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de Costa Rica
Plan Estratgico
2014-2023
Octubre-2013
PLAN ESTRATGICO
Perodo: 2014-2023
Contenido
Presentacin .................................................................................................................................................................................................. 3
Resumen Ejecutivo ....................................................................................................................................................................................... 6
1-
Antecedentes ..................................................................................................................................................................................... 7
1.1 En relacin con la Planificacin Estratgica: .................................................................................................................................. 7
1.2 Nacimiento del Plan Estratgico ..................................................................................................................................................... 7
1.3 Marco de Referencia ....................................................................................................................................................................... 8
1.3.1 Estructura del Sector ..................................................................................................................................................................... 8
1.3.2 Estructura del Instituto .................................................................................................................................................................. 9
1.3.3 Funciones del Instituto del Caf de Costa Rica: ........................................................................................................................ 11
1.3.4 Caf de Costa Rica: Modelo Sostenible, nico en el Mundo. .................................................................................................... 11
1.3.5 Equidad. (Comercio tico y transparente) ................................................................................................................................... 11
1.3.6 Investigacin, Desarrollo y Transferencia de Tecnologa ............................................................................................................ 11
1.3.7 Promocin Caf de Costa Rica. ................................................................................................................................................... 12
2-
3-
4-
56-
7-
Anexos. ........................................................................................................................................................................................... 31
7.1 Participantes en los Talleres 1, 2 y 3. Proceso planeacin Estratgica ......................................................................................... 31
ICAFE 2014-2023................................................................................................................................................................................ 31
7.2 Anexo - Imgenes del proceso. ...................................................................................................................................................... 33
7.3 Anexo Instrumento de control y seguimiento. ............................................................................................................................ 35
II
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Presentacin
El sistema cafetalero costarricense tiene un modelo nico en el mundo, regulado a travs del Instituto del
Caf de Costa Rica (ICAFE), que tiene su origen en una decisin tomada por el Gobierno de la Repblica
de Costa Rica para atender la situacin crtica que sufra la actividad cafetalera nacional, producto de la
gran depresin mundial de 1929. Su origen se remonta a 1933, cuando fue fundado como Instituto de
Defensa del Caf por la Ley de la Repblica de Costa Rica No. 121 de 24 de julio de ese ao. Previo a su
creacin, su antecedente inmediato fue el establecimiento, por parte del sector cafetalero en 1932, de la
Asociacin Nacional de Productores de Caf.
Como trayectoria jurdica hasta nuestros das se cuentan con los siguientes antecedentes:
En 1948, con el Decreto de Ley No. 74 del 21 de junio de 1948 se reorganiza el Instituto de Defensa del
Caf y se crea la Oficina del Caf. Con esta nueva legislacin se mejora la regulacin de las relaciones
entre los diferentes participantes de la actividad cafetalera nacional y se asigna a la Oficina todo lo
relacionado con el control de la parte econmica y comercial, dejando en manos del Ministerio de
Agricultura e Industria las funciones agronmicas que realizaba el Instituto de Defensa, adems cambia su
naturaleza jurdica, a una institucin semiautnoma del Estado con recurso propios.
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sectores, se vara
productor.
Mantener la Ley 2762 que garantiza que el dlar que produce el caf impacte en el bienestar de
las y los Productores y en la mejor distribucin de la riqueza entre los actores de la agrocadena del
grano.
En el mantenimiento de una productividad sobre base del efecto de menor costo posible y el
mayor beneficio para el Productor, en trminos de economas de escala de la forma en que se
produce Caf de Costa Rica.
En forma visionaria, el ICAFE promueve una estructura que permite que el Caf de Costa Rica
pueda llevar el ttulo de caf sostenible.
Sigue innovando en agronoma y en adaptabilidad y mitigacin a los efectos del cambio climtico
con desarrollo de variedades con excelente calidad de la taza y aumentan la productividad como
los Hbridos F1 (variedades Milenium y Centroamericano).
Ha logrado el desarrollo de variedades para alargar tiempos de cosecha con la incorporacin de
materiales genticos para maduraciones ms tarda como el Venecia y consecuentemente,
resistencia a algunos tipos de plagas y enfermedades.
Con la agricultura de precisin, el Instituto colabora en un mejor aprovechamiento de los
fertilizantes; en la reduccin de costos; una menor afectacin del medio ambiente y un
mejoramiento de la productividad.
Como representante ante las Instituciones nacionales, el ICAFE ha sido pionero en la creacin de
un camino que se ajusta a las necesidades y requerimientos del Productor en asuntos comerciales
y de asistencia tcnica.
