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CUADRO No 36: COSTO DE INVERSIÓN

ALTERNATIVA I

PRECIOS
COMPONENTES
PRIVADOS SOCIALES

COSTO DIRECTO S/ 4,867,321.77 4,137,223.50

A.- COMPONENTE INFRAESTRUCTURA 4,822,721.77 4,099,313.50


B.- COMPONENTE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO 18,800.00 15,980.00
AMBIENTE
C.- COMPONENTE FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL 25,800.00 21,930.00

COSTO INDIRECTO S/ 2,438,333.51 2,016,402.91

GASTOS GENERALES 10.00% 486,732.18 394,253.06


UTILIDAD 10.00% 486,732.18 394,253.06

SUB TOTAL 5,840,786.12 4,925,729.63

IGV 18.00% 1,051,341.50 851,586.62

TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA 6,892,127.63 5,777,316.25


ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE
TÉCNICO 3.00% 206,763.83 188,155.08

SUPERVISIÓN 3.00% 206,763.83 188,155.08

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 7,305,655.28 6,153,626.42

CUADRO No 37: COSTO DE INVERSIÓN


ALTERNATIVA II

PRECIOS
COMPONENTES
PRIVADOS SOCIALES

COSTO DIRECTO S/ 4,965,022.60 4,220,269.21

A.- COMPONENTE INFRAESTRUCTURA 4,920,422.60 4,182,359.21


B.- COMPONENTE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO
18,800.00
AMBIENTE
15,980.00
C.- COMPONENTE FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL 25,800.00 21,930.00
COSTO INDIRECTO S/ 2,487,277.72 2,056,877.79

GASTOS GENERALES 10.00% 496,502.26 402,166.83


UTILIDAD 10.00% 496,502.26 402,166.83
SUB TOTAL 5,958,027.12 5,024,602.87

IGV 18.00% 1,072,444.88 868,680.35


TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA 7,030,472.00 5,893,283.23
ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE 3.00% 210,914.16
TÉCNICO 191,931.89
SUPERVISIÓN 3.00% 210,914.16 191,931.89
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 7,452,300.32 6,277,147.00
REFERENCIA AREA HA ENE

A) PORCENTAJE DE AREA
PASTOS ASOCIADOS 89.9 1.00
PAPA 155.63 0.83
ALFALFA 91.05 0.70
B) AREA CULTIVA POR MES(SEGÚN CEDULA DE CULTIVO) 336.58
C) COFEFICIENTE PONDERADO DE Kc. 0.92
D) ETP mm = 0.009 x RS x T ⁰F 2.28
E) EVAPOTRANSPIRACION REAL (ETR) mm 1.76
F) PD CON 75% PROBABLE 73.54
G) CONSUMO TEORICO O DEMANDA UNITARIA NETA mm -71.77
H) REQUERIMIENTO O DEMANDA UNITARIA NETA m3/ha. -717.74

CALCULO DE LA EVAP

REFERENCIA ENE
Temperatura 2006 t1 20.3
Temperatura 2007 t2 18.9
Temperatura 2008 t3 17.3
Temperatura 2009 t4 19.4
Temperatura 2010 t5 18.4
temperatura diaria maxima tmax 20.3
temperatura diaria minima tmin 17.3
temperatura media t med (⁰C) 18.86
coeficiente KT 0.162
radiacion solar extraterrestre Ro 16.4
radiacion solar incidente Rs(mm/dia) 4.601712586
evotranspiracion potencial diaria ETo (mm/dia) 2.276191113

PRECIPITACIÓN

AÑO TOTAL ENE


2009 471.22 77.09
2010 441.62 81.50
PROMEDIO (PM) 456.42 79.30

DESVIACION ESTANDAR (SD) 20.93 3.11

PRECIPITACION CONFIABLE O DEPENDIENTE 438.11 76.57

-0.675 * SD + PM (PD)

ENE
73.53506
FUENTE: Equipo Técnico
CALCULO DE COEFICIENTE P

CULTIVO CAMP.PRINC. HA TOTAL ENE


PASTOS ASOCIADOS 41.25 1.20
PAPA 16.06 3.63
ALFALFA 9.21 1.20
Kc Ponderado 0 2.01

ENE
2.09
FUENTE: CALCULO Equipo Técnico

UC =Eto x Kpon

ENE
-71.45
FUENTE: Equipo Técnico

REQ = UC – PD

ENE
-714.47
FUENTE: Equipo Técnico
1mm de altura de agua equivale a 10 m3/ha

ENE
0.53
FUENTE: Equipo Técnico

HORAS DE RIEGO 10

ENE
-1.20

ENE
-405.04

ENE
-6.09

DESCRIPC
ENE
ION
Area total de
regar del proyecto 336.58
Demanda de agua
del proyecto
(Lt/seg/Area -2049.42
Demanda de agua
Total) [M*LL]
del proyecto
(LM3/Seg/Area -2.04942
Total) [N/1000]
Vol agua por
mes(m3/mes) -635.32104
Vol agua por año
poryecto(m3) 770.394

ENE

DEMANDA -4,050.38

OFERTA 185.6

MES DE MAXIMO CONSUMO (m3/Ha) 5.16231584785


AREA TOTAL DE RIEGO (Has) 336.58
EFICIENCIA DE APLICACIÓN (%) 55%
PERDIDAS DE CONDUCCION CANAL (%) 10%
NRO DE DIAS DEL MES (Dias) 30
NRO DE JORNADA DIARIA (Hr) 10

CALCULO DE CAUDAL DE DISEÑO

CONSUMO NETO (m3/Ha) 5.16


CONSUMO BRUTO (m3/Ha) 9.39
CAUDAL REQUERIDO (Lts/seg/Ha) 0.01
CAUDAL DE DISEÑO ( (m3/seg)) 0.00

CAUDAL BRUTO CONSIDERANDO PERDIDAS DE CONDUCCION


Qp (m3/seg)= 0.00

Consumo bruto = ( Consumo neto en m3 / ha) / Eficiencia de aplicación en este caso 55 %,

REFERENCIA ENE

A TEMPERATURA MEDIA MENSUAL (°C) 12.16

B TEMPERATURA MEDIA MENSUAL (°F) (32+ 1.8 * °C) 53.88

C N° DE HORAS DE SOL MENSUAL (SM) 101.4

N° DE HORAS SOL MÁXIMA MEDIA DIARIA


D 12.78
PROBABLE (DL)

E N° DE DÍAS DEL MES (DM) 31

% DE HORAS SOL MENSUAL REFERIDO AL MÍNIMO


F 25.59
PROBABLE (S)
RADIACIÓN EXTRATERRESTRE MENSUAL EN
G EQUIVALENTE DE EVAPOTRANSPIRACIÓN EN mm 516.2
(RMM)
RADIACIÓN INSIDENTE MENSUAL EN
H 19.58
RSM = 0.0075 RMM S ½ EQUIVALENTE DE EVAPORACIÓN EN mm (RSM)

I FACTOR DE CORRECCIÓN POR ALTURA (FA) 1.223

EVAPOTRANSPIRACIÓN POTENCIAL MENSUAL


J 9.4970986959
ETP = 0.0075 RSM x TMF CORREGIDA EN mm (ETP)
FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.20 1.00 1.00 1.00
0.83 0.83 0.83 0.83 0.83
0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70
180.95 180.95 180.95 180.95 180.95 336.58 336.58 336.58 336.58 336.58
0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 0.92 1.04 0.92 0.92 0.92
9.12 8.29 10.62 10.24 8.22 8.89 8.04 9.83 10.24 10.51
1.24 0.52 0.76 0.38 0.41 0.45 0.61 0.57 0.64 1.30
89.48 95.86 17.08 6.16 0.05 0.06 0.09 5.50 27.80 25.47
-88.24 -95.34 -16.31 -5.78 0.37 0.39 0.52 -4.92 -27.16 -24.17
-882.39 -953.43 -163.13 -57.79 3.67 3.92 5.16 -49.23 -271.63 -241.66

