ASOCIACIN DE FOMENTO Y DESARROLLO SOLIDARIO Gallito Ciego

PROYECTO
PSICODELIA DISCOTECA MOVIL

PROYECTISTA: JULIO PIZARRO GONZALES

FACILITADORES:
MG. ALBERTO ZELADA ZEGARRA C.P.C. MARA E. CCEDA AZAEDO

Noviembre 2008
Email: fodeso@hotmail.com Telef. 044 217793 Las Ponas Mz. 52 Lt. 54 Urb. La Rinconada

TRUJILLO PER

PLAN DE NEGOCIOS
I. RESUMEN EJECUTIVO RESPONSABLES DEL NEGOCIO Gerente IDENTIFICACIN DE CLIENTES

Personas de diferentes edades, y estratos sociales que por motivos especiales gusten de una diversin sana en base a la msica. ......................................................................................................................................
PRODUCTOS /SERVICIOS/LNEAS DE PRODUCTOS
Reuniones sociales, como: fiestas de cumpleaos, quinceaeros, matrimonios, fiestas de aniversarios, verbenas, conciertos, etc., en los cuales se hace uso de alquiler de luces, efectos, sonido y dj`s........................................................................................................................................

INVERSIN TOTAL DEL PROYECTO PRODUCTOS/ SERVICIOS COSTO TOTAL DE PRODUCCIN ANUAL COSTO DE PRODUCCIN UNITARIO PRECIO DE VENTA PUNTO DE EQUILIBRIO PUNTO DE EQUILIBRIO EN UNIDADES MONETARIAS VALOR ACTUAL NETO TASA INTERNA DE RETORNO

= = = = = = = 8% = =

S/.12603 SERVICIO DE ALQUILER DE DISCOTECA MVIL

28050.96

237.72 300 84 SERVICIOS AL AO

25200 13447.00

51.73%

ESQUEMA DE PRESENTACION DEL PROYECTO

CAPITOLO II II. DATOS GENERALES 2.1 Nombre del Negocio: Psicodelia Discoteca Mvil 2.2 Direccin del Negocio: Departamento: La Libertad Provincia: Trujillo Ciudad: Trujillo Calle: Fco Solano 270 Dpto 501 San Andrs I Etapa 2.3 Breve descripcin del Negocio El negocio que se describe a continuacin, esta dedicado a la industria del entretenimiento, en si a reuniones sociales, como: fiestas de cumpleaos, quinceaeros, matrimonios, fiestas de aniversarios, verbenas, conciertos, etc., en los cuales se hace uso de alquiler de luces, efectos, sonido y dj`s que garantiza hacer de su reunin una de altura, de acuerdo a los gustos especiales de cada reunin. Al mismo tiempo buscamos ofrecer un servicio pos contrato, es por eso que guardamos los momentos mas especiales de las reuniones a las que asistimos y lo publicamos en nuestro blog en Internet, tambin al mismo tiempo se le hace entrega de un cd con algunas mezclas de la msica que se utilizo durante la fiesta. La intencin del negocio no es solamente asistir a eventos que podamos servir, sino tambin generar nuestros propios eventos que hagan de todo el movimiento de nuestro negocio una especie de discoteca pero que ira al lugar donde uno este, por eso se denominara a nuestra empresa DISCOTECA MOVIL. 2.4 Presentacin de los Promotores 2.4.1 Del Empresario Nombres y Apellidos: JULIO ANTONIO PIZARRO GONZALES Edad: 27 aos Profesin (Estudios) Egresado de ing. Industrial y Tcnico

en Marketing Empresarial Fecha de Nacimiento: 9/07/1981 Domicilio: Fco Solano 270 Dpto 501 San Andrs I Etapa Celular: 044-949185407

E- mail: juliopi235@hotmail.com

2.4.2 Experiencia Laboral 1. Trabajo de investigacin de mercado y planeamiento estratgico para CASINO Y TRAGAMONEDAS KEOPS de la ciudad de Trujillo en el rea de marketing. 2. Trabajo de plan de imagen y publicidad para jardn de nios HOWARD GARDNERD, antes de su funcionamiento. 3. Practicas en el rea de marketing en la cooperativa de ahorro y crdito LEON XIII 4. Teleoperador en empresa CASTURTEL. S.A. de la ciudad de Trujillo. 2.4.3 De los Facilitadores Mg. Alberto Zelada Zegarra CPC Mara Emilia Caceda Azaedo.

2.5. La Empresa: 2.5.1. El Planeamiento Estratgico 2.5.1.1 Filosofa Institucional VISION: Ser en los prximos 5 aos la discoteca mvil ms grande del norte del Per, y reconocida por sus espectculos, haciendo de sus fiestas nicas en su estilo, convirtindose en todo un concepto dentro de la industria del entretenimiento de la vida nocturna de Trujillo. MISIN Ofrecer entretenimiento a nuestros clientes, de acuerdo a los gustos particulares de estos llegando a los lugares donde nos llamen, y teniendo a la diversin como un estilo de vida. OBJETIVOS OBJETIVO GENERAL: Tener una participacin considerable dentro del mercado trujillano dentro de los prximos 5 aos, con el servicio alquiler de luces, sonido, y dj`s en cada fin de semana; crear en los prximos 5 aos un concepto de fiesta dentro de la agenda trujillana. OBJETIVOS ESPECFICOS Tener variedad de equipos, para poder ofrecer un mejor servicio de acuerdo a las exigencias del mercado. Contar con los mejores dj del medio, especialistas en gneros musicales diferentes como por ejemplo, cumbia, salsa, reggeton,

electrnica, rock, etc. Atender al mismo tiempo a muchos eventos, ya sea local o fuera de Trujillo. Ofrecer un servicio de calidad a fin de que los clientes sean nuestra mejor carta de presentacin y publicidad.

VALORES

Puntualidad Responsabilidad Calidad Buena Imagen Profesionalismo MARCA: Logo y Lema LOGO: El negocio mencionado busca ser una alternativa no solo para el publico dirigido, sino para cualquiera, en esta parte de diseo de marca, optamos por una marca con un nombre que deriva de una propiedad del tipo de equipos que usamos que son las luces psicodelicas, es por eso el nombre de PSICODELIA que tiene una caligrafa muy especial en la letra o que hace alusin a uno de los equipos que tenemos que es la bola loca El eslogan evoca una cualidad que deseamos generar de la imagen de nuestra empresa, a fin de posicionarla como tal. LEMA: que manejamos

La primera discoteca mvil de Trujillo

2.5.1.2. Diagnostico Estratgico (FODA) TABLA N 01 Diagnostico Interno de psicodelia discoteca mvil

EVALUACIN: El anlisis del diagnostico interno es: 6+14+4-3-4= 17, esto nos indica una empresa que nace con fortalezas Eleccin de debilidades y fortalezas DEBILIDADES Recursos Relacin con fuentes de financiamiento Capital de trabajo Competencia Normas FORTALEZAS Valor agregado Distribucin Tecnologas Precios Relacin con personal Organizacin administrativa

TABLA N 2 Diagnostico Externo psicodelia discoteca movil EVALUACION:

El anlisis del diagnostico externo es: 6+10+2-8-2=8, esto nos indica una empresa que nace con oportunidades.

