Manual de Procedimientos para Compras

1
INTRODUCCION

El presente Manual de Polticas y Procedimientos
contempla el conjunto de normas y procesos que pautan las
actividades sobre las compras y licitaciones y/o servicios, y
el almacenamiento y suministro de bienes materiales,
repuestos y lubricantes.

Con el conocimiento de parte de funcionarios y
empleados de las normas que rigen el desenvolvimiento de
dichas operaciones, se propician las condiciones favorables
para el desempeo de un trabajo eficiente y enmarcado
dentro de los estndares preestablecidos de control y
calidad.

La presentacin esquemtica de los procesos y la clara
definicin de las normas que los rigen, permiten al
empleado visualizar de una forma clara y precisa los pasos
que debe dar para la ejecucin de sus tareas diarias. De
igual manera facilita la supervisin.

Para que esta herramienta sea til recomendamos su
permanente actualizacin acorde con la redefinicin de
metas y objetivos, as como con la adopcin de nueva
tecnologa.

2

PROCEDIMIENTOS

3

Procedimiento No.1

Ttulo del Procedimiento : Compra de materiales y/o Equipos

Departamento : Abastecimiento

Objetivo : Comprar Materiales y/o Equipos de
Oficina con fondos de caja chica hasta
RD$1,000.00

Alcance : Aplicado al Departamento de
Abastecimiento

rea/Cargo Pasos

Abastecimiento
Asistente
1- Recibe de las distintas dependencias del
A.D.N. los formularios Solicitud de
Material Gastable y Equipo, firmados
por los Enc. de las reas.

2- Solicita precios a las casa suplidoras,
llena el formulario Solicitud de Caja
Chica en original y dos copias, por el
valor del material y entrega al
Encargado de Abastecimiento para la
firma.

Enc. de Abastecimiento 3- Verifica y autoriza el formulario
Solicitud de Caja Chica, anexa el
formulario de solicitud de materiales y/o
Equipos de oficina y devuelve al
asistente.

4

Asistente 4- Verifica si hay disponibilidad en caja
chica.

4.1- Si no hay fondos en caja chica,
retiene comprobante para cuando
reciba la reposicin.

5- Realiza la compra o solicita a la casa
suplidora que traiga el pedido con
factura original anexa.

6- Verifica el material, firma la factura
como recibida y localiza la oficina
solicitante para que retire los materiales

7- Entrega al rea solicitante contra acuse
de recibo en el original al de la factura.

8- Anexa al comprobante de Caja Chica la
factura original como constancia de la
compra, para el cuadre de la caja.

5

Procedimiento No.2

Ttulo del procedimiento : Compra de materiales y/o equipos
mediante cotizacin


Objetivo : Comprar materiales y/o equipos desde
RD $1,001.00hasta RD $20,000.00

Abastecimiento

rea / cargo Pasos

Dpto. de Abastecimiento
Secretaria 1- Recibe del Departamento de Almacn y
Suministro original y tres copias del
formulario Solicitud de Material
Gastable y entrega a la Secretaria.

Secretaria 2- Llena en original y tres copias el
formulario Solicitud de Cotizaciones,
en el cual detalla los materiales y/o
equipos que contiene el formulario
Solicitud Material Gastabley entrega
al asistente.

Asistente 3- Verifica que las descripciones de los
materiales corresponden con los detalles
de la Solicitud de Cotizacin y entrega
al Encargado de Abastecimiento para
firma y aprobacin.

6

Dpto.de Abastecimiento 4- Enva Solicitud de Cotizaciones a los
suplidores, o gestiona por fax o e-mail y
da seguimiento

5- Recibe las cotizaciones y entrega a la
Secretaria para tabular

Secretaria 6- Relaciona las cotizaciones de las tres
casas comerciales y devuelve expediente
al Encargado de Abastecimiento.

Encargado de
Abastecimiento 7- Revisa, selecciona y sella conjuntamente
con el Director Financiero, la cotizacin
de la casa suplidora ganadora, bajo las
condiciones especificadas en el
Reglamento de Compras y Licitaciones.

8- Entrega el expediente a la Secretaria
para que llene la Orden de Compras
en original y tres copias.

Secretaria 9- Llena el formulario de Orden de
Compras por el valor que indica la
cotizacin y entrega expediente al
Encargado de Abastecimiento quien
recoge firmas y enva al suplidor para
que despache mercanca.

