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AGRADECIMIENTOS.
iv
Agradecimientos
DEDICATORIA
A mi Dios, por ser quien gua mis pasos y quien me da la fortaleza y la sabidura
necesaria para cumplir mis metas.
A mis Padres Csar Fonseca y Graciela Surez, mis mentores, orgullo, amor y lo
ms grande que Dios me ha regalado a lo largo de la vida.
A mis Hermanas, Carmen Victoria y Ana Maria, por su cario y apoyo incondicional
para llevar a cabo mis metas.
A las familias Colmenares Fonseca, Parra Fonseca y Rodrguez Rodrguez, por su
amor, comprensin, apoyo, alegra y cario.
A mis Amigas y Amigos por quererme, apoyarme, orientarme y colaborarme a lo
largo de la carrera.
A todas aquellas personas que son importantes en mi vida.
Dedicatoria.
RESUMEN.
El presente trabajo se realiz en el laboratorio de materias primas
perteneciente a la Direccin de Calidad de la Siderrgica del Orinoco Sidor, unidad
donde presta sus servicios de evaluacin y/o caracterizacin en ensayos qumicos. La
investigacin corresponde a la modalidad de investigacin de campo bajo la
modalidad de proyecto factible tipo descriptiva, la cual comprende las etapas de: (I)
Realizacin de Procedimientos, Flujogramas, Formularios, Diagramas entre otros,
basado en la Norma ISO/IEC 17025 Requisitos Generales para la Competencia de
los Laboratorios de Ensayo y Calibracin. (II) Propuesta: consiste en el desarrollo
del sistema de gestin de la calidad basado en el diseo de las clusulas de gestin y
tcnica de la Norma antes citada, se justifica la inversin y la posibilidad de lograr la
acreditacin del laboratorio por parte del Servicio Autnomo Nacional de
Normalizacin, Calidad, Metrologa y Reglamentos Tcnicos (SENCAMER).
vi
Resumen.
INDICE GENERAL.
AGRADECIMIENTOS. ............................................................................................ iv
DEDICATORIA .......................................................................................................... v
RESUMEN. ................................................................................................................. vi
INDICE GENERAL. ................................................................................................ vii
INDICE DE FIGURAS. ............................................................................................ xii
INDICE DE TABLAS. ............................................................................................. xiii
INTRODUCCIN ...................................................................................................... 1
CAPITULO I. .............................................................................................................. 3
EL PROBLEMA ......................................................................................................... 3
1.1 Definicin del Problema. .................................................................................... 3
1.2 Objetivos. ............................................................................................................ 5
1.2.1Objetivo General. .......................................................................................... 5
1.2.2Objetivos Especficos. ................................................................................... 5
1.3 Justificacin o Importancia. ................................................................................ 6
1.4 Delimitacin o alcance. ....................................................................................... 6
1.5 Limitaciones. ....................................................................................................... 6
CAPITULO II. ............................................................................................................ 8
MARCO DE REFERENCIA ..................................................................................... 8
2.1 SIDOR en la Historia .......................................................................................... 8
2.1.1 Cronologa .................................................................................................... 8
2.1.2 Construccin del Plan IV ............................................................................. 9
2.1.3 Reconversin Industrial ............................................................................. 10
2.1.4 Privatizacin............................................................................................... 10
2.1.5 Reestructuracin Financiera ....................................................................... 10
2.1.6 Estatizacin ................................................................................................ 11
2.2 Misin. .............................................................................................................. 12
vii
ndice General.
viii
ndice General.
ix
ndice General.
ndice General.
xi
ndice General.
INDICE DE FIGURAS.
Figura 1: Organigrama General de SIDOR ................................................................. 24
Figura 2: Esquema Genrico de los Procesos del Laboratorio ................................... 26
Figura 3: Esquema Genrico de los Procesos de los Laboratorio. .............................. 27
Figura 4: Organigrama de la Direccin de Calidad y Departamentos del Laboratorio.
..................................................................................................................................... 28
Figura 5: Preparacin de las muestras para ensayos de Determinacin de Hierro Total.
..................................................................................................................................... 38
Figura 6: Layout o Plano del Laboratorio de Materia Prima. ..................................... 40
Figura 7: Relacin Cliente Proveedor. ..................................................................... 42
Figura 8: Modelo de un Sistema de Gestin de Calidad basado en Procesos. ............ 55
Figura 9: Niveles Jerrquicos de la Documentacin. .................................................. 62
Figura 10: Estructura de Calidad de un LEC. ............................................................. 72
Figura 11: Relacin Causa Efecto I. ........................................................................ 84
Figura 12: Relacin Causa Efecto II. ....................................................................... 84
Figura 13: Flujograma para el Tratamiento de las Quejas. ......................................... 86
Figura 14: Flujograma del Control de Trabajo para Ensayos No Conformes............. 92
Figura 15: Diagrama de Procesos. .............................................................................. 94
xii
ndice de Figuras.
INDICE DE TABLAS.
Tabla 1: Productos de Laminacin en Fro. ................................................................ 17
Tabla 2: Inventario de Equipos, Materiales y Reactivos en la Determinacion de Hierro
Total mediante el Metodo de Cloruro de Titanio. ....................................................... 32
Tabla 3: Relaciones entre los elementos de la Calidad de un LEC. ............................ 72
Tabla 4: Formulario de Quejas. ................................................................................... 88
Tabla 5: Instructivo de Quejas. ................................................................................... 89
Tabla 6: Formato de Trazabilidad. .............................................................................. 90
Tabla 7: Instructivo de Trazabilidad. .......................................................................... 91
Tabla 8: Formato de Programacin anual para el Aseguramiento de la Calidad de los
Resultados de Ensayos. ............................................................................................... 95
Tabla 9: Instructivo del formato de Programacin Anual para el Aseguramiento de la
Calidad de los Resultados de Ensayos. ....................................................................... 95
Tabla 10: Tablero de Control para el Registro de los Ensayos. .................................. 96
Tabla 11: Instructivo del Tablero de Control para el Registro de los Ensayos. .......... 96
xiii
ndice de Tablas.
