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Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

REGIONAL VALLE
CENTRO DE GESTIN TECNOLOGICA DE SERVICIOS
Sistema de Gestin de la Calidad

Fecha: Mayo de 2011 Pginas. 1 de 5

ISO9001:2008 MDULO 3. DOCUMENTACIN DE UN SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD Taller Semana 2. Manual de Calidad

TALLER SEMANA 2: MANUAL DE CALIDAD


NOMBRE ESTUDIANTE: CEDULA: EMAIL: FECHA: CODIGO CURSO:

Luis Carlos Sachica Orozco 13441590 xlucaso@gmail.com 01-06-2.011 243036

Resultado de Aprendizaje del Taller : Apropiar y aplicar los conceptos y principios estudiados en los documentos sugeridos en la semana 2. Puntaje mximo a obtener: 15 puntos. El taller debe ser enviado al Tutor por el link Actividades en el enlace ver/completar actividad. Con base en la documentacin presentada: Descripcin del taller: En el desarrollo del taller semana 1 se identific qu normatividad debe aplicar la empresa, la importancia de la misma y las caractersticas bsicas de su cumplimiento, igualmente se enfatiz que nuestro curso se centrar en la normatividad relacionada con la gestin de la calidad, es decir, normatividad ISO90001:20008. Ahora, el objetivo es iniciar el proceso de documentacin de la empresa, de acuerdo con los requisitos de documentacin de la norma ISO9001:2008, numeral 4.2. Requisitos de la documentacin , uno de los documentos mas importantes del Sistema de Gestin de Calidad es el Manual de la calidad, ste entre otras cosas deber incluir el alcance del sistema de gestin de la calidad, los procedimientos documentados establecidos para el sistema de gestin de la calidad y una descripcin de la interaccin entre los procesos del sistema de gestin de la calidad. Paso a seguir en este proceso de aprendizaje, ser elaborar un diagnstico del estado actual de la documentacin en la empresa, posteriormente se desarrollarn los principales elementos que debe contener el manual de calidad.

Eliana Del Pilar Ospina Castaeda, Tutora AVA

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1. Desarrolle el DIAGNSTICO DE SITUACION-ISO RESPECTO DE LA DOCUMENTACION REQUERIDA.

9001.2008

Responda por SI o por NO a cada una de las preguntas, una vez conteste el diagnstico genere un anlisis respecto de las respuestas que obtuvo, resaltando los aspectos crticos que la organizacin presente en cuanto al cumplimiento de los requisitos de la documentacin.
ITEM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 PREGUNTA La Direccin ha definido y documentado una Poltica (de Calidad)? El sistema de gestin se encuentra documentado? (Existen Manuales de Procedimientos escritos?) Se asegura la empresa que los requerimientos de los clientes son suficientemente claros? Incluso los verbales? Est definida la forma en que se tratan las modificaciones de un contrato u orden recibida del cliente? En caso de ser una empresa que disea: Se llevan a cabo revisiones del diseo formales y documentadas? En caso de ser una empresa que disea: Se documentan debidamente las modificaciones del diseo? Los documentos e instructivos que se usan, son debidamente revisados, y estn autorizados? Los cambios en cualquier documento tambin? Se conoce en todo momento la edicin vigente de cada documento? Los documentos estn disponibles en los lugares de utilizacin? Se asegura el retiro de toda documentacin obsoleta? Se asegura la proteccin de los datos en sistemas informticos? Se asegura la empresa que los elementos comprados satisfacen los requisitos de calidad (especificacin, plazo, modo, etc.) necesarios? Las compras se formalizan a travs de documentos claros y precisos? X X X X X X X X SI X X X X NO

Eliana Del Pilar Ospina Castaeda, Tutora AVA

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Se llevan a cabo en forma peridica auditorias internas de calidad? Se encuentran registrados los resultados de dichas auditorias, y se utilizan para la correccin del sistema? Disponen de un mtodo para detectar las necesidades de capacitacin del personal? Se conservan los certificados de las capacitaciones del personal (incluso las capacitaciones internas tipo training-on-the-job)? Existe en su empresa un procedimiento documentado para el control de registros y control de documentos?

