MATRIZ ESTRATGICA

OBJETIVOS PERSPECTIVA DESCRIPCIN ==>

UNIDAD: REA LOGSTICA - CERMICA SAN LORENZO SAC

INDICADORES DESCRIPCIN UNIDAD BASE DIC 2012 META DIC 2013 INICIATIVA DESCRIPCIN

RESULTADOS

R1.Aumentar el nivel de contribucin en la rentabilidad

% R1a.Costos Logsticos

25%

20%

C1.1. Desarrollar e implementar nuevo C1.Satisfacer a los Clientes en el despacho CLIENTES C2.Fidelizacin de los Clientes C1 C2a.Frecuencia y permanencia de compra % R1 C1a. Satisfaccin total de Clientes % 60 95 modelo de despacho a los clientes por parte de Logstica C2.1. Desarrollar el Programa de Administracin y seguimiento de Clientes

I1.Reducir errores en el despacho

C1

I1a.Ordenes devueltas

unid

35

10

I1.1. Mejorar procedimientos

INTERNAS

I2.Reducir costos de Transporte

R1

I2a. Comparativo del Transporte

25

20

I2.1 Buscar y evaluar nuevas propuestas de terceros

I3.Optimizar la utilizacin de capacidad del transporte

I2

I3a. Capacidad Real Utilizada respecto a la Capacidad Real de la unidad de transporte

70

90

I3.1.Mejorar el procedimiento de carga

P1. Mejorar la aptitud y actitud del personal de Despacho PERSONAL P2.Relacionar al despachador con los clientes asignados a l

C1,P2,I1

P1a. Nro de Capacitaciones en un periodo de tiempo

cant

P1.1. Elaborar y desarrollar el plan de capacitacin P2.1. Implementar medios de

C1,C2

P2a. Nro de comunicaciones por despacho.

cant

comunicacin entre Clientes y la Empresa

Se deben declarar Objetivos asociados a la mejora del Conocimiento, de las habilidades y de las actitudes del personal, as como del clima laboral.

Ficha de Indicador:
1

Evaluacin

38748

=
Descripcin:

I3.1.a. Capacidad Real Utilizada con respecto a la Capacidad Real de la unidad de transporte
Meta #N/A

Sirve para conocer el nivel de utilizacin real de los camiones y as determinar la necesidad de optimizar la capacidad instalada y/o evaluar la necesidad de contratar transporte contratado IngMabel Diaz Capacidad Real Utilizada/Capacidad Real de la unidad de transporte Unidad: %

Verde

#N/A

Responsable: Frmula / Clculo: Fuente / Procesamiento: Frecuencia de Medicin:

Rojo

#N/A

NC

#N/A

Programacin Diaria de distribucion hacia clientes Mensual Oportunidad de Medicin: Quinto dia util del mes siguiente

1.00
Fecha May-12 Jun-12 Jul-12 Aug-12 Sep-12 Oct-12 Nov-12 Dec-12 Jan-13 Feb-13 Mar-13 Apr-13 May-13

Analisis Real vs Meta Real 0.75 0.72 0.75 0.73 0.70 0.72 0.75 0.82 0.81 0.85 0.85 0.73 Meta 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 Verde 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 Rojo 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 NC 50% 20% 50% 30% 0% 20% 50% 20% 10% 50% 50% -70%

0.90

0.80

0.70

0.60

0.50

NC: Nivel de Cumplimiento

0.40

Rojo

Verde

0.30

Real

Meta

0.20

0.10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

161001162.xls - FI- I3.a

Pgina: 2 de: 14

Ficha de Indicador:
1

Evaluacin

38748

=
Descripcin:

I2a. Comparativo del Transporte

Meta #N/A

Consiste en medir el costo unitario de transporte de una unidad respecto a lo ofrecido por el mercado de terceros. Tiene por objetivo controlar los gastos propios de las unidades transportadas con los que ofrece los terceros. IngMabel Diaz CostoTransporte Propio x Unidad / Costo de contratar Transp. X Unidad Unidad: %

Verde

#N/A

Responsable: Frmula / Clculo: Fuente / Procesamiento: Frecuencia de Medicin:

Rojo

#N/A

NC

#N/A

Resultados de los costos de transporte propio Mensual Oportunidad de Medicin: Quinto dia util del mes siguiente