INTRODUCCIN
En los actuales momentos ofrecer calidad constituye un permanente desafo
tanto para las empresas privadas como para las instituciones pblicas. Diversos
factores contribuyen a que ese reto sea cada da ms apremiante, sobre todo en
situaciones econmicas difciles, como es el caso de Venezuela, en las que optimizar
los recursos es indispensable.
Los laboratorios de Calidad de SIDOR garantizan el servicio de laboratorio
requerido para el adecuado control de los procesos productivos y atributos de los
materiales semielaborados, productos terminados e insumos de la empresa, el estudio
de anlisis de falla de materiales provenientes de la insatisfaccin de sus clientes o
problemas internos, en trminos de oportunidad, cantidad, seguridad, confiabilidad y
costos, mediante el cumplimiento de los planes de ensayos definidos por los
procedimientos internos de proceso, normas de calidad, especificaciones tcnicas y el
presupuesto establecido, con la finalidad de satisfacer los requerimientos de los
clientes internos y externos, de cumplir con las normas ISO y las polticas de la
empresa, certificar los productos y alcanzar los mrgenes de rentabilidad propuestos
por la empresa.
Actualmente los laboratorios de SIDOR operan bajo la norma ISO 9001 a
nivel gestional sin poder asegurar su competencia tcnica a la hora de emisin de
ensayos. Adecuar un Sistema de Gestin de Calidad podra asegurar la confiabilidad
del ensayo.
La adecuacin
Introduccin.
Introduccin.
CAPITULO I.
EL PROBLEMA
En este captulo se explican los motivos que originaron la necesidad de
Adecuar el Sistema de Gestin de Calidad en los Laboratorios de Materia Prima de la
Siderrgica del Orinoco Alfredo Maneiro C.A bajo la norma COVENIN ISO 17025
Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y
calibracin, con el fin de obtener la acreditacin del ensayo para la determinacin de
hierro total por el mtodo de cloruro de titanio bajo la norma COVENIN 3479:2001,
igualmente
se
y delimitaciones presentadas
principalmente los objetivos que se deben cumplir para lograr el xito de este
proyecto.
El Problema.
El Problema.
1.2 Objetivos.
1.2.1Objetivo General.
1.2.2Objetivos Especficos.
El Problema.
1.5 Limitaciones.
El Problema.
comprendido desde las 7:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. los das Lunes y Martes; de
7:00 a.m. hasta las 4:00 p.m. los das Mircoles, Jueves y Viernes.
El Problema.
CAPITULO II.
MARCO DE REFERENCIA
En este captulo se describen todos los procesos y etapas que conforman a la
Siderrgica del Orinoco Alfredo Maneiro C.A (SIDOR), abarcando su historia,
valores, misin, visin, objetivos, estructura organizativa, ubicacin, los productos,
proceso de produccin, organigrama de la
Marco de Referencia.
1971: El 13 de Marzo el gobierno firma un contrato con un Consorcio Belga Alemn para la construccin de la planta de laminado plano (chapas gruesas y
bobinas en caliente).
Marco de Referencia.
2.1.4 Privatizacin
10
Marco de Referencia.
2.1.6 Estatizacin
11
Marco de Referencia.
2.2 Misin.
2.3 Visin.
2.4 Objetivos.
12
Marco de Referencia.
2.5 Valores.
2.6 Ubicacin.
13
Marco de Referencia.
14
Marco de Referencia.
Son los procesos que convierten el hierro de reduccin directa HRD, en acero
slido de calidades especficas en forma de planchones, palanquillas y lingotes. En
aceracin el proceso de fabricacin de acero lquido es con caractersticas qumicas y
metalrgicas determinadas a partir de unidades metlicas (HRD, Briquetas y
Chatarra). En solidificacin del acero el proceso es un fenmeno de nucleacin y
crecimiento, es decir; al alcanzar la temperatura de solidificacin un conjunto de
tomos continuos toma una posicin fija denominada ncleo. Al solidificar, los
tomos de los metales se ordenan segn determinadas direcciones adoptando
configuraciones geomtricas definidas y distintas que lo diferencian.
Productos.
El producto de ambas Aceras es el acero lquido de bajo, medio y alto
contenido de carbono, aceros API y aceros micro aleados, con bajo contenido de
residuales. En Solidificacin los productos fabricados son lingotes, planchones y
palanquillas. Los planchones y palanquillas se producen utilizando la tcnica de
Colada Continua y la de lingotes Vaciado por el Fondo, en general los productos
15
Marco de Referencia.
16
Marco de Referencia.
2.7.4.1.1 Decapado.
Hoja Negra
17
Marco de Referencia.
Los recubrimientos en SIDOR son tratamientos tipo barrera que protegen a los
productos de la corrosin, permiten aprovechar sus caractersticas de resistencia
mecnica, conformabilidad y soldabilidad y mejoran su aspecto. En SIDOR se
realizan dos tipos de recubrimiento; estaado y cromado.
Productos.
El producto en caso de estaado electroltico la Hojalata y en el caso del
cromado electroltico la Hoja Cromada. Las recubiertas mantienen las mismas
dimensiones de la bobina preparada ya que los espesores de los recubrimientos
electrolticos son ultra fino.
18
Marco de Referencia.
Productos.
Los productos de estos centros de servicios son: Lminas en caliente, Lminas
decapadas, Lminas en fro recocidas y Lminas recubiertas.