La institucionalidad, en manos del ICAFE, permite la creacin de redes de informacin con otros
orgenes en temas de investigacin y desarrollo.
En el campo del beneficiado de la fruta, juega un papel en la reduccin del uso del agua, de la
energa elctrica y de los productos para el secado del grano. Tambin en el uso de subproductos
como la pulpa para abono orgnico y las aguas mieles para la irrigacin de pastos.
Ha contribuido en la incorporacin de agroforestera en los cafetales para el bienestar de los
Productores.
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Con el objetivo de establecer la estrategia que la Institucin va a seguir en un largo y media plazo, se inici
en junio del 2013, con colaboracin del Instituto Interamericano de Cooperacin para la Agricultura (IICA),
un proceso de planeacin estratgica que se finaliz exitosamente en el mes de octubre.
El ICAFE, con el presente Plan Estratgico, permitir dirigir los procesos a lo interno como a lo externo de
la institucin, cumpliendo con los objetivos para el cual fue creado.
El ICAFE, como objetivo estratgico institucional, enfocar su accionar en la generacin, difusin,
transferencia y prestacin de servicios tecnolgicos para lograr la sostenibilidad del sector. Sustentar su
estrategia con personal comprometido, capacitado y con valores institucionales, con informacin
sistematizada para mejorar la eficiencia de los procesos tcnicos, administrativos y financieros. Plantea su
posicionamiento como institucin que da respuesta eficiente a las demandas de un sector deseoso de un
crecimiento y desarrollo sostenible de la actividad cafetalera.
Presentamos el Plan Estratgico del ICAFE 2014-2023, como un instrumento orientador de su accionar en el
corto, mediano y largo plazo, y comprometido con la sostenibilidad de la caficultura costarricense. El Plan
Estratgico definir los indicadores que permiten contribuir a las metas del Instituto.
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Resumen Ejecutivo
A travs de la Ley 2762, (LEY SOBRE REGIMEN DE RELACIONES ENTRE PRODUCTORES, BENEFICIADORES Y
EXPORTADORES DE CAF) se indica que es una entidad pblica de carcter no estatal, que tiene como
finalidad determinar un rgimen equitativo de relaciones entre productores, beneficiadores y
exportadores de caf, que garantice una participacin racional y cierta de cada sector en el negocio
cafetalero, y por objeto, todas las transacciones con caf producido en el territorio nacional.
Con el afn de promulgar una Estrategia Institucional que enmarcar el rumbo de la Institucin, se nombra
una comisin que llev a cabo la misin encomendada por la Junta Directiva del ICAFE, en la que se
participan a personeros del IICA, con el nico propsito que ayudara en plasmar en blanco y negro las
objetivos estratgicos que vena y estaba realizando la Institucin. Es por ello que se logra establecer una
matriz estratgica con los pilares ms importantes que llevar acabo el Instituto a solicitud del sector
cafetalero y la administracin de la Institucin en los prximos 10 aos.
Gracias al trabajo de una comisin especializada, conformada por funcionarios de ICAFE y miembros de su
Junta Directiva, se desarroll el proceso y mtodo que conllevo a la definicin del Plan Estratgico. Este
proceso fue apoyado por la Oficina del IICA en Costa Rica. El proceso seguido, caracterizado por un amplio
carcter participativo, se bas en la metodologa ZOPP Planificacin Operativa de Planes y Proyectos.
Fueron utilizadas varias herramientas en el proceso de construccin, entre ellas el anlisis FODA, el anlisis
de ambiente interno y externo del ICAFE.
Dentro de los resultados ms destacados, se resumen una actualizacin del contexto institucional,
relacionado en trminos de innovacin y transferencia tecnolgica, que conlleva a la revisin de los
objetivos estratgicos de la institucin. En este sentido, se realiz una redaccin de una nueva misin en
funcin de fomentar y defender la actividad cafetalera con el propsito de alcanzar su sostenibilidad, en
procura del bienestar socioeconmico del sector, con caf de excelente calidad y una visin del ICAFE
conceptuada como la organizacin lder a nivel mundial, en el desarrollo tecnolgico para el
mejoramiento de la productividad, la industrializacin y la promocin de Caf de Costa Rica, brindando
servicios giles y efectivos que mantengan equidad en la agrocadena, as como en la defensa de los
intereses de la actividad, con un compromiso permanente de sus colaboradores. El vertido de esta nueva
misin y visin institucional, se sustentan en el reconocimiento de los Valores de Trasparencia,
Honestidad, Integridad, Responsabilidad, Lealtad, Liderazgo, Adaptacin al cambio y los Principios de
Legalidad, Probidad, Igualdad, Continuidad, Eficacia, Eficiencia, Regularidad y Austeridad.