CALCULO DE LA EVAPOTRANSPIRACIÓN POTENCIAL,

ETO
FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV
16.8 12.4 6.4 4.1 5.1 6.2 6.4 9.9 8.4 14.5
17.1 12.5 6.8 4.1 8.7 7.8 7.8 9.7 8.8 13.1
16.5 11.9 8.5 5.1 10.8 6.9 6.9 9.7 8.9 12.1
18.6 12.6 8.9 4.2 6.1 8.1 8.1 9.2 8.1 12.4
19.1 12.3 7.9 4.6 8.2 7.4 6.9 9.4 8.9 12.5
19.1 12.6 8.9 5.1 5.5 6.9 6.9 9.9 8.9 14.5
16.5 11.9 6.4 4.1 4.2 6.1 6.1 9.2 8.1 12.1
17.62 12.34 7.7 4.42 4.94 6.4 6.52 9.58 8.62 12.92
0.162 0.162 0.162 0.162 0.162 0.162 0.162 0.162 0.162 0.162
16.3 15.5 14.2 12.8 12 12.4 13.5 14.8 15.9 16.2
4.257839562 2.100853327 3.637251765 2.0736 2.216501026 1.796725341 1.956112267 2.00597608 2.303865559 4.065702998
2.034821527 0.85424898 1.251141862 0.62145792 0.679845195 0.586505053 0.641702629 0.740927325 0.821097685 1.685030607

PRECIPITACIÓN MEDIA MENSUAL (mm)

PM
FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV
93.69 104.00 22.50 6.40 0.08 0.13 0.10 5.90 27.93 54.40
98.90 99.50 19.50 6.70 0.12 0.09 0.11 6.40 28.10 38.40
96.30 101.75 21.00 6.55 0.10 0.11 0.11 6.15 28.02 46.40

3.68 3.18 2.12 0.21 0.03 0.02 0.01 0.35 0.12 11.31

93.07 98.97 19.14 6.36 0.08 0.09 0.10 5.84 27.91 36.50

D + PM (PD)

PRECIPITACIÓN CONFIABLE O DEPENDIENTE (PD)


PD

FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV
89.479551 95.863336 17.075557 6.1575557 0.0476741 0.0617148 0.0919185 5.4959262 27.797969 25.469639
FUENTE: Equipo Técnico
CALCULO DE COEFICIENTE PONDERADO (Kc)
Kc
FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV

1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20
1.00 1.05 2.44 2.36
1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20
1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.13 1.15 1.61 1.59

EVAPOTRANSPIRACIÓN REAL (ETR) mm


UC
FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV
1.46 0.61 0.90 0.45 0.49 0.54 0.67 0.68 0.75 1.55
FUENTE: CALCULO Equipo Técnico

UC =Eto x Kpon

REQUERIMIENTO DE AGUA O CONSUMO TEÓRICO (mm)

REQ
FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV
-88.02 -95.25 -16.18 -5.71 0.44 0.48 0.58 -4.82 -27.04 -23.92
FUENTE: Equipo Técnico

REQ = UC – PD

REQUERIMIENTO VOLUMÉTRICO DE AGUA (m3/Ha)

REQ VOL
FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV
-880.21 -952.51 -161.78 -57.12 4.40 4.76 5.76 -48.16 -270.45 -239.24
FUENTE: Equipo Técnico
1mm de altura de agua equivale a 10 m3/ha

EFICIENCIA DE RIEGO

FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV
0.53 0.53 0.53 0.53 0.53 0.53 0.53 0.53 0.53 0.53
FUENTE: Equipo Técnico

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

MODULO DE RIEGO

FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV
-1.64 -1.60 -0.28 -0.10 0.01 0.01 0.01 -0.08 -0.46 -0.42

CAUDAL DEMANDADO

FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV
-297.01 -290.30 -50.95 -17.41 1.39 2.70 3.27 -28.21 -153.32 -140.15

TOTAL DE AGUA PARA I HA.

FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV
-4.46 -4.36 -0.77 -0.26 0.02 0.04 0.05 -0.42 -2.30 -2.11

FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV
336.58 336.58 336.58 336.58 336.58 336.58 336.58 336.58 336.58 336.58

-1502.82 -1468.88 -257.81 -88.09 7.01 13.66 16.53 -142.76 -775.77 -709.12

-1.50282 -1.46888 -0.25781 -0.08809 0.00701 0.01366 0.01653 -0.14276 -0.77577 -0.70912

-420.78906 -455.35405 -77.342353 -27.306431 2.1024843 4.23587 5.1252831 -42.826576 -240.48724 -212.73534

FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV
-2,970.10 -2,903.03 -509.52 -174.09 13.85 27.01 32.68 -282.13 -1,533.18 -1,401.47

185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6

500.00
-
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
(500.00)
(1,000.00)
(1,500.00)
(2,000.00)
500.00
-
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
(500.00)
(1,000.00)
(1,500.00)
(2,000.00)
(2,500.00)
(3,000.00)
(3,500.00)
(4,000.00)
(4,500.00)

de aplicación en este caso 55 %, Consumo bruto = 3359,69 m3 / ha / ( 55 /100 ) = 3359,69 / 0,55 = 6108,53m3 / ha..

FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV

11.82 11.83 11.03 9.66 7.52 7.48 8.44 9.76 10.57 11.09

53.28 53.30 51.85 49.39 45.54 45.46 47.18 49.56 51.03 51.96

107.9 88.2 188.9 229.6 203.8 217.9 140.3 161.9 140.5 140.5

12.55 12.17 11.8 11.51 11.32 11.4 11.7 12 12.42 12.7

28 31 30 31 30 31 31 30 31 30

30.71 23.38 53.36 64.35 60.01 61.66 38.68 44.97 36.49 36.88

457.8 476.8 415.5 382.9 345 368.9 406.1 438 492.3 493.5

19.03 17.29 22.76 23.04 20.04 21.73 18.94 22.03 22.30 22.48

1.223 1.223 1.223 1.223 1.223 1.223 1.223 1.223 1.223 1.223

9.1232815915 8.2941125825 10.622697699 10.239643915 8.2159582454 8.8881842306 8.0441861791 9.8260198055 10.243366327 10.510954474
HA
DIC CAMPAÑA
MEJORADAS

CAMPAÑA PRINCIPAL
1.20 PASTOS CULTIVADOS 7.1
0.83 PAPA 5.11
0.70 ALFALFA 3.1
336.58 TOTAL CAMPAÑA PRINCIPAL 15.31
1.04 TOTAL CAMPAÑA DE ROTACION 0
8.47 TOTAL CAMP. ROTACION 0
1.90 TOTAL HECTÁREAS 15.31
48.80
-46.90
-469.00

DIC
17.5

19.9
18.6
19
19.1
19.9
17.5
18.82
0.162
16.2
4.065702998
2.008863851

DIC
79.00
62.30
70.65

11.81

60.32

DIC
48.803936
DIC

1.20
2.37
1.20
1.59

DIC
2.09

DIC
-46.71

DIC
-467.12

DIC
0.53

10

DIC
-0.79

DIC
-264.81

DIC
-3.98

DIC
336.58

-1339.91

-1.33991

-415.3718

DIC
-2,648.13

185.6

SEP OCT NOV DIC

DEMANDA
OFERTA
SEP OCT NOV DIC

DEMANDA
OFERTA

DIC

10.91

51.63

89.3

12.75

31

22.59

511.5

18.23

1.223

8.4731844623
HA
INCORPORADA TOTAL % EN 1 HA
S

34.15 41.25 62.01% 0.62


10.95 16.06 24.14% 0.24
6.11 9.21 13.85% 0.14
51.21 66.52 100.00% 1.00
0 0 0.00% 0
0 0 0.00% 0
51.21 66.52 100.00% 1.00
PLANTEAMIENTO DE LA DEMANDA DE AGUA
CALCULO DEL MODULO DE RIEGO
CÉDULA DE CULTIVO