Los servicios de corte que ofrecen SIDOR son los siguientes:
Corte de bandas en caliente.
Corte de bandas en fro recocidas y templadas.
Corte de hojalata.
19
Marco de Referencia.
20
Marco de Referencia.
21
Marco de Referencia.
su
nivel
de
conocimientos,
para
permitirle
incidir
22
Marco de Referencia.
23
Marco de Referencia.
Direccin
Ejecutiva
Director
Oficina Direccin
Ejecutiva
Direccin
Produccin
Industrial
Dir. Recursos
Humanos
Direccin
Planificacin
Estratgica e
Ing. Industrial
Direccin
Comercial
Direccin
Abastecimiento
Inst. de Invest.
Metalrgica y de Mat.
Direccin
Sistemas
Direccin
Legal
Direccin
Gestin rdenes
y Logstica
Direccin
Administracin
y Finanzas
Direccin
Servicios Generales
y Protec. de Planta
Direccin
Ingeniera y
Medio Ambiente
Gerencia Asuntos
Pblicos
Nacionales
Gerencia Asuntos
Pblicos
Internacionales
Direccin
Calidad
Direccin Relac.
Institucionales y
Comunicaciones
Gerencia
Auditoria,
Fraudes internos
24
Marco de Referencia.
25
Marco de Referencia.
26
Marco de Referencia.
Procesos Productivos
Asist. Tcnica y
Producto.
Planificacin y
Programacin
Recepcin de
Muestras
Prog. de Produccin/ Plan
de Despacho (Prioridades)
Prod
uctos
Certif
icado
s por
Ensa
yos
Servicios Generales
Servicios
Mantenimiento
Informacin Tcnica
Recursos Humanos
Logstica
Preparacin de
Muestras
Reparaciones /
Calibracin de
equipos
Normas Tcnicas
Procesos
Productivos
Organig./ RH/
Competencias/Prog. Entto.
Realizacin de
Ensayo
Medio Ambiente
Informtica
de Ensayos
Diseo y
Desarrollo
Registro de
Resultados
Hardware/ Software
Suministros
Proveedores
Resu
ltado
s
Auditorias/ leyes
Estudios
Especiales
Abastecimiento
Patrones,
Insumos,
Repuestos.
EPP: Equipos de Proteccin Personal
27
Marco de Referencia.
Laboratorio de Aguas.
Laboratorio de Insumos.
28
Marco de Referencia.
Llenar todos los campos, guardar y archivar de forma correcta y ordenada los
formatos por el tiempo indicado en el Control de los Registros del
Laboratorio.
29
Marco de Referencia.
30
Marco de Referencia.
Buscar las muestras en el sitio asignado por cada planta usuaria durante su
turno de trabajo.
No recibir aquellas muestras que estn en los sitios asignados por las plantas
que no tengan identificacin.
31
Marco de Referencia.
BLUE M
CW-180F-3
(0 a 700) C
5C
C7-1107
EIME
ESTUFA
DE VACIO
HERAEUS
D6450HANA
US
(0 a 400)C
5C
27366000
EIME
MITUTOY
O
530-115
(0-300) mm
0,05 mm
60156544
EIME
S/M
ASTM E
279 97
N/A
LMP-10-01
EIME
Control
Company
06-664-4
0,1C; 1%
RH
72536085
EIME
Control
Company
06-664-4
0,1C; 1%
RH
72535986
EIME
Control
Company
06-664-4
0,1C; 1%
RH
72625199
EIME
Control
Company
06-664-4
25 +/- 1
r.p.m.
(0 - 50)C;
(20 -90)%
RH
(0 - 50)C;
(20 -90)%
RH
(0 - 50)C;
(20 -90)%
RH
(0 - 50)C;
(20 -90)%
RH
0,1C; 1%
RH
72717065
EIME
CALIBRAD
OR
C/VERNIER
TAMBOR
ASTM
TERMOHIG
ROMETRO
DIGITAL
TERMOHIG
ROMETRO
DIGITAL
TERMOHIG
ROMETRO
DIGITAL
TERMOHIG
ROMETRO
DIGITAL
32
Marco de Referencia.
TERMOHIG
ROMETRO
DIGITAL
TAMIZ
N100 - 150
m
TAMIZ
N100 - 150
m
TAMIZ
N100 - 150
m
TAMIZ
N100 - 150
m
TAMIZ
N100 - 150
m
TAMIZ
N100 - 150
m
TAMIZ
N100 - 150
m
TAMIZ N
30 - 600 m
TAMIZ
0.0787" 2.00 mm
TAMIZ
0.045 mm 45 m
TAMIZ 1/4"
- 6,35 mm
TAMIZ
0.132" - 3.36
mm
TAMIZ
0.157" - 4.00
mm
TAMIZ
0.187" - 4.75
mm
TAMIZ 1/2"
- 12,70 mm
TAMIZ 3/8"
- 9,50 mm
TAMIZ 1/2"
- 12,70 mm
TAMIZ de
3/4" - 19.04
mm
TAMIZ de
5/8" - 15.87
Control
Company
06-664-4
(0 - 50)C;
(20 -90)%
RH
0,1C; 1%
RH
72536216
EIME
TYLER
100
N/A
N/A
TAM-13-05
EIME
TYLER
100
N/A
N/A
TAM-13-06
EIME
TYLER
100
N/A
N/A
TAM13-07
EIME
TYLER
100
N/A
N/A
TAM13-08
EIME
TYLER
100
N/A
N/A
TAM13-10
EIME
TYLER
100
N/A
N/A
TAM13-11
EIME
TYLER
100
N/A
N/A
TAM13-12
EIME
FISHER
30
N/A
N/A
TAM13-13
EIME
SOILTEST
10
N/A
N/A
TAM-14-08
EIME
TYLER
325
N/A
N/A
TAM-14-10
EIME
FISHER SC
S/M
N/A
N/A
TAM-14-01
EIME
FISHER SC
S/M
N/A
N/A
TAM-14-02
EIME
W.S TYLER
S/M
N/A
N/A
TAM-14-03
EIME
S/M
N/A
N/A
TAM-14-04
EIME
S/M
N/A
N/A
TAM-14-05
EIME
W.S TYLER
S/M
N/A
N/A
TAM-14-07
EIME
FISHER SC
S/M
N/A
N/A
TAM-14-09
EIME
GILSON
S/M
N/A
N/A
TAM01-01
EIME
GILSON
S/M
N/A
N/A
TAM02-01
EIME
DUAL
MANUFAC.
