguridad y Medio
ambiente
Jefe de rea
Coordinador de
seguridad y Medio
ambiente
Coordinador de
seguridad y Medio
ambiente
Coordinador de
seguridad y Medio
ambiente
Coordinador de
seguridad y Medio
SIG-SSO- MA-F03
Matriz de peligros
Aspectos e
riesgos, impactos
ambientales

deben implementar junto con el funcionario

responsable del rea.
7.4.
Validacin y aprobacin de la matriz.
7.4.1.
Presenta la matriz calificada al Coordinado

del sistema integrado de gestin.
7.4.2.
Valida la matriz de peligros, aspectos e

riesgos, impactos ambientales verificando
Peligros
Aspectos identificados
Significancia del riesgo
Significancia del impacto
Controles operacionales existentes.
7.4.3.
Realiza los ajustes de los resultados de la

validacin de la matriz, incluyendo las
propuestas de controles a implementar
7.4.4.
Presentar la matriz validada al Jefe de rea
7.4.5.
Aprueba las matrices de peligoros, aspectos e

riesgos, impactos ambientales de FIANSA S.A
7.4.6.
Presenta la matriz validada al coordinador del

SIG
7.4.7.
Aprueba las matrices de peligros, aspectos e

riesgos, impactos ambientales
7.5.
Actualizacin de la Matriz
7.6.
7.6.1. Revisa, actualiza y asigna la significancia de los
riesgos e impactos ambientales.
7.6.2. Reporta a las reas correspondientes la
modificacin efectuadas.
7.6.3. Enva la matriz validada para su publicacin al rea
Pg. 27
ambiente
Coordinador de
Seguridad y Medio
ambiente
Coordinador de
Seguridad y Medio
ambiente
Coordinador de
Seguridad y Medio
ambiente
Jefe de rea
Coordinador de
Seguridad y Medio
ambiente
Coordinador de
Seguridad y Medio
ambiente
Jefe de rea
Coordinador de
seguridad y medio
ambiente
Coordinador del SIG

Coordinador de
seguridad y Medio
ambiente
Coordinador de
seguridad y Medio
SIG-SSO-MA-F-03
Matriz de peligros,
Aspectos e
riesgos, impactos
ambientales

de SIG
ambiente
9. REGISTROS Y ANEXOS
Cdigo
Nombre
SIG-SST-MA-F-01
Lista de personal asignado
SiG-SST-MA-F-02
Lista de chequeo
Responsable del
Control
Coordinador de seguridad
SIG-SST-MA-F-03
Matriz de peligros, aspectos e riesgos, impactos
y medio ambiente
ambientales
ANEXO I: CUADRO DE CRITERIOS DE PROBABILIDAD Y

CONSECUENCIA
Pg. 28

CRITERIOS DE PROBABILIDAD FRECUENCIA

TABLA DE PROBABILIDADES
CALIFICACIN DE LA
PROBABILIDAD
IP
Ha ocurrido en el ltimo ao
Rara Vez
Ha ocurrido en el rea en el ltimo semestre
Ocasional
Poco Probable
Probable
Muy Probable
EXPRESIN INTUITIVA
Ha ocurrido en el rea en los ltimos 03 meses

Ha ocurrido en el rea en el ltimo mes
Ha ocurrido en el rea esta semana
CRITERIOS DE CONSECUENCIA
TABLA DE CONSECUENCIAS
Los criterios de las consecuencias debern leerse como ya sea/o
Calificacin
Salud y Seguridad
Daos a la Propiedad
Lesiones
superficiales,
cortes
y
Insignifican contusiones menores, irritacin ocular Los daos materiales o
te
por polvo, malestar, enfermedad
prdida en el proceso
(1)
conducente a malestar temporal de son menores de $1,000.
efecto leve, P.A. (Primeros Auxilios).
Menor
(2)
Lesiones moderadas de ligamentos,

laceraciones, quemaduras de 1 grado,
contusiones moderadas, sordera sin
incapacidad,
dermatitis
moderada,
enfermedad conducente a incapacidad
temporal con Atencin Medica (A.M).
Pg. 29
Los daos materiales o

fluctan entre $1,001 y
$5,000.
Medio Ambiente
Evento en el que el impacto puede
ser asimilado por el entorno en un
corto plazo por procesos naturales.
Evento que se limita al rea de
trabajo, en el que el impacto requiere
de prcticas de mitigacin para
retornar a su estado inicial.
Las acciones de mitigacin las realiza
el personal que gener el incidente.
Para
derrames:
Derrames que ocurren en zona
contenida (concreto) y no sobrepasan
los
5
galones.
La limpieza del derrame se realiza
usando los recursos propios del rea.