1.00
Fecha May-12 Jun-12 Jul-12 Aug-12 Sep-12 Oct-12 Nov-12 Dec-12 Jan-13 Feb-13 Mar-13 Apr-13 May-13

Analisis Real vs Meta Real 0.75 0.72 0.75 0.73 0.70 0.72 0.75 0.82 0.81 0.85 0.85 0.73 Meta 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 Verde 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 Rojo 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 NC 50% 20% 50% 30% 0% 20% 50% 20% 10% 50% 50% -70%

0.90

0.80

0.70

0.60

0.50

NC: Nivel de Cumplimiento

0.40

Rojo

Verde

0.30

Real

Meta

0.20

0.10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

161001162.xls - FI - I2.a

Pgina: 3 de: 14

Ficha de Indicador:
1

Evaluacin

38748

=
Descripcin:

I1a. Ordenes Devueltas

Meta #N/A

Consiste en medir el costo unitario de transporte de una unidad respecto a lo ofrecido por el mercado de terceros. Tiene por objetivo controlar los gastos propios de las unidades transportadas con los que ofrece los terceros. IngMabel Diaz CostoTransporte Propio x Unidad / Costo de contratar Transp. X Unidad Unidad: %

Verde

#N/A

Responsable: Frmula / Clculo: Fuente / Procesamiento: Frecuencia de Medicin:

Rojo

#N/A

NC

#N/A

Resultados de los costos de transporte propio Mensual Oportunidad de Medicin: Quinto dia util del mes siguiente

1.00
Fecha May-12 Jun-12 Jul-12 Aug-12 Sep-12 Oct-12 Nov-12 Dec-12 Jan-13 Feb-13 Mar-13 Apr-13 May-13

Analisis Real vs Meta Real 0.75 0.72 0.75 0.73 0.70 0.72 0.75 0.82 0.81 0.85 0.85 0.73 Meta 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 Verde 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 Rojo 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 NC 50% 20% 50% 30% 0% 20% 50% 20% 10% 50% 50% -70%

0.90

0.80

0.70

0.60

0.50

NC: Nivel de Cumplimiento

0.40

Rojo

Verde

0.30

Real

Meta

0.20

0.10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

161001162.xls - FI - I1.a

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MAPA DE CAUSALIDAD
OBJETIVOS

UNIDAD: DESPACHO - CERMICA SAN RENZO SAC

O1. Optimizar la utilizacin del transporte de carga. O2. Mejorar el procedimiento de carga

B1. Falta definir las formas de contratacin. B2. No se programan las hojas de rutas con anticipacin. B3. Falta de un software especial para procedimientos de carga.

BARRERAS

B4. Faltan definir los pesos permitidos por zonas.

B5 No existe un

costeo de transporte por zona: $ x m2.

SOLUCIONES

S1.Mejorar el procedimiento de carga.

S2. Revisar y definir las zonas de despachos por clientes.

S3. Implementar un software de procedimientos de carga.

INDICADORES OPERACIONALES-NIVEL DE UNIDAD - ALINEAMIENTO

FICHA DE UNIDAD

UNIDAD DESPACHO RESPONSABLE R.RAMIREZ

Roles

Salidas

COD DES.a DES.b DES.c DES.d DES.e

Indicadores a Nivel de Unidad Indice de quejas/ total de despachos. Incremento de despachos / Total de despachos. Tiempo de despacho / tiempo promedio de despacho. Despachos con errores / total de despachos. Desviacin estndar Total

Uni % % % % %

PESO 25% 25% 15% 20% 15% 100%

Organizar los Plan de Despachos Despachos Incremento de los despachos Atender los despachos Entregas de despachos a tiempo Despachos atendidos sin error Controlar los despachos Evaluacin despachos

R1.Aumenar elnivelde rentabilidad C1. Satiscfacer a los clientes I1. Reducir errores en eldespacho I2. Reducir costo en el transporte

