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EQUIPO DE TRABAJO:
Personal Formulador Responsable:
Econ.
Ing.
Arq.
ASPECTOS GENERALES
CAPITULO:
DE
OPERACIONES
Lambayeque
Provincia
Chiclayo
Distrito
Chiclayo
Capital
Chiclayo
Responsable
Telfono
Direccin
E-mail
Formuladora
(074) 201247
Av. Juan Tomis Stack N 975 - CHICLAYO
mcarrion@regionlambayeque.gob.pe
Econ. Mara Esther Lucumi Paucar
Responsable
Telfono
201247
Av. Juan Tomis Stack N 975
CHICLAYO
gin@regionlambayeque.gob.pe
Direccin
E-mail
Se propone que la Unidad Ejecutora sea el Comando Sur de los EE.UU, porque es una
institucin que cuenta con la experiencia necesaria, recursos y medios disponibles para la
ejecucin de este tipo de Proyectos.
ENTIDADES INVOLUCRADAS
Comando Sur de los Estados Unidos Sede Lima, Grupo consultivo y de Ayuda
militar norteamericano, ha manifestado a INDECI Lima, la reasignacin de
fondos a travs de la cooperacin internacional, para la construccin e
Es el rea fsica implementada, que emplea el Comit de defensa civil Regional para coordinar, dirigir y
supervisar las operaciones para la atencin de la emergencia, exhibir la informacin clara de las acciones, de
las evaluaciones de daos y de las necesidades determinadas pro el comit de defensa civil regional.
Matriz de Involucrados
GRUPO
INVOLUCRADO
La POBLACIN
PROBLEMAS
PERCIBIDOS
INTERESES
ESTRATEGIA DE INTERVENCIN
la
2.
El ambiente ssmico de reajuste cortical, asociado con fallas geolgicas activas, afecta
a todo el pas. Estas fallas son consecuencia de la tectnica de placas. Este tipo de
sismos son de poca profundidad y por tanto, muy destructores.
Norte
Este
Sur
Oeste
Latitud sur
052837
064630
071027
062212
Longitud Oeste
795348
790709
794118
803724
Por el Norte
Por el Este
Por el Sur
Por el Oeste :
El departamento, tiene una superficie continental de 14,231.30 km2 (1.10 % del territorio
nacional), en el que vive 4.3 % de la poblacin del pas. Desagregado por provincias el
territorio corresponde a: Chiclayo 3,288.1 Km2, Ferreafe 1,578.6 km2 y Lambayeque
9,364.6 k2.
Frente a las costas del departamento de Lambayeque, se ubican las islas Lobos de Tierra
y Lobos de Afuera las que en conjunto posee una superficie de 18.00 km2.
La costa, se presenta sin accidentes notables, conformado en sus tres cuartas partes por
una llanura costera rida y poco accidentada que asciende lentamente hacia el Este, al
aproximarse a las estribaciones de la Cordillera de los Andes, con una gradiente
promedio inferior a 6 por ciento. Debemos sealar, sin embargo; que este relieve se
rompe por pequeos cerros aislados ubicados hacia el Este y Sur del departamento, lo
que determinan por otro lado la direccin de los arroyos y ros.
La altura oscila entre los 4 m.s.n.m. (distrito de Pimentel provincia de Chiclayo) y en la
sierra a 3,078 m.s.n.m. (distrito e Inkawasi provincia de Ferreafe).
- Clima
El clima del departamento es semi clido, con escasas precipitaciones en la faja costera
adyacente al mar de Gra, con promedios menores a 50 mm. anuales, y medias anuales
entre 100 y 200 mm. en las inmediaciones de las ciudades de Olmos, Motupe y
Chongoyape. Las temperaturas mximas en Lambayeque promedian anualmente entre
25C y 31C, en tanto que las temperaturas mnimas anuales promedian entre 15C y
19C, con un promedio anual de 22.5C.
- Hidrografa
Los ros principales del departamento son de sur a norte: Zaa, Chancay (Reque,
Lambayeque y Taymi), La Leche, Motupe, Olmos, y Cascajal.
Todos estos ros y sus tributarios pertenecen a la vertiente del Pacfico.
Lambayeque
1151,411
14 231.30
78.01
Chiclayo
781,706
3288.07
231.04
Lambayeque
267,228
1578.60
159.78
Ferreafe
102,477
9346.63
10.51
Las principales amenazas o peligros naturales a los que est expuesto el departamento
y que afectan a los sectores, infraestructura, transporte, agropecuario, salud y vivienda,
principalmente es por la ocurrencia del fenmeno El Nio.
En el Departamento de Lambayeque se distinguen dos tipos de desastres, aquellos
originados por fenmenos naturales y causados por la mano del Hombre, se mencionan
los siguientes:
DESASTRES NATURALES DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE
Sismos:
La historia ssmica para el departamento de Lambayeque data desde 1606, con la
ocurrencia de un sismo que afect Zaa y Lambayeque y que registr una magnitud de
6.5 Ms. Otros sismos importantes ocurrieron en 1619, 1907, 1951. Los registros de
intensidad a la fecha han sido mayores a 7 grados en la escala de Mercalli Modificada.
Debido a los antecedentes histricos de nuestro departamento es necesario estudios de
zonificacin ssmica y microzonificacin de las ciudades para complementar los estudios
de mitigacin que se vienen realizando en la regin. La elaboracin de mapas de riesgo
ssmico sern luego utilizados para complementar las normas de construccin,
determinar el comportamiento del suelo y de esta forma planificar el desarrollo urbano y
rural sobre reas seguras.
Tsunamis:
Los balnearios y ciudades ubicados en el litoral del Departamento de Lambayeque, estn
expuestos a este fenmeno. El 20 de Noviembre 1960, ocurri un sismo en el Noroeste
de Piura, que ocasion un pequeo tsunami que golpe las costas del Departamento de
Lambayeque. La primera ola de aproximadamente nueve metros de altura, caus daos
en los puertos de Eten y Pimentel y en las caletas de Santa Rosa y San Jos, as como la
muerte de tres personas; la isla Lobos de Afuera, fue barrida completamente. Siguieron
otras olas de menor magnitud.
Inundaciones:
El nio fue un fenmeno desbastador en 1982 1983 provoc inundaciones en todo el
departamento. Las zonas ms afectadas por inundaciones se observan en el siguiente
cuadro:
CUADRO N 01:
Provincia
a. Chiclayo:
Peligro Alto
Ciudad Etn
b. Ferreafe
c. Lambayeque
Mocce
Yencala
Campamento
Mrrope
Tcume
Illimo
Pacora
Jayanca
Chchope
Peligro medio
Peligro Bajo
Monsef
Chiclayo
Reque
Puerto ten
Picsi
Ferreafe
Pueblo Nuevo
Ptipo
Lambayeque
Huaca de la Cruz
Casa Rosada
La Capilla
Pto. Cuatro
Muchumi
El Lindero
Anchovira
San Juan
Fenmeno El Nio:
El Nio de 1997 - 1998 fue uno de los ms fuertes hasta ahora conocidos,
desarrollndose ms rpidamente y con mayores aumentos de temperatura que cualquier
otro en registro. Fue ms intenso an que El Nio de 1982 - 1983, con temperaturas
entre 2 y 5 grados Celsius por encima de lo normal. Esta pila caliente tena tanta energa
que sus impactos dominaron los patrones climticos mundiales hasta mediados de 1998.
De la evolucin de El Fenmeno El Nio 1982-1983 se tiene que la mxima descarga
promedio diaria que produjeron los ros producto de la fuertes precipitaciones fue de
215.813 m3/seg., registrada el 27 de mayo de 1983, la misma que correspondi al ro La
Leche; as mismo se tiene otras descargas promedios diarios de gran volumen, tal es el
caso de las registradas el 26 de marzo y 27 de abril de 1983 con caudales equivalentes a
103.438m3/seg. y 109.438 m3/seg., respectivamente.
Las precipitaciones y descargas de ros que se produjeron durante la presencia de este
evento climtico 1987- 1998; se tienen que la primera lluvia de registr, el 16 de
diciembre del 97 con un intensidad de 37 mm, causando aniegos en las zonas urbanas
de baja topografa de Chiclayo, Jos Leonardo Ortiz, La Victoria, Lambayeque, Pacora y
Ferreafe; sin embargo la precipitacin pluvial que ocasion los mayores daos en todo
el departamento se registr los das 14 y 15 de febrero de 1998 con una intensidad de
167 mm, durante 13 horas continuas, causando inundaciones y cada de viviendas,
interrupcin de vas, restriccin de servicios de energa elctrica y agua potable en las
zonas afectadas.
La mxima descarga de los ros se produjo el da 08 de febrero de 1998, donde el ro La
leche tuvo una descarga mxima de 1,100 m3/seg, el ro Saa 750 m3/seg. y el ro
Chancay registr 759 m3/seg.
El 14 de marzo de 1998 el ro Reque registro su mximo caudal, llegando al
extraordinario aforo de 1,996 m3/seg, causando la prdida de 330 has de cultivo
(hortalizas, caa de Azcar entre otros) y daos a la infraestructura de riego (canales,
tomas y bocatomas).
En el Grafico N 01, se puede observar comparativamente las precipitaciones pluviales
segn datos de la estacin de Lambayeque durante los dos ltimos fenmenos de El
Nio.
Grfico N 01
Los daos ocasionados en el sector energa, se produjeron por desbordes de los ros
originando el colapso de torres de alta tensin, la destruccin y afectacin de redes de
mediana y baja tensin.
En el sector pesquera, se produjo disminucin progresiva de las especies hidrobiolgicas
tradicionales como es el caso del suco, cabrilla, tollo, entre otras, afectando
principalmente la alimentacin de la poblacin con menores recursos.
Los Centros de Salud mayormente se ubican en la provincia de Chiclayo, y en menor
escala en la provincia de Ferreafe; en La provincia de Lambayeque se produjo el
colapso de un Centro de Salud.
Los daos ocasionados a los sistemas de agua y desage, fueron de gran dimensin a
nivel departamental hubo colmatacin y obstruccin aproximadamente de 216,833 mts.
En el sector transportes, la magnitud de los daos ocasionados en la infraestructura vial,
se produjo por las grandes descargas de aguas pluviales que discurrieron en los ros del
departamento de Lambayeque, especialmente de los que cruzan la Panamericana Norte,
dentro de sus lmites departamentales, y de la Panamericana Antigua de la Ruta hacia
Olmos Piura, causando continuas interrupciones a la Vas, que paraliz a todo el Norte
Peruano con las consecuentes prdidas de vidas y bienes materiales, afectando
fuertemente la economa del Per. En general, afect toda la infraestructura vial,
incluyendo puentes y obras de arte; as mismo, de todo el sistema de drenaje vial, a lo
largo de toda la Red Vial del Departamento de Lambayeque.
En turismo, los efectos fueron negativos las lluvias repercutieron con gran incidencia en
algunos monumentos histricos afectados (17) y 01 monumento destruido ( Huaca El
Taco), los mismos que se reflejaron en el despintado de paredes, desprendimiento de
enlucidos en paredes, techos y cornisas, desnivelacin de pisos con bloquetas, erosin
de banquetas, entre otros.
En el sector vivienda, se produjeron anegamiento en zonas urbanas de las principales
ciudades del departamento; sin embargo debido a los trabajos de evacuacin mediante el
empleo de motobombas, se logr la evacuacin de las aguas pluviales de la manera ms
rpida. De la evaluacin de daos de viviendas a nivel departamental 4,038 viviendas
afectadas y 7,792 viviendas destruidas.
Los costos se estiman en S/. 124560,717 Nuevos soles, (USA $ 86863,409 dlares), los
sectores ms afectados son: Vivienda, Agricultura, Transportes Salud Saneamiento,
mientras que los sectores menos afectados son Turismo y Energa respectivamente.
CUADRO N 02:
DPTO. LAMBAYEQUE: RESUMEN DE AFECTACIN PRODUCIDA POR EL
FENMENO EL NIO 1997 - 1998 SECTOR TRANSPORTES.
Departamento
Lambayeque
Afectacin
Carreteras afectadas
:
Trochas carrozables afectadas:
Carreteras destruidas
:
Puentes afectados
:
Puentes destruidos
:
Alcantarillas destruidas
:
Badenes colmatados
47.2 km
137.0 km
11.9 km.
14.0 Unid.
1.0 Unid
12.0 Unid.
3.0 Unid.
CUADRO N 03
DPTO. LAMBAYEQUE: AFECTACION PORDUICAD POR EL FENOMENO
EL NIO 1997 - 1998 SECTOR TRANSPORTES
CARRETERAS
AFECTACION
:
11,920 m.
Carretera Panamericana Nueva Longitud de carretera afectada
Longitud de carreter
:
710 m.
Alcantarillas destruidas
:
06 Unid.
Longitud de carreteras afectadas
:
9,720 m..
Longitud de carreteras destruidas
:
1,695 m.
Alcantarillas colapsadas
:
06 Unid.
Badenes destruidos
:
01 Unid.
Trochas carrozables Motupe Marripn Colaya
15,000 m.
Trocha carrozable Pte. El Pavo Granja Sasape,
20,000 m.
Los Bances Caracucho Mrrope
Trochas carrozables afectadas Trocha carrozable Chchope La Ramada
5,000 m.
Trocha carrozable Sialupe Baca Panamericana (Mochumi) 2,000 m.
Trocha carrozable Oyotun Niepos
15,000 m.
Trocha carrozable Mocupe Pte. Cherrepe
25,000 m.
Trocha carrozable Motupillo Mochumi Viejo
10,000 m.
Trocha carrozable Ferreafe Pto. 4
10,000 m.
Trocha carrozable Santa Clara El Verde
10,000 m.
Trocha carrozable Laquipampa Inkawasi
15,000 m.
CUADRO N 04
DPTO. LAMBAYEQUE: AFECTACIONPRODUCIDA POR EL FENOMENO
EL NIO 1997 1998 SECTOR ENERGIA
AMBITO
AFECTACION
Redes de Alta y mediana Tensin destruidas
Redes de alta tensin mediana afectadas
DEPARTAMENTO
LAMBAYEQUE
Redes de Baja Tensin destruidas:
2,970 mts.
24,690 mts.
Torres colapsadas
: 12 Unidades
1,200 mts.
Provincia Lambayeque
Provincia Ferreafe
3,720 mts.
24,690 mts
1,330 mts.
630 m.
1, 210 m.
140 m.
430 m.
CUADRO N 05
DPTO. LAMBAYEQUE AEFCTACION PRODUCIDA POR EL FENOMENO EL NIO 1997
1998 AREAS DE CULTIVO AFECTADAS Y PERDIDAS
PROVINCIAS
AREAS AFECTADAS
Has
%
AREAS PERDIDAS
Has
%
FERREAFE
4 002
54.73
4 305
62.97
3 047
41.67
1883
27.54
263
03.60
649
9.49
7.312
100.00
6837
100.00
LAMBAYEQUE
CHICLAYO
TOTAL DPTO
CUADRO N 06
DPTO. LAMBAYEQUE AFECTACION PRODUCIDA POR EL FENOMENO EL NIO
1997 1998 SECTOR VIVIENDA
AMBITO
CHICLAYO
FERREAFE
LAMBAYEQUE
TOTAL DPTO.
VIVIENDAS AFECTADAS
ABS.
%
VIVIENDAS DESTRUIDAS
ABS.
%
1,946
48.19
4,042
51.87
605
14.98
1, 994
25.59
1,487
36.83
1,756
22.54
4.038
100.00
7.792
100.00
CUADRO N 07
DPTO LAMBAYEQUE: AFECTACION PRODUCIDA POR EL FENOMENO EL NIO
1997 1998 CENTROS DE SALUD
PROVINCIA
CHICLAYO
LAMBAYEQUE
FERREAFE
TOTAL DPTO.
CUADRO N 08
DPTO LAMBAYEQUE: AFECTACION PRODUCIDA POR EL FENOMENO EL NIO
1997 1998 CENTROS EDUCATIVOS
PROVINCIA
CHICLAYO
LAMBAYEQUE
FERREAFE
TOTAL DPTO.
CENTROS EDUCATIVOS
AFECTADOS
Abs.
%
94
37.90
120
48.39
34
13.71
248
100.00
CENTROS EDUCATIVOS
COLAPZADOS
Abs.
%
22
23.40
64
68.09
8
8.51
94
100.00
CUADRO N 09
DPTO LAMBAYEQUE: AFECTACION PRODUCIDA POR EL FENOMENO EL NIO
1997 1998 SECTOR SANEAMIENTO BASICO
AMBITO
DEPARTAMENTO
LAMBAYEQUE
PROVINCIA
CHICLAYO
PROVINCIA
LAMBAYEQUE
PROVINCIA FERREAFE
AFECTACION
Longitud de colectores colmatados destruidos
:
Longitud de colectores colapsados
:
Buzones colmatados
:
Cmara de bombeo afectadas
:
Lneas de impulsin a lagunas de estabilizacin afectadas
:
Red de agua afectada y colapsada
:
Pozos tubulares afectados
:
Caminos de acceso a lagunas de estabilizacin afectadas
:
Lagunas de estabilizacin afectadas
:
Cercos perimtricos de plantas de tratamiento afectadas
:
Canales afluentes a lagunas de oxidacin afectadas
:
Caseta de bombeo destruida
:
Colectores colmatados y/o destruidos
:
Colectores colapsados
:
Tubera de agua afectada
:
Cmaras de bombeo inundadas
:
Lagunas de oxidacin y/o estabilizacin colapsadas
:
Lneas de impulsin a lagunas de estabilizacin colapsadas: :
Pozos tubulares colapsados
:
Reservorios apoyados de abastecimiento de agua afectados :
Buzones saturados
:
Colectores colmatados y/o Obstruidos
:
Colectores colapsados
:
Cercos perimtricos de plantas de tratamiento afectadas
:
Colmatacin de canales afluentes a lagunas de oxidacin :
Tubera de agua colapsada
:
Lneas de impulsin de lagunas de estabilizacin colapsadas:
Caminos de acceso a pozos destruidos
:
Pozos tubulares colapsados
:
Casetas de bombeo destruidas
:
Colectores colmatados y/o obstruidos
:
Colectores Colapsados
:
Lagunas de Oxidacin Colapsadas
:
216, 833 m.