CO
SOILTEST
INC
33
Marco de Referencia.
mm
TAMIZ de
1/2" - 12.70
mm
TAMIZ de
3/8" - 9.52
mm
TAMIZ de
1/4" - 6.35
mm
TAMIZ de
1/4" - 6.35
mm
TAMIZ de
1/8" - 3.18
mm
TAMIZ de
1/8" - 3.18
mm
TAMIZ de
2" - 50.80
mm
TAMIZ de
1 3/4" 44.45 mm
TAMIZ de
1 3/4" 44.45 mm
TAMIZ de
1" - 25,4 mm
TAMIZ de
7/8" - 22.22
mm
TAMIZ de
2 1/2" 63.50 mm
TAMIZ de
1/2" - 12.70
mm
MATERIAL
DE
REFERENC
IA
CERTIFICA
DO PARA
ABSORCI
N
ATOMICA
MATERIAL
DE
REFERENC
IA
CERTIFICA
GILSON
S/M
N/A
N/A
TAM03-02
EIME
GILSON
S/M
N/A
N/A
TAM04-01
EIME
GILSON
S/M
N/A
N/A
TAM05-01
EIME
GILSON
S/M
N/A
N/A
TAM05-02
EIME
GILSON
S/M
N/A
N/A
TAM07-01
EIME
GILSON
S/M
N/A
N/A
TAM07-02
EIME
GILSON
S/M
N/A
N/A
TAM08-01
EIME
GILSON
S/M
N/A
N/A
TAM09-01
EIME
GILSON
S/M
N/A
N/A
TAM09-02
EIME
GILSON
S/M
N/A
N/A
TAM10-02
EIME
GILSON
S/M
N/A
N/A
TAM11-01
EIME
GILSON
S/M
N/A
N/A
TAM12-01
EIME
TYLER
S/M
N/A
N/A
6-20455
EIME
IRON ORE
1124
Segn
elemento a
determinar
LMP-01-02
EIME
IRON ORE
1126
Segn
elemento a
determinar
LMP-01-04
EIME
34
Marco de Referencia.
DO PARA
ABSORCI
N
ATOMICA
PESAS
PATRONES
TROEMNE
R
F2
90848
EIME
PESAS
PATRONES
TROEMNE
R
Paralelepipe
da
10 Kg
M2
LMPP-1
EIME
PESAS
PATRONES
TROEMNE
R
Paralelepipe
da
20 Kg
M2
LMPP-2
EIME
PESAS
CHRISTIA
PATRONES N BECKER
Cilndricas y
Laminares
100 mg a
100 g
F2
LA-PP-01
EIME
MATERIALES.
Esptula.
Fiola.
Picetas.
Agua destilada.
Barra magntica.
Portamuestra.
Cloruro
de
estao
(II)
dihidratado
Cloruro
de
titanio
(III)
(TiCL3:HCL[1:1]) (1:7).
REACTIVOS
Mezcla
acido
sulfo-fosfrica,
H2SO4:H3PO4:H2O (15:15:70).
Difenilaminsulfonato
de
sodio
Dicromato
solucin
de
potasio
estndar
de
(K2Cr2O7),
concentracin
0.1000 N.
Fuente: http://sidorve/, 2010.
35
Marco de Referencia.
Peso de la muestra: Se seca una cantidad de aproximadamente 3.00 gr. +/0.20 gr. de la muestra de ensayo a 105C 5C durante aproximadamente una hora y
se dejar enfriar en un desecador. Se pesan muestras entre 0,2500 g 0,0002 g cada
una y transferirlas cuantitativamente a una fiola de 500 ml.
36
Marco de Referencia.
37
Marco de Referencia.
Se aade 25 ml HCl y 3 ml
SnCl2.
Se espera el secado de la
muestra.
Se espera la descomposicin de
la muestra.
Se coloca y distribuye la
muestra en el tambor.
Se cuartea la muestra.
Se espera la dilucin y
descomposicin de la muestra.
Se tritura la muestra.
Se pulveriza la muestra.
Se lleva a ebullicin
incipientemente.
Se tamiza la muestra.
Se espera la ebullicin
incipiente.
Se lleva la muestra a Va
Hmeda.
Se aade 30 ml
H2O:H2SO4:H2PO4 y 10 gotas
de C6H5NC6H4SO3Na
Se espera el secado de la
muestra.
38
Marco de Referencia.
39
Marco de Referencia.
E3
S3
A3
A1
A10
A5
A8
A9
A4
S2
S1
E2
E1
A6
O6
A2
A7
O4
O7
Leyendas
Diagrama
Pared
Orientacin
Ventana
N
Estacionamiento
O2
O5
O8
E4
reas Verde
Oficinas (O)
O1 Ofic. Jefe Dpto. Laboratorios.
O2 Sala de Reuniones.
O3 Ofic. Jefe Lab. Mps, Ags e Ins.
O4 Asistente Gestin.
O5 Asistentes Jefe Dpto. Labs.