Se definieron seis objetivos estratgicos: dos orientados a un proceso de modernizacin y comunicacin
Institucional, uno con el afn de propiciar el desarrollo integral de la actividad, dos con el propsito de
actualizar la estrategia de promocin y de sostenibilidad econmica de la Institucin y otro est orientado
a fortalecer y buscar alianzas estratgicas. A partir de cada Objetivo Estratgico, se generan las
Estrategias, que definen el enfoque de actuacin (el Cmo se va a hacer) y Acciones estratgicas, que
definen tareas concretas (Qu se va a hacer) como gua para su implementacin y materializacin en el
quehacer institucional.
Finalmente, se recomiendan algunos pasos necesarios y la complementariedad de acciones en otras reas
institucionales (Legal, presupuestario, entre otras) para la implementacin del Plan Estratgico.
Con los productos del proceso, plasmados en el presente documento, se espera una orientacin en el
quehacer institucional que renueve el mecanismo de actuacin en funcin del cumplimiento del mandato
institucional, frente a la generacin y transferencia de tecnolgica para el sector.
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1- Antecedentes
1.1 En relacin con la Planificacin Estratgica:
El Instituto del Caf no contaba con un Plan Estratgico formalmente establecido, su base de planificacin
estaba plasmada en lineamientos estratgicos enunciados por la Junta Directiva, enmarcados dentro de
la metodologa de Cuadro de Mando Integral con el objetivo del cumplimiento de la ley 2762. Los
lineamientos estratgicos estn incorporados anualmente dentro de los Planes Operativos, para el
cumplimiento de metas a corto plazo y compromisos a mediano y largo plazo.
El ICAFE cuenta con un portafolio de una serie de proyectos enmarcados dentro los lineamientos
estratgicos que le permite al ICAFE, fortalecer su gestin en sus diferentes reas.
Para las decisiones en materia econmica y financiera institucional la Junta Directiva y la Direccin
Ejecutiva basa sus actuaciones en los resultados que brindan los Estados Financieros y presupuestarios,
base vital para una adecuada gestin administrativa institucional.
Como herramienta estratgica se conform Comisin de Cuadro mando integral que revisa
peridicamente las directrices, polticas y metas dadas por la Junta Directiva, en cumplimiento de la ley
que lo regula.
Es importante recalcar que los recursos con que cuenta el ICAFE, son utilizados de acuerdo con las
finalidades y atribuciones emanadas por ley y los lineamientos estratgicos institucionales aprobados por
la Junta Directiva desde el ao 2006.
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Se actualizaron conocimientos en tcnicas de Planeamiento Estratgico y la importancia que tiene para
la institucin en la definicin de su carta de navegacin u orientacin en el largo plazo. Adems se
establecieron vnculos con la Oficina del IICA en Costa Rica para la asesora en el proceso de elaboracin
del Plan Estratgico.
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Figura Nro. 1 Estructura del Sector Cafetalero:
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uno al sector torrefactor y el ltimo representado por el Ministro de Agricultura y Ganadera o bien al que
el delegue dicha representacin.
A nivel administrativo la Direccin Ejecutiva como superior, est a cargo del Director Ejecutivo, con
unidades que responden directamente a ella, a su vez se desprende tres Gerencias que tienen a su cargo
unidades que apoyan la labor administrativa, financiera, tcnica y promocional. A nivel de fiscalizacin se
cuenta con la Auditora Interna como Staff de la Junta Directiva.
El organigrama de la estructura del ICAFE, es el siguiente:
Figura Nro.2: Organigrama ICAFE:
Instituto del Caf de Costa Rica
Organigrama
Junta Directiva
Junta
Liquidaciones
Auditora Interna
Direccin
Ejecutiva
Unidad de
Informtica
Unidad Estudios
Econmicos y
Mercado
Unidad de
Asuntos Jurdicos
Unidad de Apoyo
Finan-Cafetalero
Unidad de
Liquidaciones
Gerencia de
Promocin
Gerencia Tcnica
Gerencia de
Adm. y Finanzas
Unidad de
Investigacin
Unidad Contable
Financiera
Unidad de
Industrializacin
Unidad Contrat.
Administrativa
Unidad de
Laboratorio
Unidad R. H. y
Servicios Adm.