21,402 m.
54.00 Unid
02.00 Unid.
2,090 m.
610 m.
03 Unid.
1,500 m.
08 Unid.
370 m.
02 canales
02 casetas
195,543 m.
13,742 m.
100 m.
01 cmara
07 lagunas
360 m.
03 pozos
01 reserv
56 buz.
1,500 m
2, 550 m.
370 m
01 can.
510 m
360 m.
1500 m.
03 pozos
02 casetas
3,530 m.
5,090 m.
01 laguna
Sequas - Heladas
De acuerdo a los datos histricos, los aos con caractersticas de ao hidrolgico
seco en la cuenca del Chancay Lambayeque fueron 1962 1963, 1967 1968,
1979-1980, 1996 1997, en los cuales la masa hdrica aportada por el ro fue de
395,768 mmc, 393,956 mmc, 379,341 mmc y 581,407 mmc respectivamente.
Durante la campaa agrcola 2003-2004 la produccin agropecuaria decay
considerablemente por una severa restriccin de agua, producto de las pocas y
espordicas lluvias ocurridas en la parte alta y media de la cuenca de los
diferentes ros que abastecen con agua a los valles del departamento.
Los aportes promedios mensuales de los ros fueron todos negativos comparados
con el mismo perodo anterior, con lo que se podra calificar como un ao
extremadamente seco. Tal es el caso del ro Chancay Lambayeque que irriga, en
descargas normales, 80 mil has. Aproximadamente, aport la mitad de agua en
toda la campaa en comparacin al mismo perodo del ao anterior; esa misma
tendencia negativa se expres en el Zaa; La Leche, Motupe, Cascajal y Olmos
Cultivos
Arroz
Maz Amilceo
Papa
Oca
Olluco
Haba
Frjol
Arveja
Trigo
Total
Superficie
Total
sembrada
1030
1024
230
263
177
75
55
51
10
Superficie Afectada
pero no perdida
Has.
S/.
1000
8,075.000
9
37.620
1009
8,112.620
Superficie Perdida
Has
10
964
67
213
177
82
60
51
4
10
1,638
S/
80,750
1,949.580
74.100
767.340
181.400
102.500
37.100
49.980
2.800
11.250
3,258.800
CUADRO N 11
N Cabezas
6,378
4,532
960
11,870
PRDIDOS
VALOR
ESTIMADO S/.
AFECTADO
VALOR
ESTIMADO S/.
ESTIMACIN
TOTAL
CULTIVOS
2,907 ha
5232,600.00
2,930 ha
2051,000.00
7283 600.00
CRIANZAS
170 cab.
111,550.00
1,430 cab
723,600.00
835,150.00
2774,600.00
8118,750.00
TOTAL
5344,150.00
Erosin:
Las zonas afectadas por erosin producto de grandes avenidas de agua son la
Zona de Querpn, Insculas, Tres Batanes, Racal, Mano de Len, El Trapiche,
Garbanzal, Corral de Arena, Cascajal, Escute, entre otros (Jurisdiccin de Olmos),
Motupe, El Arrozal en la jurisdiccin de Motupe, Chchope y el Centro Poblado de
Salas, Cayanca jurisdiccin del distrito de Monsef y el centro Poblado de
OyotnEl nio fue un fenmeno desbastador en 1982 1983 provoc inundaciones
en todo el departamento
Deslizamientos, Huaycos:
Los casos ms severos fueron registrados durante el perodo de lluvias
comprendido entre 19821983 y 1987 1998.
Vientos Fuertes:
Todos los aos en los meses de Junio a Agosto se producen fuertes vientos en las
partes altas de los caseros de Colaya, La Cra- Huanama (distrito de Salas),
caseros San Luis, Los ngeles, Noria Nueva (distrito de Jayanca), San Jos,
ubicados en la provincia de Lambayeque, Lagunas en la Provincia de Chiclayo,
Incendios:
Incendios Forestales
Los incendios superficiales aumentan la
inflamabilidad del bosque, produciendo as
una
retroalimentacin
positiva
muy
peligrosa en los bosques regionales,
particularmente en los paisajes de los
Bosques de Poma, Laquipampa, Racal,
Montes de la Virgen, Bosques de
Algarrobos de la Otra Banda, Chaparr.
Dado el papel de la tala del bosque en el surgimiento de los incendios forestales,
gran parte de la responsabilidad de iniciar los fuegos se ha atribuido a los
pequeos agricultores. Sin embargo, es importante anotar que slo el 12% de la
superficie de bosque talado en el mbito de la regin se destina a la agricultura, y
el 88% restante se usa para pastos.
Segn varios estudios sobre el comportamiento del fuego y los riesgos potenciales
de ocurrencia de los incendios en Lambayeque, estos riesgos estn asociados
generalmente a la produccin agrcola y resultan de la inexistencia o insuficiencia
de tcnicas adecuadas que substituyan el uso del fuego para preparar la tierra,
eliminando restos vegetales sin valor econmico.
Incendios Urbanos
En el mes de Octubre del 2001 se produce
un incendio comercial a consecuencia de
corto circuito en un puesto de ventas del
Mercado
Modelo,
ocasionando
la
destruccin total de 120 puestos y dejando
120 familias damnificadas. En los ltimos
aos se han producido incendios de
viviendas en Asentamientos Humanos como
las Flores de la Pradera, San Antonio, as mismo en el interior del departamento
de Lambayeque como: Pacora, Saa, Pimentel, entre otros.
Deforestacin:
Los bosques secos en su conjunto abarcan
una extensin de 617,981 hectreas en el
departamento. Las mismas representan un
valioso recurso en lo que se refiere a los
diversos productos econmicos y a los
servicios ambientales que proporcionan.
Los bosques localizados en la regin
Lambayeque debido a la tala selectiva e
indiscriminada unida a la falta de una poltica
forestal adecuada, vienen sufriendo una
alarmante reduccin tanto en superficie como
en calidad lo que ha conducido a la destruccin del frgil equilibrio ecolgico y por
lo tanto el deterioro de los diferentes ecosistemas que los sustentan
En la actualidad, entre 2 a 3 hectreas de bosques estn siendo convertidas
a otros usos, principalmente a la agricultura. Entre los principales agentes de la
deforestacin, o sea quienes talan los bosques se incluyen a los agricultores que
practican la roza y quema, los agricultores comerciales, los ganaderos, los
recolectores de lea y los planificadores de infraestructuras.
Entre las condiciones que favorecen la deforestacin se cuentan la pobreza, la
codicia, la bsqueda de poder, el crecimiento demogrfico y el analfabetismo. Las
causas indirectas incluyen las polticas gubernamentales inadecuadas, el ansia de
tierra,
la subvaloracin de los bosques naturales, las instituciones
gubernamentales dbiles y los factores sociales. Algunas de las causas directas
ms evidentes de la deforestacin son otros usos de la tierra que compiten con los
bosques naturales (por ejemplo, la agricultura, la ganadera, el desarrollo de
infraestructuras y la explotacin para carbn).
La explotacin forestal, la recoleccin de lea y las plantaciones forestales han
cumplido tambin un papel en el fenmeno de la deforestacin. Las
consecuencias econmicas y ambientales de la deforestacin son profundas, por
lo que este fenmeno constituye uno de los problemas ms crticos que debe
enfrentar nuestra sociedad.
Si bien es imposible detener la deforestacin en un futuro previsible, existen
numerosas oportunidades para controlarla y minimizar sus impactos negativos.
Las alternativas incluyen la proteccin y el manejo de los bosques restantes, el
Epidemias y plagas:
Las zonas endmicas donde se presenta generalmente el Dengue Clsico son
Olmos, Motupe en la provincia de Lambayeque; Pucal, Tumn, Cayalt y Ptapo
en la Provincia de Chiclayo
Epidemias y plagas:
La Regin Lambayeque por su ubicacin geogrfica en el que se encuentra, esta
considerada netamente como zona de acopio y trnsito de Droga, sin embargo la
microcomercializacin se manifiesta en la mayora de los pueblos jvenes o
marginales, lugares a donde concurren los consumidores, a adquirir la droga en
forma de ketes, existiendo 8 puntos de microcomercializacin de drogas.
Objetivos especficos
Estimar los riesgos a desastres, que a consecuencia de la manifestacin de
los peligros naturales y/o inducido por el hombres puedan presentarse en
cualquier punto del territorio nacional.
Educar, capacitar y preparar a la poblacin para planificar y ejecutar acciones
de prevencin principalmente e incrementar su capacidad de respuesta
efectiva en caso de desastres.
Promover la priorizacin de ejecucin de los planes y programas de desarrollo
que consideren la prevencin como uno de sus componentes principales.
Coordinar la participacin interinstitucional para desarrollar una planificacin
conjunta que propicie el desarrollo sostenible del pas minimizando el efecto
de los desastres.
Fortalecer institucional y operativamente el Sistema Nacional de Defensa Civil
para la Prevencin y Atencin de Desastres.
Los Instrumentos de la Poltica del Sistema Nacional de Defensa Civil
El principal instrumento que el Estado tiene para la Prevencin y Atencin de
Desastres es el Sistema Nacional de Defensa Civil (SINADECI), creado el 27 de
marzo de 1972.
El Sistema Nacional de Defensa Civil (SINADECI) fue concebido como un
conjunto organizado de entidades pblicas y privadas que en razn de sus
competencias o de sus actividades tuvieran que ver con los diferentes campos
comprometidos en las tareas de prevencin y atencin de desastres. Esta amplia
red institucional, es regida y coordinada a nivel nacional por el Instituto Nacional
de Defensa Civil (INDECI) y sus Direcciones
Regionales como rganos
desconcentrados en el nivel nacional, as como de Comits y Oficinas de Defensa
Civil Regionales, Municipales y Oficinas Sectoriales.
Conforme a Ley, es obligatorio que en cada organismo del sector pblico se ejerza
la funcin de Defensa Civil; la jerarqua de la unidad orgnica que se constituya
depende de la complejidad, cobertura y magnitud del organismo.
El Sistema lo componen entidades del sector pblico y privado comprometidas
con la Defensa Civil, las cuales llevarn a cabo en forma organizada y
descentralizada, a travs de los Comits Regionales, Locales e institucionales,
actividades de prevencin y atencin de desastres no solamente desde el punto
de vista operativo o de respuesta a emergencias, sino tambin desde el punto de
vista tcnico, cientfico, administrativo y de planificacin de acuerdo con el mbito
de su competencia.
Aunque la coordinacin general del Sistema y la formulacin de polticas y
orientaciones es responsabilidad del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI),
los niveles regionales son relativamente autnomos en la formulacin de sus
planes, programas y proyectos, siempre que stos se inscriban en el marco de la
poltica nacional.
El marco de polticas y la autonoma de las autoridades sectoriales, regionales y
locales es anlogo a lo definido para los planes de desarrollo regionales,
provinciales y distritales, por la Ley del SINADECI.
El Sistema Nacional de Defensa Civil (SINADECI) fue instituido con entidades del
Estado ya existentes en todos los niveles y concebido para que sus acciones se
realicen en forma descentralizada.
Este sistema lleva a cabo sus actividades de gestin para la reduccin de riesgos
y para la rehabilitacin de reas afectadas. Dichas actividades para la prevencin
y atencin de desastres se desarrollarn de acuerdo con la orientacin del Plan
Nacional de Prevencin y Atencin de Desastres, el cual define sobre diferentes
mbitos institucionales la formulacin de estrategias, acciones, programas, e
instrumentos de gestin a nivel sectorial, regional y local mediante la concertacin
interinstitucional.
IDENTIFICACION
F. DIAGNSTICO DE LA SITUACION ACTUAL
CAPITULO:
La realidad fsica natural de muchos pases, como en el caso del Per, con peligros geofsicos
y geolgicos permanentes, exige adoptar acciones en Defensa Civil mucho ms slida,
basada en principios y conceptos precisos que nos permitan, integral y racionalmente, hacer
frente a los peligros naturales.
Para mitigar estos efectos no es suficiente conocer su impacto en las comunidades, ni saber
como coordinar las operaciones de ayuda humanitaria, o reconocer si estos fenmenos son el
resultado de las debilidades del modelo de desarrollo. Hoy es necesario identificar, evaluar y
manejar las Vulnerabilidades a las cuales las comunidades estn expuestas, tomar decisiones
eficientes y eficaces, considerando el nuevo contexto poltico y socioeconmico.
Es importante tambin involucrar a todos los actores y sectores de la sociedad, considerando
sus sistemas de organizacin social as como sus creencias, valores y costumbres para llegar
a instituir una cultura preventiva de riesgos. En muchos pases los administradores de riesgo
no tienen las herramientas tericas y practicas suficientes para actuar en este nuevo orden
social y su participacin resulta muy limitada. El nuevo administrador de riesgos y desarrollo
debe saber tomar decisiones rpidas, teniendo en cuenta la participacin intersectorial
multidisciplinaria de las instituciones componentes.
As, se les debe dotar de instrumentos y herramientas con los cuales resolver problemas,
disear intervenciones y administrar las crisis, as como tambin profundizar en la planificacin
estratgica, el liderazgo y en las aptitudes analticas.
En tal sentido, el Instituto Nacional de Defensa Civil, como organismo central, rector y
conductor del SINADECI, en coordinacin con el Gobierno Regional de Lambayeque,
consider oportuno otorgar a este Gobierno Regional, las capacidades operativas y tcnicas
de un Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER), con su creacin e
implementacin, de esa manera se pueda coordinar, dirigir y supervisar las operaciones para
la atencin de emergencias en el Departamento de Lambayeque, as como para la exhibicin
.F.2
Los fenmenos naturales que generan un desastre son fenmenos recurrentes, han ocurrido
en el pasado, ocurren en la actualidad, y es de esperar que se repitan en el futuro. En este
postulado es fundamental reflexionar sobre la real necesidad que el Estado active acciones
desde las fases de la planificacin de la prevencin de los desastres, hasta las acciones
orientadas a la proteccin de la vida, el patrimonio y el medio ambiente, as como las acciones
de atencin de emergencias propiamente dichas.
El costo de prevenir es siempre ms bajo que reconstruir o rehabilitar. Asimismo la prdida de
vidas humanas, plantaciones o ganado puede significar la liquidacin de familias o unidades
empresariales. Las acciones de prevencin son las de mayor costo-beneficio de todas las
medidas de reduccin de desastres, porque disminuyen la vulnerabilidad sobre una base de
largo plazo. Por lo que se ha establecido evaluaciones anuales a nivel de actores sectoriales,
regionales y locales, a fin de garantizar la incorporacin de las actividades de prevencin
programadas en los planes derivados del Plan Nacional de Prevencin y Atencin de
Desastres, en proyectos o acciones considerados en los presupuestos anuales y en la
orientacin de la inversin. Por otro lado, cabe mencionar que, como otras inversiones a largo
plazo, las medidas de prevencin, dependen de un fuerte compromiso poltico, observndose
actualmente que para empezar la prevencin habra que ocurrir un Desastre. En los pases en
desarrollo los desastres son ventanas de oportunidad para mejorar la prevencin y para que
esta sea eficaz, requiere de la accin coordinada de muchos niveles de gobierno, de todos
los sectores y de toda la poblacin.
La pobreza conjuntamente con los limitados niveles de educacin son condicionantes
importantes de una serie de vulnerabilidades y por ello se requiere establecer las
caractersticas de stas en el contexto nacional.
Otra condicionante de la vulnerabilidad es la falta de educacin, la que sin lugar a dudas
se constituye en uno de los factores ms importantes del desarrollo y del futuro de un
pas y por tanto su baja calidad es un indicador de los niveles de vulnerabilidad socio
cultural de un pueblo y de hecho incide en las condiciones para implementar los planes
de prevencin, dado que contribuye al agravamiento de los efectos de los desastres en
las comunidades en general y por tanto debe considerrsele muy seriamente en la
planificacin del desarrollo, as como en la prevencin y atencin de desastres.
El grado de vulnerabilidad de una poblacin expuesta al peligro puede ser reducido si es
que se disea una campaa de preparacin (para las emergencias) y educacin
(sensibilizacin sobre la Doctrina de Defensa Civil) de las poblaciones potencialmente
afectadas. As se establece un principio bsico: Menos vulnerabilidad, menos desastres.
Tambien es importante destacar que la vulnerabilidad de una comunidad cambia
continuamente con las fluctuaciones de la poblacin y la construccin de nuevas
viviendas, carreteras, instalaciones industriales y otras infraestructuras.
Los seres humanos pueden hacer muy poco o casi nada para cambiar la incidencia o
intensidad de la mayora de los fenmenos naturales pero, pueden tomar medidas para que
los eventos naturales no se conviertan en desastres debido a sus propias acciones u
omisiones. Es importante entender que la intervencin humana puede aumentar la frecuencia
y severidad de los peligros naturales, generndolos donde no existan antes. Finalmente la
intervencin humana minimiza el efecto de mitigacin que tienen los ecosistemas.
Las dimensiones reales de muchos tipos de peligros pueden ser alteradas si se toman
medidas apropiadas. Los eventos raros, o con probabilidad de alcanzar poca magnitud, son
los mas difciles de mitigar y la reduccin de la vulnerabilidad puede demandar medidas
preventivas que estn mas all de lo que podra ser justificable en virtud de un anlisis
econmico.