Almacn y Suministro 10- Recibe la mercanca, llena el formulario
Entrada de Almacn y enva original
al Encargado de Abastecimiento para
gestionar pago.
Encargado de
Abastecimiento 11- Recibe el formulario, Entrada de
Almacn ms factura original, y
procede a solicitar pago ante la
Direccin Financiera.

7

Financiero 12- Revisa expediente y enva a contabilidad
para confeccin de Libramiento.

Contabilidad 13- Elabora Libramiento y enva expediente
a Auditora, para su revisin final.

Auditora 14- Revisa, firma y devuelve expediente a
Financiero para fines de pago.

Financiero 14.1- Si no hay disponibilidad retiene el
expediente hasta disponer de los
fondos.

15 Recoge en el formulario de
Libramiento la firma de autorizacin
del Sndico.

16 Enva expediente a Tesorera para
elaboracin y entrega de Cheque.

8

Procedimiento No 3

Ttulo del procedimiento : Compra de materiales y/o
equipos mediante concurso.


Objetivo : Comprar materiales y/o equipos
desde RD$20,001.00 hasta
RD$1,000,000.00

Abastecimiento

rea /Cargo Pasos

Encargado de
Abastecimiento 1- Recibe de Almacn y Suministro, el
original y tres copias del formulario
Solicitud de Material Gastable y
entrega a la Secretaria.

Secretaria 2- Llena en original y tres copias el
Formulario Solicitud de Cotizacin,
equipos que contiene el formulario
Solicitud Material Gastable y entrega
al Encargado de Abastecimiento

Encargado de
Abastecimiento 3- Verifica y procede a enviar Solicitud
de Cotizacin a los suplidores
concursantes.

9

4- Recibe cotizaciones en sobres lacrados y
sellados de casas suplidoras.

5- Convoca a la comisin mediante nota
interna, especificando lugar y hora.
Comisin de Compras
y Licitaciones 6- Revisa expedientes, aprueba o
desaprueba y entrega al Encargado de
Abastecimiento para que levante acta.

Encargado de
Abastecimiento 7- Levanta acta y procede a preparar
Orden de Compras

Comisin de Compras
Y Licitaciones 8- Firma Orden de Compra y entrega al
Encargado de Abastecimiento.

Encargado de Abastecimiento 9- Recibe Orden de Compra aprobada y
enva al suplidor para que despache la
mercanca solicitada.

Almacn y Suministro 10- Recibe la mercanca, llena el formulario
Entrada de Almacny entrega original
al Encargado de Abastecimiento.

Encargado de
Abastecimiento 11- Recibe el formulario, Entrada de
procede a solicitar pago ante la
Direccin Financiera.


10

Contabilidad 13- Elabora Libramiento y enva expediente
a Auditora, para su revisin final


Financiero 14.1- Si no hay disponibilidad, retiene
el expediente hasta disponer de
los fondos.

15- Recoge en el formulario de
del Sndico.

16- Enva expediente a Tesorera para

11

Procedimiento No.4

Equipos mediante concurso


Objetivo : Comprar materiales y/o equipos
desde RD$ 1,000,001.00 hasta
RD$3,000.000.00

Abastecimiento

rea/Cargo Pasos

1- Recibe de Almacn y Suministro original y
tres copias del formulario Solicitud de
Material Gastable y entrega a la Secretaria.

Secretaria 2- Llena en original y tres copias el formulario
Solicitud de Cotizacin, en el cual detalla
los materiales y/o equipos que contiene el
formulario Solicitud Material Gastable y
entrega al Encargado de Abastecimiento.

Encargado de Abastecimiento 3- Verifica y procede a enviar solicitud de
cotizacin a los suplidores concursantes.

4- Recibe cotizaciones en sobres lacrados y
sellados de casas suplidoras y remite al
Sndico mediante oficio.

12

Sndico 5- Convoca al Concejo especificando hora y
lugar.

Concejo 6- Revisa expedientes, aprueba o desaprueba
elabora Resolucin y enva al Encargado de
Abastecimiento va Director Administrativo.

Encargado de Abastecimiento 7- Recibe Resolucin aprobatoria y prepara
Orden de Comprasen original y tres copias y
gestiona firma del Sndico.

8- Enva original de la Orden de Comprasal
suplidor para que despache la mercanca
solicitada.

Almacn y Suministro 9-Recibe la mercanca, llena el formulario
Entrada de Almacn y entrega original al
Encargado de Abastecimiento para que
solicite pago.

Encargado de Abastecimiento 10- Recibe expediente, Entrada de Almacn
ms factura original, y enva a la Direccin
Financiera.


