Perfil Camino Vecinal Puerto Bermudes

PROYECTO DE INVERSIN MEJORAMIENTO Y PBLICA
MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE CAMINO VECINAL TRAMO LA CC.NN. CHINCHIHUAQUI -. PLATANILLO SHIMAQUI, DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ-PROVINCIA OXAPAMPA- DEPARTAMENTO PASCO
COSTO DE INVERSIN
PARTIDA
DESCRIPCIN EXPLANACIN Y OBRAS DE ARTE
COSTO S/. ALTERNATIVA 1

Parcial (S/.) 2,645,035.73 117021.7 138983.5 118100.68 146750.38 511536.51 21368.46 3,698,796.96 369,879.70 369,879.70 4,438,556.35 798,940.14 5,237,496.50 166,445.86 166,445.86
PUENTE 01 PUENTE 02 PUENTE 03 PUENTE 04 PAVIMENTO PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES 10% UTILIDADES 10% SUB TOTAL I.G.V (18%) SUB TOTAL EXPEDIENTE TECNICO 4.5% SUPERVISION 4.5%
GOBIERNO REGIONAL DE PASCO ABRIL - 2012
TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA (COSTO PRIVADO)
5,570,388.22
ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL DE PROYECTO MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE CAMINO VECINAL TRAMO LA CC.NN. CHINCHIHUAQUI -. PLATANILLO SHIMAQUI, DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ-PROVINCIA OXAPAMPA- DEPARTAMENTO PASCO
INDICE
PAGINA INTRODUCCIN CAPITULO I: RESUMEN EJECUTIVO Nombre del Proyecto de Inversin Pblica Objetivo del Proyecto Balance Oferta Demanda del Proyecto de Inversin Pblica Descripcin Tcnica del Proyecto Costos del Proyecto de Inversin Pblica Beneficios del Proyecto Resultados de Evaluacin Social Sostenibilidad del Proyecto de Inversin Pblica Impacto Ambiental Organizacin y Gestin Cronograma de Actividades Marco Lgico CAPITULO II: ASPECTOS GENERALES Nombre del Proyecto Ubicacin Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora del Proyecto Unidad Formuladora Propuesta de la Unidad Ejecutora del Proyecto Sustento de la Unidad Ejecutora (Competencias y Capacidades) Identificacin y Participacin de las Entidades Involucradas y de los Beneficiarios Intereses y Conflictos de los Grupos Involucrados Estrategias Para Resolver Los Conflictos Entre los Grupos Involucrados Marco de Referencia Antecedentes del Proyecto Descripcin del Proyecto y de la Manera Como se Enmarca en los Lineamientos de Poltica Sectorial CAPITULO III: DIAGNSTICO Diagnstico de la Situacin Actual Problemtica de las condiciones Actuales del Servicio de Transporte Intento Anteriores de Soluciones Zona y Poblacin Afectada Identificacin de Peligros Naturales Gravedad de la Situacin Negativa que se Intenta Modificar Intereses de los Grupos Involucrados Definicin del Problema, Sus Causas y Efectos Definicin del Problema Central Identificacin de las Causas del Problema Central Seleccin y Justificar las Causas Relevantes Agrupar y Jerarquizar las Causas Construccin del rbol de Causas Identificar los Efectos del Problema Principal Seleccionar y Justificar los Efectos Relevantes Agrupar y Jerarquizar los Efectos Construccin del rbol de Efectos Construccin del rbol de Causa Efectos Objetivo del Proyecto 2 GOBIERNO REGIONAL DE PASCO - 2012
A B C D E F G H I J K L
5 5 5 6 7 9 10 10 11 12 12 14
2.1 2.1.1 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.3 2.3.1 2.3.2 2.4 2.4.1 2.4.2
17 17 19 19 19 19 19 21 21 21 21 22
3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.1.6 3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.2.5 3.2.6 3.2.7 3.2.8 3.2.9 3.2.10 3.3
26 28 31 32 35 36 36 37 37 37 37 37 38 38 38 39 39 40 41
ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL DE PROYECTO MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE CAMINO VECINAL TRAMO LA CC.NN. CHINCHIHUAQUI -. PLATANILLO SHIMAQUI, DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ-PROVINCIA OXAPAMPA- DEPARTAMENTO PASCO 3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.3.4 3.4 3.4.1 3.4.2 3.4.3 3.4.4 3.4.5 Definicin del Objetivo Central Determinacin de los Medios o Herramientas Para Alcanzar el Objetivo Central y Elaboracin del rbol de Medios Determinacin de la Consecuencia Positiva que se Generarn Cuando se Alcance el Objetivo Central y la Elaboracin del rbol de Fines Presentacin del rbol de Objetivos o rbol de Medios y Fines Alternativa de Solucin Clasificar los Medios Fundamentales Como Imprescindible o No Relacionar los Medios Fundamentales Planteamiento de Acciones Relacionar las Acciones Definir y Describir los Proyectos Alternativos a Considerar CAPITULO IV: FORMULACIN El Ciclo del Proyecto y su Horizonte de Evaluacin La Fase de Pre Inversin y su Duracin La Fase de Inversin y su Duracin La fase de Post Inversin y Sus Etapas El Horizonte de Evaluacin de Cada Proyecto Alternativo Organizar las Fases y Etapas de Cada Proyecto Alternativo El Tamao y la Localizacin ptimo de la Inversin y los Momentos ptimos de Inicio y Finalizacin de cada Proyecto Alternativo Anlisis de Riesgo Para las Decisiones de Localizacin y Diseo Ubicacin del rea de Influencia del Proyecto Anlisis de la Demanda Parmetros Para el Clculo de la Demanda Demanda de la Produccin Demanda de la Poblacin Balance Oferta Demanda Balance Oferta Demanda en una Situacin Sin Proyecto Balance Oferta Demanda en una Situacin Con Proyecto Descripcin Tcnicas de las Alternativas del Proyecto Costos Costos en una Situacin Sin Proyecto Costos en una Situacin Con Proyecto Costos Incrementales CAPITULO V: EVALUACIN Beneficios Beneficios en una Situacin Sin Proyecto Beneficios en una Situacin Con Proyecto Beneficios Incrementales Evaluacin del Proyecto Metodologa Costo/Beneficio Anlisis de Sensibilidad Anlisis de Sostenibilidad Arreglos Institucionales Para la Fase de Pre Operacin, Operacin y mantenimiento Financiamiento de los Costos de Operacin y Mantenimiento Participacin de los Beneficiarios Medidas Adoptadas para Reducir la Vulnerabilidad del Proyecto Ante Peligros Naturales Impacto Ambiental Medidas de Mitigacin Seleccin y Priorizacin de la Alternativa Seleccionada Plan de Implementacin 3 GOBIERNO REGIONAL DE PASCO - 2012 41 42 43 44 45 45 46 46 47 47
4.1 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.1.5 4.1.6 4.1.7 4.2 4.3 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.4 4.4.1 4.4.2 4.5 4.6 4.6.1 4.6.2 4.6.3
49 49 49 50 50 50 51 51 52 53 53 54 56 58 58 59 61 64 64 65 68
5.5 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.2 5.2.1 5.3 5.4 5.4.1 5.4.2 5.4.3 5.4.4 5.5 5.5.1 5.6 5.7
71 71 74 78 81 81 82 83 83 84 84 84 84 87 90 90
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6.1 6.2
96 96
GOBIERNO REGIONAL DE PASCO - 2012
PRESENTACIN El Sistema Nacional de Inversiones Pblicas obliga la observancia del ciclo del proyecto, por parte de todas las Entidades y Empresas del Sector Pblico no Financiero. Asimismo, se define las fases incluidas en el ciclo del proyecto, el cual incluye la elaboracin del Perfil, Estudio de Pre Factibilidad, Estudio de Factibilidad, Expediente Tcnico, la Ejecucin y la Evaluacin ex post de los Proyectos de Inversin Pblica. El Sistema Nacional de Inversiones Pblica (SNIP) es un instrumento del Estado, para mejorar los recursos Pblicos destinados a la inversin, inicindose un proyecto de inversin Pblica con la elaboracin de un estudio, el cual fue elaborado teniendo en cuenta los requisitos mnimos sugeridos por el SNIP. El presente proyecto denominado MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE CAMINO VECINAL TRAMO LA
CC.NN. CHINCHIHUAQUI -. PLATANILLO SHIMAQUI, DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ-PROVINCIA OXAPAMPADEPARTAMENTO PASCO, el estudio ha sido elaborado en cumplimiento a:
Ley 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversiones Pblicas, modificadas por las leyes N 28522 y 28802 y por los decretos Legislativos N 1005 y 1091. Resolucin Directorial N 003-2011-EF/68.01 Anexo SNIP 05 BV 2.0 CONTENIDOS MINIMOS DE UN PERFIL DE PROYECTO. Gua para la formulacin de proyecto de inversin pblica de camino Vecinales. El estudio contiene 06 Captulos determinados de la siguiente forma: Captulo I: Resumen Ejecutivo. Captulo II: Aspectos Generales. Captulo III: Diagnstico. Captulo IV: Formulacin. Captulo V: Evaluacin. Captulo VI: Conclusiones y Recomendaciones. Cada uno de estos captulos fue desarrollado tomando en cuenta variables e indicadores considerados en un estudio de Construccin de Camino Vecinal.
CAPITULO I
RESUMEN EJECUTIVO
A. Nombre del Proyecto de Inversin Pblica. El presente perfil de proyecto se denomina: MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE CAMINO VECINAL TRAMO LA CC.NN.
CHINCHIHUAQUI -. PLATANILLO SHIMAQUI, DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ-PROVINCIA OXAPAMPA- DEPARTAMENTO PASCO.
B. Objetivo del Proyecto. Se determino el siguiente objetivo:

ADECUADO NIVEL DE TRANSITABILIDAD
C. Balance Oferta Demanda del Proyecto de Inversin Pblica. La oferta en una situacin con proyecto estara dada por la rehabilitacin de un camino vecinal del tramo Chichihuqui Aguachini y la construccin de un camino de herradura tramo Aguachini Platanillo Shimaqui y un acceso hacia la localidad de Acolla, cuyas obras de arte seran de la siguiente manera: Tramo de va 26+450. Plataforma: 119,038.99 Cunetas: 29,969.99 Alcantarillas: 68 unidades. Pontones: 03 Unidades. Puentes: 04 Unidades Con la ejecucin del presente proyecto se pretende recuperar y construir una estructura de la va logrando ptimas condiciones de operatividad tcnica y adecuadas caractersticas tcnicas de la va proporcionando a los usuarios, transportistas y peatones mejores condiciones para el trnsito de tal manera que se reduzcan los costos de operacin vehicular el nmero de accidentes y logrando mejor confortabilidad para los usuarios de la carretera. Esto se pretende lograr mediante la ejecucin de las siguientes alternativas tcnicas:
Alternativa Tcnica de Solucin de la Alternativa 01 CARRETERA 1. Caractersticas de la Va Longitud (km) IMD (Veh./da) Velocidad de diseo (km/h) Tipo de material de Superficie Ancho de Calzada (m) Radio mnimo (m) Peralte Mximo (%) 2. Obras de Arte. . Cunetas . Alcantarilla Puentes y pontones . Pontones . Puentes
Fuente: Informe Tcnico. Elaboracin: Propia
TRAMO I. e=20 cm 26+450 (con rehabilitacin y construccin de camino vecinal) 25 30 Afirmado con material de la zona = 0.2m 4.5 30m 10%
Triangular de 0.60 x 0.80 de concreto 0.60 x 1.00
Tipo I Tipo viga losa
D. Anlisis Tcnico del Proyecto de Inversin Pblica. Se detalla de la siguiente manera: DESCRIPCIN TCNICA DE LA ALTERNATIVA 01 Rehabilitacin de 7+720 Kilmetros de camino vecinal y Creacin de la trocha de 18.73Km. Con capa de revestimiento a base de material granular natural, ancho de calzada de 4.5m y construccin de un acceso de 364.00m que es el ingreso a la CC.NN. Acolla donde se encuentra la Institucin Educativa BIL N 34427 de Acolla, con ancho de calzada de 4.50m, en la progresiva km 14+097 de la va principal. Caractersticas tcnicas: Parmetros bsicos Va Principal: ndice medio diario Anual (IMDA) : 35 vehculos/da. Velocidad de Diseo (VD) : 30 Km. /h Seccin transversal existente : Un solo carril con plazoletas de paso. Superficie de Rodadura : Afirmado Caractersticas geomtricas de la Va existente Distancia de visibilidad de parada : 35m. Distancia de visibilidad : 70m. Peralte mximo normal : 8%. Radio mnimo normal favorable : 30m. (Vd =30km/h y peralte=8%) Radio mnimo excepcional : 25m. (Vd =30km/h y Peralte : 10%) Radio mnimo excepcional : 15m. (Vd =20km/h y peralte=6%) Pendiente mxima : 9% Ancho de calzada : 4.50m.
7 GOBIERNO REGIONAL DE PASCO - 2012
Ancho de bermas Ancho de plataforma
: Sin bermas. : 4.50m.
Caractersticas geomtricas de la Va en Acceso a Distancia de visibilidad de parada : 35m. Distancia de visibilidad : 70m. Peralte mximo normal : 4%. Radio mnimo normal favorable : 30m. (Vd =30km/h y peralte=8%) Radio mnimo excepcional : 25m. (Vd =30km/h y peralte=10%) Radio mnimo excepcional : 15m. (Vd =20km/h y peralte=6%) Pendiente mxima : 6% Ancho de calzada : 2.60m. Ancho de bermas : Sin bermas. Ancho de plataforma : 2.60m. Caractersticas de drenaje y obras de arte Drenaje Superficial. Cunetas : Triangular de 0.80x0.30m Alcantarilla de Alivio (Alc. Tipo I - TMC) : De Concreto 0.60x1.00m. Puentes y Pontones Pontn : pontn tipo I Puente : puente tipo viga losa (CAMION DE DISEO HL-93. RM N 589-2003MTC/31/07/2003) Caractersticas de talud y revestimiento Talud de corte y relleno Talud de Corte (Tierra) : 2:1 1:1 Talud de Relleno (Tierra) : 1:1.5 Capa de revestimiento Trafico : Tipo T0 Subrasante predominante : Bueno con CBR de 12 a 21%. Afirmado : Con material granular natural Espesor de Afirmado : 100 mm. Espesor de Mantenimiento : 100mm. (Subrasante con CBR de 3-5%) y 100 mm. (Subrasante con CBR<3%) Caractersticas de talud y revestimiento de la va de acceso Talud de corte y relleno Talud de Relleno (Tierra) : 1:1.5
E. Costos del Proyecto de Inversin Pblica. Los costos de la alternativa seleccionada se muestran en los siguientes cuadros: Costo de Inversin de la Alternativa 01 a Precios Privados y a Precios Sociales. Se muestra en el siguiente cuadro:
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Costo S/. Alternativa 1

Parcial (S/.) 2,645,035.73 117021.7 138983.5 118100.68 146750.38 511536.51 21368.46 3,698,796.96 369,879.70 369,879.70 4,438,556.35 798,940.14 5,237,496.50 166,445.86 166,445.86 5,570,388.22 4,400,606.70

COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES 10% UTILIDADES 10% SUB TOTAL I.G.V (18%) SUB TOTAL EXPEDIENTE TECNICO 4.5% SUPERVISION 4.5% TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA (Costo Privado) TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA (Costos Sociales 0.79% CP)
Costo de Mantenimiento en Una Situacin Con Proyecto. Costos de Mantenimiento Rutinario (Cada ao) Los resultados de los costos mantenimiento de cada uno de las alternativas planteadas en el presente estudio, rutinariamente se observan en los siguientes cuadros, estos a precios privados y a precios sociales. ALTERNATIVA 01
Costo de mantenimiento rutinario de la Alternativa 01 a Precios Privados y a Precios Sociales. Unidad de Precio Precio Factor de Descripcin Cantidad Medida Unitario Privado Correccin Roce y limpieza lateral. Kilmetros 26.45 Limpieza de plataforma. m2 119,038.99 Limpieza de Cunetas ml 29,969.31 Limpieza de alcantarillas Unidades 68.00 Pontones Unidades 3.00 Puentes Unidades 4.00 Costo Total de mantenimiento Anualmente (Precio Privado y social)
Precio Social 9,918.75 6,249.55 3,371.55 4,335.00 191.25 255.00 24,321.09
500.00 0.07 0.15 85.00 85.00 85.00
13,225.00 8,332.73 4,495.40 5,780.00 255.00 340.00 26,053.13
0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75
Costos de Mantenimiento Peridicamente (Cada 05 aos) Se detalla en los siguientes cuadros de cada uno de las alternativas. ALTERNATIVA 01
Costo de mantenimiento Peridicamente (Cada 05 Aos) de la Alternativa 01 a Precios Privados y Sociales. Unidad de Precio Precio Factor de Descripcin Cantidad Medida Unitario Privado Correccin Reparacin de plataforma. m2 952.31 12.00 11,427.74 0.75 Reparacin de Cunetas ml 239.75 300.00 71,926.34 0.75 Reparacin de alcantarillas Unidades 45.00 150.00 6,750.00 0.75 Reparacin de Pontones Unidades 55.00 180.00 9,900.00 0.75 Reparacin de Puentes Unidades 60.00 250.00 15,000.00 0.75 Costo cada 05 Aos 115,004.09 Costo de mantenimiento Anualmente 26,053.13 Costo Total de mantenimiento cada 05 Aos (Privado y Social) 141,057.21
Precio Social 8,570.81 53,944.76 5,062.50 7,425.00 11,250.00 86,253.07 24,321.09 110,574.16
F. Beneficios del Proyecto. Se detalla de la siguiente forma: BENEFICIOS EN UNA SITUACIN SIN PROYECTO Para saber cul es el beneficio en una situacin sin proyecto, se toma en cuenta el valor bruto de la produccin menos el cuadro del costo de produccin, cuyos resultados se observan en el siguiente cuadro.
Beneficio en una Situacin Sin Proyecto en Nuevos Soles.

Cultivos Achiote Yuca Pltanos Caf Total AOS 1 998482.87 25895.43 593007.46 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1008435.68 1018487.13 1028638.16 1038889.75 1049242.89 1059698.54 1070257.72 1080921.43 1091690.69 23342.51 598617.42 20685.03 604274.47 17919.70 609978.85 15043.17 615730.75 12051.97 621530.40 8942.54 627377.98 5711.23 633273.71 2354.25 639217.77 -1132.28 645210.34
1177326.95 1186937.24 1196582.84 1206262.38 1215974.44 1225717.54 1235490.15 1245290.63 1255117.31 1264968.44
2794712.71 2817332.86 2840029.47 2862799.08 2885638.11 2908542.80 2931509.22 2954533.29 2977610.76 3000737.18
BENEFICIOS EN UNA SITUACIN CON PROYECTO Al igual que el anlisis anterior se procede a determinar los beneficios en una situacin con proyecto, cuyo anlisis se muestran en el siguiente cuadro.
10
Beneficio en una Situacin Con Proyecto en Nuevos Soles.

Cultivos Achiote Yuca Pltanos Caf Total AOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1109434.75 1179800.70 1254600.38 1334111.77 1418630.24 1489605.57 1564130.89 1642383.74 1724550.54 1810827.01 1553314.69 1655807.20 1764843.16 1880833.99 2004216.80 2108078.54 2217235.99 2331956.84 2452522.21 2579227.38 50118.48 587955.95 60100.37 626123.29 70906.02 666725.66 82592.78 709916.85 95221.76 755860.31 104509.96 794091.44 114389.84 834246.43 124894.55 876421.84 136059.01 920719.03 147920.00 967244.47
3300823.87 3521831.57 3757075.22 4007455.39 4273929.11 4496285.50 4730003.15 4975656.97 5233850.80 5505218.87
BENEFICIOS INCREMENTALES De la diferencia de los cuadros de beneficios en una situacin sin proyecto y en una situacin con proyecto, se obtiene los beneficios incrementales, cuyos resultados se muestran en el siguiente cuadro.
Beneficios Incrementales en Nuevos Soles.

Cultivos Con Proyecto Sin Proyecto Beneficios AOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3300823.87 3521831.57 3757075.22 4007455.39 4273929.11 4496285.50 4730003.15 4975656.97 5233850.80 5505218.87 2794712.71 2817332.86 2840029.47 2862799.08 2885638.11 2908542.80 2931509.22 2954533.29 2977610.76 3000737.18 6095537.57 6339166.43 6597107.69 6870258.47 7159572.22 7404834.30 7661519.37 7930198.26 8211470.56 8505966.06
G. Resultados de Evaluacin Social. Sobre la base del anlisis de evaluacin de rentabilidad social, del anlisis de sensibilidad, sostenibilidad e impacto ambiental, se determina que la alternativa 01 es la alternativa seleccionada, esto por presentar mejores beneficios que la alternativa 02, tal como se muestra en los siguientes indicadores: VAN Alternativa 01 = 3422,769.01 VAN Alternativa 02 = 3120,714.93 TIR Alternativa 01 = 21.71% TIR Alternativa 02 = 20.33%
H. Sostenibilidad del Proyecto de Inversin Pblica. Se define en los siguientes temas: Arreglos Institucionales Para la Fase de Pre Operacin, Operacin y mantenimiento. El Gobierno Regional de Pasco, conjuntamente con la Municipalidad Distrital de Puerto Bermdez, realizaran todas las gestiones adecuadas con la nica finalidad de asumir con el compromiso de financiamiento de la elaboracin del estudio definitivo Expediente Tcnico, para lo cual se considera que el desarrollo de dicho estudio se debe de llevar a cabo mediante consultoras externas a travs de especialistas, para el caso de la ejecucin de la obra En la parte de la inversin se considera que el Gobierno Regional de Pasco conjuntamente con la Municipalidad Distrital de Puerto Bremdez, sern las encargadas de realizar todas las gestiones correspondientes para la inversin, para lo cual se considera que ser por contrato.
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Las autoridades, pobladores de las localidades del rea de influencia y la Municipalidad Distrital de Puerto Bermdez sern los encargados de asumir con los costos de operacin y mantenimiento del camino vecinal. para el xito del proyecto es necesario que las Instituciones Comprometidas en la Etapa de inversin y en la etapa de operacin y mantenimiento, cuenten con disponibilidad de recursos presupuestales, aspecto de logstica y los aspectos tcnicos, que garantice el normal funcionamiento del proyecto. Financiamiento de los Costos de Operacin y Mantenimiento. Los costos de mantenimiento de todos los componentes del sistema vial que se construir, estar a cargo de las autoridades, pobladores del rea de influencia y Municipalidad Distrital de Puerto Bermdez. Participacin de los Beneficiarios. Los beneficiarios directos quienes son los pobladores de las localidades de; Chinchihuaqui, Coybol, Aguachini, Miritirian, Acolla y Platanillo Shimaqui, han participado activamente en la etapa de pre-operacin, mediante proporcin de informacin, que ayudo considerablemente a determinar el problema central del proyecto. Por otra parte tambin estn comprometidos con el mantenimiento de la Carretera (Camino Vecinal). Medidas Adoptadas para Reducir la Vulnerabilidad del Proyecto Ante Peligros Naturales. En el Informe Tcnico se especifica que todo el diseo infraestructural se desarrollo teniendo en cuanta todo los criterios tcnicos y normativos de infraestructura vial, dictadas por el Ministerio de Transporte, lo que garantiza la sostenibilidad de infraestructura ante cualquier fenmeno natural que se pueda registrar durante su vida til. I. Impacto Ambiental. El proyecto busca revertir los impactos negativos mediante la implementacin del siguiente plan de manejo ambiental:
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Plan de manejo Ambiental

DESCRIPCIN PLAN DE MANEJO AMBIENTAL NORMAS AMBIENTALES NORMAS DE COMPORTAMIENTO SEGUMIENTO A PAUTAS AMBIENTALES PLAN DE REFORESTACION TRAZO, REPLANTEO Y LIMPIEZA DE TERRENO AMBIENTAL ADQUISICION Y TRANSPORTE DE PLANTONES - CARRETERA INSTALACION DE PLANTONES CARRETERA DESQUINCHE Y PERFILADO REVEGETACION SEALIZACION LETREROS PROPIOS DE LA VIA LETREROS DE UBICACIN MANEJO DE CANTERA NIVELACION DEL AREA DE CANTERA MANEJO DE CAMPAMENTO CONTENEDOR MICRORRELLENO SANITARIO CLAUSULA DE MICRORRELLENO SANITARIO REACONDICONALMIENTO DE AREAS OCUPADAS BOTIQUIN SUMINISTRO E INSTALACION DE BIDONES LETRINA SANITARIA DE 1.00x1.00 EDUCACION AMBIENTAL CHARLA AL PERSONAL DE LA OBRA CHARLA A LA COMUNIDAD CHARLA A PROFESORES Y ALUMNOS MEDIDAS DE CONCIENTIZACION AFICHES (05 MODELOS) POLOS CON LOGOS AMBIENTALES PARTICIPACION CIUDADANA COMITE DE REHABILITACION DE LA OBRA COORDINACION INTERINSTITUCIONAL AMBIENTAL und und 1.00 1.00 124.00 98.50 und und 10.00 50.00 13.03 12.00 und und und 2.00 2.00 2.00 213.69 815.40 815.40 und und und m2 und und und 2.00 1.00 1.00 200.00 1.00 2.00 1.00 57.65 15.31 15.31 0.40 100.00 190.78 511.30 m2 450.00 4.17 und und 2.00 2.00 262.00 212.00 m2 m2 1,000.00 1,000.00 2.24 1.15 m2 glb und 1,000.00 1.00 3,000.00 0.54 2,529.40 1.72 glb und 1.00 5.00 79.00 197.00 UND. METRADO PRECIO (S/.) PARCIAL (S/.) 21,368.46 1,064.00 79.00 985.00 8,229.40 540.00 2,529.40 5,160.00 3,390.00 2,240.00 1,150.00 948.00 524.00 424.00 1,876.50 1,876.50 1,218.78 115.30 15.31 15.31 80.00 100.00 381.56 511.30 3,688.98 427.38 1,630.80 1,630.80 730.30 130.30 600.00 222.50 124.00 98.50
J. Organizacin y Gestin. El Gobierno Regional de Pasco y la Municipalidad Distrital de Puerto Bermdez, sern los encargados de realizar todas las gestiones correspondientes, para alcanzar el financiamiento de la obra y las autoridades y pobladores de las localidades de; Chinchihuaqui, Coybol, Aguachini, Miritirian, Acolla y Platanillo Shimaqui, sern los encargados de asumir con los costos de mantenimiento de la va (Camino Vecinal), lo que permitir que el sistema de transporte de carga y de pasajeros no sean interrumpidos. K. Cronograma de Actividades. En el siguiente cuadro se observa el cronograma de actividades:
ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL DE PROYECTO MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE CAMINO VECINAL TRAMO LA CC.NN. CHINCHIHUAQUI -. PLATANILLO SHIMAQUI, DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ-PROVINCIA OXAPAMPADEPARTAMENTO PASCO
Cronograma de Inversin Fsica y Financiera (ALTERNATIVA SELECCIONADA)