A estas amenazas naturales se suman tambin las generadas por los seres humanos, por
una inadecuada ocupacin del territorio, que contamina el aire, suelo, mar y aguas
continentales agravando los efectos de los desastres de origen natural.
Todo desastre natural pone en riesgo vidas humanas, la economa, el ambiente, la herencia
cultural y las estructuras sociales bsicas; por lo que es necesario que la Defensa Civil y el
manejo, gestin y/o administracin de los desastres tengan un fundamento doctrinario amplio
que encuentre el mayor equilibrio entre la necesidad terica y la realidad prctica.
Poltica Nacional de Prevencin y Atencin de Desastres, Pag 32, 33 del Plan Nacional de Prevencin y
Atencin de Desastres aprobado por Decreto Supremo N 001-A-2004-DE/SG
3
Estructura elaborada por el INDECI, en el documento Manual de Conocimientos Bsicos para Comits de
Defensa Civil y Oficinas de Defensa Civil, INDECI, Noviembre 2004
Grafico N 02:
ESTRUCTURA BSICA DEL SISTEMA NACIONAL DE DEFENSA CIVIL
JEFE DE ESTADO
SECTOR
PBLICO
INCLUYE
INSTITUCIONES
PRESIDENCIA DEL
CONSEJO DE MINISTROS
Y EMPRESAS
INDECI
DEL ESTADO
SECTORES
REGIN
REGIN
DEDE
REGIN
DEFENSA
CIVIL
REGIN
DEDECIVIL
DEFENSA
REGIN
DE
DEFENSA
CIVIL
DEFENSA
CIVIL
DEFENSA CIVIL
(INDECI)
GOBIERNOS REGIONALES
OFICINA DE DEFENSA CIVIL
MUNICIPALIDADES PROVINCIALES
OFICINA DE DEFENSA CIVIL
COMITS
DE DEFENSA CIVIL
PROVINCIALES
MUNICIPALIDADES DISTRITALES
OFICINA DE DEFENSA CIVIL
COMITS
DE DEFENSA CIVIL
DISTRITALES
GOBIERNOS
LOCALES
COMITS
DE DEFENSA CIVIL
REGIONALES
Estos cinco procesos deben servir como factores de planeamiento para definir las
tareas y actividades que deben ejecutar las diferentes comisiones y los recursos a
emplearse (Esto es lo que debe visualizarse en los Planes de Prevencin).
CENTRO
DE
OPERACIONES
DE
ORGANIZACIN Y FUNCIONAMIENTO
EMERGENCIA
(COE):
CONCEPTOS,
Acceso a
Internet, va banda ancha, va lnea fsica o fibra ptica y
adicionalmente va satelital
Adecuadamente ventilada e iluminada
Capacidad mnima de las instalaciones para que el personal pueda realizar sus
necesidades bsicas, tales como comer, descansar y asearse adecuadamente, y
de acuerdo a criterios de ergonoma, incluyendo el mobiliario funcional
establecido.
Las instalaciones deben ser lo suficientemente resistentes o seguras para
soportar los impactos de la naturaleza
Los COE deben estar estratgicamente ubicadas en una zona segura, segn el
mapa de peligros de la localidad, para evitar los riesgos tecnolgicos
Las instalaciones debern contener adecuadas, y alternativas, vas de acceso
(cuantas ms opciones de acceso tanto mejor)
Las instalaciones requerirn de algn sistema de seguridad que permitan el
control perimetral, de accesos, ruido, trfico, etc.
Implementos de seguridad automatizados y adecuados al tipo de equipos
contenidos en las instalaciones (especialmente de extincin de incendios)
Manual de Funcionamiento del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COER), aprobado con R.
J. N 325-2004-INDECI. Del 14 de Septiembre del 2004.
GRAFICO N 04:
PRESIDENTE DEL
COMIT REGIONAL DE
DEFENSA CIVIL
EVALUADOR
MODULO DE
OPERACION
MODULO DE
MONITOREO Y
ANALISIS
MODULO DE
LOGISTICA Y AYUDA
HUMANITARIA
MODULO
DE
PRENSA
Fuente: Manual de Funcionamiento del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional COER, INDECI, 2005
Funciones especficas:
Supervisar, evaluar, coordinar y recomendar acciones relacionadas con las
actividades de las Comisiones de Trabajo del Comit Regional de Defensa
Civil, facilitando la operacin de los mismos.
Monitorear y apoyar a los Comits Provinciales y Distritales de Defensa Civil
en aspectos de apoyo logstico.
Mantener actualizado el directorio telefnico de los miembros del SIREDECI,
que trabajan en las Comisiones de Trabajo del Comit Regional de Defensa
Civil y de los Comits de Defensa Civil Provinciales y Distritales.
Evaluar la informacin existente en el COER y del CCCTP y emitir informe
sobre su influencia en las actividades relacionadas con la prevencin y
atencin de emergencias y/o desastres.
Evaluar y recomendar las acciones ms adecuadas, que permitan la difusin a
travs de la Comisin de Comunicaciones del Comit Regional de Defensa
Civil, a los diversos medios periodsticos sobre las emergencias y alertas en la
Regin Lambayeque.
Coordinar las acciones sectoriales de apoyo para los Comits Provinciales y
Distritales de Defensa Civil.
Supervisar las acciones de control, recepcin y canalizacin de las
donaciones nacionales e internacionales a travs de las instituciones,
organismos de cooperacin internacional, y empresas del sector pblico y
privado y ONGs que trabajen al interior del Comit Regional de Defensa Civil.
Otras que le asigne el Presidente del Comit Regional de Defensa Civil.
Funciones especificas:
Funcin principal:
Funciones principales:
Funcin principal:
Funciones especficas:
Manual de Funcionamiento del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COER), aprobado con R.
J. N 325-2004-INDECI. Del 14 de Septiembre del 2004
Alerta Roja:
- Condicin I (Situacin de desastre)
GRAFICO N 05:
Fuente: Manual de Funcionamiento del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional COER, INDECI,
2005
Condicin III
Condicin II
Condicin I
Condicin III
- Situacin: Normal
- Tratamiento de Emergencias Menores
- Mdulos en funcionamiento:
Mdulo de Comunicaciones
Mdulo de Operaciones
Mdulo de Monitoreo y Anlisis
Mdulo de Logstica
Mdulo de Prensa
- Ms el apoyo tcnico de la Unidad de Telemtica
Funcionamiento: 12 horas (08.00 a 20.00 horas) de Lunes a Viernes; Sbados,
Domingos y Feriados igualmente 12 horas con dos turnos de 08.00 a 14.00 y de
14.00 a 20.00 horas, excepto el Mdulo de Comunicaciones (24 horas), Cubrimiento
del Personal: 30%
Condicin II
- Situacin: Emergencia
- Tratamiento de Emergencias Mayores Implica una mayor participacin Sectorial
- Mdulos en funcionamiento: los mismos que la condicin anterior
Funcionamiento: 24 horas
Funcionamiento: 24 horas
EVALUACIONES
DE RIESGO
TOTAL
1005
100.00
2001
2002
2003
2004
2005
156
148
307
394
146
13.55
12.86
26.67
34.24
12.68
GRAFICO N 06:
UNIDAD
Unidad
Par
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
UNIDAD
Moto Fumigadora
Moto Fumigadora Porttil
Torres de Iluminacin
Grupos Electrgenos
Motobomba 4
Motobomba 6
Reservorio de Agua de 10,000 Lts.
Reservorio de Agua de 20,000 Lts.
Reservorio de Agua de Otras Medidas.
Planta de tratamiento de agua
Lancha con motor fuera de borda
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
CUADRO N 16
STOCK LOGSTICO MOVILIZADO A LAS REGIONES DE DEFENSA CIVIL
PARA LA ATENCIN DE EMERGENCIAS
AO 2005
N
PESO TM
COSTO S/.
1,302.23
10,272,273.20
1
2
3
4
5
6
193.67
47.03
25.86
37.97
38.02
36.54
8.25
1,401,228.22
394,284.62
156,505.47
250,885.15
243,589.90
313,805.81
42,157.27
7
8
9
364.90
137.77
179.69
47.44
3,053,018.77
1,192,778.02
1,505,965.48
354,275.27
10
11
12
13
200.65
26.11
26.37
72.99
75.18
1,822,017.55
205,475.89
315,459.98
788,646.44
512,435.24
14
15
16
194.15
71.57
81.51
41.07
1,480,404.07
654,332.71
523,590.86
302,480.50
17
18
19
348.86
67.36
183.89
97.61
2,515,604.59
434,783.56
1,265,044.24
815,776.79
GRAFICO N 07:
CUADRO N 17
8
DPTO
TOTAL
AMAZONAS
ANCASH
APURIMAC
AREQUIPA
AYACUCHO
CAJAMARCA
CUSCO (1)
HUANCAVELICA
HUNUCO
ICA
JUNN
LA LIBERTAD
LAMBAYEQUE (1)
LIMA
LORETO
MADRE DE DIOS
MOQUEGUA
PASCO
------------------SAN MARTN (1)
TACNA
TUMBES
---------- (1)
CANTIDAD
ALMACEN
GENERAL
173
7
6
5
8
4
9
8
4
5
3
4
7
8
9
8
3
6
5
18
15
6
6
6
13
TIPO ALMACEN
ALMACEN
ALMACEN
DDRR
ADELANTADO
EN FUNCIONAMIENTO
17
153
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6
6
4
7
3
8
7
4
5
3
4
6
7
6
7
2
5
5
17
14
5
5
5
12
(1) : Existen Almacenes Adelantados que fsicamente se encuentran en la jurisdiccin de una Regin de Defensa
Civil y son administrativos por otra Direccin Regional por razones de ubicacin geogrfica.
Fuente : Direccin Nacional de Logstica - INDECI
Elaboracin : Oficina de Estadstica y Telemtica - INDECI
GRAFICO N 08:
.F.3
GRAVEDAD DE LA SITUACION NEGATIVA QUE SE
INTENTA MODIFICAR
Las limitaciones actuales del Comit Regional de Defensa Civil, como ente para
coordinar, dirigir y supervisar las acciones de prevencin y atencin de emergencias y
desastres, se traduce en una potencial dificultad para cumplir sus objetivos de Defensa
Civil para beneficio de la poblacin, tanto en temas de prevencin de desastres como de
atencin de desastres. Dentro de este contexto, ante un eventual desastre el riesgo de
gran nmero de prdidas de vida humanas y patrimonio sera grande, al no existir en la
actualidad un Centro de Operaciones de Emergencia Regional.
En ese sentido los especialistas e investigadores de la Regin Lambayeque, opinan que
si se diera nuevamente el Fenmeno El Nio, tal como ocurri en el ao 98, el
Departamento de Lambayeque no estara preparado, para afrontar este desastre natural,
afectara considerablemente a las zonas ms vulnerables de la Regin Lambayeque,
causando daos a la poblacin con perdidas de vidas humanas como del patrimonio de
las familias.
.F.4
Encuesta a los involucrados: Jefes de oficina de Defensa Civil Sectoriales, Institucionales y de los Gobiernos Regionales
y Municipalidades Provinciales; representantes de los Sectores, Instituciones Cientficas y de Investigacin, Universidades
y ONGs en los Concejos Consultivos Central, Cientfico Tecnolgico y de Relaciones Internacionales, ver anexos
G.
RELACIN DEL
INSTITUCIN
PROBLEMA PRINCIPAL
CON
LOS
LINEAMIENTOS
DE
LA
Limitaciones
Escasos recursos presupuestales del Sector Pblico asignados desde el nivel
central, es por ello que se pretende obtener la viabilidad lo antes posible para
acudir a las entidades financieras a fin de obtener los tan anhelados fondos que
cristalicen la ejecucin del presente estudio.
Retraso en la iniciacin del estudio de preinversin a nivel de Perfil, y como
consecuencia su aprobacin y declaracin de viabilidad para su oportuna
ejecucin.
LINEAMIENTOS DE POLITICA DE LA
INSTITUCION
Poltica Nacional de Prevencin y
Atencin de Desastre
Optimizar la gestin de desastres a nivel
nacional, incorporar el concepto de
prevencin en el proceso del desarrollo y
lograr un sistema integrado, ordenado,
eficiente
y
descentralizado
con
participacin de las autoridades y
poblacin en general, eliminando o
reduciendo las prdidas de vidas, bienes
materiales y ambientales, y por ende el
impacto socio-econmico destinados para
tal fn
GRAVEDAD DEL
PROBLEMA
Prdida de vidas humanas ,
heridos,
afectados,
damnificados y daos y
prdidas
materiales
(viviendas
afectadas
viviendas destruidas y Has.
Cultivadas destruidas en US$
millones de dlares, al estar
expuestos a los efectos de
fenmenos de origen natural
y/o antrpico sin contar con
un eficiente sistema de
prevencin y atencin de
emergencias-desastres.
PROBLEMA CENTRAL:
Limitada capacidad operativa del Comit
Regional de Defensa Civil Lambayeque
para coordinar, dirigir y supervisar las
acciones de prevencin y atencin de
emergencias y desastres, dificultando que
se tomen las medidas necesarias para
reducir los riesgos y que la respuesta a la
emergencia o peligro no sea eficiente y
eficaz
POSIBILIDADES Y LIMITACIONES:
POSIBILIDADES:
Terreno donado para la construccion del COER,
actualmente adjudicado e inscrito en los Registros
Pblicos de propiedad del COER.
La Presidencia del Gobierno Regional de
Lambayeque, por medio del compromiso asumido y el
impulso y priorizacin concedido al presente proyecto.
Financimiento con $ 300,000 para la construccin
del COER - Lambayeque
LIMITACIONES:
Limitacin econmica por los escasos recursos
presupuestales del Sector Pblico asignados desde
el nivel central.
SOLUCIONES PLANTEADAS
ANTERIORMENTE
Se han llevado a cabo intervenciones en
infraestructura y equipamiento puntuales que
no responden a un plan preconcebido, sino
ms bien se han acondicionado ambientes
segn las necesidades operativas de la
institucin. O se han alquilado ambientes
distantes a la sede central del Gobierno
Regional. As mismo el INDECI ha venido
capacitando al personal de los Comits.
.G.4
IDENTIFICAR LAS CAUSAS DEL PROBLEMA PRINCIPAL:
ANLISIS DE LAS CAUSAS
ANLISIS DE LAS CAUSAS
Para la definicin de las causas relacionadas con el problema central planteado estas se
han estructurado dentro de un marco endgeno que permita al Comit Regional de
Defensa Civil la programacin y ejecucin de actividades para solucionar el problema.
Estas actividades se centran en resolver los problemas inherentes al fortalecimiento de la
capacidad de oferta de los servicios y aquellos que se relacionen con los procesos de la
atencin de la emergencia, de acuerdo a las estrategias del Plan Nacional de Prevencin
y Atencin de Desastres.
A continuacin se expone una descripcin de las causas, las mismas que
esquemticamente pueden verse en el grfico de rbol de causas y efectos.
INEXISTENTES CAPACIDADES FSICAS PARA LA INSTALACIN DEL COER DE LA
REGIN LAMBAYEQUE, PARA LAS ACCIONES DE PREVENCIN Y ATENCIN DE
EMERGENCIAS-DESASTRES
mobiliario
.G.5
IDENTIFICAR
LOS
EFECTOS
PRINCIPAL: ANLISIS DE LOS EFECTOS
DEL
PROBLEMA
VULNERABILIDADES
ANTE
Problema Principal
Problema:
Limitada capacidad operativa del Comit
Regional de Defensa Civil Lambayeque
para coordinar, dirigir y supervisar las
acciones de prevencin y atencin de
emergencias y desastres, dificultando
que se tomen las medidas necesarias
para reducir los riesgos y que la
respuesta a la emergencia o peligro no
sea eficiente y eficaz
Objetivo Principal
Objetivo:
Mejora de la capacidad operativa del
Comit Regional de Defensa Civil
Lambayeque, para coordinar, dirigir y
supervisar las acciones de prevencin y
atencin de emergencias y desastres,
facilitando se tomen las medidas
necesarias para reducir los riesgos y que
la respuesta a la emergencia o peligro
sea eficiente y eficaz
Medio Fundamental 2:
Suficiente y adecuado equipamiento ofimtico y soporte tcnico, mobiliario y
maquinaria del COER de la Regin Lambayeque.
La accin a desarrollar para lograr alcanzar este medio fundamental es:
Medio Fundamental 3:
Suficientes recursos humanos en la Sede del Gobierno Regional Lambayeque,
especializados en Prevencin y Atencin de Emergencias-Desastres.
La accin a desarrollar para lograr alcanzar este medio fundamental es:
Redistribucin o contratacin de recursos humanos especializados en Prevencin
y Atencin de Emergencias-Desastres
Medio Fundamental 4:
Fluida articulacin con el Comit Regional de Defensa Civil, Comits Provinciales
de Defensa Civil y Comits Distritales de Defensa Civil
La accin a desarrollar para lograr este medio fundamental es:
Adquisicin de equipos de comunicacin apropiada para la prestacin eficiente de
los servicios de Defensa Civil
Medio Fundamenta 5:
Mejora de la interaccin y fluida coordinacin con otros organismos que
conforman el SIREDECI relacionados con las actividades Cientficas y
Tecnolgicas, Cooperacin Internacional, ONGs, entre otros.
La accin a desarrollar para lograr este medio fundamental es:
Adquisicin de equipos de comunicacin apropiada para la prestacin eficiente de
los servicios de Defensa Civil
Medio Fundamental 6:
J. PLANTEAMIENTO DE ACCIONES
Para lograr el Objetivo Central del Proyecto se han reagrupado los medios fundamentales
para relacionar aquellas acciones que pueden conducir a solucionar uno o ms medios
fundamentales a la vez.