PERIODO
RENDIMIENTO PRECIO DE
PARTE CULTIVO Superficie (has) SIEMBRA/COSECHA VEGETATIVO
(kg/ha) CHACRA
(meses)

ZONA 02 Papa 155.63 10989.23 Diciembre - Julio 6 0.60


ZONA 03 Alfalfa 91.05 41078.77 Diciembre - Julio 5 0.50
ZONA 01 Pastos Asociado 89.90 26719.21 Diciembre - Julio 5 0.56
336.58

EFICIENCIA DEL SISTEMA


Para un riego por gravedad mediante surcos en contornos con pendientes moderadas, utilizamos:

Ef. en Conduccion = 100.00%


Ef. en Distribucion = 85.00%
Ef. en Aplicación = 72.25%
Ef. TOTAL = 61.41%

EVAPOTRANSPIRACION DE LA ZONA
Variacion de ETP (Evapotranspiracion promedio) según la altitud sobre el nivel del mar:

ETP
Altitud (mm/día
)

2500 4.5 Interpolamos para 4231 msnm (altitud de la zona en estudio)


3000 3.5 ETP = 1.77 mm/día
3500 2.5
4500 1.5

FACTORES DE CULTIVO ( Kc )
Este variable adimensional muy importante que depende especialmente de las características fisiológicas, anatómicas y morfológicas de cada uno de las especies que se encuentran como
cultivo en el presente proyecto contemplado según la cedula de cultivo de cada uno de las especies, por lo que fueron calculados con el promedio de inicio, desarrollo, madurez y cosecha de
cada cultivo.

MÓDULO DE RIEGO (M.R.)


Para un tiempo de Riego : 12 horas Sin Reservorio = 24 horas on Reservorio = 12 horas

Superficie Lamina Neta lamina M.R. Demanda de


Cultivo ETP (mm/día) Kc Ef. Riego
(has) (mm/día) bruta(Lb) (lt/seg/ha) agua Neta (lt/seg)

Papa 155.63 1.77 0.83 1.47 1.73 0.34 52.89 61.41%


Alfalfa 91.05 1.77 0.70 1.24 4.46 0.29 26.10 61.41%
Pastos Asoci 89.90 1.77 1.00 1.77 1.77 0.41 36.81 61.41%
TOTAL 336.58 115.81
Cálculo esquemático de las pérdidas y eficiencia del sistema

Pérdidas por conducción = 0.00% Pérdidas por distribución = 15.00%


160.29 lts/seg 160.3 lts/seg 136.2 lts/seg
EFICIENCIA ACUMULADA = 100.00% EFICIENCIA ACUMULADA= 85.00%
Pérdidas por aplicación= 15.00%
115.8 lts/seg
EFICIENCIA ACUMULADA= 72.25%

CAUDAL DE DEMANDA

CAUDAL PARA RIEGO = 160.29 lts/seg


CAUDAL PARA PRESERVACION AMBIENTAL (1/3 Qmin.) = 04.952 lts/seg

CAUDAL DE DEMANDA TOTAL = 165.24 lts/seg

DISTRIBUCION DE CAUDALES
MARGEN DERECHA 107.0 lts/seg
MARGEN IZQUIERDA 58.2 lts/seg
AFORO DE FUENTE SUPERFICIAL: MARAYCOCHA (MINA)

FECHA DE AFORO:
FINES DE ABRIL DEL 2013, TEMPORADA
CORRESPONDIENTE A LA ESTACION DE INVIERNO
UBICACIÓN GEOGRAFICA:
E= 337780.26
N= 8832735.88
H= 4213

DETERMINACION DE CAUDAL:

1. DATOS REGISTRADOS PARA OBTENER LA VELOCIDAD MEDIA

TIEMPO
N° ESPACIO (cm) VELOCIDAD
(Seg.) (cm/seg.)
1 1.73 160 92.486
2 2.01 160 79.602
3 1.86 160 86.022
4 1.87 160 85.561
5 1.93 160 82.902
6 1.89 160 84.656
7 1.98 160 80.808
8 1.84 160 86.957
9 1.9 160 84.211
10 1.91 160 83.770

VELOCIDAD PROM= 84.697 cm/seg

2. SECCIONES (areas)
000 cm
DIST. (cm) PROF. (cm) 0
0 0 -0.5 0 10 20 30 40 50 60 70
5 -4 -1
-1.5
15 -3.5
-2
30 -3 -2.5
53 -3.5 -3
58 0 -3.5
A= 190.72cm2 -4
-4.5

050 cm
DIST. (cm) PROF. (cm) 0
0 0 -1 0 10 20 30 40 50 60 70
5 -4 -2
15 -4.5 -3
30 -6
-4
53 -3.5
-5
58 0
-6
A= 269.86cm2
-7
-4
-5
-6
-7
100 cm
DIST. (cm) PROF. (cm) 0
0 0 0 10 20 30 40 50 60
-1
5 -5
-2
15 -5.5
30 -4.5 -3
50 -3.5 -4
55 0 -5
A= 241.04cm2
-6

150 cm
DIST. (cm) PROF. (cm) 0
0 0 0 10 20 30 40 50 60
-2
5 -8
-4
15 -9
30 -10 -6
50 -9 -8
55 0 -10
A= 455.51cm2
-12

promedio: A= 233.9cm2

3. CALCULO DE CAUDAL
Q prom.= 19808.13 cm3/seg
ØQ prom.= Q = 14856.10 cm3/seg = 0.0149 m3/seg
ASUMIENDO UNA EFICIENCIA Ø=0.75

CAUDAL PROM. = 14.86 Lit/seg

4. OBSERVACIONES:
Los pobladores indican que la actual fuente "maraycocha" es constante en la mayor parte del año pero que en
epocas de verano, en el peor de los casos, disminuye a la mitad . En vista de que no se cuentan con datos
estadisticos de las fluctuaciones del caudal de esta pequeña fuente se han asumido factores de disminucion de
caudales en los meses de estiaje razon por la cual se obtienen diferentes valores de caudal disponible en el
año (ver cuadros de balance hidrico)
CUADRO No 17: BALANCE HIDRICO OFERTA - DEMANDA (SIN CONSIDERAR RESERVORIOS)
SITUACION CON PROYECTO

MESES ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SET. OCT. NOV. DIC.

Nº DE DIAS 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31

OFERTA TOTAL (M3) 19900.51 17938.37 19860.34 19219.68 19860.34 19219.68 19860.34 19860.34 19219.68 19860.34 19219.68 19860.34

DEMANDA TOTAL (M3) 73761.97 66623.71 73761.97 71382.55 73761.97 71382.55 73761.97 73761.97 71382.55 73761.97 71382.55 73761.97

BALANCE OFERTA - DEMANDA (M3) -53861.45 -48685.34 -53901.63 -52162.87 -53901.63 -52162.87 -53901.63 -53901.63 -52162.87 -53901.63 -52162.87 -53901.63

BALANCE HIDRICO OFERTA - DEMANDA (SIN RESERVORIOS)

80000.00

73761.97 73761.97 73761.97 73761.97 73761.97 73761.97 73761.97


71382.55 71382.55 71382.55 71382.55

70000.00
66623.71

60000.00

50000.00
Axis Title

40000.00
DEMANDA

OFERTA

30000.00

19900.51 19860.34 19219.68 19860.34 19219.68 19860.34 19860.34 19219.68 19860.34 19219.68 19860.34
20000.00 17938.37

10000.00
OFERTA

30000.00

19900.51 19860.34 19219.68 19860.34 19219.68 19860.34 19860.34 19219.68 19860.34 19219.68 19860.34
20000.00 17938.37

10000.00

0.00
ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SET. OCT. NOV. DIC.

MESES
CUADRO No 18: BALANCE HIDRICO OFERTA - DEMANDA (CONSIDERANDO RESERVORIOS)
SITUACION CON PROYECTO

MESES ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SET. OCT. NOV. DIC.

