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0
Material para la Capacitación a Gobiernos Locales: Guías y Casos
Prácticos
1
INDICE
CASO PRACTICO
I. ASPECTOS GENERALES..........................................................................5
II. IDENTIFICACIÓN.................................................................................9
IV. CONCLUSIONES.................................................................................54
I. INTRODUCCION....................................................................................67
I. ASPECTOS GENERALES.........................................................................69
II. IDENTIFICACIÓN................................................................................71
IV. CONCLUSIONES..................................................................................85
2
3
MODULO 1
ASPECTOS GENERALES
4
1.1 NOMBRE DEL PROYECTO
5
Gobierno Loca
(PICHANAKI)
Constructora
Unidad Ejecutora
Del
Proyecto
Organismo
Gobierno Central
Financiero
Población
6
y mantenimiento de las obras, que una vez concluidas estarán a cargo de
ELECTROCENTRO SA.
Entre los lineamientos de política del sector energía1 relacionados con el presente
proyecto se encuentran:
1
ANEXO SNIP-11 Lineamientos de Política Sectoriales: Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales
2004-2006
7
8
MODULO 2
IDENTIFICACIÓN
9
2.1 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL
2.1.1 Antecedentes
En las comunidades rurales localizadas en la cuenca de Pampa Camona, la
escasez de energía es un obstáculo importante para su desarrollo
socioeconómico. La energía eléctrica resulta fundamental para proporcionar
muchos servicios esenciales que mejoran la condición humana: refrigeración
para los alimentos, luz para leer, electricidad para el acceso a los modernos
medios de comunicación, etc.
En esta zona se desarrolla la agricultura (el cultivo del Cafe, en mayor escala), la
ganadería (en menor escala).
10
La población beneficiaria alcanza un total de 650 pobladores con un total de 320
viviendas domésticas por ser electrificadas. Se estima que la población para el
año 2025 será de 1 562. El detalle se muestra a continuación:
11
Cuadro 1
Localidades Beneficiarias - Distrito de Pichanaki – CP Pampa Camona
Población a Viviendas
Población Viviendas
Nº Localidad ser Electrificad Categoría
Total Totales
Electrificada as
CP Kiviriki Nueva
3 124 31 112 28 Caserío
Esperanza
Independencia
5 224 56 116 29 Caserío
Bajo y alto
SECTOR
PAVORIAKI
6 IZQUIERDO , 400 100 276 69 Caserío
PAVORIAKI
DERECHO
Pampa Camona
7 153 51 108 36 Caserío
Alto
2.1.3 Educación
En cuanto al nivel educativo, se puede mencionar que en la gran mayoría de
localidades, dentro del área de influencia del proyecto, se cuenta con centros
12
educativos de nivel primario. Según el censo de población del año 1993, la
población analfabeta es de aproximadamente 10%.
2.1.4 Salud
Teniendo en cuenta que los bajos niveles de ingreso de la población se reflejan a
través de la baja dieta alimenticia y de sus niveles de nutrición, las
enfermedades que se presentan en la zona de influencia del proyecto son de
carácter endémico, de transmisión o de la piel. Las principales enfermedades que
se presentan son la malaria, parasitosis, enfermedades dermatológicas,
tuberculosis, fiebre amarilla, infecciones respiratorias.
Cuadro 2
Indicadores de la Zona del Proyecto
13
2.1.7 Intentos anteriores de Solución
En el año 2004 se realizó un estudio definitivo para la electrificación de todas las
localidades de la cuenca de Pampa Camona, dividiéndose su ejecución en 2
etapas: Pampa Camona 1 y Pampa Camona II, sin embargo a la fecha sólo se
encuentra ejecutada la primera etapa.
Asimismo, dadas las nuevas normativas del SNIP referentes al ciclo de proyectos
de inversión pública y la necesidad de actualizar la demanda, así como las
alternativas de solución, se hace necesaria la actualización del proyecto
elaborado en el año 2004, en su forma y contenido.
14
medio ambiente.
Difícil acceso a la zona del Cumplir con la ejecución del proyecto en los
Constructora proyecto. plazos establecidos.
A. PROBLEMA CENTRAL
15
Uso generalizado de fuentes de energía ineficientes (velas, kerosene,
leña, etc.):
Como se mencionó anteriormente, en la zona del proyecto no se genera energía
eléctrica, solo en eventos especiales (por lo general una vez al año), se recurren
al alquiler de pequeños generadores, el resto del año, estos pobladores usan
otras fuentes de energía y luz, como son: velas y kerosene para iluminación,
kerosene para refrigeración, leña para combustible en la cocina, etc. que por sus
elevados costos y/o bajo rendimiento las hace muy ineficientes. Esta situación se
debe principalmente a tres causas:
C. ANÁLISIS DE EFECTOS
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Restricciones en la disponibilidad de telecomunicaciones:
La falta de energía eléctrica, ha limitado de manera considerable las
telecomunicaciones, esto es el acceso a la información (radio, televisión,
Internet), a la telefonía, etc., impidiendo su inserción en un mundo cada vez más
interconectado.
EFECTO FINAL
GRAFICO Nº 1
17
Efecto Final:
Retraso socioeconómico y productivo
de las localidades.
Efecto Directo : Efecto Directo : Efecto Directo : Efecto Directo : Efecto Directo : Efecto Directo :
Escasa actividad Baja productividad en Incremento de costos Restricciones en la Restricciones en la Almacenamiento
productiva, comercial actividades de actividades disponibilidad de calidad de servicios inadecuado de
y turística. productivas. comerciales. telecomunicaciones. de salud y educación. alimentos.
Problema Central:
Escaso Acceso de la Población al
Servicio de Electricidad
18
2.3 OBJETIVO DEL PROYECTO
A. OBJETIVO GENERAL
B. ANALISIS DE MEDIOS
C. ANALISIS DE FINES
19
Aumento de la actividad productiva, comercial y turística:
Con la energía eléctrica las comunidades tendrán la posibilidad de dedicarse a
otras actividades productivas, a parte de la agricultura y la artesanía, de tal
manera que se incrementen los ingresos económicos, y se genere desarrollo en
la actividad turística en la zona.
FIN ÚLTIMO
20
GRAFICO Nº 2
ÁRBOL DE OBJETIVOS
Fin Último:
Desarrollo socioeconómico y
productivo de las localidades.
Fin Directo : Fin Directo : Fin Directo : Fin Directo : Fin Directo : Fin Directo :
Aumento de la Aumento de la Disminución de Disminución de las Incremento en la Mejora de los
actividad productiva, productividad en costos de actividades restricciones en la calidad de servicios métodos de
comercial y turística. actividades comerciales. disponibilidad de de salud y educación. almacenamiento de
productivas. telecomunicaciones. alimentos.