ACTIVIDADES ETAPA I: ELABORACIN DEL EXPEDIENTE TCNICO CONTRATACIN DE CONSULTORA EXPEDIENTE TCNICO ETAPA III: EJECUCIN DE OBRA PROCESO PARA CONTRATACIN DE EJECUTOR DE OBRA EXPLANACIN Y OBRAS DE ARTE PUENTE 01 PUENTE 02 PUENTE 03 PUENTE 04 PAVIMENTO PLAN DE MANEJO AMBIENTAL TOTAL COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES 10% UTILIDADES 10% SUB TOTAL I.G.V 18% SUB TOTAL SUPERVISIN 4.5% COSTO TOTAL DEL PROYECTO VALORIZACIN PARCIAL VALORIZACIN ACUMULADO PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO Fuente: Informe Tcnico. Elaboracin: Propia. 2645035.73 117021.7 138983.5 118100.68 146750.38 511536.51 21368.46 3,698,796.96 369,879.70 369,879.70 4,438,556.35 798,940.14 5,237,496.50 166,445.86 5,570,388.22 3,698,796.96 5,342.12 25% 1,455,862.58 145,586.26 145,586.26 1,747,035.10 314,466.32 2,061,501.41 65,513.82 2,127,015.23 2,127,015.23 2,293,461.09 41.17% 3,205.27 15% 924,892.33 92,489.23 92,489.23 1,109,870.80 199,776.74 1,309,647.54 41,620.15 1,351,267.70 1,351,267.70 3,644,728.79 65.43% 1,322,517.87 50% 58,510.85 50% 69,491.75 50% 661,258.93 25% 58,510.85 50% 69,491.75 50% 59,050.34 50% 73,375.19 50% 661,258.93 25% 166,445.86 166,445.86 100% Presupuesto Periodo 02 Meses Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05 Periodo de 6 meses Mes 06 Mes 07 Mes 08 Mes 09
166,445.86 166,445.86 166,445.86 2.99%
59,050.34 50% 73,375.19 50% 179,037.78 35% 3,205.27 15% 975,927.51 97,592.75 97,592.75 1,171,113.01 210,800.34 1,381,913.35 43,916.74 1,425,830.09 1,425,830.09 5,070,558.88 91.03%
127,884.13 25% 3,205.27 15% 131,089.40 13,108.94 13,108.94 157,307.28 28,315.31 185,622.59 5,899.02 191,521.61 191,521.61 5,262,080.49 94.47%
127,884.13 25% 3,205.27 15% 131,089.40 13,108.94 13,108.94 157,307.28 28,315.31 185,622.59 5,899.02 191,521.61 191,521.61 5,453,602.10 97.90%
76,730.48 15% 3,205.27 15% 79,935.75 7,993.57 7,993.57 95,922.89 17,266.12 113,189.02 3,597.11 116,786.12 116,786.12 5,570,388.22 100.00%
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L. Marco Lgico. Con la informacin obtenida del rbol de medios y fines procedemos a elaborar el marco lgico de la alternativa seleccionada en el proyecto. La elaboracin del Marco Lgico, dentro del proceso de formulacin y presentacin de un nuevo proyecto, es una herramienta til por los siguientes motivos: Ayuda a explicar en forma clara, la naturaleza de los objetivos y componentes del proyecto. Recoge los indicadores del xito del proyecto. En el siguiente cuadro se muestra el marco lgico de la alternativa seleccionada.
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ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL DE PROYECTO MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE CAMINO VECINAL TRAMO LA CC.NN. CHINCHIHUAQUI -. PLATANILLO SHIMAQUI, DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ-PROVINCIA OXAPAMPADEPARTAMENTO PASCO
RESUMEN DE OBJETIVOS Mejora el nivel de vida de la poblacin de las localidades de Chinchihuaqui, Coybol, Aguachini, Miritirian, Acolla y Platanillo Shimaqui.
Matriz de Marco Lgico de la Alternativa seleccionada. INDICADORES Increment del VBP agrcola en 2.5%. Increment de las reas de cultivo en 8%, en el primer ao y posteriormente en 5% Increment del volumen de produccin en 1.1%, hasta el ao 5, esto porque se considera que en el ao 5to, el nivel de produccin alcanzar a su mxima produccin. Ahorro de los costos de trasporte principalmente de carga de productos agrcolas. Incremento del Volumen de comercializacin de la produccin agrcola. El Excedente de la produccin del rea de influencia, ser transportada hacia los mercados locales al 100%. Incremento de la movilizacin de pasajeros diaria de las localidades directamente beneficiarias. Incremento del flujo de transporte al 100%
MEDIOS DE VERIFICACIN Encuesta socio econmico a las familias. Cuadros estadsticos realizados por el ministerio de Agricultura.
SUPUESTOS Ninguna
FIN
PROPSITO
Adecuado Nivel de Transitabilidad.
Encuesta a productores agrcolas. Registro del flujo de transporte de carga y pasajeros. Estudio de impacto del proyecto en el rea de influencia. Estadstica del MTC.
Que se efecten las labores de conservacin de la va de manera rutinaria y peridica eficientemente. Existen productos agrcolas de calidad que aseguren el competitivo intercambio comercial. Los productores identifican mejores oportunidades. Financiamiento adecuado y oportuno por las entidades involucradas en el cofinanciamiento. Se cumple con el cronograma de obra establecido por el proyecto
COMPONENTE
ACCIONES
Camino vecinal existente se encuentra en condiciones adecuadas en el tramo Chichihuaqui Aguachini. Existencia de una va alterna con caractersticas de circulacin vehicular entre las localidades de Aguachini Platanillo Shimaqui. Existencia de obras de arte. Se cuenta con un adecuado programa peridico y rutinario de operacin y mantenimiento de camino Vecinal. Rehabilitacin del Camino Vecinal Tramo Chichihuaqui Aguachini. Construccin de Camino Vecinal Tramo Aguachini.- Platanillo Shimaqui, afirmado con material de la zona. Construccin de obras de arte;
Rehabilitacin y Construccin de Camino Vecinal, con una longitud de 26+450 km, con nivel de afirmado con material de la zona. Construccin de Cunetas (29,969.99 ml de forma triangular de 0.80 x 0.30 m). Construccin de alcantarillas (68 de concreto de 0.60 x 1.00m). Construccin de pontones (03 unidades Tipo I) Construccin de puentes (04 unidades tipo viga) Se cuenta con un adecuado plan de operacin y mantenimiento rutinario y peridico.
Diagnstico socio econmico en el rea de influencia (en el tema de medios de transporte). Inspeccin ocular. Conversatorio con pobladores del rea de influencia. Inventario vial.
Costo del Proyecto Partida


Parcial (S/.) 2,645,035.73
Adecuada supervisin de la obra. Reporte de avance por parte de la unidad ejecutora. Liquidacin de la obra.
Existencia de recursos econmicos para cubrir todas las actividades. Personal profesional, tcnico y
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COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES 10% UTILIDADES 10% SUB TOTAL I.G.V (18%) SUB TOTAL EXPEDIENTE TECNICO 4.5% SUPERVISION 4.5% 117021.7 138983.5 118100.68 146750.38 511536.51 21368.46 3,698,796.96 369,879.70 369,879.70 4,438,556.35 798,940.14 5,237,496.50 166,445.86 166,445.86
operativo eficiente. Condiciones climatolgicas favorables.
TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA (Costo Privado) 5,570,388.22
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ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL DE PROYECTO REHABILITACION Y CONSTRUCCIN DE CAMINO VECINAL TRAMO LA CC.NN. CHINCHIHUAQUI -. PLATANILLO SHIMAQUI, DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ-PROVINCIA OXAPAMPA- DEPARTAMENTO PASCO
CAPITULO II
2.1 Nombre del Proyecto. El presente perfil de proyecto se denomina: MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE CAMINO VECINAL TRAMO LA CC.NN.
CHINCHIHUAQUI -. PLATANILLO SHIMAQUI, DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ-PROVINCIA OXAPAMPA- DEPARTAMENTO PASCO
ASPECTOS GENERALES
2.1.1 Ubicacin. Se detalla de la siguiente manera: Departamento : Pasco Provincia : Oxapampa Distrito : Puerto Bermudez Localidades : Chichihuaqui, Aguachini y Platanillo Shimaqui Regin Geogrfica : Selva Fecha de Elaboracin : Abril 2012 Localizacin Grfica del estudio de pre inversin. La localizacin del presente estudio se observa de forma detallada en los siguientes mapas:
MAPA POLTICO DEL PER
MAPA DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
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MAPA DE UBICACIN DEL PROYECTO
MAPA DE LA PROVINCIA DE OXAPAMPA CON SUS DISTRITOS
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2.2 Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora del Proyecto. En los siguientes tems se describen la unidad formuladora y la unidad ejecutora. 2.2.1 Unidad Formuladora. Nombre de la Unidad Formuladora. Sector. Pliego. Nombre. Persona responsable de la Unidad Formulad. Direccin. Telfono. Persona responsable de formular el Perfil de Proyecto.
: Gobierno Regional de Pasco : Gobiernos Regionales. : Gobierno Regional de Pasco. : Sub Gerencia de Estudios de Pre Inversin. : Ronald Tito Huaranga Cristobal. : Jirn Mara Arquedas 903 Macchu Picchu. : 063-421641 : Econ. Wilder Crispin Ordoez.
2.2.2 Propuesta de la Unidad Ejecutora del Proyecto. Nombre de la Unidad Ejecutora. : Gobierno Regional de Pasco. Sector. : Gobiernos Regionales. Direccin. : San Juan Pampa (Edificio N 01). Telfono. : (063)597060. 2.2.3 Sustento de la Unidad Ejecutora (Competencias y Capacidades) Se recomienda que la unidad ejecutora del proyecto, sea el Gobierno Regional de Pasco POR CONTRATO, quien adems ser la encargada de realizara todas las acciones necesarias para implementar el proyecto, tales como la seleccin del contratista, seleccin de supervisor, que sern normados por la Legislacin del Gobierno Regional de Pasco, la Ley de contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento vigente. 2.3 Identificacin y Participacin de las Entidades Involucradas y de los Beneficiarios. Las entidades y beneficiarios involucrados en el presente estudio de pre inversin, se detallan de la siguiente manera: a Gobierno Regional de Pasco. b Municipalidad Distrital de Puerto Bermdez. c Autoridades y Pobladores asentados en el tramo de carretera. Las participaciones de cada uno de las entidades y beneficiarios involucrados se detallan de la siguiente manera: 1) Gobierno Regional de Pasco. Actualmente el Gobierno Regional de Pasco, viene asumiendo el costo del financiamiento de la elaboracin del presente estudio (Perfil de Proyecto), mediante la contratacin de profesionales externos (Ingeniero y Economista), quienes estn comprometidos en la elaboracin del estudio hasta su viabilidad; una vez aprobado y viabilizado el estudio de pre inversin, el Gobierno Regional de Pasco, tiene el compromiso en asumir la inversin del proyecto, primeramente mediante la elaboracin del estudio definitivo Expediente Tcnico y posteriormente la ejecucin de la obra.
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2) Municipalidad Distrital de Puerto Bermdez. La Municipalidad Puerto Bermdez est de acuerdo con la ejecucin del proyecto, ya que esta intervencin permitir beneficiar a todos los pobladores asentados en el tramo del proyecto, al igual que los transportistas que diariamente transitan por dicha va. 3) Autoridades y Pobladores asentados en el tramo de carretera (Beneficiarios Directos). Los pobladores asentados en el tramo del diseo de la carretera, quienes en la actualidad se dedican exclusivamente a la actividad agrcola y pecuaria, desean contar con el servicio de transporte que les permita transportarse y transportar sus productos de forma adecuada. En el siguiente cuadro se observan algunos compromisos realizados por las entidades involucradas y los beneficiarios.
Cuadro N 2.3.a Resumen de documentos de los beneficiarios y entidades involucrados. PROBLEMAS INTERESES ESTRATEGIAS PERCIBIDOS
Bajo niveles de desarrollo de los pobladores asentadas en el tramo del proyecto Mejorar las condiciones de calidad de vida de los pobladores. Contar con una adecuada infraestructura Vial desde la localidad de Chichihuaqui hasta la localidad de Platanillo Shimaqui, con la nica finalidad de poder brindar a sus pobladores adecuadas condiciones de transporte. De poder contar con una va de transitabilidad vehicular en condiciones adecuadas. Mejorar el sistema de transporte dentro de su Regin
GRUPOS INVOLUCRADOS
GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
PARTICIPACIN/COMPROMISO
Elaborar el estudio de Pre Inversin, estudio definitivo y realizar todas las coordinaciones adecuadas para su financiamiento.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUERTO BERDEZ
Dificultad de acceso de muchos de sus pobladores por inadecuadas condiciones de transporte.
Realizar todas las coordinaciones adecuadas con los beneficiarios directos para su mantenimiento.
De apoyo en el mantenimiento y operacin de la va.
AUTORIDADES Y POBLADORES ASENTADOS EN EL TRAMO DEL PROYECTO
Dificultad de acceso desde sus localidades hasta los diversos mercados de la regin. Bajo niveles de desarrollo de los pobladores de las localidades asentadas en el tramo del proyecto.
Que sus autoridades locales realicen adecuadas coordinaciones con sus pobladores para su mantenimiento.
Participaran en el proyecto con mano de obra no calificada al momento de su construccin y en el aporte de mantenimiento de la va.
Fuente: Trabajo de Campo. Elaboracin: Propia.
Proceso de Formulacin del Estudio de Pre-Inversin. Se desarrollo de la siguiente manera: a) Prioridad de la Intervencin. El Gobierno Regional de Pasco, en su Plan de Desarrollo Concertado 2007 - 2015, prioriza dicha intervencin, dentro del programa de inversiones pblicas en el orden 19 como Mejoramiento de Carreteras Varios, con la nica finalidad de poder mejorar las condiciones de transporte de los pobladores de su jurisdiccin. b) Trabajo de Campo. En el trabajo de campo llevado a cabo en el rea de influencia, se pudo observar que efectivamente existe una va desde la localidad de Chichihuaqui hasta la localidad de Aguachini, el cual se encuentra en
condiciones de deterioro en cuanto se refiere a su superficie y a sus obras de arte los cuales muchos de ellos son inexistentes, y los pobladores desde la localidad de Aguachini hasta la localidad de Platanillo hacen uso de un camino de herradura el cual se encuentra en condiciones inadecuadas de transitabilidad, dificultando considerablemente el transporte de carga, el cual afecta directamente a sus niveles de ingresos econmicos, esto por los altos costos de transporte de carga. c) Compromiso de Ejecucin del Proyecto. El financiamiento de ejecucin del presente proyecto, estar a cargo del Gobierno Regional de Pasco, que de acuerdo a un taller participativo llevado a cabo en el Gobierno Regional se priorizo dichas inversiones en el ao 2011. En ese sentido la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de Pasco, ser la encargada de la ejecucin y supervisin del proyecto, en el presente estudio se recomienda ejecutar por la modalidad de CONTRATO. Por su parte las autoridades y pobladores (Beneficiarios Directos) en el tramo del proyecto, ser la encargada de asumir con los costos de operacin y mantenimiento de dicha infraestructura. 2.3.1 Intereses y Conflictos de los Grupos Involucrados. De acuerdo al trabajo de campo llevado a cabo entre las entidades involucradas y beneficiarios, se ha podido determinar que no existe conflictos entre ellas quienes son: Gobierno Regional de Pasco, Municipalidad Distrital de Puerto Bermdez, Pobladores y Autoridades asentadas en el tramo del proyecto, por el contrario todos los involucrados estn de acuerdo con la ejecucin del proyecto, esto principalmente porque permitir mejorar las condiciones de transitabilidad a los pobladores, al igual que a los transportistas quienes en la actualidad transitan diariamente por una va con tramos deteriorados e inadecuado, daando de esta forma sus vehculos. 2.3.2 Estrategias Para Resolver Los Conflictos Entre los Grupos Involucrados. De acuerdo a los comentarios descritos en el tem anterior se determina que no existen conflictos entre los grupos involucrados, con respecto a las etapas de pre-inversin, inversin y post-inversin, en tal sentido no es posible realizar estrategias de solucin de conflictos en los grupos involucrados. 2.4 Marco de Referencia. En los siguientes tems se realiza el anlisis correspondiente a este tema: 2.4.1 Antecedentes del Proyecto. El proyecto se inicia por las peticiones constantes de parte de las autoridades locales como: el de Chichihuaqui, Aguachini y Platanillo hacia la Municipalidad Distrital de Puerto Bermdez y esta a la vez realiza peticiones en el Gobierno Regional de Pasco, lo cual motivo que ambas entidades pblicas, decidieran intervenir, por lo que la Municipalidad Distrital de Puerto Bermdez, decide autorizar al Gobierno Regional de Pasco, la formulacin del estudio de Pre Inversin a Nivel de Perfil de Proyecto. De acuerdo a los comentarios de las autoridades y pobladores del rea de influencia, el TRAMO CHICHIHUAQUI AGUACHIN, era la va que permita que sus pobladores podra trasladar sus productos hacia los diversos mercados principalmente el de la capital del Distrito, dicha va se fue deteriorando ao tras ao y que debido a la carencia de adecuadas obras de arte como alcantarillas, puentes cunetas era prcticamente imposible que los esfuerzos de los pobladores pudieran mejorar o mantener en adecuadas condiciones la superficie de rodadura, por lo que al pasar los
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aos se deterior a tal punto que en la actualidad es muy difcil que los transportistas transiten esto principalmente en pocas de invierno. Los pobladores que se encuentran asentados en el TRAMO DE AGUACHIN PLATANILLO, en la actualidad hacen uso de un camino de herradura cuya transitabilidad por dicha va es muy difcil esto principalmente en pocas de invierno, por cuyo camino los pobladores trasladan sus productos a lomo de animales de carga como: caballos y/o burros y en muchas de las oportunidades dicho traslado de carga lo realizan a lomo de los propios pobladores, hasta la localidad de CHINCHIHUAQUI, desde este lugar hasta los mercados locales el transporte lo realizan por intermedio de vehculos de carga A la fecha, no se han elaborado ningn estudio, por lo que la Nueva Gestin Administrativa del Gobierno Regional de Pasco conocedores de esta realidad, deciden intervenir primeramente mediante la contratacin de consultores externos para la elaboracin del estudio de Pre Inversin a Nivel de Perfil de Proyecto, y posteriormente ser el mismo Gobierno Regional de Pasco, la encargada de asumir con los costos de inversin para lo cual se partir primeramente con la elaboracin del estudio definitivo Expediente Tcnico y posteriormente la ejecucin de la obra. 2.4.2 Descripcin del Proyecto y de la Manera Como se Enmarca en los Lineamientos de Poltica Sectorial. El estudio a nivel de Perfil de Proyecto denominado: MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE CAMINO VECINAL TRAMO LA
CC.NN. CHINCHIHUAQUI -. PLATANILLO SHIMAQUI, DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ-PROVINCIA OXAPAMPA- DEPARTAMENTO PASCO,
se orienta a mejorar y construir la va de transporte con el fin de mejorar la articulacin entre las diversas localidades existentes en el tramo de CHICHIHUAQUI HASTA LA LOCALIDAD DE PLATANILLO, este permitir llevar los excedentes de produccin a los mercados locales principalmente en la capital del Distrito de Puerto Bermdez. Este propsito est contemplando claramente en los lineamientos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (Ley N 27181 Ley General de Transporte y Trnsito Terrestre 07.10.99 y su modificatoria - Ley N 28172), el cual establece que el Per, sea un pas integrado nacional e internacionalmente con eficientes servicios de transportes y comunicaciones. Diseando y aplicando polticas y estrategias para integrar racionalmente al pas con vas de transporte y servicios de comunicaciones. Entre sus Funciones estn: Disear, normar y ejecutar la poltica de promocin y desarrollo en materia de Transportes y Comunicaciones. Formular los planes nacionales sectoriales de desarrollo. Fiscalizar y Supervisar el cumplimiento del marco normativo relacionado con su mbito de competencia. Otorgar y reconocer derechos a travs de autorizaciones, permisos, licencias y concesiones. Orientar en el mbito de su competencia el funcionamiento de los Organismos Pblicos Descentralizados, Comisiones Sectoriales y Multisectoriales y Proyectos o entidades similares que los constituyan. Planificar, promover y administrar la provisin y prestacin de servicios pblicos, de acuerdo a las leyes de la materia. El Gobierno Regional Pasco (GRP), Dentro de la Ley Orgnica de Gobiernos Regionales N 27867 y su Modificatoria Ley N 27902, establece como funciones del Gobierno Regional, en el artculo 56 Funciones en materia de transporte en el inciso a Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar los planes y polticas en materia de transporte de la regin, de conformidad con las polticas nacionales y los planes sectoriales y en el inciso b Planificar, Administrar y ejecutar el desarrollo de la infraestructura vial Regional, no comprendida en
la red Vial Nacional o Rural, debidamente priorizada dentro de los Planes de desarrollo Regional. As mismo promover la inversin privada, nacional y extranjera en proyectos de infraestructura de transporte. En ese sentido, el Gobierno Regional Pasco ha concertado y priorizado dentro del Plan de Desarrollo Concertado y del Programa de Inversiones 2011 del Gobierno Regional Pasco, la ejecucin del proyecto. Es competencia de las Municipalidades promover agresivas polticas orientadas a generar productividad y competitividad en las zonas urbanas y rurales de acuerdo al Inc. 2.4, Art. 86 de la Ley N 27972 Nueva Ley Orgnica de Municipalidades. El presente estudio a nivel de Perfil del proyecto se ha elaborado en marco de la Ley N 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica y su Reglamento y normas complementarias. Se ha tenido en cuenta las siguientes leyes, como marco referencial: Ley N 27680, Ley de Reforma Constitucional del Captulo XIV del Ttulo IV, sobre Descentralizacin; Ley N 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, modificada por las Leyes N 28032 y 28187; Ley N 27783, Ley de Bases de la Descentralizacin, modificada por las Leyes N 27950, 28274 y 28543; Ley N 27867, Ley Orgnica de Gobiernos Regionales, modificada por las Leyes N 27902, 28013, 28926, 28961 y 28968; Ley N 27972, Ley Orgnica de Municipalidades; Directiva N 001-2009-EF/68.01, Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica, aprobada por Resolucin Directoral N 002-2009-EF/68.01. Ley N 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica y sus modificatorias la Leyes 28522 y 28802. Ley N 27867; Ley Orgnica de Gobiernos Regionales 1. Competencias Exclusivas Son Competencias Exclusivas, de acuerdo al artculo 35 de la Ley Orgnica de Bases de la Descentralizacin N 27783, la siguiente: a) Promover y ejecutar las inversiones pblicas de mbito Regional en proyectos de infraestructura vial, energtica, de comunicaciones y de servicios bsicos de mbito regional, con estrategias de sostenibilidad, competitividad, oportunidades de inversin privada, dinamizar mercados y rentabilizar actividades. Objetivo General Promover, apoyar y orientar el incremento de la dotacin y la mejora de la transitabilidad de la infraestructura de transporte departamental y rural y el desarrollo institucional, en forma descentralizada, planificada, articulada y regulada, con la finalidad de contribuir a la superacin de la pobreza y al desarrollo del pas. Objetivo Especifico VIALES: Ampliar, mejorar y consolidar la accesibilidad, conectividad e integracin de poblaciones a bienes, servicios pblicos y privados y a oportunidades generadoras de ingresos, mejorando la infraestructura vial rural y departamental, que permita incrementar, restablecer y conservar la transitabilidad de la red vial vecinal y departamental.
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Lineamientos de Poltica Sectorial. Plan Vial Participativo del Departamento de Pasco: 2010 2019. Objetivo principal: Articular el Sistema Vial de Caminos Departamentales, que integre al departamento de Pasco en las modalidades intra e Interdepartamental, mediante una gestin vial efectiva y coherente Objetivos Especficos: Adoptar una poltica permanente de conservacin vial que otorgue prioridad al mantenimiento rutinario y preventivo, considerando que este es un mecanismo eficaz para la preservacin del patrimonio vial del departamento. Impulsar la inversin en obras de infraestructura vial departamental; estableciendo una poltica de asignacin presupuestal acorde a las necesidades de expansin y conservacin de la red vial departamental, segn se haya observado en la formulacin del PVDP. POLTICA DE INTERVENCIN VIAL DEL DEPARTAMENTO El grupo de caminos del rango de importancia estratgica tendrn atencin primordial, por el rol que juegan en la integracin econmica y territorial del departamento, proponiendo los plazos que se espera que alcancen los niveles de estado de la va esperada, mediante las intervenciones de mantenimiento rutinario, peridico y rehabilitacin de los caminos y de los sistemas de drenaje al menos dos veces por ao, sobre la base de la prioridad otorgada a cada uno de ellos en el Listado Priorizado de Caminos Departamentales. El grupo de caminos del rango de importancia media se atender en funcin de la disponibilidad presupuestal del Gobierno Regional Pasco, posterior a la atencin de la red de importancia estratgica, en lo referente al mantenimiento rutinario, peridico y su rehabilitacin. Para el grupo de caminos del rango de importancia baja, se prev su intervencin despus de la atencin de las vas de importancia media, en lo que se refiere al mantenimiento rutinario, peridico y su rehabilitacin Otorgar mxima prioridad, de atencin de emergencias viales en todos los caminos de jerarqua departamental teniendo en cuenta el rango de importancia determinado. La expansin de la red y de la infraestructura vial departamental en trminos planteados por el PVDP, se sujetar a la obtencin efectiva de lneas de financiamiento, segn el enunciado en la poltica de recursos financieros para la gestin. Clasificador Funcional Programtico al que Pertenece el Proyecto de Inversiones Pblicas. El presente estudio de pre inversin a nivel de perfil de proyecto presenta el siguiente clasificador. Funcin: 15 Transporte. Corresponde al nivel mximo de agregacin de las acciones para la consecucin de los objetivos vinculados al desarrollo de la infraestructura area, terrestre y acutica, as como al empleo de diversos medios de transporte. Programa: 033 Transporte Terrestre. Conjunto de acciones orientadas al planeamiento, coordinacin, ejecucin y control necesarias para el desempeo de las acciones destinadas al servicio del transporte terrestre. Incluye las acciones orientadas al
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control y seguridad del trfico por carretera as como la implementacin y operacin de la infraestructura de la red vial nacional, departamental y vecinal Sub Programa: 0066 Vas Vecinales. Comprende las acciones de planeamiento, supervisin, expropiacin, construccin, mantenimiento, mejoramiento, rehabilitacin y otras acciones inherentes a la red vial vecinal orientadas a garantizar su operatividad
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CAPITULO III
3.1 Diagnstico de la Situacin Actual. Actualmente existe un Camino Vecinal desde la localidad de Chinchihuaqui hasta la localidad de Aguachini, con una distancia de 7+720 kilmetros, dicha va actualmente se encuentra en condiciones inadecuadas de transitabilidad vehicular, agravndose su estado en pocas de invierno por la presencia de las lluvias que afectan an ms el estado del Camino Vecinal, en el trabajo de campo se ha podido observar que el Camino Vecinal carece de obras de arte adecuados como cunetas, alcantarillas, puentes, tal como se muestra en las siguientes fotografas:
DIAGNSTICO
TRAMO DE CAMINO VECINAL SE ENCUENTRA DETERIORADO
VA EXISTENTE CARECE DE PUENTE
Cabe indicar tambin que los transportistas manifiestan que no desean ingresar a la localidad de Aguachini, esto debido que al ser deteriorado el Camino Vecinal, malogran sus unidades vehiculares, y que adems es muy difcil el transporte, por lo que deciden esperar a los agricultores en la localidad de Chichihuaqui, esto principalmente en pocas de invierno. De acuerdo a los comentarios de algunas de las autoridades y pobladores afectados por el problema manifiestan que la transitabilidad vehicular es muy escaza a pesar de sus constantes reclamos a los transportistas para que ingresen a sus localidades y poder de esta forma sacar sus productos hacia los diversos mercados de su Distrito principalmente, para luego ser distribuidos sus productos por comerciantes mayoristas hacia otros mercados de otras Regiones. Con respecto a los agricultores y ganaderos de la localidad de Aguachini, Miritirian, Acolla y Platanillo Shimaqui, estos pobladores transportan sus excedentes de produccin hasta la localidad de Aguachini por un camino de herradura cuyo transporte lo realizan por intermedio de acmilas y a lomo de los propios pobladores, y en mucho de los casos tienen que sacar sus productos hasta la localidad de Chichihuaqui, tal como se muestra en las siguientes imgenes:
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PRODUCTORES TRANSPORTAN SUS PRODUCTOS POR INTERMEDIO DE ACMILAS (ANIMALES DE CARGA)
PRODUCTORES TRANSPORTAN SUS PRODUCTOS A HOMBRO, UTILIZANDO UN CAMINO DE HERRADURA TOTALMENTE INADECUADO.
La distancia existente desde la localidad de Aguachini hasta la localidad de Platanillo Shimaqui es aproximadamente de 18 kilmetros de distancia por lo que los pobladores utilizan un promedio de 4 a 5 horas para transportar sus productos desde sus parcelas de terrenos hasta la localidad de Aguachini, y en mucho de los casos utilizan un promedio de 02 horas ms para transportar sus productos hacia la localidad de Chichihuaqui, esta forma de transporta hace que el costo de transporte sea demasiado elevado tal como se detalla de la siguiente forma: Transportar 70 kilos de carga desde la localidad de Platanillo Shimaqui hasta la localidad de Aguachini cuesta s/10.00 de nuevos soles (Promedio de viaje de 4 a 5 horas) Transportar 70 kilos de carga desde la localidad de Acolla hasta la localidad de Aguachini cuesta s/8.00 de nuevos soles (Promedio de viaje de 3 a 4 horas). Transportar 70 kilos de carga desde la localidad de Miritirian hasta la localidad de Aguachini cuesta s/6.00 de nuevos soles (Promedio de viaje de 1.5 a 3 horas). Adicional a este transporte, muchas de las veces tienen que realizar el viaje hasta la localidad de Chichihuaqui cuyo transporte por 70 kilos de carga cuesta s/4.00 de nuevos soles. Es preciso mencionar que en la actualidad en el rea de influencia existen 409 familias afectadas, haciendo un total de 1636 habitantes, todos ellos dedicndose a la actividad agrcola y pecuaria, tal como se detalla en el siguiente cuadro:
Cuadro N3.1.a Poblacin del rea de Influencia. Promedio Localidades Viviendas Habitantes/Vivienda Chichihuaqui 84 4 Coybol 23 4 Aguachini 80 4 Acolla 86 4 Miritirian 72 4 Platanillo Shimaqui 64 4 Total 409 Fuente: Entrevista con Autoridades y Pobladores del rea de Influencia. Elaboracin: Propia.
Total Poblacin 336 92 320 344 288 256 1636
Los principales productos agrcolas que son cultivados por los pobladores del rea de influencia son:
Achote Yuca. Pltano Caf. Siendo entre estos productos el achote y el caf de mayor importancia, esto se debe que las condiciones climatolgicas favorecen considerablemente a su produccin y que el precio en chacra oscila entre s/3.00 y s/9.92 de nuevos soles, lo cual significa que si los pobladores del rea de influencia pudieran contar con un adecuado sistema de transitabilidad vehicular de carga, realizaran incrementos de sus reas de cultivo de forma muy significativa, lo cual permitira mejorar considerablemente la calidad de vida de los pobladores a travs de la mejora de su economa. El rendimiento de kilogramos por hectrea de cada uno de los productos existentes en el rea de influencia se observa en el siguiente cuadro.
Cuadro N 3.1.1.a Produccin por Hectrea de los principales productos, en Kilogramos Productos Achote Yuca Pltano Caf
Fuente: Trabajo de campo. Elaboracin: Propia
Plantas 400 15625 625 1,111
Cosecha por planta (Kilos) 4.80 2.14 11.42 1.75
Total cosecha por Hectrea Kilos 1,920 33,438 7,138 1,944
Cabe indicar que los pobladores de las localidades de Chichihuachin, Aguachini, Miritirian, Acolla y Platanillo Shimaqui, cuentan con ingreso promedio familiar mensual muy bajo que oscila entre s/350.00 ha s/550.00 lo cual no les permite tener una adecuada calidad de vida. 3.1.1 Problemtica de las condiciones Actuales del Servicio de Transporte. Las inadecuadas condiciones del Camino Vecinal existente desde la localidad de Chichihuaqui hasta la localidad de Aguachin hace que los costos de transporte sean demasiados elevados esto a causa de que muchos de los transportistas deciden no entrar hasta la localidad de Aguachin, debido que conducir es muy dificultoso este problema afecta considerablemente a los pobladores del rea de influencia quienes principalmente se dedican a la actividad agrcola ya que los costos de transporte es demasiado elevado. Por otro lado los pobladores de las localidades asentadas en el tramo de Aguachin Platanillo Shimaqui, el transporte de carga lo realizan por un camino de herradura que en pocas de invierno se torna prcticamente intransitable; cabe indicar que el transporte lo realizan por intermedio de acmilas o a lomo de los propios pobladores esto principalmente hasta la localidad de Aguachin y en casos excepcionales hasta la localidad de Chichihuaqui. Las condiciones del Camino Vecinal existente entre las localidades de Chichihuaqui hasta la localidad de Aguachn y el camino de herradura existente entre la localidad de Aguachin hasta la localidad de Platanillo Shimaqui, se describen en el siguiente cuadro su estado actual de conservacin.
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Cuadro N 3.1.1.a Condiciones de del servicio Actual de transporte, de las localidades del rea de influencia.
Localidades (Inicio) Localidad de Chinchihuaqui Localidad de Coyboy Localidad de Aguachini Localidad de Acolla Localidad de Miritirian Localidad de Platanillo Shimaqui Fuente: Trabajo de Campo. Elaboracin: Propia Medio de Transporte Vehculos, a pie y acmila Vehculos, a pie y acmila Vehculos, a pie y acmila A Pie y/o con acmilas A Pie y/o con acmilas A Pie y/o con acmilas Progresiva Kilmetros 0+00 3+25 7+720 12+32 18+14 26+08 Tiempo 15 minutos 30 minutos 1 hora 3 a 4 horas (Hasta la localidad de Agiachin) 4 a 5 horas (Hasta la localidad de Agiachin) 4 a 5 horas (Hasta la localidad de Agiachin) Camino que Utilizan Camino Vecinal Camino Vecinal Camino Vecinal Camino de Herradura Camino de Herradura Camino de Herradura Condicin Actual Psimo Psimo Psimo Psimo Psimo Psimo
a) Motivos que Generaron la Propuesta del Proyecto. De acuerdo a las reuniones llevadas a cabo entre las autoridades de las diversas localidades del rea de influencia, conjuntamente con sus pobladores, manifiestan que uno de los motivos por la cual se genera la propuesta del proyecto es sobre el difcil acceso desde sus localidades hacia los diversos mercados locales del Distrito de Puerto Bermdez, esta situacin hace que los pobladores no desean expandir sus fronteras agrcolas y que la mayor parte de su produccin lo realizan para su auto consumo, y que una mnima parte de su produccin es transportado hacia los mercados. En ese sentido el Gobierno Regional de Pasco en aras de afianzar el desarrollo sostenible de los pueblos, decide asumir con el costo de la elaboracin del estudio de pre inversin y posteriormente ser la encargada de realizar todas las gestiones correspondientes para la elaboracin del estudio definitivo o expediente tcnico y poder dar paso de esta forma a la ejecucin de la obra. b) Situacin Negativa que se Intenta modificar. Entre las situaciones negativas que se intenta modificar con la elaboracin del presente estudio son: I. Inadecuado sistema de transitabilidad. Actualmente los pobladores de las localidades de Chichihuaquin hasta la localidad de Aguachini, cuentan con un Camino de Herradura el cual se encuentra en condiciones inadecuadas de transitabilidad vehicular esto principalmente por que dicha va carece de adecuadas obras de arte, lo cual hace que en pocas de invierno la transitabilidad vehicular sea muy dificultoso tornndose en algunos de los tramos prcticamente difcil de transitar. Por otro lado los pobladores desde la localidad de Aguachini hasta la localidad de Platanillo hacen uso de un camino de herradura el cual se encuentra en condiciones inadecuadas de transitabilidad sobre todo en pocas de invierno.
II.
reas de terreno agrcolas disponibles no son adecuadamente aprovechadas.