Evento en el rea de trabajo y/o reas

contiguas, en el que el impacto
requiere de prcticas de mitigacin
para retornar a su estado inicial.
Las acciones de mitigacin se
realizan con el apoyo del personal de
otras
reas.
Moderada
(3)
Quemaduras de segundo grado,

contusiones serias, fracturas de dedos,
manos, y sordera con incapacidad,
dermatitis serias, asma, enfermedades
conducentes
a
discapacidades
permanentes y/o que en el periodo de
recuperacin pudiera realizar labores
considerado como Atencin con Tiempo
Restringido (ATR).

$25,000.
Mayor
(4)
Quemaduras de tercer grado, Fracturas

de
brazos,
piernas
y
craneo,
envenenamiento, lesiones mltiples,
lesiones graves, otras enfermedades
graves que limitan el tiempo de vida,
enfermedades agudas que impliquen
una Atencin con Tiempo Perdido (ATP)
o Incapacidad Permanente.

$50,000.
Crtico
(5)
Amputaciones traumticas, fracturas

abiertas, envenenamiento, lesiones
mltiples, lesiones fatales, cncer
ocupacional,
otras
enfermedades Los daos materiales o
graves que limitan el tiempo de vida,
enfermedades crnicas que produzcan son mayores de $50,001
fatalidad
(es)
colectiva
(s).
a ms.
Fallecimiento(s),
incapacidad
total
permanente o casos mltiples de
incapacidad total permanente.
Pg. 30
Para
derrames:
Se consideran derrames de nivel
medio aqullos iguales o mayores a
los 5 Gal, pero menores a 55 Gal (1
cilindro).
Estos
derrames
pueden
ser
controlados mediante el uso de los
recursos del rea involucrada y los
materiales incluidos en el kit para
respuesta a derrames ms cercano.
Evento en el que las consecuencias
pasan los lmites de la propiedad de
la empresa y/o son visibles por las
partes interesadas (comunidades,
clientes,
autoridades).
Para
derrames:
Aquellos que sobrepasan los 55
galones, requiere la paralizacin de
actividades en el rea afectada, y la
presencia de la Brigada para
respuesta derrames, se procede
siguiendo lo estipulado en el Plan de
Contingencias de la sede.
Evento en el que las consecuencias
pasan los lmites de la propiedad de
la empresa, genera reclamos y
requiere de reporte y/o sustento a las
partes
interesadas
(clientes,
autoridades, comunidad, etc.).
Para derrames:
Aquellos que sobrepasan los 55
galones, y suceden fuera de las
instalaciones de Ferreyros requiriendo
apoyo externo para la limpieza y
mitigacin del mismo.

MATRIZ DE EVALUACION DE RIESGOS

MATRIZ DE EVALUACION INTEGRADA
PROBABILIDAD
3
4
Ocasional
(06 MeseS)
Poco
Probable
(03 Meses)
Probable
(01 Mes)
Muy
Probable
(01 Semana)
Rara
Vez
(01
ao)
Insignificante
P.A / Lesin /
Efecto Leve
Hasta
1,000
Efecto Leve
1
Menor
2
Menor
3
Menor
4
Menor
5
Moderado
Menor
A.M / Lesin /
Efecto Menor
1,001
a
5,000
Efecto
Menor
2
Menor
4
Menor
6
Moderado
8
Moderado
10
Significativo
Moderado
ATR / Lesin /
Efecto Mayor
5,001
a
25,000
Efecto
Localizado
3
Menor
6
Moderado
9
Moderado
12
15
Significativ
Significativo
o
Mayor
ATP /
Incapacidad
Permanente
25,001
a
50,000
Efecto
Mayor
4
Menor
8
Moderado
12
16
Significativ Significativ
o
o
Crtico
Fatalidad
(+)
50,000
Efecto
Masivo
5
Moder
ado
10
15
Significativ Significativ
o
o
Rango
Ambiente
1
Daos a la
propiedad
Seguridad y
Salud
Ocupacional
CONSECUENCIA
TOLERAB
LE
IMPORTA
NTE
RIESGO BAJO DE
ACCIDENTES, DAOS,
PRDIDAS E IMPACTO
EN LA COMUNIDAD.
RIESGO MEDIO DE
ACCIDENTES, DAOS,
PRDIDAS E IMPACTO
EN LA COMUNIDAD.
20
Alto
20
Alto
25
Alto
NO SE NECESITA MEJORAR LAS ACCIONES