Amenazas Desintegracin Familiar Valor del dlar Cambio de gobierno Decisiones publicas Agotamiento de materia prima Mejora de la calidad del servicio al cliente

Oportunidades Ingreso familiar Planes de financiamiento Globalizacin cultural Medios de comunicacin Capacitacin tecnolgica Mejora de la calidad de servicio al cliente.

MATRIZ FODA DE PSICODELIA DISCOTECA MOVIL ANALISIS EXTERNO OPORTUNIDADES MEJORA DE LA CALIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE CAPACITACION TECNOLOGICA MEDIOS DE COMUNICACION INGRESO FAMILIAR PLANES DE FINANCIAMIENTO GLOBALIZACION CULTURAL AMENAZAS NUEVOS COMPETIDORES AGOTAMIENTO DE MATERIA PRIMA DECISIONES PUBLICAS VALOR DEL DOLAR 1 1 2 1 0 0 1 1 1 0 0 8 DESINTEGRACION FAMILIAR 0 3 0 2 0 2 8 8 13 12 6 12 0 0 10 11 0 1 0 3 11 3 8 48 CAMBIO DE GOBIERNO TOTAL 0 0 1 2 0 2 0 2 0 0 1 8

CUADRANTE FO = 1.75 CUADRANTE FA = 1.72 CUADRANTE DO = 1.06 CUADRANTE DA = 1.13

ANALISIS INTERNO

FORTALEZAS

VALOR AGREGADO DISTRIBUCION TECNOLOGIAS PRECIOS RELACION CON PERSONAL ORGANIZACIN ADMINISTRATIV A

3 1 1 0 1 0

0 0 3 1 0 0

1 0 1 0 2 0

0 0 0 0 2 2

2 0 2 2 1 0

0 0 0 3 0 0

1 0 2 0 0 3

0 1 1 1 0 0

0 2 0 0 0 3

DEBILIDADES

RECURSOS RELACION CON FUENTE DE FINANCIAMIENT O CAPITAL DE TRABAJO COMPETENCIA NORMAS

2 0

2 2

2 0

0 2

0 2

1 1

1 0

1 1

0 0

0 0 0

0 0 0

0 2 0

0 2 0

0 0 0

1 2 0

0 1 0

1 1 1

0 2 1

TOTAL

El impacto de la empresa PSICODELIA DISCOTECA MOVIL nos muestra una empresa ubicada en el cuadrante FO, por lo tanto es una empresa que nace con fortalezas y oportunidades.

2.5.1.3 DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO ESTRATEGIAS Un adecuado uso de los medios de comunicacin para aprovechar los planes de financiamiento, me va permitir optimizar el valor agregado de los clientes (F1, O3, O5) Contar con planes de financiamiento y aprovechando la capacitacin tecnolgica me va permitir optimizar el uso de nuevas tecnologas (F3, O2, O5). Optimizando una adecuada organizacin administrativa me va permitir sobre llevar a los nuevos competidores (F6, A1) Aprovechar los planes de financiamiento me va permitir superar las relaciones con las fuentes de financiamiento (D2, O5). Haciendo uso adecuado de los medios de comunicacin me permitir sacar ventaja de la competencia (D4,O3).

CAPITULO III III. ESTUDIO DE MERCADO 3.1. ANALISIS DEL ENTORNO 3.1.1 DEMANDA Estimacin de la demanda actual. Segn las estadsticas, en la ciudad de Trujillo la poblacin que pertenece a los segmentos de entre las edades de 15 19 aos son un total de 31086 personas y 20 a 24 aos un total de 264091de los cuales un total de 295177 pertenecen al sector al que va dirigido nuestro negocio, los cuales se dividen en las siguientes clases sociales A2, B1, B2, C1 A.- ASPECTO ECONMICO La Economa en el Per sigue un modelo ultraliberal que nos ha gobernado desde 1990, con un sistema capitalista e libre iniciativa y mercado. Los cambios en la economa han llevado a un desarrollo de mercado y al incremento de la competencia entre las empresa, las cuales luchan a diario para alcanzar y conservar su posicin en el mercado. Las empresas deben considerar en los factores econmicos: la disponibilidad de crdito, tasas de inflacin, nivel de desempleo, crecimiento econmico, tasas de inters, etc. B.- ASPECTO POLTICO Es importante realizar un anlisis de los cambios en el entorno poltico a nivel nacional, estatal y municipal, en cuanto a las polticas reguladoras, las polticas fiscales y monetarias, las polticas de los consumidores y de mano de obra, pues afectan el funcionamiento de los mercados. C.- ASPECTO SOCIAL La reestructuracin poltica y econmica que se ha dado en el pas en los ha generado un impacto significativo en los diversos sectores productivos, los cuales estn relacionados con el crecimiento y desarrollo integral del pas ya que pueden influir en la calidad y el estilo de vida de la poblacin. D.- ASPECTOS TECNOLOGA: La bsqueda por encontrar productos ms innovadores y ptimos, ha llevado a que el mercado est atento al desarrollo de tecnologa e investigacin en los materiales e insumos utilizados para la elaboracin de la limonada envasada

3.1.2.- COMPETENCIA Situacin actual de los competidores: En la actualidad existen muchas empresas y negocios que ofrecen el servicio de alquiler de luces y sonido en la ciudad, algunos con mucho tiempo dentro del mercado, otros con no tanto tiempo pero con muy buenos resultados, dentro de estos competidores mas importantes tenemos a: Atenas Studio Dan & Nicolls Sonido Gari

3.2. ANALISIS DE LA DEMANDA 3.2.1. SEGMENTACION DEL MERCADO 3.2.1.1 SEGMENTACION DEMOGRAFICA.- Los clientes a los que nos vamos a dirigir sern personas jvenes entre unas edades de 15 a 30 aos, entre hombres y mujeres que tengan estilos extrovertidos y que les guste las relaciones interpersonales. 3.2.1.2 SEGMENTACION NIVEL SOCIOECONOMICO La segmentacin socioeconmica a la que nos dirigiremos comprende las clases sociales de A2, B1, B2, C1 que se encuentran ubicadas dentro del mbito urbano de Trujillo en las siguientes urbanizaciones.

Clase socioeconmica A2 B1 B2 C1

Urbanizaciones Consideradas San Andrs, La Merced, California. Bosque, Santa Mara, Noria El Sol, Los Granados, Gran Chim F. de Mora, porvenir

FUENTE: Apoyo 3.2.1.3 SEGMENTACION GEOGRAFICA Crearemos el servicio de discoteca mvil en la ciudad de Trujillo al noroeste del Per en la regin la libertad, con un radio de accin de los distritos de Trujillo, vctor Larco, huanchaco.