En las localidades beneficiarias existen reas de terreno aptas para cultivos agrcolas que en la actualidad no son aprovechadas, esto principalmente por no contar con un adecuado sistema de transporte de carga, que les permita expandir adecuadamente sus reas de cultivos, en el siguiente cuadro se muestran la cantidad actual de las reas de cultivos aprovechadas.
Cuadro N 3.1.1.c reas de cultivos utilizados actualmente en el rea de intervencin. Cultivos Achote Yuca Pltano Caf Total reas de Cultivo
Fuente: Trabajo de Campo. Elaboracin Propia.
reas (Ha) 204.50 102.25 61.35 122.70 490.80
Por otra parte es preciso mencionar tambin que la cantidad de reas de cultivos disponibles en el rea de influencia que en la actualidad no son aprovechadas se muestra en el siguiente cuadro.
Cuadro N 3.1.1.d
reas de cultivos disponibles actualmente en el rea de intervencin
reas de Terrenos rea de Terreno Aptos Para Cultivo Agrcola rea de Terreno Aptos Para Pastos rea de Terreno Aptos Para Forestacin rea de Terreno Eriazos Total reas de Terreno
reas (Ha) 2400.00 1800.00 1200.00 1100.00 6500.00
Es preciso mencionar que en el rea de influencia existen 6500 hectreas de terreno, de los cuales 2400 son aptos para cultivos agrcolas, 1800 son aptos para instalacin de pastos 1200 hectreas son aptos para forestacin y 1100 son terrenos eriazos, en las siguientes fotografas se observa algunos de los terrenos.
TIERRAS APTAS PARA EL CULTIVO DE PLTANOS Y YUCA TIERRAS APTAS PARA EL CULTIVO DE CAF TIERRAS EREAZOS NO APTO PARA CULTIVOS
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III. Nivel de produccin es baja. Los niveles de produccin de los productos que se cultivan en las localidades del rea de influencia en la actualidad son bajos, esto principalmente por utilizar sistema de cultivo tradicional, enseados por sus ancestros de generacin en generacin, por lo cual carecen de un adecuado sistema de produccin generado principalmente por el difcil acceso desde sus localidades hacia los mercados imposibilitando de esta forma el hecho de utilizar nuevas tecnologas de produccin. En el siguiente cuadro se observa la produccin actual de los productos cultivados en las localidades del rea de influencia.
Cuadro N 3.1.1.e
Produccin actual de los principales productos cultivados en el rea de influencia
Productos Achote Yuca Pltano Caf

Total cosecha por Hectrea Kilos 1,920 33,438 7,138 1,944
a.Opiniones de los Principales Usuarios Respecto al Servicio Actual Los pobladores de las localidades del rea de influencia, son los principales beneficiarios del proyecto, quienes en la actualidad presentan serias dificultades de desarrollo econmico, social, cultural, etc., por falta de un adecuado sistema de transitabilidad en sus localidades, en ese sentido los comentarios que brindan los pobladores est relacionado sobre su forma de transporte actual. Cabe indicar que los pobladores ubicados entre las localidades de Aguachini Plapanillo Shimaqui, en la actualidad hacen uso de un camino de herradura, por la cual transportan sus productos mediante acmilas y a lomo de los propios pobladores; Y los pobladores de las localidades asentados entre las localidades de Chichihuaqui Aguachini, transportan sus productos con vehculos de carga, pero en pocas de invierno por el difcil acceso y el deterioro de su Camino Vecinal, los pobladores tienen que transportar sus productos mediante acmilas y a lomo de los propios pobladores hasta la localidad de Chichihuaqui. Los pobladores manifiestan que la simple idea de poder contar con una carretera, sera de mucha importancia debido que podran incrementar sus fronteras agrcolas, mejorar su produccin, lo que permitira mejorar sus ingresos mensuales y por ende mejorar su calidad de vida. 3.1.2 Intento Anteriores de Soluciones. De acuerdo a los comentarios de las autoridades de las diversas localidades beneficiarias con el proyecto, manifestaron que en el ao 2009 los pobladores del rea de influencia intentaron revertir esta situacin, utilizando para este sus herramientas agrcolas y su fuerza en el tramo de Chinchihuaqui Aguachini, pero que lamentablemente no tuvieron ningn efecto positivo, esto a raz principalmente de que dicha va carece de obras de arte adecuado como; cunetas, alcantarilla, por lo que en pocas de invierno las aguas de las lluvias daan considerablemente la superficie de rodadura.
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3.1.3 Zona y Poblacin Afectada. Las localidades directamente beneficiarios se ubican en:
Departamento Provincia Distrito Localidades : : : : Pasco Oxapampa Puerto Bermdez
Chinchihuaqui, Coybol, Aguachini, Miritirian, Acolla y Platanillo Shimaqui
a)
Aspectos geogrficos y Fsicos. Superficie Territorial. La superficie territorial est conformada por las reas de terreno correspondiente a las localidades de Chinchihuaqui, Coybol, Aguachini, Miritirian, Acolla y Platanillo Shimaqui, lo cual presenta 03 tipos de superficie siendo las siguientes: Superficie llana Superficie semi llana. Superficie Ondulada. Clima e Hidrologa. Clima. El clima del Distrito de Puerto Bermdez es tpico de la zona ceja de selva, posee un clima templado seco en la parte baja que oscila en el verano 29.5 C y en invierno 18 C y en la parte alta frgido seco que oscila en: verano 24 C y en invierno 10 C Verano meses de Julio Agosto Invierno (poca de lluvias) meses de Noviembre Abril Primavera meses de Setiembre Octubre Otoo meses de Mayo Junio
Hidrologa. Del trabajo decampo se pudo observar que entre las localidades de Chichihuaqui Platanillo Shimaqui, se cuenta con los siguientes ros: Ro Chinchihuaqui Ro Samantushari.
b)
Caractersticas Socio Econmicas. Se describen en los siguientes tems: Aspectos demogrficos. De acuerdo a las encuestas realizadas en las localidades del rea de influencia se pudo determinar que el 46% de sus habitantes es de sexo masculino y el 54% son de sexo femenino y estn hacinadas en un promedio de 04 habitantes por vivienda, conformada principalmente por padres e hijos.
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La cantidad de pobladores afectados se muestran en el siguiente cuadro.

Cuadro N 3.1.3.a Zona y poblacin Afectada.
Localidades Chichihuaqui Coybol Aguachini Acolla Miritirian Platanillo Shimaqui Total

Viviendas 84 23 80 86 72 64 409
Promedio Habitantes/Vivienda 4 4 4 4 4 4
Total Poblacin 336 92 320 344 288 256 1636
Principales actividades econmicas. Dentro de las principales actividades econmicas, que se dedican los pobladores son: La agricultura y la ganadera. La Agricultura.- En la actualidad los pobladores de las localidades del rea de influencia se dedican principalmente al cultivo de caf, pltanos, yuca y achiote La forma de cultivo en la actualidad es tradicional, es decir no utilizan ningn tipo de tecnologa, lo que permitira mejorar considerablemente sus rendimientos productivos, el destino de sus productos est dada principalmente de dos formas que son: Para auto consumo. Para venta. Es preciso mencionar que los plantones de pltanos lo realizan de otras reas ya cultivadas, y para el caso de las yucas utilizan los tallos de las plantas maduras, y en cuanto para plantas de caf utilizan sus propias semillas, los cuales lo almacigan y posteriormente los sacan en bolsas de plantas, hasta cumplir aproximadamente 06 meses para ser plantadas en las reas de los terrenos. La Ganadera.- Es una de las actividades de muy poca incidencia tienen en los pobladores del rea de influencia, generalmente cran animales vacunos y porcinos (esta actividad principalmente es de auto consumo), ya que los que son destinados hacia los mercados es muy poco. Servicios bsicos Principales. Consumo de Agua Los pobladores de las localidades de; Chinchihuaqui, Coybol, Aguachini, Miritirian, Acolla y Platanillo Shimaqui, no cuentan con servicio de agua potable, por lo que sus pobladores consumen aguas de manantial, puquiales, quebradas y ros, que se encuentran cerca de sus viviendas. Sistema de Saneamiento. En las localidades del rea de influencia el 14.00% de las viviendas cuentan con letrinas, los cuales fueron construidos sin ningn tipo de criterio tcnico con material rstico (Paredes de madera con plstico y techo de hoja, y el resto de las viviendas es decir el 86.00% del total de las viviendas no cuentan con letrinas por los
que sus habitantes realizan sus funciones fisiolgicas a campo abierto, generando de esta forma contaminacin ambiental. Sistema elctrico En las localidades de Chinchihuaqui, Coybol, Aguachini, Miritirian, Acolla y Platanillo Shimaqui, no existe sistema elctrico, por lo que sus pobladores en las noches se alumbran por intermedio de velas, mecheros y linternas. Viviendas. Las viviendas de las localidades de Chinchihuaqui, Coybol, Aguachini, Miritirian, Acolla y Platanillo Shimaqui, se caracterizan por ser rsticas, siendo sus paredes de madera, con techo de calamina, paja, piso de tierra y/o medra. Situacin de Pobreza. En el ao 2007 el ndice de carencias ha sido desarrollado por el Fondo de Cooperacin para el Desarrollo Social (FONCODES) para la identificacin de beneficiarios potenciales de programas de desarrollo. El ndice de carencias permite la construccin de mapas de pobreza el cual fue elaborado con dos tipos de indicadores: El de acceso a servicios bsicos y La vulnerabilidad. Por tanto, segn estos indicadores se determino que el departamento de Pasco se ubica en el quintil ms pobre (Quintil I), tal como se indica en el siguiente cuadro.
Cuadro N 3.1.3.b Pobreza segn quintil de carencias por departamento N de DEPARTAMENTOS DPTO Huancavelica, Hunuco, Cajamarca, Apurmac, Ayacucho, Loreto, Amazonas, Pasco Cusco, Puno, Ucayali, Piura, San Martin Ancash, Junn, Madre de Dios, La Libertad, Lambayeque, Tumbes, Ica Moquegua, Arequipa, Tacna Lima, Callao 8 5 7 3 2
QUINTIL DE CARENCIAS Ms Pobre Quintil 2 Quintil 3 Quintil 4 Menos Pobre
POBLACIN TOTAL 5115,776 5120,201 5771,672 1574,612 8630,004 % 20 20 22 6 33
Fuente: Censo 2007 INEI, FONCODES/UPR. Elaboracin: Propia.
De acuerdo a los indicadores de servicios bsicos como sistema de luz elctrica, sistema de saneamiento, niveles de alimentacin y vulnerabilidad de las localidades asentadas en el rea de influencia se determina que dichas localidades se encuentran asentadas en el Quintil de Carencias Ms Pobres.
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Caractersticas Sociales. Salud. En el trabajo de campo se ha podido observar que en las localidades de Aguachini y Acolla, existe puesto de salud, por lo que todos los pobladores de las otras localidades asentadas en el tramo del proyecto, tienen que trasladarse hasta estos lugares para ser atendidos. De acuerdo al cometario de las personas que laboran en el Puesto de salud de Aguachini, las enfermedades ms relevantes son las infecciones respiratorias, infecciones parasitarias, desnutricin crnica, enfermedades de transmisin sexual, entre otros. Educacin. En el trabajo de campo se ha podido observar que en todas las localidades beneficiarias existen escuelas y que solo en la localidad de Miritiriani existe un Colegio, por lo que los alumnos de las diversas localidades tienen que trasladarse hasta este lugar para continuar sus estudios en el nivel secundario. 3.1.4 Identificacin de Peligros Naturales. De acuerdo al trabajo de campo se observo que en el tramo del Camino Vecinal existente entre las localidades de Chichihuaqui Aguachini, existen tramos que se encuentran totalmente deteriorado, ocasionado por las aguas de las lluvias, y por la carencia de obras de arte como; alcantarillas, cunetas principalmente. Las Autoridades y pobladores, de las localidades del rea de influencia, informaron que en dicha rea nunca se realizo estudios sobre peligros naturales en su localidad, en ese sentido se trabajo conjuntamente con ellos en donde proporcionaron informaciones que fueron plasmados en el siguiente cuadro.
Cuadro N 3.1.4.a Identificacin de Peligros Naturales en el rea de Influencia del Proyecto.
N 1 Comentarios Las Autoridades y pobladores de las localidades del rea de Existe un historial de peligros naturales en la influencia manifestaron que el camino vecinal en pocas de invierno zona en la que se pretende ejecuta el x es prcticamente intransitable al igual que el camino de herradura proyecto? con los que cuentan. Existen estudios que pronostican la probable No existen estudios que pronostiques probables ocurrencias de ocurrencia de peligros naturales en la zona x peligros naturales en las localidades del rea de influencia, pero si bajo anlisis? existen evidencias de desborde de agua en pocas de lluvias Existe la posibilidad de ocurrencia de peligros Si existe posibilidades de ocurrencia de peligros naturales esto x naturales durante la vida til del proyecto? principalmente en pocas de lluvias.. Para cada uno de los peligros que a continuacin se detallan Qu caractersticas: frecuencias, intensidad tendra dicho peligro, si se presentara durante la vida til del proyecto? Frecuencia Intensidad Si No Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto x x Pregunta Si No
2 3 4 Peligros Inundaciones
Vientos Fuertes x Lluvias Intensas x x Heladas x Sismo x Sequias x Huaycos X x Deslizamientos X x Fuente: Trabajo de Campo y Entrevista con Autoridades y Pobladores del rea de Influencia. Elaboracin: Propia
x x
3.1.5 Gravedad de la Situacin Negativa que se Intenta Modificar Se detalla en los siguientes temas:
A. Temporabilidad. Los pobladores de las localidades de Chinchihuaqui, Coybol, Aguachini, Miritirian, Acolla y Platanillo Shimaqui, manifiestan que el problema es de ndole permanente, esto se debe por no contar con un adecuado sistema de transitabilidad vehicular que permitira trasladar sus productos hacia diversos mercados locales. B. Relevancia. Si no se les da una solucin inmediata, la situacin se tornara en un problema permanente, motivo por el cual es conveniente buscar una adecuada solucin, es preciso recordar que dicho problema afecta directamente a los pobladores de las localidades de Chinchihuaqui, Coybol, Aguachini, Miritirian, Acolla y Platanillo Shimaqui. C. Grado de Avance. En la actualidad existen 1636 pobladores afectados directamente, esto por no contar con un adecuado sistema de transitabilidad que permita sacar sus productos hacia los mercados locales y de esa forma poder mejorar sus niveles de ingreso.
3.1.6 Intereses de los Grupos Involucrados. Los grupos involucrados en el presente estudio son:
a b c Gobierno Regional de Pasco Municipalidad Distrital de Puerto Bermdez Autoridades y pobladores de las Localidades Beneficiarios Directos
Los intereses de los grupos involucrados se desarrollan en el siguiente cuadro:

Cuadro N 3.1.6.a Intereses de los grupos involucrados en el proyecto Posibles Dificultades Problema Percibido y Intereses Para Trabajar con Necesidades Ellos
Poder dar una inmediata solucin al problema Limitaciones presupuestales para asumir en su totalidad con los costos de inversin. Actualmente carecen de vas adecuadas que les permita transportar sus productos de manera eficiente Lograr el financiamiento del proyecto. Que su poblacin cuente con un adecuado acceso hacia los mercados locales. Ningunos.
Grupos Involucrados
Gobierno Regional de Pasco
De Que Podramos Hacer Uso

De su presupuesto.
Municipalidad Distrital de Puerto Bermdez
Ninguna.
De apoyo en las gestiones.
Autoridades y Pobladores de las localidades Beneficiarias Directas Fuente: trabajo de Campo Elaboracin: Propia
Compromiso de mantenimiento de va infraestructura vial.
Ninguna
De la mano de obra no calificada al momento de la ejecucin de la obra y el compromiso del mantenimiento de la infraestructura
En conclusin existe apoyo social suficiente para llevar a cabo la ejecucin del proyecto, se descarta la existencia de conflicto de intereses y tensiones sociales entre los grupos involucrados en el presente estudio. 3.2 Definicin del Problema, Sus Causas y Efectos. En este punto se debe definir correctamente la situacin negativa que se intenta solucionar, cabe indicar que esta tarea es de suma importancia porque nos permitir identificar de forma adecuada las alternativas de solucin.
3.2.1 Definicin del Problema Central. De acuerdo a los anlisis desarrollados en los temas anteriores, se pudo determinar que el problema central que aqueja a los pobladores de las localidades de Chinchihuaqui, Coybol, Aguachini, Miritirian, Acolla y Platanillo Shimaqui es: Inadecuado Nivel de transitabilidad 3.2.2 Identificacin de las Causas del Problema Central. Se detallan de la siguiente forma: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Camino vecinal existente en el tramo Chichihuaqui Aguachini, se encuentra deteriorado. Carencia de una va alterna con caractersticas de circulacin vehicular entre las localidades de Aguachini Platanillo Shimaqui. Inadecuado sistema de transporte de carga y de pasajeros desde la localidad de Chichihuaqui hasta la localidad de Platanillo Shimaqui. Inexistencia de obras de arte. Se carece de un adecuado programa peridico y rutinario de operacin y mantenimiento de camino Vecinal. Inadecuado sistema de transporte de carga. Inadecuado sistema de transporte de pasajeros. Inadecuado Sistema de transporte. Camino Vecinal Existente no cuenta con cunetas, alcantarillas y puentes.
3.2.3 Seleccin y Justificar las Causas Relevantes. Para el caso del presente estudio, se considera lo siguiente: La idea de causa N 3, 6, 7 y 9, se encuentra incluida en la idea de causa N 1 3.2.4 Agrupar y Jerarquizar las Causas. Seguidamente sobre la base de la lista ya trabajada, es necesario agrupar las causas de acuerdo a su relacin con el problema central, esto implica dividirla por niveles, algunos afectaran directamente al problema causa directa y otras afectaran a travs de las anteriores causa indirecta. La agrupacin y jerarquizacin se muestra de la siguiente manera: Causas Directas. Inadecuado sistema de transporte. Causa Indirecta. Camino vecinal existente en el tramo Chichihuaqui Aguachini, se encuentra deteriorado. Carencia de una va alterna con caractersticas de circulacin vehicular entre las localidades de Aguachini Platanillo Shimaqui. Inexistencia de obras de arte Se carece de un adecuado programa peridico y rutinario de operacin y mantenimiento de camino Vecinal.
38
3.2.5
Construccin del rbol de Causas. Se presenta de la siguiente manera: rbol de Causa.
PROBLEMA CENTRAL
INADECUADO NIVEL DE TRANSITABILIDAD
CAUSA DIRECTA Inadecuado sistema de transporte
CAUSA INDIRECTA Camino vecinal existente en el tramo Chichihuaqui Aguachini, se encuentra deteriorado
CAUSA INDIRECTA Carencia de una va alterna con caractersticas de circulacin vehicular entre las localidades de Aguachini Platanillo Shimaqui
CAUSA INDIRECTA Se carece de un adecuado programa peridico y rutinario de operacin y mantenimiento de camino Vecinal
CAUSA INDIRECTA Inexistencia de obras de arte
3.2.6 Identificar los Efectos del Problema Principal. Para el presente estudio se puede identificar los siguientes efectos: 1. Alto costo de transporte de los productos agrcolas. 2. Bajo nivel de ingreso familiar. 3. Desmotivacin de la poblacin para la produccin agrcola. 4. Pocos mrgenes de ganancias. 5. Flete de transporte de los productos agrcolas elevados. 6. Bajo nivel de vida de la poblacin de las localidades de Chinchihuaqui, Coybol, Aguachini, Miritirian, Acolla y Platanillo Shimaqui. 3.2.7 Seleccionar y Justificar los Efectos Relevantes. Para el caso del presente estudio, luego de analizar cada uno de los efectos se concluye en lo siguiente: La idea N 5 Flete de transporte de los productos agrcolas elevados, se encuentra incluido en el la idea N 1 Alto costo de transporte de los productos agrcolas La idea N 4 Pocos mrgenes de ganancias, se encuentra incluido en la idea N 6 Bajo nivel de vida de la poblacin de las localidades de Chinchihuaqui, Coybol, Aguachini, Miritirian, Acolla y Platanillo Shimaqui. 3.2.8 Agrupar y Jerarquizar los Efectos. La agrupacin y jerarquizacin de los efectos se muestra de la siguiente manera:
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Efecto Directo. Alto costo de transporte de los productos agrcolas. Desmotivacin de la poblacin para la produccin agrcola. Efecto Indirecto. Bajo nivel de ingreso familiar. Efecto Final. Bajo nivel de vida de la poblacin de las localidades de Chinchihuaqui, Coybol, Aguachini, Miritirian, Acolla y
Platanillo Shimaqui.
3.2.9 Construccin del rbol de Efectos. El rbol de efectos se elabora siguiendo las mismas pautas utilizadas en el caso del rbol de causas, es decir se organizan por niveles, tal es as que los efectos directos deben de estar en una fila sobre el problema principal y las siguientes filas deben de estar compuesto por los efectos indirectos, finalmente es importante cerrar el rbol consignando el efecto final. El rbol de efectos del presente estudio se presenta en el siguiente grfico. rbol de Efecto.
EFECTO FINAL
BAJO NIVEL DE VIDA DE LA POBLACIN DE LAS LOCALIDADES DE CHINCHIHUAQUI, COYBOL, AGUACHINI, MIRITIRIAN, ACOLLA Y PLATANILLO SHIMAQUI.
EFECTO INDIRECTO Bajo nivel de ingreso familiar
EFECTO DIRECTO Alto costo de transporte de los productos agrcolas
EFECTO DIRECTO Desmotivacin de la poblacin para la produccin agrcola
PROBLEMA CENTRAL
3.2.10 Construccin del rbol de Causa Efectos. El rbol de causa-efecto es la unin de los dos rboles construidos en las tareas previas, para conectar estos ltimos se coloca el problema central como ncleo del primero.
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En el siguiente grfico se observa el rbol de causa-efecto. rbol de Causa-Efecto
EFECTO FINAL BAJO NIVEL DE VIDA DE LA POBLACIN DE LAS LOCALIDADES

CHINCHIHUAQUI, COYBOL, AGUACHINI, MIRITIRIAN, ACOLLA Y PLATANILLO SHIMAQUI.
EFECTO INDIRECTO Bajo nivel de ingreso familiar
EFECTO DIRECTO Alto costo de transporte de los productos agrcolas
EFECTO DIRECTO Desmotivacin de la poblacin para la produccin agrcola
PROBLEMA CENTRAL
CAUSA DIRECTA Inadecuado sistema de transporte
CAUSA INDIRECTA Camino vecinal existente en el tramo Chichihuaqui Aguachini, se encuentra deteriorado
CAUSA INDIRECTA Carencia de una va alterna con caractersticas de circulacin vehicular entre las localidades de Aguachini Platanillo Shimaqui
CAUSA INDIRECTA Se carece de un adecuado programa peridico y rutinario de operacin y mantenimiento de camino Vecinal
CAUSA INDIRECTA Inexistencia de obras de arte
3.3 Objetivo del Proyecto. Sobre la base del rbol causa-efecto, se construye el rbol de objetivos o rbol de medios-fines, lo cual mostrara la situacin positiva que se produce cuando se soluciona el problema central. 3.3.1 Definicin del Objetivo Central. El objetivo central o propsito del proyecto est asociado con la solucin del problema central definida en el presente estudio de pre inversin, en donde se define como problema central: Inadecuado Nivel de Transitabilidad.
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El objetivo se ilustra de la siguiente manera:

PROBLEMA CENTRAL INADECUADO NIVEL DE TRANSITABILIDAD OBJETIVO CENTRAL ADECUADO NIVEL DE TRANSITABILIDAD
3.3.2
Determinacin de los Medios o Herramientas Para Alcanzar el Objetivo Central y Elaboracin del rbol de Medios. Los medios para solucionar el problema se obtienen reemplazando cada uno de las causas que lo ocasionan por un hecho opuesto, que contribuya a solucionarlo, de esta manera se construye el rbol de medios donde, de manera similar al rbol de causas, existirn diferentes niveles, los medios que se relacionan directamente con el problema (medios elaborados a partir de la causa directa) o indirectamente a travs de otros medios (elaborados a partir de las causas indirectas), por lo tanto en el presente estudio se tienen lo siguiente: Medios de Primer Nivel. Adecuado sistema de transporte. Medio Fundamental. Camino vecinal existente se encuentra en condiciones adecuadas en el tramo Chichihuaqui Aguachini. Existencia de una va alterna con caractersticas de circulacin vehicular entre las localidades de Aguachini Platanillo Shimaqui. Existencia de obras de arte Se ccuenta con un adecuado programa peridico y rutinario de operacin y mantenimiento de camino Vecinal. Una vez determinado cuales son los medios de primer nivel y cules son los medios fundamentales, se prosigue a construir el rbol de medios, cuyo grafico se muestra de la siguiente manera: rbol de Medios
OBJETIVO CENTRAL
MEDIO DE PRIMER NIVEL Inadecuado sistema de transporte
MEDIO FUNDAMENTAL Camino vecinal existente se encuentra en condiciones adecuadas en el tramo Chichihuaqui Aguachini,
MEDIO FUNDAMENTAL Existencia de una va alterna con caractersticas de circulacin vehicular entre las localidades de Aguachini Platanillo Shimaqui
MEDIO FUNDAMENTAL Se cuenta con un adecuado programa peridico y rutinario de operacin y mantenimiento de camino Vecinal
MEDIO FUNDAMENTAL Existencia de obras de arte
42
3.3.3
Determinacin de la Consecuencia Positiva que se Generarn Cuando se Alcance el Objetivo Central y la Elaboracin del rbol de Fines. Los fines del objetivo central son las consecuencias positivas que se observarn cuando se resuelva el problema identificado, es decir, cuando se alcance el primero, por esta razn se encuentran vinculados con los efectos o consecuencias negativas del mencionado proyecto, as pues de manera similar al caso anterior, los fines pueden ser expresados como el lado positivo de los efectos, cabe mencionar que el rbol se cierra con un ltimo fin (directamente vinculado al efecto final). De tal forma se define los siguientes fines del proyecto. Fin Directo. Disminucin del costo de transporte de los productos agrcolas. Motivacin de la poblacin para la produccin agrcola. Fin Indirecto. Mejora el nivel de ingreso familiar. Fin ltimo. Mejora el nivel de vida de la poblacin de las localidades de Chinchihuaqui, Coybol, Aguachini, Miritirian, Acolla y Platanillo Shimaqui. rbol de Fines
FIN LTIMO Mejora el nivel de vida de la poblacin de las localidades de Chinchihuaqui, Coybol, Aguachini, Miritirian, Acolla y Platanillo Shimaqui.
FIN INDIRECTO Mejora el nivel de ingreso familiar
FIN DIRECTO Disminucin del costo de transporte de los productos agrcolas
FIN DIRECTO Motivacin de la poblacin para la produccin agrcola
OBJETIVO CENTRAL
43
3.3.4 Presentacin del rbol de Objetivos o rbol de Medios y Fines. Se presenta en el siguiente rbol. rbol de Medios y Fines
FIN LTIMO Mejora el nivel de vida de la poblacin de las localidades de Chinchihuaqui, Coybol, Aguachini, Miritirian, Acolla y Platanillo Shimaqui.
FIN INDIRECTO Mejora el nivel de ingreso familiar
FIN DIRECTO Disminucin del costo de transporte de los productos agrcolas
FIN DIRECTO Motivacin de la poblacin para la produccin agrcola
OBJETIVO CENTRAL
MEDIO DE PRIMER NIVEL Inadecuado sistema de transporte
MEDIO FUNDAMENTAL Camino vecinal existente se encuentra en condiciones adecuadas en el tramo Chichihuaqui Aguachini,
MEDIO FUNDAMENTAL Existencia de una va alterna con caractersticas de circulacin vehicular entre las localidades de Aguachini Platanillo Shimaqui
MEDIO FUNDAMENTAL Se cuenta con un adecuado programa peridico y rutinario de operacin y mantenimiento de camino Vecinal
MEDIO FUNDAMENTAL Existencia de obras de arte
3.4 Alternativa de Solucin. En este punto se plantea las acciones y proyectos alternativos que permitirn alcanzar el objetivo central, mediante la base de los medios fundamentales del rbol de objetivos. 3.4.1 Clasificar los Medios Fundamentales Como Imprescindible o No. En el presente estudio se considera a los 04 medios fundamentales como imprescindibles, ya que todos ellos son necesarios para alcanzar un mejor objetivo, grficamente se representa de la siguiente manera.
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MEDIO FUNDAMENTAL IMPRESCINDIBLE Camino vecinal existente se encuentra en condiciones adecuadas en el tramo Chichihuaqui Aguachini,
MEDIO FUNDAMENTAL IMPRESCINDIBLE Existencia de una va alterna con caractersticas de circulacin vehicular entre las localidades de Aguachini Platanillo Shimaqui
MEDIO FUNDAMENTAL IMPRESCINDIBLE Se cuenta con un adecuado programa peridico y rutinario de operacin y mantenimiento de camino Vecinal
MEDIO FUNDAMENTAL IMPRESCINDIBLE Existencia de obras de arte
3.4.2 Relacionar los Medios Fundamentales. Despus de clasificar los medios fundamentales en imprescindibles o no imprescindible, se determinan las relaciones que existen entre ellos, los medios fundamentales se pueden relacionar de tres maneras: 1. Medio fundamental mutuamente excluyentes.- En este caso los medios fundamentales no pueden ser llevados a cabo al mismo tiempo, por lo que se tendr que elegir a uno de ellos. 2. Medio fundamental complementario.- En este caso resulta conveniente llevarlos a cabo conjuntamente, ya sea porque se logre mejores resultados o porque se ahorran costos. 3. Medio fundamental independiente.- Son aquellos medios fundamentales que no tienen relacin de complementariedad ni de exclusin mutua. La relacin que guardan los medios fundamentales del presente estudio son de complementariedad entre ellos, esto debido a que resulta conveniente llevarlos a cabo de forma conjunta todo los medios fundamentales identificadas en el presente estudio. En el siguiente grfico se muestran los resultados:
MEDIO FUNDAMENTAL COMPLEMENTARIO

MEDIO FUNDAMENTAL IMPRESCINDIBLE Camino vecinal existente se encuentra en condiciones adecuadas en el tramo Chichihuaqui Aguachini, MEDIO FUNDAMENTAL IMPRESCINDIBLE Existencia de una va alterna con caractersticas de circulacin vehicular entre las localidades de Aguachini Platanillo Shimaqui MEDIO FUNDAMENTAL IMPRESCINDIBLE Se cuenta con un adecuado programa peridico y rutinario de operacin y mantenimiento de camino Vecinal MEDIO FUNDAMENTAL IMPRESCINDIBLE Existencia de obras de arte
3.4.3 Planteamiento de Acciones. Despus de sealar los medios fundamentales y analizarlas si son imprescindibles y cules no y relacionarlos de acuerdo a su capacidad fsica y tcnica y su relacin con el objetivo central, planteamos nuestras acciones.
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En el estudio se plantea las acciones que se ilustran en la siguiente figura:
MEDIO FUNDAMENTAL COMPLEMENTARIO

MEDIO FUNDAMENTAL IMPRESCINDIBLE Camino vecinal existente se encuentra en condiciones adecuadas en el tramo Chichihuaqui Aguachini, MEDIO FUNDAMENTAL IMPRESCINDIBLE Existencia de una va alterna con caractersticas de circulacin vehicular entre las localidades de Aguachini Platanillo Shimaqui MEDIO FUNDAMENTAL IMPRESCINDIBLE Se cuenta con un adecuado programa peridico y rutinario de operacin y mantenimiento de camino Vecinal MEDIO FUNDAMENTAL IMPRESCINDIBLE Existencia de obras de arte
ACCIN 1.1 Rehabilitacin del Camino Vecinal Tramo Chichihuaqui Aguachini.
ACCIN 2.1 Construccin de Camino Vecinal Tramo Aguachini.Platanillo Shimaqui, afirmado con material de la zona.
ACCIN 3.1 Implementacin de un programa peridico y rutinario de operacin y mantenimiento del camino vecinal
ACCIN 4.1 Construccin de obras de arte; cunetas, alcantarillas y puentes
ACCIN 2.2 Construccin de Camino Vecinal Tramo Aguachini.Platanillo Shimaqui, afirmado con material zarandeado
3.4.4 Relacionar las Acciones. As como los medios fundamentales, las acciones pueden ser consideradas tambin de las siguientes razones: 1. Mutuamente excluyentes, cuando solo se puede elegir hacer una de ellas. 2. Complementarias, cuando llevndolas a cabo en forma conjunta se logra mejores resultados o se enfrentan costos menores. 3. Independientes, cuando las acciones no se encuentran relacionadas con otras, por lo que su realizacin no afectar ni depender de la realizacin de estas ltimas. Mediante el respectivo anlisis realizado de cada uno de las acciones se llega a las siguientes conclusiones: La accin 1.1 es una accin complementaria. La accin 2.1 y 2.2 son mutuamente excluyentes. La accin 3.1 es una accin complementaria. La accin 4.1 es una accin complementaria.
3.4.5 Definir y Describir los Proyectos Alternativos a Considerar. De acuerdo al anlisis realizado de las acciones, se definen los proyectos alternativos que sern formulados y evaluados ms adelante, para ello se agrupo las acciones antes propuestas, considerando todo los criterios tcnicos y normativos para estos tipos de infraestructuras en cada alternativa planteada.
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Para el presente estudio se ha identificado 02 posibles proyectos alternativos, sobre la base de informacin prevista a lo largo de los pasos anteriores. Las alternativas que son considerados en el presente estudio, se describen de la siguiente manera:
Proyecto Alternativo 01 Medio Fundamental 1: Camino vecinal existente se encuentra en condiciones adecuadas en el tramo Chichihuaqui Aguachini. Rehabilitacin del Camino Vecinal Tramo Chichihuaqui Aguachini Accin 1.1 Medio Fundamental 2: Existencia de una va alterna con caractersticas de circulacin vehicular entre las localidades de Aguachini Platanillo Shimaqui Accin 2.1
Construccin de Camino Vecinal Tramo Aguachini.- Platanillo Shimaqui, afirmado con material de la zona.
Medio Fundamental 3: Se cuenta con un adecuado programa peridico y rutinario de operacin y mantenimiento de camino Vecinal Accin 3.1
Implementacin de un programa peridico y rutinario de operacin y mantenimiento del camino vecinal
Medio Fundamental 4: Existencia de obras de arte Accin 4.1

Construccin de obras de arte; cunetas, alcantarillas y puentes
Proyecto Alternativo 02 Medio Fundamental 1: Camino vecinal existente se encuentra en condiciones adecuadas en el tramo Chichihuaqui Aguachini. Rehabilitacin del Camino Vecinal Tramo Chichihuaqui Aguachini Accin 1.1 Medio Fundamental 2: Existencia de una va alterna con caractersticas de circulacin vehicular entre las localidades de Aguachini Platanillo Shimaqui Accin 2.2
Construccin de Camino Vecinal Tramo Aguachini.- Platanillo Shimaqui, afirmado con material zarandeado.
Medio Fundamental 3: Se cuenta con un adecuado programa peridico y rutinario de operacin y mantenimiento de camino Vecinal Accin 3.1
Implementacin de un programa peridico y rutinario de operacin y mantenimiento del camino vecinal
Medio Fundamental 4: Existencia de obras de arte Accin 4.1

Construccin de obras de arte; cunetas, alcantarillas y puentes
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CAPITULO IV
4.1 El Ciclo del Proyecto y su Horizonte de Evaluacin. De acuerdo a la peculiaridad del estudio podemos notar que el ciclo del proyecto integra la fase de pre inversin, inversin y post inversin, en el siguiente grfico se muestra de forma ilustrado el ciclo del proyecto.
Grfico N 4.1.a Ciclo del proyecto y su horizonte de evaluacin.
Pre - Inversin Idea Inversin Expediente Tcnico Post - Inversin Operacin y Mantenimiento Evaluacin Ex Post
FORMULACIN
(Estudio Actual)
Ejecucin Fuente: Gua de Proyectos. Elaboracin: Propia
4.1.1 La Fase de Pre Inversin y su Duracin. En esta fase se considera la elaboracin del presente estudio Perfil de Proyecto, para dicho estudio se considera la duracin de dos meses, en el siguiente cuadro se puede observar de forma ilustrada.
Cuadro N 4.1.1.a La fase de pre inversin y su duracin Ao "0" Mes 1 Mes 2 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 x x x x x x X
Fases Etapa: Elaboracin del Estudio Accin 1: Elaboracin del "Perfil de Proyecto"
Elaboracin: Propia
S4 x
S1
Mes 3 S2 S3
S4
4.1.2 La Fase de Inversin y su Duracin. La fase de inversin incorpora las actividades necesarias para generar la capacidad fsica que permita ofrecer los servicios del proyecto; finaliza con la puesta en marcha u operacin, las actividades que suelen considerarse en esta fase incluye: El desarrollo de estudios definitivos o expedientes tcnicos y de ejecucin del proyecto. la construccin de la infraestructura ejecucin del proyecto. El desarrollo del Expediente Tcnico se realizar en un lapso de 02 meses, lo cual se considera que ser desarrollado por un consultor externo. La inversin se realizara en un periodo de 06 meses lo cual estar a cargo de la Gestin del Gobierno Regional de Pasco en coordinacin con la Municipalidad Distrital de Puerto Bermdez.
48
4.1.3 La fase de Post Inversin y Sus Etapas. En esta fase se incorpora la etapa de operacin y mantenimiento, lo cual est directamente vinculada con la vida til del proyecto, que para el presente estudio se considera una vida til de 10 aos (aos utilizados para los anlisis que se desarrollarn en los tems que se encuentran ms adelantes). En el siguiente cuadro se muestra de forma ilustrada el tiempo de la fase de post inversin que se llevara a cabo en el presente perfil de proyecto.
Cuadro N 4.1.3.a La fase de post inversin y sus etapas. Aos Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6
x x x x X
Acciones
Etapa 1: Post inversin. Accin 1: Operacin y mantenimiento Fuente: Gua de Proyectos del sector Educacin. Elaboracin: Propia
Ao 1
x
Ao 7
x
Ao 8
x
Ao 9
x
Ao 10
x
4.1.4 El Horizonte de Evaluacin de Cada Proyecto Alternativo. De acuerdo a la Gua Metodolgica de Caminos Vecinales, el cual es proporcionado por el Ministerio de Economa y Finanzas, se considera que el parmetro de evaluacin de un proyecto de inversin pblica, no ser mayor de 10 aos, en dicho horizonte se consideran los componentes ms importantes en materia de inversin, cuyos costos de operacin y mantenimiento van a permitir poner en funcionamiento el proyecto. En el siguiente cuadro se muestra el horizonte de evaluacin de cada proyecto alternativo
Cuadro N4.1.4.a Horizonte de evaluacin de cada proyecto alternativo. Alternativas Proyecto Alternativo
Rehabilitacin del Camino Vecinal Tramo Chichihuaqui Aguachini Construccin de Camino Vecinal Tramo Aguachini.- Platanillo Shimaqui, afirmado con material de la zona. Implementacin de un programa peridico y rutinario de operacin y mantenimiento del camino vecinal Construccin de obras de arte; cunetas, alcantarillas y puentes Rehabilitacin del Camino Vecinal Tramo Chichihuaqui Aguachini Construccin de Camino Vecinal Tramo Aguachini.- Platanillo Shimaqui, afirmado con material zarandeado Implementacin de un programa peridico y rutinario de operacin y mantenimiento del camino vecinal Construccin de obras de arte; cunetas, alcantarillas y puentes
Horizonte de Evaluacin
Alternativa 1
10 aos
Alternativa 2
10 aos
Fuente: informe Tcnico. Elaboracin: Propia.
4.1.5 Organizar las Fases y Etapas de Cada Proyecto Alternativo. Cabe indicar que las fases y etapas para ambas alternativas ser la misma, cuyos resultados se muestran en el siguiente cuadro.
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ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL DE PROYECTO REHABILITACION Y CONSTRUCCIN DE CAMINO VECINAL TRAMO LA CC.NN. CHINCHIHUAQUI -. PLATANILLO SHIMAQUI, DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ-PROVINCIA OXAPAMPA- DEPARTAMENTO PASCO Cuadro N 4.1.5.a Fases y etapas de la alternativa 01 y la alternativa 02 Pre inversin (02 mes) Inversin (09 meses)
Elaboracin del expediente tcnico (01 mes para contrato de consultor 01 mes para elaboracin de estudio) y ejecucin de obra 01 mes para contrato de consultor de obra y 06 meses para rehabilitacin y construccin de camino vecinal)
Post Inversin (10 aos)

