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del Suministro de
Medicamentos e
Insumos de Malaria
155
DEPSITO LEGAL:
ISBN:
ELABORADO POR: DRA. A. MAGDALENA JIMNEZ L. (CONSULTORA MSH/SPS)
APOYO TCNICO:
-2 -
PRESENTACIN
El Plan Estratgico del Programa Nacional de Vigilancia y Control de la Malaria para el periodo
2008-2012 establece como meta disminuir la morbimortalidad relacionada a la malaria en por lo
menos 50% respecto a la situacin 2007 y as cumplir con los objetivos del milenio antes del
2015. Bajo este contexto se ha identificado necesidades sentidas de los servicios de salud
referida al mejoramiento de la gestin de medicamentos y suministros para el diagnstico y
tratamiento oportuno de todos los casos sospechosos a nivel nacional.
Para este fin, se ha actualizado la Gua de la Gestin del Suministro de Medicamentos e
Insumos de Malaria. Con la implementacin de esta gua, estamos seguros que mejorar
significativamente todo el proceso de gestin de antimalricos, reactivos e insumos para realizar
el diagnstico y tratamiento a todos los casos reportados a nivel de la zona endmica con la
calidad esperada por todos los usuarios internos y externos.
Este documento se enmarca en la normativa del SNUS, SALMI, SIAL y abarca importantes
aspectos relativos a la seleccin de antimalricos, insumos y reactivos para controlar la malaria.
Procedimientos sobre la programacin, adquisicin, almacenamiento, distribucin y uso racional
de los mismos a nivel nacional, regional y local.
El Ministerio de Salud y Deportes en esta etapa de la lucha contra la malaria va ha brindar todo
el apoyo para que al ms corto tiempo posible se logre una gestin eficiente y eficaz del
suministro de medicamentos e insumos de malaria en todo el rea endmica.
ABREVIATURAS
BPA
CC
Control de Calidad
CPT
CONCAMYT
CS
Centro de Salud
DGAA
EVCM
FIM
INLASA
IMM
JN
JRF
JR
LINAME
MS y D
MSH
ONGs
Organizaciones no Gubernamentales
OPS
PEPE
POA
PRM
PDRs
PS
Puesto de Salud
RR
Remisin y Recepcin
SALMI
SAFCI
SEDES
SIAL
SICOES
SNUS
SPS
TGN
UNIMED
USAID
NDICE
I.
II.
III.
IV.
V.
ANTECEDENTES .......................................................................................... 8
INTRODUCCIN .......................................................................................... 9
MARCO LEGAL............................................................................................. 9
OBJETIVO .................................................................................................. 9
PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS DE LA CADENA DE SUMINISTROS DE
MEDICAMENTOS E INSUMOS DE MALARIA DE LA EVCM ................................... 10
1. Seleccin ............................................................................................ 10
1.1 De los Medicamentos ............................................................................ 11
1.2 De los Insumos .................................................................................... 11
2. Programacin ..................................................................................... 11
2.1 De los Medicamentos ............................................................................ 11
2.2 De los Insumos .................................................................................... 12
3. Adquisicin ......................................................................................... 12
3.1 De los Medicamentos ............................................................................ 12
3.2 De los Insumos .................................................................................... 13
4. Almacenamiento ................................................................................. 14
4.1 De los Medicamentos ............................................................................ 14
4.2 De los Insumos .................................................................................... 15
5. Distribucin ........................................................................................ 17
6. Sistema de Informacin SIAL, flujo de la Informacin .......................... 18
6.1 Centros y puestos de Salud .................................................................... 18
6.2 FIMs de Referencia Gerencias de Red ................................................... 19
6.3 SEDES y PR-EVCM ................................................................................ 19
6.4 Estrategia de Vigilancia y Control de la Malaria .......................................... 19
VI.
Anexos .................................................................................................... 20
II. ANTECEDENTES
El Sistema Nacional nico de Suministros (SNUS)1 constituye el marco normativo para la
Administracin Logstica de Medicamentos e Insumos del Componente de Estrategia de
Vigilancia y Control de la Malaria (EVCM). El mismo esta constituido por el Subsistema de
Administracin Logstica de Medicamentos e Insumos (SALMI), que establece las actividades
y procedimientos para el manejo de medicamentos de acuerdo a la estructura y
organizacin de la EVCM. El Sistema de Informacin para la Administracin Logstica (SIAL)
es implementado paulatinamente para apoyar la EVCM, mejorar la disponibilidad de
medicamentos, reactivos, pruebas de diagnstico rpido (PDRs) e insumos en cada uno de
los niveles de gestin y disponer de informacin actualizada y confiable sobre la distribucin
y logstica de medicamentos de reactivos e insumos para el diagnstico y tratamiento de la
malaria en beneficio de la poblacin boliviana.
de
Suministros
de
1. Seleccin.
1.1 De los medicamentos:
El Jefe Nacional de la EVCM (JN-EVCM) y la Comisin Farmacolgica Nacional (CFN)
definirn la poblacin objetivo, analizara los protocolos de tratamiento, la
disponibilidad, costo y seleccionaran los medicamentos en coordinacin con los
responsables de malaria.