3.2.1.4 PERFIL DEL CONSUMIDOR Nuestros clientes potenciales estn ubicados dentro del siguiente perfil PERFIL DEMOGRAFICO Edad Sexo Ciclo de vida familiar Ingresos econmicos familiar Ocupacin Educacin PERFIL PSICOGRAFICO Clase social Estilo de vida Personalidad PERFIL CONDUCTUAL Ocasin de compra Bsqueda de beneficio Condicin de usuario Entre 15 y 30 aos Hombres y mujeres Joven adolescente, joven soltero, Joven casado, joven casado sin hijos. Entre 800 y 2500 soles Estudiantes de colegio, estudiantes Profesionales, amas de casa Secundaria y superior Alta, media alta, media Trabajadores, afortunados. Ambiciosa Comn Conveniencia Usuario potencial

universitarios,

3.2.2 TABULACION DE ENCUESTAS A continuacin tenemos los resultados de la encuesta aplicada a personas que cumplen el perfil del cliente potencial que esperamos tener para nuestro negocio, cada cuadro responde a cada pregunta de la encuesta adjunta en el ANEXO 1. 1.- A la pregunta de la frecuencia con la que las personas encuestadas asisten a una fiesta, obtuvimos que un 51.02% van por lo menos una vez al mes, esto nos refleja mas de la mitad de nuestros clientes potenciales con intencin de hacer uso de nuestro negocio con frecuencia, en un segundo lugar destaca la respuesta de cada fin de semana, que es un considerable 22.45% que nos da una visin de que tan pronto podramos estar realizando eventos. CUADRO N 01

Frecuencia de asistencia a fiestas

51.02 22.45 18.37 4.08 4.08

60.00 40.00 20.00 0.00

1 Cada fin de semana 1 vez al ao 2 o 4 veces al ao nunca 1 vez al mes

Fuente: El autor 2.- A la pregunta que lugares suele frecuentar cuando tiene la oportunidad de salir a una fiesta se obtuvo que el 50% de los encuestados solan asistir a las discotecas, un 27% favorable para nuestra idea asistan a fiestas que se realizaban en casas, y el resto de los encuestados asistan a locales cualquiera donde puedan divertirse. CUADRO N 02
Lugares que concurre a fiestas

27% 50% 23%

Discotecas

Locales

Casa

Fuente:

El autor 3.- En el caso en que tipo de fiesta es a la que asisten las personas encuestadas encontramos que un 37% no especificaban el tipo de fiesta denominndola ocasin especial, pero si un 35% nos indicaron que asistan a cumpleaos. CUADRO N 03
Ocaciones de Celebracion

37%

35%

12%

16%

Cumpleaos

Fiesta de aniversario Ocaciones especiales

El autor

Fiesta de reencuentro

Fuente:

4.- Dentro de las intenciones de realizar una reunin festiva se pudo observar que un por lo menos unas 2 veces al ao realizaban algn tipo de reunin el 52.9% de los encuestados y que un 15.2% realizaba o asista una vez al mes por lo menos a una reunin de este tipo

CUADRO N4
Te gusta hacer fiestas?
60.0 50.0 40.0 30.0 20.0 10.0 0.0 No Aveces Si 31.4 15.7 Serie1 52.9

Fuente: El autor 5.- A la pregunta si las reuniones a las que asista eran con equipos especiales como luces, sonido profesional y dj, se obtuvo un favorable 80% que nos demuestra que el uso de equipos especiales en las fiestas es parte de la cultura del entretenimiento CUADRO N 5
Las fiestas a las que has asistido eran con luces y sonido profesional?
20, 20%

80, 80%

Si

NO

Fuente:

El autor 6.- A la pregunta con que tipo de servicio les gustara contar para una fiesta se obtuvo que un 70.4% le interesaba el sonido profesional y la presencia de un dj, y en un 3er lugar pero no menos importante el alquiler de las luces CUADRO N 6
Que tipo de servico te gustaria contar en una fiesta?
40.0 30.0 20.0 10.0 0.0 1 Luces Sonido DJ 37.4 29.6 33.0

Fuente: El autor

7.- en la penltima interrogante nos encontramos que un 80% de los encuestados no haban echo uso nunca del alquiler de luces y sonido, lo cual demuestra que existe aun mucho mercado por conquistar. CUADRO N 7

Has hecho uso alguna vez de este servicio?

80 1 20

20

40 Si No

60

80

Fuente: El autor 8.Para poder encontrar la intencin de hacer uso del servicio, obtuvimos en

nuestra ultima pregunta que el 80% de los encuestados si tenan intencin de hacer uso de un servicio como el nuestro. CUADRO N 8

Contratarias una empresa que ofrece estos servicios?

20%

80%

Si

No

Fuente: El autor

3.2.3 DETERMINACION DEL MERCADO 3.2.3.1 MERCADO POTENCIAL.- El mercado potencial que pudimos encontrar dentro de la investigacin de mercado que realizamos de los cuales son nuestros potenciales clientes, son un total de 46343 personas que representan un total del 15.70%, estos datos se obtuvieron de la pregunta 4. 3.2.3.2 MERCADO DISPONIBLE.- El mercado disponible que pudimos encontrar en nuestra investigacin que representan a los que estaran dispuestos a pagar por nuestro producto representan un total de 9269 personas, que representan un total MERCADO POTENCIAL 46343 MERCADO DISPONIBLE 9269 MERCADO EFECTIVO 7415 MERCADO OBJETIVO 148 del 20%, estos datos se obtuvieron de la pregunta 7. 15.70% 20% 80% 2%

3.2.3.3 MERCADO EFECTIVO.- El mercado efectivo que pudimos encontrar en nuestro estudio que representa a los clientes que nos compraran a nosotros y no a la competencia, es un total de 7415 que representa el 80%, estos datos fueron obtenidos de la pregunta 8. 3.2.3.4 MERCADO OBJETIVO.- El mercado objetivo que buscaremos cubrir de acuerdo a nuestra capacidad productiva, ser un total de 148 clientes que representa el 2%. TABLA DE LOS MERCADOS

3.2.4 PROYECCION DE LA DEMANDA

La proyeccin de la demanda se obtuvo del resultado de la frecuencia con la que los clientes haran uso de esta, que es de por lo menos 1 vez al mes, utilizando el crecimiento poblacional pronosticado por el inei 1.71% anual, obtuvimos el siguiente cuadro de resultados para los prximos 3 aos.