O6 Sala Provisional.
O7 Ofic. Supervisores.
O8 Impresora / Muestras Testigo.
O3
O1
40
Marco de Referencia.
41
Marco de Referencia.
Produccin
Compras
Ventas
Asistencia
Post-Venta
Cadena de
Calidad
Calidad
RR.HH
Administracin
Financiero
42
Marco de Referencia.
43
Marco de Referencia.
44
Marco de Referencia.
45
Marco de Referencia.
La Norma ISO 9001 especifica los requisitos para los sistemas de gestin de
la calidad aplicables a toda organizacin que necesite demostrar su capacidad
para proporcionar productos que cumplan los requisitos de sus clientes y los
reglamentarios que le sean de aplicacin y su objetivo es aumentar la
satisfaccin del cliente.
46
Marco de Referencia.
COMPROMISO
RESPONSABILIDADES
DE
LA
DIRECCIN
SEGUIMIENTO Y MEJORAMIENTO
47
Marco de Referencia.
Para conducir y operar una organizacin en forma exitosa se requiere que sta
se dirija y controle en forma sistemtica y transparente. La gestin de una
organizacin comprende la gestin de la calidad entre otras disciplinas de gestin.
Se han identificado ocho principios de gestin de la calidad que pueden ser
utilizados por la alta direccin con el fin de conducir a la organizacin hacia una
mejora en el desempeo.
Un principio de gestin de la calidad es una regla o creencia profunda y
fundamental, para dirigir y hacer funcionar una organizacin, enfocada a una mejora
continua de la ejecucin a largo plazo y centrndose en los clientes.
48
Marco de Referencia.
2.18.2 Liderazgo.
49
Marco de Referencia.
50
Marco de Referencia.
51
Marco de Referencia.
Formalizacin de cambios
Establecer relaciones que equilibren los beneficios a corto plazo con las
consideraciones a largo plazo.
52
Marco de Referencia.
Para que una organizacin funcione de manera eficaz y eficiente, tiene que
identificar y gestionar numerosas actividades relacionadas entre s. Una actividad que
utiliza recursos, y que se gestiona con el fin de permitir la transformacin de entradas
(inputs) en salidas (outputs), se puede considerar como un proceso. Frecuentemente la
salida de un proceso constituye directamente la entrada del siguiente proceso.
La aplicacin de un sistema de procesos dentro de la organizacin, junto con
la identificacin e interacciones entre estos procesos, as como su gestin puede
denominarse como "enfoque basado en procesos".
Una ventaja del enfoque basado en procesos es el control continuo que
proporciona sobre los vnculos entre los procesos individuales dentro del propio
sistema de procesos, as como sobre su combinacin e interaccin.
Un enfoque de este tipo, cuando se utiliza en un sistema de gestin de la
calidad, enfatiza la importancia de
a) la comprensin y el cumplimiento de los requisitos,
b) la necesidad de considerar los procesos en trminos del valor que
aportan,
c) la obtencin de resultados del desempeo y eficacia de los procesos,
y
d) la mejora continua de los procesos con base en mediciones
objetivas.
53
Marco de Referencia.
2.19.2 Definiciones.
Proveedores
Clientes
54
Marco de Referencia.
Determine los criterios y mtodos para asegurar que tanto su operacin como
su control sean efectivos.
55
Marco de Referencia.
SIPOC,
Flujogramas,
Despliegue de mapas y
SIPOC: Tcnica que relaciona las entradas, los proveedores, los subprocesos, las
etapas o actividades del proceso, las salidas y los clientes para ver el proceso en todo
su conjunto y sus relaciones con otros procesos.
56
Marco de Referencia.
Utilizar Verbos
Mapeo de procesos
Planes de Control
Plan de Mejoramiento
57
Marco de Referencia.
58
Marco de Referencia.
59
Marco de Referencia.
2.21 La Documentacin
La documentacin contribuye a:
La repetibilidad y la trazabilidad;
60
Marco de Referencia.
Un manual de calidad
61
Marco de Referencia.
62
Marco de Referencia.
63
Marco de Referencia.
Son "monopuesto".
64
Marco de Referencia.
65
Marco de Referencia.
2.22 Acreditacin
66
Marco de Referencia.
2.23 SENCAMER
67
Marco de Referencia.
organizar y ejecutar las Polticas del gobierno nacional de conformidad a la Ley del
Sistema Venezolano Para la Calidad y la Ley de Metrologa.
Fue creado en la Gaceta Oficial nmero 36.618 segn decreto N 3145,
mediante el cual se fusionan el Servicio Autnomo Nacional de Metrologa
(SANAMET) y el Servicio Autnomo de Normalizacin y Certificacin de Calidad
(SENORCA)
68
con
Marco de Referencia.
69
Marco de Referencia.
Ensayo / Calibracin.
Mtodo de Referencia.
tem de ensayo/calibracin.
Unidades.
Rango.
Incertidumbre.
70
Marco de Referencia.
COMPETENCIA
DE
LOS
LABORATORIOS
DE
ENSAYO
71
Marco de Referencia.
Aspectos fundamentales
Elementos
Tareas
(Responsabilidades)
Sistema
de
calidad Organizacin
Gestin
(direccin)
Documentacin
Revisin del sistema de
gestin de calidad
72
Marco de Referencia.
PNT
Planificacin
Registros
actividades
Informes (resultados)
internas y externas)
Muestra
Garanta de calidad
(responsable de calidad)
de
(auditoras
muestra-resultados)
(apoyo de la direccin,
Cursos de formacin
tcnicos
(informtica, sistemas de
control/adquisicin)
Formacin del personal
Seleccin de mtodos
Evaluacin de
(Personal; grupo
Empleados)
Auditorias internas
Acciones correctivas
Examen e identificacin
Muestras ciegas
de no conformidades en
etc.
incertidumbre)
Revisin de documentos y
archivo
Muestras
de
control Monitorizacin
control)
del
(control
del
(Personal; grupo
Calibraciones de equipos
Empleados)
Condiciones ambientales
Examen
de
cambios
(personal, equipos)
Fuente: http://sidorve/, 2010.