PREVENTIVAS, LAS MEDIDAS DE CONTROL SON
LAS ADECUADAS Y NO SE REQUIERE ACCIN
ESPECFICA.
EL
TRABAJO
DEBE
EFECTUARSE
BAJO
CONSTANTE SUPERVISIN VERIFICANDO SI LAS
ACCIONES
PREVENTIVAS
Y
MEDIDAS
DE
CONTROL PUEDEN SER MEJORADAS.
SE DEBE MONITOREAR PERIDICAMENTE EL
RIESGO PARA CORROBORAR QUE SE MANTIENE
EL ESTADO MODERADO.
.
INTOLERA
BLE
Pg. 31
RIESGO ALTO DE
ACCIDENTES FATALES,
DAOS, PRDIDAS E
NO SE DEBE COMENZAR EL TRABAJO HASTA QUE

EL RIESGO HAYA SIDO ELIMINADO, REDUCIDO Y
CONTROLADO. LAS MEDIDAS A TOMAR PARA

IMPACTO EN LA
COMUNIDAD.
Pg. 32
CONTROLAR
LOS
RIESGOS
DEBEN
SER
INMEDIATAS. SI EL RIESGO SE PRESENTA
DURANTE UN TRABAJO EN CURSO, SE DEBE
PARALIZAR LA LABOR INMEDIATAMENTE Y
CORREGIR EL PROBLEMA QUE TIENE EL RIESGO
ASOCIADO.
OHSAS (Seguridad y Salud en el Trabajo) - SA 8000

(Responsabilidad Social en la Empresa)
6. Identificacin los peligros /riesgos de dos de los procesos identificados en el mapa de proceso.
1. Proceso de fabricacin
FORMATO DE IDENTIFICACIN DE ACTIVIDADES CRITICAS
rea / Proy :
PLANTA
Proceso:
Fabricacin
rea:
SSOMA
Versin (01):
CODIGO:
SEG- FP-IPERC-001
20/01/2015
Equipo de Trabajo
Consecuencia
Firmas
PROCESO DE
FABRICACIN
Probabilidad
Nombres
Cargos
Insignificante (1)
Rara Vez (1)
William Crdova
Supervisor de SSTMA
Menor (2)
Ocasional (2)
Julio Cruzada
Supervisor de Fabricacin
Moderado (3)
Poco Probable (3)
Mayor (4)
Probable (4)
Crtico (5)
Muy Probable (5)
Cargo
Fecha
Julio Cruzada
26/01/2015
Revisado por:
William
Crdova
29/01/2015
Aprobado por:
Luis Pajuelo
29/01/2015
Elaborado por:
Firma

1-5
1-5
SI = 3
M.
Ambiente
Propiedad
(MATRIZ)
Cruzar el valor
ms alto
identificado de
Consecuencia
vs
Probabilidad.
Se han producido incidentes en el

pasado durante la realizacin de
esta tarea?
Es una tarea nueva o

inusual?
INCIDENTES ANTERIORES
NIVEL DE
RIESGO
Lesiones
Enfermedad
M.
Ambiente
Propiedad
CONSECUENCIA
Lesin
Enfermedad
EXPOSICIONE
S A PERDIDAS
Cul es la
LISTA DE
consecuencia
ACTIVIDADES
mxima
(SUBPROCES razonable que
OS)
podra ocurrir si
se ejecuta la
tarea en forma
incorrecta?
2 EVALUACIN
PROBABILIDAD
1 EVALUACIN
Ranking
Ordene de
Significati
vo a
Menor.
NO = 0
Armado de
Ducterios
Contusiones
por
atrapamiento.
Crtico (5)
Menor (2)
Insignificante Poco Probable

Significativo
(1)
(3)
32
Armado en
Machinas
Contusiones
por
atrapamiento.
Crtico (5)
Menor (2)

Significativo
(1)
(3)
29
Armado de
Transiciones
Contusiones
por
atrapamiento.
Crtico (5)
Menor (2)

Significativo
(1)
(3)
29
Preparacin de
ARMADO
(biseles/destaj
e, etc.)
Cortes
Crtico (5)
Menor (2)

Significativo
(1)
(3)
26
Armado sobre
Caballetes
Crtico (5)
Menor (2)

Significativo
(1)
(3)
26
Corte con
amoladora
Mayor (4)
Menor (2)
Poco Probable
Significativo
(3)
26
Contusiones
por
atrapamiento.
Cortes y/o
amputaciones
Menor (2)