TABLA N 01 ENE AO 1 12 AO 2 14 AO 3 17 Fuente: El autor FEB 12 14 17 MAR 12 14 18 ABR 12 15 18 MAY 12 15 18 JUN 13 15 19 JUL 13 15 19 AGO 13 16 19 SEP 13 16 19 OCT 14 16 20 NOV 14 17 20 DIC 14 17 20

3.3 ANALISIS DE LA OFERTA 3.3.1 COMPETENCIA.- La competencia que existe en la actualidad en el mercado, es diversa, muchos negocios similares tienen ya algn tiempo, por un sondeo que se hizo se obtuvo que las empresas mas sonadas dentro de Trujillo son las siguientes: Atenas Studio Dan & nicolls Servespectaculos ILM

Las primeras 2 empresas Atenas Studio y Dan & Nicolls, son empresas que apuntan al mismo mercado que el que apunta PSICODELIA, las empresas servespectaculos e ILM, dirigidas a un mercado mas masivo y eventos mas grandes, por lo tanto haremos el anlisis de competitividad con las que compartimos el mercado, resumindose en el siguiente cuadro. TABLA N 02 Atenas Studio Producto 3 Precio 4 Calidad 4 Promocion 4 Distribucion 4 Posicionamiento 4 Total 23 Dan & Nicolls 3 3 4 3 4 3 20

Fuente: El autor 3.3.1.1 Competencia Directa.- El competidor directo con el que estaremos ser la empresa Atenas Studio, que es a quien tendremos que tener presente en todas nuestras estrategias de venta y a la hora de ofrecer el producto, al mismo tiempo saber cual es el movimiento que tienen para mejorar y de esta manera poder incrementar nuestra participacin. 3.3.1.2 Competencia Indirecta.- Dentro de las competencias indirectas estn las otras alternativas que ofrecen un servicio similar al que tenemos como son, Dan & Nicolls, Servespectaculo e ILM. 3.3.2. Anlisis de la competencia.- De las empresas con las que operamos en el mismo sector industrial existe muchas, un gran numero de ellas que trabajan de acuerdo a la oportunidad que vean, mas no intentan buscar sus propios clientes, esto significa que no es la prioridad del desarrollo de sus negocios. Sin embargo ubicamos a 2 empresas que han ido creciendo cada vez mas y que tienen mayor tiempo desarrollando su servicio, que son el caso de Atenas Studio y Dan & Nicolls, estas empresas atienden el mismo sector de clientes al que estamos apuntando, los clientes que tienen en la actualidad, le son fieles porque conocen de la experiencia de estos, por esta razn trabajaremos para que nuestro mercado objetivo nos vea como la primera y nica opcin al momento de requerir el servicio que ofrecemos. En este anlisis tambin podemos ubicar a los servicios sustitutos, en este caso sern: Discotecas Pubs Karaokes Peas

3.3.3 FODA (Competencia Directa) Al haber reconocido a Atenas Studio como nuestro competidor, tendremos que hacer un anlisis FODA de cual es la realidad actual del negocio FORTALEZAS. Mejores equipos en lo que respecta el sonido Mayor capital de trabajo Mayor tiempo en el mercado Buenas relaciones con los clientes AMENAZA Variabilidad del dlar DEBILIDADES Poca preocupacin por el valor agregado Pocas variedad en equipos luminosos No cuentan con DJ`s

OPORTUNIDADES Publicidad en medios de

comunicacin Capacidad tecnolgica Incremento de eventos sociales en Trujillo Programas que apoyan el financiamiento de MYPES

Cambio de gobierno Decisiones polticas Nuevos competidores

3.3.4 VENTAJA COMPETITIVA DEL NEGOCIO.Condicin favorable que obtendremos al realizar nuestras actividades de manera ms eficiente que nuestros competidores lo que se refleja en un costo inferior; o realizarlas de una forma peculiar que nos permita crear un mayor valor para nuestros clientes y obtener un sobreprecio. Nuestra ventaja competitiva la hemos clasificado en 3 puntos principales. SERVICIO DE DJ.- Son pocas las empresas que manejan el servicio de dj en el mercado al que nos queremos dirigir, esto es por motivo de que se considera muy costoso y existe poca gente capacitada con los conocimientos necesarios para realizar este trabajo. En nuestro caso contamos con el conocimiento y por ahora el software que nos permite desarrollarnos en este mbito el cual debemos explotar ms. FIGURA N 1 (VIRTUAL DJ 5.0.)

EL LASER.- Es un equipo de luz que nos ayuda en el trabajo de de efectos especiales dentro del ambiente de baile, por considerarse muy costoso pocas son las empresas que cuentan y alquilan este equipo, en nuestro caso tenemos el equipo que nos permite ofrecerlo y alquilarlo para un mejor desarrollo del show dentro del evento. FIGURA N 2 ( LASER VERDE )

EL SERVICIO POSTVENTA.- Consideramos que el servicio no debe culminar con el fin del contrato, sino con la plena satisfaccin del cliente incluso cuando revive los momentos que paso en el evento, es por eso que se hace entrega de un cd con las fotos que se toman durante el evento, al mismo tiempo algunas fotos que se lograron tomar son publicadas en el espacio web del negocio, con la debida autorizacin de los organizadores. 3.4 ANALISIS DE LA COMERCIALIZACION.- En esta etapa del proyecto veremos como se generan y disean formas para alcanzar nuestros objetivos propuestos. 3.4.1 ESTRATEGIA DE PRODUCTO.- El servicio que ofreceremos es el alquiler de luces, sonido y dj que lo daremos para las personas que desean matizar las reuniones que desean realizar. El servicio lo hemos dividido de la siguiente manera.

ALQUILER DE LUCES.- Dentro del alquiler de luces tenemos 2 tipos de servicios: o Alquiler de Luces normales.- Este servicio va definido por un tiempo de 5 horas en el cual se hace uso de 1 bola disco, 2 semforos, un secuencial, 2 puntos para la bola disco, 1 cortadora, 2 fluorescentes lila y consola de luces. o Alquiler de luces y efectos. - Este servicio tambin esta definido por un tiempo de 5 horas el cual incluye 1 bola disco, 2 semforos, un secuencial, 2 puntos para la bola disco, 1 cortadora, 2 fluorescentes lila, el lser, la maquina de humo y la consola de luces

ALQUILER DE SONIDO Y SERVICIO DE DJ.- en este tipo de servicio se distinguen 3 categoras: o Servicio de pc dj.- Este servicio va definido por 3 horas en el cual se hace uso de una computadora completa (o laptop ), 3 parlantes pequeos, 1 audfono, y un bfer de sonido. o Servicio de dj.- En este servicio va definido por 4 horas en el cual se har uso de un equipo mediano, conformado por 2 parlantes (incluyendo

sus graves y agudos), una mezcladora, una compactera, un power, un micrfono, un par de audfonos, y estuche de CDS o Alquiler de equipo de sonido.- Este servicio va definido por 5 horas en el cual se hara uso de 2 parlantes medianos (incluyendo graves y agudos), un power, 1 compactera y estuche de CDS.

3.4.2 ESTRATEGIA DE DISTRIBUCION.- La caracterstica principal de este negocio es que se ofrece el lugar donde el cliente lo requiera, por esta razn la distribucin ser directa, nosotros iremos donde el cliente nos lo pida .