73
Marco de Referencia.
REQUISITOS DE GESTIN
4.1 Organizacin
4.2. Sistema de Gestin
4.3 Control de los Documentos
4.4 Revisin de los pedidos, ofertas y contratos
4.5 Sub-Contratacin de Ensayos y Calibraciones
4.6 Compra de Servicios y Suministros
4.7 Servicio al Cliente
4.8 Quejas
4.9 Control de trabajos de ensayos o calibraciones no conformes
4.10 Mejora
4.11 Acciones Correctivas
4.12 Acciones Preventivas
4.13 Control de los Registros
4.14 Auditorias Internas
4.15 Revisiones por la direccin
74
Marco de Referencia.
REQUISITOS TCNICOS
5.1 Generalidades
5.2 Personal
5.3 Instalaciones y condiciones y ambientales
5.4 Mtodos de ensayo y de calibracin y validacin de los mtodos
5.5 Equipos
5.6 Trazabilidad de las mediciones
5.7 Muestreo
5.8 Manipulacin de los tems de ensayo y calibracin
5.9 Aseguramiento de la calidad de los resultados de ensayos y
calibraciones
5.10 Informe de Resultados
2.24.4 Quejas.
75
Marco de Referencia.
76
Marco de Referencia.
77
Marco de Referencia.
CAPITULO III.
ASPECTO PROCEDIMENTAL.
Este Captulo responde a la interrogante cmo se realiza la investigacin?,
indica el tipo y diseo de la investigacin, las fuentes de informacin, las tcnicas de
recoleccin de datos y el procedimiento desarrollado para la Adecuacin del Sistema
de Gestin de Calidad en el laboratorio de Materia Prima perteneciente a la Direccin
de calidad de SIDOR.
78
Aspecto Procedimental.
Son las personas que laboran dentro del laboratorio de Materia Prima, Aguas e
Insumos, a las cuales se les realizan una serie de preguntas y entrevistas relacionadas
con el estudio para obtener con exactitud la informacin referente a los procesos,
actividades y responsabilidades ejecutadas en su puesto de trabajo
79
Aspecto Procedimental.
Intranet Sidor.
80
Aspecto Procedimental.
3.6 Procedimiento.
81
Aspecto Procedimental.
82
Aspecto Procedimental.
CAPITULO IV
RESULTADOS
En este capitulo se expone de manera explicita la metodologa,
procedimentacin, diseo, implementacin y adecuacin del Sistema de Gestin de
Calidad para el tratamiento de Quejas, Control de Trabajo en Ensayos No Conformes
y el Aseguramiento de la Calidad de los Resultados de Ensayos contenidos en
Procedimientos Generales de Laboratorio para los requisitos tcnicos y requisitos
relativos a la Gestin segn la Norma ISO/IEC 17025:2005.
83
Resultados.
EQUIPOS
REACTIVOS
QNX
Software
Estandarizacin
del K2Cr2O7
K2Cr2O7
Diagnostico
Estufa o
Secador
H2 O
C6H5NC6H4SO3Na
Mezcla Acido
Sulfo-fosfrica
SILAB
Campana
Extractora
Equipo de
Verificacin
Titulador
SnCl22H2O
Equipo de
Calibracin
Bureta
Automtica
H2SO4
Concentracin
Preparacin
Preparacin y
Requisitos Tcnicos
KMnO4
Plancha de
Calentamiento
Balanza
Analtica
H3PO4
TiCl3
Agitadores
RESULTADO DEL
ENSAYO
DETERMINACION DE
HIERRO TOTAL
(METODO CLORURO DE
TITANIO)
HCL
Seguridad
Descomposicin
Secado
Tamao
150 m
Peso
E.P.P
Dilucin
Volatilizacin
Titulacin
Contenido de Fe
Informes y Reportes
Expresin de
resultados
Documentacin
Tamizador
Material a Ensayar
Pulverizador
Maquinas de
Preparacin
Mineral de Hierro
Pellas
Triturador Cuarteador
Vasos de
Precipitado
Patrones
Embudo
Pipetas
Volumtricas
Procedimiento
Experimental.
Material de Vidrio
Bureta
METODO
INSUMOS
Balones
Volumtricos
Fiola
GESTION
Sistemas de
Inventario
PERSONAL
Certificacin
Manual de Calidad
Actitudes
Aptitudes
Planes de Accin
Correctiva y Preventiva
Conocimiento
Documentacin
e Identificacin
Motivacin
Iluminacin
RESULTADO DEL
ENSAYO
DETERMINACION DE
HIERRO TOTAL
(METODO CLORURO DE
TITANIO)
Orden y Limpieza
MEDIO AMBIENTE
84
Resultados.
85
Resultados.
86
Resultados.
87
Resultados.
Nivel:
XXXXXX
Nmero:
XXXXXX
Fecha:
XXXXXX
FORMULARIO DE QUEJAS
Planteamiento de la queja - Datos a ser llenados por el cliente
TELFONO:
E-MAIL:
REA:
TIPO DE ENSAYOS INVOLUCRADOS:
DE CERTIFICACIN
DE CONTROL DE PROCESOS
ESPECIAL
NO APLICA
MUESTRAS INVOLUCRADAS:
Para ser llenado por el Lab.
MOTIVO DE LA QUEJA:
Para ser llenado por el Lab.
