PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (PSST)

ITEM

ELEMENTOS

ACTIVIDADES

OBJETIVOS

META

FRECUENCIA

EJECUTOR

INDICADOR

ALGORITMO

PRESUPUESTO

PLAZO

Cumplir con la revisin

programada

REVISIN ANUAL O SEGN

CAMBIOS EN LA LEY O EN
LA ORGANIZACIN

GERENCIA GENERAL

Definicin de
compromisos asumidos
por la empresa

# Personas que cuentan con la

difusion de la Politica

$500.00

12/30/2016

VER PROGRAMA DE
INSPECCIONES HSE

COORDINADOR DE GAS

$ 1000.00

12/30/2016

VER PROGRAMA DE
INSPECCIONES HSE

HSEQ
CME

1.1.- POLITCA DE
SEGURIDAD Y SALUD

Difundir los compromisos de la empresa en

materia de SSO

1.2.- INSPECCINES
GERENCIALES

Evidenciar el compromiso de la lnea de mando

Cumplir con el programa de

inspecciones

Identificar y Eliminar los actos y condiciones

inseguras.

Cumplir con el programa de

inspecciones

LIDERAZGO

2.1.- INSPECCIONES DE
SEGURIDAD SALUD

INSPECCIONES OCUPACIONAL Y MEDIO

PLANEADAS DE AMBIENTE
TRABAJO
2.2.- INSPECCIONES A LA
FLOTA VEHICULAR

INSPECCIONES MENSUAL

3.2.- REVISIN DE LA
MATRIZ DE
IDENTIFICACIN DE
PELIGROS Y
ANALISIS Y
EVALUACIN DE
PROCEDIMIENTO RIESGOS (IPER)

S DE TAREAS
CRITICAS

Cumplir con las revisiones

anuales o segn la necesidad

HSEQ

$2000.00
12/30/2016

$1000.00

Cambios de
especificacin
reglamentacin y/o ley

Actualizacin de la documentacin

12/30/2016

Todas las Matrices de

IPER anual o que sufran
cambios

100% Revisin de las matrices de

IPER

12/30/2016

Concientizar al personal sobre los riesgos y

peligros.

$10000.00

3.3.- MAPA DE RIESGOS

DE CME

Cumplir con las revisiones

mensuales en todas las
instalaciones

INSTALACIONES CME

HSEQ

Instalaciones donde se
realicen tareas

100% de los lugares donde se

desarrollan tareas o actividades

12/30/2016

3.4.- ANALISIS DE
TRABAJO SEGURO (ATS)

Antes del inicio de toda

actividad o tarea

ANTES DEL INICIO DE CADA

ACTIVIDAD

HSEQ

Todas las tareas

operativas

100% de las tareas operativas

12/30/2016

Todos los incidentes peligrosos

y accidentes

CUANDO SUCEDA

HSEQ

Todos los eventos

reportados

100% de los eventos reportados

INVESTIGACIN 4.1.- INVESTIGACIN DE

DE INCIDENTES / CASI ACCIDENTES /
ACCIDENTES
ACCIDENTES

Identificar la causa raiz que genero el casi

accidente o incidente

5.1.- INSPECCIONES DE
EQUIPOS DE
EMERGENCIAS DE
OFICINA:

5.2.- INSPECCIONES DE
EQUIPOS DE

REVISIN ANUAL O SEGN

LEGISLACION

% DE CUMPLIMIENTO
DE CADA UNO DE LOS # de Inspecciones ejecutadas / # de
PROGRAMAS DE
inspecciones programadas * 100%
INSPECCIONES

LOGISTICA Y HSEQ
CME

Revisin y Actualizacin segn

REVISIN ANUAL O CUANDO HSEQ Y GERENCIA DE
los cambios por reglamentacin
EXISTA CAMBIOS
OPERACIONES
diseo u otro

3.1.- PROCEDIMIENTOS
DE TRABAJO

% DE CUMPLIMIENTO
# de Inspecciones ejecutadas / # de
DEL PROGRAMA DE
inspecciones programadas * 100%
INSPECCIONES