Corte con
Tronzadora
Traslado de
materiales a
Fabricar.
Taladrado de
Elementos
10
Soldadura
Semiautomtic
a-MANUAL
11
12
13
14
15
16
17
Enderezado
por Calor
Enderezado
por Presin
Enderezado
por Golpe
Limpieza
Mecnica con
amoladora
Soldadura de
ARCO
SUMERGIDOTipo TRACTOR
Soldadura de
ARCO
SUMERGIDOTipo
ESTACIONARIO
Soldadura
Semiautomtic
a MIJJI
TRACTOR
Cortes y/o
amputaciones
Contusiones
por cadas.
Torceduras,
esguinces.
Poco Probable
Significativo
(3)
26
Menor (2)

Significativo
(1)
(3)
25
Mayor (4)
Menor (2)
Insignificante
(1)
Ocasional (2)
Moderado
23
Quemaduras,
Inhalacin de
Humos
Metlicos
Crtico (5)
Menor (2)
Moderado
(3)
Rara Vez (1)
Moderado
22
Quemaduras
Mayor (4)
Menor (2)
Menor (2)
Ocasional (2)
Moderado
21
Golpes
Mayor (4)
Menor (2)
Menor (2)
Ocasional (2)
Moderado
21
Golpes
Mayor (4)
Menor (2)
Insignificante
(1)
Ocasional (2)
Moderado
20
Cortes y/o
amputaciones
Mayor (4)
Menor (2)
Insignificante
(1)
Ocasional (2)
Moderado
20
Quemaduras,
Inhalacin de
Humos
Metlicos
Crtico (5)
Menor (2)
Moderado
(3)
Rara Vez (1)
Moderado
19
Quemaduras,
Inhalacin de
Humos
Metlicos
Crtico (5)
Menor (2)
Moderado
(3)
Rara Vez (1)
Moderado
19
Quemaduras,
Inhalacin de
Humos
Metlicos
Crtico (5)
Menor (2)
Moderado
(3)
Rara Vez (1)
Moderado
19
Mayor (4)
Menor (2)
Mayor (4)
Atrapamientos
Menor (2)

18
19
20
21
22
23
24
25
Limpieza
Mecnica con
Cincel
Oxicorte
Manual
Oxicorte con
Carrito de
Corte
Golpes
Mayor (4)
Quemaduras
Crtico (5)
Menor (2)
Quemaduras
Crtico (5)
Soldadura
Semiautomtic
a-BULLONT
Quemaduras,
Inhalacin de
Humos
Metlicos
Crtico (5)
Inspeccin de
Materiales.
Tipeo
Automtico
Traslado de
Insumos
Lumbago
Crtico (5)
Sordera con
incapacidad.
Crtico (5)
Lumbago
Moderado
(3)
Tipeo
Convencional
Contusiones
por
atrapamiento
Mayor (4)
Insignifican Insignificante
te (1)
(1)
Ocasional (2)
Moderado
19
Menor (2)
Rara Vez (1)
Moderado
18
Menor (2)
Menor (2)
Rara Vez (1)
Moderado
18
Menor (2)
Moderado
(3)
Rara Vez (1)
Moderado
16
Rara Vez (1)
Moderado
14
Rara Vez (1)
Moderado
14
Rara Vez (1)
Menor
12
Rara Vez (1)
Menor
12
Insignificante
(1)
Insignificante
Menor (2)
(1)
Insignifican Insignificante
te (1)
(1)
Menor (2)
Menor (2)
Insignificante
(1)

2. Proceso de granallado y pintura
rea / Proy :
PLANTA
Proceso:
Granallado y
Pintura
rea:
SSOMA
Versin (01):
CODIGO:
SEG- FP-IPERC-001
20/01/2015
Equipo de Trabajo
Consecuencia
Firmas
PROCESO DE
GRANALLADO Y
PINTURA
Probabilidad
Nombres
Cargos
Insignificante (1)
Rara Vez (1)
William Crdova
Supervisor de SSTMA
Menor (2)
Ocasional (2)
Martn Godoy
Practicante de SSTMA
Moderado (3)
Poco Probable (3)
Carlos Bobbio
Jefe de Granallado y Pintura
Mayor (4)
Probable (4)
Crtico (5)
Muy Probable (5)

26/01/2015
29/01/2015
29/01/2015
1-5
Limpieza con
Granalla de
elementos y/o
estructuras
Ingreso de
partculas a los
Ojos
Mayor (4)
Insignificante
(1)
INCIDENTES
ANTERIORES
Se han producido
incidentes en el
pasado durante la
realizacin de esta
tarea?
NIVEL DE
RIESGO
(MATRIZ)
Cruzar el valor
ms alto
identificado de
Consecuencia
vs
Probabilidad.
Lesiones
Enfermedad
M. Ambiente
Propiedad
LISTA DE
ACTIVIDADES
(SUBPROCESOS
)
CONSECUENCIA
Lesin
Enfermedad
EXPOSICIONE
SA
PERDIDAS
Cul es la
consecuencia
mxima
razonable que
podra ocurrir
si se ejecuta la
tarea en forma
incorrecta?
2 EVALUACIN
PROBABILIDAD
1 EVALUACIN
1-5
Menor (2)
Poco Probable (3)
SI = 3
Significativo
12
Es una tarea nueva o

inusual?
Aprobado por:
Firma
M. Ambiente
Revisado por:
Fecha
Propiedad
Elaborado por:
Cargo
Martn
Godoy
Carlos
Bobbio
Carlos
Bobbio
Ranking
Ordene de
Significativo a
Menor.
NO = 0
25