El JN-EVCM definir los protocolos de tratamientos antimalricos y remitir la lista de
medicamentos a la Comisin Farmacolgica Nacional para su aprobacin.
El CFN y la Unidad de Medicamentos y Tecnologa en Salud (UNIMED) incluirn
medicamentos antimalricos en la Lista Nacional de Medicamentos Esenciales
(LINAME)
La EVCM difundir y normatizar el uso de medicamentos antimalricos de acuerdo a
esquemas a nivel nacional
El JN-EVCM y los Jefes Regionales de la EVCM (JR-EVCM) sern responsables de la
seleccin de medicamentos detallando la forma farmacutica, concentracin,
caractersticas del empaque primario y secundario de acuerdo a la Lista Nacional de
Medicamentos Esenciales LINAME.
10
2. Programacin.
2.1 De los medicamentos:
El JN-EVCM y los JR realizarn cada ao la programacin de medicamentos para el
subsiguiente perodo anual. Excepcionalmente, en el inicio de la articulacin de la
EVCM al Sistema nico SNUS la programacin se realizara en base a consumo
histrico y/o perfil epidemiolgico(nmero de casos esperados) considerando:
1. El consumo histrico como la cantidad total de medicamentos e insumos
utilizados durante el perodo correspondiente (anual, semestral o trimestral).
2. El perfil epidemiolgico, cuantificando el nmero de casos presentados durante
el periodo (anual, semestral o trimestral) multiplicado por la cantidad establecida
en el esquema de tratamiento correspondiente. Estos dos mtodos de
programacin sern ajustadas de acuerdo a las existencias en sus almacenes.
3. En programaciones siguientes debern considerarse los requerimientos tomando
como base los Informes de Movimiento Mensual IMM (Form.SNUS-03, ver
anexo N6 y7 ) y los Consolidados de Pedido Trimestral CPT, (Form.SNUS04, ver anexo N8 y 9), determinando el clculo de los niveles mnimo y
mximo de la siguiente forma:
A nivel Central.
Nivel Mnimo:
A nivel Regional.
Nivel Mnimo: 1 mes + 0,5 meses = 1,5 meses
Nivel Mximo: 3 meses + 1,5 = 4,5 meses
A nivel Local.
Nivel Mnimo: 1 mes + 0,5 meses = 1,5 meses
Nivel Mximo: 1 mes + 1,5 = 2,5 meses
Los JR-EVCM, los Jefes Regionales de Farmacia de las FIMs (JRF-FIMs), las FIMs
de referencia y las FIMs puestos de salud estarn a cargo de la programacin local
considerando los requerimientos de acuerdo a formulario CPT ajustado a las
existencias en almacenes al final del perodo, el mismo se remitir en forma
trimestral en los primeros 5 das del mes posterior del siguiente trimestre,
consecutivamente a partir del 1 de enero para la reposicin de medicamentos e
insumos de acuerdo a programacin.
La FIM de Referencia cuyo equivalente son la Gerencia de Red consolidar
mensualmente y trimestralmente la informacin sobre el movimiento de
medicamentos e insumos en los formularios IMM y CPT de las FIMs de la red de
establecimientos de salud de su jurisdiccin, informacin que le servir como base
para realizar su programacin y solicitud. Dicha programacin ser ajustada de
acuerdo a las existencias en almacenes y remitida al JRF de los Servicios
Departamentales de Salud (JRF-SEDES).
Las FIMs de los Establecimientos de Salud o FIMs de los puestos de salud (PS)
mensualmente y trimestralmente consolidaran su informacin sobre el movimiento
de medicamentos e insumos en el IMM y CPT de acuerdo a informacin registrada en
la Tarjeta de kardex o en la Tarjeta de Consumo Mensual por los Tcnicos de Malaria
y a Formularios M2 informacin de base que le servir para realizar su programacin.
Dicha programacin ser ajustada de acuerdo a existencias en almacenes y remitida
a las FIMs de Referencia.