1 2 3 2 2 3 2 2

Elementos para alineamientos

MATRIZ DE PROCESOS
PROCESOS GRUPO DESCRIPCION

UNIDAD: CERAMICAS SAN LORENZO SAC

INDICADORES DESCRIPCION META DIC UNIDAD 2007 INICIATIVA DESCRIPCION

GESTION

GE1. Gestionar el plan de entregas oportunas alos clientes (A. Diaz) GE2. Realizar el control de los gastos de transportes ( R. Ramirez) PR1. Controlar el trafico en el transporte ( J. Linares) PR2. Preparar y armar los pedidos a entregar ( M. Crdenas) AP1. Realizar el mantenimiento de las unidades de transporte ( E. Gmez)

GE1.a. Nivel de pedidos atendidos vs pedidos solicictados GE2.a. Costos reales vs Costos Proyecto PR1.a. Nivel de cumplimiento del despacho PR2.a. Nivel del cumpliento de preparacion de empaques vs lo solicitado en el dia AP1.a. Nmero de unidades defectuosas vs total de unidades

98

GE1.1. Implementar procedimientoestablecer puntos de control GE2.1. Identificar los costos totales del transporte PR1.1. Implementar un procedimiento de asignacion de unidades de transporte PR2.1. Implementar un procedimiento de empaques AP1.1.Plan de mantenimiento preventivo y correctivo de las unidades. AP2.1. Implementar un software para monitoreo satelital

100

PRIMARIO

95

100

85

APOYO

AP2. Monitorear las unidades de transporte de acuerdo a su hoja de ruta ( H. Salazar)

AP2.a. Tiempo utilizado en la entrega vs el tiempo proyectado

96

INDICADORES OPERACIONALES-NIVEL DE PROCESO - ALINEAMIENTO

FICHA DE PROCESO Elementos para alineamientos Cod. GE2 I3.Optimizar la utilizacin de capacidad del transporte 3 Ficha de Proceso Realizar el control de los gastos de trans RESPONSABLE R.RAMIREZ Indicadores Individuales a nivel de Procesos
Unidad

COD Catalogo de proveedores de servicios de Planificar el mantenimiento de mantenimien vehculos. to de los vehculos Contratacin de choferes profesionales Procedimientos de Planificar las asignacin de rutas rutas Procedimiento de asignacin de cargas GE2.a 10.5 5.5 3.4 GE2.b

TITULO Gastos de mantenimiento de la flota mensual

N Indice de accidentes vehiculares de la flota mensual % Tiempo de entrega vs tiempo GE2.c % estndar

25% 15% 20%

PESO

Sub procesos

Salidas

Costos k S/.

2.6

GE2.d

Planificar la carga

Carga transportada vs capacidad de carga.

20%

I2. Reducir costo en el transporte 3 3 2

R1.Aumenar elnivelde rentabilidad

C1. Satiscfacer a los clientes

Planificar la carga

Plan de adquisicin de vehiculos con diferente capacidad de carga

80.5 102.5

GE2.e

N de cumplimiento de llenado de capacidad de carga Total

20% 100%

Total

INDICADORES OPERACIONALES-NIVEL DE PUESTOS - ALINEAMIENTO

FICHA DE PUESTO Puesto / Cargo R1.Aumentar el nivel de contribucin en la rentabilidad Jefatura de Despacho Cod. AG Nombre Ing. A. Gmez Elementos para alineamientos C1.Satisfacer a los Clientes en el despacho I2.Reducir costos de Transporte 2

Indicadores Individuales a nivel de Puestos

Unidad

Roles

Salidas

COD

TITULO

Supervisin de personal Lder de unidad Administracin de despachos

AG.a

Indicador Horas trabajador = Horas Hombre trabajadas / Nmero promedio de trabajadores

10%

PESO

Indicador Calidad de los despachos efectuados AG.b = Despachos efectuados sin problemas X 100 / Total de despachos efectuados. AG.c Indicador de cumplimiento de plan = Despachos efectuados X 100 / Total de despachos planificados

20%

Plan de Despachos Gestin de Despachos Supervisin de despachos metropolitanos y provinciales Evaluacin de proveedores de transportes

20%

Indicador de entregas perfectamente recibidas = AG.d Despachos rechazados en el cliente X 100 / Total de despachos efectuados. AG.e Nivel de utilidad de los camiones = Capacidad Real utilizada / Capacidad Real Camin. Total