Objetivo Central:
Acceso de la Población al Servicio de
Electricidad
21
RELACION DE MEDIOS FUNDAMENTALES.
PLANTEAMIENTO DE ACCIONES.
Acción 2
2.5 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
Proyecto Alternativo 1
22
1Ø MRT, del circuito troncal 3Ø de 35 mm2 aluminio aéreo, en 22,9/13,2 kV, que
llega a PAMPA CAMONA.
Subestaciones de Distribución
23
Tipo PAT-2 y PAT-3: Para SS.EE. 1Φ -MRT, tendrán un sistema de puesta a tierra
tipo PAT-3 con tres varillas o PAT-2 con dos varillas, similar al tipo PAT-1 con la
diferencia que se utilizarán dos o tres pozos de tierra respectivamente,
conectadas con conductor de Cu blando de 16 mm2, grapas c/10 cm; terreno
con tierra negra, estiércol y carbón según se especifica en los planos del
proyecto.
Esta puesta a tierra se conectará con el neutro del transformador, pararrayos y
las partes metálicas no energizadas.
Redes Secundarias
Las redes secundarias, conformadas por las redes de baja tensión 1 440/220 y
220 V, presentan las siguientes características:
• Vano promedio : 40 m.
• Postes : CAC de 8m.
• Conductor : Autoportante de Aluminio, con portante desnudo
de aleación de Aluminio
• Pastoral : FoGo de 0,50m de avance horizontal.
• Luminaria : Reflector de Aluminio, conductor cobre recocido
tipo N2XY 2,5mm2
• Lámpara : Vapor de sodio de 70 W
• Retenida : Cable de acero SM de 10,0 mm2, varilla de
anclaje de 2,4 m x 16mm, bloque de anclaje de
CA 0,4 x 0,4 x 0,2 m.
• Puesta a tierra : Tipo PAT-1 aproximadamente cada 150 m, con
varilla copperweld 2,4 m x 16 mm2Φ, conductor
bajada cobre recocido de 16 mm 2, grapas c/10
cm, terreno con tierra negra, estiércol y carbón
en donde se requiera según los planos del
proyecto.
• Acometidas : Cable concéntrico 2 x 4 mm2, contador de
energía 220V 1 Φ.
Proyecto Alternativo 2
24
Los paneles solares serán instalados sobre postes de CAC de 10 m de altura
ubicados en la parte exterior del predio por alimentar. Los elementos que
conformarán cada uno de los paneles son:
25
MODULO 3
FORMULACIÓN Y EVALUACION
26
3.1 ANÁLISIS DE DEMANDA
El análisis de la demanda tiene por objetivo cuantificar la demanda de potencia y
energía eléctrica de las localidades y cargas productivas (sector agropecuario)
ubicadas en el área del proyecto, para el dimensionamiento de las líneas
primarias en 22,9 kV del tramo PICHANAKI – CPM PAMPA CAMONA, para un
horizonte de 20 años. En el Anexo N° 1, se detalla el procedimiento completo
efectuado para este análisis.
Cuadro 4
Resumen de Consumo Unitario Mensual Promedio
del PSE PAMPA CAMONA ANEXO PICHANAKI I Etapa
Consumo Unitario
Año
(kWh-mes / cliente)
2004 7,23
2005 8,10
2009 13,08
Promedio 9,47
27
• Finalmente se empleó de preferencia los datos recopilados de la zona del
proyecto: número de habitantes y número de viviendas totales y número de
viviendas a electrificarse (Ver Cuadro Nº 1 del Anexo 1).
Cuadro 5
Tasa de Crecimiento
Población Total TC (%)
Nº Localidad Distrito TC (%)
Censo 2003 Censo 2010 Consid.
CP PRIMAVERA ALTO Y
1 BAJO PICHANAKI 11 71 16.8% 2.0%
2 NUEVA ESPERANZA PICHANAKI 76 88 1.2% 1.2%
3 SOL NACIENTE PICHANAKI 95 85 -0.9% 1.0%
PAVORIAKI IZQUIERDO Y
4 DERECHO PICHANAKI 53 69 2.2% 2.0%
INDEPENDIENTE BAJO Y
5 ALTO PICHANAKI 105 76 -2.7% 1.0%
6 PAMPA CAMONA ALTO PICHANAKI 80 78 -0.2% 1.0%
Fuente: INEI
Nota : La tasa de crecimiento poblacional se cálculo con la información más actual de población de las localidades
consideradas en el proyecto (censo 2003- 2010 y datos de población)
La tasa de crecimiento poblacional máxima considerada es de 2% y mínima de 1%
28
PRIMAVERA ALTO 69 86 99 109 117
PAVORIKI IZQUIERDO Y
36 44 50 57 63
DERECHO
TOTAL VIV.
239 303 354 400 435
DOMESTICAS
Fuente: Elaboración Propia
Información Existente
Las consideraciones generales para la proyección de la demanda son las
siguientes:
• Metodología Uniforme de Proyección de la Demanda Eléctrica utilizada por
Electro Perú y las Empresas Regionales.
• Información recopilada en el área de influencia del proyecto identificando
las localidades a ser electrificadas.
• Censos Nacional de Población y Viviendo de 2003 y 2010.
29
Incremento H.U.E.B. 17 17 17 17 17 17 17
Fuente: Elaboración Propia
1
H.U.E.B.: Horas de utilización de la Energía Bruta
Cuadro 9
Resumen de la Proyección de la Máxima Demanda de Potencia (kW)
LOCALIDAD \ AÑO 2006 2011 2016 2021 2025
CP PRIMAVERA ALTO Y
2.20 3.81 5.18 6.47 7.49
BAJO
CP KIVINAKI NUEVA
2.29 3.11 3.77 4.36 4.81
ESPERANZA
SOL NACIENTE 2.77 3.26 3.70 4.14 4.50
PAVORIAKI DERECHO 3.18 4.17 5.12 6.13 7.00
PAVORIAKI IZQUIERDO 2.90 4.89 6.33 7.48 8.26
INDEPENDIENTE ALTO Y
6.86 9.62 11.72 13.48 14.76
BAJO
PAMPA CAMONA ALTO 3.60 4.72 5.81 6.95 7.94
TOTAL (kW) 23.57 33.34 41.45 48.9 54.77
Fuente: Elaboración Propia
Cuadro 10
Resumen de la Proyección de la Energía Total (kWh-año)
LOCALIDAD \ AÑO 2006 2011 2016 2021 2025
CP PRIMAVERA ALTO Y
4476 7955 11171 14413 17146
BAJO
CO KIVINAKI NUEVA
4670 6509 8142 9726 11016
ESPERANZA
SOL NACIENTE 5655 6841 8015 9255 10324
PAVORIAKI DERECHO 6476 8734 11081 13686 16037
PAVORIAKI IZQUIERDO 5903 10187 13632 16653 18918
INDEPENDIENTE BAJO Y
13986 20107 25275 30054 33797
ALTO
PAMPA CAMONA ALTO 7340 9900 12563 15518 18186
TOTAL (kWh-año) 48732 70651 90532 110247 126643
Fuente: Elaboración Propia
30
La oferta “sin proyecto” está dada por la capacidad actual de transmitir energía
eléctrica a la zona, dado que no existen instalaciones dicha capacidad es nula, es
decir, la oferta “sin proyecto” será 0 kW.