Contabilidad 12- Elabora Libramiento y enva expediente a
Auditora, para su revisin final.


13

Financiero 13.1 Si no hay disponibilidad, retiene el
expediente hasta disponer de los fondos

14- Recoge en el formulario de Libramiento
la firma de autorizacin del Sndico.


14

Procedimiento No.5

Equipos mediante concurso


Objetivo : Comprar materiales y/o
Equipos desde RD$3,000,000.00
en adelante

Alcance : Es aplicado en el Dpto. de
Abastecimiento

rea/Cargo Pasos

Encargado de Abastecimiento 1-Recibe de Almacn y Suministro,
original y tres copias del Formulario
a la Secretaria.

Secretaria 2-Llena original y tres copias el
Formulario Solicitud de Cotizacin,
equipos que contiene el Formulario
al Enc. De Abastecimiento.

15

Encargado de Abastecimiento 3-Verifica y procede a enviar solicitud
de cotizacin a los suplidores
concursantes

4-Recibe cotizaciones en sobres lacrados
y sellados de casas suplidoras y convoca
a la Comisin de Compras y
Licitaciones mediante nota interna,
especificando hora y lugar.

Comisin de Compras y
Licitaciones 5-Hace convocatoria mediante avisos en
peridicos, de acuerdo a las
informaciones descritas en el
Reglamento de Compras, Licitaciones y
Suministro.

Encargado de Abastecimiento 6- Recibe propuesta de solicitantes en
sobres lacrados y sellados y enva a
Tesorera para que efecten el pago por
derecho a licitacin.

7- Relaciona los Licitantes y tabula
informacin para presentar a la
Comisin de Compras y Licitaciones.
Licitaciones 8- Fija lugar, fecha y hora del trmino de
la presentacin de la oferta y del acto
pblico de la apertura de las propuestas.

9- Aprueba propuesta, cumpliendo las
polticas y normas del Reglamento.

10- Enva expediente al Encargado de
Abastecimiento para que levante Acta y
enve al Concejo para aprobacin final.

16

Concejo 11- Revisa expediente, elabora
resolucin y la enva al Encargado de
Abastecimiento va Director
Administrativo.

Encargado de Abastecimiento 12- Recibe resolucin aprobatoria y
prepara Orden de Comprasen original
y tres copias, y gestiona la firma del
Sndico.

13- Enva original de la Orden de
Comprasal suplidor para que despache
la mercanca solicitada.

Almacn y Suministro 14- Recibe la mercanca, llena
formulario Entrada de Almacny
entrega original al Encargado de
Abastecimiento para que solicite pago.
Encargado de
Abastecimiento 15- Recibe expediente, Entrada de
enva a la Direccin Financiera.

Financiero 16- Revisa expediente y enva a
contabilidad para confeccin de
Libramiento.

Contabilidad 17- Elabora Libramiento y enva
expediente a Auditora, para su revisin
final.

Auditora 18- Revisa, firma y devuelve expediente
a Financiero para fines de pago.

17

Financiero 18.1 no hay disponibilidad,
retiene el expediente hasta
disponer de los fondos.

19- Recoge en el formulario de
del Sndico.

elaboracin y entrega de cheque

18
Procedimiento No.6

Ttulo del procedimiento : Recepcin de Materiales y/o Equipos


Objetivo : Recibir Materiales y/o Equipos

Alcance : Es aplicable al Departamento de
Abastecimiento

rea/Cargo PASOS

Enc. Almacn y Suministro 1- Recibe mercanca del proveedor
acompaada de Orden de Compras y factura
original

2- Procede a verificar contra documento los
artculos adquiridos en cantidad y calidad.

3-Firma y sella la Orden de Comprasy la
factura original, haciendo constar como
recibido conforme.

3.1 Si el pedido no est completo
solicita conduce de la mercanca y
da seguimiento hasta completar la
recepcin del pedido

4- Registra el ingreso de la mercanca e
instruye para ubicar.

Auxiliar de Almacn 5- Ubica mercanca recibida.

19
Enc. Almacn y Suministro 6- Enva factura, Orden de Compra, y
Recepcin de Almacn al Encargado de
Abastecimiento para enviar a la Direccin
Financiera.

20
Procedimiento No.7

Ttulo del procedimiento : Despacho de materiales y
equipos de los materiales en
existencia


Objetivo : Despachar materiales y/o
equipos desde el Departamento de
Almacn y Suministro.