X X X X X

ANLISIS DEL DIAGNSTICO:

Se aprecian falencias en lo que a la documentacin respecta, los documentos obsoletos siguen en circulacin por mucho tiempo aun despus de haber una edicin nueva y ya en funcionamiento pues no se les hace un seguimiento acorde. Puesto que las nuevas ediciones nunca estn disponibles para cuando se necesitan y al alcance de los usuarios, hay mala comunicacin internamente entre los diferentes departamentos de la organizacin. Hacen falta las auditoras internas, y puesto que se ha olvidado esa parte ocurren por eso fallas en los Registros el equipo auditor debe ser mas consiente de las auditorias que realiza y no tomarlas tan a la ligera, si las auditoras internas no son suficientes para solucionarlos se debe acudir a la ayuda de un Experto tcnico, para poder solucionar las No conformidades que se presentan en lo que a documentacin se est generando.

2. Para su empresa: determine el alcance, las exclusiones, la poltica y los objetivos del Sistema de gestin de Calidad, con esta informacin: (si no tiene empresa busque una de su preferencia), Desarrollo En Gestin de Calidad, asegura la satisfaccin de los clientes, mediante el cumplimiento de las actividades asociadas a los servicios ofrecidos por la Eliana Del Pilar Ospina Castaeda, Tutora AVA

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empresa, (Perforacin Workover, Well Services con los diferentes taladros y herramientas asociadas a estos Servicios) Se excluyen los siguientes puntos por no ser de aplicacin Diseo y desarrollo: el producto o servicio de que presta la organizacin actividades de diseo ni desarrollo. Poltica de calidad La Direccin de EMPRESA, dedicada a suministrar equipos medianos y pequeos de perforacin, reacondicionamiento de pozos y Well services en el sector de hidrocarburos a nivel nacional ha establecido, como poltica de su sistema de gestin integrado, los siguientes objetivos generales: Conseguir la satisfaccin del cliente ofreciendo un servicio de calidad acorde a sus expectativas, atendiendo sus necesidades y sus Reclamaciones Gestionar la organizacin de manera eficaz y competitiva, mejorando los procesos internos y optimizando los recursos humanos. Aplicar la legislacin vigente en todo en lo que afecte a la organizacin. Mejorar de forma continua el servicio y el Sistema de Gestin. no requiere de

La consecucin de esta poltica es responsabilidad de la Direccin que se compromete a proveer los medios necesarios que permitan que sea conocida y aplicada por el personal. Objetivos La Poltica de Calidad definida por la Direccin de la organizacin se complementa con objetivos anuales. stos deben ser razonablemente medibles en su grado de cumplimiento, designar responsables e indicar plazos estimados para su logro. Optimizar los recursos humanos, fsicos y financieros de la Empresa Proporcionar oportunamente los Recursos Humanos, Fsicos y Tecnolgicos cada vez que se requieran

Eliana Del Pilar Ospina Castaeda, Tutora AVA

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a.

Elabore una citacin para los empleados nuevos de su empresa invitndolos a una socializacin de los documentos del SGC, no olvide colocar tema, fecha, responsable, hora, lugar.

INVITACION Tema: Invitamos a todos los nuevos integrantes del equipo de trabajo Zigma Colombia Petroleum services para participar en la socializacin de los Documentos del SGC, solucin e inquietudes para su implementacin Lugar: Saln de conferencias Hotel las Amricas Hora: 8:30 AM Direccin: calle 65 # 17-25 Bogot D.C Fecha : Viernes 03-06-2.011 Responsable: Margarita Rosa de francisco Auditora de Calidad b. Prepara una presentacin en Power Point, con la informacin que contendr el Manual de Calidad (alcance, las exclusiones, la poltica y los objetivos) y envela como archivo adjunto. c. En la misma presentacin muestre los pasos a seguir para la modificacin del Manual de Calidad. Se Anexa la presentacin Por Separado 3. CONCLUSIONES Escriba las conclusiones del aprendizaje que obtuvo tras el desarrollo del presente taller. Conocer La Importancia del manual de Calidad y todos los documentos que se manejan dentro del proceso de Implementacin de cualquier sistema de gestin de calidad. Mejorar constantemente con sus respectivas correcciones y aplicndolas a la poltica de calidad de la organizacin nos dar como resultado un excelente manual de calidad

Eliana Del Pilar Ospina Castaeda, Tutora AVA