3. Adquisicin.
3.1 De los medicamentos:
2
4 Almacenamiento.
4.1 De los Medicamentos.
Los medicamentos sern ingresados al almacn central de la EVCM de acuerdo a la
Gua y al Formulario de Remisin y Recepcin de Medicamentos (RR) con la
documentacin correspondiente, en detalle y se comunicar a UNIMED para efectuar
el muestreo para el respectivo control de calidad CC. Los medicamentos sometidos a
control de calidad sern enviados a UNIMED adjuntado el certificado de despacho
aduanero y UNIMED a su vez enviara las muestras al Laboratorio de Control de
Calidad de Medicamentos y Toxicologa CONCAMYD. En el caso de los laboratorios
regionales que efectan el control de calidad a travs del uso de los MINILABS,
enviarn las muestras adjuntando el formulario de Control de Calidad a UNIMED y
este a su vez remitir las muestras a CONCAMYD para la correspondiente
certificacin de CC.
El JR y los Responsables. de Laboratorio de la EVCM realizarn trimestralmente el
Control de Calidad de los medicamentos en los MINILABS antes de su distribucin y
remitirn las muestras adjuntando el formulario de control de calidad a la EVCM en
los primeros 15 das del siguiente perodo.
El responsable del almacn central luego de realizar la revisin fsica de todas las
cajas de medicamentos, enviar un informe por escrito sobre el estado de los
medicamentos a su llegada, adjuntando las copias del Formulario RR al JN-EVCM. En
caso de encontrar medicamentos en mal estado, los mismos sern separados y
remitidos a OPS para su devolucin.
La administracin de inventarios contemplar la actualizacin diaria y mensual en el
sistema informtico software SIAL, registro de existencia Kardex (Form.SNUS-01,
ver anexo N4 y 5) y de gestionar la distribucin trimestral de los mismos a los
programas regionales PR-EVCM de acuerdo a solicitudes en el formulario CPT
aprobadas por el JN-EVCM.
Los responsables de almacenes de la EVCM almacenaran medicamentos e insumos
de forma ordenada identificndolos de acuerdo a regla PEPE Primeros en Expirar
14
5. Distribucin.
Toda adquisicin o distribucin de medicamentos e insumos se realizar sobre la
base de los Informes trimestrales en el formulario CPT con un plazo mximo de 15
das hbiles despus de haber recibido la solicitud. La solicitud de distribucin de
medicamentos del nivel central al regional se har con previa autorizacin del Jefe de
la Unidad de Epidemiologa y ser remitida inmediatamente al Responsable del
almacn Central. Excepcionalmente en el proceso de articulacin de la EVCM al SNUS
la distribucin se realizar inicialmente por asignacin y posteriormente por
requerimiento de acuerdo al formulario CPT.
De acuerdo con la solicitud de envo trimestral autorizada por el JN-EVCM el
responsable del Almacn Central llenara los formularios de RR para el envo
correspondiente a los programas regionales y gestionara la distribucin comunicando
el medio de transporte, el nmero de cajas previendo la llegada del envo en das y
horas hbiles adjuntado las copias respectivas del formulario RR.
Los JR y el responsable del almacn regional verificaran la llegada de los
medicamentos e insumos de acuerdo a Gua de Recepcin y confirmaran en un plazo
mximo de 24 hrs va telefnica la recepcin del envo y devolver las copias de los
formularios RR respectivamente firmadas, indicando la conformidad u observaciones
del envo a la EVCM. As mismo los PR-EVCM registraran el ingreso en la tarjeta de
16
18
Algodn
L anc etas
P robetas
Tubos F alc n
De metal de 30 x 40 cm
P ipetas
G radillas
C ronmetros
C ontadores manuales
E mbudos
G oteros
T amao mediano
De 30 por 30 cm.
P apel higinic o
De color blanco
P apel filtro
Alc ohol
Alcohol 96 %
E nvas es de pls tico de 1 litro
Agua comercial exis tente en B olivia, s in gas con pH 7, 2-7,4 de ~ 7,3(Naturagua)
P ara preparacin : 1)Ortofos fato dis dico(Na2HP O4): dibs ido, anhidro, mnimum
99% , Higros cpico(F W 142.0), mezclar con(K H2P O4) en agua des tilada
P ara preparacin: 2)Ortofos fato monopots ico(K H2P O4):monobs ico, anhidro,
mnimum 99% , higros cpico(F W 136,1, mezclar con(Na2HP O4) en agua des tilada
F ras co de 100 ml. P unto de ebullicin : 313C
Ac eite de inmers in
C olorante G iems a
1l = 0,99 K g
C olorante R omanows ky
S ol. A: C loruro Azul de metileno 0, 8 g Azur I azur B 0, 5 g (dis ueltos en 250 cc. de
agua amortiguada)
S ol. B : E os ina amarilla hidros oluble: 1 gr. (dis ueltos en 250 cc. de agua amortiguada).