Los medios fundamentales del proyecto son complementarios, pero la consecucin de los
mismos se sujeta al cumplimiento de las actividades planteadas para alcanzar cada
componente dentro del proyecto planteado.
Para lograr un medio fundamental:
Medio Fundamental 1:
Infraestructura para el COER de la Regin Lambayeque suficiente, adecuada y
acorde con las normas tcnicas y de seguridad en Defensa Civil.
Las acciones, mutuamente excluyentes, a desarrollar para lograr alcanzar este medio
fundamental pueden ser:
Construccin de infraestructura para el COER de la regin.
Alquiler de ambientes para el COER de la regin
Ampliacin / Remodelacin de la actual infraestructura del COER (Solo aplica,
para los que tienen local apropiado y terreno disponible en funcionamiento)
Para lograr un medio fundamental:
Medio Fundamental 2:
Suficiente y adecuado equipamiento ofimtico y soporte tcnico, mobiliario y
maquinaria del COER de la Regin Lambayeque.
Se considera que debe llevarse a cabo una accin complementaria a la infraestructura:
Medio Fundamenta 5:
Mejora de la interaccin y fluida coordinacin con otros organismos que
conforman el SIREDECI relacionados con las actividades Cientficas y
Tecnolgicas, Cooperacin Internacional, ONGs, entre otros.
Se considera que debe llevarse a cabo una accin independiente:
Se considera que debe llevarse a cabo una de las dos acciones mutuamente excluyentes:
K. PRIORIZACION Y SELECCIN DE LAS ACCIONES VIABLES.Las dos acciones u alternativas propuestas, correspondientes a cada medio fundamental
reagrupado, son viables y mutuamente excluyentes entre s, por lo tanto se deber elegir entre
cada una de las alternativas por cada componente o medio fundamental reagrupado y
seleccionar la de mayor impacto (menor Costo-Efectividad).
Ambos proyectos posibles tienen relacin estricta con el Objetivo Central del Estudio: Mejora
de la capacidad operativa del Comit Regional de Defensa Civil Lambayeque, para
coordinar, dirigir y supervisar las acciones de prevencin y atencin de emergencias y
desastres, facilitando se tomen las medidas necesarias para reducir los riesgos y que la
respuesta a la emergencia o peligro sea eficiente y eficaz.
Adems estn de acuerdo con la Poltica Regional de Prevencin y Atencin de Desastres:
Optimizar la gestin de desastres a nivel regional, incorporar el concepto de prevencin en el
proceso del desarrollo y lograr un sistema integrado, ordenado, eficiente y descentralizado con
participacin de las autoridades y poblacin en general del Departamento de Lambayeque,
eliminando o reduciendo las prdidas de vidas, bienes materiales y ambientales, y por ende el
impacto socio-econmico destinados para tal fin.
Los dos proyectos alternativos posibles con sus respectivas alternativas seleccionadas,
mutuamente excluyentes, para dar solucin a la problemtica identificada, se consideran
viables, frente a los beneficios sociales que van a generar. Sin embargo, debe optarse por la
alternativa ms rentable, socialmente hablando, aquella que reporte el menor costo eficacia en
este caso.
Son viables porque cumplen con las siguientes caractersticas bsicas:
PROYECTO POSIBLE 2:
FORMULACION
CAPITULO:
FUENTES DE INFORMACION
N. ANALISIS DE LA DEMANDA:
La poblacin de referencia est conformada por los habitantes de la Regin
Lambayeque. que para el ao 2007 ascienden a 1122,753 habitantes que
presenta las siguientes caractersticas10:
-
10
CUADRO N 18
AOS
AO 0
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
AO 6
AO 7
AO 8
AO 9
AO 10
TOTAL
CUADRO NV19
RESUMEN NUMERO DE BENEFICIARIOS TOTAL AOS
INTERNOS
EXTERNOS
POBLACION
DAMNIFICADA
+
PERSONAL
CAPACITADOS
POBLACION
TOTAL DEMANDA
COER (1)
TALLERES (2)
AFECTADA(3)
EFECTIVA
176
165
866,617
866,958
O. ANALISIS DE LA OFERTA
AOS
AO 0
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
AO 6
AO 7
AO 8
AO 9
AO 10
TOTAL
AOS
AO 0
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
AO 6
AO 7
AO 8
AO 9
AO 10
TOTAL
CUADRO N 22
RESUMEN NUMERO DE BENEFICIARIOS TOTAL AOS
INTERNOS
EXTERNOS
POBLACION
DAMNIFICADA
+
PERSONAL
CAPACITADOS
POBLACION
COER (1)
TALLERES (2)
AFECTADA(3)
TOTAL BRECHA
-176
-165
-866,617
-866,958
Q. COSTOS
Los costos se refieren a las inversiones necesarias y a los costos de operacin y
mantenimiento que las inversiones incurren en la fase operativa. El anlisis de costos
se har desde el punto de vista de las situaciones sin proyecto y con proyecto para
obtener los costos incremntales.
Q.1
COSTOS EN LA SITUACIN SIN PROYECTO A
PRECIOS DE MERCADO:
Actualmente, no existe como rea fsica instalada el Centro de Operaciones de
Emergencia Regional en la Regin Lambayeque, por lo que los costos en la situacin
sin proyecto es cero.
Q.2
COSTOS EN LA SITUACIN CON PROYECTO A
PRECIOS DE MERCADO
En este apartado, se totalizan los costos de cada Proyecto alternativo, valorados a
precios de mercado. Antes de ingresar en este rubro se determinar detalladamente el
requerimiento por cada componente.
Q.2.1
DETERMINACIN
PROYECTO
DE
REQUERIMIENTOS
DEL
1
1
1
1
1
1
1
1
1
TOTAL
.Q.2.3
PROGRAMA
INFRAESTRUCTURA
DE
REQUERIMIENTO
CUADRO N 24
DE
ITEM
1,10
1,11
1,12
1,13
N Personas
1,14
1,15
1,16
N Ambientes
1.00
2.00
2.00
1.00
0.00
1.00
0.00
2.00
1.00
1.00
1.00
2.00
1.00
2.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.00
2.00
2.00
1.00
1.00
17.00
30 %
ITEM
1,00
2,00
3,00
4,00
Estacionamiento
Caseta grupo electrgeno
Control de Seguridad
reas Libres
N Personas
1.00
N Ambientes
8.00
1.00
1.00
1.00
GRAFICO N
PROPUESTA ARQUITECTONICA AMBIENTES C.O.E.R. LAMBAYEQUE
GRAFICO N
FACHADA PRINCIPAL - C.O.E.R. LAMBAYEQUE
.Q.2.4
PROGRAMA DE REQUERIMIENTO DE
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO
CUADRO N 25
PROGRAMA DE REQUERIMIENTOS DE EQUIPOS
DEL COER - LAMBAYEQUE
PROGRAMA DE REQUERIMIENTOS DE EQUIPOS
DEL COE REGIONAL
NOMBRE DEL EQUIPO
LAPTOP
IMPRESORAS DE ALTO VOLUMEN (IMPRES., COPIAD., SCAN)
PC INTEL COREL DUO 2
PROYECTOR MULTIMEDIA
PANTALLA LCD 42"
SERVIDOR DE RED
PUNTOS DE RED
PUNTOS DE RED PARA TELEFONIA
TV DVD GRABADOR (COMBO)
EQUIPO SONIDO (CD, DSK, USB)
HEAD SET
UNIDAD
UNIDADES
DE
REQUERIDAS
MEDIDA
Unidad
2
Unidad
5
Unidad
15
Unidad
2
Unidad
1
Unidad
1
Unidad
16
Unidad
8
Unidad
3
Unidad
1
Unidad
16
COMUNICACIONES
FACSMIL
EQUIPO TRANSRECEPTOR HF. ICOM - IC -78 BASE (SIN MODEM)
MODEM HF MODELO: PTC II E MARCA: SCS
EQUIPO TRANSRECEPTOR VHF ICOM. (BASE V - 800)
TORRES DE COMUNICACIN 36 MTS.
TELFONOS SATELITALES
TELFONO CELULAR
GPS MARCA GARMIN ETREX
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
2
1
1
1
1
1
8
CUADRO N 26
PROGRAMA DE REQUERIMIENTOS DE MOBILIARIO DEL COER - LAMBAYEQUE
PROGRAMA DE REQUERIMIENTOS DE MOBILIARIO DEL COE REGIONAL
NOMBRE DEL MOBILIARIO
UNIDAD
DE
MEDIDA
UNIDADES
REQUERIDAS
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
9
17
9
32
20
2
7
2
2
MOBILIARIO
.Q.2.5
PROGRAMA DE REQUERIMIENTO DE
CAPACITACIN A PROFESIONALES EN DEFENSA CIVIL EN
TEMAS DE ATENCIN DE EMERGENCIAS DESASTRES
CUADRO N 27
TALLERES DE CAPACITACIN A PROFESIONALES EN DEFENSA CIVIL EN
TEMAS DE ACCIONES DE ATENCIN DE EMERGENCIAS-DESASTRES.
Descripcin
NMERO DE CAPACITACIONES
NMERO DE DAS DE CAPACITACIN
NMERO DE CAPACITADOS
PAQUETE MATERIAL EDUCATIVO
CAPACITADORES/FACILITADORES
.Q.2.6
RESUMEN
REQUERIMIENTOS OPERATIVOS
Numero
1
15
15
15
1
PROGRAMA
DE
CUADRO N 28
CANTIDAD
PROMEDIO
AO
Pers/mes
12
Global/mes
Global/mes
Global/mes
Global/mes
12
12
12
12
Servicio/mes
Servicio/mes
Servicio/mes
12
12
12
4. MANTENIMIENTO
Mantenimiento de infraestructura (*)
Mantenimiento de equipo (*)
Paquete material de limpieza y mantenimiento de vehculos (***)
Consumo de combustible
Servicio/mes
Servicio/mes
Paquete/ao
Global/mes
1
1
1
12
12
DESCRIPCION / RUBROS
I. OPERACIN CORRIENTE
1. RECURSOS HUMANOS
PLANILLA TOTAL CON PROYECTO (*)
2. SERVICIOS VARIOS
Otros Servicios Terceros (**)
Bienes de Consumo
Materiales de Escritorio
Servicio de Limpieza y Vigilancia Seguridad
Otros Servicios
Servicio/mes
12
SUB - TOTAL
GASTOS ADMINISTRATIVOS
10%
IMPREVISTOS
5%
Q.3
Global
Global
GRUPO DE PARTIDAS
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
Construcciones Provisionales
Trabajos preliminares
Movimiento de Tierras
Obras de Concreto Simple
Concreto Armado
Subestructura
Superestructura
6.00 Muros de Albailera
7.00 Revoques y enlucidos
8.00 Varios (Limpieza permanente de obra, plantas)
9.00 Instalaciones Sanitarias
10.00 Instalaciones elctricas
Total Costo Directo por M2
Fuente: Estimacin: Consultores INDECI
Parcial
m2
S/.
12.54
15.51
71.70
66.31
Parcial
m2
US $
3.92
4.85
22.41
20.72
96.95
334.58
46.58
31.08
34.02
101.36
91.78
902.40
30.30
104.56
14.56
9.71
10.63
31.67
28.68
282
Acabados
CUADRO N 30
COMPONENTES DE LOS ACABADOS TIPO OFICINA
Alfombra de alto transito c/fieltro nacional (incluye zcalos)
Costo x M2
(US $ )
13.00
Coeficiente
1.00
Costo
asignado
13.00
18.00
24.00
180.00
90.00
1.00
0.50
0.50
0.25
18.00
12.00
90.00
22.50
150.00
150.00
0.10
0.10
15.00
15.00
80.00
0.20
16.00
201.50
10.30
211.80
Servicios Complementarios
CUADRO N 31
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS (Sistema de agua, Desague, Electrico)
UNIDAD
DE
MEDIDAD
DESCRIPCION / RUBROS
Sistema de Agua
Construccin de Pozo Tubular
Lnea de Impulsin
Construccin de Tanque Elevado y Cisterna
Construccin de Caseta para Pozo Tubular
Sistema de Desage
Construccin de Pozo Sptico
Construccin de Fosa de Percolacin
Sistema Elctrico (Red Primaria)
Ml
Ml
Unid
Unid
Unid
Unid
Global
COSTO
CON IGV
( US $)
COSTO SIN
IGV
( US $)
641.34
538.94
12.48
10.49
16,600.25 13,949.79
2,543.63 2,137.50
0.00
1,617.45 1,359.20
1,558.78 1,309.90
14,986.87 12,594.01
3,20
TIPO DE CAMBIO
(*) La profundidad de pozo, estar supeditado a lo recomendado por el Estudio de Prospeccin
Geoelctrica
Obras Exteriores
CUADRO N 32
UNIDAD
DE
MEDIDAD
COSTO
CON IGV
( US $)
COSTO SIN
IGV
( US $)
ML
ML
M2
M2
ML
M2
3,20
165.86
148.75
23.80
26.03
13.02
4.46
139.38
125.00
20.00
21.88
10.94
3.75
UNIDAD
DE
MEDIDAD
COSTO
CON IGV
( US $)
COSTO SIN
IGV
( US $)
Global
4,783.06
4,019.38
Global
1,785.00
1,500.00
Global
35,700.00
30,000.00
Global
14,280.00
12,000.00
DESCRIPCION / RUBROS
Instalaciones Especiales
CUADRO N 33
INSTALACIONES ESPECIALES
Sistemas de Climatizacin, Sanitario, Redundancia, etc. ( *)
DESCRIPCION / RUBROS
3,20
TIPO DE CAMBIO
(*) Para la determinacin de los costos, se ha tomado como referencia, el rea a construir y los
ambientes que requieren de instalaciones especiales.
Q.3.2 COSTOS
MOBILIARIO
UNITARIOS
DE
EQUIPAMIENTO
CUADRO N 34
COSTOS UNITARIOS DE EQUIPAMIENTO EN COMUNICACIN, INFORMACIN
Y SOPORTE TECNOLOGICO
NOMBRE DEL EQUIPO
UNIDAD
DE
MEDIDA
EQUIPAMIENTO COMPUTO
LAPTOP
IMPRESORAS DE ALTO VOLUMEN (IMPRES., COPIAD., SCAN)
PC INTEL COREL DUO 2
PROYECTOR MULTIMEDIA
PANTALLA LCD 42"
SERVIDOR DE RED
PUNTOS DE RED
PUNTOS DE RED PARA TELEFONIA
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
1,680.67
840.34
1,176.47
1,176.47
210.08
714.29
42.02
42.02
2,000.00
1,000.00
1,400.00
1,400.00
250.00
850.00
50.00
50.00
UNIDAD
DE
MEDIDA
Und
Und
Und
1,344.54 1,600.00
336.13
400.00
25.21
30.00
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
420.17
500.00
808.40
962.00
1,650.00 1,963.50
840.34 1,000.00
594.00
706.86
6,722.69 8,000.00
168.07
200.00
588.24
700.00
COMUNICACIONES
FACSMIL
EQUIPO TRANSRECEPTOR HF. ICOM - IC -78 BASE (SIN MODEM)
MODEM HF MODELO: PTC II E MARCA: SCS
EQUIPO TRANSRECEPTOR VHF ICOM. (BASE V - 800)
TORRES DE COMUNICACIN 36 MTS.
TELFONOS SATELITALES
TELFONO CELULAR
GPS MARCA GARMIN ETREX
CUADRO N 35
COSTOS UNITARIOS DE MOBILIARIO EN GENERAL
NOMBRE DEL MOBILIARIO
UNIDAD
DE
MEDIDA
Costo
Sin
Impuesto
Costo
Con
Impuesto
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
168.07
84.034
60.504
42.017
97.479
168.07
121.85
243.7
184.87
200.00
100.00
72.00
50.00
116.00
200.00
145.00
290.00
220.00
MOBILIARIO
Q.4
Una vez definido los costos unitarios por cada una de las partidas, tanto de
estructuras, acabados, as como de otras instalaciones, y conociendo el programa
funcional del proyecto procederemos a calcular el presupuesto correspondiente a la
infraestructura, el mismo que estar determinado por los Costos Directos, Gastos
Generales, Utilidades, Supervisin de Obra y el Impuesto General a las Ventas (IGV).
Aplicando los costos de infraestructura y de otras instalaciones relacionados con la
infraestructura, nos da como resultado los costos de inversin en infraestructura.
Asimismo cabe sealar que consideraremos un 2% de la inversin de la infraestructura
para el estudio definitivo (expediente tcnico), 15% de Gastos Generales y Utilidades,
5% para Supervisin de Obras.
PROYECTO ALTERNATIVO 1:
El Proyecto alternativo N 01, respecto a infraestructura, considera el componente
construccin de infraestructura para el COER de la Regin Lambayeque.
En el cuadro N
, muestra el Programa funcional de reas y ambientes para el
Proyecto alternativo 1, describindole costo del Estudio de definitivo (expediente
tcnico, as como el programa de infraestructura fsica (Obras civiles, Acabados
interiores, Servicios complementarios y obras exteriores); tambin se describe los
costos que se incurrir respecto a las instalaciones especiales dentro de la
infraestructura COER - Lambayeque, necesarias para su buen funcionamiento,
complementaria a los costos anteriormente descritos se consideran los gastos
generales y de supervisin.
CUADRO N 36
DESCRIPCION / RUBROS
ESTUDIOS DEFINIVOS
Expediente Tcnico Licitacin Obra
N
UNIDA
DES
REQUE
RIDAS
UNIDA
D DE
MEDID
A
PRECIO
UNITARIO
($)
COSTO
TOTAL ($)
Sin
Imp.
19%
Sin Imp.