Regionales
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principales zonas cafetaleras del pas. Esta gestin continua se ha logrado mantener gracias al apoyo del
sector cafetalero y cuya confianza en la gestin tcnica se ha visto ampliamente retribuida por los
resultados obtenidos y la generalizada aceptacin y aplicacin de las tecnologas en las plantaciones de
caf.
El soporte principal de la oferta tecnolgica actual del ICAFE a los productores, se basa en las reas de
Mejoramiento Gentico, Control de Plagas y Enfermedades, Nutricin Mineral y Fertilizacin, mediante la
entrega de semillas seleccionadas, tecnologas para el manejo de semilleros y almacgales, manejo
agronmico del cultivo en cuanto a densidades de siembra, poda de cafetos, variedades mejoradas de alta
produccin, alternativas para el control integrado de plagas y enfermedades, fertilizacin tcnica
eficiente, proyectos especiales desarrollados por el ICAFE o de este en acuerdos y convenios con otras
instituciones especializadas del mbito nacional y de otros pases. Adems brinda servicios en anlisis de
suelos, apoyo a los programas de renovacin de cafetales, produccin de almcigos de variedades
superiores, y da soporte de capacitacin, investigacin y servicios en el rea de Industrializacin de caf.
En su constante gestin de cambio para el mejoramiento de tcnicas y estrategias para la investigacin y
desarrollo de nuevas tecnologas, el CICAFE cuenta con un Laboratorio de Biotecnologa donde se estar
centralizando trabajo especializado en biologa molecular y cultivo de tejidos, como herramientas
modernas destacadas en la bsqueda de genotipos de caf ms productivos, de mayor resistencia a
plagas y enfermedades, mejor calidad y mejor adaptados al cambio climtico.
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Los insumos necesarios para la elaboracin del documento fueron obtenidos travs de procesos
participativos, en una primera etapa con actores del sector cafetalero, quienes participaron en el primer
taller de evaluacin de la institucin y en las siguientes etapas con un grupo de trabajo conformado por
miembros del ICAFE y de su Junta Directiva. Dichos procesos fueron dirigidos y facilitados por funcionarios
de la oficina del IICA en Costa Rica de acuerdo a la metodologa de trabajo acordada.
A continuacin se visualizan y describen los talleres y cada una de las etapas del proceso de planeacin
estratgica de acuerdo a la metodologa planteada:
Proceso
Previo
Conociendo
a la
institucin
Taller 1
Taller 2
Evaluacin de Prospeccin
la situacin
de la
del ICAFE en organizacin.
el contexto
del sector.
Validacin
Taller 3
Proceso de Elaboracin
consulta con de la matriz
lderes
y programtica.
actores del
sector.
Presentacin
Entrega
y
difusin
del
documento
a
autoridades y
actores
del
sector
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Como complemento al ejercicio de definicin de la misin y visin institucional, se establecieron los
objetivos estratgicos de la organizacin, concebidos en un marco global para los primeros cinco aos, se
derivan de la misin institucional y apuntan a convertir el Instituto en la instancia que se han planteado ser
en los prximos diez aos, a travs de la visin consensuada. Los objetivos estratgicos organizacionales
son de vital importancia, ya que suministrarn a los funcionarios del ICAFE direccin en su accionar,
orientacin en la planificacin, facilitarn la asignacin de recursos humanos y materiales, permitirn el
seguimiento y la evaluacin de las acciones que se desarrollen para su cumplimiento, entre otros.
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Cuadro Nro. 1. Anlisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) de ICAFE, segn la
perspectiva de los diferentes actores de la actividad cafetalera.
Tema general y orden de
prioridad
1. ICAFE agremia y regula
la Actividad Cafetalera por
medio de la Ley Nro. 2762
Fortalezas
2. Estructura Organizativa
y funcional acorde
para cumplir con
sus objetivos
3.
Independencia
econmica por contar con
recursos propios (creada
por Ley)
4.
Capacidad
de
Investigacin y desarrollo
de la actividad agrcola
5. Posicionamiento Marca
Pas
6.Capacidad de adaptacin
al cambio
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Debilidades
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Oportunidades
2. Aumento de Produccin
4. Alianzas
5. Capacitacin y
Transferencia
6. Diversificacin de
Ingresos
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Amenazas
2. Altos Costos de
Produccin
3. Legislacin
4. Competencia a Nivel
Internacional (robusta)
5. Otros
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4.1 Misin
Somos la institucin que regula, fomenta y defiende la actividad cafetalera con el
propsito de alcanzar su sostenibilidad, en procura del bienestar socioeconmico del
sector, con caf de excelente calidad.