20
Especificaciones tcnicas
DiaMed AG, Diagnostic and Medical Products 1785 Cressier s/Morat,
Switzerland
Identificacion del producto: OptiMAL-IT 46110/Positive control:13220 de 24
piezas, test individual
Sensibilidad: 88-99% Especificidad: 90-95%
1 muestra
25
muestras
Unidad
Algodn hidrfilo
Gramo
Unidad
Tincin Romanowsky
reconstituido
Tincin Romanowsky
Toma de muestra
Insumos y reactivos
50
muestras
100
muestras
500
muestras
1000
muestras
25
50
50
100
100
500
1000
200
1000
2000
25
50
100
500
1000
Par
25
50
100
500
1000
Mililitro
50
100
200
1000
2000
Aceite de inmersin
Giemsa solucin madre
hidrosoluble
Mililitro
0,1
2,5
10
50
100
Mililitro
0,33
8,25
16,5
33
165
330
Agua destilada
Mililitro
75
150
300
1500
3000
Miligramos
13,2
330
660
1320
6600
13200
Miligramos
16,5
412,5
825
1650
8250
16500
Etanol al 96%
Mililitro
75
150
300
1500
3000
Gasolina
Lancetas estriles
descartables
Guantes de ltex
descartables
Alcohol etlico (etanol)
70% Solucin
Ortofosfato disdico
anhidro
Ortofosfato
monopotsico
Mililitro
25
50
100
500
1000
Cloruro azul de
metileno
Miligramos
0,42
10,5
21
42
210
420
Azur I B
Miligramos
0,26
6,5
13
26
130
260
Eosina Amarilla
hidrosoluble
Miligramos
0,33
8,25
16,5
33
165
330
Agua destilada
Mililitro
3,33
83,25
166,5
333
1665
3330
Miligramos
13,2
330
660
1320
6600
13200
Miligramos
16,5
412,5
825
1650
8250
16500
Solucin A
Mililitros
0,13
3,25
6,5
13
65
130
Solucin B
Mililitros
0,08
40
80
Agua destilada
Mililitro
3,33
83,25
166,5
333
1665
3330
Miligramos
13,2
330
660
1320
6600
13200
Miligramos
16,5
412,5
825
1650
8250
16500
Ortofosfato disdico
anhidro
Ortofosfato
monopotsico
Ortofosfato disdico
anhidro
Ortofosfato
monopotsico
Realizar el clculo del factor perdida de los reactivos considerando un 20% ms a la cantidad requerida.
22
MINISTERIO
MINISTERIODE
DESALUD
SALUD
Y PREVISION
Y DEPORTES
SOCIAL
Farmacia
Institucional
Municipal
ANEXO N4
Form. SNUS-O1
FECHA
ENTRADAS
SALIDAS
AJUSTES
(+/-)
SALDO
Ubicacin:
N. Y
RECIBIDO DE: COSTO
SALDO
FECHA
CLAVE DOC. EXPEDIDO A: UNITARIO VALORIZADO
VTO.
N
LOTE
NOTA: Se debe llenar una tarjeta de Kardex por cada MEDICAMENTO SEGN FORMA FARMACEUTICAY
CONCENTRACION
CDIGO:
Registrar el nmero del cdigo establecido por medicamento segn
corresponda.
NOMBRE DEL PRODUCTO:
Registrar el nombre genrico (DCI) del medicamento.
FORMA FARMACUTICA:
Registrar la forma farmacutica del medicamento (Ejemplo: jarabe, ampolla,
comprimido, cpsula, etc.)
CONCENTRACIN:
Registrar la concentracin del medicamento (Ejemplo: 5mg/5ml, 500 mg,
5000 UI, etc.).
UBICACIN:
Registrar el lugar en el que se encuentra el medicamento o insumo
(Ejemplo: Almacn 1, Estante B, Vitrina B-4, etc.)
FECHA:
Registrar la fecha (da, mes y ao) de cada una de las transacciones que se
realiza 1 (ENTRADAS, SALIDAS y/o AJUSTES).
ENTRADAS:
Registrar la cantidad del medicamento, insumo o reactivo que esta ingresando
a la FIM de la fuente oficial de distribucin (proveedor oficial).
SALIDAS:
Registrar la cantidad de medicamento, insumo o reactivo que est saliendo de
la FIM, este dato se registrar en base a los recetarios/recibos, haciendo la
discriminacin para usuarios SUMI, PROGRAMA y VENTA segn corresponda.