Nº DE DIAS 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31

OFERTA TOTAL (M3) 75572.64 68259.16 75572.64 73134.81 75572.64 73134.81 75572.64 75572.64 73134.81 75572.64 73134.81 75572.64

DEMANDA TOTAL (M3) 73761.97 66623.71 73761.97 71382.55 73761.97 71382.55 73761.97 73761.97 71382.55 73761.97 71382.55 73761.97

BALANCE OFERTA - DEMANDA (M3) 1810.67 1635.44 1810.67 1752.26 1810.67 1752.26 1810.67 1810.67 1752.26 1810.67 1752.26 1810.67

BALANCE HIDRICO OFERTA - DEMANDA (CON RESERVORIO NOCTURNO)

80000.00
75572.64 75572.64 75572.64 75572.64 75572.64 75572.64 75572.64
73761.97 73761.97 73134.81 73761.97 73134.81 73761.97 73761.97 73134.81 73761.97 73134.81 73761.97
71382.55 71382.55 71382.55 71382.55

70000.00 68259.16
66623.71

60000.00

50000.00
Axis Title

40000.00
DEMANDA

OFERTA
30000.00

20000.00

10000.00

0.00
ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SET. OCT. NOV. DIC.
OFERTA
30000.00

20000.00

10000.00

0.00
ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SET. OCT. NOV. DIC.

MESES
ÁREAS DE CULTIVO EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO

HA HA
CAMPAÑA TOTAL
MEJORADAS INCORPORADAS
CAMPAÑA PRINCIPAL
PASTOS CULTIVADOS 0 89.9 89.9
PAPA 38.9 116.73 155.63
ALFALFA 0 91.05 91.05
TOTAL CAMPAÑA PRINCIPAL 38.9 297.68 336.58
TOTAL CAMPAÑA DE ROTACION 0 0 0
TOTAL CAMP. ROTACION 0 0 0
TOTAL HECTÁREAS 38.9 297.68 336.58
OYECTO

EN 1
%
HA

26.71% 0.27
46.24% 0.46
27.05% 0.27
100.00% 1.00
0.00% 0
0.00% 0
100.00% 1.00

CULTIVO DE REFERENCIA

PASTOS CULTIVADOS
PAPA
VERDURA
AREA CUL/MES (MES)
FUENTE: EQUIPO TECNICO
ÁREA AREA (HAS)
CAMP.PRIN
(HA) ENE FEB MAR ABR MAY JUN
89.9 7.49 7.49 7.49 7.49 7.49 7.49
155.63 12.97 12.97 12.97 12.97 12.97 12.97
91.05 7.59 7.59 7.59 7.59 7.59 7.59
336.58 1 1 1 1 1 1
AREA (HAS) ÁREA CAM
JUL AGO SET OCT NOV DIC ROT (HA)
7.49 7.49 7.49 7.49 7.49 7.49 89.9
12.97 12.97 12.97 12.97 12.97 12.97 155.63
7.59 7.59 7.59 7.59 7.59 7.59 91.05
1 1 1 1 1 1 336.58
CUL DE
ROT
0
0
0
TOTAL
ÁREAS DE CULTIVO EN LA SITUACIÓN SIN PROYECTO

CAMPAÑA HA % EN 1 HA
CAMPAÑA PRINCIPAL
PASTOS CULTIVADOS 0 0.00% 0.00
PAPA 38.9 100.00% 1.00
ALFALFA 0 0.00% 0.00
TOTAL CAMPAÑA PRINCIPAL 38.9 100.00% 1.00
TOTAL CAMPAÑA DE ROTACION 0 0.00% 0
TOTAL CAMP. ROTACION 0 0.00% 0
TOTAL HECTÁREAS 38.9 100.00% 1.00
CUADRO Nº 23

CUADRO No 19: COSTO DE ESTUDIO ALTERNATIVA I

Costo(S/.)
ESTUDIO Unidad Cantidad
P.U. Total

Expediente técnico

Formulación de Exp. Tec. Exp. 1 191,868.76 191,868.76

Evaluación de Exp. Tec. Exp. 1 14,895.07 14,895.07

TOTAL 206,763.83

CUADRO No 20: COSTO DE ESTUDIO ALTERNATIVA II

Costo(S/.)
ESTUDIO Unidad Cantidad
P.U. Total

Expediente técnico

Formulación de Exp. Tec. Exp. 1 210,914.16 210,914.16

Evaluación de Exp. Tec. Exp. 1 14,895.07 14,895.07

TOTAL 225,809.23
CUADRO No 38: COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN
LA SITUACIÓN CON PROYECTO (Alternativa I)

AÑO 1
FACTOR DE
CORRECCION
DESCRIPCIÓN PRIVADOS SOCIALES

I Costo de Operación 8,920.80 7,582.68


0.85
II Costos de Mantenimiento 11,956.00 10,162.60
0.85
TOTAL 20,876.80 17,745.28

CUADRO No 39:COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN


LA SITUACIÓN CON PROYECTO (Alternativa II)

AÑO 1
FACTOR DE
CORRECCION
DESCRIPCIÓN PRIVADOS SOCIALES

I Costo de Operación 10,556.00 8,972.60


0.85
II Costos de Mantenimiento 13,425.00 11,411.25
0.85
TOTAL 23,981.00 20,383.85
8496 4956

0.05 2500

9,996.00 7456
CUADRO No 28: CO

Nº RUBROS INVERSION

0 1

1 COSTOS DE INVERSIÓN 7,305,655.28 0.00

COSTO DIRECTO 4,867,321.77

a) Componente Infraestructura 4,822,721.77


b) Componente Protección y Conservación del Medio
18,800.00
Ambiente
c) Componente Fortalecimiento Organizacional 25,800.00

COSTO INDIRECTO 2,438,333.51

Gastos Generales 10.00% 486,732.18

Utilidad 10.00% 486,732.18

Igv 18.00% 1,051,341.50

Expediente Tecnico 3.00% 206,763.83

Supervisión 3.00% 206,763.83

2 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 0.00 20,876.80

Costos de Operación 8,920.80

Costos de Mantenimiento 11,956.00

3 TOTAL COSTOS CON PROYECTO 7,305,655.28 20,876.80

4 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 0.00 0.00

Costos de Operación 0.00 0.00

Costos de Mantenimiento 0.00 0.00

FACTOR DE ACTUALIZACION 9.00% 1.00 0.92

5 TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES 7,305,655.28 19,153.03

factor de actualizacion 9.00%


CUADRO No 29: CO

Nº RUBROS INVERSION

0 1

1 COSTOS DE INVERSIÓN 7,452,300.32 0.00

COSTO DIRECTO 4,965,022.60

a) Componente Infraestructura 4,920,422.60


b) Componente Protección y Conservación del Medio
18,800.00
Ambiente
c) Componente Fortalecimiento Organizacional 25,800.00

COSTO INDIRECTO 2,487,277.72

Gastos Generales 10.00% 496,502.26

Utilidad 10.00% 496,502.26

Igv 18.00% 1,072,444.88

Expediente Tecnico 3.00% 210,914.16

Supervisión 3.00% 210,914.16

2 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 0.00 23,981.00

Costos de Operación 10,556.00

Costos de Mantenimiento 13,425.00

3 TOTAL COSTOS CON PROYECTO 7,452,300.32 23,981.00

4 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 0.00 0.00

Costos de Operación 0.00 0.00

Costos de Mantenimiento 0.00 0.00

FACTOR DE ACTUALIZACION 9.00% 1.00 0.92

5 TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES 7,452,300.32 22,000.92

factor de actualizacion 9.00%


CUADRO No 28: COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO
(A Precios Privados)
ALTERNATIVA I

HORIZONTE DEL PROYECTO

POST INVERSION

2 3 4 5 6 7 8

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20,876.80 20,876.80 20,876.80 20,876.80 20,876.80 20,876.80 20,876.80