PREPARACIN Y EMERGENCIAS DE
CAMPO
CONTROL DE
EMERGENCIAS

5.3.- ACTUALIZACIN DEL

PLAN DEL RESPUESTA
ANTE EMERGENCIA

5.4.- SIMULACROS

Implementar acciones para prevenir, mitigar y

dar respuesta rpida y efectiva a las
emergencias generadas por las actividades de
CME

$500.00

12/30/2016

Contar con el 100% de los

VER PROGRAMA DE
INSPECCIONES DE
equipos en optimo estado ante
EQUIPOS DE EMERGENCIAS
una emergencia

HSEQ

% de cumplimiento del # de Inspecciones ejecutadas / # de

programa de inspeccin inspecciones programadas * 100%

VER PROGRAMA DE
Contar con el 100% de los
INSPECCIONES DE
equipos en optimo estado ante EQUIPOS DE EMERGENCIAS
una emergencia
DE CAMPO

HSEQ

% de cumplimiento del # de Inspecciones ejecutadas / # de

programa de inspeccin inspecciones programadas * 100%

Actualizar el Plan de Respuesta

ante Emergencias

ANUAL

HSEQ

Revisin del Plan de

Respuesta ante
Emergencias y de sus
planes especificos

Cumplimiento 100% de lo planificado

12/30/2016

Estar preparados ante una

emergencia

VER PROGRAMA DE
SIMULACROS

HSEQ

Cumplimiento de lo
planificado

100% de los simulacros planteados

en el Programa de simulacros

12/30/2016

12/30/2016

12/30/2016
$1000.00

ANALISIS DE
INVESTIGACIN
DE CASI
ACCIDENTES /
ACCIDENTES

7.1.- REGISTROS DE
ESTADISTICAS DE
SEGURIDAD

7.2.- ANALISIS DE
INVESTIGACIN DE CASI
ACCIDENTES /
ACCIDENTES

IF= # de acc * 1 millon / # de HH

totales
IS= # de das perdidos * un millon /
# de Horas Hombres totales

12/30/2016

$500.00

Identificar la causa basica mas

reiterativa para darle
prioridades en su atencin

12/30/2016

VER PROGRAMA DE
CAPACITACIN

HSEQ

Indice de capacitacin

HHC Total/HHT*100

12/30/2016

Uso de EPP segn la tarea a

desempear

BIMENSUAL

HSEQ

Inspecciones de HSE

# de inspecciones de HSE que

identifiquen uso adecuado / #
Inspecciones de HSE de EPP total
> 0.9

Reducir enfermedades
ocupacionales de nuestros
colaboradores

CUANDO SE REQUIERA

HSEQ

Ingreso de personal
nuevo

100% de colaboradores nuevos y

antiguos

Todos los casos identificados

CUANDO SE REPORTE

HSEQ

Reportes al ente
competente

100% de los casos identificados

10.3.- VIGILANCIA
EPIDEMIOLOGICA

Acompaar seguimiento y
control al 100% de los
colaboradores identificados con
alguna enfermedad
Ocupacional

CUANDO SE REPORTE

HSEQ

el 100% de los casos

identificados con
enfermedad ocupacional

# de casos identificados / # de
casos con seguimiento * 100%

12/30/2016

12.3.- CHARLAS DE
INDUCCIN PERSONAL
NUEVO

Que todo personal que ingrese

pase su charla de induccin

CUANDO SE REQUIERA

HSEQ

100% de los
colaboradores nuevos

100% de colaboradores nuevos

Durante todo
el 2015

Cumplir con todas las

reuniones mensuales

MENSUAL

HSEQ

100% de las reuniones

programadas

# de reuniones ejecutadas / # de
reuniones programadas * 100%

Durante todo
el 2015

Reforzar roles
responsabilidades de los
brigadistas conductas y
actitudes seguras