AJUSTES:
Registrar las cantidades de medicamentos e insumos que salen de la FIM,
AJUSTES (-) y medicamentos e insumos que ingresan a la FIM AJUSTES (+)
por razones diferentes a consumo usuario y entregas especiales. Los diferentes
tipos de ajuste se registran segn el siguiente cuadro de abreviaciones, qu
ser llenado en la casilla de recibido de: expedido a:
AJUSTES POSITIVOS
AJUSTES NEGATIVOS
- Transferencia
= TR
- Transferencia
= TR
- Prstamo ingresado
= PRI
- Prstamo salido
= PRS
- Inventario fsico
= IN
- Inventario fsico
= IN
- Error de registro
= ER
- Error de registro
= ER
- Recibido de otra fuente = ROF
- Expiracin
= EXP
- Devolucin de prstamo = DVPR
- Daados / fallados
= DF
- Robo
= RB
- Capacitacin
= CP
- Prdida
= PD
- Promocin
= PRM
SALDO:
Actualizar el saldo despus de cada transaccin (movimiento): si es una
ENTRADA, sume la cantidad de medicamentos, insumo o reactivo que estn
ingresando a la FIM al saldo, si es una SALIDA, reste del saldo la cantidad
entregada por concepto de usuario SUMI, PROG. o VENTA. En el caso de los
ajustes: si es un AJUSTE POSITIVO, sume al saldo la cantidad que ingresa
como ajuste positivo y si es un AJUSTE NEGATIVO, reste al saldo la cantidad
que sale como ajuste negativo.
No. y Clave Doc.:
Registrar la clave o el nmero de documento con el que ha enviado o recibido
los medicamentos, insumos o reactivas (Ejemplo: El nmero de la nota de
remisin/recepcin, Factura, nmeros de recetario/recibo, etc.).
Recibido de:
Registrar el nombre del Proveedor, institucin o FIM de referencia del que esta
recibiendo el medicamento, insumo o reactivo.
Expedido a:
Registrar SUMI si el producto entregado corresponde a
usuarios SUMI,
Programas si el producto entregado corresponde a usuarios de Programa o
Venta si el producto esta siendo vendido a usuarios no contemplado en los dos
anteriores.
Si su FIM es la de referencia y realiza distribucin secundaria a las otras FIM de
su red, registre el nombre de la FIM al que usted esta realizando la distribucin
secundaria.
COSTO UNITARIO:
Registrar el costo unitario al que se esta adquiriendo el medicamento, insumo o
reactivo (costo proveedor).
SALDO VALORIZADO:
El saldo valorizado resulta de multiplicar el saldo por el costo unitario de
compra, que regir para futuras adquisiciones (costo que permita la
reposicin).
FECHA DE VENCIMIENTO:
Anotar la fecha de expiracin o vencimiento que esta consignado en el envase
del medicamento, insumo reactivo registrado.
No. DE LOTE:
Anotar el numero de lote que esta consignado en el envase del medicamento,
insumo o reactivo registrado.
24
ANEXO N6
Farmacia
Institucional
Municipal
MINISTERIO
DE SALUD
SALUD
MINISTERIO
MINISTERIO
DE
DE
YSALUD
Y
PREVISION
Y DEPORTES
SOCIAL
Form . SNUS-O3
S A LD O A IN IC I O D E L M E S
R E C IB ID O E N E L M E S
C O N SU M O D EL M ES
A JU ST E S
M E D IC A M E N T O S
F OR M A
C ON C EN -
E IN S UM O S
F A R M A C E U T IC A
T R A C ION
P o si t i vo s ( +)
N eg at i vo s( - )
C ant .
C a nt .
SA LD O D I SP ON IB LE
F I N A L D E L M ES
A + B - C + D
SU M I
I
P R OG. V E N T A
II
III
T OT A L
SU M I
I+II+III
PR OG. V E N T A
II
I II
T OT A L
SU M I
I+II+III
P R OG . V E N T A
II
I II
T OT A L
I+II+III
T ipo
T ip o
SU M I
P R OG.
V EN T A
T OT A L
II
II I
I+II+II I
Observaciones: _________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Elaborado por:_____________________________________________
Firma: ___________________________________________________
Fecha: _____/_____/____
da m es ao
Elaborar el IMM de su
FIM y remitir a:
FIM de Referencia
Gerente de Red
SEDES
Elaborar el consolidado de las FIM bajo su Elaborar el consolidado de las Elaborar el consolidado de los
responsabilidad incluyendo el IMM de su FIM de referencia bajo su Gerentes de Red de su regional y
FIM y remitirla a:
responsabilidad y remitirla a:
remitirla a:
1.Original: Archivo de la
1.Original: Archivo FIM de referencia
FIM
2.Primera copia: FIM de
2.Primera copia: DILOS
referencia4
3.Segunda copia: DILOS8
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD Registrar el nombre del SEDES al que corresponde la informacin.