Inversin de operacin y mantenimiento del proyecto
Estudio de perfil de proyecto.
Fuente: informe Tcnico. Elaboracin: Propia. Nota: Elaboracin del estudio de Pre Inversin a nivel de Perfil de Proyecto (02 meses). Elaboracin del estudio de Expediente Tcnico 02 meses, incluido 01 mes de contratacin de consultor para estudio. Ejecucin de obra (07 meses), incluido 01 mes de contratacin de consultor de obra. De acuerdo a la Resolucin Directorial N Resolucin Directorial N 003 2011 EF/68.01, se considera 10 aos, para el anlisis de Post Inversin.
4.1.6
El Tamao y la Localizacin ptimo de la Inversin y los Momentos ptimos de Inicio y Finalizacin de cada Proyecto Alternativo. Se desarrolla de la siguiente manera: El tamao de inversin.- La inversin est basado directamente con los costos de cada uno de los componentes considerados en el presente estudio, para el diseo de cada uno de los componentes se considero dos aspectos fundamentales que son: 1. Demanda de infraestructuras de Camino Vecinal con sistema de transitabilidad vehicular, desde las localidades de Chinchihuaqui, Coybol, Aguachini, Miritirian, Acolla y Platanillo Shimaqui. 2. La demanda de obras de arte. Localizacin del proyecto.- El proyecto est localizado en las localidades de Chinchihuaqui, Coybol, Aguachini, Miritirian, Acolla y Platanillo Shimaqui Distrito de Puerto Bermdez - Provincia de Oxapampa Departamento de Pasco. Momentos ptimos de inicio y finalizacin de los proyectos alternativos.- De acuerdo a un minucioso anlisis, determinado con el apoyo de las autoridades y pobladores de las localidades del rea de influencia, se pudo determina que el momento ptimo de inversin en la rehabilitacin y Construccin del Camino Vecinal, seran entre los meses de Julio, agosto, setiembre octubre, noviembre y diciembre, por ser principalmente meses de verano, lo cual permite un adecuado desenvolvimiento de rehabilitacin y construccin de infraestructura, en los otros meses el trabajo se dificultara un poco, lo generara atrasos y por ende es muy probable que no se cumpliera con el plazo con el cronograma de inversiones previsto. 4.1.7 Anlisis de Riesgo Para las Decisiones de Localizacin y Diseo. En el siguiente cuadro se observa de forma ilustrada el anlisis de riesgos para las decisiones de localizacin y diseo del presente perfil de proyecto.
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ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL DE PROYECTO REHABILITACION Y CONSTRUCCIN DE CAMINO VECINAL TRAMO LA CC.NN. CHINCHIHUAQUI -. PLATANILLO SHIMAQUI, DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ-PROVINCIA OXAPAMPA- DEPARTAMENTO PASCO Cuadro N 4.1.7.a Anlisis de riesgos para las decisiones de localizacin y diseo. Preguntas A. Anlisis de vulnerabilidades por exposicin (localizacin). 1.- La localizacin escogida para la ubicacin del proyecto evita su exposicin a peligros de origen natural? 2.- Si la localizacin prevista para el proyecto lo expone a situaciones de peligro, es posible tcnicamente, cambiar la ubicacin del proyecto a una zona no expuesta? B. Anlisis de vulnerabilidades por fragilidad (diseo). 1.- La infraestructura va a ser construida siguiendo la normativa vigente de acuerdo con el tipo de infraestructura que se trate? 2.- Los materiales de construccin utilizados consideran las caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto? 3.- El diseo ha tomado en cuenta las caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto? 4.- Las decisiones de fecha de inicio y de ejecucin del proyecto, toman en cuenta las caractersticas geogrficas, climticas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto? C. Anlisis de vulnerabilidades por resiliencia. 1.- En la zona de ejecucin del proyecto, Existen mecanismos tcnicos (por ejemplo, sistemas alternativos para la provisin del servicio) para hacer frente a la ocurrencia de peligros naturales? 2.- En la zona de ejecucin del proyecto, Existen mecanismos organizativos (por ejemplo plantas de contingencia), para hacer frente a los daos ocasionados por la ocurrencia de peligros naturales?
Fuente: informe Tcnico, Entrevista directa con las autoridades del rea de Influencia. Elaboracin: Propia.
Si x
No
x x x x
4.2 Ubicacin del rea de Influencia del Proyecto. Se detalla de la siguiente forma: Ubicacin El estudio de Pre Inversin se detalla de la siguiente forma: Departamento : Pasco. Provincia: Oxapampa Distrito : Puerto Bermdez Localidades : Chinchihuaqui, Coybol, Aguachini, Miritirian, Acolla y Platanillo Shimaqui. Determinacin del rea de Influencia del Proyecto. En el presente estudio, se considera como el rea de influencia, ha toda la extensin geogrfica que se encuentra dentro del ratio de intervencin, en ese sentido se determina que el ratio de influencia es de 2.5Km a cada lado del trazo del camino Vecinal Existente como al tramo que se pretende construir; es preciso indicar que dentro del rea de influencia se encuentran incluidos las localidades de Chinchihuaqui, Coybol, Aguachini, Miritirian, Acolla y Platanillo Shimaqui, cuyas localidades son los beneficiarios considerados en el presente estudio. De manera grfica se ilustra de la siguiente forma:
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AREA DE INFLUENCIA ES 2.5 KILMETROS A CADA LADO DEL TRAZO PLANTEADO.
Cabe indicar que en al rea de influencia existen 1636 pobladores que en la actualidad requieren la rehabilitacin y construccin de una Carretera que les permita comercializar sus productos de forma adecuadamente. 4.3 Anlisis de la Demanda. Debido que el presente estudio es de Construccin de Carretera que iniciara en la localidad de Chinchihuaqui, Coybol, Aguachini, Miritirian, Acolla y Platanillo Shimaqui, en tal sentido el anlisis de la demanda est en funcin a dos variables que son: a. Personas que necesitan transporte vehicular (Vehculos de pasajeros) y b. Productores que necesitan vehculos de carga, lo que permitir transportar sus productos agrcolas hacia los mercados locales. 4.3.1 Parmetros Para el Clculo de la Demanda. Para el presente estudio, no se considera un estudio de trfico vehicular, esto debido que en tramo de camino vecinal existente existe muy presencia de vehculos esto debido que el camino Vecinal se encuentra muy deteriorado, de acuerdo a los pobladores manifestaron que existe un aproximado de 02 vehculos que ingresan a la localidad de Aguachini por semana. Una vez determinado algunas de las caractersticas de la situacin actual se procede a determinar los parmetros para el clculo de la demanda de la siguiente manera: Demanda de Vehculos de Carga: Para los servicios de transporte de carga se utilizara la Tasa de Crecimiento Poblacional del PBI Departamental, que es de 1.1%. Demanda de Vehculos de Pasajeros: Para los servicios de transporte de pasajeros, se usara la tasa de crecimiento poblacional del Distrito de Puerto Bermdez que es de 2.81%, esto con relacin a los censos del ao de 1993 y 2007.
52
4.3.2 Demanda de Produccin. Para el presente estudio la demanda de vehculos de carga est dada de acuerdo a la cantidad del excedente de produccin actual que es destinada hacia los diferentes mercados locales ubicados principalmente en la EN los mercados de la capital del Distrito de Puerto Bermdez, para determinar este excedente es primordial en primera instancia determinar cul es la produccin actual del rea de influencia, para lo cual se tuvo primeramente que determinar los tipos de cultivos que se realizan en el rea de influencia, cuyos datos fue obtenido de acuerdo a una entrevista directa con las autoridades y pobladores de las localidades beneficiarias. En el siguiente cuadro se muestra la cantidad total de produccin de los productos agrcolas que se cultivan en el rea de influencia.
Cuadro N 4.3.2.a Produccin Agrcola Total del rea de Influencia
Hectreas Rendimiento (Kg X Sembradas Hectrea) Achiote 204.50 1,920.00 Yuca 102.25 33,438.00 Pltanos 61.35 7,138.00 Caf 122.70 1,949.00 Total 490.80 44,445.00 Fuente: Entrevista con autoridades y pobladores del rea de influencia. Elaboracin: Propia. Cultivos Produccin 392,640.00 3,419,035.50 437,916.30 239,142.30 4,488,734.10
Para determinar el excedente de produccin (produccin que se destina al mercado), se tiene que restar de la Produccin Bruta, la cantidad de produccin que va destinada a la semilla y la cantidad de produccin que es destinada al consumo por los habitantes del rea de influencia. Por lo tanto prosiguiendo con nuestro anlisis se determino la cantidad de produccin que va destinado a la semilla, dicha informacin fue proporcionado por los campesinos del rea de influencia del presente estudio, mediante el desarrollo de una entrevista directa. Los resultados se muestran en el siguiente cuadro.
Cuadro N 4.3.2.b Produccin Destinada Para Semilla en el rea de Influencia.
Cultivos Siembra (Hect.) 204.50 102.25 61.35 122.70 490.80 Achiote Yuca Pltanos Caf Total Fuente: Encuesta en el rea de Influencia. Elaboracin: Propia Cant de semilla x cult. 0 0 0 0 0.00 Cant. Tot. De Semilla 0 0 0 0 0.00
Nota: Como se observa en el cuadro N 4.3.2.b, la cantidad de produccin que es destinado para semilla es cero, esto por las razones siguientes. Para el caso de cultivo de caf, los pobladores compran los plantones de personas que se dedican a hacer viveros. Para el caso de los pltanos, no se utiliza semilla, sino utilizan plantas pequeas y/o denominadas espuelas de las plantaciones mayores. Para el caso de la yuca, utilizan del tallo de un rbol maduro, lo cual es partido en pequeos trozos. Para el caso del achiote los pobladores compran los plantones.
De manera similar que se hallo la cantidad de produccin que es destinada para la semilla, se halla la cantidad de produccin que es destinada para el consumo, para este tipo de anlisis se trabajo mediante entrevista directa con
las amas de casa, debido a que ellas estn ms relacionadas con la preparacin de alimentos, los resultados obtenidos se muestran e el siguiente cuadro.
Cuadro N 4.3.2.c Produccin Destinada Para el Consumo.
Cultivos Achiote Yuca Pltanos Caf Consumo por persona (promedio) 0.001 0.500 0.500 0.010 Habitantes en el ao 2012 1636 1636 1636 1636 6,544.00 Consumo Total x da 1.636 818 818 16.36 1,654.00 Das al ao 365 365 365 366 1,461.00 Consumo Total/Anual 597.14 298570.00 298570.00 5987.76 603,724.90
Total 1.01 Fuente: Encuesta en el rea de Influencia. Elaboracin: Propia
Nota: De acuerdo a una entrevista directa, se pudo determinar lo siguiente: Cada persona consume un promedio de 0.01 gramo de caf al da. Cada persona consume un promedio de 0.5 kilos de pltanos al da. Cada persona consume un promedio de 0.5 kilos de yuca al da.
Mediante los resultados obtenidos en los cuadros anteriores se procede a determinar cul es la cantidad de produccin que los pobladores llevan a los diferentes mercados locales, para dicho anlisis se realiza mediante la siguiente frmula:
Exc Prod = PB PDS PDC Donde: Exc Prod. = Excedente de Produccin. PB = Produccin Bruta. PDS = Produccin destinada para semilla. PDC = Produccin destinada para el consumo.
Mediante la frmula descrita se procedi hallar el excedente de produccin agrcola de las localidades de Chinchihuaqui, Coybol, Aguachini, Miritirian, Acolla y Platanillo Shimaqui.
Cuadro N 4.3.2.d Excedente de Produccin. Cant. Tot. De Semilla 0 0 0 0 0.00
Cultivos Achiote Yuca Pltanos Caf Total Fuente: Cuadros Anteriores. Elaboracin: Propia
Produccin 392,640.00 3,419,035.50 437,916.30 239,142.30 4,488,734.10
Cons. Tot./Anual 597.14 298,570.00 298,570.00 5,987.76 603,724.90
Excedente de Produccin 392,042.86 3,120,465.50 139,346.30 233,154.54 3,885,009.20
Demanda de Vehculos de Carga. Para realizar la proyeccin de la demanda de vehculos de carga, se toma en cuenta primeramente como punto de partida la cantidad de produccin agrcola (Excedente de produccin actual), que es destinada hacia los mercados
locales, para el siguiente estudio se tiene 3885,009.20 kilos de excedente de produccin, esto a se incrementara ao en ao a medida que se aumente las reas agrcolas. Los resultados obtenidos se muestran en el siguiente cuadro.
Cuadro N 4.3.2.e Proyeccin de Demanda de Vehculos de Carga, en el rea de Influencia.
Detalles
Excedente de Produccin agrcola Peso por C/veh. De carga Veh de Carga Anual
2012
3,885,025.56 4,000.00 971
2013
3,912,941.98 4,000.00 978
2014
3,940,830.20 4,000.00 985
2015
3,968,681.30 4,000.00 992
2016
3,996,486.03 4,000.00 999
Aos 2017
4,024,234.78 4,000.00 1006
2018
4,051,917.61 4,000.00 1013
2019
4,079,524.21 4,000.00 1020
2020
4,107,043.89 4,000.00 1027
2021
4,134,465.58 4,000.00 1034
2022
4,134,465.58 4,000.00 1034
Fuente: Cuadros Anteriores. Elaboracin: Propia
Cabe indicar que cada vehculo de carga solo estar dispuesto a cargar 4,000 kilos, que sern transportados por vehculos de carga de doble eje. 4.3.3 Demanda de la Poblacin. La poblacin que demanda el transporte de pasajeros son directamente las personas que habitan en las localidades de Chinchihuaqui, Coybol, Aguachini, Miritirian, Acolla y Platanillo Shimaqui, cuyo anlisis se realizo de acuerdo a una entrevista directa realizada con los pobladores y autoridades del rea de influencia. Los resultados se muestran en el siguiente cuadro.
Cuadro N 4.3.3.a Poblacin Demandante del rea de Influencia
Localidades Chichihuaqui Coybol Aguachini Acolla Miritirian Platanillo Shimaqui Total
Viviendas 84 23 80 86 72 64 409
Promedio Habitantes/Vivienda 4 4 4 4 4 4
Total Poblacin 336 92 320 344 288 256 1636
Fuente: Encuesta Realizada en el rea de Influencia Elaboracin: Propia
(*) De acuerdo a encuestas realizadas en el rea de influencia se determina que en cada vivienda habitan un promedio de 4 personas. Para la proyeccin de la demanda de la poblacin del rea de influencia s trabajo con la tasa de crecimiento poblacional del Distrito de Puerto Bermdez, que de acuerdo a los clculos realizados se determino que la tasa de crecimiento poblacional de la Provincia es de 2.81%, esta tasa de crecimiento poblacional se aplica para la proyeccin por razones ya descritas en el tem 4.3.1. En el siguiente cuadro se muestra la proyeccin de la poblacin del rea de influencia.
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Cuadro N 4.3.3.b Proyeccin de la Poblacin del rea de Influencia.

Demanda Poblacin Fuente: Cuadro Anterior. Elaboracin: Propia Aos 2012 1636 2013 1682 2014 1729 2015 1778 2016 1828 2017 1879 2018 1932 2019 1986 2020 2042 2021 2100 2022 2159
Demanda de Vehculos de Pasajeros. Para la proyeccin de la demanda de vehculos de pasajeros, se tuvo que determinar primeramente cuantas personas viajan diariamente en la actualidad. Esta informacin fue determinada mediante encuestas, en donde se pudo determinar que en la actualidad existen un promedio de 23 personas que viajan por da esto principalmente hacia la capital del Distrito de Puerto Bermdez, los motivos de sus viajes son diversos que se mencionan de la siguiente forma: a) Para venta de sus productos. b) Para compra de alimentos, ropa, etc. c) Para tratamiento de salud, esto se debe que el nivel de salud con los que cuentan es Nivel I, ubicado en la localidad de San Antonio. d) Para gestiones documentarias, etc. En el siguiente cuadro se muestra la cantidad de vehculos de pasajeros que se necesitan diariamente para transportar a las personas del rea de influencia, esto a raz de que en la actualidad tienen que caminar hasta la localidad de Aguachini o hasta la localidad de Chinchihuachi en donde existe un terminal.
Cuadro N 4.3.3.c Demanda de Vehculos de Pasajeros en el rea de Influencia Diariamente
Demanda Poblacin total del rea de influencia Poblacin demandante de vehculo de pasajero Vehculos de Pasajeros Demandados Diariamente Fuente Trabajo de campo Elaboracin: Propia 2012 1636 82 20 2013 1682 84 21 2014 1729 86 22 2015 1778 89 22 2016 1828 91 23 Aos 2017 1879 94 23 2018 1932 97 24 2019 1986 99 25 2020 2042 102 26 2021 2100 105 26 2022 2159 108 27
Cuadro N 4.3.3.d Demanda de Vehculos de Pasajeros en el rea de Influencia Anualmente

Demanda Vehculos de Pasajeros Demandados Diariamente Vehculos de pasajeros Demandados Mensualmente Vehculos de Pasajeros Demandados Anualmente Fuente Trabajo de campo Elaboracin: Propia Aos 2012 20 614 7362 2013 21 631 7569 2014 22 648 7782 2015 22 667 8000 2016 23 685 8225 2017 23 705 8457 2018 24 725 8694 2019 25 745 8939 2020 26 766 9190 2021 26 787 9448 2022 27 809 9714
Se considera que en una situacin sin proyecto existe un promedio de 0.05% del total de la poblacin que viaja diariamente hacia la capital de Puerto Bermdez.
4.4 Anlisis de la Oferta. Para la oferta se analizar el sistema actual de transporte del rea de influencia; determinando las caractersticas tcnicas del Camino. 4.4.1 Oferta en la Situacin Actual. En el proyecto existen dos diferentes ofertas de transporte siendo uno del TRAMO de Chichihuaqui Aguachini, en donde existe un camino vecinal con las siguientes caractersticas:
CARRETERA 1. Caractersticas de la Va Longitud (km) Tipo de Material de Superficie Ancho de Calzada (m) Estado de Conservacin Tipo de dao Pendiente (%) Bombeo N de Plazoletas de Paso Sealizacin TRAMO I 7+720 Tierra 3.5 a 4.0 Malo Deterioro de la superficie de rodadura 9.00 No 0 No
Cabe indicar que dicho camino de herradura no cuenta con obras de arte ni drenaje. Y la otra forma de transporte es en el TRAMO DE Aguachini Platanillo Shimaqui, cuyos pobladores cuentan con un camino de herradura con las siguientes caractersticas.
Ancho: 1.5 metros en promedio. Largo: 18.36 kilmetros aproximadamente Superficie: Tierra Pendiente: Mnimo 5% y mximo 20 y 22%
El camino no presenta sistema de drenaje ni obras de arte, lo que hace que se forme barrizales en el camino esto generalmente en pocas de invierno, es preciso mencionar que el ancho no es funcional para el paso de pasajeros y animales. 4.4.2 Oferta en la Situacin Con Proyecto. La oferta en una situacin con proyecto estara dada por la rehabilitacin de un camino vecinal del tramo Chichihuqui Aguachini y la construccin de un camino de herradura tramo Aguachini Platanillo Shimaqui y un acceso hacia la localidad de Acolla, cuyas obras de arte seran de la siguiente manera: Tramo de va 26+450. Plataforma: 119,038.99 Cunetas: 29,969.99 Alcantarillas: 68 unidades. Pontones: 03 Unidades. Puentes: 04 Unidades
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Con la ejecucin del presente proyecto se pretende recuperar y construir una estructura de la va logrando ptimas condiciones de operatividad tcnica y adecuadas caractersticas tcnicas de la va proporcionando a los usuarios, transportistas y peatones mejores condiciones para el trnsito de tal manera que se reduzcan los costos de operacin vehicular el nmero de accidentes y logrando mejor confortabilidad para los usuarios de la carretera. Esto se pretende lograr mediante la ejecucin de las siguientes alternativas tcnicas:
Cuadro N 4.4.2.a Alternativa Tcnica de Solucin de la Alternativa 01 CARRETERA 1. Caractersticas de la Va Longitud (km) IMD (Veh./da) Velocidad de diseo (km/h) Tipo de material de Superficie Ancho de Calzada (m) Radio mnimo (m) Peralte Mximo (%) 2. Obras de Arte. . Cunetas . Alcantarilla Puentes y pontones . Pontones . Puentes
TRAMO I. e=20 cm 26+450 (con rehabilitacin y construccin de camino vecinal) 25 30 Afirmado con material de la zona = 0.2m 4.5 30m 10%
Cuadro N 4.4.2.b Alternativa Tcnica de Solucin de la Alternativa 02 CARRETERA 1. Caractersticas de la Va Longitud (km) IMD (Veh./da) Velocidad de diseo (km/h) Tipo de material de Superficie Ancho de Calzada (m) Radio mnimo (m) Peralte Mximo (%) 2. Obras de Arte. . Cunetas . Alcantarilla Puentes y pontones . Pontones . Puentes
TRAMO I. e=20 cm 26+450 (con rehabilitacin y construccin de camino vecinal) 25 30 Afirmado con material zarandeado = 0.2m 4.5 30m 10%
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Para la ejecucin de cualquiera de las alternativas se establecern metodologas de trabajo a nivel de campo y gabinete. Los trabajos de campo son los trabajos topogrficos, trabajos de sondajes y/o apertura de calicatas, estudios de ingeniera (visita de especialistas responsables en HidrologaDrenaje, Geologa-Geotecnia, SuelosCanteras e Impacto Ambiental); mientras que los trabajos de gabinete corresponden al procesamiento de los datos de campo para los cuales se requieren equipos como computadoras, software, impresoras, etc. A continuacin se detallan algunas de las actividades de campo y gabinete que se realizarn: Los trabajos topogrficos se realizarn utilizando el mtodo convencional de Poligonal, trazo, nivelacin y secciones, con equipos de alta tecnologa como una Estacin Total, Teodolito Digital, Nivel automtico y Eclmetros. Durante el trazado del eje se colocarn estacas cada 20 m., en tangente y cada 10 m., en curvas, documentacin de los PIs y BMs con hitos de concreto y sus respectivas referencias para su fcil identificacin. Diseo de la Subrasante computarizada, utilizando los parmetros permisibles en las normas, trminos de referencia y las Especificaciones Tcnicas establecidas. Los trabajos de sondajes y/o apertura de calicatas se realizarn cada 250 m., a una profundidad de 1.50 m. alternadamente, eje central, lado izquierdo y derecho; paralelamente se realizarn la exploracin de canteras en ro (fluvial) y Banco, ubicando su acceso, potencia, rendimiento y usos, para los muestreos correspondientes se efectuarn las calicatas necesarias dentro de la poligonal demarcada. Las muestras obtenidas sern remitidas a un laboratorio. Los Estudios de Ingeniera sern complementadas con la visita de especialistas responsables en HidrologaDrenaje, Geologa-Geotecnia, Suelos-Canteras e Impacto Ambiental (Audiencias Pblicas), presentando sus respectivos Informes Preliminares del Estudio y la definitiva para la ejecucin del proyecto. Finalmente con relacin a Botaderos, Canteras y derechos de va se realizarn las coordinaciones con INRENA, PETT del Ministerio de Agricultura y autoridades y pobladores de las localidades asentadas a rivera del tramo. 4.5 Descripcin Tcnicas de las Alternativas del Proyecto. El proyecto considera alternativas sobre la proporcin de infraestructura vial (Camino Vecinal), en las localidades de Chinchihuaqui, Coybol, Aguachini, Miritirian, Acolla y Platanillo Shimaqui, el cual permitir que sus pobladores cuenten con un sistema de transitabilidad vehicular de pasajeros y de carga, lo que permitira que los agricultores del rea de influencia puedan transportar sus productos hacia los mercados locales de forma eficiente, el cual conllevar a mejorar sus niveles de ingresos ya que los agricultores podrn reducir considerablemente el costo de transporte de sus productos. El Proyecto de Inversin Pblica, considera dos alternativas de solucin que se detallan cada uno de ellos de la siguiente forma:
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DESCRIPCIN TCNICA DE LA ALTERNATIVA 01 Rehabilitacin de 7+720 Kilmetros de camino vecinal y Creacin de la trocha de 18.73Km. Con capa de revestimiento a base de material granular natural, ancho de calzada de 4.5m y construccin de un acceso de 364.00m que es el ingreso a la CC.NN. Acolla donde se encuentra la Institucin Educativa BIL N 34427 de Acolla, con ancho de calzada de 4.50m, en la progresiva km 14+097 de la va principal. Caractersticas tcnicas: Parmetros bsicos Va Principal: ndice medio diario Anual (IMDA) : 35 vehculos/da. Velocidad de Diseo (VD) : 30 Km. /h Seccin transversal existente : Un solo carril con plazoletas de paso. Superficie de Rodadura : Afirmado Caractersticas geomtricas de la Va existente Distancia de visibilidad de parada : 35m. Distancia de visibilidad : 70m. Peralte mximo normal : 8%. Radio mnimo normal favorable : 30m. (Vd =30km/h y peralte=8%) Radio mnimo excepcional : 25m. (Vd =30km/h y Peralte : 10%) Radio mnimo excepcional : 15m. (Vd =20km/h y peralte=6%) Pendiente mxima : 9% Ancho de calzada : 4.50m. Ancho de bermas : Sin bermas. Ancho de plataforma : 4.50m. Caractersticas geomtricas de la Va en Acceso a Distancia de visibilidad de parada : 35m. Distancia de visibilidad : 70m. Peralte mximo normal : 4%. Radio mnimo normal favorable : 30m. (Vd =30km/h y peralte=8%) Radio mnimo excepcional : 25m. (Vd =30km/h y peralte=10%) Radio mnimo excepcional : 15m. (Vd =20km/h y peralte=6%) Pendiente mxima : 6% Ancho de calzada : 2.60m. Ancho de bermas : Sin bermas. Ancho de plataforma : 2.60m. Caractersticas de drenaje y obras de arte Drenaje Superficial. Cunetas : Triangular de 0.80x0.30m Alcantarilla de Alivio (Alc. Tipo I - TMC) : De Concreto 0.60x1.00m. Puentes y Pontones Pontn : pontn tipo I Puente : puente tipo viga losa (CAMION DE DISEO HL-93. RM N 589-2003MTC/31/07/2003) Caractersticas de talud y revestimiento Talud de corte y relleno Talud de Corte (Tierra) : 2:1 1:1
Talud de Relleno (Tierra) Capa de revestimiento Trafico Subrasante predominante Afirmado Espesor de Afirmado Espesor de Mantenimiento
: 1:1.5 : Tipo T0 : Bueno con CBR de 12 a 21%. : Con material granular natural : 100 mm. : 100mm. (Subrasante con CBR de 3-5%) y 100 mm. (Subrasante con CBR<3%)
Caractersticas de talud y revestimiento de la va de acceso Talud de corte y relleno Talud de Relleno (Tierra) : 1:1.5
DESCRIPCIN TCNICA DE LA ALTERNATIVA 02 Rehabilitacin de 7+720 Kilmetros de camino vecinal y Creacin de la trocha de 18.73Km. con capa de revestimiento a base de material zarandeado, ancho de calzada de 4.5m y construccin de un acceso de 364.00m que es el ingreso a la CC.NN. Acolla donde se encuentra la Institucin Educativa BIL N 34427 de Acolla, con ancho de calzada de 4.50m,en la progresiva km 14+097 de la va principal. Caractersticas tcnicas: Parmetros bsicos Va Principal: ndice medio diario Anual (IMDA) Velocidad de Diseo (VD) Seccin transversal existente Superficie de Rodadura
: 35 vehculos/da. : 30 Km. /h : Un solo carril con plazoletas de paso. : Afirmado
Caractersticas geomtricas de la Va existente Distancia de visibilidad de parada : 35m. Distancia de visibilidad : 70m. Peralte mximo normal : 8%. Radio mnimo normal favorable : 30m. (Vd =30km/h y peralte=8%) Radio mnimo excepcional : 25m. (Vd =30km/h y Peralte : 10%) Radio mnimo excepcional : 15m. (Vd =20km/h y peralte=6%) Pendiente mxima : 9% Ancho de calzada : 4.50m. Ancho de bermas : Sin bermas. Ancho de plataforma : 4.50m. Caractersticas geomtricas de la Va en Acceso a Distancia de visibilidad de parada : 35m. Distancia de visibilidad : 70m. Peralte mximo normal : 4%. Radio mnimo normal favorable : 30m. (Vd =30km/h y peralte=8%) Radio mnimo excepcional : 25m. (Vd =30km/h y peralte=10%) Radio mnimo excepcional : 15m. (Vd =20km/h y peralte=6%) Pendiente mxima : 6% Ancho de calzada : 2.60m. Ancho de bermas : Sin bermas.
Ancho de plataforma
: 2.60m.
Caractersticas de drenaje y obras de arte Drenaje Superficial. Cunetas : Triangular de 0.80x0.30m Alcantarilla de Alivio (Alc. Tipo I - TMC) : De Concreto 0.60x1.00m. Puentes y Pontones Pontn : pontn tipo I Puente : puente tipo viga losa (CAMION DE DISEO HL-93. RM N 589-2003MTC/31/07/2003) Caractersticas de talud y revestimiento Talud de corte y relleno Talud de Corte (Tierra) : 2:1 1:1 Talud de Relleno (Tierra) : 1:1.5 Capa de revestimiento Trafico Subrasante predominante Afirmado Espesor de Afirmado Espesor de Mantenimiento : Tipo T0 : Bueno con CBR de 12 a 21%. : Con material granular natural : 100 mm. : 100mm. (Subrasante con CBR de 3-5%) y 100 mm. (Subrasante con CBR<3%)
Caractersticas de talud y revestimiento de la va de acceso Talud de corte y relleno Talud de Relleno (Tierra) : 1:1.5
4.6 Costos. El objetivo de esta tarea es determinar cules son los costos de inversin y mantenimiento en una situacin actual (Sin Proyecto) y en una situacin Con Proyecto, cuyos anlisis se desarrollan en los siguientes tems. 4.6.1 Costos en una Situacin Sin Proyecto. En este tema se desarrolla cuales son los costos que en la actualidad se estn generando, ya sea en inversiones o en mantenimiento, los detalles se desarrollan de la siguiente forma: 1. Costo de Inversin en una Situacin Sin Proyecto. En una situacin sin proyecto, se determino que no se estn realizando costos de inversiones tanto en el tramo del camino vecinal existente como en el camino de herradura con los que cuentan los pobladores de las localidades de Chinchihuaqui, Coybol, Aguachini, Miritirian, Acolla y Platanillo Shimaqui, en ese sentido se determina que el costo de inversin en una situacin actual es igual a CERO. 2. Costo de Mantenimiento en una Situacin Sin Proyecto. De acuerdo a una entrevista directa con las autoridades y pobladores de las localidades de Chinchihuaqui, Coybol, Aguachini, Miritirian, Acolla y Platanillo Shimaqui, se pudo determinar que cada ao se realizan algunas limpiezas y mejoras tanto del camino vecinal como del camino de herradura, para los cuales se organizan y
realizan los trabajos de limpieza de malezas y tapado de huecos que principalmente en pocas de invierno existen tramos del camino vecinal y del camino de herradura que se tornan intransitables dificultando su trnsito vehicular y peatonal. Cuyo costo de mantenimiento anualmente se observa en el siguiente cuadro, tanto a precios privados como a precios sociales.
Cuadro N 4.6.1.a Costo de mantenimiento en una situacin actual. Detalles Limpieza de malezas Tapado de Huecos Total Costo Privado
Trabajadores 50 50 100
Tiempo en das 2 1 3
Costo por Trabajador 20 20
Costo Por Da
Veces al Ao
2000 2 1000 3 3000 Total Costo Social FC 0.75
Total Costo al Ao 4000.00 3000.00 7000.00 5250.00
4.6.2 Costos en una Situacin Con Proyecto. Se refiere a los costos que se incurrir al construir la alternativa 01 y 02, los que comprenden, los costos de inversin, operacin y mantenimiento de los proyectos considerados en el presente estudio, dichos anlisis se observan en los siguientes temas. 1. Costo de Inversin en una Situacin Con Proyecto. Los costos de inversin, nos permiten conocer el volumen de financiamiento, que se incurrir al financiar el proyecto, en cual permitir mejorar su calidad de vida de los pobladores del rea de influencia, el estudio de Pre Inversin, considera 02 alternativas que solucionan el problema que en la actualidad aqueja a los pobladores de las localidades intervenidas. Los resultados de inversin de cada uno de las alternativas planteadas se observan en los siguientes tems a precios privados y a precios sociales que nos permitirn ms adelante realizar la evaluacin de cada uno de las alternativas. Costo de Inversin de la Alternativa 01 a Precios Privados y a Precios Sociales. Se muestra en el siguiente cuadro:
Cuadro N 4.6.2.a Costo de Inversin de Alternativa 01 Partida