Cuadro 11
Balance Oferta – Demanda
DEMANDA OFERTA (*) BALANCE
AÑO
(kW) (kW) (kW)
0
1 24 1,990 1,966
2 26 1,990 1,964
3 28 1,990 1,962
4 30 1,990 1,960
5 32 1,990 1,958
6 33 1,990 1,957
7 35 1,990 1,955
8 37 1,990 1,953
9 38 1,990 1,952
10 40 1,990 1,950
11 41 1,990 1,949
12 43 1,990 1,947
13 44 1,990 1,946
14 46 1,990 1,944
15 47 1,990 1,943
16 49 1,990 1,941
17 50 1,990 1,940
18 52 1,990 1,938
19 53 1,990 1,937
20 55 1,990 1,935
(*) Oferta con proyecto
Fuente: Elaboración Propia
Cuadro 11.1
Balance Oferta – Demanda
DEMANDA OFERTA (*) BALANCE
AÑO
(kW) (kW) (kW)
0
1 24 0 -24
2 26 0 -26
3 28 0 -28
4 30 0 -30
5 32 0 -32
6 33 0 -33
7 35 0 -35
31
8 37 0 -37
9 38 0 -38
10 40 0 -40
11 41 0 -41
12 43 0 -43
13 44 0 -44
14 46 0 -46
15 47 0 -47
16 49 0 -49
17 50 0 -50
18 52 0 -52
19 53 0 -53
20 55 0 -55
(*) Oferta sin proyecto
Fuente: Elaboración Propia
Cuadro 12
Actividades Alternativa 1
Cuadro 13
Actividades Alternativa 2
32
Montaje Electromecánico 30 días
FASE II: POST INVERSIÓN 20 años
Operación y Mantenimiento de los módulos 20 años
Fuente: Elaboración Propia
33
3.5 COSTOS A PRECIOS DE MERCADO
En esta parte se presenta el detalle del metrado y valorización a precio de
mercado de ambas alternativas, cuyo resumen para cada proyecto alternativo,
se muestra a continuación:
Cuadro 14
Costos Alternativa 1 en S/.
Actividades Costo (S/.)
FASE I: INVERSIÓN (Año 0) 920,409
Etapa I: Instalación de Líneas Primarias 448,692
Suministro de Equipos, Materiales y Servidumbre 171,741
Origen Nac ional 114,247
Origen Importado 57,494
Montaje Elec tromec ánic o de Líneas Primarias 121,722
M.O. C alific ada 97,966
M.O. No C alific ada 23,757
Transporte 20,747
Gastos Generales (12% C .D.) 37,705
Utilidades (8% C .D.) 25,137
IGV (19%) 71,640
Etapa I: Instalación de Redes Primarias 123,475
Suministro de Equipos, Materiales y Servidumbre 58,552
Origen Nac ional 40,507
Origen Importado 18,046
Montaje Elec tromec ánic o de Redes Primarias 23,947
M.O. C alific ada 21,079
M.O. No C alific ada 2,868
Transporte 3,968
Gastos Generales (12% C .D.) 10,376
Utilidades (8% C .D.) 6,917
IGV (19%) 19,714
Etapa II: Instalación de Redes Secundarias 348,242
Suministro de Equipos y Materiales 150,563
Origen Nac ional 116,292
Origen Importado 34,271
Montaje Elec tromec ánic o 82,954
M.O. C alific ada 74,555
M.O. No C alific ada 8,399
Transporte 10,350
Gastos Generales (12% C .D.) 29,264
Utilidades (8% C .D.) 19,509
IGV (19%) 55,602
34
3.5.1 FLUJO DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO
En este punto, se encuentra el detalle de los flujos de costos a precio de mercado
de ambas alternativas, cuyo resumen para cada proyecto alternativo, se muestra
a continuación:
A Flujo de Costos de preinversión, inversión y valores de
recuperación.-
Para la alternativa 1, la vida útil de las redes eléctricas es de 20 años, por lo que
no se considera valor de recuperación al final del periodo de evaluación.
Cuadro 16 Costos de Preinversión, Inversión y valor de recupero.
Alternativa 1 - (S/.)
COSTOS DE INVERSIÓN Año 0 Años 1-20
Etapa I: Instalación de Líneas Primarias 448,692
Suministro de Equipos, Materiales y
171,741
Servidumbre
Origen Nacional 114,247
Origen Importado 57,494
Montaje Electromecánico de Líneas Primarias 121,722
M.O. Calificada 97,966
M.O. No Calificada 23,757
Transporte 20,747
Gastos Generales (12% C.D.) 37,705
Utilidades (8% C.D.) 25,137
IGV (19%) 71,640
Etapa I: Instalación de Redes Primarias 123,475
Suministro de Equipos, Materiales y
58,552
Servidumbre
Origen Nacional 40,507
Origen Importado 18,046
Montaje Electromecánico de Redes Primarias 23,947
M.O. Calificada 21,079
M.O. No Calificada 2,868
Transporte 3,968
Gastos Generales (12% C.D.) 10,376
Utilidades (8% C.D.) 6,917
IGV (19%) 19,714
Etapa II: Instalación de Redes
348,242
Secundarias
Suministro de Equipos y Materiales 150,563
Origen Nacional 116,292
Origen Importado 34,271
Montaje Electromecánico 82,954
M.O. Calificada 74,555
M.O. No Calificada 8,399
Transporte 10,350
Gastos Generales (12% C.D.) 29,264
Utilidades (8% C.D.) 19,509
IGV (19%) 55,602
TOTAL (S/.) 920,409
Fuente: Elaboración Propia
35
Cuadro 17 Costos de Preinversión, Inversión y valor de recupero.
Alternativa 2 - (S/.)
COSTO DE INVERSION Año 0 Año 4 Año 8 Año 12 Año 16
Cuadro 18
Costos de Operación y Mantenimiento
Alternativa 1 - (S/.)
COSTOS DE OPERACIÓN
2006 2011 2016 2021 2025
Y MTTO.