N DE LA QUEJA:
FECHA DE RECEPCIN:
Si
TRAZABILIDAD DE LA QUEJA:
No
QUEJA PROCEDENTE:
Si
No
(causas que generaron la queja causas por las cuales no procede, segn sea el caso)
Para ser llenado por el Lab.
OBSERVACIONES:
Para ser llenado por el Lab.
Tcnica
CLASIFICACIN DE LA QUEJA:
Logstica
Administrativa
NC GENERADAS:
FIRMA:
88
Resultados.
Descripcion
1
2
3
4
5
Recepcion
Tipo de ensayo
Muestras involucradas
9
10
11
12
13
Motivos de la queja
Responsable del laboratorio
N de la queja
Lab. Involucrado
Resultado del analisis
14
Observaciones
15
Clasificacion de la queja
16
Trazabilidad
17
Cierre
18
Accion
Responsable
El cliente interno
89
Resultados.
EQUIPOS
OBSERVACIONES.
Nivel
Numero
Fecha
XX
XXX-XXX
XX/XX/XX
CUMPLE
NO CUMPLE
CUMPLE
NO CUMPLE
CUMPLE
NO CUMPLE
CUMPLE
NO CUMPLE
CUMPLE
NO CUMPLE
CUMPLE
NO CUMPLE
Equipos de Calibracin
Equipos de Verificacin
Programa y Planes de Mantenimiento
Software
Diagnostico (Condicin y Disponibilidad)
MATERIALES E INSUMOS
Material y Herramientas de Ensayo
Muestras.
Patrones, Requisitos y Estandarizacin
Material y Herramientas de Preparacin
Seguridad
Reactivos
Requisitos Tcnicos
MTODO
Medicin, Calibracin
Identificacin de la Muestra
Preparacin de la Muestra
Verificacin
Procedimiento Experimental
Anlisis y Expresin de los Resultados
Documentacin
GESTIN
Documentacin Procedimientos Instructivos
Manual de Calidad
Coordinacin de Actividades
Planes de Contingencia
Control
MEDIO AMBIENTE
Iluminacin
Plan de Higiene
Riesgos *
Distraccin
Condicin y Estado
PERSONAL
Certificacin
Aptitud y Habilidad
Conocimiento
Elabor:
Observ:
Revis:
Aprob:
Firma:
Firma:
Firma:
Firma:
90
Resultados.
6
7
8
10
Descripcin
Accin
Escribir el numero del nivel al cual aplica el documento
Nivel del documento
de la trazabilidad
Escribir el numero de registro de la No Conformidad
Numero de la Trazabilidad generada seguida de un numero que corresponde al de
la trazabilidad.
Fecha de ejecucin del
Escribir la fecha en que se elabora el anlisis de la No
anlisis
Conformidad
Se escribe de manera detallada en cada una de las
Observaciones
relaciones causales el qu pudo afectar al ensayo que
gener la No Conformidad.
Se registra mediante un smbolo de visto bueno si
Cumple
aplica o cumple la relacin causal que incidi en el
trabajo No Conforme
Se registra mediante un smbolo de visto bueno si No
No Cumple
Aplica o No Cumple la relacin causal que incidi en el
trabajo No Conforme
Se anota la informacin de quien elabora la
Elabor
Trazabilidad, el Cargo y el Turno.
Se anota la informacin de quien Observo la
Observ
Trazabilidad realizada por parte de quien llevo a cabo el
anlisis as como su Cargo y Turno.
Se anota la informacin de quien Reviso la trazabilidad
Revis
realizada por parte de quien llevo a cabo el anlisis as
como su Cargo y Turno.
Se anota la informacin de quien Aprob la trazabilidad
Aprob
realizada por parte de quien llevo a cabo el anlisis as
como su Cargo y Turno.
Responsable
Quien elabora la trazabilidad.
Quien elabora la trazabilidad.
Quien elabora la trazabilidad.
Quien elabora la trazabilidad.
91
Resultados.
2
3
NO
Se encuentran involucrados?
SI
4a
Elaborar la trazabilidad.
5a
5
6
NO
SI
7
8
9
10
92
Resultados.
93
Resultados.
Estudios interlaboratorios
Ryr
VERIFICACIN
Ensayos de aptitud
Grficos de control
Resultados de verificacin
De equipos
Resultados de calibracin
De equipos
ENSAYOS
Otras
tcnicas
Correlacin de variables
Demostrar que
todos los ensayos
realizados son
confiables.
Demostrar la
validez de los
resultados.
Prueba a ciegas
CALIBRACIN
Tcnica para el control y
aseguramiento de la
calidad
Auditoria interna
94
Resultados.
Nivel:
N3
Nmero: PGCCAL XXX - 01
Fecha: 04/03/2010
LABORATORIO:
ENSAYO
MTODO O NORMA
TCNICA A UTILIZAR
FRECUENCIA
REGISTRO
RESPONSABLE
OBSERVACIONES:
Elabor:
Cargo:
Fecha:
Observ:
Cargo:
Fecha:
Revis:
Cargo:
Fecha:
Aprob:
Cargo:
Fecha:
PASOS
DESCRIPCIN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Laboratorio
Ensayo
Metodo Norma
Tcnica a utilizar
Frecuencia
Registro
Responsable
Observaciones
Elabor
Observ
Revis
Aprob
Cargo
Fecha
ACCIN
Escribir el nombre del laboratorio.