Parcial (S/.) 2,645,035.73 117021.7 138983.5 118100.68 146750.38 511536.51
PUENTE 01 PUENTE 02 PUENTE 03 PUENTE 04 PAVIMENTO
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PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES 10% UTILIDADES 10% SUB TOTAL I.G.V (18%) SUB TOTAL EXPEDIENTE TECNICO 4.5% SUPERVISION 4.5% TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA (Costo Privado) TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA (Costos Sociales 0.79% CP) Fuente: Informe Tcnico. Elaboracin: Propia. 21368.46 3,698,796.96 369,879.70 369,879.70 4,438,556.35 798,940.14 5,237,496.50 166,445.86 166,445.86 5,570,388.22 4,400,606.70
Costo de Inversin de la Alternativa 02 a Precios Privados y a Precios Sociales. Se detalla en el siguiente cuadro:
Cuadro N 4.6.2.a Costo de Inversin de Alternativa 02 Partida


Parcial (S/.) 2,645,035.73 117021.7 138983.5 118100.68 146750.38 706760.45 21368.46 3,894,020.90 389,402.09 389,402.09 4,672,825.08 841,108.51 5,513,933.59 175,230.94 175,230.94 5,864,395.48 4,632,872.43

COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES 10% UTILIDADES 10% SUB TOTAL I.G.V (18%) SUB TOTAL EXPEDIENTE TECNICO 4.5% SUPERVISION 4.5% TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA (Costo Privado) TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA (Costos Sociales 0.79% CP) Fuente: Informe Tcnico. Elaboracin: Propia.
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2. Costo de Mantenimiento en Una Situacin Con Proyecto. Los costos de mantenimiento en una situacin con proyecto, se efectuara con el nico fin de garantizar la continuidad de los servicios que brinda el camino vecinal durante su vida til del proyecto, cabe indicar que para brindar un adecuado sistema vial los mantenimientos se realiza de manera rutinaria (Cada ao) y Peridicamente (Cada 05 aos), cada uno de las alternativas planteadas en el presente estudio de Pre Inversin, los resultados se observan de la siguiente manera:
Costos de Mantenimiento Rutinario (Cada ao) Los resultados de los costos mantenimiento de cada uno de las alternativas planteadas en el presente estudio, rutinariamente se observan en los siguientes cuadros, estos a precios privados y a precios sociales. ALTERNATIVA 01
Cuadro N 4.6.2.c Costo de mantenimiento rutinario de la Alternativa 01 a Precios Privados y a Precios Sociales. Unidad de Precio Precio Factor de Descripcin Cantidad Medida Unitario Privado Correccin Roce y limpieza lateral. Kilmetros 26.45 Limpieza de plataforma. m2 119,038.99 Limpieza de Cunetas ml 29,969.31 Limpieza de alcantarillas Unidades 68.00 Pontones Unidades 3.00 Puentes Unidades 4.00 Costo Total de mantenimiento Anualmente (Precio Privado y social)
Precio Social 9,918.75 6,249.55 3,371.55 4,335.00 191.25 255.00 24,321.09
500.00 0.07 0.15 85.00 85.00 85.00
13,225.00 8,332.73 4,495.40 5,780.00 255.00 340.00 26,053.13
0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75
Nota: De acuerdo a la gua utilizada Formulacin y Evaluacin Social de Proyectos de Rehabilitacin y Mejoramiento de Caminos Vecinales a Nivel Perfil, especifica en la pgina 65 que el factor de correccin para el caso de obras de mantenimiento se recomienda un factor igual a 0.75, dicho factor de correccin fue utilizada para ambas alternativas en mantenimiento.
ALTERNATIVA 02
Cuadro N 4.6.2.d Costo de mantenimiento Rutinario de la Alternativa 02 a Precios Privados y a Precios Sociales. Unidad de Precio Precio Factor de Descripcin Cantidad Medida Unitario Privado Correccin Roce y limpieza lateral. Kilmetros 26.45 500.00 13,225.00 0.75 Limpieza de plataforma. m2 119,038.99 0.15 17,855.85 0.75 Limpieza de Cunetas ml 29,969.31 0.15 4,495.40 0.75 Limpieza de alcantarillas Unidades 68.00 85.00 5,780.00 0.75 Pontones Unidades 3.00 85.00 255.00 0.75 Puentes Unidades 4.00 85.00 340.00 0.75 Costo Total de mantenimiento Anualmente (Precio Privado y social) 35,576.25
Precio Social 9,918.75 13,391.89 3,371.55 4,335.00 191.25 255.00 31,463.43
65
Costos de Mantenimiento Peridicamente (Cada 05 aos) Se detalla en los siguientes cuadros de cada uno de las alternativas. ALTERNATIVA 01
Cuadro N 3.6.2.e Costo de mantenimiento Peridicamente (Cada 05 Aos) de la Alternativa 01 a Precios Privados y Sociales. Unidad de Precio Precio Factor de Descripcin Cantidad Medida Unitario Privado Correccin Reparacin de plataforma. m2 952.31 12.00 11,427.74 0.75 Reparacin de Cunetas ml 239.75 300.00 71,926.34 0.75 Reparacin de alcantarillas Unidades 45.00 150.00 6,750.00 0.75 Reparacin de Pontones Unidades 55.00 180.00 9,900.00 0.75 Reparacin de Puentes Unidades 60.00 250.00 15,000.00 0.75 Costo cada 05 Aos 115,004.09 Costo de mantenimiento Anualmente 26,053.13 Costo Total de mantenimiento cada 05 Aos (Privado y Social) 141,057.21
Precio Social 8,570.81 53,944.76 5,062.50 7,425.00 11,250.00 86,253.07 24,321.09 110,574.16
ALTERNATIVA 02
Cuadro N 3.6.2.f Costo de mantenimiento Peridicamente (Cada 05 Aos) de la Alternativa 02 a Precios Privados y Sociales. Unidad de Precio Precio Factor de Descripcin Cantidad Medida Unitario Privado Correccin Reparacin de plataforma. m2 952.31 18.00 17,141.61 0.75 Reparacin de Cunetas ml 239.75 300.00 71,926.34 0.75 Reparacin de alcantarillas Unidades 45.00 300.00 13,500.00 0.75 Reparacin de Pontones Unidades 55.00 250.00 13,750.00 0.75 Reparacin de Puentes Unidades 60.00 550.00 33,000.00 0.75 Costo cada 05 Aos 149,317.96 Costo de mantenimiento Anualmente 35,576.25 Costo Total de mantenimiento cada 05 Aos (Privado y Social) 184,894.20
Precio Social 12,856.21 53,944.76 10,125.00 10,312.50 24,750.00 111,988.47 31,463.43 143,451.90
4.6.3 Costos Incrementales. Para fines de evaluacin es necesario calcular para cada alternativa el flujo de costos (inversin y mantenimiento) en el horizonte de evaluacin del proyecto y luego calcular los costos incrementales, es decir restar el flujo de costos con proyecto y los de sin proyecto. En los siguientes cuadros se observan el flujo de costos incrementales a precios privados y a precios sociales de ambas alternativas.
66
ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL DE PROYECTO REHABILITACION Y CONSTRUCCIN DE CAMINO VECINAL TRAMO LA CC.NN. CHINCHIHUAQUI -. PLATANILLO SHIMAQUI, DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ-PROVINCIA OXAPAMPA- DEPARTAMENTO PASCO Cuadro N 4.6.3.a Costos Incrementales de la Alternativa 01 a Precios Privados. Costo de operacin y Gastos mantenimiento FA 10% Incrementales Sin Proyecto Con Proyecto 5,570,388.22 1.00 7000.00 26,053.13 19,053.13 0.91 7000.00 26,053.13 19,053.13 0.83 7000.00 26,053.13 19,053.13 0.75 7000.00 26,053.13 19,053.13 0.68 7000.00 141,057.21 134,057.21 0.62 7000.00 26,053.13 19,053.13 0.56 7000.00 26,053.13 19,053.13 0.51 7000.00 26,053.13 19,053.13 0.47 7000.00 26,053.13 19,053.13 0.42 7000.00 141,057.21 134,057.21 0.39 VAC PP SUMATORIA DE (E X F)
Aos 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Inversin 5,570,388.22
VACS 5,570,388.22 17,321.02 15,746.38 14,314.90 13,013.54 83,238.98 10,754.99 9,777.27 8,888.42 8,080.39 51,684.86 5,803,208.98
Fuente: Cuadros Anteriores. Elaboracin: Propia.
Aos 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Inversin 5,864,395.48
Cuadro N 4.6.3.b Costos Incrementales de la Alternativa 02 a Precios Privados. Costo de operacin y Gastos mantenimiento FA 10% Incrementales Sin Proyecto Con Proyecto 5,864,395.48 1.00 7000.00 35,576.25 28,576.25 0.91 7000.00 35,576.25 28,576.25 0.83 7000.00 35,576.25 28,576.25 0.75 7000.00 35,576.25 28,576.25 0.68 7000.00 184,894.20 177,894.20 0.62 7000.00 35,576.25 28,576.25 0.56 7000.00 35,576.25 28,576.25 0.51 7000.00 35,576.25 28,576.25 0.47 7000.00 35,576.25 28,576.25 0.42 7000.00 184,894.20 177,894.20 0.39 VAC PP SUMATORIA DE (E X F)
VACS 5,864,395.48 25,978.40 23,616.73 21,469.76 19,517.96 110,458.30 16,130.55 14,664.13 13,331.03 12,119.12 68,585.92 6,190,267.37
67
ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL DE PROYECTO REHABILITACION Y CONSTRUCCIN DE CAMINO VECINAL TRAMO LA CC.NN. CHINCHIHUAQUI -. PLATANILLO SHIMAQUI, DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ-PROVINCIA OXAPAMPA- DEPARTAMENTO PASCO Cuadro N 4.6.3.c Costos Incrementales de la Alternativa 01 a Precios Sociales. Costo de operacin y Gastos mantenimiento FA 10% Incrementales Sin Proyecto Con Proyecto 4,400,606.70 1.00 5250.00 24,321.09 19,071.09 0.91 5250.00 24,321.09 19,071.09 0.83 5250.00 24,321.09 19,071.09 0.75 5250.00 24,321.09 19,071.09 0.68 5250.00 110,574.16 105,324.16 0.62 5250.00 24,321.09 19,071.09 0.56 5250.00 24,321.09 19,071.09 0.51 5250.00 24,321.09 19,071.09 0.47 5250.00 24,321.09 19,071.09 0.42 5250.00 110,574.16 105,324.16 0.39 VAC PP SUMATORIA DE (E X F)
Aos 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Inversin 4,400,606.70
VACS 4,400,606.70 17,337.36 15,761.24 14,328.40 13,025.81 65,398.02 10,765.14 9,786.49 8,896.81 8,088.01 40,607.02 4,604,600.97
Aos 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Inversin 4,632,872.43
Cuadro N 4.6.3.d Costos Incrementales de la Alternativa 02 a Precios Sociales. Costo de operacin y Gastos mantenimiento FA 10% Incrementales Sin Proyecto Con Proyecto 4,632,872.43 1.00 5250.00 31,463.43 26,213.43 0.91 5250.00 31,463.43 26,213.43 0.83 5250.00 31,463.43 26,213.43 0.75 5250.00 31,463.43 26,213.43 0.68 5250.00 143,451.90 138,201.90 0.62 5250.00 31,463.43 26,213.43 0.56 5250.00 31,463.43 26,213.43 0.51 5250.00 31,463.43 26,213.43 0.47 5250.00 31,463.43 26,213.43 0.42 5250.00 143,451.90 138,201.90 0.39 VAC PP SUMATORIA DE (E X F)
VACS 4,632,872.43 23,830.39 21,663.99 19,694.54 17,904.13 85,812.51 14,796.80 13,451.64 12,228.76 11,117.05 53,282.82 4,906,655.06
68
CAPITULO V
EVALUACIN
5.1 Beneficios. Los beneficios se describen en una situacin sin proyecto y en una situacin con proyecto, en los siguientes tems se describen cada uno de ellas. 5.1.1 Beneficios en una Situacin Sin Proyecto. En una situacin sin proyecto, no existen beneficio alguno en cuanto se refiere a transporte de carga y de pasajeros, esto debido principalmente porque el tramo del camino vecinal con los que cuentan desde la localidad de Chinchihuqui hasta la localidad de Aguachini, se encuentra en condiciones deterioradas es prcticamente intransitable, por lo que los pobladores de las localidades de Coybol, Aguachini, Miritirian, Acolla y Platanillo Shimaqui, tienen que transportar sus productos mediante acmilas o a lomo de los propios pobladores hasta la localidad de Chinchihuaqui, lo cual genera los elevados costos de transporte tal como se indica de la siguiente forma:
Transportar 70 kilos de carga desde la localidad de Platanillo Shimaqui hasta la localidad de Aguachini cuesta s/10.00 de nuevos soles (Promedio de viaje de 4 a 5 horas) Transportar 70 kilos de carga desde la localidad de Acolla hasta la localidad de Aguachini cuesta s/8.00 de nuevos soles (Promedio de viaje de 3 a 4 horas). Transportar 70 kilos de carga desde la localidad de Miritirian hasta la localidad de Aguachini cuesta s/6.00 de nuevos soles (Promedio de viaje de 1.5 a 3 horas). Adicional a este transporte, muchas de las veces tienen que realizar el viaje hasta la localidad de Chichihuaqui cuyo transporte por 70 kilos de carga cuesta s/4.00 de nuevos soles.
Estas condiciones de transporte hacen que los pobladores tengan un ingreso promedio de s/350.00 ha s/550.00, el cual no les permite obtener una adecuada calidad de vida. reas de Cultivo en una Situacin Sin Proyecto. Cabe indicar tambin que en una situacin sin proyecto, las superficies cultivadas en el rea de influencia se asume que se incrementar en 1%, en cada ao, esto debido que la poblacin no tiene un incentivo para aumentar sus superficies de cultivos, en el siguiente cuadro se muestran los resultados.
Cuadro N 5.1.1.a Evolucin de las reas de Cultivo en una Situacin Sin Proyecto en Hectreas.
Cultivos Achiote Yuca Pltanos Caf AOS 1 204.50 102.25 61.35 122.70 2 206.55 103.27 61.96 123.93 3 208.61 104.31 62.58 125.17 500.67 4 210.70 105.35 63.21 126.42 505.67 5 212.80 106.40 63.84 127.68 510.73 6 214.93 107.47 64.48 128.96 515.84 7 217.08 108.54 65.12 130.25 520.99 8 219.25 109.63 65.78 131.55 526.20 9 221.44 110.72 66.43 132.87 531.47 10 223.66 111.83 67.10 134.20 536.78
Total 490.80 495.71 Fuente: Encuesta en el rea de influencia. Elaboracin Propia.
Produccin Por Hectreas de los Cultivos en una Situacin Sin Proyecto
69
La produccin de los diferentes cultivos agrcolas que se producen en el rea de influencia se pueden observar en el siguiente cuadro, cabe indicar que los datos fueros obtenidos mediante una entrevista directa con las autoridades y agricultores del rea de influencia (Localidades de Chinchihuaqui, Coybol, Aguachini, Miritirian, Acolla y Platanillo Shimaqui). Los resultados se muestran en el siguiente cuadro.
Cuadro N 5.1.1.b Produccin por hectrea en kilogramos.
Total 44445.00 44445.00 Fuente: Encuesta en el rea de influencia. Elaboracin Propia.
Evolucin del Volumen de Produccin (Kg) en una Situacin Sin Proyecto. De acuerdo a los cuadros anteriores, se obtiene los resultados del volumen de produccin por cada uno de los productos que se cultivan en el rea de influencia, en el siguiente cuadro se muestran los resultados.
Cuadro N 5.1.1.c Evolucin del Volumen de Produccin en Kilogramos.
Cultivos Achiote Yuca Pltanos Caf AOS 1 392640.00 437916.30 239142.30 2 396566.40 442295.46 241533.72 3 400532.06 446718.42 243949.06 4 404537.38 451185.60 246388.55 5 408582.76 455697.46 248852.44 6 412668.59 460254.43 251340.96 7 416795.27 464856.98 253854.37 8 420963.22 469505.55 256392.91 9 425172.86 474200.60 258956.84 10 429424.59 478942.61 261546.41
3419035.50 3453225.86 3487758.11 3522635.69 3557862.05 3593440.67 3629375.08 3665668.83 3702325.52 3739348.77
Total 4488734.10 4533621.44 4578957.66 4624747.23 4670994.70 4717704.65 4764881.70 4812530.51 4860655.82 4909262.38 Fuente: Cuadros Anteriores. Elaboracin Propia
Cabe indicar que el volumen de produccin se incrementar en un promedio de 1.01% anualmente, esto a raz de que se incrementara principalmente las reas de cultivos. Produccin Destinada a la Semilla. En el presente estudio, conjuntamente con las autoridades y agricultores, se ha determinado que no existe produccin destinada para la semilla, esto por las razones que se mencionan de la siguiente manera: Para el caso de cultivo de Achiote, los pobladores compran los plantones de personas que se dedican a hacer viveros. Para el caso de cultivo de caf, los pobladores compran los plantones de personas que se dedican a hacer viveros. Para el caso de los pltanos, no se utiliza semilla, sino utilizan plantas pequeas y/o denominadas espuelas de las plantaciones mayores. Para el caso de la yuca, utilizan del tallo de un rbol maduro, lo cual es partido en pequeos trozos.
Los resultados se muestran en el siguiente cuadro.