1. Compra de energía 9,549 13,844 17,740 21,603 24,816
2. Costos de operación y
15,469 16,405 17,397 18,449 19,336
mantenimiento
Fuente: Elaboración Propia
Cuadro 19
Costo Unitario de Operación y Mantenimiento por SSD
36
Precio Precio
Descripción Cant. Unit. Total
S/. S/.
Costo Operación y Mantenimiento por mes:
Honorarios de un técnico especializado 1 3 465 3 465
Viáticos 20 66 1 320
Herramientas, instrumentos 1 99 99
TOTAL MENSUAL 4 884
37
15 0 39,055 0 39,055
16 0 40,052 0 40,052
17 0 41,059 0 41,059
18 0 42,077 0 42,077
19 0 43,107 0 43,107
20 0 44,152 0 44,152
38
3.6 EVALUACIÓN ECONÓMICA A PRECIOS DE MERCADO
Para la alternativa 1, los únicos ingresos que genera el proyecto, son los ingresos
por la venta de energía. En la situación “sin proyecto” no existen ingresos.
Cuadro 23
1 Flujo de Beneficios Increméntales a precios de mercado
Alternativa 1 - (S/.)
Cuadro 24
Financiamiento de Paneles Solares
Costo Años de
Cuota Mensual
Descripción Unitario Financiamient
(S/. / usuario)
(S/.) o
Panel Solar Doméstico 3 492 20 14,55
Fuente: Elaboración Propia
39
Entonces, los ingresos están dados sobre la base a los 270 paneles que
atenderán a las cargas domésticas, uso general y alumbrado público:
Cuadro 25
Flujo de Beneficios Increméntales a precios de mercado
Alternativa 2 - (S/.)
Cuotas Beneficios Sin Beneficios
Año Mensuales Proyecto Increméntales
(S/.) (S/.) (S/.)
0 - - -
1 47,275 - 47,275
2 49,895 - 49,895
3 52,165 - 52,165
4 54,435 - 54,435
5 56,530 - 56,530
6 58,451 - 58,451
7 60,372 - 60,372
8 62,118 - 62,118
9 63,865 - 63,865
10 65,611 - 65,611
11 67,357 - 67,357
12 68,929 - 68,929
13 70,675 - 70,675
14 72,247 - 72,247
15 73,818 - 73,818
16 75,390 - 75,390
17 76,962 - 76,962
18 78,533 - 78,533
19 80,105 - 80,105
20 81,676 - 81,676
Fuente: Elaboración Propia
Con los costos increméntales y los beneficios increméntales, se calculan los flujos
de beneficios netos para cada alternativa.
Cuadro 26
Flujo de Beneficios Netos a precios de mercado
Alternativa 1 - (S/.)
Beneficios Costos Beneficios
Año Increméntales Increméntales Netos
(S/.) (S/.) (S/.)
0 0 773,453 -773,453
1 17,972 25,018 -7,046
2 19,864 26,119 -6,255
3 21,692 27,186 -5,494
4 23,468 28,227 -4,759
5 25,199 29,246 -4,047
6 26,896 30,249 -3,353
7 28,565 31,239 -2,673
8 30,215 32,219 -2,005
9 31,850 33,194 -1,344
40
10 33,476 34,166 -689
11 35,098 35,136 -38
12 36,721 36,109 612
13 38,349 37,085 1,264
14 39,985 38,066 1,918
15 41,632 39,055 2,577
16 43,294 40,052 3,243
17 44,974 41,059 3,916
18 46,674 42,077 4,597
19 48,397 43,107 5,289
20 50,145 44,152 5,993
Fuente: Elaboración Propia
Cuadro 27
Flujo de Beneficios Netos a precios de mercado
Alternativa 2 - (S/.)
Beneficios Costos Beneficios
Año Increméntales increméntales Netos
(MS/.) (MS/.) (MS/.)
0 0 1,131,969 -1,131,969
1 47,275 5,275 42,001
2 49,895 5,275 44,620
3 52,165 5,275 46,890
4 54,435 206,558 -152,123
5 56,530 5,275 51,256
6 58,451 5,275 53,177
7 60,372 5,275 55,097
8 62,118 206,558 -144,440
9 63,865 5,275 58,590
10 65,611 5,275 60,336
11 67,357 5,275 62,082
12 68,929 206,558 -137,630
13 70,675 5,275 65,400
14 72,247 5,275 66,972
15 73,818 5,275 68,544
16 75,390 206,558 -131,168
17 76,962 5,275 71,687
18 78,533 5,275 73,258
19 80,105 5,275 74,830
20 81,676 5,275 76,402
Fuente: Elaboración Propia
Con los flujos anteriores se calcula el Valor Actual Neto a predios de mercado
para cada alternativa (Tasa de descuento considerada 12%):
Cuadro 28
VANP de Alternativas
VAN (12%)
ALTERNATIVAS
S/.
ALTERNATIVA 1 -794 154
41
ALTERNATIVA 2 -1 020 118
Fuente: Elaboración Propia
Para considerar el costo social de los bienes nacionales, se deben restar los
impuestos indirectos y directos, en este caso el IGV (19%) y el Impuesto a la
Renta (30%). Entonces:
1
FCBN IGV 0,84
(1 0,19)
1
FCBN I _ Renta 0,77
(1 0,30)
1
FCBI PSD
(1 Aranceles) (1 IGV )
1
FCBI 1,08 0,665
(1 0,365) (1 0,19)
42
Montaje Electromecánico de Líneas Primarias
M.O. Calificada 0.87 85,230
M.O. No Calificada 0.41 9,740
Transporte 1.00 20,747
Gastos Generales (12% C.D.) 1.00 37,705
Utilidades (8% C.D.) 0.77 19,336
IGV (19%) 0.00 0
Etapa I: Instalación de Redes Primarias
Suministro de Equipos, Materiales y Servidumbre
Origen Nacional 1.00 40,507
Origen Importado 0.90 16,241
Montaje Electromecánico de Redes Primarias
M.O. Calificada 0.87 18,339
M.O. No Calificada 0.41 1,176
Transporte 1.00 3,968
Gastos Generales (12% C.D.) 1.00 10,376
Utilidades (8% C.D.) 0.77 5,321
IGV (19%) 0.00 0
Etapa II: Instalación de Redes Secundarias
Suministro de Equipos y Materiales
Origen Nacional 1.00 116,292
Origen Importado 0.90 30,844
Montaje Electromecánico
M.O. Calificada 0.87 64,863
M.O. No Calificada 0.41 3,443
Transporte 1.00 10,350
Gastos Generales (12% C.D.) 1.00 29,264
Utilidades (8% C.D.) 0.77 15,007
IGV (19%) 0.00 0
Subtotal Costos de Inversión 704,741
Fuente: Elaboración Propia
Cuadro 30
Costo Social de Operación y Mantenimiento
Alternativa 1 - (S/.)