PSICODELIA

CLIENTE

3.4.3 ESTRATEGIA DE PROMOCION. 3.4.3.1 PLAN DE MEDIOS.- En esta oportunidad psicodelia opta por tener un propio medio de comunicacin que en este caso es un medio gratuito que es un Blog de Internet, en el cual se podr encontrar: Fotos de los eventos

Televisin Radio Encuestas Videos musicales, etc

La direccin web con la que trabajamos actualmente es www.psicodeliadm.blogspot.com. 3.4.3.2 PROPAGANDA.- Durante la semana se saldr a repartir tarjetas de presentacin a los diferentes puntos donde se encuentran nuestros clientes objetivos, que son las universidades, los colegios, etc, las personas que realizaran este trabajo contaran con un uniforme que har alusin al espacio en Internet de tal manera que crean una expectativa y visiten nuestro blog con el que contamos de la siguiente forma:

POLO EN PARTE DELANTERA

POLO EN PARTE TRASERA

TARJETA DE PRESENTACION Tambin se har uso del mailing, de toda la base de datos con la que contamos para mandar propaganda a los correos electrnicos de las ultimas novedades que tenemos o las ultimas promociones. 3.4.2 ESTRATEGIA DE PRECIOS.- Es un poco difcil establecer un precio fijo

para este tipo de negocio, en la actualidad el negocio se mueve con los precios que manejan la competencia; este precio en su mayora varia de acuerdo al tipo de evento, lugar del evento y distancia que se tendr que recorrer y las horas de servicio. El precio estar fijado de acuerdo a los costos de servicio

3.5 ANALISIS DE LOS PROVEEDORES 3.5.1. CARACTERISTICAS DE LOS PROVEEDORES.- En su mayora nuestros proveedores son empresas especializadas que comercializan equipos y luces para este tipo de negocios, los encontramos en la avenida Espaa en el centro comercial el protector y al frente. PROVEEDORES Representaciones BC E.I.R.L. PRODUCTO Maquina de humo Cortadora Electrnica Rios Liquido para la cortadora Consola de luces Punto, mica y motor para bola disco

Oriental Representaciones S.R.L Electrnica Jair Music Import

Ferretera en general Ampolla para cortadora Mezcladora Audfonos Compactera doble Parlantes Power

CAPITULO IV IV.- CARACTERIZACION LEGAL DE LA EMPRESA 4.1 TIPO DE EMPRESA.- La empresa psicodlica discoteca mvil ser una empresa inscrita como Persona Natural, ya que las ventajas que trae este tipo de formalizacin, van acorde con lo que se persigue dentro del negocio. 4.2 REGIMEN TRIBUTARIO.- El rgimen tributario al que se inscribir PSICODELIA DISCOTECA MOVIL ser el Rgimen nico Simplificado (RUS)

CAPITULO V V.- ORGANIZACIN.5.1 Puestos de Trabajo.- Dentro de la organizacin se han podido ubicar 5 tipos de puestos de trabajo bien definidos que son los siguientes: GERENTE.- El encargado de guiar la organizacin, persona con la capacidad de tomar decisiones en pro del crecimiento de la empresa. TECNICO.- El tcnico es el responsable de que los equipos funcionen correctamente a la hora que se hace uso del servicio, de tal manera que se eviten los contratiempos.

DJ.- Persona que se encargara de controlar la msica y las luces a la hora de ofrecer el servicio.

PROMOTOR O ANFITRIONA.- Persona que har la presentacin directa con cada uno de las personas con quien interacte con la intencin de promover el servicio y el uso de este.

5.2 ORGANIZACIN FUNCIONAL (Organigrama)

GERENTE

TECNICO

DJ

PROMOTOR O ANFITRIONA

5.3 MANUAL DE ORGANIZACIN Y FUNCIONES.I.- IDENTIFICACION DEL CARGO.NEGOCIO CARGO / ESTRUCTURADO PSICODELIA DISCOTECA MOVIL Gerente

II.- FUNCIONES BASICAS El gerente es el responsable de planear, coordinar, dirigir y supervisar, las actividades tcnicas, administrativas, operativas, financieras y presupuestarias de la empresa PSICODELIA DISCOTECA MOVIL.

III.- FUNCIONES ESPECFICAS Planear y coordinar todas las acciones concernientes al funcionamiento de la PSICODELIA DISCOTECA MOVIL la obtencin de recursos financieros, control de ingresos, pagos a proveedores, SUNAT, y otros. Organizar y administrar el buen uso y mantenimiento de los equipos musicales y de las luces y efectos a fin de dar un buen servicio. Elaborar control de inventarios y rdenes de compra para repuestos de Equipos por mantenimiento. Monitorear constantemente el servicio q se otorga y entregar a los clientes la promocin programada. Firma de contrato con los clientes y registrar el cobro. Pago al equipo de trabajo.

IV.- LINEA DE AUTORIDAD Ejerce orientacin y supervisin sobre, tcnico, dj y promotor o anfitriona V.- REQUISITOS MINIMOS Conocimiento del mercado y tener buenas relaciones publicas

I.- IDENTIFICACIN DEL CARGO.NEGOCIO CARGO / ESTRUCTURADO PSICODELIA DISCOTECA MOVIL TECNICO

II.- FUNCIONES BASICAS El tcnico es el responsable, que todos los equipos funcionen adecuadamente, evitando contratiempos a la hora del show, solucionando alguna incidencia que se presente durante el servicio

III.- FUNCIONES ESPECFICAS Preparar los equipos de acuerdo al servicio requerido, teniendo todo listo para ofrecer el servicio a tiempo. Llevar, distribuir e instalar los equipos en el local donde se llevara a cabo el evento Evaluar las fallas tcnicas de los equipos, reparacin oportuna de los futuros servicios. Informar a la gerencia del mantenimiento y reparaciones que se tendr que hacer despus de cada evento IV.- LINEA DE AUTORIDAD Depende del gerente V.- REQUISITOS MINIMOS Conocimiento tcnico de la reparacin de los equipos. Creatividad para la instalacin de los equipos acondicionndolos de acuerdo al local. e Informar a la Administracin, para la

I.- IDENTIFICACION DEL CARGO.NEGOCIO CARGO / ESTRUCTURADO PSICODELIA DISCOTECA MOVIL DJ

II.- FUNCIONES BASICAS

El DJ es el responsable de la buena imagen que se de sobre el servicio, controlando la msica de acuerdo a los gustos musicales especiales de cada grupo, y controlar las luces, creando un buen ambiente de diversin. III.- FUNCIONES ESPECFICAS Elegir la msica que se pondr durante la fiesta. Actualizarse constantemente de los nuevos hits musicales para estar a la orden del da en lo que suena. Realizar la mezcla musical adecuadamente. Sincronizar las luces al ritmo de la msica Animar al publico durante el espectculo para poder interactuar con la gente y se cree un mejor ambiente. IV.- LINEA DE AUTORIDAD Depende del gerente V.- REQUISITOS MINIMOS Conocimiento tcnico del manejo del software. Conocimiento tcnico del uso de una mezcladora y las compacteras Tener experiencia en trabajos similares.

I.- IDENTIFICACIN DEL CARGO.NEGOCIO CARGO / ESTRUCTURADO PSICODELIA DISCOTECA MOVIL PROMOTOR O ANFITRIONA

II.- FUNCIONES BASICAS El promotor o anfitriona es la persona responsable de hacer mas conocido el negocio, al interactuar con cada uno de los asistentes de los eventos, generando un deseo de tambin hacer uso del servicio. III.- FUNCIONES ESPECFICAS Promocionar el negocio en todo momento, antes, durante y despus del servicio ofrecido. Tomar fotos durante los eventos y repartir tarjetas de presentacin a la mayor cantidad de personas. Acompaar a cualquier evento de relaciones publicas, representando a PSICODELIA DISCOTECA MOVIL IV.- LINEA DE AUTORIDAD Depende del gerente V.- REQUISITOS MINIMOS Tener empata con la gente Ser mayor de edad Tener experiencia en trabajos similares.