TRIMESTRAL

HSEQ

% de cumplimiento de
los comunicados

comunicados ejecutados /
comunicados programados * 100%

Durante todo
el 2016

Controlar y Administrar todas

las hojas MSDS de los
productos existentes y nuevos

CONTINUO

HSEQ

Hojas de todos los

productos nuevos y
existentes

MSDS del 100% de los productos

ANUAL

HSEQ

% de cumplimiento de
los requisitos legales en
SSO

0 incumplimientos en materia de
SSO

12/30/2016

ANUAL

HSEQ

Mejoramiento del SSO

% de cumplimiento de las
actividades del Plan de SSO

12/30/2016

Participacin y sensibilizacin
Promover la aplicacin y difusin de practicas
del total de colaboradores
y conductas seguras en materia de Seguridad y
programados en la
Salud Ocupacional alineadas al puesto de
capacitaciones segn su perfil
trabajo
de puesto trabajo

9.1.- REALIZAR LA MATRIZ

Y DOSIER DE LOS EPP
Fomentar el uso de EPP normado segun en el
POR PUESTO DE
anlisis de riesgos de la actividad a realizar
TRABAJO

Implementar el Programa de Prevencin de

Salud Ocupacional para las instalaciones y
actividades de CME

11

PROMOCIN
GENERAL DE LA
SEGURIDAD

12

ADMINISTRACIN HOJAS DE SEGURIDAD

DE MATERIALES DE PRODUCTOS

13.3.- COMUNICADOS A
BRIGADISTAS Y
COLABORADORES

14.1.- CONTROL Y
ADMINISTRACIN DE

EXISTENTES Y NUEVOS
QUE AFECTEN LA SALUD

Reforzamiento a travs de mensajes

preventivos sobre temas de Seguridad y Salud
Ocupacional para contribuir a formar una
cultura preventiva influenciando positivamente
en las actitudes y comportamiento de los
colaboradores

Prevenir accidentes e incidentes por

manipulacion de sustancias quimicas y/o
peligrosas que afecten la salud

14.2.- REVISIN
ACTUALIZACIN Y
Cumplir con los requisitos legales y otros
Cumplir con la normativa legal
EVALUACIN DE
requisitos de seguridad y salud ocupacional
vigente en materia de SSO
EVALUACIN DEL REQUSITOS LEGALES DE identificados en la Matriz de Requisitos Legales
SSO
SSO de CME para poder identificar Fortalezas
SISTEMA
y Oportunidades de mejora en el Sistema de
Gestin de SSO
14.3.- AUDITORAS
INTERNAS

ELABORADO POR:

$300.00

12/30/2016

12/30/2016

$10000.00

12/30/2016

Fortalecer la Cultura Preventiva en la

organizacin y los colaboradores

12.4.- REUNIONES DEL

COMIT DE SST

13

Indice de frecuencia
indice de severidad

% de eficacia de las medidas de

control que controle la causa basica

CONTROLES DE REGISTRO DE
SALUD E HIGIENE ENFERMEDADES
OCUPACIONALES
INDUSTRIAL

COMUNICACIN
CON GRUPOS

HSEQ

Analisis de Causas

10.2.- REPORTE Y

10

MENSUAL

HSEQ

10.1.- EXAMENES
MEDICOS
OCUPACIONALES

Vigilar y controlar tendencias a

traves de indicadores IF IS

CUANDO AMERITE

CAPACITACION Y 8.2.- CAPACITACIN Y

ENTRENAMIENTO ENTRENAMIENTO

EQUIPO DE
PROTECCIN
PERSONAL

Provee retroalimentacin sobre la contribucin

de los sistemas a travs de mediciones de los
resultados. Sirve para identificar las tendencias
repetitivas de las exposiciones a prdidas, de
los riesgos evaluados indebidamente y de los
controles inadecuados.