COSTOS DE OPERACIÓN
F.C. 2006 2011 2016 2021 2025
Y MTTO.
1. Compra de energía 1,00 9,549 13,844 17,740 21,603 24,816
2. Costos de operación y
1,00 15,469 16,405 17,397 18,449 19,336
mantenimiento
Fuente: Elaboración Propia
Cuadro 31
Costo Social de Preinversión, Inversión y valor de recupero.
Alternativa 2 - (S/.)
COSTOS DE INVERSION F.C. Año 0 Año 4 Año 8 Año 12 Año 16
Instalación de Paneles Solares
Suministro de Equipos y Materiales
Inversión en Paneles solares 1.08 384,912
Inversión en baterías 1.08 62,548 62,548 62,548 62,548 62,548
Inversión en equipos de iluminación 1.08 51,963 51,963 51,963 51,963 51,963
43
Inversión en controladores e interruptores 1.08 44,746 44,746 44,746 44,746 44,746
Inversión en conductores y cajas
conexiones 1.08 43,303
Inversión en soportes y postes 1.00 71,280
Costos de Importación 0.00 0 0 0 0 0
Transporte 1.00 39,204
Instalación
M.O. Calificada 0.87 38,902
M.O. No Calificada 0.41 18,700
Gastos Generales + utilidades (20% C.D.) 1.00 188,662
IGV (19%) 0.00 0 0 0 0 0
Subtotal Costos de Inversión 944,219 159,257 159,257 159,257 159,257
Fuente: Elaboración Propia
Cuadro 32
Costo Social de Operación y Mantenimiento
Alternativa 2 - (S/.)
COSTOS DE OPERACIÓN Y
F.C. Año 0 Años 1-20
MANTENIMIENTO
1. Costos de operación y mantenimiento 1,00 5 275
Fuente: Elaboración Propia
Con los flujos anteriores se calcula el Valor Actual de Costos Sociales Totales,
para cada alternativa (Tasa de descuento considerada 14%):
Cuadro 33
VACST de Alternativas
VACST (14%)
ALTERNATIVAS
S/.
ALTERNATIVA 1 613 169
Cuadro 34
Gasto Anual en Fuentes Alternativas “sin proyecto”
Unidades
Fuente Precio Gasto Total
consumida
Necesidad Actual de unitario Mensual Anual
s
Energía (S/.) (S/.) (S/.)
mensuales
Iluminación Kerosene 3,8 2 7,6 91,2
(lt)
44
Velas (und) 45 0,3 13,5 162,0
Pilas (und) 2,3 1,5 3,5 42,0
Otros 2 24,0
Baterías
2 7 14 168,0
(re)
Radio y TV
Pilas (und) 6,4 1,5 9,6 115,2
Kerosene
1,6 2 3,2 38,4
Refrigeración (lt)
Gas (balon) 0,1 35 3,5 42,0
Diesel -
Otros
Fuente: Elaboración Propia – Encuestas de campo.
Cuadro 35
Resumen Gasto Anual en Fuentes Alternativas
Necesidad Costo Anual
Costo anual por iluminación: 319,2 S/. / abonado
Costo anual por radio y
televisión: 283,2 S/. / abonado
Costo anual por refrigeración: 80,4 S/. / abonado
Costo anual por otros usos: 0,0 S/. / abonado
TOTAL 682,8 S/. / abonado
Fuente: Elaboración Propia
Del cuadro anterior, se estima que el gasto mensual por abonado es igual a
S/.56.90 nuevos soles que equivale a la disponibilidad de pago de los usuarios
del proyecto.
Así los flujos de costos sociales netos, para ambas alternativas son:
Situación
Situación con proyecto Costos
sin proyecto
(A) increméntale
(B)
Año s
Operación Operación y
Inversión (S/.)
y Mtto. Mtto.
(S/.) (A) – (B)
(S/.) (S/.)
0 704,740.86 704,740.86
1 25,018.02 25,018.02
2 26,118.59 26,118.59
3 27,186.24 27,186.24
4 28,226.88 28,226.88
5 29,246.22 29,246.22
6 30,248.59 30,248.59
7 31,238.53 31,238.53
8 32,219.20 32,219.20
9 33,193.95 33,193.95
10 34,165.56 34,165.56
11 35,136.41 35,136.41
12 36,108.87 36,108.87
13 37,084.93 37,084.93
45
14 38,066.39 38,066.39
15 39,054.65 39,054.65
16 40,051.70 40,051.70
17 41,058.53 41,058.53
18 42,076.77 42,076.77
19 43,107.40 43,107.40
20 44,151.84 44,151.84
Fuente: Elaboración Propia
Cuadro 38
VACSN de Alternativas
VACSN (14%)
ALTERNATIVAS
S/.
ALTERNATIVA 1 908 246
46
3.7.2 ESTIMACIÓN DE BENEFICIOS SOCIALES
Metodología de NRECA
De acuerdo con NRECA (Mayo 1999), los beneficios económicos constituyen un
punto de referencia para cuantificar, en términos monetarios, qué beneficio
representa para el país un proyecto de electrificación rural.
Entonces se tiene, que el beneficio social anual por abonado doméstico es:
Cuadro 39
Beneficio Económico de la Electricidad – Alternativa 1
Necesidad Costo Anual
Beneficio anual por iluminación: 322,1 S/. / abonado
Beneficio anual por radio y televisión: 288,4 S/. / abonado
Beneficio anual por refrigeración: 114,4 S/. / abonado
Beneficio anual por otros usos: 54,9 S/. / abonado
TOTAL 779,8 S/. / abonado
Fuente: Elaboración Propia – Encuestas de campo
47
Cuadro 40
Flujo de Beneficios Increméntales a precios sociales
Alternativa 1 - (S/.)
Beneficio
Beneficios Beneficios
Social Anual
Año Sin Proyecto Increméntales
Con Proyecto
(S/.) (S/.)
(S/.)
0 - - -
1 184,851 - 184,851
2 195,093 - 195,093
3 203,969 - 203,969
4 212,846 - 212,846
5 221,039 - 221,039
6 228,550 - 228,550
7 236,061 - 236,061
8 242,889 - 242,889
9 249,717 - 249,717
10 256,545 - 256,545
11 263,373 - 263,373
12 269,518 - 269,518
13 276,346 - 276,346
14 282,491 - 282,491
15 288,637 - 288,637
16 294,782 - 294,782
17 300,927 - 300,927
18 307,072 - 307,072
19 313,217 - 313,217
20 319,363 - 319,363
Fuente: Elaboración Propia
Cuadro 41
Beneficio Económico de la Electricidad – Alternativa 2
Necesidad Costo Anual
Beneficio anual por iluminación: 322,1 S/. / abonado
Beneficio anual por radio y televisión: 288,4 S/. / abonado
TOTAL 610,5 S/. / abonado
Fuente: Elaboración Propia – Encuestas de campo
48
Cuadro 42
Flujo de Beneficios Increméntales a precios sociales
Alternativa 2 - (S/.)