CAPITULO VI

VI.- ESTUDIO TECNICO DE LA PRODUCCION.6.1 DESCRIPCION DEL PROCESO DE PRODUCCION.- El proceso de atencin al los clientes de PSICODELIA comienza desde el momento en que llega a sus manos alguna publicidad de nuestra empresa, al contactarse los clientes con nosotros les hacemos entrega de una pro forma, en la cual con la informacin debida de, tipo de evento, local, distancia y horas de duracin se procede a la firma de un contrato, fijamos la fecha y esperamos. El da del evento despus de instalar los equipos el equipo de PSICODELIA se encargara de sacar adelante el evento ya sea con la msica, show de luces y fotos o algunas filmaciones pequeas; pasado el tiempo fijado del contrato, si los organizadores desean mas tiempo se les prestara el servicio por un adicional, al finalizar el contrato se procede a colgar las fotos en Internet, para mas adelante hacerles entrega de un cd con todas las fotos del evento.

6.2 FLUJOGRAMA DE ACTIVIDADES:

Inicio Inicio del evento Hacer publicidad

Le interesa la publicidad?

Grabar los eventos

Comenzar a prestar el servicio

Tomar fotos de los eventos

Si Contactar con el cliente

No Culminacin del servicio

Alquiler de tiempo extra?

Entrega la proforma Si
Le interesa la proforma?

No

Si Firma del contrato

No

Decidir por cuanto tiempo ms

Fin de contrato Colgar fotos en internet

Fijar Fecha de contrato

Llevar equipos al local

Entregar disco de recuerdo al cliente

Instalacin de equipos

Fin

6.3 TAMAO Y LOCALIZACION DEL PROYECTO 6.3.1 PLANO DE LOCALIZACION.- A continuacin se presenta

un plano satelital de la ubicacin exacta del negocio:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

CALLE DEAN SAAVERDRA

PSICODELIA DISCOTECA MOVIL (oficina principal) Fco Solano 270 Dpto. 501 Urb. San Andrs 1ra Etapa

6.3.2 PLANO DE DISTRIBUCION.-

El plano que se muestra a continuacin

representa a la distribucin que se tiene en la oficina principal del negocio, por lo general la distribucin varia a la hora del servicio debido a que los lugares a los que acudimos tienen diferente infraestructura. La siguiente distribucin se divide en 2 partes en equipos distribuidos a una determinada altura del piso (colgados) y los equipos que se pueden sostener directamente al piso, es por eso que realizamos la siguiente distribucin.

A.- PLANO DE DISTRIBUCION AEREA.-

CA LL E FC O SO LA NO

1RA PURETA

URB SAN ANDRES

Leyenda de equipos 1.- Bola disco con motor 2.- Fluorescentes lila 3.- Cortadora 4.- Punto de bola disco 5.- Lser 6.- Semforos

B.- PLANO DE DISTRIBUCION SOBRE PISO

Leyenda de equipos 7.- Parlantes. 8.- Maquina de humo. 9.- Mezcladora, compactera doble y audfonos. 10.- Consola de luces. 11.- Secuencial de semforos. 12.- Power para sonido. 13.- Silla para DJ.

6.4 ESPECIFICACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y PERSONAL.- A continuacin se proceder a describir brevemente cada uno de los equipos a utilizar tanto en luces como en sonido.

6.4.1 EQUIPOS 6.4.1.1 EQUIPOS DE LUCES 1.- BOLA DISCO.- Es un equipo esfrico compuesto por espejos pequeos, este equipo va colgado por lo general en medio del local para que tenga una mejor perspectiva del efecto que puede realizar.

2.- PUNTO DE BOLA DISCO.- Este equipo es el que da la iluminacin a la bola disco para poder generarse el efecto.

3.- FLUORESCENTE LILA.- Es un equipo que emite un brillo leve que permite resaltar los colores fosforescentes y colores blancos.

4.- CORTADORA.- Es uno de los efectos mas requeridos en las fiestas por su efecto visual que por lo general acompaa va acompaado en la percusin de las canciones.

5.- SEMAFOROS.- Conjunto de focos de colores intermitentes que interactan de acuerdo con la msica

6.- SECUENCIAL DE SEMAFOROS.- Equipo que permite regular el funcionamiento de los semforos, graduando la intermitencia. 7.- CONSOLA DE LUCES.- Es el equipo principal para poder controlar el efecto de las luces sin este equipo es imposible realizar el juego de luces.

8.- LASER.- equipo que emite una luz de color verde funciona junto con la maquina de humo, creando mas de 15 formas diferentes en el aire.

9.- MAQUINA DE HUMO.- Equipo que funciona con un liquido, se deja calentar un promedio de 10 min y se suelta el humo.

6.4.1. EQUIPOS DE SONIDO 1.- PARLANTES.- Torres acsticas esencial e indispensable para el sonido.

2.- CONTROLADOR DJ.- Equipo que permite mezclar en vivo con el software que se utiliza durante las fiestas, trabaja con el programa traktor versin 3.

3.- AUDIFONOS.- Este equipo ayuda a preparar la mezcla de la msica sincronizando la msica y preparndola en el momento preciso en el que se quiere realizar la entrada de la siguiente cancin

5 .- POWER.- Equipo que me va permitir canalizar la salida del sonido con el apoyo de todos los equipos en conjunto.

6.4.2 EQUIPO DE

TRABAJO

GERENTE

TECNICO

DJ

PROMOTOR O ANFITRIONA

CAPITULO VII VII.- ESTUDIO ECONMICO

PROYECCION DE PRESTACION DE SERVICIOS DEL PROYECTO (EN UNIDADES ) MES 3 12 12 MES 11 12 12 MES 12 12 12 TOTAL AO 1 118 118 TOTAL AO 2 201 201 TOTAL AO 3 201 201

ITEM/ MESES SERVICIO DISCOTECA MVIL VENTAS

MES 1 12 12

MES 2 12 12

MES 4 8 8

MES 5 8 8

MES 6 8 8

MES 7 8 8

MES 8 8 8

MES 9 8 8

MES 10 10 10

PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL PROYECTO EN S/. MES 3 12 300 MES 11 12 300 MES 12 12 300 TOTAL AO 1 118 300 TOTAL AO 2 144 300 TOTAL AO 2 144 300

ITEM VOLUMEN VENTAS PRECIO DE VENTA UNITARIO TOTAL INGRESOS POR SERVICIO

MES 1 12 300

MES 2 12 300

MES 4 8 300

MES 5 8 300

MES 6 8 300

MES 7 8 300

MES 8 8 300

MES 9 8 300

MES 10 10 300

3600

3600

3600

2400

2400

2400

2400

2400

2400

3000

3600

3600

35400

43200

43200

7.3.- PLAN DE INVERSIONES: DISCOTECA MVIL

PLAN DE INVERSIONES COSTO TOTAL VALOR UNITARIO UNIDADES REQUERIDAS UNIDAD DE COSTEO FINANCIAMIENTO APORTE PROPIO 220 100 20 100 3445 5475 1100 250 175 1450 2300 200 2000 120 70 30 50 48 550 77 500 80 50 30 110 70 40 0 3855 50 300 350 100 1250 0 30 80 30 6 1.2 3 15 1 6 6 6 4 50 2 1 8 evento evento evento 0 unidad metros unidad unidad unidad 0 0 840 180 480 180 113 24 60 6 15 8 953 800 840 180 480 180 113 24 60 6 15 8 953 0 0 450 0 5475 450 0 APORTE BANCARIO