8,920.80 8,920.80 8,920.80 8,920.80 8,920.80 8,920.80 8,920.80

11,956.00 11,956.00 11,956.00 11,956.00 11,956.00 11,956.00 11,956.00

20,876.80 20,876.80 20,876.80 20,876.80 20,876.80 20,876.80 20,876.80

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50

17,571.58 16,120.72 14,789.65 13,568.49 12,448.15 11,420.32 10,477.36


CUADRO No 29: COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO
(A Precios Privados)
ALTERNATIVA II

HORIZONTE DEL PROYECTO

POST INVERSION

2 3 4 5 6 7 8

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

23,981.00 23,981.00 23,981.00 23,981.00 23,981.00 23,981.00 23,981.00

10,556.00 10,556.00 10,556.00 10,556.00 10,556.00 10,556.00 10,556.00

13,425.00 13,425.00 13,425.00 13,425.00 13,425.00 13,425.00 13,425.00

23,981.00 23,981.00 23,981.00 23,981.00 23,981.00 23,981.00 23,981.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50

20,184.33 18,517.73 16,988.74 15,586.00 14,299.09 13,118.43 12,035.26


ALTERNATIVA I

TOTAL

9 10

0.00 0.00 7,305,655.28

4,867,321.77

4,822,721.77

18,800.00

25,800.00

2,438,333.51

486,732.18

486,732.18

1,051,341.50

206,763.83

206,763.83

20,876.80 20,876.80 208,768.00

8,920.80 8,920.80 89,208.00

11,956.00 11,956.00 119,560.00

20,876.80 20,876.80 7,514,423.28

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.46 0.42

9,612.26 8,818.59 7,439,635.44


ALTERNATIVA II

TOTAL

9 10

0.00 0.00 7,452,300.32

4,965,022.60

4,920,422.60

18,800.00

25,800.00

2,487,277.72

496,502.26

496,502.26

1,072,444.88

210,914.16

210,914.16

23,981.00 23,981.00 239,810.00

10,556.00 10,556.00 105,560.00

13,425.00 13,425.00 134,250.00

23,981.00 23,981.00 7,692,110.32

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.46 0.42

11,041.52 10,129.83 7,606,202.17


CUADRO No 30: COSTOS
(A Pr
ALT

Nº RUBROS INVERSION

0 1

1 COSTOS DE INVERSIÓN 6,153,626.42 0.00

COSTO DIRECTO 4,137,223.50

a) Componente Infraestructura 4,099,313.50

b) Componente Protección y Conservación del Medio Ambiente 15,980.00

c) Componente Fortalecimiento Organizacional 21,930.00

COSTO INDIRECTO 2,016,402.91

Gastos Generales 10.00% 394,253.06

Utilidad 10.00% 394,253.06

Igv 18.00% 851,586.62

Expediente Tecnico 3.00% 188,155.08

Supervisión 3.00% 188,155.08

2 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 0.00 17,745.28

Costos de Operación 7,582.68

Costos de Mantenimiento 10,162.60

3 TOTAL COSTOS CON PROYECTO 6,153,626.42 17,745.28

4 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 0.00 0.00

Costos de Operación 0.00 0.00

Costos de Mantenimiento 0.00 0.00

FACTOR DE ACTUALIZACION 10 % 9.00% 1.00 0.92

5 TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES 6,153,626.42 16,280.07


CUADRO No 31: COSTOS
(A Pr
ALT

Nº RUBROS INVERSION

0 1

1 COSTOS DE INVERSIÓN 6,277,147.00 0.00

COSTO DIRECTO 4,220,269.21

a) Componente Infraestructura 4,182,359.21

b) Componente Protección y Conservación del Medio Ambiente 15,980.00

c) Componente Fortalecimiento Organizacional 21,930.00

COSTO INDIRECTO 2,056,877.79

Gastos Generales 10.00% 402,166.83

Utilidad 10.00% 402,166.83

Igv 18.00% 868,680.35

Expediente Tecnico 3.00% 191,931.89

Supervisión 3.00% 191,931.89

2 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 0.00 20,383.85

Costos de Operación 8,972.60

Costos de Mantenimiento 11,411.25

3 TOTAL COSTOS CON PROYECTO 6,277,147.00 20,383.85

4 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 0.00 0.00

Costos de Operación 0.00 0.00

Costos de Mantenimiento 0.00 0.00

FACTOR DE ACTUALIZACION 10 % 9.00% 1.00 0.92

5 TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES 6,277,147.00 18,700.78


CUADRO No 30: COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO
(A Precios Sociales)
ALTERNATIVA I

HORIZONTE DEL PROYECTO

POST INVERSION

2 3 4 5 6 7 8

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

17,745.28 17,745.28 17,745.28 17,745.28 17,745.28 17,745.28 17,745.28

7,582.68 7,582.68 7,582.68 7,582.68 7,582.68 7,582.68 7,582.68

10,162.60 10,162.60 10,162.60 10,162.60 10,162.60 10,162.60 10,162.60

17,745.28 17,745.28 17,745.28 17,745.28 17,745.28 17,745.28 17,745.28

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50

14,935.85 13,702.61 12,571.20 11,533.21 10,580.93 9,707.28 8,905.76


CUADRO No 31: COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO
(A Precios Sociales)
ALTERNATIVA II

HORIZONTE DEL PROYECTO

POST INVERSION

2 3 4 5 6 7 8

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20,383.85 20,383.85 20,383.85 20,383.85 20,383.85 20,383.85 20,383.85

8,972.60 8,972.60 8,972.60 8,972.60 8,972.60 8,972.60 8,972.60

11,411.25 11,411.25 11,411.25 11,411.25 11,411.25 11,411.25 11,411.25

20,383.85 20,383.85 20,383.85 20,383.85 20,383.85 20,383.85 20,383.85

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50

17,156.68 15,740.07 14,440.43 13,248.10 12,154.22 11,150.66 10,229.97


TOTAL

9 10

0.00 0.00 6,153,626.42

4,137,223.50

4,099,313.50

15,980.00

21,930.00

2,016,402.91

394,253.06

188,155.08

188,155.08

17,745.28 17,745.28 177,452.80

7,582.68 7,582.68 75,826.80

10,162.60 10,162.60 101,626.00

17,745.28 17,745.28 6,331,079.22

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.46 0.42

8,170.42 7,495.80 6,267,509.55


ALTERNATIVA UNICA
COSTOS
DESCRIPCION
PRIVADO SOCIAL
COSTOS INCREMENTALE 7,439,635.44 6,267,509.55
TOTAL

9 10

0.00 0.00 6,277,147.00

4,220,269.21

4,182,359.21

15,980.00

21,930.00

2,056,877.79

402,166.83

191,931.89

191,931.89

20,383.85 20,383.85 203,838.50

8,972.60 8,972.60 89,726.00

11,411.25 11,411.25 114,112.50

20,383.85 20,383.85 6,480,985.50

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.46 0.42

9,385.29 8,610.36 6,407,963.57


CUADRO No 47: CALCULO DE LOS INGRESOS POR VENTA DE AGUA
ALTERNATIVA I(Precios Privados)

Tarifa de agua ( S/. /ha/año) 125.9

Año Año Año Año Año Año Año Año


Concepto
1 2 3 4 5 6 7 8

Ingresos por venta de agua

(a) área a incorporar (ha) 336.58 336.58 336.58 336.58 336.58 336.58 336.58 336.58

(b) tarifa por ha 125.9 125.9 125.9 125.9 125.9 125.9 125.9 125.9

Total S/. ( (a) x (b) ) (1) 42,375.42 42,375.42 42,375.42 42,375.42 42,375.42 42,375.42 42,375.42 42,375.42

Egresos de la junta de usuarios

(c) operación de la infraestrucctura 8,920.80 8,920.80 8,920.80 8,920.80 8,920.80 8,920.80 8,920.80 8,920.80

(d) mantenimiento de la infraestructura 11,956.00 11,956.00 11,956.00 11,956.00 11,956.00 11,956.00 11,956.00 11,956.00

Total S/. ((c) +(d)) (2) 20,876.80 20,876.80 20,876.80 20,876.80 20,876.80 20,876.80 20,876.80 20,876.80