Pintado de
Elementos y/o
estructuras
Inhalacin de
vapores
orgnicos.
Mayor (4)
Insignificante
(1)
Menor (2)
Poco Probable (3)
Significativo
12
25
Traslado de
elemento
granallado y
Limpieza de
cabina
Aplastamiento
Mayor (4)
Insignificante
(1)
Insignificante (1)
Poco Probable (3)
Significativo
12
24
Secado de
elementos por
Cabina
Automtico
Contusiones
por
atrapamiento.
Mayor (4)
Insignificante
(1)
Insignificante (1)
Ocasional (2)
Moderado
22
Correccin de
Observaciones
realizadas por
Control de
Calidad
Golpes por
Cadas.
Mayor (4)
Insignificante
(1)
Menor (2)
Ocasional (2)
Moderado
20
Llenado de Tolva
Contusin,
amputacin de
dedos por
atrapamiento.
Mayor (4)
Menor (2)
Menor (2)
Rara Vez (1)
Menor
16

3. Proceso de despacho
rea / Proy :
PLANTA
Proceso:
Despacho
rea:
SSOMA
Versin (01):
CODIGO:
SEG- FP-IPERC-001
20/01/2015
Equipo de Trabajo
Consecuencia
Firmas
PROCESO DE
DESPACHO
Probabilidad
Nombres
Cargos
Insignificante (1)
Rara Vez (1)
Kevin Roque
Practicante de SSTMA
Menor (2)
Ocasional (2)
Eva Garayar
Superv. De Log. Transp.
Moderado (3)
Poco Probable (3)

Aprobado por:
Cargo
Fecha
Kevin Roque
26/01/2015
Eva Garayar
29/01/2015
William
Crdova
29/01/2015
Mayor (4)
Probable (4)
Crtico (5)
Muy Probable (5)
Firma
1-5
1-5
NIVEL
DE
RIESGO
(MATRIZ)
Cruzar el
valor ms
alto
identificado
de
Consecuen
cia vs
Probabilida
d.
INCIDENTES ANTERIORES
Se han producido incidentes en el
pasado durante la realizacin de
esta tarea?
Lesiones
Enfermedad
M.
Ambiente
Propiedad
CONSECUENCIA
Lesin
Enfermedad
EXPOSICIONE
SA
PERDIDAS
Cul es la
LISTA DE
consecuencia
ACTIVIDADES
mxima
(SUBPROCES
razonable que
OS)
podra ocurrir
si se ejecuta la
tarea en forma
incorrecta?
2 EVALUACIN
PROBABILIDAD
1 EVALUACIN
SI = 3
NO = 0
Es una tarea nueva

o
inusual?
Elaborado por:
Revisado por:
Asistente de Log Transp.
M.
Ambiente
Andrea Valle
Pea
Propiedad
Ranking
Ordene de
Significativ
o a Menor.

Embalaje de
Cargas
Lumbago,
esguinces
Mayor (4)
Menor (2)
Menor (2)
Rara Vez
(1)
Menor
16
Traslado y
Manipulacin
de Cargas
Contusiones,
torceduras,
esguinces.
Crtico (5)
Menor (2)
Insignificante
(1)
Rara Vez
(1)
Moderad
o
14
Estiba de
Cargas
Aplastamiento
y cadas.
Crtico (5)
Menor (2)
Insignificante
(1)
Rara Vez
(1)
Moderad
o
14
Sujecin y
Trincado de
Cargas
Contusiones
por
atrapamiento y
cadas.
Crtico (5)
Menor (2)
Insignificante
(1)
Rara Vez
(1)
Moderad
o
14

7. Matriz legal basado en el DS 005-20120-TR.
MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Fecha: 04/03/2014
Edicin: 01
Cdigo:
SaludSeguridad ySaludSeguridad y CATEGORA
ELABORADO POR:
SUMILLA
NORMA LEGAL
Sistema de
Gestin de la
Seguridad y
Salud en el
Trabajo
Ley 29783 Ley de