Alcance : Es aplicable al Dpto. de
Abastecimiento.

REAS / CARGOS PASOS

Dpto. de Almacn
Y Suministro
(Auxiliar de almacn) 1-Recibe de las distintas dependencias
del A.D.N. original y tres copias del
formulario Solicitud Material
Gastable al almacn.

Auxiliar de Almacn 2-Entrega al sub-encargado para que
proceda al despacho.

Sub-Encargado 3-Verifica existencia en almacn y la
relacin solicitada en el Formulario de
Solicitud de Material Gastable e
instruye a la auxiliar a preparar salida de
almacn.

21
Auxiliar 4-Prepara Salida de Almacnen
original y dos copias, desglosa
expediente y archiva original y copia
sellada y firmada.

Sub-Encargado 5-Coteja despacho contra la relacionada
en el Formulario de Solicitud de
Material Gastable al almacn e instruye
a la auxiliar para que elabore la salida.

Enc. de Almacn 5.1Si no hay en existencia solicita el
pedido mediante el formulario
Solicitud Material Gastable y enva a
la Departamento de Abastecimiento.

6- Ver procedimientos 1 2 de acuerdo
al monto de la compra establecido en el

22
Procedimiento No.8

Ttulo del Procedimiento : Adquisicin, Control y Despacho de
Combustibles


Objetivo : Describir los pasos para adquirir y
controlar los Combustibles.

Abastecimiento.

Polticas de Operaciones

Se asignar una cuota quincenal fija de combustible a cada vehculo
(pesado o liviano), en base a la necesidad real de cada uno por da y por
kilmetro y tomando como referencia su historial de consumo.

Cada solicitud de reposicin de combustible deber estar avalada por los
documentos que amparan las entregas hechas.

La recepcin de los combustibles ser hecha por dos (2) personas en
conjunto, cada una con una llave diferente.

Se considerara como cantidad de combustible recibida, la cantidad que
indique la barra medidora del depsito.

Cada vehculo deber tener una ficha con su historial en la cual se indicar
la numeracin de las gomas y bateras instaladas y de los repuestos,
lubricantes y
Combustibles consumidos.

23
PROCEDIMIENTO

Encargado de Logstica 1. Detecta necesidad de reposicin

2.- Llena form. Solicitud Material
Gastable y Equipos en original Y (3)
tres copias y enva al Encargado de
Abastecimiento anexando los
documentos que avalen la reposicin

Encargado de Abastecimiento 3.-Ver procedimiento Orden Compras.

4.-Elabora Orden de Compras y enva
copia al Enc. de Logstica.

Encargado de Logstica y Supervisor
Asignado 5.- Reciben combustible y verifican
cantidad y especificaciones del
conduce con la Orden de Compras.

6.- Verifican que el precinto de
seguridad no est violado.

7.- Verifican el medidor del camin con
la barra medidora del depsito para
determinar que coincidan.

7.1 Si no coinciden, se considerar
la cantidad que indica la barra
medidora del depsito.

8.- Realizan los despachos del da.

9.- Hacen cuadre diario con los tickets
de despacho.

24
RECOMENDACIONES

Para los procesos de Adquisicin y Despacho de Combustibles y de
Repuestos, Gomas y Lubricantes.

1. Deber realizarse un inventario real (levantamiento) de la cantidad de
vehculos pesados y livianos, sus condiciones fsico - mecnicas; electro
hidrulicas, revisar su histrorial de consumo para proyectar las cantidad de
combustible requerido.

2. Para las asignaciones de combustible de los vehculos livianos, que
Administrativo y Activo fijo (Patrimonio) hagan un levantamieento y
verifiquen la cantidad que debe asignarse previa autorizacin del Sndico.

3. Es conveniente, disponer de dos vehculos ( uno pesado y otro liviano) en
buenas condiciones para tener la posibilidad de prestarlos en lo que se
reparan los que estan en mal estado.

4. Establecer un sistema automatizado que permita llevar un control (por
vehculo) de todo lo consumido en combustible, lubricantes y repuestos.

5. Disponer esprines dentro del tubo por el que se suministra combustible.

6. Que se marquen con lpiz de diamante los repuestos cambiados.

7. Que las averas sean consignadas por el chofer en la tarjeta de combustible
lo que permitir evaluar el grado de eficiencia en las reparaciones.

8. Disponer de una pequea caja chica para las compras y reparaciones
menores. Botar la pieza averiada en tanque con tapa y llave para que la
sustitucin sea real.