Beneficio
Beneficios Beneficios
Social Anual
Año Sin Proyecto Increméntales
Con Proyecto
(S/.) (S/.)
(S/.)
0 - - -
1 184,851 - 184,851
2 195,093 - 195,093
3 203,969 - 203,969
4 212,846 - 212,846
5 221,039 - 221,039
6 228,550 - 228,550
7 236,061 - 236,061
8 242,889 - 242,889
9 249,717 - 249,717
10 256,545 - 256,545
11 263,373 - 263,373
12 269,518 - 269,518
13 276,346 - 276,346
14 282,491 - 282,491
15 288,637 - 288,637
16 294,782 - 294,782
17 300,927 - 300,927
18 307,072 - 307,072
19 313,217 - 313,217
20 319,363 - 319,363
Fuente: Elaboración Propia
49
La alternativa 1, será la elegida por tener un mayor VANS. En el Anexo Nº 2 se
muestra una descripción de la alternativa seleccionada y de los indicadores de
inversión.
La inversión inicial
El rango de variación de esta variable, para la alternativa 1, será de –10% a un
+10% de la inversión base, debido a que los costos suelen subir debido a la
escasez de los materiales, y además que, en esta alternativa, existe una mayor
probabilidad de tener imprevistos.
Alternativa 1:
Cuadro 44
Análisis de Sensibilidad Alternativa 1
VAN (12%) VANS (14%)
% Variación.
S/. S/.
-10% -704,385 624,126
-5% -749,270 618,647
0 -794,154 613,169
50
5% -839,039 607,690
10% -883,923 602,212
Fuente: Elaboración Propia
Alternativa 2:
Cuadro 45
Análisis de Sensibilidad Alternativa 2
VAN (12%) VANS (14%)
% Variación.
S/. S/.
-10% -906,921 339,511
-5% -963,520 339,511
0 -1,020,118 339,511
5% -1,076,717 339,511
10% -1,133,315 339,511
Fuente: Elaboración Propia
Se concluye que si la inversión de la alternativa 1 aumenta hasta un 10%, el
VANS de esta alternativa sigue superior al de la alternativa 2.
51
Se concluye también que si los beneficios económicos considerados en la
evaluación aumentaran o disminuyeran, siempre la alternativa 1 predominará
sobre la alternativa 2.
Alternativa 1:
Cuadro 48
Análisis de Sensibilidad Alternativa 1
VAN (12%) VANS (14%)
% Variación. S/. S/.
-10% -749,337 645,423
-5% -761,706 634,620
0 -794,154 613,169
5% -786,444 613,016
10% -798,813 602,214
Alternativa 2:
Cuadro 49
Análisis de Sensibilidad Alternativa 2
VAN (12%) VANS (14%)
% Variación. S/. S/.
-10% -980,119 386,468
-5% -996,774 374,584
0 -1,020,118 339,511
5% -1,030,086 350,816
10% -1,046,741 338,931
52
De los flujos de costos e ingresos a precios de mercado generados por el
proyecto, se observa en el índice de cobertura (Ver Anexo 2), que los ingresos no
son suficientes para cubrir los costos de operación y mantenimiento en los siete
primeros años, posteriormente el proyecto se hace sostenible. Durante ese
período, se cuenta con una carta de compromiso del Gobierno Local, promotor
del proyecto, quien va a asumir el financiamiento adicional en los gastos de
operación y mantenimientos requeridos.
3.10.1 Objetivo
Alcances
Los alcances del presente estudio son los siguientes:
• Descripción de las características físicas, biológicas y socioeconómicas del
área en donde se desarrolla el proyecto.
• Identificación de los Impactos Ambientales Potenciales, tanto positivos
como negativos.
• Plan de Manejo Ambiental, Programa de Monitoreo y Plan de Contingencia.
• Análisis Costo Beneficio de los impactos positivos y negativos.
Metodología
Se trabajaron las siguientes etapas:
• Definición del entorno del proyecto: En esta etapa se recopiló la
información necesaria sobre el área del proyecto, para comprender el
funcionamiento del medio ambiente.
53
• Descripción de Proyecto y determinación de los Impactos Ambientales:
Descripción de las actividades de la alternativa escogida para el proyecto, ya sea
en sus etapas de diseño, construcción y operación, así como el análisis de cómo
estas actividades afectan a los factores ambientales involucrados dentro de la
zona de estudio.
54
3.11 MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
En el Cuadro N° 49 se muestra la matriz de Marco Lógico y sus indicadores. Este Marco Lógico ha sido elaborado de acuerdo
con los puntos tratados anteriormente:
Cuadro 49
MATRIZ DEL MARCO LÓGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
(Alternativa N° 1)
55
56
Cuadro 50
MATRIZ DEL MARCO LÓGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
(Alternativa N° 1)
57
MODULO 4
CONCLUSIONES Y ANEXOS
58
4.1. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:
4.2 ANEXOS
59
ANEXO N° 1
ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA
Los cálculos que en forma secuencial efectúa el programa utilizado son los
siguientes:
1.- Proyección del número de habitantes por cada centro poblado a partir de la
información del número de habitantes y viviendas.
4.- Determinación del consumo de energía del sector doméstico haciendo uso de
curvas de consumo preestablecidas para diferentes zonas del país o consumos
unitarios anuales (por abonado) las cuales se transforman a expresiones de
curvas de consumo. Las curvas de consumo utilizadas son del tipo:
Y A* X B
que relaciona el consumo unitario de energía anual con el correspondiente
número de abonados, las mismas que se determinan mediante análisis de
regresión histórica.
60
5.- El consumo por usos generales, que de acuerdo a la información existente se
estima también como un porcentaje del consumo doméstico.
6.- Consumo neto o energía vendida que es la sumatoria de los consumos antes
descritos.
donde:
9.- Máxima Demanda Neta de Potencia por Localidad, que se obtiene a partir de
los consumos de los sectores: servicios y alumbrado público, a los cuales se les
aplica sus respectivas horas de utilización y se les asigna un diagrama de carga
para cada uno de ellos, se suma horariamente dichos diagramas, a los que se les
adiciona el correspondiente a las cargas especiales, obteniéndose de esa manera
la Demanda Neta.
ped * 100
ppd i
70 * fci 30
donde:
61
fci = Factor de carga del año i - ésimo
t n t n
MDS
DSi * FSLI DCi * 1 FDPi * 1 FPTi
t 1 t 1
donde:
FPTi = Factor de pérdidas en la línea primaria por el año i-ésimo valor que
se asume según factores de perdidas de OSINERG.