Seguridad y Salud
en el Trabajo
DECRETO
SUPREMO
N 005-2012-TR
Sistema de
Gestin de la
Seguridad y
Salud en el
Trabajo
Ley 29783 Ley de

Seguridad y Salud
en el Trabajo
DECRETO
SUPREMO
N 005-2012-TR
FECHA DE
PUBLICACIN
25/04/2012
25/04/2012
ART.
TEXTO DEL ARTCULO
EVIDENCIA DE
CUMPLIMIENTO
AREA
RESPONSABLE
DE ASEGURAR
CUMPLIMIENTO
Artculo
24.
El
empleador
debe
implementar
Sistema de
mecanismos adecuados, que permitan hacer
Gestin de
efectiva la participacin activa de los trabajadores
Seguridad y Salud
y sus organizaciones sindicales en todos los
en el Trabajo de la
aspectos a que hace referencia el artculo 19 de
Empresa
la Ley.
Gerente
General
Artculo
25.
El empleador debe implementar el Sistema de

Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo,
Poltica del
regulado en la Ley y en el presente Reglamento, sistema de gestin
en funcin del tipo de empresa u organizacin, de la seguridad y
nivel de exposicin a peligros y riesgos, y la salud en el trabajo
cantidad de trabajadores expuestos
Comit de SST
Seguridad y Salud
Seguridad y Salud
Seguridad y Salud

Participacin
de los
trabajadores en
el Sistema de
Gestin de la
Seguridad y
Salud en el
Trabajo
Ley 29783 Ley de

Seguridad y Salud
en el Trabajo
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Comit y salud
en el trabajo
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Comit y salud
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Seguridad y Salud
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25/04/2012
25/04/2012
Artculo
36.
Los trabajadores y los representantes de las

organizaciones sindicales tienen el derecho de
Poltica del
consultar los registros del Sistema de Gestin de
sistema de gestin
la Seguridad y Salud en el Trabajo, con excepcin
de la seguridad y
de la informacin relativa a la salud del trabajador
salud en el trabajo
que slo ser accesible con su autorizacin
escrita.
Comit de SST
Artculo
40.
El Comit de Seguridad y Salud en el Trabajo tiene

por objetivos promover la salud y seguridad en el
trabajo, asesorar y vigilar el cumplimiento de lo
dispuesto por el Reglamento Interno de Seguridad
y Salud en el Trabajo y la normativa nacional,
favoreciendo el bienestar laboral y apoyando el
desarrollo del empleador
Comit de
seguridad
Comit de SST
Artculo
43.
Artculo 43.- El nmero de personas que

componen el Comit de Seguridad y Salud en el
Trabajo es definido por acuerdo de partes no
pudiendo ser menor de cuatro (4) ni mayor de
doce (12) miembros. Entre otros criterios, se podr
considerar el nivel de riesgo y el nmero de
trabajadores. A falta de acuerdo, el nmero de
miembros del Comit no es menor de seis (6) en
los empleadores con ms de cien (100)
trabajadores, agregndose al menos a dos (2)
miembros por cada cien (100) trabajadores
adicionales, hasta un mximo de doce (12)
miembros.
Comit de
seguridad
Comit de SST
Seguridad y Salud
Seguridad y Salud

Comit y salud
en el trabajo
Del reglamento
interno de
seguridad y
salud en el
trabajo
Ley 29783 Ley de

Seguridad y Salud
en el Trabajo
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N 005-2012-TR
Ley 29783 Ley de

Seguridad y Salud
en el Trabajo
DECRETO
SUPREMO
N 005-2012-TR
25/04/2012
25/04/2012
Artculo
46.
El empleador debe proporcionar al personal que

conforma el Comit de Seguridad y Salud en el
Trabajo o al Supervisor de Seguridad y Salud en el
Trabajo, una tarjeta de identificacin o un distintivo
especial visible, que acredite su condicin.
Comit de
seguridad
Comit de SST
Artculo
70.
Los empleadores con veinte (20) o ms

trabajadores deben elaborar su Reglamento
Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, el que
debe contener la siguiente estructura mnima:
a) Objetivos y alcances.
b) Liderazgo, compromisos y la poltica de
seguridad y salud.
c) Atribuciones y obligaciones del empleador, de
los supervisores, del comit de seguridad y
salud, de los trabajadores y de los
empleadores que les brindan servicios si las
hubiera.
d) Estndares de seguridad y salud en las
operaciones.
e) Estndares de seguridad y salud en los
servicios y actividades conexas.
f) Preparacin y respuesta a emergencias.
Reglamento
interno
Gerente
General
10
Seguridad y Salud
SaludSeguridad y
Seguridad y Salud