19%
Global
5,542
5,542.11
5,542
14,903
17,735
14,903.14
14,903
17,734.74
17,735
282
212
73,519
47,126
277,105
89,352
758
902
67,109
570
678
73,519 197,698 235,261
47,126 126,724 150,802
745,157
240,273
180,461
197,698
126,724
886,737
285,925
214,748
235,261
150,802
56,403
56,403
56,403
151,672
151,672
180,490
180,490
115,266
115,266
137,167
137,167
2.00%
PROGRAMA INFRAESTRUCTURA FISICA
317
M2
OBRAS INTERIORES COER
316.85 M2
ACABADOS INTERIORES
316.85 M2
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS (Sistema de agua, Desage, Elctrico)
1.00 Global
OBRAS EXTERIORES (Portada de ingreso, cerco, playa estacionamiento y grass) 1.00 Global
INSTALACIONES ESPECIALES
Sistemas de Climatizacin, Sanitario, Redundancia (Vase nota)
Global
GASTOS GENERALES
Gastos Generales y Comisin Contratista
Global
41,566
41,566
151,672 180,490
15.00%
SUPERVISION
Costo Supervisin
Global
13,855
13,855
38,422
38,422
45,722
45,722
388,929
394,472
1,050,518
1,065,421
1,250,116
1,267,851
5.00%
Nota:
Sistema de Climatizacin
Sistema de Aire Acondicionado
Sistema de Ventilacin
Sensores de Temperatura
Sistema de Extractores
Sistema Sanitario
Sistema de Control Contra Incendio
Sistema de Redundancia
Sistema de Redundancia Ininterrumpida de Energa
Sistema Redundante de Aire Acondicionado
3,20
PROYECTO ALTERNATIVO 2:
El Proyecto alternativo N 02, respecto a infraestructura, considera el componente
Alquiler de ambientes para el funcionamiento del COER de la Regin Lambayeque.
En el cuadro N , muestra el Programa funcional de reas alquiladas 11, en la cual se
considera rea techada ms rea libre, totalizando un rea de 2,000 m2; adems se
considera la ubicacin del alquiler, distribucin de ambientes, servicios bsicos, entre
otros requisitos mnimos indispensables para el buen funcionamiento del COER de la
Regin Lambayeque. Al igual que el proyecto alternativo N 01, se considera el tems,
Acabados interiores (alfombra Cortinas, entre otros, que sern acondicionados en
reas que lo requieren segn su funcionalidad), tambin se describe los costos que se
incurrir respecto a las instalaciones especiales dentro de la infraestructura COER Lambayeque, necesarias para esta infraestructura, complementariamente a los costos
anteriormente descritos se consideran los gastos generales y de supervisin.
11
CUADRO N 37
DESCRIPCION / RUBROS
ESTUDIOS DEFINIVOS
Expediente Tcnico
N
UNIDA
DES
REQU
ERIDA
S
Costo Unitario
(S/.)
Con
Imp.
UNIDAD
DE
MEDIDA
Global
PRECIO
UNITARIO
($)
COSTO
TOTAL ($)
5,850
5,850.00
5,850
Sin Imp.
19%
Sin Imp.
19%
18,720
15,731.09
15,731
18,720.00
18,720
1,048,739
1,248,000
968,067
80,672
1,152,000
96,000
151,672
180,490
151,672
180,490
39,000
39,000
108,151
108,151
128,700
128,700
19,500
54,076
64,350
15,731
1.50%
PROGRAMA DE ALQUILER ( AREA TECHADA + AREA LIBRE)
ALQUILER DE 2,000 M2 (Incluye el 84.169 % de Area Libre) (1)
ACABADOS INTERIORES (Alfombra, Cortinas, otros)
390,000
2,000
1
M2
Global
180
30,000
INSTALACIONES ESPECIALES
Sistemas de Climatizacin, Sanitario, Redundancia (Vase nota)
GASTOS GENERALES
Gastos Generales
360,000
30,000
484
80,672
576
96,000
56,403
1
Global
Global
56,403
56,403
151,672
180,49
0
10.00%
SUPERVISION
Costo Supervisin
Global
19,500
54,076
64,350
504,903
1,362,639
1,621,540
510,753
1,378,370
1,640,260
5.00%
Nota:
Sistema de Climatizacin
Sistema de Aire Acondicionado
Sistema de Ventilacin
Sensores de Temperatura
Sistema de Extractores
Sistema Sanitario
Sistema de Control Contra Incendio
Sistema de Redundancia
Sistema de Redundancia Ininterrumpida de Energa
Sistema Redundante de Aire Acondicionado
3,20
Q.5
CUADRO N 38
N
UNIDA
UNIDA
D DE
DES
MEDID
REQUE
A
RIDAS
PRECIO
UNITARIO ($)
COSTO
TOTAL ($)
EQUIPAMIENTO COMPUTO
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
2
5
15
2
1
1
16
8
3
1
16
2,000.00
1,000.00
1,400.00
1,400.00
250.00
850.00
50.00
50.00
1,600.00
400.00
30.00
40,780.00
4,000.00
5,000.00
21,000.00
2,800.00
250.00
850.00
800.00
400.00
4,800.00
400.00
480.00
5,378
2,689
3,765
3,765
672
2,286
134
134
4,303
1,076
81
6400
3200
4480
4480
800
2720
160
160
5120
1280
96
109,660.50
10,756.30
13,445.38
56,470.59
7,529.41
672.27
2,285.71
2,151.26
1,075.63
12,907.56
1,075.63
1,290.76
130,496
12,800
16,000
67,200
8,960
800
2,720
2,560
1,280
15,360
1,280
1,536
FACSMIL
Und
500.00
15,932.36
1,000.00
1,345
1600
42,843.32
2,689.08
50,984
3,200
Und
Und
Und
Und
Und
Und
2
1
962.00
1,963.50
1,000.00
706.86
8,000.00
200.00
962.00
1,963.50
1,000.00
706.86
8,000.00
1,600.00
2,587
5,280
2,689
1,901
21,513
538
3078.4
6283.2
3200
2261.952
25600
640
2,586.89
5,280.00
2,689.08
1,900.80
21,512.61
4,302.52
3,078
6,283
3,200
2,262
25,600
5,120
LAPTOP
IMPRESORAS DE ALTO VOLUMEN (IMPRES., COPIAD., SCAN)
PC INTEL COREL DUO 2
PROYECTOR MULTIMEDIA
PANTALLA LCD 42"
SERVIDOR DE RED
PUNTOS DE RED
PUNTOS DE RED PARA TELEFONIA
TV DVD GRABADOR (COMBO)
EQUIPO SONIDO (CD, DSK, USB)
HEAD SET
COMUNICACIONES
1
1
1
1
8
Und
TOTALES
TIPO DE CAMBIO
NOTA : FUENTE: OFICINA ESTADISTICA Y TELEMATICA-INDECI LIMA.
1
86
3,20
700.00
700.00
56,712.36
1,882
2240
1,882.35
2,240
152,503.83
181,480
Q.6
CUADRO N 39
UNIDA
D DE
MEDID
A
N
UNID
PRECIO
ADES
UNITARIO
REQU
($)
ERIDA
S
9
17
9
32
20
2
7
2
2
3,20
200.00
100.00
72.00
50.00
116.00
200.00
145.00
290.00
220.00
COSTO
TOTAL ($)
1,800.00
1,700.00
648.00
1,600.00
2,320.00
400.00
1,015.00
580.00
440.00
10,503.00
538
269
194
134
312
538
390
780
592
640
320
230
160
371
640
464
928
704
4,840
4,571
1,743
4,303
6,239
1,076
2,729
1,560
1,183
28,243
5,760
5,440
2,074
5,120
7,424
1,280
3,248
1,856
1,408
33,610
Q.7
CUADRO N 40
UNIDAD
DE
MEDIDA
10%
1. RECURSOS HUMANOS
Honorarios consultor (Facilitador)
2. CAPACITACION
Paquete Capacitador (*)
Honor/da
15
300
4,500
4,500
Paquete
15
50
750
750
SUB TOTAL
GASTOS ADMINISTRATIVOS
10%
IMPREVISTOS
5%
5,250
960
13,091 14,400
13,091 14,400
134
160
2,017
2,017
2,400
2,400
15,108 16,800
Global
525
1,511
1,680
Global
263
755
840
TOTAL
TIPO DE CAMBIO
873
6,038
3.20
17,374 19,320
Q.7
PRESUPUESTOS DE INVERSIN Y OPERACIN PARA
CADA PROYECTO ALTERNATIVO
.Q.7.1
PRE OPERATIVO.
CUADRO N 41
DESCRIPCION / RUBROS
ESTUDIOS DEFINIVOS
Expediente Tcnico
2.00%
INVERSIN INFRAESTRUCTURA
PROGRAMA AREAS Y AMBIENTES
OBRAS INTERIORES COER
ACABADOS INTERIORES
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS (Sistema de
agua, Desague, Electrico)
OBRAS EXTERIORES (Portada de ingreso, cerco,
playa estacionamiento y grass)
INSTALACIONES ESPECIALES
Sistemas de Climatizacin, Sanitario, Redundancia
GASTOS GENERALES
Gastos Generales y Comisin Contratista
15.00%
SUPERVISION
N UNIDADES
REQUERIDAS
UNIDAD
DE
MEDIDA
PRECIO
UNITARIO
($)
COSTO
TOTAL ($)
(Incluye IGV)
5,542
5,542.11
5,542
Costo Unitario
(S/.)
Con
Sin
Imp.
Imp.
19%
14,903
19%
17,735
14,903.14
14,903
17,734.74
17,735
902
678
1,050,518
745,157
240,273
180,461
1,250,116
886,737
285,925
214,748
Estudio
316.85
316.85
316.85
M2
M2
M2
282
212
388,929
277,105
89,352
67,109
Global
73,519
73,519
197,698 235,261
197,698
235,261
Global
47,126
47,126
126,724 150,802
126,724
150,802
Global
56,403
56,403
56,403
151,672 180,490
151,672
151,672
180,490
180,490
Global
41,566
41,566
115,266
115,266
137,167
137,167
13,855
38,422
45,722
758
570
Costo Supervisin
Global
13,855
38,422
45,722
67,215.36
67,215.36
180,747.19
180,747.19
215,089.15
215,089.15
56,712.36
10,503.00
152,503.83
28,243
181,480
33,610
5.00%
INVERSIN EQUIPAMIENTO
PROGRAMA EQUIPAMIENTO
Equipos de Informacion, Comunicacin y Soporte
Tecnologico COER
Mobiliario COER
1
1
Global
Global
SUB-TOTAL
CAPACITACION RRHH
PROGRAMA CAPACITACION
Talleres de capacitacion a profesionales en Defensa
Civil en temas de prevencion y atencion de
emergencias-desastres
461,686.94
Global
PARCIAL
GASTOS ADMINISTRATIVOS:
5%
IMPREVISTOS:
3%
6,037.50
6,037.50
17,373.87
17,373.87
19,320.00
19,320.00
6,038
17,374
19,320
467,724.44
1,263,542.20 1,502,260.31
Global
23,386.22
63,177.11
75,113.02
Global
14,031.73
37,906.27
45,067.81
TOTAL INVERSIN
TIPO DE CAMBIO
1,246,168.33 1,482,940.31
505,142.40
3,20
1,364,625.58 1,622,441.14
CUADRO N 42
RESUMEN INVERSIN
PROGRAMA FUNCIONAL DE AREAS, AMBIENTES Y
EQUIPAMIENTO
ALTERNATIVA 1
Costo Total (S/.)
Con Imp.
Sin Imp.
19%
DESCRIPCION / RUBROS
COSTO
TOTAL ($)
5,542
14,903
17,735
COSTO DIRECTO
333,508
896,829
1,067,227
41,566
115,266
137,167
SUPERVISION (5%)
13,855
38,422
45,722
INVERSIN EQUIPAMIENTO
67,215
180,747
215,089
6,038
17,374
19,320
SUB TOTAL
GASTOS ADMINISTRATIVOS: 5%
23,386
63,177
75,113
IMPREVISTOS: 3%
14,032
37,906
45,068
CUADRO N 43
PLAN DE IMPLEMENTACION ALTERNATIVA N 01
CUADRO N 44
PRESUPUESTO PRE-OPERATIVO
PROGRAMA FUNCIONAL DE AREAS, AMBIENTES, EQUIPAMIENTO Y CAPACITACIN
ALTERNATIVA 2
DESCRIPCION / RUBROS
ESTUDIOS DEFINIVOS
Expediente Tcnico
N UNIDADES
REQUERIDAS
UNIDAD
DE
MEDIDA
Estudio
Costo Unitario
(S/.)
Con
Imp.
Sin
Imp.
19%
Sin Imp.
19%
15,731
18,720
15,731.09
15,731
18,720.00
18,720
576
96,000
1,362,639
1,048,739
968,067
80,672
1,621,540
1,248,000
1,152,000
96,000
151,672
151,672
180,490
180,490
PRECIO
UNITARIO
($)
COSTO
TOTAL ($)
(Incluye IGV)
5,850
5,850.00
5,850
484
80,672
151,672 180,490
2.00%
INVERSIN INFRAESTRUCTURA - 10 AOS
PROGRAMA DE ALQUILER ( AREA TECHADA + AREA LIBRE)
ALQUILER DE 2,000 M2 (Incluye el 78.9 % de Area Libre)
ACABADOS INTERIORES (Alfombra, Cortinas, otros)
INSTALACIONES ESPECIALES
Sistemas de Climatizacin, Sanitario, Redundancia
GASTOS GENERALES
Gastos Generales y Comisin Contratista
10.00%
SUPERVISION
Costo Supervisin
2,000
1
M2
Global
180
30,000
504,903
390,000
360,000
30,000
Global
56,403
56,403
56,403
Global
39,000
39,000
108,151
108,151
128,700
128,700
Global
19,500
19,500
54,076
54,076
64,350
64,350
1
5.00%
INVERSIN EQUIPAMIENTO
PROGRAMA EQUIPAMIENTO
Equipos de Informacion, Comunicacin y Soporte Tecnologico
COER
Mobiliario COER
1
1
Global
Global
SUB-TOTAL
Global
PARCIAL
GASTOS ADMINISTRATIVOS:
5%
IMPREVISTOS:
3%
215,089.15
215,089.15
56,712.36
10,503.00
152,503.83
28,243
181,480
33,610
1,559,116.91 1,855,349.12
6,037.50
6,037.50
17,373.87
17,373.87
19,320.00
19,320.00
6,038
17,374
19,320
584,005.98
1,576,490.78 1,874,669.12
Global
29,200.30
78,824.54
93,733.46
Global
17,520.18
47,294.72
56,240.07
TOTAL INVERSIN
TIPO DE CAMBIO
180,747.19
180,747.19
577,968.48
CAPACITACION RRHH
PROGRAMA CAPACITACION
Talleres de capacitacion a profesionales en Defensa Civil en
temas de prevencion y atencion de emergencias-desastres
67,215.36
67,215.36
630,726.45
3,20
1,702,610.04 2,024,642.65
CUADRO N 47
GASTOS ADMINISTRATIVOS
10%
IMPREVISTOS
5%
Global
Global
DESCRIPCION / RUBROS
35,212
ALTERNATIVA 1 Y 2
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
PROMEDIO AO
19%
39,939
17,606
19,969
Costo Anual (S/.)
459,296
Con
Imp.
35,527
40,313
Costo Anual
17,763
20,157
Promedio
(S/.)
408,558
Sin Imp.
463,602
Con
Imp.
355,268
403,132
177,634
201,566
Costo Total (S/.)
4,085,577
Sin Imp.
4,636,018
Con
Imp.
19%
19%
19%
119%
10%
10%
10%
10%
Pers/mes
12
2,273
2,500
218,182
218,182
240,000
240,000
COSTO
CANTIDAD CANTIDA
COSTO
COSTO
120,000
UNITARI 100,840
MENSUAL
D ANUAL
MES
(S/.) AO
(S/.)
12
840
80,672
96,000
O1,000
(S/.)
12
840
1,000
10,084
12,000
2
24
50
100
1200
420
500
5,042
6,000
112
12
80
80
960
420
500
5,042
6,000
112
12
200
200
2400
Unidad
1
12
50
50
600
6,555
7,800
Galn
1
2
50
50
100
Servicio/mes
12
84
100
1,008
1,200
480
5260
Servicio/mes
12
42
50
504
600
Servicio/mes
12
420
500
5,042
6,000
UNIDAD
Global/mes
Global/mes
Galn
Global/mes
Unidad
Global/mes
Unidad
218,182
218,182
240,000
240,000
2,181,818
2,181,818
2,400,000
2,400,000
100,840
80,672
10,084
5,042
5,042
120,000
96,000
12,000
6,000
6,000
1,008,403
806,723
100,840
50,420
50,420
1,200,000
960,000
120,000
60,000
60,000
6,603
1,016
508
5,080
7,858
1,209
604
6,045
66,034
10,160
5,076
50,798
78,580
12,090
6,040
60,450
4. MANTENIMIENTO
Mantenimiento de infraestructura (*)
Mantenimiento de equipo (*)
Paquete material de limpieza y mantenimiento de vehculos (***)
Consumo de combustible
Servicio/mes
Servicio/mes
Paquete/ao
Global/mes
1
1
1
12
2,950
2,266
4,420
168
3,511
2,697
5,260
200
20,494
2,950
2,266
13,261
2,017
24,388
3,511
2,697
15,780
2,400
23,592
4,703
3,612
13,261
2,017
28,074
5596
4298
15,780
2400
235,916
47,025
36,118
132,605
20,168
280,740
55,960
42,980
157,800
24,000
Servicio/mes
Servicio/mes
12
12
420
84
500
100
6,050
5,042
1,008
7,200
6,000
1,200
6,050
5,042
1,008
7,200
6,000
1,200
60,504
50,420
10,084
72,000
60,000
12,000
352,121
399,388
355,268
403,132
3,552,675
4,031,320
SUB - TOTAL
CUADRO N 45
RESUMEN INVERSIN
PROGRAMA FUNCIONAL DE AREAS, AMBIENTES Y
EQUIPAMIENTO
ALTERNATIVA 2
DESCRIPCION / RUBROS
COSTO
TOTAL ($)
5,850
COSTO DIRECTO
18,720
39,000
108,151
128,700
SUPERVISION (5%)
19,500
54,076
64,350
INVERSIN EQUIPAMIENTO
67,215
180,747
215,089
6,038
17,374
19,320
SUB TOTAL
GASTOS ADMINISTRATIVOS: 5%
29,200
78,825
93,733
IMPREVISTOS: 3%
17,520
47,295
56,240
CUADRO N 46
PLAN DE IMPLEMENTACION ALTERNATIVA N 02
CUADRO N 48
UNIDAD
DE
MEDIDA
AOS
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
19%
10%
Costo Total
(S/.)