FPE
FPD
i 70 * fc 30
i
donde:
62
Anexo Nº 01 - Cuadro Nº 01
Nº Habitantes y Nº Viviendas
Población Viviendas Población a ser Viviendas a ser Densidad Coeficiente de
Nº Localidad
Total Totales Electrificada Electrificadas Familiar Electrificación
CP PRIMAVERA ALTO Y
1 144 48 66 22 3 46%
BAJO
CP KIVINAKI NUEVA
2 144 36 92 23 4 64%
ESPERANZA
3 SOL NACIENTE 124 31 112 28 4 90%
4 PAVORIAKI DERECHO 135 45 96 32 3 71%
5 PAVORIAKI IZQUIERDO 224 56 116 29 4 52%
INDEPENDIENTE BAJO
6 400 100 276 69 4 69%
Y ALTO
7 PAMPA CAMONA ALTO 153 51 108 36 3 71%
Totales 1324 367 866 239 4
Fuente: Inspecciones de campo
Consumo doméstico:
63
Anexo 01 - Cuadro N° 02
Consumo Doméstico Unitario
CONSUMO HISTÓRICO DEL PSE PAMPA CAMONA ANEXO PICHANAKI I ETAPA
Energía Consumo Unitario
Año Mes Clientes
(kWh-mes) (kWh-mes/cliente)
2004 Enero 3,926 22,226.20 5.66
2004 Febrero 3,912 17,058.00 4.36
2004 Marzo 3,751 15,271.00 4.07
2004 Abril 3,744 24,691.00 6.59
2004 Mayo 3,763 27,994.00 7.44
2004 Junio 3,778 32,417.89 8.58
2004 Julio 3,800 32,677.17 8.60
2004 Agosto 3,815 34,300.94 8.99
2004 Septiembre 3,837 35,954.00 9.37
2004 Octubre 3,846 29,424.00 7.65
2004 Noviembre 3,862 33,824.00 8.76
2004 Diciembre 3,865 25,978.00 6.72
2005 Enero 3,866 26,675.00 6.90
2005 Febrero 3,870 25,956.00 6.71
2005 Marzo 3,871 24,259.00 6.27
2005 Abril 3,852 29,214.00 7.58
2005 Mayo 3,861 29,795.00 7.72
2005 Junio 3,844 32,931.00 8.57
2005 Julio 3,819 32,873.00 8.61
2005 Agosto 3,786 36,388.00 9.61
2005 Septiembre 3,774 34,692.00 9.19
2005 Octubre 3,695 34,179.00 9.25
2005 Noviembre 3,677 32,492.00 8.84
2005 Diciembre 3,685 29,250.00 7.94
2006 Enero 3,674 80,951.00 22.03
2006 Febrero 3,640 59,489.00 16.34
2006 Marzo 3,641 67,316.00 18.49
2006 Abril 3,610 76,556.84 21.21
2006 Mayo 3,504 33,093.00 9.44
2006 Junio 3,513 34,018.00 9.68
2006 Julio 3,490 28,558.00 8.18
2006 Agosto 3,507 41,976.00 11.97
2006 Septiembre 3,491 34,892.00 9.99
2006 Octubre 3,486 35,227.00 10.11
2006 Noviembre 3,487 35,922.00 10.30
2006 Diciembre 3,488 32,066.00 9.19
Promedio 9.47
Fuente: ELECTROCENTRO SA
64
Se ajustan los datos a una curva de tendencia exponencial, del tipo y = A*eBx ,
que luego de igualarla a la función y=A*(1+t)x, se determina que:
t eB 1
Dado que esta tasa es elevada para todo el período de evaluación, entonces se
considerará a 4.79% para los cinco primeros años, 2% para los siguientes cinco
años y 1% para los últimos diez años.
Gráfico de Tendencia del Consumo PSE PAMPA CAMONA ANEXO PICHANAKI I Etapa
12
10
s 8
e
m
- 6
h y = 7.6573e0.0039x
W4
k
2
0
0 5 10 15 20 25 30
Meses
65
Anexo 1 - Cuadro N° 03
Numero de Lámparas AP por Localidad
Consumo Total:
66
Anexo 1 - Cuadro N° 04
Factores de Expansión de Pérdidas
Pérdidas de Energía en BT y MT
consideradas en el proyecto 11.66%
Pérdidas de Energía en MT
consideradas en el proyecto 4.31%
Fuente: Osinerg
Anexo 1 - Cuadro N° 05
Horas de Utilización Sector Doméstico
Fuente :ELECTROCENTRO SA
67
68
PROYECCION DE CONSUMO DE ENERGIA Y MAXIMA DEMANDA POR LOCALIDAD
Energía Total (kWh)
Localidad Distrito 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
CP PRIMAVERA ALTO Y BAJO PICHANAKI 4476 5213 5925 6617 7293 7955 8608 9253 9894 10533 11171 11810 12453 13100 13753 14413 15081 15758 16446 17146
CP KIVINAKI NUEVA ESPERANZA PICHANAKI 4670 5067 5447 5812 6165 6509 6846 7176 7501 7823 8142 8459 8776 9092 9408 9726 10045 10366 10689 11016
SOL NACIENTE PICHANAKI 5655 5899 6139 6375 6608 6841 7073 7306 7541 7777 8015 8256 8500 8748 8999 9255 9515 9779 10049 10324
PAVORIAKI DERECHO PICHANAKI 6476 6933 7384 7833 8282 8734 9190 9651 10119 10595 11081 11577 12085 12605 13139 13686 14249 14828 15424 16037
PAVORIAKI IZQUIERDO PICHANAKI 5903 6855 7754 8606 9415 10187 10926 11637 12323 12987 13632 14261 14876 15478 16070 16653 17228 17796 18359 18918
INDEPENDIENTE ALTO Y BAJO PICHANAKI 13986 15330 16605 17820 18985 20107 21193 22248 23278 24286 25275 26250 27213 28167 29113 30054 30991 31927 32861 33797
PAMPA CAMONA ALTO PICHANAKI 7340 7857 8369 8879 9388 9900 10417 10940 11471 12012 12563 13126 13702 14292 14897 15518 16157 16814 17490 18186
Total 48732 53416 57921 62277 66513 70651 74714 78718 82680 86614 90532 94446 98366 102301 106258 110247 114273 118344 122465 126643
69
ANEXO N° 2
Flujo de costos de operación y mantenimiento e ingresos
Compra de Ingresos Aportes del Aportes del
COyM (*)
Año Energía Tarifarios Estado Cobertura Estado
(S/.)