FLUJO NETO = ((1) - (2)) 21,498.62 21,498.62 21,498.62 21,498.62 21,498.62 21,498.62 21,498.62 21,498.62

FACTOR DE ACTUALIZACIÓN (9%) 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50

VALOR ACTUAL NETO 137,970.80 19723.51 18094.96 16600.88 15230.17 13972.63 12818.93 11760.48 10789.43
Fuente: Equipo Técnico
Año Año

9 10

336.58 336.58

125.9 125.9

42,375.42 42,375.42

8,920.80 8,920.80

11,956.00 11,956.00

20,876.80 20,876.80

21,498.62 21,498.62

0.46 0.42

9898.56 9081.25
CUADRO No 48: CALCULO DE LOS INGRESOS POR VENTA DE AGUA
ALTERNATIVA II(Precios Privados)

Año Año Año Año Año Año Año Año Año


Concepto
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ingresos por venta de agua

(a) área a incorporar (ha) 183.09 183.09 183.09 183.09 183.09 183.09 183.09 183.09 183.09

(b) tarifa por ha 112.11 112.11 112.11 112.11 112.11 112.11 112.11 112.11 112.11

Total S/. ( (a) x (b) ) (1) 20,526.22 20,526.22 20,526.22 20,526.22 20,526.22 20,526.22 20,526.22 20,526.22 20,526.22

Egresos de la junta de usuarios

(c) operación de la infraestrucctura 10,556.00 10,556.00 10,556.00 10,556.00 10,556.00 10,556.00 10,556.00 10,556.00 10,556.00

(d) mantenimiento de la infraestructura 13,425.00 13,425.00 13,425.00 13,425.00 13,425.00 13,425.00 13,425.00 13,425.00 13,425.00

Total S/. ((c) +(d)) (2) 23,981.00 23,981.00 23,981.00 23,981.00 23,981.00 23,981.00 23,981.00 23,981.00 23,981.00

FLUJO NETO = ((1) - (2)) -3,454.78 -3,454.78 -3,454.78 -3,454.78 -3,454.78 -3,454.78 -3,454.78 -3,454.78 -3,454.78

FACTOR DE ACTUALIZACIÓN 9% 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46

VALOR ACTUAL NETO -22,171.60 -3,169.52 -2,907.82 -2,667.72 -2,447.45 -2,245.37 -2,059.97 -1,889.88 -1,733.84 -1,590.68
Fuente: Equipo Técnico
Año

10

183.09

112.11

20,526.22

10,556.00

13,425.00

23,981.00

-3,454.78

0.42

-1,459.34
INGRESOS INCREMENTALES DEL PROYECTO ALT

AÑO
RUBRO 1 2 3 4
I. INGRESOS INCREMENTALES
DEL PROYECTO
Venta de Agua para Riego Alternativa 1 10,314.12 10,314.12 10,314.12 10,314.12
(-) Venta de Agua para Riego sin
0.00 0.00 0.00 0.00
Proyecto
Venta de Tierras incorporadas 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 10,314.12 10,314.12 10,314.12 10,314.12
Factor de Actualización 9.00% 0.92 0.84 0.77 0.71
IV. VALOR ACTUAL INGRESOS
INCREMENTALES 9,462.50 8,681.19 7,964.39 7,306.78
Fuente: Equipo Técnico
LES DEL PROYECTO ALTERNATIVA I y II

AÑO VALOR
5 6 7 8 9 10 ACTUAL

10,314.12 10,314.12 10,314.12 10,314.12 10,314.12 10,314.12 103,141.20


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10,314.12 10,314.12 10,314.12 10,314.12 10,314.12 10,314.12 103,141.20
0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42

6,703.47 6,149.97 5,642.18 5,176.31 4,748.91 4,356.80 66,192.49


SITUACION CON PROYECTO

AÑO
CONCEPTO
1 2 3 4
Nro de Hectarreas 336.58 336.58 336.58 336.58
Cultivo Campaña Principal 336.58 336.58 336.58 336.58
Pasto asociado 89.90 89.90 89.90 89.90
Alfalfa 91.05 91.05 91.05 91.05
Papa 155.63 155.63 155.63 155.63

cedula de cultivo con proyecto alternativa I y II

AREA
CULTIVO DE REFERENCIA CAMPAÑA
PRINCIPAL ENE FEB MAR
Pasto Asociado 1 1 1 1
Alfalfa 0.7 0.7 0.7 0.7
Papa 0.83 0.83 0.83 0.83
Area Cult/mes (Has) 2.53 2.53 2.53 2.53

COSTO DE PRODUCCION UNITARIO

AÑO
CONCEPTO
1 2 3 4
Cultivo Campaña Principal
Pasto asociado 2,199.44 2,199.44 2,199.44 2,199.44
Alfalfa 2,064.30 2,064.30 2,064.30 2,064.30
Papa 5,684.70 5,684.70 5,684.70 5,684.70
PROMEDIO 3,316.15

RENDIMIENTO POR CULTIVO

AÑO
CONCEPTO
1 2 3 4
Cultivo Campaña Principal
Pasto asociado 26,719.21 26,719.21 26,719.21 26,719.21
Alfalfa 41,077.78 41,077.78 41,077.78 41,077.78
Papa 11,571.07 11,571.07 11,571.07 11,571.07
PROMEDIO 26,456.02

COSTO TOTAL DE PRODUCCION

COSTO TOTAL DE
PRODUCCION S/. ### ### ### ###
Cultivo Campaña Principal ### ### ### ###
Pasto asociado 197,729.66 197,729.66 197,729.66 197,729.66
Alfalfa 187,954.52 187,954.52 187,954.52 187,954.52
Papa 884,709.86 884,709.86 884,709.86 884,709.86
PROMEDIO 423,464.68

PRECIO DE VENTA

PRECIO DE VENTA EN S/. 1.66 1.66 1.66 1.66


Cultivo Campaña Principal 1.66 1.66 1.66 1.66
Pasto asociado 0.50 0.50 0.50 0.50
Alfalfa 0.60 0.60 0.60 0.60
Papa 0.56 0.56 0.56 0.56
PROMEDIO 0.55

PORCENTAJE DE DESTINO AL MERCADO

CALCULO DE EXCEDENTE REGIONAL - ALTERNATIVA UNICA


Perfil: Mejoramiento y Ampliación del servicio de agua para riego - Santa Ana de Ragan
SUPERFICI
CONSUMO AUTO
E PRODUCCI
CULTIVO SEMILLA CONSUMO
HECTARE ON Kg.
Kg. Kg.
A
CAMPAÑA PRINCIPAL
Papa 155.63 1,800,805.62 25,320.00 2,025.60
alfalfa 91.05 2,408,820.62 0.00 3,562.00
Pasto asociado 89.90 2,402,056.98 0.00 9,000.00

TOTAL 336.58 6,611,683.22 25,320.00 14,587.60

VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION(VBP)


VALOR BRUTO DE LA
PRODUCCION ### ### ### ###
Cultivo Campaña Principal ### ### ### ###
Pasto asociado ### ### ### ###
Alfalfa ### ### ### ###
Papa 993,137.61 993,137.61 993,137.61 993,137.61

VALOR NETO DE LA PRODUCCION(VNP)

VALOR NETO DE LA
PRODUCCION ### ### ### ###
Cultivo Campaña Principal ### ### ### ###
Pasto asociado 998,798.83 998,798.83 998,798.83 998,798.83
Alfalfa ### ### ### ###
Papa 108,427.75 108,427.75 108,427.75 108,427.75
AÑO
5 6 7 8 9 10
336.58 336.58 336.58 336.58 336.58 336.58
336.58 336.58 336.58 336.58 336.58 336.58
89.90 89.90 89.90 89.90 89.90 89.90
91.05 91.05 91.05 91.05 91.05 91.05
155.63 155.63 155.63 155.63 155.63 155.63

AREA(Has)
ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
1 1 1 1 1 1 1 1 1
0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83
2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53