RUBRO 1.- ACTIVO FIJO INFRAESTRUCTURA Acondicionamiento de local Decoracion Mano de obra de acondicionamiento de local MAQUINARIA Y EQUIPOS controlador dj BCD behringer con programa microfonos Audifonos Power crusado 8 canales Columna sp 118 Repotenciar PC Penthium III PC core 2 duo Maquina de humo Bola Disco Cortadora Semaforos Fluoresentes Laser Consola 8 canales Camara fotografica HERRAMIENTAS Set de herramientas Micas MUEBLES Y ENSERES Mesa Silla TOTAL ACTIVOS FIJOS 2.- GASTOS PRE OPERATIVOS Estudio tcnico Estudio de mercado Gastos de implementacin (licencias y trmites) Gastos de promocin y publicidad lanzamiento (trpticos, tarjetas personales, gigantografa)

FIJO 220

VARIABLE

100 20 100

1 1 1

global global

100 20 100 8920

1100 250 175 1450 1150 200 2000 120 70 30 25 24 550 77 500

1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1

unidad unidad unidad unidad unidad unidad unidad unidad unidad unidad unidad unidad unidad unidad Unidad

1100 250 175 1450 2300 200 2000 120 70 30 50 48 550 77 500 80

50 3

1 10

unidad unidad

50 30 110

70 20

1 2

unidad unidad

70 40 9330

500 300 350 100

1 1 1 1

unidad global unidad global

500 300 350 100

TOTAL GASTOS DE PRE OPERACIN 3.- CAPITAL DE TRABAJO (PARA 12 SERVICIOS/MES) MANO DE OBRA Ayudante DJ Anfitriona COSTOS INDIRECTOS DEL SERVICIO Cinta adhesiva Cable N 18 Cinta Aislante Liquido de humo Enchufes TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 4.- GASTOS OPERATIVOS GASTOS ADMINISTRATIVOS Gerente Luz, Agua Telefono Transporte Utiles de oficina Alquiler de oficina 600 50 30 10 10 100 1 1 1 8 1 1 mes mes mes servicios global global

870 600 50 30 80 10 100

870 600 50 30 80 10 100

7.4 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

RUBROS INFRAESTRUCTURA MAQUINARIAS Y EQUIPOS MUEBLES Y ENSERES TOTAL

VALOR ACTUA L 220 8920 110 9250

% DEPRECIA C 10.00% 10.00% 10.00%

DEPRECIACION ANUAL 22 892 11 925

DEPRECIACIO N MENSUAL 2 74 1 77

DEPRECIACION A LOS 3 AOS 65 2676 32 2773

VALOR RESIDUAL 155 6244 78 6477

7.5 AMORTIZACION DE GASTOS PREOPERATIVOS

AMORTIZACION VALOR ACTUA L 1250 1250 IMPORTE ANUAL 417.00 417.00 AMORTIZACION DEL MES 34.75 34.75 0 AMORTIZACION ACUMULADA 1251 1251

VALOR

RUBRO GASTOS PREOPERATIVOS

ANUAL % 33.33%

RESIDUAL -1 -1

7.6.- FINANCIAMIENTO
ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO PROPUESTO Estructura de Capital del Proyecto En Porcentaje 52.99 47.01 100

Items Capital Propio Prstamo Total

En S/. 6678 5925 12603 Datos Generales del Financiamiento

Items Monto del Prstamo Plazo (En meses) Inters Mensual (En %) Perodo de gracia (En meses)

Valores 5925 36 3.5 0

Cuadro de Amortizacin de la Deuda

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 AO 1 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 AO 2 25

Saldo Inicial 5925 5840 5752 5661 5567 5470 5369 5265 5157 5045 4930 4811 4687 4559 4427 4290 4148 4001 3849 3692 3529 3361 3187 3007 2820

Inters 207 204 201 198 195 191 188 184 180 177 173 168 2266 164 160 155 150 145 140 135 129 124 118 112 105 1637 99

Amrtizacin 85 88 91 94 97 101 104 108 112 115 119 124 1238 128 132 137 142 147 152 157 163 168 174 180 187 1867 193

Cuota 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 3504 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 3504 292

Saldo Final 5840 5752 5661 5567 5470 5369 5265 5157 5045 4930 4811 4687 4559 4427 4290 4148 4001 3849 3692 3529 3361 3187 3007 2820 2627

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 AO 3 TOTALES

2627 2427 2220 2006 1784 1554 1316 1070 815 552 279

92 85 78 70 62 54 46 37 29 19 10 681 4584

200 207 214 222 230 238 246 255 263 273 279 2820 5925

292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 3504 10512

2427 2220 2006 1784 1554 1316 1070 815 552 279 0

GASTOS DE FINANCIAMENTO DEL PROYECTO inters mensual promedio 36 127.33 TOTAL COSTO FINANCIERO 4584 4584

Items Intereses por financiamiento del proyecto Total En S/.

Unidad mes

Cantidad

DETERMINACION DEL COSTO TOTAL UNITARIO (CTU)

CTU =

COSTO FIJO UNITARIO + COSTO VARIABLE UNITARIO

1.- DETERMINACION DEL COSTO FIJO UNITARIO (CFU)

CFU=

COSTOS FIJOS TOTALES NMERO TOTAL DE UNIDADES PRODUCIDAS EN UN AO

CFU=

12360

4584 118

1342.00

CFU=

18286 118

CFU=

154.97

NUEVOS SOLES

2.- DETERMINACION DEL COSTO VARIABLE UNITARIO (CVU)

CVU=

COSTOS VARIABLES TOTALES NUMERO DE UNIDADES DE PRODUCCION ESTIMADAS EN PLAN INVERSIONES

CVU=

993 12 82.75

CVU=

NUEVOS SOLES

CTU =

COSTO FIJO UNITARIO + COSTO VARIABLE UNITARIO

CTU= CTU=

154.97 237.72

+ NUEVOS SOLES

82.75

DETERMINACION DEL PRECIO DE VENTA UNITARIO (Pvu)

P.V.U

CTU +

Donde: PVU= CTU= G= PVU= PVU=

PRECIO DE VENTA UNITARIO COSTO TOTAL UNITARIO GANANCIA CTU 237.72 + + CTU(26%) 61.8072

DETERMINACION DEL PUNTO DE EQUILIBRIO (PE)

PUNTO DE EQUILIBRIO

COSTO FIJO TOTAL PRECIO VENTA UNITARIO-COSTO VARIABLE UNITARIO

P.E. P.E.