Planificacin y
aplicacin del
sistema de
gestin de la
seguridad y
salud en el
trabajo
Ley 29783 Ley de

Seguridad y Salud
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Artculo
77.
Planificacin,
desarrollo y
aplicacin
Ley 29783 Ley de

Seguridad y Salud
en el Trabajo
DECRETO
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Artculo
79.
Planificacin,
desarrollo y
aplicacin
Ley 29783 Ley de

Seguridad y Salud
en el Trabajo
DECRETO
SUPREMO
25/04/2012
Artculo
83.
La evaluacin inicial de riesgos debe realizarse en

cada puesto de trabajo del empleador, por
personal competente, en consulta con los
trabajadores y sus representantes ante el Comit o
Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Esta evaluacin debe considerar las condiciones
de trabajo existentes o previstas, as como la
posibilidad de que el trabajador que lo ocupe, por
sus caractersticas personales o estado de salud
conocido, sea especialmente sensible a alguna de
dichas condiciones.
La planificacin debe permitir que el Sistema de
Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo
contribuya:
a) A cumplir, como mnimo, las disposiciones
legales vigentes.
b) A fortalecer los componentes del Sistema de
Gestin de la Seguridad y Salud en el
Trabajo.
c) A mejorar continuamente los resultados de la
seguridad y salud en el trabajo
El empleador debe adoptar las siguientes
disposiciones
necesarias
en
materia
de
prevencin, preparacin y respuesta ante
situaciones de emergencia y accidentes de
trabajo:
IPER
Gerente
General
Plan anual
Comit de SST
Plan de
contingencia
Comit de SST
11
Seguridad y Salud
12
Seguridad y Salud
Derechos y
obligaciones
13
Seguridad y Salud

Ley 29783 Ley de

Derechos y
Seguridad y Salud
obligaciones de en el Trabajo
los
DECRETO
trabajadores
SUPREMO
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Evaluacin del
sistema de
gestin de la
seguridad y
salud en el
trabajo
Ley 29783 Ley de

Seguridad y Salud
en el Trabajo
DECRETO
SUPREMO
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25/04/2012
Artculo
85.
Ley 29783 Ley de

Seguridad y Salud
en el Trabajo
DECRETO
SUPREMO
N 005-2012-TR
25/04/2012
Artculo
93.
25/04/2012
Artculo
105.
El empleador debe elaborar, establecer y revisar

peridicamente procedimientos para supervisar,
medir y recopilar con regularidad datos relativos a
los resultados de la seguridad y salud en el
trabajo. Asimismo, debe definir en los diferentes Auditoria Interna y
niveles de la gestin, la responsabilidad y la
Externa
obligacin de rendir cuentas en materia de
supervisin. La seleccin de indicadores de
eficiencia debe adecuarse al tamao de la
organizacin, la naturaleza de sus actividades y
los objetivos de la seguridad y salud en el trabajo.
El desplazamiento a que hace referencia el
artculo 54 de la Ley comprende todo
desplazamiento que realice el trabajador en
cumplimiento de una orden del empleador o la
ejecucin de una labor por encargo de ste, como
Reglamento
parte de las funciones asignadas, incluso si sta
Interno
se desarrolla fuera del lugar y las horas de trabajo.
No se incluye el desplazamiento entre el domicilio
del trabajador al lugar de trabajo y viceversa, salvo
que ello est contemplado en una norma sectorial
por la naturaleza de la actividad, sea una
condicin de trabajo o el desplazamiento se realice
Los miembros del comit paritario y supervisores
de seguridad y salud en el trabajo gozan de
licencia con goce de haber para la realizacin de
sus funciones, de proteccin contra el despido
encausado y de facilidades para el desempeo de
sus funciones en sus respectivas reas de trabajo,
seis meses antes y hasta seis meses despus del
trmino de su funcin.
Reglamento
Interno
Comit de SST
Comit de SST
Comit de SST
14
Seguridad y Salud
Notificacin de
los accidentes
de trabajo y
enfermedades
profesionales
15
Seguridad y Salud

Investigacin
de accidentes
de trabajo,
enfermedades
ocupacionales
e incidentes
peligrosos
Ley 29783 Ley de

Seguridad y Salud
en el Trabajo
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Artculo
110.
Ley 29783 Ley de

Seguridad y Salud
en el Trabajo
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25/04/2012
Artculo
122.
La notificacin a que se refiere el artculo 82 de la