4.2 Visin
Ser una Institucin lder a nivel mundial, en el desarrollo tecnolgico para el
mejoramiento de la productividad, la industrializacin y la promocin de Caf de
Costa Rica, brindando servicios giles y efectivos que mantengan equidad en la
agrocadena, as como en la defensa de los intereses de la actividad, con un
compromiso permanente de sus colaboradores.
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Los objetivos estratgicos definidos consideran el entorno, las fortalezas y las principales reas de mejora
institucional y apuntan a encaminar la institucin a la consecucin de meta planteada para el 2023 en su
visin institucional y se enumeran de la siguiente manera:
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Cuadro Nro.2. Objetivos Estratgicos y acciones estratgicas resultados esperados y reas coordinadoras del ICAFE, periodo 2014-2018.
Objetivo estratgico
Acciones estratgicas
1. Establecer un proceso de
modernizacin
institucional.
Resultado esperado
rea coordinadora
Establecer un proceso de
actualizacin tecnolgica
permanente.
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Perodo: 2014-2023
Objetivo estratgico
Acciones estratgicas
Resultado esperado
rea coordinadora
Reordenar la cartera
institucionales.
Direccin Ejecutiva
Gerencia de
Promocin
Establecer
una
estrategia
comunicacin interna.
Gerencia de
Promocin
Establecer
una
estrategia
comunicacin externa.
de Se
mejora
la
comunicacin
y
posicionamiento con los pblicos meta.
Gerencia de
Promocin
Gerencia Tcnica
Gerencia Tcnica
Unidad de Estudios
Econmicos
Unidad de Estudios
Econmicos y
Mercados
riesgo
el uso
mediante
de las
El sector cafetalero
mejora sus
condiciones
socioeconmicas
y
contribuyen con la sostenibilidad
ambiental.
Gerencia Tcnica
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Objetivo estratgico
Acciones estratgicas
de
Resultado esperado
los Se han identificado los mercados meta en
concordancia con los intereses de Caf de
Costa Rica.
rea coordinadora
Gerencia de
Promocin
Gerencia de
Promocin
Gerencia de
Promocin
Gerencia de
Administracin
y Finanzas
Gerencia de
Administracin
y Finanzas
de El
ICAFE
opera
bajo
econmicamente sostenible.
sistema
Gerencia de
Administracin
y Finanzas
Direccin Ejecutiva
Direccin Ejecutiva
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Figura Nro.4. Esquema del Plan Estratgico Institucional del ICAFE (Mapa Estratgico)
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En cada sesin de informacin se contar con registros de firmas, (hoja de asistencia para asegurar un
adecuado despliegue e integracin de la Visin, Misin y Valores que son incorporados como ejes funcionales
en el Plan Estratgico del ICAFE.
Complementariamente se utilizan medios que el ICAFE ha desarrollado para comunicar e informar tanto
sobre la gestin interna como externa. La intranet, el correo interno, pizarras informativas, boletines, sern
mecanismos donde se detalla toda la informacin concerniente sobre la gestin, normativa, noticias y fomento
de valores entre otros temas de comunicacin oficial del ICAFE. El Plan Estratgico del ICAFE se har de
conocimiento del sector cafetalero y terceros interesados a travs de la pgina Web Institucional.
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A travs de reuniones formales de la Comisin de Cuadro de Mando Integral se analiza el nivel de ejecucin de
los indicadores y se obtiene retroalimentacin para mejorar la gestin interna de los diferentes proyectos
incluidos en los planes de accin, cuando se presentan desviaciones entre los resultados esperados y los
logrados.
Las oportunidades de mejora en el proceso de implementacin del Plan Estratgico sern
comunicadas por esta comisin a las instancias administrativas para iniciar las acciones correctivas que
correspondan.
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7- Anexos.
7.1 Participantes en los Talleres 1, 2 y 3. Proceso planeacin Estratgica
ICAFE 2014-2023.
FECHA
TALLER
PARTICIPANTES
Miembros del Sector Cafetalero
13/06/2013
04/07/2013
II
Auditoria Interna
Anacedin Vargas Rojas, Auditora
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Directores Junta Directiva ICAFE
Laura Esquivel Mora
Jos Manuel Hernando Echeverra
12/08/2013
III
Administracin - ICAFE
Ronald Peters Seevers
Edgar Rojas Rojas
Eddy Alvarado Sojo
Jorge Edo. Ramrez Rojas
Mario Arroyo Uder
Carlos Sandoval Torres
Auditora Interna
Anacedin Vargas Rojas
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