CON IMP.
I. OPERACIN
CORRIENTE
1. RECURSOS
HUMANOS
PLANILLA TOTAL
CON PROYECTO
2. SERVICIOS
VARIOS
Otros Servicios
Terceros
Pers/mes
Bienes de Consumo
Materiales de
Escritorio
Servicio de Limpieza y
Vigilancia Seguridad
Global/m
es
Global/m
es
Global/m
es
Global/m
es
3. SERVICIOS
BSICOS
Servicio de Energa
Elctrica
Servicio de Agua y
Desague
Servicio de Telefona
Movil y Fija
Servicio/
mes
Servicio/
mes
Servicio/
mes
218,182
240,000
240000
240,000
240,000
240,000
240,000
240,000
240,000
240,000
240,000
240,000
2,400,000.00
218,182
240,000
240,000
240,000
240,000
240,000
240,000
240,000
240,000
240,000
240,000
240,000
2,400,000.00
100,840
120,000
120,000
120,000
120,000
120,000
120,000
120,000
120,000
120,000
120,000
120,000
1,200,000.00
80,672
96,000
96,000
96,000
96,000
96,000
96,000
96,000
96,000
96,000
96,000
96,000
960,000.00
10,084
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
120,000.00
5,042
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
60,000.00
5,042
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
60,000.00
6,555
7,800
1,008
1,200
504
600
5,042
6,000
7,800
7,800
7,800
7,800
7,800
7,800
7,800
7,800
7,800
7,800
78,000.00
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
12,000.00
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
6,000.00
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
60,000.00
4. MANTENIMIENTO
Mantenimiento de
infraestructura
Mantenimiento de
equipo (*)
Paquete material de
limpieza y
mantenimiento de
vehculos
Consumo de
combustible
5. BIENES DE
DISTRIBUCIN
GRATUITA Y OTROS
SERVICIOS
Bienes de Distribucin
Gratuita Lima
Otros Servicios
20,494
24,388
2,950
3,511
3,511
3,511
3,511
3,511
3,511
3,511
3,511
3,511
3,511
3,511
35,110.00
2,266
2,697
2,697
2,697
2,697
2,697
2,697
2,697
2,697
2,697
2,697
2,697
26,970.00
13,261
15,780
15,780
15,780
15,780
15,780
15,780
15,780
15,780
15,780
15,780
15,780
157,800.00
2,017
2,400
2,400
2,400
2,400
2,400
2,400
2,400
2,400
2,400
2,400
2,400
24,000.00
6,050
7,200
5,042
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
60,000.00
1,008
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
12,000.00
352,121
399,388
399,388
399,388
399,388
399,388
399,388
399,388
399,388
399,388
399,388
399,388
3,993,880.00
Global
35,212
39,939
39,939
39,939
39,939
39,939
39,939
39,939
39,939
39,939
39,939
39,939 0
399,388.00
Global
17,606
19,969
19,969
19,969
19,969
19,969
19,969
19,969
19,969
19,969
19,969
19,969 0
199,694.00
404,940
459,296
459,296
459,296
459,296
459,296
459,296
459,296
459,296
459,296
459,296
Servicio/
mes
Servicio/
mes
Paquete/
ao
Global/m
es
Servicio/
mes
Servicio/
mes
SUB - TOTAL
GASTOS
ADMINISTRATIVOS
10%
IMPREVISTOS
5%
TOTAL COSTOS
OPERATIVOS CON
IMPUESTOS
24,388
7,200
24,388
7,200
24,388
7,200
24,388
7,200
CUADRO N 49
24,388
7,200
24,388
7,200
24,388
7,200
24,388
7,200
24,388
7,200
24,388
7,200
459,296
243,880.00
72,000.00
4,592,962.00
IMPUESTOS)
COER - LAMBAYEQUE
ALTERNATIVA 1 Y 2
DESCRIPCION /
RUBROS
UNIDAD
DE
MEDIDA
AOS
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
19%
10%
Costo Total
(S/.)
SIN IMP.
I. OPERACIN
CORRIENTE
1. RECURSOS
HUMANOS
PLANILLA TOTAL
CON PROYECTO
2. SERVICIOS
VARIOS
Otros Servicios
Terceros
Pers/mes
Bienes de Consumo
Materiales de
Escritorio
Servicio de Limpieza y
Vigilancia Seguridad
Global/m
es
Global/m
es
Global/m
es
Global/m
es
3. SERVICIOS
BSICOS
Servicio de Energa
Elctrica
Servicio de Agua y
Desague
Servicio de Telefona
Movil y Fija
Servicio/
mes
Servicio/
mes
Servicio/
mes
4. MANTENIMIENTO
218,182
240,000
218.182
218,182
218,182
218,182
218,182
218,182
218,182
218,182
218,182
218,182
2,181,818.18
218,182
240,000
218,182
218,182
218,182
218,182
218,182
218,182
218,182
218,182
218,182
218,182
2,181,818.18
100,840
120,000
100,840
100,840
100,840
100,840
100,840
100,840
100,840
100,840
100,840
100,840
1,008,403.36
80,672
96,000
80,672
80,672
80,672
80,672
80,672
80,672
80,672
80,672
80,672
80,672
806,722.69
10,084
12,000
10,084
10,084
10,084
10,084
10,084
10,084
10,084
10,084
10,084
10,084
100,840.34
5,042
6,000
5,042
5,042
5,042
5,042
5,042
5,042
5,042
5,042
5,042
5,042
50,420.17
5,042
6,000
5,042
5,042
5,042
5,042
5,042
5,042
5,042
5,042
5,042
5,042
50,420.17
6,555
7,800
1,008
1,200
504
600
5,042
6,000
20,494
24,388
6,555
7,608
6,555
7,608
6,555
7,608
6,555
7,608
6,555
7,608
70,815.13
1,008
1,008
1,008
1,008
1,008
1,008
1,008
1,008
1,008
1,008
10,084.03
504
600
504
600
504
600
504
600
504
600
5,521.01
5,042
6,000
5,042
6,000
5,042
6,000
5,042
6,000
5,042
6,000
55,210.08
20,494
20,494
20,494
20,494
20,494
20,494
20,494
20,494
20,494
20,494
204,941.18
Mantenimiento de
infraestructura
Mantenimiento de
equipo (*)
Paquete material de
limpieza y
mantenimiento de
vehculos
Consumo de
combustible
5. BIENES DE
DISTRIBUCIN
GRATUITA Y OTROS
SERVICIOS
Bienes de Distribucin
Gratuita Lima
Otros Servicios
Servicio/
mes
Servicio/
mes
2,950
3,511
2,950
2,950
2,950
2,950
2,950
2,950
2,950
2,950
2,950
2,950
29,504.20
2,266
2,697
2,266
2,266
2,266
2,266
2,266
2,266
2,266
2,266
2,266
2,266
22,663.87
13,261
15,780
13,261
13,261
13,261
13,261
13,261
13,261
13,261
13,261
13,261
13,261
132,605.04
2,017
2,400
2,017
2,017
2,017
2,017
2,017
2,017
2,017
2,017
2,017
2,017
20,168.07
6,050
7,200
5,042
6,000
5,042
5,042
5,042
5,042
5,042
5,042
5,042
5,042
5,042
5,042
50,420.17
1,008
1,200
1,008
1,008
1,008
1,008
1,008
1,008
1,008
1,008
1,008
1,008
10,084.03
352,121
399,388
352,121
353,175
352,121
353,175
352,121
353,175
352,121
353,175
352,121
353,175
3,526,482.05
Global
35,212
39,939
35,212
35,318
35,212
35,318
35,212
35,318
35,212
35,318
35,212
35,318 0
352,648.20
Global
17,606
19,969
17,606
17,659
17,606
17,659
17,606
17,659
17,606
17,659
17,606
17,659 0
176,324.10
404,940
459,296
404,940
406,151
404,940
406,151
404,940
406,151
404,940
406,151
404,940
Paquete/
ao
Global/m
es
Servicio/
mes
Servicio/
mes
SUB - TOTAL
GASTOS
ADMINISTRATIVOS
10%
IMPREVISTOS
5%
TOTAL COSTOS
OPERATIVOS CON
IMPUESTOS
6,050
6,050
6,050
6,050
6,050
6,050
6,050
6,050
6,050
6,050
406,151
60,504.20
4,055,454.35
.R.3
Ver Cuadros N 50 y 51 :
CUADRO N 50
CUADRO N 51
EVALUACIN
CAPITULO:
.S.1
FATORES DE CORRECIN
.S.2
DETERMINACION DEL VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS
TOTALES (VACT) PARA CADA PROYECTO ALTERNATIVO.
En este paso, es necesario estimar el valor actual de los costos sobre la base del flujo
de costos ya elaborados, que incluye el costo de inversin y los costos de operacin y
mantenimiento. Para ello, se utiliza la siguiente ecuacin:
n
VACT
t 1
FCt
VR
t
(1 COK ) (1 COK ) n
Utilizaremos el Valor Actual de los Costos Totales (VACT a precios sociales. La tasa de
descuento social utilizada para actualizar los costos es de 11% anual establecida por
la DGPMSP-MEF. Los resultados se muestran en los cuadros adjuntos.
Los Valores Actuales de los Costos Totales (VACT de los Costos Totales (VAECT) para
cada una de las alternativas del proyecto son las siguientes:
VACT PS ALT 1: S/. 3,622,245
VACT PS ALT 2: S/. 3,951,425
Ver Cuadros N 52 y 53
CUADRO N 52
CUADRO N 53
T.2.
DETERMINACION DEL RATIO COSTO EFECTIVIDAD (CE)
Y SELECCIN DEL MEJOR PROYECTO ALTERNATIVO
IDENTIFICACIN DE LOS BENEFICIOS SOCIALES QUE LOGRAR EL PROYECTO
En el caso del presente proyecto de desarrollo institucional, los beneficios asociados
estn relacionados con las lneas de accin (equivalentes a los componentes):
Suficiente y adecuadas capacidades fsicas para la instalacin del COER de la
Regin Lambayeque, para acciones de prevencin y atencin de Emergencias
Desastres.
Suficiente y adecuado equipamiento ofimtico y soporte tcnico, mobiliario y
maquinaria del COER de la Regin Lambayeque, para la prestacin eficiente de
los servicios.
Suficientes recursos humanos en la Sede del Gobierno Regional, especializados
en Prevencin y Atencin de Emergencias-Desastres
Fluida articulacin con los Comits Regionales de Defensa Civil, Comits
Provinciales de Defensa Civil y Comits Distritales de Defensa Civil.
Mejora de la interaccin y fluida coordinacin con otros organismos que
conforman el SIREDECI relacionados con las actividades Cientficas y
Tecnolgicas, Cooperacin Internacional, ONGs, entre otros.
Es importante destacar que el principal beneficio indirecto de este tipo de proyectos es el
efecto demostracin que puede generar en otras instituciones pblicas, favoreciendo una
corriente de modernizacin a todo nivel.
Asimismo se puede considerar como parte de los beneficios asociados al presente
proyecto:
Mejora en el funcionamiento de las actividades del Comit Regional de Defensa
Civil, que aumenta los incentivos de quienes trabajan en el.
Mejores instrumentos, insumos y personal para estimar y evaluar los riesgos de
desastres, que a consecuencia de la manifestacin de los peligros naturales y/o
inducido por el hombres puedan presentarse en cualquier punto del territorio nacional.
Educar, capacitar y preparar a la poblacin para planificar y ejecutar acciones de
prevencin principalmente e incrementar su capacidad de respuesta efectiva en caso
de desastres.
Promover la priorizacin en la ejecucin de los planes y programas de desarrollo que
consideren la prevencin como uno de sus componentes principales.
Coordinar la participacin interinstitucional para desarrollar una planificacin conjunta
que propicie el desarrollo sostenible del pas minimizando el efecto de los desastres.
Lneas de accin
Implementacin de
infraestructura COER
Lambayeque
Implementacin de equipos.
Equipos de cmputo y de
oficina.
Equipos de comunicacin
Inmediatos
Nmero de unidades
construidas,
Nmero de funcionarios
(administrativos y de nivel
gerencial) por equipo.
Nmero de Unidades por
equipo.
Mejora de la interaccin y
fluida coordinacin con otros
organismos que conforman el
SIREDECI relacionados con
las actividades Cientficas y
Tecnolgicas, Cooperacin
Internacional, ONGs, entre
otros
Capacitacin de funcionarios en:
Planeamiento estratgico.
Nmero de procesos
interconectados.
Nmero de unidades
interconectadas.
Nmero de funcionarios con
acceso al sistema de
informacin.
Nmero de procesos
interconectados.
Nmero de organismos
interconectados.
Nmero de funcionarios con
acceso al sistema de
informacin.
Nmero de funcionarios
capacitados.
De mediano plazo
Nmero de unidades efectivas
Capacitacin de Recursos
T.3.
DETERMINACION DEL RATIO COSTO EFECTIVIDAD Y
SELECCIN DEL MEJOR PROYECTO ALTERNATIVO.
La rentabilidad social del proyecto a seleccionar se determinar de acuerdo al criterio de
menor Costo Eficiencia (CE).
CUADRO N 55
RESUMEN
RATIO COSTO-EFICIENCIA ALTERNATIVAS
ALTERNATIVA
PROYECTO
POSIBLE P1
Valor
Nmero de
beneficiarios
VACT
CE
ALTERNATIVA (P2)
% de cobertura/impacto
100%
866,958
3,622,245
4.18
866,958
3,951,425
4.56
Segn estos resultados, se preferira el proyecto alternativo 1 por tener un menor ratio
costo efectividad.
Los Ratios Costo-Eficacia resultantes del anlisis determinan que la mejor alternativa resulta
la alternativa P1: (INCLUYE LA CONSTRUCCION DEL COER).
U. ANLISIS DE SENSIBILIDAD
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
1. Parmetros y variables consideradas en el nalisis de sensibilidad
PARAMETROS
VARIABLES
1) % DE LA INVERSIN TOTAL
2) % DE LA DEMANDA CUBIERTA POR EL PROYECTO
Infraestructura
N de Beneficiarios
(M2)
X
X
ESCENARIOS
PESIMISTA
PROBABLE
OPTIMISTA
IMPREVISTO
RANGO DE
VARIACIN
55%
60%
65%
70%
75%
80%
85%
90%
100%
110%
120%
130%
U.2.
ESTIMACION DE LOS CAMBIOS EN EL INDICADOR DE
RENTABILIDAD SOCIAL ANTE MODIFICACIONES DE LAS VARIABLES
INCIERTAS ANTES DEFINIDAS
RESUMEN
ANALISIS DE SENSIBILIDAD 1
INVERSIN EN
INFRAESTRUCTURA
(SIN
INDICADORES
VACT
RANGO DE
C-E
ESCENARIOS
INSTALACIONES
(BENEFICIARIOS Alternativa
VARIACIN
ALTERNATIVA 1
ESPECIALES)
)
1
Alternativa 1
PESIMISTA
PROBABLE
OPTIMISTA
IMPREVISTO
55%
60%
65%
70%
75%
80%
85%
90%
100%
110%
120%
130%
1,182,020
1,220,150
1,258,280
1,296,409
1,334,539
1,372,669
1,410,798
1,448,928
1,525,188
1,601,447
1,677,706
1,753,966
866,958
866,958
866,958
866,958
866,958
866,958
866,958
866,958
866,958
866,958
866,958
866,958
4,019,044
4,055,116
4,091,189
4,127,261
4,163,334
4,199,407
4,235,479
4,271,552
4,343,697
4,415,843
4,487,988
4,560,133
4.64
4.68
4.72
4.76
4.80
4.84
4.89
4.93
5.01
5.09
5.18
5.26
ANALISIS DE SENSIBILIDAD 2
INVERSIN EN
INFRAESTRUCTURA INDICADORES
VACT
RANGO DE
C-E
ESCENARIOS
(SIN
(BENEFICIARIOS Alternativa
VARIACIN
ALTERNATIVA 1
INSTALACIONES
) Alternativa 1
1
ESPECIALES)
PESIMISTA
PROBABLE
OPTIMISTA
IMPREVISTO
55%
60%
65%
70%
75%
80%
85%
90%
100%
110%
120%
130%
762,594
762,594
762,594
762,594
762,594
762,594
762,594
762,594
762,594
762,594
762,594
762,594
1,343,784
1,387,132
1,430,480
1,473,828
1,517,176
1,560,524
1,603,871
1,647,219
1,733,915
1,820,611
1,907,307
1,994,002
3,622,245
3,622,245
3,622,245
3,622,245
3,622,245
3,622,245
3,622,245
3,622,245
3,622,245
3,622,245
3,622,245
3,622,245
2.70
2.61
2.53
2.46
2.39
2.32
2.26
2.20
2.09
1.99
1.90
1.82
Elaboracin: UF - GRIN
W.