MUNICIPIO
Registrar el nombre del Municipio al que corresponde el Informe.
ESTABLECIMIENTO
Registrar el nombre del Establecimiento de Salud al que corresponde el
Informe.
RESPONSABLE
Registrar el nombre de la persona responsable del Establecimiento de Salud.
RED
Registrar el nombre de la Red de salud al que corresponde el Establecimiento
de Salud
MES REPORTADO
Registrar el da, mes y ao del mes que se esta reportando.
CODIGO
Registrar el nmero del cdigo establecido por medicamento segn la Lista de
Medicamentos Esenciales.
MEDICAMENTOS E INSUMOS
Registrar los medicamentos e insumos que se utilizan en el Establecimiento de
Salud utilizando el nombre genrico (DCI).
FORMA FARMACUTICA
Registrar la forma farmacutica del medicamento (Ejemplo: jarabe, ampolla,
comprimido, cpsula, suspensin, etc.).
CONCENTRACIN
Registrar la concentracin del
medicamento (Ejemplo: 5mg/ml, 50mg,
1.000.000 U.I., etc.).
A SALDO A INICIO DEL MES Registrar el saldo de medicamentos con el que se inicia el mes, este saldo debe
ser el mismo con el que se termin el mes anterior por tanto debe copiar el
dato de la columna E, SALDO DISPONIBLE FINAL DEL MES del Informe Mensual
de Movimiento (IMM).
SUMI I
Copiar en la columna A SALDO A INICIO DEL MES SUMI I el saldo con el que
se termino el mes anterior, de la Columna E SALDO DISPONIBLE FINAL DEL
MES SUMI I, Informe de Movimiento Mensual del mes anterior.
PROG. II
Copiar en la columna A SALDO A INICIO DEL MES PROG. II el saldo con el que
se termino el mes anterior, de la Columna E SALDO DISPONIBLE FINAL DEL
MES PROG. II, Informe de Movimiento Mensual del mes anterior.
VENTA III
Copiar en la columna A SALDO A INICIO DEL MES VENTA III el saldo con el que
se termino el mes anterior, de la Columna E SALDO DISPONIBLE FINAL DEL
MES VENTA III, Informe de Movimiento Mensual del mes anterior.
TOTAL I + II + III
Copiar en la columna A SALDO A INICIO DEL MES TOTAL I + II + III el saldo
con el que se termino el mes anterior, de la Columna E SALDO DISPONIBLE
FINAL DEL MES TOTAL I + II + III , Informe de Movimiento Mensual del mes
anterior.
B
RECIBIDO EN EL MES
Registrar la cantidad de medicamentos, insumos y reactivos recibidas de su
proveedor oficial. (Este dato copiar da la columna de ingresos de su tarjeta de Kardex)
SUMI I
PROG. II
Farmacia
Institucional
Municipal
MINISTERIO
MINISTERIO
DE SALUD
DE
Y SALUD
PREVISION
Y DEPORTES
SOCIAL
Form. SNUS-O4
Responsable: _________________________________________________Red:_________________________________
Nivel Mximo:
meses
Nivel Mnimo:
meses
A
C
O
D
I
G
O
C A N T ID A D M A X IM A
C A N T ID A D A SO LI C IT A R
B x N ivel M ximo
D - A
M ES ES D E
EXI S T EN C I
SA LD O D ISPO N IB LE
F IN A L D EL PER IOD O
M E D IC A M EN T O S
E IN SU M OS
FORM A
C ON SU M O PR O M ED IO
M EN SU A L ( C .P.M )
A
D I S P ON I B
C ON C E N -
F A R M A C EU T IC A T R A C IO N
L ES
C o pi a r S A L D O D I S P ON I B L E
S UMI
P R OGR A M A
VEN T A
FI N A L D EL M ES C o l u m na E
I M M 1+ I M M 2 + I M M 3
I M M 1+ I M M 2 + I M M 3
I M M 1+ I M M 2 + I M M 3
For m S NUS 0 3 IM M de l
l t i m o m e s d e l t r i m e st r e
SU M I PR OG .V EN T A T OT A L IM M
I
II
III
I+II+III
C PM
F IM
IM M
IM M
C PM
IM M
IM M
IM M
C PM
IM M
IM M
IM M
C PM
TOTAL
II
III
I+II+III
Observaciones:__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Elaborado por:_____________________________________________
Fecha: _____/_____/_____/
da mes ao
Firma: ___________________________________________________
TOTA L
A/ B
T OT A L
S U M I PR OG .V EN T AT O T A L SU M I P R O G.V EN T A T OT A L
I
II
III
I+II+III
T o t a l F IM s ba jo s u
re s po ns a bilida d
T o t a l F IM s que
re po rt a ro n
II
III
I+II+III
FIM de Referencia 13
Gerente de Red
SEDES
Elaborar el CPT de su FIM Elaborar el consolidado de las Elaborar el consolidado de las Elaborar el consolidado de los
y remitir a:
FIM bajo su responsabilidad FIM de referencia bajo su Gerentes de Red de su
incluyendo el CPT de su FIM y responsabilidad y remitirla a:
regional y remitirla a:
remitirla a:
1.Original: Archivo de la 1.Original: Archivo de la FIM de 1.Original : Archivo de la Red
1.Original: Archivo SEDES
FIM
referencia.