Evaluar y medir el desempeo

en SSO

REVISADO POR:

APROBADO POR:

$1000.00

Durante todo
el 2016

JEFE HSE

COMIT SSO

GERENTE GENERAL

FECHA: 15-01-2016

FECHA: 15-01-2016

FECHA: 15-01-2016

PROGRAMA DE INSPECCIONES HSE

ITEM
1

PUESTO
Coordinador de Gas

AREA
Ficha de seguimiento de obra

ESTADO

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

PROGRAMADO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE DICIEMBRE

EJECUTADO

Inspeccion de vehiculos

PROGRAMADO

EJECUTADO

Inspeccion de ATS

PROGRAMADO

EJECUTADO

Inspeccion de EPP

PROGRAMADO
EJECUTADO

Gruas y elementos de izaje

PROGRAMADO

EJECUTADO

Almacenamiento de Sustancias Peligrosas y

Quimicas

EJECUTADO

HSE
8

PROGRAMADO

Equipos Detectores de Gases

PROGRAMADO

EJECUTADO

Arnes y sistema de escalamiento y/o rescate

PROGRAMADO

EJECUTADO

10

Equipos Electricos de poder

PROGRAMADO

EJECUTADO

11

Acopio Temporal de Residuos Solidos

PROGRAMADO

EJECUTADO

12

Seguimiento de Obra

PROGRAMADO
EJECUTADO

PROGRAMA DE SIMULACROS

ITEM

ACTIVIDADES

RESPONSABLE

ENR

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

Simulacro de Evacuacion

PDR

Simulacro de Sustancias Quimicas y/o Peligrosas

PDR

Simulacro de Primeros Auxilios

PDR

Simulacro Derrumbe (rescate y salvamento)

PDR

Simulacro Amago de Incendio

PDR

Simulacro Corte de infraestructura

PDR

Simulacro de Fuga/Explosion

PDR

OCT

NOV

X
X
X

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

FECHA: 15-01-2016

FECHA:15-01-2016

FECHA: 15-01.2016

DE SIMULACROS

DIC

APROBADO POR:

FECHA: 15-01.2016

PROGRAMA DE CAPACITACION SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

ITEM

TEMA

FRECUENCIA

Charla de induccin en seguridad y salud

ocupacional (colaborador nuevo)

Cada ingreso personal

nuevo

Charla de induccin en seguridad y salud

ocupacional (colaborador antiguo)

ANUAL

ESTADO

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

PROGRAMADO

PROGRAMADO

Clasificacion de residuos

ANUAL

Localizacion de Interferencias

ANUAL

Riesgo Electrico en excavaciones

ANUAL

Sealizacion de obras en vias publicas

ANUAL

Respuesta ante emergencia derrame

ANUAL

Sistema de rescate en zanjas

ANUAL

Manejo de Herramientas de poder- Bloqueo y

Etiquetado

ANUAL

10

Evaluacin de Riesgos-IPER

ANUAL

11

Riesgos en trabajo de soldadura, esmerilado y

arenado

ANUAL

12

Identificacion de Aspectos Ambientales

ANUAL

13

Medios de extincion

ANUAL

14

Manjeo de Sustancias Peligrosas

ANUAL

15

Riesgo Psicosociales

ANUAL

OCTUBRE

NOVIEMBRE

CUANDO AMERITE

EJECUTADO

SEPTIEMBRE

CUANDO AMERITE

EJECUTADO

PROGRAMADO

AGOSTO

EJECUTADO
PROGRAMADO

EJECUTADO
PROGRAMADO

EJECUTADO

PROGRAMADO
EJECUTADO

PROGRAMADO
EJECUTADO

PROGRAMADO
EJECUTADO

PROGRAMADO
EJECUTADO

PROGRAMADO
EJECUTADO

PROGRAMADO
EJECUTADO

PROGRAMADO
EJECUTADO

PROGRAMADO
EJECUTADO

PROGRAMADO
EJECUTADO
PROGRAMADO
EJECUTADO

ELABORADOR POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

JEFE HSE
FECHA: 15 de Enero del 2016

COORDINADOR DE PROYECTO
FECHA: 15 de Enero del 2016

GERENTE GENERAL
FECHA: 15 de Enero del 2016

ON SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

DICIEMBRE
CUANDO AMERITE

CUANDO AMERITE

APROBADO POR:

GERENTE GENERAL
FECHA: 15 de Enero del 2016

BARBIQUEJOS

BLUSA MANGA
LARGA

MAT

Jefe de HSE
Prevencionista
Relacionista Comunitaria
Mdico Ocupacional

1
1
1
1

1
1
1

Jefe de Obra Externas

Administrador de Proyectos
Coordinador de Proyecto
Jefe de Responsable de Calidad
Oficial - Capataz
Pen - Calicatero
Pen - Cortador

1
1
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1
1
1
1

1
1
1
1

REA

CARGOS

Gerencia
Gerente
Ingenieria
Jefe de Ingenieria
Coordinador de Topografia
Logstica
Asistente de Logistica
RRHH
Jefe de Recursos Humanos
HSE

Externas

Pen - Excavador
Pen - Operador de Minicargador
Riggers
Esmerilador
Revestidor - Holiday Detector
Tecnico en pruebas hidraulicas y neumatic
Conductor
Soldador
Coodinador Mecanico - Tubero

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1

CHALECO AZUL

CASCO NARANJA

CASCO AZUL

CASCO BLANCO

CARETA DE
SOLDADOR

CAMISA CELESTE

BOTAS DE JEBE
DIELECTRICAS

BOTINES PUNTA DE
ACERO

BOTINES
DIELECTRICOS

BOTINES DE
SEGURIDAD
SUPERVISOR

BOTAS MUSLERAS

MATRIZ DE ENTREGA DE EPP POR PUESTO

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1
1

GUANTE PALMA
ANTICORTE

GUANTE DE
SOLDADOR

GUANTE DE JEBE

GUANTE DE CUERO

FILTRO PARA
VAPORES Y GASES

FILTRO PARA POLVO

CHALECO VERDE

CHALECO ROJO

CHALECO NARANJA

R PUESTO DE TRABAJO

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1

PATALN JEAN

OREJERAS

MICA PARA CARETA

MICA P/LENTES

MANDIL PARA
SOLDAR

LENTES SUPERVISOR

LENTES SOBRE
MONTURA

LENTES DE
SEGURIDAD

GUANTES
DIELECTRICOS

Fecha de actualizacin:

1
1

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1
RACHET PARA CASCO

POLO GRIS

TAPN PARA OIDO

15
15

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1

1
1

CRONOGRAMA DE INSPECCIONES DE LOS EQUIPOS DE EMERGENCIA DE

OFICINAS
ITEM

EQUIPOS DE EMERGENCIAS

FRECUENCIA

RESPONSABLE

EXTINTORES

MENSUAL

PDR

BOTIQUIN

MENSUAL

PDR

CAMILLA DE RESCATE

MENSUAL

PDR

KIT ANTE DERRAMES

MENSUAL

PDR

MAPA DE EVACUACION EN PANEL

MENSUAL

PDR

CRONOGRAMA DE INSPECCIONES DE LOS EQUIPOS DE EMERGENC

ITEM

EQUIPOS DE EMERGENCIAS

FRECUENCIA

EXTINTORES PORTATILES

MENSUAL

BOTIQUIN

MENSUAL

VEHICULOS DE EMERGENCIA

MENSUAL

KIT DE EMERGENCIA CONTRA DERRAMES

MENSUAL

CAMILLA DE EMERGENCIA

MENSUAL

S EQUIPOS DE EMERGENCIA DE CAMPO

RESPONSABLE
PDR

PDR

SUPERVISOR / COORDINADOR DE OPERACIONES

QUE TENGA ASIGNADO

PDR

PDR

PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA 2016

SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIN ISO 14001:2004 Y OHSAS 18001:2007

EMPRESA

FECHA

CME PERU S.A

Mar-16

EPS -RS

Jul-16

PROVEEDOR - CIVIL

Sep-16

Fecha de Aprobacin: 15 de Enero del 2016

Aprobado por: Rui Esteves de Almeida

NTERNA 2016

4001:2004 Y OHSAS 18001:2007

AUDITOR

Auditor Interno GQSA

Auditor Interno TQSA

Auditor Interno TQSA