COSTO TOTAL ( A
Precios Privados)
($)
(S/.)
(S/.)
5,542
296,816
41,566
13,855
0
0
23,386
14,032
17,735
946,141
137,167
45,722
0
0
75,113
45,068
100%
89%
100%
100%
0%
0%
100%
100%
GOBIERNO REGIONAL
LAMBAYEQUE
($)
(S/.)
%
TOTAL
(%)
5,542
333,508
41,566
13,855
67,215
6,038
23,386
14,032
505,142
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
17,735
1,067,227
137,167
45,722
215,089
19,320
75,113
45,068
1,622,441
395,197 1,266,946
FONDOS DE AYUDA
HUMANITARIA
INTERNACIONAL
0
36,692.60
0
0
67,215
6,038
0
0
0
121,085.57
0
0
215,089
19,320
0
0
0%
11.00%
0%
0%
100%
100%
0%
0%
109,945
355,495
RECURSOS ORDINARIOS /
DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
W.2
ARREGLOS INSTITUCIONALES PARA LAS FASES DE
PREOPERACIN, OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO
Segn Acta de reunin, realizada en la Sede del Gobierno Regional Lambayeque, en la
que participaron, representantes del Comando Sur de EE.UU, Vicepresidenta del
Gobierno Regional Lambayeque, Secretario del Comit Regional de Defensa Civil
Lambayeque, Gerente Regional de Infraestructura, entre otros, se comprometieron en lo
siguiente:
Programa de Ayuda humanitaria del Comando Sur de los EE.UU:
Mobiliario
Capacitacin
W.3
CAPACIDAD DE GESTIN DE LA UNIDAD EJECUTORA
DEL PROYECTO EN SU ETAPA DE INVERSIN Y OPERACIN
El proceso de inversin y operacin del proyecto implica disponer de recursos suficientes
para asegurar su puesta en marcha, operacin y mantenimiento del proyecto, en los
tiempos y condiciones previstas. La disponibilidad de recursos necesarios para
desarrollar el proyecto son: econmicos, logsticos, administrativos, humanos, e
institucionales, para lo cual existe una fluida e interrelacionada coordinacin entre el
COER de la Regin Lambayeque y la Oficina de Planificacin y Presupuesto del
Gobierno Regional de Lambayeque como responsable de la programacin, y la Oficina
de Administracin del mismo, para la disposicin de los recursos necesarios previos a la
ejecucin del proyecto, tal es el aso, que para los fines correspondientes, se firm, en la
Sede del Gobierno Regional Lambayeque, un Acta de compromisos (Ver Anexos).
Por otro lado el Programa de Ayuda Humanitaria internacional del Comando Sur de los
EE.UU, tiene la responsabilidad del ejecutar el proceso de licitacin para el desarrollo del
Expediente Tcnico o Estudio Definitivo, y de la ejecucin propiamente dicha del
Proyecto.
Por parte del Gobierno Regional de Lambayeque, tendr responsabilidades en la fase de
la inversin en algunos componentes del Proyecto, especficamente en el financiamiento
de parte de la infraestructura (Construccin del Pozo tubular de 59 ml de profundidad 12,
as como de total que demande el Equipamiento en comunicacin, informacin y soporte
tecnolgico, del mobiliario a adquirir, los cuales deben ser ejecutado mediante la
modalidad de Administracin Directa es decir la institucin har las adquisiciones; en el
caso de la infraestructura (Pozo tubular), a travs de contrato de terceros.
W.4
CAPACIDAD DE FINANCIAMIENTO DE LOS COSTOS DE
OPERACIN Y MANTENIMIENTO
Con respecto a los costos de operacin y mantenimiento, el financiantes es el Gobierno
Regional, quien con su presupuesto operativo anual, por la fuente de Recursos
Ordinarios, cubrir ao tras ao (horizonte de vida, los costos operativos y de
mantenimiento que demande el Proyecto y en menor medida, por los Recursos
Directamente Recaudados por la institucin y por Donaciones y transferencias recibidas.
Por lo tanto, no se esperan mayores restricciones en la disponibilidad de recursos
financieros que impidan la sostenibilidad de las operaciones y mantenimiento del
proyecto en el horizonte de los prximos 10 aos, sin embargo, deber gestionarse una
transferencia adicional ante el Gobierno Central.
12
W.5
X.1.
IDENTIFICAR LOS COMPONENTES
AMBIENTALES QUE SERN AFECTADOS
VARIABLES
Se ha realizado una lista de los elementos de cada uno de los tres principales
componentes del ecosistema que sern afectados por el proyecto, previo se hace una
breve descripcin de la manera en que se producirn tales efectos.
Los tres componentes del ecosistema son:
El medio fsico natural, referido a los elementos de la naturaleza considerados como
inorgnicos: el agua, el suelo y el aire entre los ms importantes.
El medio social, constituido por el ser humano (los hombres y las mujeres) y sus
atributos culturales, sociales y econmicos. En forma general, este medio lo
constituye la sociedad en su conjunto.
Por lo tanto, las variables que han sido identificadas para evaluar el proyecto desde un punto
de vista ambiental, depende que ste afecte.
ENTORNO GENERAL:
La identificacin de los impactos directos positivos y negativos del proyecto y el planteamiento
de medidas de mitigacin requiere del desarrollo de programas coordinados entre el INDECI y
las autoridades locales, Ministerio de salud y de otros sectores como el INRENA.
SINTESIS DE LA LINEA DE BASE AMBIENTAL
La informacin del medio ambiente relacionada con el proyecto, es el resultado de la
captacin de datos cualitativos y cuantitativos que se recopilaron y forman el sustento del
diagnstico sobre los aspectos ambientales que involucran al proyecto respecto a los
ecosistemas existentes y probablemente afectados. Para fines de evaluacin se ha
recolectado informacin relacionada al entorno al que pertenece el proyecto del COER
Regin Lambayeque.
Por lo tanto, en nuestro Proyecto no es determinante o necesario tener una lnea de base
ambiental, por el tipo de intervencin local en los que esta inmerso el Proyecto. Sin embargo,
el proyecto de edificacin de obra ubicado en el distrito de Chiclayo, camino a Pomalca,
puede incluir pequeos posibles impactos en el entorno al que pertenece el Proyecto. Estas
consideraciones exigen soluciones efectivas que el Proyecto las contempla con una propuesta
fundamentalmente de enfoque preventivo, aplicando medidas de mitigacin, tanto en la etapa
de inversin como de operacin del Proyecto.
En conclusin, los impactos negativos que tendr el desarrollo del proyecto no alterar el
ecosistema en el rea de influencia. Por tanto, no se han identificado impactos negativos
significativos en el ambiente por el proyecto en ninguna de las alternativas, ni en la etapa de
inversin ni en la etapa operativa.
X.2.
Elaboracin: UF - GRINr
CUADRO N 60
CUADRO N 61
TABLA: MATRIZ DE IDENTIFICACIN DE IMPACTOS AMBIENTALES
En conclusin, los impactos negativos que tendr el desarrollo del proyecto no alterar el
ecosistema en el rea de influencia. Por tanto, no se han identificado impactos negativos
significativos en el ambiente por el proyecto, ni en la parte pre-operativa, tampoco en la etapa
operativa.
ANLISIS Y JERARQUIZACIN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES NEGATIVOS
Determinado el impacto que tendrn los proyectos sobre el medio ambiente, se procede a
analizar sus caractersticas para determinar su magnitud y as, jerarquizar los impactos
ambientales negativos.
A partir de ellos, posteriormente se propondrn medidas preventivas y de control contra estos
impactos.
Para la valoracin cuantitativa existen criterios pre establecido utilizado, como el Mtodo de
Conessa, que determina la magnitud del impacto en funcin a su temporalidad y extensin, y
establece un puntaje a travs de la siguiente frmula:
Magnitud = Direccin x Temporalidad x Extensin
Este mtodo nos permite determinar cuan significativo es el impacto, ambiental, para lo cual
ha establecido tres categoras para medir su magnitud (leve moderado fuerte);
La direccin especificada en la formula nos mide lo positivo o negativo del impacto en
trminos numricos (1 o 1); la temporalidad nos determina la duracin del impacto y su
valoracin como temporal o permanente se medir como (1 o 2); la extensin se mide por su
CUADRO N 63
CUADRO N 64
TABLA
LISTA DE CDIGOS IMPACTOS AMBIENTALES
Cdigo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Impacto potencial
Contaminacin del agua
Contaminacin del suelo
Contaminacin del aire
Alteracin de los cursos de agua
Alteracin del balance hdrico
Reduccin de la recarga fretica
Prdida de agua
Compactacin de suelos
Prdida de suelos y arrastre de materiales
Derrumbes y deslizamientos.
Contaminacin acstica
Reduccin de la productividad vegetal
Reduccin del rea de cobertura vegetal
Perturbacin del hbitat y/o alteracin del M. A. Natural
Reduccin de la fuente de alimento
Destruccin del hbitat
Reduccin de las poblaciones de fauna
Generacin de focos infecciosos
Interferencias con los recursos de otras comunidades.
Accidentes fatales
Falta de sostenibilidad del proyecto
Calidad del agua y del suelo
Deterioro o mal uso de las obras
Percolacin lenta de efluentes a travs del suelo
Incendio forestal y sobre pastoreo
Contaminacin de agua
Tratamiento de efluentes
Replanteo del trazo y/o reubicacin de obras
Monitoreo de la cuenca y el cauce
Capacitacin en el uso y manejo de sustancias y desechos peligrosos
Contaminacin de aire
Manejo adecuado de los residuos
Implementacin de sistemas de reuso y reciclaje de residuos slidos
Reforestacin de reas descubiertas para mejorar los niveles de oxigenacin
Implementacin de cortinas forestales para mitigar el efecto de focos de olores
desagradables.
4.
7.
Prdida de agua
Sellar puntos crticos de fuga de agua.
Revestir puntos crticos del lecho.
Aplicacin de obras de arte.
8.
9.
Compactacin de suelo
Remocin de suelo y siembra de gramneas
Reforestacin con pastos nativos.
Implementacin de un sistema racional en el manejo de los suelos.
Prdida de suelos y arrastre de materiales
Siembra de gramneas y reforestacin de reas intervenidas.
Construccin de obras de contencin: muros, diques, etc.
Implementacin de obras de arte: mampostera, drenes, etc.
Y. SELECCIN DE ALTERNATIVAS
Las alternativas SELECCIONADAS del proyecto 1 son las siguientes:
Proyecto Alternativo No. 1
(1A) Construccin de infraestructura para el COER de la regin.
(2) Adquisicin de equipos de ofimtica y soporte tcnico, mobiliario y
maquinaria del COER de la regin
(3) Redistribucin o contratacin de recursos humanos especializados en
Prevencin y Atencin de Emergencias-Desastres
(4A,5A) Adquisicin de equipos de comunicacin apropiada para la prestacin
eficiente de los servicios de Defensa Civil
(6A) Desarrollar talleres de capacitacin a profesionales en Defensa Civil en
temas de acciones de atencin de emergencias-desastres.
En resumen, los ratios costo-eficacia resultante del anlisis determinan que la mejor
alternativa resulta la alternativa P1. Por lo tanto podemos concluir que socialmente rentable es
viabilizar este proyecto alternativo, adems la cobertura-impacto sobre los beneficiarios
alcanza a un mayor nmero efectivo de demandantes o participantes o usuarios por
componente.
La alternativa seleccionada no genera efectos en el medio ambiente, como sealamos.
En conclusin, de acuerdo con los resultados de los criterios de evaluacin, la Alternativa P1
es la que presenta los mejores indicadores, de modo que al clasificar por orden de prioridad,
se recomienda en primer lugar la Alternativa P1, que INCLUYE LA CONSTRUCCION DEL
COER, obviamente, seguida de la Alternativa P2, que considera el Alquiler de ambientes para
el funcionamiento del COER Lambayeque.
Como se pudo apreciar en el resultado del ejercicio de determinacin del Costo - Eficacia, y
teniendo en cuenta el grado de cobertura que tendran ambos proyectos, se sugiere llevar a
cabo la alternativa P1: Por lo tanto, podemos concluir que socialmente ms rentable es
viabilizar la alternativa P1.
La alternativa seleccionada no genera efectos en el medio ambiente, como sealamos, pero
presenta un grado de cobertura promedio similar a los que normalmente se observan en otros
proyectos similares de prevencin y atencin de emergencias-desastres.
As mismo, ya que al no haber ingresos calculados propios, no permite asegurar la
sostenibilidad financiera del proyecto, por lo que se requiere de un incremento presupuestal
operativo por parte del Estado.
Evidentemente los servicios mejorados por la implementacin del proyecto sern superiores
en calidad a los actuales, debido a la mayor (y mejor calidad de la atencin) cobertura de
servicios, a cargo de personal competente y capacitado.
En conclusin, de acuerdo con los resultados de los criterios de evaluacin, la Alternativa P1
es la que presenta los mejores indicadores, de modo que al clasificar por orden de prioridad,
se recomienda en primer lugar la Alternativa P1, obviamente, seguida de la Alternativa P2.
P
R
O
P
O
S
I
T
O
PROPOSITO: Mejora de la
capacidad
operativa
del
Comit Regional de Defensa
Civil Lambayeque
para
coordinar, dirigir y supervisar
las acciones de prevencin y
atencin de emergencias y
desastres,
facilitando
se
tomen las medidas necesarias
para reducir los riesgos y que
la respuesta a la emergencia o
peligro sea eficiente y eficaz.
MEDIOS DE VERIFICACION
SUPUESTOS
N de personas atendidas
oportunamente
ante
la
emergencia
o
desastre.
Evaluacin de riesgo en zonas
de
emergencia
Resumen
de
proyectos
evaluados y alternativas de
solucin.
Evaluacin de impacto.
Oficina de inversiones de los
organismos
del
SIRADECI,
estudios
de
factibilidad
de
proyectos.
Oficina de inversiones de los
organismos
del
SIREDECI,
reportes anuales de proyectos
evaluados.
Resumen
ejecutivo
proyectos.
Evaluacin de impacto.
de
MEDIOS DE VERIFICACION
SUPUESTOS
N de personas atendidas
oportunamente
ante
la
emergencia
o
desastre.
Evaluacin de riesgo en zonas
de
emergencia
Resumen
de
proyectos
evaluados y alternativas de
solucin.
Evaluacin de impacto.
1.-Ambientes para el COER de la regin suficiente,
adecuada y acorde con las normas tcnicas y de
seguridad en Defensa Civil.
Indicadores inmediatos:
Reportes de reasignacin de
personal
Reportes de avance de obras,
contratacin
de
personal.
Expediente tcnico. Cuaderno de
obras, informe del supervisor de
obra
Reportes de unidades funcionales
Estadsticas. y evaluaciones de
las
actividades
realizadas.
MEDIOS DE VERIFICACION
SUPUESTOS
N de personas atendidas
oportunamente
ante
la
emergencia
o
desastre.
Evaluacin de riesgo en zonas
de
emergencia
Resumen
de
proyectos
evaluados y alternativas de
solucin.
2-Suficiente
y
adecuado
equipamiento
ofimtico
y
soporte tcnico, mobiliario y
maquinaria del COER de la
regin para la prestacin
eficiente de los servicios.
3.- Fluida articulacin con los
Comits
Regionales
de
Defensa
Civil,
Comits
Provinciales de Defensa Civil
y
Comits Distritales de
Defensa Civil
4.- Mejora de la interaccin y
fluida coordinacin con otros
organismos que conforman el
SIREDECI relacionados con
Evaluacin de impacto.
Reportes de seguimiento y
monitoreo de las actividades
realizadas.
Existe
disponibilidad de equipos
tecnolgicos apropiados en el mercado
La dotacin realizada de equipamiento
satisface las necesidades operativas de
los organismos.
Indicadores inmediatos:
MEDIOS DE VERIFICACION
SUPUESTOS
N de personas atendidas
oportunamente
ante
la
emergencia
o
desastre.
Evaluacin de riesgo en zonas
de
emergencia
Resumen
de
proyectos
evaluados y alternativas de
solucin.
5.-Suficientes
recursos
humanos
en
la
regin
especializados en Prevencin
y Atencin de EmergenciasDesastres.
Evaluacin de impacto.
Reportes de adquisicin de
equipos.
Indicadores de mediano plazo:
Monitoreo y
Encuestas a los
Informe
de
insatisfechas versus
cubiertas
seguimiento:
funcionarios.
necesidades
necesidades
El personal del COER Lambayeque,
se dedican a interiorizar lo aprendido a
travs de las capacitaciones.
Los funcionarios van a evaluar al
personal
de
acuerdo
a
sus
conocimientos y capacidades para
desempear las funciones especficas.
Indicadores inmediatos:
Registro de asistencia
personal a laborar
del
6.Recursos
humanos
especializados y capacitados
para llevar a cabo las
acciones de atencin de
emergencias-desastres.
MEDIOS DE VERIFICACION
SUPUESTOS
N de personas atendidas
oportunamente
ante
la
emergencia
o
desastre.
Evaluacin de riesgo en zonas
de
emergencia
Resumen
de
proyectos
evaluados y alternativas de
solucin.
Evaluacin de impacto.
Monitoreo
y
seguimiento
Notas en las evaluaciones
peridicas
de
los
temas
aprendidos.
Los funcionarios se dedican a
interiorizar lo aprendido a travs de la
autocapacitacin.
Los funcionarios van a evaluar los
proyectos ejecutados utilizando los
conocimientos y herramientas que
brinda el proyecto.