9. Cada vehculo debe tener una ficha con su historial y en esa ficha se indique la
numeracin de cada goma y bateria asignadas e historial de lubricantes y combustibles
consumidos.

25
Procedimiento No.9

Ttulo del Procedimiento : Adquisicin Control y Despacho
de Repuestos y Lubricante


Objetivo : Describir los pasos para adquirir y
controlar los repuestos y
Lubricantes

Alcance : Es aplicado al Departamento de
Abastecimiento.

Polticas de Operaciones

1. Las gomas sern identificadas por sus marcas y especificaciones (tamao,
nmero de lonas, etc,) y debido a lo repetitivo de las series, sern
numeradas con hechizo en los laterales.

2. Las bateras sern identificadas por sus marcas y especificaciones (tamao,
nmero de placas, voltaje, etc.). por no existir secuencias de fabricacin,
sern numeradas con pintura en los laterales.

3. Las gomas y bateras tendrn una ubicacin preestablecida en los
almacenes y por el alto riesgo de deterioro, debern tener buena ventilacin
y fcil acceso.

4. Se mantendr un control automatizado por vehculo, indicando el consumo
de combustibles, gomas y lubricantes, incluyendo el kilometraje del
vehculo, para evaluar la reposicin de los mismos.

5. Las solicitudes de estos renglones que no correspondan al tiempo y/o
kilometraje estimados, debern ser justificadas por el Director del rea que
solicita.

26
PROCEDIMIENTO

1. Enc. de Logstica 1.- Detecta necesidad de reposicin y llena
Pedido Repuestos en original y 3 copias y
enva al Encargado de Abastecimiento,
anexando los documentos que avalen la
reposicin.

2. Dpto. de Abastecimiento 2.- Ver procedimiento Orden de compra

3.- Elabora Orden de Compras y enva copia
al Encargado de Logstica.

Enc. de Logstica 4.- Recibe los artculos y verifica cantidades y
especificaciones.

5.- Da entrada al almacn, identifica las gomas
con nmero con hechizo y las bateras con n
mero con pintura y ubica los artculos en rea
de facil acceso y buena ventilacin.

6.- Llena Tarjeta Control de Repuestos y
Materiales

7.- Recibe Requisicin / Salida de almacn
o Salida de Repuestos autorizados por el
Superior de su rea.

8.- Llena diariamente Reporte Diario de
Lubricantes.

27
Procedimiento No 10

Ttulo del Procedimiento : Contratacin de servicios mediante
Cotizacin.

Direccin : Administrativa

Objetivo : Contratar servicios desde RD$1,001.00
hasta RD$20,000.00

Alcance : Aplicado a la Direccin Administrativa

rea/Cargo Pasos

Director Advo. 1- Recibe de las distintas dependencias
la solicitud o demanda del servicio.

2- Evala necesidad y Enva Solicitud de
Cotizacin a los suplidores o gestiona
por fax o e-mail y da seguimiento.

3- Recibe cotizaciones, revisa, selecciona y
sella conjuntamente con el Director
Financiero la cotizacin de la casa
ganadora, bajo las condiciones
especificadas en el Reglamento de
Compras y Licitaciones.

4- Entrega el expediente a la Secretaria
para que llene la Orden de Servicio en
original y dos copias.

Secretaria 5- Llena el formulario de Orden de
Servicio por el valor que indica la
cotizacin y entrega el expediente al
Director

28

Director Administrativo 6- Revisa expediente y recoge firmas.

7- Enva original al suplidor que gan la
Orden y da seguimiento al servicio
solicitado desde el inicio hasta su
conclusin.

8- Tramita pago a Financiero (Ver proceso
de Libramiento

29

Procedimiento No. 11

Ttulo del Procedimiento : Contratacin de servicios mediante
concurso.


Objetivo : Contratar servicios desde RD$ 20,001
hasta RD$ 1, 000,000.00

Alcance : Aplicado a la Direccin Administrativa.

rea/Cargo Pasos

Director Administrativo : 1- Recibe de las distintas
dependencias la solicitud o
demanda del servicio.

2- Evala necesidad y enva
Solicitud de Cotizacin a los
suplidores.

3- Recibe cotizaciones en sobres
lacrados y sellados.

4- Gestiona convocatoria a la
Comisin mediante nota interna,
especificando lugar y hora.

Comisin de Compras
y Licitaciones 5- Revisa expediente, aprueba o
desaprueba y entrega al Director
Administrativo.