(S/.) (S/.) (S/.) Mes(S/.)
1 9,549 13,065 17,972 4,642 79% 387
2 10,467 13,219 19,864 3,822 84% 318
3 11,350 13,375 21,692 3,033 88% 253
4 12,203 13,533 23,468 2,269 91% 189
5 13,033 13,693 25,199 1,527 94% 127
6 13,844 13,855 26,896 803 97% 67
7 14,640 14,019 28,565 93 100% 8
8 15,425 14,184 30,215 606 102% 50
9 16,201 14,352 31,850 1,297 104% 108
10 16,972 14,521 33,476 1,983 106% 165
11 17,740 14,693 35,098 2,666 108% 222
12 18,507 14,866 36,721 3,348 110% 279
13 19,275 15,042 38,349 4,032 112% 336
14 20,046 15,220 39,985 4,719 113% 393
15 20,821 15,400 41,632 5,411 115% 451
16 21,603 15,581 43,294 6,110 116% 509
17 22,392 15,766 44,974 6,817 118% 568
18 23,189 15,952 46,674 7,533 119% 628
19 23,997 16,140 48,397 8,260 121% 688
20 24,816 16,331 50,145 8,999 122% 750
70
INTRODUCCION
71
PLANTILLA DEL CASO PRÁCTICO:
ELECTRIFICACION RURAL
2
Anexo SNIP – 05 Ministerio de Economía y Finanzas.
72
MODULO 1
ASPECTOS GENERALES
73
1- ASPECTOS GENERALES
74
MODULO 2
IDENTIFICACIÓN
75
2- IDENTIFICACION
76
Así pues, con el fin de indagar si existe el apoyo
social y político necesario para llevarlo a cabo,
resulta útil elaborar la siguiente matriz de
involucrados (ver cuadro 1).
Cuadro 1
Matriz de Involucrados
Grupo de
Problemas percibidos Intereses
involucrados
Interés X.1 del Grupo X
Problema X.1 percibido por (vinculado con el
el Grupo X problema X.1)
Grupo X
Problema X.2 percibido por Interés X.2 del Grupo X
el Grupo X (vinculado con el
problema X.2)
Grupo Y ... ...
Grupo Z ... ...
77
2.2 Definición del Problema y sus causas:
78
2.3 Objetivo del Proyecto
79
Relacionar las Según su relación pueden ser:
acciones Mutuamente excluyentes.- Cuando sólo se puede
elegir hacer una de ellas
Complementarias.- Deben llevarse a cabo
conjuntamente.
Independientes.- No tienen relación de
complementariedad ni de exclusión mutua.
NOTA:
♦ Si son mutuamente excluyentes, se plantean en
diferentes alternativas.
♦ Si son complementarias pueden incluirse en una o
más alternativas.
80
MODULO 3
FORMULACIÓN Y EVALUACION
81
3-FORMULACION Y EVALUACION
82
3.2 Análisis de la Oferta
Oferta actual de los Describir la fuente de energía que abastecerá al
servicios de proyecto (en caso de tratarse de una II etapa
electrificación por ejemplo), comentar si esta fuente
abastecerá también a otras etapas.
83
verdadero valor de los costos de operación y mantenimiento
que se tendrá para el proyecto.
Sin embargo, si el perfil es el estudio mediante el cual se
otorgará la viabilidad al proyecto, la Unidad Evaluadora,
podrá solicitar que no se trabaje con un porcentaje a este
nivel sino que este dato debe ser sustentado.
84
3.7 Evaluación Social
Los costos a El precio social es aquel que refleja el costo que significa para
precios la sociedad el uso del servicio.
sociales.
Para cambiar los costos de precios de mercado a costos a
precios sociales se de aplicar un factor de corrección de la
siguiente manera:
NOTA:
Para el caso de proyectos de electrificación rural la metodología
NRECA para calcular los beneficios sociales. En los casos de
Estudios de Prefactibilidad y Factibilidad es prescindible que
sean fundamentados con encuestas de campo desarrollados
por la Unidad Formuladora. Asimismo, al igual que en ítems
anteriores, la Unidad Evaluadora puede solicitar información
primaria, que sustente los cálculos de NRECA en caso de que el
proyecto deba ser declarado viable a nivel de perfil.
85
3.9 Análisis de sensibilidad:
3.10 Sostenibilidad:
86
Espacio: de acuerdo a si los efectos son de tipo local, regional o
nacional.
Magnitud: considerando que los efectos pueden ser leves, moderados
o fuertes.
REGIONAL
NACIONAL
MODERAD
NEGATIVO
FUERTES
POSITIVO
NEUTRO
VARIABLES
LOCAL
LEVES
LARGA
CORTA
MEDIA
DE INCIDENCIA
87
3.12 Matriz del Marco Lógico de la Alternativa Seleccionada
Fila 1: Impacto social del Proyecto a mediano plazo, último nivel del árbol
de medios y fines. Esto se obtiene del módulo de identificación.
Fila 2: Cambio que generará el proyecto o el objetivo central a su termino.
Esto se obtiene del módulo de identificación.
Fila 3: Líneas de acción del Proyecto o medios fundamentales. Se obtiene
del módulo de identificación.
Fila 4: Actividades que permitan alcanzar los medios fundamentales.
Columna 1: relaciona los objetivo con cada fila: el fin, el propósito,
productos y actividades respectivamente.
Columna 2: indicadores de verificación del cumplimiento de los objetivos
propuesto en la primera columna. En esta parte debe citarse el instrumento
mediante el cual se medirá el objetivo en cada nivel y citarse la línea de
base de la cual parte el proyecto.
Columna 3: fuentes de información necesarias para la construcción de los
indicadores propuestos en la segunda columna.
Columna 4: supuesto fuera de control del proyecto, de los cuales depende
el éxito de lo propuesto en la primera columna.
RESUMEN DE
VERIFICACION
INDICADORES
SUPUESTOS
OBJETIVOS
MEDIOS DE
FIN
PROPOSITO
COMPONENTES
ACCIONES
88
MODULO 4
CONCLUSIONES
89
4.1 Conclusiones y Recomendaciones
Se debe incluir:
• La definición del problema central.
• Una priorización de las alternativas evaluadas
• El monto total de inversión requerido para la alternativa ganadora.
• Los resultados de la evaluación económica.
• Los resultados obtenidos del análisis de sensibilidad.
• Una breve descripción de las principales actividades y los resultados
esperados de la alternativa seleccionada, incluyendo aquellos vinculados
con el análisis de sostenibilidad y el de impacto ambiental.
4.2 Anexos
90