Describir que tipo de ensayo a utilizar
Escribir la norma o mtodo en que se basa el ensayo
Describir la tcnica para el aseguramiento de la calidad
Indicar con que frecuencia se realiza la tecnica y/o herramienta de aseguramiento de calidad
Indicar cdigo
Escribir el laboratorio responsable de la tcnica y/o herramienta de aseguramiento de calidad
Describir las distintas observaciones que se tiene en cuenta para el PAC
Escribir quien elabor el programa de aseguramiento de la calidad (Supervisor y/o analista del laboratorio)
Escribir quien observ el programa de aseguramiento de la calidad realizado (Supervisor)
Escribir quien revis el programa de aseguramiento de la calidad (Jefe del laboratorio del sector)
Escribir quien aprob el programa de aseguramiento de la calidad (Jefe del departamento del laboratorio)
Escribir el cargo de la persona
Escribir fecha correspondiente.
95
Resultados.
LABORATORIO:
ENSAYOS REALIZADOS
FECHA
TURNO
TCNICO
CRITERIO
PROGRAMADA:
RESULTADOS
PASA / NO PASA
OBSERVACIONES
ACCIONES A TOMAR
EN CASO DE NO
CUMPLIR CON EL
CONTROL DE
CALIDAD DE LOS
ENSAYOS.
Tabla 11: Instructivo del Tablero de Control para el Registro de los Ensayos.
INSTRUCTIVO
PASOS
DESCRIPCIN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Laboratorio
Programada
Supervisor
Ensayo
Equipo con su codigo
Fecha
Turno
Tcnico
Criterio
Resultados
Pasa / No pasa
Observaciones
Acciones a tomar en caso
ACCIN
Escribir el nombre del laboratorio.
Indicar por un si o un no si la prueba ciega fue progamada.
Escribir el supervisor del laboratorio de turno
Describir que tipo de ensayo a utilizar
Indicar el equipo utilizado en el ensayo con su respectivo cdigo de asignacin
Escribir la fecha en que se realizo el ensayo
Escribir el turno realizado el ensayo
Escribir el tcnico del laboratorio quien realizo el ensayo
Escribir el criterio de los resultados del ensayo
Describir las distintas observaciones que se hizo en el ensayo
Escribir si pasa o no pasa los resultados del ensayo de acuerdo a la determinacin
Indicar las diferentes observaciones del ensayo
Describir que acciones correctivas se van a tomar para cumplir con el control de calidad para los ensayos
96
Resultados.
CONCLUSIONES.
Con base a los resultados presentados en el estudio realizado se llega a las
siguientes recomendaciones.
1. Segn el anlisis efectuado el problema crtico para organizar el Sistema de
Calidad en el Laboratorio es la limitacin de recurso humano y la dificultad
adicional se presenta por la resistencia natural a los cambios que se manifiesta
en todo proceso de calidad.
2. Los procedimientos tcnicos para la realizacin de los ensayos son
perfectamente conocidos y dominados por el personal del laboratorio, pero no
se corresponden ni ajustan a las exigencias de la Norma ISO 17025, ya que no
cuenta con los procedimientos debidamente documentados y validados, ni con
las instrucciones de trabajo actualizadas y disponibles en los sitios de trabajo.
3. Para iniciar la implementacin del Sistema de Calidad se redact la poltica de
calidad y los objetivos de la calidad. Pero mientras el personal no los conozca
y los asuma como propios, no habr base para establecer un plan de calidad
funcional y permanente.
4. Como una accin correctiva se desarrollaron los procedimientos de control y
codificacin de documentos, esto permitir mantener un registro de los
documentos que se generaron y de los documentos actualmente utilizados en
el laboratorio, su utilizacin permanente posibilitar el desarrollo del Sistema
de Calidad.
5. La propuesta del empleo de pasantes para el desarrollo del sistema,
conjuntamente con un cronograma de trabajo bien definido, permiti
conformar los registros de los equipos de una forma bien estructurada.
97
Conclusiones.
RECOMENDACIONES.
Con base a los resultados presentados en el estudio realizado se llega a las
siguientes recomendaciones.
1. Para enfrentar la limitacin de recurso humano se recomienda continuar
empleando pasantes o tesistas, pero manteniendo la debida supervisin y
control de las actividades que realicen. Para alentar el espritu de conciencia y
responsabilidad hacia la calidad y superar la resistencia al cambio, se debe
invertir en educacin y entrenamiento sobre la calidad.
2. Es sumamente importante que este ao se asignen de manera definitiva las
responsabilidades para el desarrollo de cada elemento de las clusulas, y se
realicen las revisiones por la direccin al menos una vez mensualmente.
Adems se debe mantener un control permanente, y sobre todo documentado,
de cada una las actividades y avances que se relacionen con Sistema de
Calidad, esto con la finalidad de no depender de una persona, sino que el
sistema se sostenga por sus registros o evidencias objetivas.
3. Es necesario informar a toda la organizacin sobre la poltica de calidad del
Laboratorio, as como los objetivos a corto y mediano plazo que se esperan
obtener con la implementacin del sistema.
4. Para poner en prctica los procedimientos de control de documentos se
recomienda asignar un responsable que se encargue de mantener el sistema
operativo y actualizado. El Sistema de Calidad, como cualquier otro, se
apoyar en esa documentacin organizada y controlada, siempre y cuando el
personal la asuma y la respete. Entendiendo que el mismo es flexible y
dinmico, sujeto a revisiones, ajustes y modificaciones, que el uso permanente
les vaya presentando.
5. Se recomienda realizar la planificacin y programacin de las actividades de
los pasantes, de forma tal que se ajuste a un punto especfico de la norma y
98
Recomendaciones.
99
Recomendaciones.
BIBLIOGRAFIA.
http://sgl.sidor.net/po/po_navegacion.aspx?id_menu=849
http://sirweb6/informatica/Documentos/Sistema%20de%20la%20Calidad/
COVENIN.
2001.
Minerales
de
hierro
productos
siderrgicos.
FONDONORMA/ISO.
(2006).
Sistemas
de
gestin
de
la
calidad.
100
Bibliografa.