2.Primera copia: Se enva 2.Primera copia: Se enva al 2.Primera copia: SEDES 14 / JEFE 2.Primera
copia:
MSD
/
a la FIM de referencia
DILOS
FRM-LAB
UNIMED15
3.Segunda
copia:
Se 3.Segunda copia: Se enva al 3. Segunda copia: SEDES / 3.Segunda copia: MSD /
enva al DILOS 16
Gerente de red
Resp. SSR
UNAP17
4. Tercera copia: Gerente 4. Tercera copia: Archivo para 4. Tercera copia: SEDES / Resp. 4. Tercera copia: MSD / UNGde Red.
descargo.
SUMI
SUMI. 18
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD Registrar el nombre del SEDES al que corresponde la informacin
MUNICIPIO
Registrar el nombre del Municipio al que corresponde el Informe.
ESTABLECIMIENTO
Registrar el nombre del Establecimiento de Salud al que corresponde
el Informe.
RESPONSABLE
Registrar el nombre de la persona responsable del Establecimiento de
Salud.
RED
Registrar el nombre de la Red de salud al que corresponde el
Establecimiento de Salud
PERIDO DE
Registrar el da, mes y ao del trimestre al que corresponde el
informe (1er da del mes al que corresponde el trimestre al ultimo da
del mes que termina el trimestre).
NIVEL MXIMO19
Registrar el nivel mximo fijado por nivel central para su
establecimiento de salud.
NIVEL MINIMO20
Registrar el nivel mnimo fijado por nivel central para su
establecimiento de salud.
CDIGO
Registrar el nmero del cdigo establecido por medicamento segn la
Lista de Medicamento Esenciales.
MEDICAMENTOS E INSUMOS
Registrar los medicamentos e insumos que se utilizan en el
Establecimiento de Salud.
FORMA FARMACETICA
Registrar la forma farmacutica del medicamento (Ejemplo: jarabe,
ampolla, comprimido, cpsula, suspensin, etc.).
CONCENTRACION
Registrar la concentracin del
medicamento (Ejemplo: 5mg/ml,
50mg, 1.000.000 UI, etc.).
A SALDO DISPONIBLE FINAL DEL PERODO Copiar en esta columna SALDO DISPONIBLE FINAL DEL MES
Columna E del Informe Mensual de Movimiento (IMM) del ltimo mes al que corresponde el informe (IMM 3).
SUMI I
Copiar en esta columna el saldo SUMI I
PROG. II
Copiar en esta columna el saldo PROG. II
VENTA III
Copiar en esta columna el saldo VENTA III
TOTAL (I + II + III)
Copiar en esta columna el TOTAL I+II+III
B CONSUMO PROMEDIO MENSUAL
Registrar en esta a columna CONSUMO PROMEDIO MENSUAL del
trimestre como FIM,(Calculando el consumo promedio mensual
de SUMI, PROG. y VENTA, para posteriormente sumar los
consumos de cada uno y tener el total como FIM).