Cuadro N 5.1.1.d Produccin Destinada a la Semilla en Kilogramos
Total 0.00 0.00 Fuente: Encuesta Realizada y Cuadros Anteriores. Elaboracin Propia
Produccin Destinada al Auto Consumo La produccin destinada al consumo, se desarrollo mediante una entrevista dirigida principalmente a las mujeres de las localidades de Chinchihuaqui, Coybol, Aguachini, Miritirian, Acolla y Platanillo Shimaqui, esto debido principalmente porque conocen ms sobre el volumen de los productos que cocinan diariamente. Los resultados anualmente se muestran en el siguiente cuadro.
Cuadro N 5.1.1.e Produccin Destinada al Consumo en Kilogramos.
Cultivos Achiote Yuca Pltanos Caf AOS 1 597.14 298570.00 298570.00 5971.40 2 613.93 306963.14 306963.14 6139.26 3 631.18 315592.21 315592.21 6311.84 4 648.93 324463.86 324463.86 6489.28 656065.93 5 667.17 333584.91 333584.91 6671.70 674508.68 6 685.92 342962.35 342962.35 6859.25 693469.87 7 705.21 352603.40 352603.40 7052.07 712964.08 8 725.03 362515.48 362515.48 7250.31 733006.30 9 745.41 372706.20 372706.20 7454.12 753611.93 10 766.37 383183.38 383183.38 7663.67 774796.80
Total 603708.54 620679.46 638127.46 Fuente: Encuesta Realizada y Cuadros Anteriores. Elaboracin Propia
Excedente de Produccin en una Situacin sin Proyecto. El excedente de produccin que es comercializado por los pobladores del rea de influencia se obtiene sustrayendo del volumen de produccin, la produccin destinada a la semilla y la produccin destinada al auto consumo, cuya frmula utilizada para el presente anlisis se muestran de la siguiente forma: . EP = VP PDS - PDC En donde: EP= Excedente de Produccin VP = Volumen de la Produccin. PDS = Produccin Destinada Para la semilla. PDC = Produccin Destinada Para el Auto Consumo En el siguiente cuadro se muestran los resultados.
Cuadro N 4.1.1.f Excedente de Produccin Destinada a los Diferentes Mercados Locales en Kg.
3120465.50 3146262.72 3172165.90 3198171.83 3224277.15 3250478.32 3276771.67 3303153.35 3329619.32 3356165.39
Total 3885025.56 3912941.98 3940830.20 3968681.30 3996486.03 4024234.78 4051917.61 4079524.21 4107043.89 4134465.58 Fuente: Cuadros Anteriores. Elaboracin Propia
En una situacin sin proyecto se considera que el volumen de produccin anualmente destinada hacia los mercados locales, tendr un margen de crecimiento de 1%, esto debido que los agricultores no tendrn un incentivo para incrementar ms sus parcelas de cultivos y mejorar su nivel de produccin. 5.1.2 Beneficios en una Situacin Con Proyecto. En una situacin con proyecto se considera que los pobladores de las localidades de Chinchihuaqui, Coybol, Aguachini, Miritirian, Acolla y Platanillo Shimaqui, podrn contar con una Carretera (Camino Vecinal) en condiciones adecuadas de transitabilidad vehicular de carga y pasajeros. Algunas de las caractersticas de la Carretera se describen en el siguiente cuadro.
Cuadro N 5.1.2.a Algunas Caractersticas de Construccin de la Va (Camino Vecinal). CARRETERA TRAMO I. e=20 cm 1. Caractersticas de la Va Longitud (km) 26+450 (con rehabilitacin y construccin de camino vecinal) IMD (Veh./da) 25 Velocidad de diseo (km/h) 30 Tipo de material de Superficie Afirmado con material zarandeado = 0.2m Ancho de Calzada (m) 4.5 Radio mnimo (m) 30m Peralte Mximo (%) 10% 2. Obras de Arte. . Cunetas . Alcantarilla Puentes y pontones . Pontones . Puentes Triangular de 0.60 x 0.80 de concreto 0.60 x 1.00 Tipo I Tipo viga losa
Cebe indicar que la Rehabilitacin y Construccin de un Camino Vecinal, permitir dar los siguientes beneficios que se detallan de la siguiente manera:
Permitir transportar sus productos agrcolas con vehculos de carga desde sus reas hasta los diversos mercados locales de su Distrito y de su Provincia. Las personas podrn transportarse por vehculos de pasajeros. El tiempo de transporte se reducir considerablemente. Se reducir el costo de transporte de sus productos.
72
El excedente de produccin destinada hacia los mercados locales en una situacin con proyecto se desarrolla de la siguiente manera. Evolucin de las reas de Cultivo en una Situacin Con Proyecto. Cabe indicar que en una situacin con proyecto, las reas de cultivo en el primer ao se incrementara en 8% y posteriormente se incrementara en 5%anualmente, esto debido a que con una Carretera, los productores se encontraran motivados y por ende incrementarn sus reas agrcolas. Los resultados se muestran en el siguiente cuadro.
Cuadro N 5.1.2.b Evolucin de las reas de Cultivos en Hectreas.
Total 520.25 546.26 Fuente: Anlisis de Cuadros Anteriores. Elaboracin Propia.
Produccin Por Hectreas de los Cultivos en una Situacin Con Proyecto La produccin de sus cultivos se prev que se incrementara en 1.1%, debido que con la construccin de una Carretera se mejorara el sistema de produccin agrcola en el rea de influencia, esto pasara hasta el ao 5 y posteriormente de produccin alcanzar en su mximo nivel de produccin, por lo que se considera que su produccin por hectrea ser igual. En el siguiente cuadro se muestran los resultados obtenidos en el anlisis de produccin.
Cuadro N 5.1.2.c Produccin por Hectrea de los Diferentes Cultivos en el rea de Influencia en Kg.
Cultivos Achiote Yuca Pltanos Caf AOS 1 1941.12 33805.82 7216.52 1970.44 2 1962.47 34177.68 7295.90 1992.11 45428.17 3 1984.06 34553.64 7376.15 2014.03 45927.88 4 2005.88 34933.73 7457.29 2036.18 46433.08 5 2027.95 35318.00 7539.32 2058.58 46943.85 6 2027.95 35318.00 7539.32 2058.58 46943.85 7 2027.95 35318.00 7539.32 2058.58 46943.85 8 2027.95 35318.00 7539.32 2058.58 46943.85 9 2027.95 35318.00 7539.32 2058.58 46943.85 10 2027.95 35318.00 7539.32 2058.58 46943.85
Total 44933.90 Fuente: Trabajo de Campo. Elaboracin Propia.
Evolucin del Volumen de Produccin (Kg) en una Situacin Con Proyecto. El volumen de produccin se determina mediante la multiplicacin de las reas de cultivos con la produccin por hectreas.
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El resultado se muestra en el siguiente cuadro.

Cuadro N 5.1.2.d Evolucin del Volumen de Produccin Kg.
3733176.48 3962953.49 4206873.28 4465806.33 4740676.71 4977710.55 5226596.07 5487925.88 5762322.17 6050438.28
Total 4881817.16 5182293.01 5501263.14 5839865.89 6199309.63 6509275.11 6834738.87 7176475.81 7535299.60 7912064.58 Fuente: Anlisis de Cuadros Anteriores. Elaboracin Propia.
Produccin Destinada a la Semilla. En entrevistas con autoridades y pobladores del rea de influencia se ha podido determinar que de la cantidad de su produccin destinada para semilla es CERO, por las razones siguientes: Para el caso de cultivo de Achiote, los pobladores compran los plantones de personas que se dedican a hacer viveros Para el caso de cultivo de caf, los pobladores compran los plantones de personas que se dedican a hacer viveros. Para el caso de los pltanos, no se utiliza semilla, sino utilizan plantas pequeas y/o denominadas espuelas de las plantaciones mayores. Para el caso de la yuca, utilizan del tallo de un rbol maduro, lo cual es partido en pequeos trozos.
Cuadro N 5.1.2.e Produccin Destinada a la Semilla en Kg.
Total 0.00 0.00 Fuente: Anlisis de Cuadros Anteriores. Elaboracin Propia
Produccin Destinada al Auto Consumo La produccin destinada para el auto consumo se considera que seguir siendo el mismo que en una situacin sin proyecto, debido principalmente que las personas del rea de influencia al mejorar sus ingresos podrn adquirir otros productos alimenticios de los mercados locales. Los resultados se muestran en el siguiente cuadro.
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ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL DE PROYECTO REHABILITACION Y CONSTRUCCIN DE CAMINO VECINAL TRAMO LA CC.NN. CHINCHIHUAQUI -. PLATANILLO SHIMAQUI, DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ-PROVINCIA OXAPAMPA- DEPARTAMENTO PASCO Cuadro N 5.1.2.f Produccin Destinada para el Auto Consumo en Kg.
Total 603708.54 620679.46 Fuente: Anlisis de Cuadros Anteriores. Elaboracin Propia.
Excedente de Produccin en una Situacin Con Proyecto. El excedente de produccin, es la cantidad de produccin destinada para la comercializacin hacia los mercados locales, en este caso se registrara un incremento en cuanto al excedente de produccin frente a una situacin sin proyecto, esto debido a que las reas de cultivo se incrementarn y por otra parte tambin se incrementarn el volumen de produccin de cada uno de los productos ya que se asume que mejorarn sus sistemas de produccin. Los resultados del excedente de produccin en una situacin con proyecto se muestran en el siguiente cuadro.
Cuadro N 5.1.2.g Excedente de Produccin en Kg.

3434606.48 3655990.36 3891281.07 4141342.47 4407091.81 4634748.20 4873992.67 5125410.40 5389615.98 5667254.90
Total 4278108.62 4561613.54 4863135.69 5183799.96 5524800.95 5815805.24 6121774.78 6443469.51 6781687.67 7137267.78 Fuente: Anlisis de Cuadros Anteriores. Elaboracin Propia
5.1.3 Beneficios Incrementales. Para realizar el anlisis de los beneficios incrementales, primeramente se debe de considerar el valor bruto de la produccin de cada uno de los productos en una situacin sin proyecto y el valor bruto de la produccin de cada uno de los productos en una situacin con proyecto, la diferencia de estos resultados permite obtener el beneficio incremental, la formula se observa de la siguiente manera: BI = VBPsp VBPcp En donde: BI = Beneficio Incremental. VBPsp = Valor Bruto de la Produccin en una situacin sin proyecto. VBPcp = Valor Bruto de la Produccin en una situacin con proyecto
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Entonces en el siguiente cuadro se puede apreciar el valor bruto de la produccin en una situacin sin proyecto, cabe indicar que los precios utilizados para este anlisis son precios de chacra obtenidos en la encuesta realizada en el rea de influencia, los resultados se muestran en el siguiente cuadro. SITUACIN SIN PROYECTO
Cuadro N 5.1.3.a Valor Bruto de la Produccin en Nuevos Soles Situacin sin Proyecto.
Cultivos Achiote Yuca Pltanos Caf AOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1160446.87 1172019.32 1183706.60 1195509.83 1207430.14 1219468.68 1231626.59 1243905.05 1256305.24 1268828.33 1248186.20 1258505.09 1268866.36 1279268.73 1289710.86 1300191.33 1310708.67 1321261.34 1331847.73 1342466.16 72460.08 690185.86 70372.81 696767.60 68185.63 703406.16 65895.30 710101.85 63498.53 716854.99 60991.88 723665.87 58371.86 730534.81 55634.83 737462.11 52777.09 744448.05 49794.80 751492.92
SITUACIN CON PROYECTO De la misma manera que en el cuadro anterior, en el siguiente cuadro se presenta el valor bruto de la produccin en una situacin con proyecto.
Cuadro N 5.1.3.b Valor Bruto de la Produccin en Nuevos Soles Situacin con Proyecto.
En los siguientes cuadros se presentan los costos de produccin, en una situacin sin proyecto y en una situacin con proyecto. Cabe indicar que los costos de produccin fueron desarrollados en el trabajo de campo, llevado a cabo en el rea de influencia del proyecto. COSTOS DE PRODUCCIN EN UNA SITUACIN SIN PROYECTO En el siguiente cuadro se presentan los costos de produccin por cedulas de cultivos en una situacin sin proyecto.
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ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL DE PROYECTO REHABILITACION Y CONSTRUCCIN DE CAMINO VECINAL TRAMO LA CC.NN. CHINCHIHUAQUI -. PLATANILLO SHIMAQUI, DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ-PROVINCIA OXAPAMPA- DEPARTAMENTO PASCO Cuadro N 5.1.3.c Costo de Produccin en una Situacin Sin Proyecto en Nuevos Soles
Cultivos 1 Achiote Yuca Pltanos Caf 161964.00 70859.25 46564.65 97178.40 2 163583.64 71567.84 47030.30 98150.18 3 165219.48 72283.52 47500.60 99131.69 4 166871.67 73006.36 47975.61 100123.00 5 168540.39 73736.42 48455.36 101124.23 AOS 6 170225.79 74473.78 48939.92 102135.48 395774.97 7 171928.05 75218.52 49429.31 103156.83 399732.72 8 173647.33 75970.71 49923.61 104188.40 403730.04 9 175383.80 76730.41 50422.84 105230.28 407767.34 10 177137.64 77497.72 50927.07 106282.58 411845.02
Total 376566.30 380331.96 384135.28 387976.64 391856.40 Fuente: Anlisis de Cuadros Anteriores y Encuesta Realizada en el rea de Influencia Elaboracin Propia
COSTOS DE PRODUCCIN EN UNA SITUACIN CON PROYECTO En el siguiente cuadro se observan los resultados obtenidos de los costos de produccin en una situacin con proyecto, como se observan los costos sern mayores esto debido que se incrementarn las reas de cultivos y que adems los campesinos mejorarn su sistema de produccin. Los resultados se muestran en el siguiente cuadro.
Cuadro N 4.1.3.d Costo de Produccin en una Situacin Con Proyecto en Nuevos Soles.
Cultivos Achiote Yuca Pltanos Caf AOS 1 174921.12 163988.55 61222.39 119448.45 2 183667.18 172187.98 64283.51 125420.87 3 192850.53 180797.38 67497.69 131691.92 4 202493.06 189837.25 70872.57 138276.51 5 212617.71 199329.11 74416.20 145190.34 6 223248.60 209295.56 78137.01 152449.85 663131.03 7 234411.03 219760.34 82043.86 160072.35 696287.58 8 246131.58 230748.36 86146.05 168075.96 731101.96 9 258438.16 242285.78 90453.36 176479.76 767657.06 10 271360.07 254400.06 94976.02 185303.75 806039.91
Total 519580.51 545559.54 572837.51 601479.39 631553.36 Fuente: Anlisis de Cuadros Anteriores y Encuesta Realizada en el rea de Influencia Elaboracin Propia
BENEFICIOS EN UNA SITUACIN SIN PROYECTO Para saber cul es el beneficio en una situacin sin proyecto, se toma en cuenta el valor bruto de la produccin menos el cuadro del costo de produccin, cuyos resultados se observan en el siguiente cuadro.
Cuadro N 5.1.3.e Beneficio en una Situacin Sin Proyecto en Nuevos Soles.
Cultivos Achiote Yuca Pltanos Caf AOS 1 998482.87 25895.43 593007.46 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1008435.68 1018487.13 1028638.16 1038889.75 1049242.89 1059698.54 1070257.72 1080921.43 1091690.69 23342.51 598617.42 20685.03 604274.47 17919.70 609978.85 15043.17 615730.75 12051.97 621530.40 8942.54 627377.98 5711.23 633273.71 2354.25 639217.77 -1132.28 645210.34
1177326.95 1186937.24 1196582.84 1206262.38 1215974.44 1225717.54 1235490.15 1245290.63 1255117.31 1264968.44
Total 2794712.71 2817332.86 2840029.47 2862799.08 2885638.11 2908542.80 2931509.22 2954533.29 2977610.76 3000737.18 Fuente: Anlisis de Cuadros Anteriores y Encuesta Realizada en el rea de Influencia Elaboracin Propia
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BENEFICIOS EN UNA SITUACIN CON PROYECTO Al igual que el anlisis anterior se procede a determinar los beneficios en una situacin con proyecto, cuyo anlisis se muestran en el siguiente cuadro.
Cuadro N 5.1.3.f Beneficio en una Situacin Con Proyecto en Nuevos Soles.
Total 3300823.87 3521831.57 3757075.22 4007455.39 4273929.11 4496285.50 4730003.15 4975656.97 5233850.80 5505218.87 Fuente: Anlisis de Cuadros Anteriores y Encuesta Realizada en el rea de Influencia Elaboracin Propia
BENEFICIOS INCREMENTALES De la diferencia de los cuadros de beneficios en una situacin sin proyecto y en una situacin con proyecto, se obtiene los beneficios incrementales, cuyos resultados se muestran en el siguiente cuadro.
Cuadro N 5.1.3.g Beneficios Incrementales en Nuevos Soles.
Cultivos Con Proyecto Sin Proyecto AOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3300823.87 3521831.57 3757075.22 4007455.39 4273929.11 4496285.50 4730003.15 4975656.97 5233850.80 5505218.87 2794712.71 2817332.86 2840029.47 2862799.08 2885638.11 2908542.80 2931509.22 2954533.29 2977610.76 3000737.18
Beneficios 6095537.57 6339166.43 6597107.69 6870258.47 7159572.22 7404834.30 7661519.37 7930198.26 8211470.56 8505966.06 Fuente: Anlisis de Cuadros Anteriores y Encuesta Realizada en el rea de Influencia Elaboracin Propia
5.2 Evaluacin del Proyecto. Se realiza con el fin de determinar la conveniencia o no de la realizacin del proyecto desde el punto de vista social, el objetivo de la evaluacin es el de determinar la mejor alternativa, el ms eficaz, el ms eficiente, dicho anlisis se realiza desde un punto de vista social. En el siguiente tem se realiza la evaluacin mediante el ratio costo/beneficio. 5.2.1 Metodologa Costo /Beneficio. Esta metodologa se aplica a los proyectos en los cuales los beneficios se pueden valorar y por lo tanto, se pueden comparar directamente con los costos de inversin, para nuestro proyecto, se realizara con los resultados de los beneficios incrementales, determinados en el rea de influencia. La alternativa seleccionada ser aquella que tenga mayor VAN (Valor Actual Neto) y por parte de la TIR (Tasa Interna de Retorno), se prioriza la que tenga mayor TIR Los resultados de evaluacin se muestran en el siguiente cuadro a precios social (Nuevos Soles).
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Beneficio con Proyecto Beneficio sin Proyecto Beneficios Incrementales Costos Beneficios Netos FA VNA TIR 4,400,606.70 -4400606.70 10% $3,422,769.01 21.71%
3,300,823.87 2,794,712.71 506,111.16 24,321.09 481,790.07
3,521,831.57 2,817,332.86 704,498.71 24,321.09 680,177.62
Cuadro N 5.2.1.a Evaluacin de la Alternativa 01 (A Precios Sociales) 3,757,075.22 4,007,455.39 4,273,929.11 4,496,285.50 2,840,029.47 917,045.75 24,321.09 892,724.66 2,862,799.08 1,144,656.31 24,321.09 1,120,335.21 2,885,638.11 1,388,291.00 110,574.16 1,277,716.84 2,908,542.80 1,587,742.71 24,321.09 1,563,421.61
4,730,003.15 2,931,509.22 1,798,493.94 24,321.09 1,774,172.84
4,975,656.97 2,954,533.29 2,021,123.68 24,321.09 1,996,802.58
5,233,850.80 2,977,610.76 2,256,240.04 24,321.09 2,231,918.94
5,505,218.87 3,000,737.18 2,504,481.69 110,574.16 2,393,907.53
Beneficio con Proyecto Beneficio sin Proyecto Beneficios Incrementales Costos Beneficios Netos FA VNA TIR 4,632,872.43 -4632872.43 10% $3,120,714.93 20.33%
3,300,823.87 2,794,712.71 506,111.16 31,463.43 474,647.73
3,521,831.57 2,817,332.86 704,498.71 31,463.43 673,035.28
Cuadro N 5.2.1.b Evaluacin de la Alternativa 02 (A Precios Sociales) 3,757,075.22 4,007,455.39 4,273,929.11 4,496,285.50 2,840,029.47 917,045.75 31,463.43 885,582.32 2,862,799.08 1,144,656.31 31,463.43 1,113,192.87 2,885,638.11 1,388,291.00 143,451.90 1,244,839.10 2,908,542.80 1,587,742.71 31,463.43 1,556,279.27
4,730,003.15 2,931,509.22 1,798,493.94 31,463.43 1,767,030.50
4,975,656.97 2,954,533.29 2,021,123.68 31,463.43 1,989,660.24
5,233,850.80 2,977,610.76 2,256,240.04 31,463.43 2,224,776.60
5,505,218.87 3,000,737.18 2,504,481.69 143,451.90 2,361,029.78
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5.3 Anlisis de Sensibilidad. Para realizar el anlisis de sensibilidad, primeramente se determin las variables de mayor impacto significativo e incertidumbre, en un escenario actual y futura, en el siguiente cuadro se muestran las variables que se consideran en el anlisis para la sensibilidad y el rango de variacin.
Cuadro N 5.3.a Variables y Rangos de variaciones Para el Anlisis de Sensibilidad
Variables Costo de inversin Beneficios
Rangos de Variacin (+)20% y (-)20% (+)20% y (-)20%
Los resultados del anlisis de sensibilidad de acuerdo a las variables identificadas en el cuadro anterior, en donde se considera que las variables ms sensibles son: Costo de Inversin y Beneficios, y de acuerdo a los rangos establecidos, dichos resultados se muestran en el siguiente cuadro:
Cuadro N 5.3.b Resultado de Anlisis de Sensibilidad de Ambas Alternativas.
ALTERNATIVAS INICIAL INVERSIN (+20) INVERSIN (-20) BENEFICIOS (+20) BENEFICIOS (-20)
ALTERNATIVA 01 VAN (SOLES) TIR(%)
3422,769.01 21.71%
2542,647.67 17.69%
4302,890.35 27.10%
5034,694.81 26.20%
1810,843.22 16.67%
ALTERNATIVA 02 VAN (SOLES) 3120,714.93 TIR (%) 20.33% Fuente: Anlisis de cuadros anteriores. Elaboracin: Propia.
2194,140.44 16.42%
4047,289.41 25.56%
4732,640.72 24.74%
1508,789.13 15.38%
De acuerdo a los anlisis de sensibilidad, mostrado en el cuadro anterior, se determina que la ante cualquier cambio de las variables consideradas como sensibles, la alternativa 01, seguir mantenimiento su rentabilidad, frente a la alternativa 02. 5.4 Anlisis de Sostenibilidad. Segn los lineamientos del SNIP, indica el desarrollo de la etapa de sostenibilidad para garantizar la inversin pblica; por ello se desarrolla el anlisis de la alterativa seleccionada, esta etapa permite conocer la capacidad del proyecto para cubrir sus costos de inversin, los costos de operacin y mantenimiento que se genera a lo largo del horizonte de evaluacin, los factores determinados en este anlisis se desarrollan en los siguientes sub ndices. 5.4.1 Arreglos Institucionales Para la Fase de Pre Operacin, Operacin y mantenimiento. El Gobierno Regional de Pasco, conjuntamente con la Municipalidad Distrital de Puerto Bermdez, realizaran todas las gestiones adecuadas con la nica finalidad de asumir con el compromiso de financiamiento de la elaboracin del estudio definitivo Expediente Tcnico, para lo cual se considera que el desarrollo de dicho estudio se debe de llevar a cabo mediante consultoras externas a travs de especialistas, para el caso de la ejecucin de la obra
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En la parte de la inversin se considera que el Gobierno Regional de Pasco conjuntamente con la Municipalidad Distrital de Puerto Bremdez, sern las encargadas de realizar todas las gestiones correspondientes para la inversin, para lo cual se considera que ser por contrato. Las autoridades, pobladores de las localidades del rea de influencia y la Municipalidad Distrital de Puerto Bermdez sern los encargados de asumir con los costos de operacin y mantenimiento del camino vecinal. para el xito del proyecto es necesario que las Instituciones Comprometidas en la Etapa de inversin y en la etapa de operacin y mantenimiento, cuenten con disponibilidad de recursos presupuestales, aspecto de logstica y los aspectos tcnicos, que garantice el normal funcionamiento del proyecto. 5.4.2 Financiamiento de los Costos de Operacin y Mantenimiento. Los costos de mantenimiento de todos los componentes del sistema vial que se construir, estar a cargo de las autoridades, pobladores del rea de influencia y Municipalidad Distrital de Puerto Bermdez. 5.4.3 Participacin de los Beneficiarios. Los beneficiarios directos quienes son los pobladores de las localidades de; Chinchihuaqui, Coybol, Aguachini, Miritirian, Acolla y Platanillo Shimaqui, han participado activamente en la etapa de pre-operacin, mediante proporcin de informacin, que ayudo considerablemente a determinar el problema central del proyecto. Por otra parte tambin estn comprometidos con el mantenimiento de la Carretera (Camino Vecinal). 5.4.4 Medidas Adoptadas para Reducir la Vulnerabilidad del Proyecto Ante Peligros Naturales. En el Informe Tcnico se especifica que todo el diseo infraestructural se desarrollo teniendo en cuanta todo los criterios tcnicos y normativos de infraestructura vial, dictadas por el Ministerio de Transporte, lo que garantiza la sostenibilidad de infraestructura ante cualquier fenmeno natural que se pueda registrar durante su vida til. 5.5 Impacto Ambiental. Las actividades desarrolladas por acciones humanas en busca de nuevos beneficios y facilidades que satisfagan las necesidades colectivas, hacen que se altere el medio natural, mas aun no son acompaados de planes de mitigacin o adecuacin ambiental. Los proyectos de infraestructura de carretera, producen distintos efectos al ambiente, por lo cual son sometidos a un anlisis de impacto ambiental, con el objetivo de identificar y valorar los impactos potenciales que generan al ambiente, a este proceso se le denomina evaluacin de impacto ambiental. Durante la construccin de la Carretera (Camino Vecinal), se ocasionar impactos negativos de poca significancia. Medio Fsico Aire.- Dentro de este componente se analizan como esta actividad alterar el aire al momento de la construccin, es recomendable controlar el nivel de monxido de carbono, plomo, ruido, etc. Entre otros componentes pesados que afectan al aire. Agua.- Es necesario aplicar criterios tcnicos adecuados si la actividad a realizar involucrar fuentes, afluentes, conductos de agua superficiales o subterrneos, as mismo si altera la cantidad, calidad y temperatura etc. Suelo.- En lo referente a las actividades del estudio se analiza si involucrara su relieve, topografa, alterando su medio por compactacin, movilizacin de tierra.
Paisaje.- Analiza en medio paisajstico a verse afectado por las actividades del proyecto, el proyecto trata de involucrar eficientemente sin alterar significativamente estos medios. Medio Biolgico. Dentro de la dimensin del medio biolgico, se tiene lo siguiente: Flora.- el rea de influencia del presente estudio lo cual incluye las localidades de Chinchihuaqui, Coybol, Aguachini, Miritirian, Acolla y Platanillo Shimaqui, presenta un territorio con caractersticas climatolgicas y geogrficas de selva existiendo zonas con presencia de vegetacin. Fauna.- la fauna de zona ha sido reducida en proporcin a la vegetacin sobre todo de mamferos silvestres, la presencia de aves es de mayor proporcin. Medio Social. Los pobladores de las localidades de Chinchihuaqui, Coybol, Aguachini, Miritirian, Acolla y Platanillo Shimaqui, quienes tienen inters en la ejecucin de la carretera. Los impactos ambientales son la variacin en la calidad ambiental (positiva o negativa) que ocasiona una accin como el mejoramiento y construccin de la Carretera. Segn la siguiente matriz podemos priorizar las siguientes incidencias que se tendr en cuenta la evaluacin de impacto ambiental.
Cuadro N 5.5.a Matriz de Caracterizacin de Impacto.
EFECTO PERMANENTE NEGATIVO POSITIVO TEMPORALIDAD TRANSITORIOS LOCAL CORTA LARGA MEDIA ESPACIALES REGIONAL NACIONAL MAGNITUD MODERADO FUERTES
NEUTRO
LEVES
VARIABLES DE INCIDENCIA
MEDIO FSICO NATURAL Aire Agua Clima Suelo - Geologa. Paisaje - Bosques Medio Acutico MEDIO BIOLGICO Flora Fauna MEDIO SOCIAL Usos de Terrenos Cultural Costumbres y Tradiciones Poblacin
X X X X X X X X X X X X X X X X X
X X
X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X
X X
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Medio Fsico. Suelo: Impacto Positivo o Movilizacin de tierra. o Alteracin de la geomorfologa en las zonas de donde se extraer materiales, ms aun si el corte pendiente son inadecuados. o Alteracin de la calidad del suelo por los desechos generados durante su funcionamiento del campamento y posible desperdicio de grasa aceite y combustibles de las maquinas. Paisaje: Impacto Negativo o Las actividades para el mejoramiento y construccin del Camino Vecinal modificara el entorno paisajstico, cambiando el escenario original y natural. Agua: Impacto Negativo. o Contaminacin de las fuentes y afluentes de agua. o Disminucin de las aguas superficiales o subterrneas. Aire: Impacto Negativo o Emisiones de monxido de carbono por las maquinarias a usarse, afectaran la calidad del aire, tambin por presencia de partculas finas que se generan durante el movimiento de tierras /extraccin, traslado, zarandeo y en los botaderos), como tambin la parte sonora que se producir durante las acciones de movilizacin, excavacin y extraccin de materiales. Medio Biolgico Flora: Impactos Positivos. o Tala de rboles. o Generalmente estn asociadas a los espacios a ser ocupados por el trazo propuesto e instalaciones auxiliares (campamentos, patio de maquinarias, canteras y botaderos) Fauna: Impacto Positivos o La presencia de personas, campamento, maquinarias, equipos, vehculos, etc., que se usarn durante la construccin, provocara el alejamiento de la fauna, por los ruidos provocados. Medio Social. Impacto Negativos o Alteraciones en los estilos de vida de la poblacin por presencia de personas forneas. Impactos Positivos o Mejora de los niveles de ingresos a nivel familiar, ya que podrn comercializar sus productos sin dificultad. o Disminucin de los gastos de transporte, tanto por la compra de alimentos e insumos para la agricultura, como para el traslado de los productos hacia el mercado. o Movilizacin continua de la poblacin, permitir el continuo desplazamiento de personas dedicadas a diferentes actividades, agricultores, comerciantes, etc.
o Mejora en la calidad de vida de la poblacin del rea de influencia. 5.5.1 Medidas de Mitigacin. Medidas de Control del Aire. Las medidas destinadas a evitar o disminuir el aumento de la concentracin de partculas contaminantes del aire son: o Riego de las superficies de actuacin (superficie de rodadura y en la propia obra), con agua hasta donde sea posible, a fin de que estas reas mantengan el grado de humedad necesario para evitar o reducir la produccin del polvo. Dichos riesgos se realizarn a travs de un camin cisterna, con periodicidad diaria o intermedia. As mismo, el contratista deber suministrar al personal de obra el correspondiente equipo de proteccin personal (principalmente mascarillas). o El transporte de materiales de las canteras de obra, deber realizarse con precaucin de humedecer dichos materiales y cubrirlos con una manta hmeda. Medidas de Control del Agua Realizar un control estricto de las operaciones de mantenimiento (cambio de aceite), lavado de maquinaria y recargo de combustible, impidiendo que se realice estos actos en algunos cauces de ros, quebrados, puquiales o manantiales, as mismo quedara estrictamente prohibido cualquier tipo de vertido, lquido o slido. El mantenimiento de maquinaria y la recarga de combustible, se realizara solamente en el rea seleccionada y asignada para tal fin, denominado patio de maquinas. En las labores de mantenimiento de la maquinaria, el aceite desechado se recolectar en bidones o recipientes hermticos, para su posterior envo a los rellenos sanitarios. Por ningn motivo se verter materiales aceitosos a los ros y puquiales. Los restos de materiales de construccin (cemento, concreto fresco, etc.), no tendrn como receptor final el lecho o curso de agua, estos residuos sern llevados a los botaderos pre establecidos. Medidas de Control del Suelo Los aceites y lubricantes usados, as como los residuos de limpieza, mantenimiento y desmantelamiento de talleres debern ser almacenados en recipientes hermticos adecuados para su posterior evacuacin a los rellenos posibles. La disposicin de desechos de construccin se har en los lugares seleccionados para tal fin, al finalizar la obra se deber desmantelar las casetas temporales, patios de almacenamiento, talleres y dems construcciones temporales, disponer los escombros y restaurar el paisaje a condiciones iguales o mejores a las iniciadas. Los derrames accidentales de concreto, lubricantes, combustibles, deben ser recolectados de inmediato y su disposicin final debe de hacerse de acuerdo con las normas ambientales presentes. Las casetas temporales, campamentos y frentes de obra debern estar provistos de recipientes apropiados para disposicin de basura (recipiente de plstico con tapa), estas sern vaciadas en cajas hermticas, que sern llevadas peridicamente al relleno sanitario ms cercano u otro lugar adecuado. Se prohbe que el material de desecho sea colocado aleatoriamente, por lo general, deben ser depositados provisionalmente en los lados de la Carretera en ejecucin, u otros lugares apropiados en espera de ser trasladados a los depsitos sealados para tal fin (botaderos). Medidas de Control Sobre Emisiones de Gases Txicos. Las fuentes mviles de combustin usadas durante la ejecucin de la obra no deben de emitir al ambiente partculas de monxido de carbono, hidrocarburos y xidos de hidrgeno por encima de los lmites establecidos.
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Las actividades para el control de emisiones atmosfricas buscan asegurar el cumplimiento de las normas, para lo cual todos los vehculos y equipos utilizados deben ser sometidos a un programa de mantenimiento. El vehculo que no garantice las emisiones limite permisible, debern ser separados de sus funciones, revisado, reparado o ajustado antes de entrar nuevamente a las actividades de la obra, que sus emisiones se encuentren dentro de os lmites permisibles, lo anterior estar estipulado en la clausula contractual. Medidas de Control de Ruidos. A los vehculos se les prohibir el uso de sirena u otro tipo de fuentes de ruidos innecesarios, las sirenas solo sern utilizadas en caso de emergencia. De igual manera, se prohibir retirar de todo los vehculos los silenciadores que atenen el ruido generado por escape de los gases de la combustin. Medidas de Proteccin de la Flora y Fauna. Con la finalidad de evitar la tala de vegetacin especialmente en la zona de influencia, se recomienda. Prohibir la casera de animales silvestres. Presupuesto destinado en el impacto ambiental. Se muestra en el siguiente cuadro:
Cuadro N 5.5.1 Plan de manejo Ambiental DESCRIPCIN PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
NORMAS AMBIENTALES NORMAS DE COMPORTAMIENTO SEGUMIENTO A PAUTAS AMBIENTALES PLAN DE REFORESTACION TRAZO, REPLANTEO Y LIMPIEZA DE TERRENO AMBIENTAL ADQUISICION Y TRANSPORTE DE PLANTONES CARRETERA INSTALACION DE PLANTONES CARRETERA DESQUINCHE Y PERFILADO REVEGETACION SEALIZACION LETREROS PROPIOS DE LA VIA LETREROS DE UBICACION MANEJO DE CANTERA NIVELACION DEL AREA DE CANTERA MANEJO DE CAMPAMENTO CONTENEDOR MICRORRELLENO SANITARIO CLAUSULA DE MICRORRELLENO SANITARIO REACONDICONALMIENTO DE AREAS OCUPADAS BOTIQUIN SUMINISTRO E INSTALACION DE BIDONES
UND.
METRADO
PRECIO (S/.)
glb und m2 glb und m2 m2 und und m2 und und und m2 und und
1.00 5.00 1,000.00 1.00 3,000.00 1,000.00 1,000.00 2.00 2.00 450.00 2.00 1.00 1.00 200.00 1.00 2.00
79.00 197.00 0.54 2,529.40 1.72 2.24 1.15 262.00 212.00 4.17 57.65 15.31 15.31 0.40 100.00 190.78
PARCIAL (S/.) 21,368.46 1,064.00 79.00 985.00 8,229.40 540.00 2,529.40 5,160.00 3,390.00 2,240.00 1,150.00 948.00 524.00 424.00 1,876.50 1,876.50 1,218.78 115.30 15.31 15.31 80.00 100.00 381.56
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LETRINA SANITARIA DE 1.00x1.00 EDUCACION AMBIENTAL CHARLA AL PERSONAL DE LA OBRA CHARLA A LA COMUNIDAD CHARLA A PROFESORES Y ALUMNOS MEDIDAS DE CONCIENTIZACION AFICHES (05 MODELOS) POLOS CON LOGOS AMBIENTALES PARTICIPACION CIUDADANA COMITE DE REHABILITACION DE LA OBRA COORDINACION INTERINSTITUCIONAL AMBIENTAL Fuente: Informe Tcnico. Elaboracin: Propia
und und und und und und und und
1.00 2.00 2.00 2.00 10.00 50.00 1.00 1.00
511.30 213.69 815.40 815.40 13.03 12.00 124.00 98.50
511.30 3,688.98 427.38 1,630.80 1,630.80 730.30 130.30 600.00 222.50 124.00 98.50
5.6 Seleccin y Priorizacin de la Alternativa Seleccionada. Sobre la base del anlisis de evaluacin de rentabilidad social, del anlisis de sensibilidad, sostenibilidad e impacto ambiental, se determina que la alternativa 01 es la alternativa seleccionada, esto por presentar mejores beneficios que la alternativa 02, tal como se muestra en los siguientes indicadores: VAN Alternativa 01 = 3422,769.01 VAN Alternativa 02 = 3120,714.93 TIR Alternativa 01 = 21.71% TIR Alternativa 02 = 20.33%
5.7 Plan de Implementacin. Para la implementacin del presente estudio se ha considerado las siguientes etapas que son: Etapa I: Elaboracin del Estudio definitivo. Etapa II: Ejecucin de Obra. Etapa III: Puesta en Operacin de Proyecto. A continuacin se desarrolla cada uno de las etapas que se han considerado para la implementacin del presente proyecto: Etapa I: Elaboracin del Expediente Tcnico. Se considera que la elaboracin del Expediente Tcnico estar a cargo del Gobierno Regional de Pasco, en coordinacin con la Municipalidad Distrital de Puerto Bermdez, las actividades crticas identificadas en esta etapa del proceso de implementacin del proyecto es la normatividad sobre el proceso de licitacin y contratacin (en donde se considera un tiempo de un mes) y para su elaboracin del expediente tcnico se contempla tambin un tiempo de un mes. Etapa II: Ejecucin de Obra. En la etapa de la ejecucin se considera que estar a cargo del Gobierno Regional de Pasco, mediante contrato de empresa constructora, de acuerdo al informe tcnico, se considera que la ejecucin se realizar en un periodo de 06 meses. Se considera que las actividades crticas identificadas en esta etapa son los desembolsos de los fondos.
Se considera que la supervisin estar a cargo del Gobierno Regional de Pasco. Etapa IV: Puesta en Operacin del Proyecto. Una vez concluida la obra el Gobierno Regional de Pasco entregara dicha obra a la Municipalidad Distrital de Puerto Bermdez y esta a la vez ara la entrega a los pobladores del rea de influencia. 5.8 Organizacin y Gestin. El Gobierno Regional de Pasco y la Municipalidad Distrital de Puerto Bermdez, sern los encargados de realizar todas las gestiones correspondientes, para alcanzar el financiamiento de la obra y las autoridades y pobladores de las localidades de; Chinchihuaqui, Coybol, Aguachini, Miritirian, Acolla y Platanillo Shimaqui, sern los encargados de asumir con los costos de mantenimiento de la va (Camino Vecinal), lo que permitir que el sistema de transporte de carga y de pasajeros no sean interrumpidos. 5.9 Cronograma de Inversiones Fsicas y Financieras. Se detallan en el siguiente cuadro.
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Cuadro N 5.9.a Cronograma de Inversin Fsica y Financiera (ALTERNATIVA SELECCIONADA)