30

Encargado de Abastecimiento 6- Levanta acta y distribuye las
copias a los miembros de la
comisin.

Director Administrativo 7- Prepara Orden de Servicios y
recoge firmas.

7.1- Si el servicio incluye una
compra, coordina con el
Enc. de Abastecimiento la
elaboracin de la Orden de
Compras correspondiente.

8- Enva expediente aprobado por la
comisin a Consultora Jurdica
para la elaboracin de contrato

Consultora Jurdica 9- Elabora contrato y recoge firma,
luego enva expediente a la
Direccin Administrativa para
control y seguimiento.

Direccin Administrativa 10- Entrega original de Orden de
Servicios y el original de Orden
de Compra si la hubiere y copia
contrato al suplidor ganador y da
seguimiento al servicio solicitado
desde el inicio hasta su
conclusin.

11- Tramita pago a Financiero de
acuerdo a las partidas establecidas
en el contrato. (Ver Proceso de
Libramiento)

31

Procedimiento No.12

Ttulo del Procedimiento : Contratacin de Servicios mediante
Concursos.


Objetivo : Contratar Servicios desde
RD$1, 000,000.00.

Alcance : Aplicable a la Direccin Administrativa.

rea/Cargo Pasos

Director Administrativo 1- Recibe de las distintas
dependencias la solicitud o
demanda del servicio.

2- Evala necesidad y enva
Solicitud de Cotizacin a
suplidores.

3- Recibe cotizaciones en sobres
lacrados y sellados de casas
suplidoras y remite al Sndico
mediante oficio.

Sndico 4- Convoca al concejo especificando
hora y lugar.

32

Concejo 5- Revisa expedientes, aprueba o
desaprueba, elabora resolucin y
enva al Director Administrativo.

Director Administrativo 6- Recibe resolucin aprobatoria y
prepara Orden de Servicio en
original y dos copias y gestiona
firma del Sndico.

7- Enva expediente completo a
Jurdica para elaboracin de
contrato.

Consultora Jurdica 8- Elabora contrato y recoge firma
ambas parte, luego enva a la
Direccin Administrativa para
control y seguimiento

Direccin Administrativa 9- Entrega original de Orden de
Servicio y copia contrato al
suplidor y da seguimiento al
servicio solicitado desde su inicio
hasta su conclusin.

10- Tramita pago a Financiero de
acuerdo a las partidas establecidas
en el contrato (Ver proceso de
Libramiento)

33

Procedimiento No.13

Ttulo del Procedimiento : Contratacin de Servicios mediante
concurso.


Objetivo : Contratar servicios desde
RD$3, 000,000.00 en adelante.

Alcance : Aplicable a la Direccin Administrativa.

rea/Cargo Pasos

Director Administrativo 1- Recibe de las distintas dependencias la
solicitud o demanda del servicio.

2- Evala necesidad y enva Solicitud de
Cotizacin a los suplidores.

3- Recibe cotizaciones en sobre lacrado y
sellado.

4- Convoca a la comisin de Compras y
Licitaciones mediante nota interna,
especificando hora y lugar.

Licitaciones 5- Hace convocatoria mediante avisos en
peridicos de acuerdo a las
informaciones descritas en el

34

Director Administrativo 6- Recibe propuesta de los solicitantes en
sobres lacrados y sellados y enva a
Tesorera para que efecten el pago por
derecho a licitacin.

7- Relaciona los licitantes y tabula
informacin para presentar a la
Comisin de Compras y Licitaciones.
Licitaciones 8- Aprueba propuesta cumpliendo polticas
y normas establecidas en el Reglamento.

9- Enva expediente al Director
Administrativo para que levante acta y
enve al concejo para aprobacin final.

10- Revisa expediente, elabora resolucin y
enva al Director Administrativo.

Director Administrativo 11- Recibe resolucin aprobatoria y prepara
Orden de Servicio en original y dos
copias.

12- Enva expediente a Consultora Jurdica
para la elaboracin de contrato.

Consultora Jurdica 13- Elabora contrato y recoge firmas de
ambas partes, luego enva a la Direccin
Administrativa.

Direccin Administrativa 14- Entrega original de Orden de Servicio
y copia contrato al suplidor y da
seguimiento al cumplimiento del
contrato.

15- Tramita pago a Financiero, solicitando
partidas segn lo establecido (Ver
Proceso de Libramiento)

35

FORMULARIOS

36

ANEXOS

37
RECOMENDACIONES

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