12
SUMI
30
2. Envases
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
4. Cpsulas
3. Comprimidos (Tabletas)
Si
No
6. Soluciones Jarabes
5. Soluciones
Si
No
Si
No
Derretidos
Forma no definida al palparlos
Coloracin no uniforme
Partculas adheridas a la superficie
Comentarios:
9. Ampollas/ Viales
11. Anticonceptivos
Si
Aspecto turbio
Partculas, floculaciones
Olor, color, viscosidad diferente al habitual
Comentarios:
8. Pomadas/Ungentos/Cremas
7. vulos supositorios
CONDON
Sobre presenta colchn de aire
Envoltura aceitosa
ACETATO DE MEDROXIPROGESTERONA (DEPO
PROVERA)
Envases recibidos en forma vertical
DISPOSITIVO INTRAUTERINO T de Cobre
No
Fecha: ______________________________
ANEXO N 11
Nmero de Nmero(s) de
Fecha de
empaques
lote
vencimiento
Vida til (a la
fecha de entrega)
N de Certificado
de Anlisis
Examen Visual:
___________________________________________________________________
Observaciones:
___________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_
En conformidad:
Entidad Receptora: __________________________ Empresa Proveedora:____________________
Direccin:: _________________________________ Nombre:_________ _____________________
Programa:_____ ____________________________ Firma:
________________________________
Responsable:_______________________________ C.I: __________________________________
Nombre(s):_________________________________
Firma(s) (Comisin de recepcin): _____________________
C.I.(s): ___________________________________________
Nombre(s): _______________________________________
Firma(s) (Comisin de recepcin): _____________________
C.I.(s): ___________________________________________
SEDES:
RED:
MUNICIPIO:
Establecimiento de salud:
Nombre responsable de la FIM:
Fecha de Inventario:
Nombre responsable del inventario:
Nombre del medicamento o insumo:
Forma Farmacutica:
Concentracin:
No. de Lote:
Fecha de Vencimiento:
Inventario Fsico:
Saldo tarjeta de Kardex:
Diferencia:
Observaciones:
ANEXO N 13
Sedes: _________________________
Red: _____________________
___________
A
Nombre del
medicamento o
Insumo
B
Forma
farmacutica
C
Concentracin
D
Nmero
Lote
E
Fecha
Vto.
F
Inventario
Fsico
G
Saldo
Kardex
_ _ ______
______________ _______
H
Diferencia
(F - G)
I
Observaciones
34
ANEXO N 14
PNCM
OPS/OMS
SIST. DE INFO.
FORM. : 1, 3 - 6
Supervisor
PRM
SEDES
ALMACN REGIONAL
JRF
SIST. DE INFO.
ONGs
FORM. :1-3,5,6
SIST. DE INFO.
FORM. :1 3, 5,6
GERENCIA
DE RED
FIM
REFERENCIA
GERENCIA
DE RED
FIM
FIM
REFERENCIA
REFERENCIA
GERENCIA
DE RED
SIST. DE INFO.
RED DE ESTABLECIMIENTOS DE
SALUD
FIM
PUESTO
DE SALUD
RED DE ESTABLECIMIENTOS DE
SALUD
FIM
FIM
CENTRO
DE SALUD
PUESTO
DE SALUD
TCNICOS DE MALARIA
FIM
FIM
PUESTO
DE SALUD
CENTRO
DE SALUD
TCNICOS DE MALARIA
Supervisor
FIM
PUESTO
DE SALUD
TCNICOS DE MALARIA
Supervisor
Supervisor
COLAB. VOLUNTARIOS
COLAB. VOLUNTARIOS
FORM. :1- 6
COLAB. VOLUNTARIOS
2.
3.
4.
5.
6.
SIST. DE INFO.
FORM. : 2-4
ANEXO N 15
PNCM
UNIMED
OPS/OMS
SEDES
PRM
JRF
GERENCIA
DE RED
ALMACEN DE REGISTRO
FIM
REFERENCIA
FIM
PUESTO
DE SALUD
FIM
FIM
GERENCIA
DE RED
RED DE ESTABLECIMIENTOS DE
SALUD
REFERENCIA
REFERENCIA
FIM
FIM
CENTRO
DE SALUD
PUESTO
DE SALUD
TCNICOS DE MALARIA
FIM
FIM
CENTRO
DE SALUD
TCNICOS DE MALARIA
FIM
PUESTO
DE SALUD
TCNICOS DE MALARIA
Supervisor
COLAB. VOLUNTARIOS
INSTRUMENTOS DE INFORMACIN SIAL
1.KARDEX VALORADO - (SNUS -01)
2.TARJETA DE CONSUMO, Formulario M
3.Formulario IMM (SNUS 03)
4.Formulario CPT (SNUS-04)
5.GUIA DE RECEPCIN DE MEDICAMENTOS FORMULARIO RR
6.FORMULARIO DE INVENT. FSICO
GERENCIA
DE RED
RED DE ESTABLECIMIENTOS DE
SALUD
PUESTO
DE SALUD
Supervisor
COLAB. VOLUNTARIOS
ONGs
COLAB. VOLUNTARIOS
Supervisor
ANEXO EDITORIAL.
A LA INICIATIVA AMAZNICA CONTRA LA MALARIA (IAM); A MANAGEMENT SCIENCES FOR HEALTH/STRENGTHENING PHARMACEUTICAL
SYSTEMS (MSH/SPS) Y A LA ORGANIZACIN PANAMERICANA Y MUNDIAL DE LA SALUD (OPS/OMS) POR EL APOYO TCNICO BRINDADO
EN LA ELABORACIN Y EDICIN DE ESTE DOCUMENTO.