ACTIVIDADES ETAPA I: ELABORACIN DEL EXPEDIENTE TCNICO CONTRATACIN DE CONSULTORA EXPEDIENTE TCNICO ETAPA III: EJECUCIN DE OBRA PROCESO PARA CONTRATACIN DE EJECUTOR DE OBRA EXPLANACIN Y OBRAS DE ARTE PUENTE 01 PUENTE 02 PUENTE 03 PUENTE 04 PAVIMENTO PLAN DE MANEJO AMBIENTAL TOTAL COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES 10% UTILIDADES 10% SUB TOTAL I.G.V 18% SUB TOTAL SUPERVISIN 4.5% COSTO TOTAL DEL PROYECTO VALORIZACIN PARCIAL VALORIZACIN ACUMULADO PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO Fuente: Informe Tcnico. Elaboracin: Propia. 2645035.73 117021.7 138983.5 118100.68 146750.38 511536.51 21368.46 3,698,796.96 369,879.70 369,879.70 4,438,556.35 798,940.14 5,237,496.50 166,445.86 5,570,388.22 3,698,796.96 5,342.12 25% 1,455,862.58 145,586.26 145,586.26 1,747,035.10 314,466.32 2,061,501.41 65,513.82 2,127,015.23 2,127,015.23 2,293,461.09 41.17% 3,205.27 15% 924,892.33 92,489.23 92,489.23 1,109,870.80 199,776.74 1,309,647.54 41,620.15 1,351,267.70 1,351,267.70 3,644,728.79 65.43% 1,322,517.87 50% 58,510.85 50% 69,491.75 50% 661,258.93 25% 58,510.85 50% 69,491.75 50% 59,050.34 50% 73,375.19 50% 661,258.93 25% 166,445.86 166,445.86 100% Presupuesto Periodo 02 Meses Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05 Periodo de 6 meses Mes 06 Mes 07 Mes 08 Mes 09
166,445.86 166,445.86 166,445.86 2.99%
59,050.34 50% 73,375.19 50% 179,037.78 35% 3,205.27 15% 975,927.51 97,592.75 97,592.75 1,171,113.01 210,800.34 1,381,913.35 43,916.74 1,425,830.09 1,425,830.09 5,070,558.88 91.03%
127,884.13 25% 3,205.27 15% 131,089.40 13,108.94 13,108.94 157,307.28 28,315.31 185,622.59 5,899.02 191,521.61 191,521.61 5,262,080.49 94.47%
127,884.13 25% 3,205.27 15% 131,089.40 13,108.94 13,108.94 157,307.28 28,315.31 185,622.59 5,899.02 191,521.61 191,521.61 5,453,602.10 97.90%
76,730.48 15% 3,205.27 15% 79,935.75 7,993.57 7,993.57 95,922.89 17,266.12 113,189.02 3,597.11 116,786.12 116,786.12 5,570,388.22 100.00%
88
5.10 Matriz de Marco Lgico. Con la informacin obtenida del rbol de medios y fines procedemos a elaborar el marco lgico de la alternativa seleccionada en el proyecto. La elaboracin del Marco Lgico, dentro del proceso de formulacin y presentacin de un nuevo proyecto, es una herramienta til por los siguientes motivos: Ayuda a explicar en forma clara, la naturaleza de los objetivos y componentes del proyecto. Recoge los indicadores del xito del proyecto. En el siguiente cuadro se muestra el marco lgico de la alternativa seleccionada.
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RESUMEN DE OBJETIVOS Mejora el nivel de vida de la poblacin de las localidades de Chinchihuaqui, Coybol, Aguachini, Miritirian, Acolla y Platanillo Shimaqui.
Cuadro N 5.10.a Matriz de Marco Lgico de la Alternativa seleccionada. INDICADORES Increment del VBP agrcola en 2.5%. Increment de las reas de cultivo en 8%, en el primer ao y posteriormente en 5% Increment del volumen de produccin en 1.1%, hasta el ao 5, esto porque se considera que en el ao 5to, el nivel de produccin alcanzar a su mxima produccin. Ahorro de los costos de trasporte principalmente de carga de productos agrcolas. Incremento del Volumen de comercializacin de la produccin agrcola. El Excedente de la produccin del rea de influencia, ser transportada hacia los mercados locales al 100%. Incremento de la movilizacin de pasajeros diaria de las localidades directamente beneficiarias. Incremento del flujo de transporte al 100%
MEDIOS DE VERIFICACIN Encuesta socio econmico a las familias. Cuadros estadsticos realizados por el ministerio de Agricultura.
SUPUESTOS Ninguna
FIN
PROPSITO
Adecuado Nivel de Transitabilidad.
Encuesta a productores agrcolas. Registro del flujo de transporte de carga y pasajeros. Estudio de impacto del proyecto en el rea de influencia. Estadstica del MTC.
Que se efecten las labores de conservacin de la va de manera rutinaria y peridica eficientemente. Existen productos agrcolas de calidad que aseguren el competitivo intercambio comercial. Los productores identifican mejores oportunidades. Financiamiento adecuado y oportuno por las entidades involucradas en el cofinanciamiento. Se cumple con el cronograma de obra establecido por el proyecto
COMPONENTE
Camino vecinal existente se encuentra en condiciones adecuadas en el tramo Chichihuaqui Aguachini. Existencia de una va alterna con caractersticas de circulacin vehicular entre las localidades de Aguachini Platanillo Shimaqui. Existencia de obras de arte. Se cuenta con un adecuado programa peridico y rutinario de operacin y mantenimiento de camino Vecinal.
Rehabilitacin y Construccin de Camino Vecinal, con una longitud de 26+450 km, con nivel de afirmado con material de la zona. Construccin de Cunetas (29,969.99 ml de forma triangular de 0.80 x 0.30 m). Construccin de alcantarillas (68 de concreto de 0.60 x 1.00m). Construccin de pontones (03 unidades Tipo I) Construccin de puentes (04 unidades tipo viga) Se cuenta con un adecuado plan de operacin y mantenimiento rutinario y peridico.
Diagnstico socio econmico en el rea de influencia (en el tema de medios de transporte). Inspeccin ocular. Conversatorio con pobladores del rea de influencia. Inventario vial.
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ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL DE PROYECTO REHABILITACION Y CONSTRUCCIN DE CAMINO VECINAL TRAMO LA CC.NN. CHINCHIHUAQUI -. PLATANILLO SHIMAQUI, DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ-PROVINCIA OXAPAMPADEPARTAMENTO PASCO Rehabilitacin del Camino Vecinal Tramo Chichihuaqui Aguachini. Construccin de Camino Vecinal Tramo Aguachini.- Platanillo Shimaqui, afirmado con material de la zona. Construccin de obras de arte; cunetas, alcantarillas y puentes. Implementacin de un programa peridico y rutinario de operacin y mantenimiento del camino vecinal Costo del Proyecto Partida
ACCIONES

Parcial (S/.) 2,645,035.73 117021.7 138983.5 118100.68 146750.38 511536.51 21368.46 3,698,796.96 369,879.70 369,879.70 4,438,556.35 798,940.14 5,237,496.50 166,445.86 166,445.86
Adecuada supervisin de la obra. Reporte de avance por parte de la unidad ejecutora. Liquidacin de la obra.

COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES 10% UTILIDADES 10% SUB TOTAL I.G.V (18%) SUB TOTAL EXPEDIENTE TECNICO 4.5% SUPERVISION 4.5%
Existencia de recursos econmicos para cubrir todas las actividades. Personal profesional, tcnico y operativo eficiente. Condiciones climatolgicas favorables.
TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA (Costo Privado) 5,570,388.22
91
CAPITULO VI
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6.1 Conclusiones. El presente perfil de proyecto se denomina: MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE CAMINO VECINAL TRAMO LA
CC.NN. CHINCHIHUAQUI - PLATANILLO SHIMAQUI, DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ-PROVINCIA OXAPAMPADEPARTAMENTO PASCO.
El objetivo del proyecto se determina en: Mejora el acceso a los mercados locales. Los beneficiarios directos en el presente estudio son 1636, pobladores de las localidades de Chinchihuaqui, Coybol, Aguachini, Miritirian, Acolla y Platanillo Shimaqui. Los resultados de la evaluacin mediante la metodologa costos/beneficio se muestran de la siguiente manera: VAN Alternativa 01 = 3422,769.01 VAN Alternativa 02 = 3120,714.93 TIR Alternativa 01 = 21.71% TIR Alternativa 02 = 20.33% De acuerdo al anlisis de evaluacin se considera que la alternativa seleccionada es la alternativa 01 por presentar menor costo/beneficio que la alternativa 02. El costo de inversin del proyecto es de s/ 5,570,388.22 Los costos de operacin y mantenimiento de la alternativa seleccionada se detallan de la siguiente manera: Costos de operacin y mantenimiento rutinario s/26,053.13 Costo de operacin y mantenimiento peridico s/ 141,057.21 El proyecto es sostenible en la etapa de inversin y en la etapa de mantenimiento: ETAPA DE INVERSIN El Gobierno Regional de Pasco, conjuntamente con la Municipalidad Distrital de Puerto Bermdez, realizar todas las gestiones correspondientes para alcanzar el financiamiento. ETAPA DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO Las Autoridades y pobladores de las localidades de Chinchihuaqui, Coybol, Aguachini, Miritirian, Acolla y Platanillo Shimaqui, estn comprometidos en asumir con los costos de mantenimiento rutinario y peridico, considerados en el presente estudio. 6.2 Recomendaciones. Se recomienda al Gobierno Regional de Pasco, que el estudio denominado MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE
CAMINO VECINAL TRAMO LA CC.NN. CHINCHIHUAQUI -. PLATANILLO SHIMAQUI, DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ-PROVINCIA OXAPAMPA- DEPARTAMENTO PASCO,
sea remitido a la OPI del Gobierno Regional de Pasco, para su evaluacin y viabilidad, a fin de asignar el presupuesto suficiente para garantizar la ejecucin de la inversin y poder entrar en operacin al servicio de la poblacin directamente beneficiaria.
92

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PROYECTO DE INVERSIN MEJORAMIENTO Y PBLICA

COSTO S/. ALTERNATIVA 1

PUENTE 01 PUENTE 02 PUENTE 03 PUENTE 04 PAVIMENTO PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO ABRIL - 2012

TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA (COSTO PRIVADO)

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO - 2012

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO - 2012

B. Objetivo del Proyecto. Se determino el siguiente objetivo:

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO - 2012

Triangular de 0.60 x 0.80 de concreto 0.60 x 1.00

Tipo I Tipo viga losa

Ancho de bermas Ancho de plataforma

: Sin bermas. : 4.50m.

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO - 2012

Costo S/. Alternativa 1

PUENTE 01 PUENTE 02 PUENTE 03 PUENTE 04 PAVIMENTO PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

Precio Social 9,918.75 6,249.55 3,371.55 4,335.00 191.25 255.00 24,321.09

500.00 0.07 0.15 85.00 85.00 85.00

13,225.00 8,332.73 4,495.40 5,780.00 255.00 340.00 26,053.13

0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75

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Beneficio en una Situacin Sin Proyecto en Nuevos Soles.

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Beneficio en una Situacin Con Proyecto en Nuevos Soles.

Beneficios Incrementales en Nuevos Soles.

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Plan de manejo Ambiental

Cronograma de Inversin Fsica y Financiera (ALTERNATIVA SELECCIONADA)

166,445.86 166,445.86 166,445.86 2.99%

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Adecuado Nivel de Transitabilidad.

Costo del Proyecto Partida

Costo S/. Alternativa 1

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operativo eficiente. Condiciones climatolgicas favorables.

TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA (Costo Privado) 5,570,388.22

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MAPA POLTICO DEL PER

MAPA DEL DEPARTAMENTO DE PASCO

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MAPA DE UBICACIN DEL PROYECTO

MAPA DE LA PROVINCIA DE OXAPAMPA CON SUS DISTRITOS

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUERTO BERDEZ

Dificultad de acceso de muchos de sus pobladores por inadecuadas condiciones de transporte.

De apoyo en el mantenimiento y operacin de la va.

AUTORIDADES Y POBLADORES ASENTADOS EN EL TRAMO DEL PROYECTO

Fuente: Trabajo de Campo. Elaboracin: Propia.

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TRAMO DE CAMINO VECINAL SE ENCUENTRA DETERIORADO

VA EXISTENTE CARECE DE PUENTE

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PRODUCTORES TRANSPORTAN SUS PRODUCTOS POR INTERMEDIO DE ACMILAS (ANIMALES DE CARGA)

Total Poblacin 336 92 320 344 288 256 1636

Plantas 400 15625 625 1,111

Cosecha por planta (Kilos) 4.80 2.14 11.42 1.75

Total cosecha por Hectrea Kilos 1,920 33,438 7,138 1,944

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