Indicadores inmediatos:
Registro de asistencia de los
funcionarios a los talleres de
capacitacin.
Indicadores de mediano plazo:
A
C
C
I
O (1A)
Construccin
de
N infraestructura para el COER
E de la Regin Lambayeque.
S
MEDIOS DE VERIFICACION
SUPUESTOS
N de personas atendidas
oportunamente
ante
la
emergencia
o
desastre.
Evaluacin de riesgo en zonas
de
emergencia
Resumen
de
proyectos
evaluados y alternativas de
solucin.
Evaluacin de impacto.
Monitoreo y seguimiento:
Notas en las evaluaciones
peridicas
de
los
temas
aprendidos.
MEDIOS DE VERIFICACION
SUPUESTOS
N de personas atendidas
oportunamente
ante
la
emergencia
o
desastre.
Evaluacin de riesgo en zonas
de
emergencia
Resumen
de
proyectos
evaluados y alternativas de
solucin.
Evaluacin de impacto.
Comprobantes de los pagos de
los equipos adquiridos. Facturas
(3)
Redistribucin
o
contratacin
de
recursos
humanos especializados en
Prevencin y Atencin de
Emergencias-Desastres
CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
CAPITULO:
AA.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
AA.1.
CONCLUSIONES
Los ratios Costo-Eficacia resultantes del anlisis determinan que la mejor alternativa resulta la
alternativa P1.
Por lo tanto, podemos concluir que socialmente rentable es viabilizar este proyecto alternativo,
adems la cobertura-impacto sobre los beneficiarios alcanza a un mayor nmero efectivo de
demandantes, participantes o usuarios por componente.
El costo total de inversin de la alternativa P1 seleccionada estimada del proyecto es de S/.
1,622,441 Nuevos Soles, de los cuales 1,067,227 (65.78 %) corresponden a la inversin en
infraestructura fsica (que incluye a las instalaciones especiales), S/. 215,089 (13.26 %) a
equipamiento (que corresponde a la adquisicin de nuevos equipos), S/. 19,320 a las
inversiones en capacitacin (talleres de capacitacin a profesionales del COER en temas de
prevencin y atencin de emergencias-desastres) como parte de la inversin en capacitacin
para garantizar la continuacin ex post del fortalecimiento institucional.
Ver Cuadro N 65
CUADRO N 65
RESUMEN INVERSIN
PROGRAMA FUNCIONAL DE AREAS, AMBIENTES Y EQUIPAMIENTO
ALTERNATIVA 1
Costo Total (S/.)
DESCRIPCION / RUBROS
Con Imp.
Sin Imp.
19%
5,542
14,903
17,735
1.09%
COSTO DIRECTO
333,508
896,829
1,067,227
65.78%
41,566
115,266
137,167
8.45%
SUPERVISION (5%)
13,855
38,422
45,722
2.82%
INVERSIN EQUIPAMIENTO
67,215
180,747
215,089
13.26%
6,038
17,374
19,320
1.19%
SUB TOTAL
467,724
1,263,542
1,502,260
GASTOS ADMINISTRATIVOS: 5%
23,386
63,177
75,113
4.63%
IMPREVISTOS: 3%
14,032
37,906
45,068
2.78%
505,142
1,364,626
1,622,441
TIPO DE CAMBIO
3,20
AA.2.
100.00%
RECOMENDACIONES
As mismo las vas de comunicacin pueden resultar daadas ante el impacto de un desastre
natural a gran escala que tambin podra afectar las redes de electricidad,
telecomunicaciones y agua. Aqu la vulnerabilidad de un pas como el Per, especficamente
de la Regin Lambayeque, es evidente.
Se recomienda la declaracin de viabilidad a este nivel de Perfil, por un lado para no incurrir
en mayores costos y, por el otro, acelerar el proceso de viabilidad y ejecucin del proyecto. Es
importante destacar que el presente estudio de Pre-inversin se ha elaborado con fuentes
primarias, as como con la participacin de los funcionarios, personal de INDECI, de la Oficina
de Defensa Civil del Gobierno Regional Lambayeque COER, funcionarios del Gobierno
Regional Lambayeque y otros involucrados. Adems existe la posibilidad de financiar parte de
la inversin inicial del proyecto con el apoyo y compromiso del Comando Sur de los Estados
Unidos.
ANEXOS
CAPITULO:
BB.
LOCALIZACION Y SELECCIN TECNOLOGIA
INFORMATICA:
BB.1.
LOCALIZACION DEL PREDIO PROPUESTO: CRITERIOS
SUSTENTACIN DE LOCALIZACIN NUEVA SEDE CENTRAL INDECI
EN EL TERRENO UBICADO EN EL DISTRITO DE SAN BORJA
De acuerdo al Cuadro Resumen antes expuesto se concluye que la nica
alternativa viable corresponde a la construccin e implementacin del COER
Lambayeque. Para ello, existe un Terreno adjudicado a nombre del Gobierno
Regional Lambayeque un rea de 2,000 m2 (40 m de frente x 50 m de fondo),
conforme se puede visualizar en la ficha registral de previo, que se adjunta en
esta seccin.
A nivel de zona
1.
2.
3.
Riesgo bajo a ser afectado por desastres naturales: Inundaciones y bajo riesgo
Ssmico. Esto ltimo, se puede inferir de la revisin del Plano de Zonificacin
Geotectnica de la Ciudad de Chiclayo, que se adjunta en esta seccin, en el que se
aprecia que el terreno transferido al Gobierno Regional Lambayeque, se encuentra en
una zona segura frente a la ocurrencia de eventos ssmicos.
rea Terreno: 2,000 m2 con los linderos y medidas perimtricas que se muestra
en el Plano del predio transferido a favor del Gobierno Regional Lambayeque,
para la construccin del COER LAMBAYEQUE..
2.
3.
13
4.
5.
BB.2.
.SELECCIN
TECNOLOGA
DE
EQUIPAMIENTO
INFORMATICO PTIMO: COMPUTADORAS PERSONALES (PC)
VERSUS SOLUCION TECNOLGICA THIN CLIENT
Problemtica
Se ha comprobado que el gran inconveniente de adquirir computadoras
personales convencionales, es que significa un alto costo de propiedad a nivel de
hardware, licencias de software (sistemas operativos, herramientas de
programacin, actualizaciones de software, parches, antivirus, etc.) as como
consumo elctrico y otros factores que de una u otra forma encarecen el costo de
estos equipos y adems no siempre se explota al mximo su capacidad operativa.
Evaluacin Tcnica
Toda entidad es responsable de evaluar su parque informtico, en tal sentido se
ha identificado cubrir las siguientes necesidades para optimizar la inversin en la
adquisicin e implementacin de computadoras personales:
1. Reducir los costos de administracin y soporte tcnico.
2. Reducir el costo total de propiedad, lo cual implica evitar la instalacin de
componentes de hardware, as como actualizaciones de software.
3. Aumentar la productividad del usuario.
4. Facilitar la implementacin.
5. Optimizar la disponibilidad de los servicios
6. Evitar corrupcin de datos y componentes de software (producido por
virus)
7. Optimizar el uso de los recursos de hardware y software, por lo tanto se
optimiza tambin la capacidad de procesamiento.
8. Mejorar los niveles de seguridad de la informacin del INDECI.
9. Controlar la instalacin de software ilegal, para evitar sanciones por
derechos de autor.
10. Evitar la instalacin de juegos, chats y otros programas ajenos a la
funciones del usuario.
11. Aumentar el retorno de la inversin.
Recomendaciones
Toda organizacin debe promover la innovacin tecnolgica, para lo cual luego
de evaluar diferentes alternativas tecnolgicas que permitan cubrir las
necesidades anteriormente expuesta, para lo cual se ha identificado una solucin
tecnolgica la cual nos permitimos recomendar para que se tome en cuenta en el
siguiente proceso de adquisicin de computadoras personales.
CC.
MEMORIAS DESCRIPTIVAS RELACIONADAS CON LA
INFRAESTRUCTURA E INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS
DD.
PROPUESTA DE PROGRAMACION ARQUITECTONICA
DEL COER REGION LAMBAYEQUE
ANEXO N 01
ITEM
N
Personas
N
Ambiente
s
Areas
Areas
Areas
unitarias
unitarias parciales
(M2)
(M2)
(M2)
anteriores
Areas
subtotales
modulo
bsico
(M2)
2.00
1.00
1.00
0.00
7.00
1.00
2.00
2.00
1.00
1.00
TOTAL PROGRAMACION
17.00
27.70
1.00
1.00
0.00
9,00
5,80
2,50
12.00
10.80
4.90
12.00
10.80
4.90
33.60
1.00
2.00
2.00
1.00
1.00
4,14
4,14
4,14
4,14
4,14
4.80
4.80
4.80
4.80
4.80
4.80
9.60
9.60
4.80
4.80
61.30
107.60
2.00
2.00
2.00
1.00
0.00
1.00
0.00
2.00
1.00
1.00
1.00
37,38
37.30
37.30
1.00
25,20
25.20
25.20
1.00
2.00
36,72
4,14
39.10
4.00
39.10
6.00
1.00
2.00
1.00
1.00
12,00
12,00
2,50
4,00
16.30
11.18
1.38
1.90
16.30
22.36
1.38
1.90
1.00
1.00
0.00
4,00
4,00
5,00
7.35
9.88
0.00
7.35
7.00
0.00
1.00
1.00
9,00
14,50
7.30
11.24
7.30
11.24
41.94
14.35
2.00
2.00
18.54
243.73
30%
AREA
PROYECTADA
EN M2
TOTAL
EE.
NORMATIVIDAD
EE.1.
316.85
344.78
1,338.37
2,000.00
73.12
316.85
28 de marzo de 1972
Ley del Sistema de Defensa Civil
DECRETO LEY N 19338 (*)
(*) De conformidad con el Artculo 1 del Decreto Supremo N 014-2001-PCM publicado el 1302-2001, se incorpora al Comit Ejecutivo de Reconstruccin de "El Nio" - CEREN al Instituto
Nacional de Defensa Civil - INDECI
CONCORDANCIAS: D.S. N 005-88-SG-MD (REGLAMENTO)
R.S. N 091-2001-PCM
D.S. N 059-2001-PCM
R.J. N 202-2003-INDECI
R.S. N 241-2003-PCM
POR CUANTO:
EL GOBIERNO REVOLUCIONARIO
CONSIDERANDO:
Que, la Defensa Civil, es el conjunto de medidas permanentes destinadas a
prevenir, reducir, atender y reparar los daos a personas y bienes, que pudieran causar o
causen los desastres o calamidades;
Que, existen en el pas organismos que por su naturaleza o funciones tienen
participacin restringida frente a los desastres o calamidades, actuando
desarticuladamente, duplicando esfuerzos y diluyendo medios, debido principalmente a la
falta de un sistema que dirija, coordine e integre las acciones de la Defensa Civil;
Que, es necesario llevar a cabo una accin planificada conjunta que permita la
utilizacin adecuada de los recursos estatales y privados, as como la participacin
organizada de la poblacin de las zonas afectadas y del resto del pas, para hacer frente
a los desastres o calamidades, cualquiera que sea su origen;
Que, la Defensa Civil se planifica y ejecuta en poca de paz y debe contar con
una estructura bsica capaz de adaptarse a las diversas soluciones que se requieren en
forma concreta en cualquier caso;
Que, esta situacin hace necesaria la creacin de un sistema que se encargue de
la Defensa Civil;
En uso de sus facultades de que est investido; y
Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;
Ha dado el Decreto Ley siguiente:
Artculo 1.- Crase el Sistema Nacional de Defensa Civil, como parte integrante
de la Defensa Nacional, con la finalidad de proteger a la poblacin, previniendo daos,
(*) Artculo sustituido por el Artculo 2 del Decreto Legislativo N 442, publicado el 27-09-87,
cuyo texto es el siguiente:
"Artculo 5.- El Instituto Nacional de Defensa Civil, es el Organismo Central del Sistema,
encargado de la direccin, asesoramiento, planeamiento, coordinacin y control de las
actividades de Defensa Civil. Es un organismo pblico descentralizado del Sector
Defensa. Est a cargo de un Jefe que ser Oficial General o Almirante, designado por el
Presidente de la Repblica a propuesta del Ministro de Defensa Civil.(*)
(*) Artculo modificado por el Artculo 2 del Decreto Legislativo N 735, publicado el
12-11-91, cuyo texto es el siguiente:
"Artculo 5.- El Instituto Nacional de Defensa Civil es el Organismo central, rector
y conductor del Sistema Nacional de Defensa Civil, encargado de la organizacin de la
poblacin, coordinacin, planeamiento y control de las actividades de Defensa Civil.
El Jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil depende del Presidente del Consejo de
Defensa Nacional y es designado por el Presidente de la Repblica, mediante Resolucin
Suprema que refrenda el Presidente del Consejo de Ministros."
Artculo 6.- El Comit Nacional de Defensa Civil tiene jurisdiccin en todo el
territorio de la Repblica. Los comits Regionales dentro del espacio geogrfico que
comprende cada Regin Militar. Los Departamentales, Provinciales y Distritales de
acuerdo a la demarcacin poltica del territorio, dentro de la respectiva Regin Militar a la
que pertenecen.(*)
(*) Artculo sustituido por el Artculo 2 del Decreto Legislativo N 442, publicado el 27-09-87,
cuyo texto es el siguiente:
"Artculo 6.- Son funciones del INDECI:
a) Proponer al Consejo de Ministros, por intermedio del Ministro de Defensa, los
objetivos y poltica de Defensa Civil, as como las previsiones y acciones que garanticen
la seguridad de la poblacin, de acuerdo con la poltica de Defensa Nacional;
b) Orientar, coordinar supervisar el planeamiento de la Defensa Civil;
c) Dirigir y conducir las actividades de Defensa Civil, en las Bases de prevencin,
emergencia y rehabilitacin;
d) Participar en la formulacin y difusin de la Doctrina de Seguridad y Defensa
Nacional, en lo concerniente a la Defensa Civil;
e) Asesorar al Ministro de Defensa, y por su intermedio al Consejo de Ministros,
en materia de Defensa Civil;"(*)
(*) Artculo modificado por el Artculo 2 del Decreto Legislativo N 735, publicado el
12-11-91, cuyo texto es el siguiente:
"Artculo 6.- Son funciones del Instituto Nacional de Defensa Civil:
"Artculo 10.- Los gobiernos locales establecern oficinas de Defensa Civil de acuerdo
con las directivas tcnicas del Instituto Nacional de Defensa Civil."(*)
(*) Artculo modificado por el Artculo 2 del Decreto Legislativo N 735, publicado el
12-11-91, cuyo texto es el siguiente:
"Artculo 10.- Las Oficinas de Defensa Civil de los Gobiernos Regionales, SubRegionales y Locales, as como las Oficinas Sectoriales Institucionales y de las Empresas
del Estado, son integradores de la funcin ejecutiva del Sistema Nacional de Defensa
Civil y tienen como funcin bsica las que se les asigne en el Reglamento del
SINADECI."
Artculo 11.- El presupuesto del Sistema de Defensa Civil ser incluido en el
Presupuesto del Ministerio del Interior.(*)
(*) Artculo sustituido por el Artculo 2 del Decreto Legislativo N 442, publicado el
27-09-87, cuyo texto es el siguiente:
"Artculo 11.- El Instituto Nacional de Defensa Civil constituye un Pliego presupuestal
autnomo comprendido dentro del Sector Defensa. Son recursos del Instituto Nacional de
Defensa Civil:"(*)
(*) Prrafo sustituido por el Artculo 3 del Decreto Legislativo N 735, publicado el
12-11-91, cuyo texto es el siguiente:
"Artculo 11.- El Instituto Nacional de Defensa Civil constituye un Pliego Presupuestal
Autnomo, dentro del Sector Presidencia del Consejo de Ministros."
a) Las asignaciones del Tesoro Pblico que se consignan en el Presupuesto
General de la Repblica.
b) Los aportes de los Organismos de Cooperacin Nacional e Internacional.
c) Las donaciones y legados en dinero, bienes y materiales.
d) Los derechos que perciban por inspecciones tcnicas de seguridad.
e) Los ingresos propios que se genere.
Artculo 12.- El Banco de la Nacin abrir un crdito extraordinario a favor del
Comit Nacional de Defensa Civil, por la suma de Cincuenta Millones de Soles Oro (S/.
50'000,000.00) a fin de atender los gastos de emergencia que demanden las
circunstancias. Los recursos para la financiacin del indicado crdito provendrn del
Fondo General del Tesoro Pblico y de los aportes y donaciones en dinero. El Ministerio
del Interior considerar en su presupuesto las sumas necesarias para la cancelacin de
dicho crdito.(*)
(*) Artculo sustituido por el Artculo 2 del Decreto Legislativo N 442, publicado el
27-09-87, cuyo texto es el siguiente:
"Artculo 12.- El Instituto Nacional de Defensa Civil constituye una Entidad Perceptora de
Donaciones Cvicas, deducibles y exentas del pago de impuesto a la renta."
EE.2.
DECRETOS LEGISLATIVO
EE.3.
DECRETOS LEGISLATIVOS
EE.4.
(*) Inciso modificado por el Artculo 9 de la Ley N 27902, publicado el 01-01-2003, cuyo
texto es el siguiente:
"b) Coordinar la ejecucin por los Gobiernos Locales de las polticas sectoriales y
el funcionamiento de los programas de lucha contra la pobreza y desarrollo social del
Estado, con nfasis en la calidad de los servicios, la igualdad de oportunidades con
equidad de gnero y el fortalecimiento de la economa regional. El Gobierno Nacional
coordina el cumplimiento de la ejecucin por los Gobiernos Regionales de lo que les
competa de las polticas y programas sealados en el presente inciso."
FF.
GLOSARIO DE TRMINOS