AÑO
5 6 7 8 9 10

2,199.44 2,199.44 2,199.44 2,199.44 2,199.44 2,199.44


2,064.30 2,064.30 2,064.30 2,064.30 2,064.30 2,064.30
5,684.70 5,684.70 5,684.70 5,684.70 5,684.70 5,684.70

AÑO
5 6 7 8 9 10

26,719.21 26,719.21 26,719.21 26,719.21 26,719.21 26,719.21


41,077.78 41,077.78 41,077.78 41,077.78 41,077.78 41,077.78
11,571.07 11,571.07 11,571.07 11,571.07 11,571.07 11,571.07

### ### ### ### ### ###


### ### ### ### ### ###
197,729.66 197,729.66 197,729.66 197,729.66 197,729.66 197,729.66
187,954.52 187,954.52 187,954.52 187,954.52 187,954.52 187,954.52
884,709.86 884,709.86 884,709.86 884,709.86 884,709.86 884,709.86

1.66 1.66 1.66 1.66 1.66 1.66


1.66 1.66 1.66 1.66 1.66 1.66
0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50
0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60
0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56

RNATIVA UNICA
riego - Santa Ana de Ragan
EXCEDEN
AL
TE
MERCADO
EXPORTA
(%)
BLE TM

1,773,460.02 26.99%
2,405,258.62 36.60%
2,393,056.98 36.41%

6,571,775.62 100.00%
### ### ### ### ### ###
### ### ### ### ### ###
### ### ### ### ### ###
### ### ### ### ### ###
993,137.61 993,137.61 993,137.61 993,137.61 993,137.61 993,137.61

### ### ### ### ### ###


### ### ### ### ### ###
998,798.83 998,798.83 998,798.83 998,798.83 998,798.83 998,798.83
### ### ### ### ### ###
108,427.75 108,427.75 108,427.75 108,427.75 108,427.75 108,427.75
area campaña cultivo de
rotacion rotacion
0
1
0
1 TOTAL

PASTOS RENDIMIENTO
DACTILYS 23,623.98
RYE GRASS 24,033.65
TREBOL 32,500.00
PROMEDIO 26,719.21
ALTERNATIVA I y II
VALOR NETO DE LA PRODUCCIÓN AGRICOLA INCREMEMNTAL
PRECIOS PRIVADOS (en nuevos soles)
PROGRAMACIÓN ANUAL Valor
Concepto
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Actual
Valor bruto de la producción increm.
Situación con proyecto ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###
Situación sin proyecto (optimizada) 56,666.09 56,666.09 56,666.09 56,666.09 56,666.09 56,666.09 56,666.09 56,666.09 56,666.09 56,666.09
Total ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###
Factor de Actualización 9% 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
Valor actual del VBP incrementaL ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### 22,950,539.87

Costo total incremental


Situación con proyecto ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###
Situacion sin proyecto (optimizada) 54,168.40 54,168.40 54,168.40 54,168.40 54,168.40 54,168.40 54,168.40 54,168.40 54,168.40 54,168.40
Total ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###
Factor de Actualizacion 9% 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
Valor actual del costo incremental ### ### 939,149.34 861,604.90 790,463.21 725,195.61 665,317.07 610,382.63 559,984.07 513,746.85 7,805,319.79

Valor neto de la produccion incremental


Situación con proyecto ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###
Situacion sin proyecto (optimizada) 15,558.45 15,558.45 15,558.45 15,558.45 15,558.45 15,558.45 15,558.45 15,558.45 15,558.45 15,558.45
Total ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###
Factor de actualización 9% 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
Valor actual neto del VNP incremental ### ### ### ### ### ### ### ### ### 991,342.74 ###
Fuente: Equipo Técnico
CUADRO No 32: BENEFICIOS INCREMENTALES DEL PROYE
(A Precios Privados)
ALTERNATIVA I

A Ñ O S
RUBROS
1 2 3 4

1.- SITUACION CON PROYECTO 2,341,550.44 2,341,550.44 2,341,550.44 2,341,550.44

Servicio de uso de agua 20,876.80 20,876.80 20,876.80 20,876.80

Venta de productos agricolas 2,362,427.24 2,362,427.24 2,362,427.24 2,362,427.24

2. SITUACION SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00

Servicio de uso de agua 0.00 0.00 0.00 0.00

Venta de productos agricolas 0.00 0.00 0.00 0.00

3.- BENEFICIOS INCREMENTALES 2,341,550.44 2,341,550.44 2,341,550.44 2,341,550.44


FICIOS INCREMENTALES DEL PROYECTO
A Precios Privados)
ALTERNATIVA I

A Ñ O S

5 6 7 8 9 10

2,341,550.44 2,341,550.44 2,341,550.44 2,341,550.44 2,341,550.44 2,341,550.44

20,876.80 20,876.80 20,876.80 20,876.80 20,876.80 20,876.80

2,362,427.24 2,362,427.24 2,362,427.24 2,362,427.24 2,362,427.24 2,362,427.24

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,341,550.44 2,341,550.44 2,341,550.44 2,341,550.44 2,341,550.44 2,341,550.44


CUADRO Nº 34: BENEFICIOS INCREMENTALES DEL PROYECTO
(A Precios Sociales)
ALTERNATIVA I

A Ñ O S
RUBROS
1 2 3 4 5

1.- SITUACION CON PROYECTO 2,028,447.01 2,028,447.01 2,028,447.01 2,028,447.01 2,028,447.01

Servicio de uso de agua 20,383.85 20,383.85 20,383.85 20,383.85 20,383.85

Venta de Productos Agricolas 2,008,063.16 2,008,063.16 2,008,063.16 2,008,063.16 2,008,063.16

2. SITUACION SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Servicio de uso de agua 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Venta deProductos Agricolas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.- BENEFICIOS INCREMENTALES 2,028,447.01 2,028,447.01 2,028,447.01 2,028,447.01 2,028,447.01


ENTALES DEL PROYECTO
es)
I

A Ñ O S

6 7 8 9 10

2,028,447.01 2,028,447.01 2,028,447.01 2,028,447.01 2,028,447.01

20,383.85 20,383.85 20,383.85 20,383.85 20,383.85

2,008,063.16 2,008,063.16 2,008,063.16 2,008,063.16 2,008,063.16

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,028,447.01 2,028,447.01 2,028,447.01 2,028,447.01 2,028,447.01


CUADRO No 33: BENEFICIOS INCREMENTALES DEL PROYECTO
(A Precios Privados)
ALTERNATIVA II

A Ñ O S
RUBROS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.- SITUACION CON PROYECTO 2,386,408.24 2,386,408.24 2,386,408.24 2,386,408.24 2,386,408.24 2,386,408.24 2,386,408.24 2,386,408.24 2,386,408.24 2,386,408.24

Servicio de uso de agua 23,981.00 23,981.00 23,981.00 23,981.00 23,981.00 23,981.00 23,981.00 23,981.00 23,981.00 23,981.00

Venta de productos agricolas 2,362,427.24 2,362,427.24 2,362,427.24 2,362,427.24 2,362,427.24 2,362,427.24 2,362,427.24 2,362,427.24 2,362,427.24 2,362,427.24

2. SITUACION SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Servicio de uso de agua 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Venta de productos agricolas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.- BENEFICIOS INCREMENTALES 2,386,408.24 2,386,408.24 2,386,408.24 2,386,408.24 2,386,408.24 2,386,408.24 2,386,408.24 2,386,408.24 2,386,408.24 2,386,408.24
CUADRO No 35: BENEFICIOS INCREMENTALES DEL PROYE
(A Precios Sociales)
ALTERNATIVA II