15%

Gestin de proveedores

10% 75%

I3.Optimizar la utilizacin de capacidad del transporte 3 3 3

TABLERO DE GESTION - NIVEL PUESTO

Puesto / Cargo Jefatura de Despacho Nombre Ing. A. Gmez Indicadores Individuales a nivel de Puestos COD AG.a Descripcin Indicador Horas trabajador = Horas Hombre trabajadas / Nmero promedio de trabajadores Unidad Cod. AG Cumplimiento
Prelim Acotado

Tipo

PESO

Meta Mnimo (Verde) (Rojo)

Valor Real

Desempeo

Obj

10%

96

75

99

114%

100%

10.00%

Indicador Calidad de los despachos efectuados AG.b = Despachos efectuados sin problemas X 100 / Total de despachos efectuados AG.c Indicador de cumplimiento de plan = Despachos efectuados X 100 / Total de despachos planificados

Obj

20%

90

80

95

150%

100%

20.00%

Obj

20%

95

85

94

90%

90%

18.00%

Indicador de entregas perfectamente recibidas = AG.d Despachos rechazados en el cliente X 100 / Total de despachos efectuados. AG.e Nivel de utilidad de los camiones = Capacidad Real utilizada / Capacidad Real Camin. Total Peso Indicadores Individuales : Indicadores Grupales (a nivel de unidad/empresa)

Obj

15%

10

20

13

70%

70%

10.50%

Obj

10% 75%

80

60

55

-25%

0%

0.00% 58.50%

Unidad

Tipo

PESO

Meta Mnimo (Verde) (Rojo)

Valor Real

Cumplimiento

Desempeo

Unidad

Tipo

PESO

COD F1.a

Descripcin Nivel de Ventas perdidas: Nmero de ventas perdidas por incumplimiento de despacho/Total Ventas Nivel de cumplimiento del presupuesto de transporte por m2 despachado= Costos de transporte por m2 de producto/ Presupuesto de transporte por m2 Total Peso Indicadores Grupales :

Meta Mnimo (Verde) (Rojo)

Valor Real

Desempeo Prelim Acotado

Obj

15%

10

80%

80%

12.00%

F1.b

Obj

10%

100

70

65

-17%

0%

0.00%

25%

12.00%

Total Peso Indicadores Individuales + Grupales : Periodo: Mensual

100%

Indice de Desempeo

70.50%

FICHA DE INICIATIVA - PROYECTO Ficha de Iniciativa: ### = I3.1. Mejorar el procedimiento de carga
Descripcin: Lder del Proyecto:

Fecha de Inicio:

1/1/2007

Fecha de Control: Indice de Avance:

10/26/2007 0.78 %

Desarrollar procedimientos que permitan mejorar el procedimiento de carga con tecnologa moderna. IngMabel Diaz Area Involucrada Despacho

Patrocinador: Resultado de Etapa Final: Resultado de Etapa Actual:

Fernando Palacios a) Disminucin de Costos de Transporte en un 20% a) Se optimiz la capacidad de carga del transporte al 50% de su capacidad. b) Se implement un software para procedimientos de carga. Responsable Mabel Diaz Mabel Diaz Carlos Portugal Carlos Portugal Felipe Castro Mabel Diaz Felipe Castro Mabel Diaz % 5% 15% 10% 5% 8% 7% 5% 45% 100% 7,000 1,000 6,000 Presupuesto (S/.) Fecha de Trmino 31-Jan-07 20-Feb-07 15-Apr-07 20-Jun-07 12-Jul-07 24-Oct-07 21-Nov-07 31-Jan-08 31-ene-08 39% Valor Ganado (Avance) 100% 100% 100% 100% 50% Valor Planeado
5% 15% 10% 5% 8% 7% 0% 0%

Hitos / Actividades Claves

3

= Revisar y definir las zonas de despacho segn ubicacin de clientes = Implementar un Software para procedimientos de carga = Definicin de Pesos permitidos por zonas.

= anterior)
1 1

Programacin de hojas de ruta con anticipacin (en la tarde del dia Costeo de Transporte por Zona : $ x m2. (Incluye el mantenimiento de los

= camiones)
3

= Definicin de formas de contratacin = Comparacin de nuevos presupuesto de transporte con lo existente

3

= Etapas posteriores

50%

161001162.xls - Ficha de Iniciativa (proyecto)

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