= 300 = -

18286.00 82.75

PUNTO DE EQUILIBRIO EN UNIDADES =

18286.00 217.25

PUNTO DE EQUILIBRIO EN UNIDADES =

84

SERVICIOS / AO

PUNTO DE EQUILIBRIO EN UNIDADES MONETARIAS =

25200

7.10.- PROYECCIN DE ESTADOS FINANCIEROS

FLUJO DE CAJA PROYECTADO MENSUAL AO 1 EN NUEVOS SOLES

RUBROS INGRESOS VENTAS APORTE PROPIO APORTE BANCO EGRESOS ACTIVO FIJO Infraestructura maquinaria y equipo Herramientas y menaje Muebles y enseres Gastos preoperativos CAPITAL DE TRABAJO Mano de obra Costos indirectos variables Gastos administrativos Gastos de Ventas Cuota prstamo (capital + interes) SALDO ANTES DE IMPUESTOS IMPUESTO RUS SALDO OPERATIVO (despues imptos) SALDO INICIAL SALDO FINAL

0 12603 0 6678 5925 12603 10580 220 8920 80 110 1250 2023 840 113 870 200

1 360 0 360 0

2 360 0 360 0

3 360 0 360 0

4 240 0 240 0

5 240 0 240 0

6 240 0 240 0

7 240 0 240 0

8 240 0 240 0

9 240 0 240 0

10 300 0 300 0

11 360 0 360 0

12 360 0 360 0

TOTAL ao 1 48003 35400 6678 5925

TOTAL ao 2 43200 43200

TOTAL ao 3 43200 43200 0 0

227 5 0 0 0 0 0 227 5 840 113 870 160 292 132 5 20 130 5 0 130 5

227 5 0 0 0 0 0 227 5 840 113 870 160 292 132 5 20 130 5 130 5 261 0

227 5 0 0 0 0 0 227 5 840 113 870 160 292 132 5 20 130 5 261 0 391 5

195 7 0 0 0 0 0 195 7 560 75 870 160 292 443 20 423 391 5 433 8

195 7 0 0 0 0 0 195 7 560 75 870 160 292 443 20 423 433 8 476 1

195 7 0 0 0 0 0 195 7 560 75 870 160 292 443 20 423 476 1 518 4

195 7 0 0 0 0 0 195 7 560 75 870 160 292 443 20 423 518 4 560 7

195 7 0 0 0 0 0 195 7 560 75 870 160 292 443 20 423 560 7 603 0

195 7 0 0 0 0 0 195 7 560 75 870 160 292 443 20 423 603 0 645 3

211 6 0 0 0 0 0 211 6 700 94 870 160 292 884 20 864 645 3 731 7

227 5 0 0 0 0 0 227 5 840 113 870 160 292 132 5 20 130 5 731 7 862 2

227 5 0 0 0 0 0 227 5 840 113 870 160 292 132 5 20 130 5 862 2 992 7

37836 10580 220 8920 80 110 1250 27256 9100 1222 11310 2120 3504 10167 240 9927 0 9927

34550 0 0 0 0 0 0 34550 14070 1893 12740 2343 3504 8650 240 8410 9927 18337

31046 0 0 0 0 0 0 31046 14070 1893 12740 2343 0 12154 240 11914 18337 30251

0 0

0
0 0

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS PROYECTADO ( EN SOLES) AO 3 43200 16633 26567 12740 -2343 -1342 11484 -681 10803 -240 11043

RUBROS VENTAS NETAS COSTO DE VENTAS UTILIDAD BRUTA

AO 1 35400 -9765 25635

AO 2 43200 -16633 26567

GASTOS ADMINISTRATIVOS GASTOS DE VENTAS DEPRECIACION Y AMORTIZACIN ACTIVOS UTILIDAD OPERATIVA GASTOS FINANCIEROS UTILIDAD ANTES IMPTOS. IMPUESTO RUS UTILIDAD NETA

-10440 -1920 1342.00 13275 -2266 11009 -240 10769

-12740 -2343 1342.00 11484 -1637 9847 -240 10087

CALCULO DE LA TASA INTERNA DE RETORNO (+) -12603 = (1+i) TIR= 0.5173 -12603 9927 1.5173 -12603 -12603 = 6542.542674 12603 8410 2.30219929 3653.028665 8410 3.493126983 2407.584964 9927 (1+i)2 (+) 8410 (1+i)3 (+) 8410

TIR

51.73%

51.73%

CALCULO DEL VALOR ACTUAL NETO + VAN = + 9927 (1+0.08) VAN = 8410 (1+0.08)2 9927 1.08 VAN VAN = = 8410 1.1664 7210.22 + 12154 (1+0.08)3 12154 1.259712 9648.24

-12603

-12603

-12603

9191.67 13447.00

0.08

CAPITULO VIII CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. Analizaremos Los siguientes indicadores para dar una respuesta coherente recomendaciones y conclusiones del Proyecto psicodelia discoteca mvil Viabilidad Comercial. Segn el anlisis de mercado se ha determinado que el servicio ha brindarse, es un servicio de entretenimiento, en base al alquiler de sonido, luces, efectos y djs, para amenizar reuniones sociales, fiestas de aniversario, verbenas, concierto, etc. Agronoma, el empresario es una persona versada ene ste tipo de servicio con amplio conocimiento de su mercado debido a que ya viene realizando contratos de animacin de fiestas, razn que le permitira posicionar el mercado en forma rpida. Viabilidad Legal y Ambiental Se inicia como una microempresa, dedicada a la venta de servicios de entretenimiento para reuniones sociales, el conocimiento del mercado lo hace un proyecto rentable, adoptando el tipo de Empresa: Persona Natural, y en lo tributario: Rgimen nico Simplificado (RUS) Viabilidad Tcnica. La localizacin del proyecto est en una zona de buena accesibilidad, con diferentes vas de acceso y amplia publicidad en la Web Viabilidad Financiera. La inversin del proyecto es S/. 12 603, 00 y se financiar de la siguiente manera: Aporte Propio S/. 6 678,00 que equivale al 53% Prstamo Bancario: S/. 5925.00 que equivale al 47% La devolucin del financiamiento Bancario se estima en tres aos De las proyecciones econmicas financieras se establece que el proyecto no tendra problemas de liquidez, del mismo modo podemos observar que el estado de ganancias y prdidas arroja niveles de utilidad que indica el resultado positivo del proyecto. La TIR, para el proyecto es de 51,73 % se realiz con las proyecciones, nos indica que el empresario esta en condiciones de empezar el proyecto. El VAN es de S/. 13 447, 00, este indicador muestra que las inversiones son realizables. Estrategias a implementar: Los medios de comunicacin, los planes de financiamiento y el aprovechamiento de la capacitacin tecnolgica, permitir optimizar nuestro servicio. (F1: O1.O2,03)) Una administracin coherente en base a gestin nos permitir potenciar el mercado y hacer frente a nuestros competidores. (F6: A1,) a las

CONCLUSIN: El anlisis de todos los indicadores nos muestra que es un proyecto rentable, su logro esta en el conocimiento del mercado en el campo del alquiler de sonidos y luces, motivo por el cual su xito y despegue es de pronto despegue. _______________________ Mg. Alberto Zelada Zegarra _______________________________ C.P.C. Mara Emilia Cceda Azaedo