Ley debe realizarse en los plazos siguientes:
a) Empleadores: - Los Accidentes de Trabajo
Mortales y los Incidentes Peligrosos: dentro
del plazo mximo de veinticuatro (24) horas
de ocurridos
b) Centro Mdico Asistencial (pblico, privado,
militar, policial o de seguridad social): - Los
Accidentes de Trabajo: hasta el ltimo da
hbil del mes siguiente de ocurrido. - Las
Enfermedades Ocupacionales: dentro del
plazo de cinco (05) das hbiles de conocido
el diagnstico. La obligacin de informar
cualquier otro tipo de situaciones que alteren
o pongan en riesgo la vida, integridad fsica y
psicolgica del trabajador suscitadas en el
mbito laboral, prevista en el literal
Si como consecuencia de un accidente de trabajo
o una enfermedad ocupacional se produjera la
muerte del trabajador, el centro mdico asistencial
pblico, privado, militar, policial o de seguridad
social
donde el trabajador es atendido, deber notificar
dicha circunstancia al Ministerio de Trabajo y
Promocin del Empleo, dentro de las veinticuatro
(24) horas siguientes de ocurrido el hecho,
mediante
el
empleo
del
Sistema
Informtico de Notificacin de Accidentes de
Trabajo, Incidentes Peligrosos y Enfermedades
Ocupacionales o, excepcionalmente, mediante
comunicacin escrita remitida a la Direccin
Regional de Trabajo y Promocin del Empleo,
Reglamento
interno
Comit de SST
Reglamento
Interno
Comit de SST


Ohsas 18001 - Sa 8000

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OHSAS (Seguridad y Salud en el

Trabajo) - SA 8000 (Responsabilidad

CESAP Altos Estudios

NORMAS OHSAS 18001 SA 8000

Cunza Calero Geraldine Jahaira

OHSAS (Seguridad y Salud en el

1. Alcance de los Sistemas OHSAS 18001 y SA 8000.............................................3

OHSAS (Seguridad y Salud en el

1. Alcance de los Sistemas OHSAS 18001 y SA 8000.

Alcance OSHAS 18001

Procesos en la planta FIANSA, correspondiente a Operacin y Mantenimiento de

La empresa FIANSA, correspondiente a todos los empleados de la misma .

productos y servicios que

satisfagan las expectativas de acuerdo a sus requerimientos, observando las

Asegurar la calidad de nuestros productos cumpliendo y excediendo con los

requisitos de nuestros clientes.

OHSAS (Seguridad y Salud en el

Asegurar la Integridad y Salud de nuestros trabajadores a travs de la

deterioros de la salud, identificando los peligros, y evaluando / controlando

los riesgos en la realizacin de nuestros productos y servicios

remuneracin establecidos en la norma de responsabilidad social.

3. Los objetivos y metas de SSO y responsabilidad social.

Elaborar matrices de Cumplimiento legal completas, en el aspecto de

iniciar la ejecucin de dichas actividades

medidas preventivas planteadas.

OHSAS (Seguridad y Salud en el

Reducir en 30% el ndice de accidentabilidad de Fianza en las actividades

Gestin en Seguridad y Salud Ocupacional.

Establecer canales adecuados de satisfaccin con las partes interesadas

de empresa ciudadana y de desarrollo sostenible.

Aumentar en un 30% la aceptacin de la comunidad hacia la empresa para

fines del siguiente ao

empresa en el aspecto de responsabilidad social

OHSAS (Seguridad y Salud en el

4. Procedimiento de compras y evaluacin de proveedores aplicable a las

- Nombre del elaborador

- Nombre del revisor

- Nombre del aprobador

- Cargo del elaborador

- Cargo del revisor

- Cargo del aprobador

constituida que suministra productos, materias primas, insumos, bienes y/o

OHSAS (Seguridad y Salud en el

evaluar y controlar las condiciones de trabajo y salud, con el fin de prevenir

bajo los lineamientos del Sistema Integrado de

Gestin de FIANSA S.A.

Norma legal aplicable.

Revisar y aprobar el presente documento.

proveedores en temas de HSEQ

solicitados por el departamento de Compras

durante inspecciones de seguridad.

OHSAS (Seguridad y Salud en el

Verificar el cumplimiento de requisitos en HSE por parte de

Proveedores y contratistas en el sitio donde presten sus servicios.

su cargo al departamento de Compras.

Informar a Proveedores y contratistas los requisitos en materia de HSE

Seleccin, Inspeccin y /o evaluacin de Proveedores y Contratistas.

6.5. Proveedores y/o contratistas.

Conocer y aplicar todas las recomendaciones establecidas en el

Proveedores y/o contratistas.

Ocupacional y Medio ambiente.

OHSAS (Seguridad y Salud en el

Cumplir con todas las dems exigencias legales aplicables a su