A Ñ O S
RUBROS
1 2 3 4

1.- SITUACION CON PROYECTO 2,028,447.01 2,028,447.01 2,028,447.01 2,028,447.01

Servicio de uso de agua 20,383.85 20,383.85 20,383.85 20,383.85

Venta de productos agricolas 2,008,063.16 2,008,063.16 2,008,063.16 2,008,063.16

2. SITUACION SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00

Servicio de uso de agua 0.00 0.00 0.00 0.00

Venta de productos agricolas 0.00 0.00 0.00 0.00

3.- BENEFICIOS INCREMENTALES 2,028,447.01 2,028,447.01 2,028,447.01 2,028,447.01


FICIOS INCREMENTALES DEL PROYECTO
A Precios Sociales)
ALTERNATIVA II

A Ñ O S

5 6 7 8 9 10

2,028,447.01 2,028,447.01 2,028,447.01 2,028,447.01 2,028,447.01 2,028,447.01

20,383.85 20,383.85 20,383.85 20,383.85 20,383.85 20,383.85

2,008,063.16 2,008,063.16 2,008,063.16 2,008,063.16 2,008,063.16 2,008,063.16

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,028,447.01 2,028,447.01 2,028,447.01 2,028,447.01 2,028,447.01 2,028,447.01


ALTERNATIVA I
VALOR NETO DE LA PRODUCCIÓN AGRICOLA INCREMEMNTAL
PRECIOS PRIVADOS (en nuevos soles)

PROGRAMACIÓN ANUAL
Concepto
1 2 3 4 5 6
Valor bruto de la producción increm

Situación con proyecto 3,087,898.08 3,087,898.08 3,087,898.08 3,087,898.08 3,087,898.08 3,087,898.08


Situación sin proyecto (optimizada) 48,166.18 48,166.18 48,166.18 48,166.18 48,166.18 48,166.18
Total 3,039,731.91 3,039,731.91 3,039,731.91 3,039,731.91 3,039,731.91 3,039,731.91
Factor de Actualización 9% 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60
Valor actual del VBP incrementaL 2,788,744.87 2,558,481.53 2,347,230.76 2,153,422.72 1,975,617.17 1,812,492.82

Costo total incremental

Situación con proyecto 1,079,834.93 1,079,834.93 1,079,834.93 1,079,834.93 1,079,834.93 1,079,834.93


Situacion sin proyecto (optimizada) 46,043.14 46,043.14 46,043.14 46,043.14 46,043.14 46,043.14
Total 1,033,791.79 1,033,791.79 1,033,791.79 1,033,791.79 1,033,791.79 1,033,791.79
Factor de Actualizacion 9% 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60
Valor actual del costo incremental 948,432.83 870,121.86 798,276.94 732,364.17 671,893.73 616,416.27

Valor neto de la produccion increme


Situación con proyecto 2,008,063.16 2,008,063.16 2,008,063.16 2,008,063.16 2,008,063.16 2,008,063.16
Situacion sin proyecto (optimizada) 2,122.19 2,122.19 2,122.19 2,122.19 2,122.19 2,122.19
Total 2,010,185.34 2,010,185.34 2,010,185.34 2,010,185.34 2,010,185.34 2,010,185.34
Factor de actualización 9% 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60
Valor actual neto del VNP incremen 1,844,206.74 1,691,932.79 1,552,231.91 1,424,065.98 1,306,482.55 1,198,607.84

Fuente: Equipo Técnico


EMEMNTAL

AL Valor

7 8 9 10 Actual

3,087,898.08 3,087,898.08 3,087,898.08 3,087,898.08

48,166.18 48,166.18 48,166.18 48,166.18

3,039,731.91 3,039,731.91 3,039,731.91 3,039,731.91


0.55 0.50 0.46 0.42

1,662,837.45 1,525,538.94 1,399,577.01 1,284,015.61 19,507,958.89

1,079,834.93 1,079,834.93 1,079,834.93 1,079,834.93

46,043.14 46,043.14 46,043.14 46,043.14

1,033,791.79 1,033,791.79 1,033,791.79 1,033,791.79


0.55 0.50 0.46 0.42
565,519.51 518,825.24 475,986.46 436,684.82 6,634,521.82

2,008,063.16 2,008,063.16 2,008,063.16 2,008,063.16


2,122.19 2,122.19 2,122.19 2,122.19
2,010,185.34 2,010,185.34 2,010,185.34 2,010,185.34
0.55 0.50 0.46 0.42
1,099,640.22 1,008,844.24 925,545.17 849,124.01 12,900,681.45
CUADRO No 41: FLUJO DE CAJA A PREC
ALTERNATIVA I ( en nuevos s

PROGRAM
CONCEPTO
0 1 2 3

Beneficios Incrementales (1 + 2) 0.00 2,370,779.44 2,370,779.44 2,370,779.44


Ingresos Incrementales del proyecto (I) 0.00 8,352.20 8,352.20 8,352.20
Venta de agua para riego con proyecto 0.00 8,352.20 8,352.20 8,352.20
Venta de agua para riego sin proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00
Increm. En el valor neto de la produc.(2) 0.00 2,362,427.24 2,362,427.24 2,362,427.24
Venta de produccion agricola 0.00 2,362,427.24 2,362,427.24 2,362,427.24
Costos incrementales del proyecto (3) 7,305,655.28 20,876.80 20,876.80 20,876.80
COSTOS DIRECTOS 4,867,321.77
a) Componente Infraestructura 4,822,721.77
b) Componente Protección y Conservación
del Medio Ambiente 18,800.00
c) Componente Fortalecimiento
Organizacional 25,800.00
COSTOS INDIRECTOS 2,438,333.51
Gastos Generales 10.00% 486,732.18
Utilidad 10.00% 486,732.18
Igv 18.00% 1,051,341.50
Expediente tecnico 3.00% 206,763.83
Supervision 3.00% 206,763.83
Operación 0.00 8,920.80 8,920.80 8,920.80
Mantenimeito 0.00 11,956.00 11,956.00 11,956.00
FLUJO NETO = ((1+2)-3) (4) -7,305,655.28 2,349,902.64 2,349,902.64 2,349,902.64
FACTOR DE ACTUALIZACION (5) 9.00% 1.00 0.92 0.84 0.77
VALOR ACTUAL NETO (4 X 5) (6) -7,305,655.28 2,155,873.98 1,977,866.04 1,814,556.00
TASA INTERNA DE RETORNO (7) 29.80%
RELACION BENEFICIO/COSTO (8) 2.045
BENEFICI 0.00 2175027.0079 1995437.6219 1830676.7174
COSTO 7,305,655.28 19,153.03 17,571.58 16,120.72

TASA SOCIAL DE DESCUENTO 9.00%


VAN = S/.7,775,215.48

TIR

TIR -8,401,503.58 2,349,902.64 2,349,902.64 2,349,902.64

TIR 0.25

-7,890,107.71 2,231,363.67 2,231,363.67 2,231,363.67


TIR 25%

-7,305,655.28 2,065,409.11 2,065,409.11 2,065,409.11


TIR 25%

BENEFICO / COSTO
BENEFICi 0.00 2,175,027.01 1,995,437.62 1,830,676.72
COSTO 7,305,655.28 19,153.03 17,571.58 16,120.72
BENEFICO 0.00 2,175,027.01 1,995,437.62 1,830,676.72
COSTO IN 8,401,503.58 19,153.03 17,571.58 16,120.72
B/C 1.78

BENEFICI 0.00 2,175,027.01 1,995,437.62 1,830,676.72


COSTO 7,305,655.28 19,153.03 17,571.58 16,120.72
B/C 1.80

BENFICIO 0.00 2,175,027.01 1,995,437.62 1,830,676.72


COSTO 7,890,107.71 19,153.03 17,571.58 16,120.72
B/C 1.80

VAN
reduccion -12.00%
beneficio 0.00 2,086,285.91 2,086,285.91 2,086,285.91
costo inc 7,305,655.28 20,876.80 20,876.80 20,876.80
flujo -7,305,655.28 2,065,409.11 2,065,409.11 2,065,409.11
van 5,949,433.37

incremento de inversion y reduccion de beneficios


increment 8.00%
0.00
reduccion 0.00 2,252,240.47 2,252,240.47 2,252,240.47
costo inc 7,890,107.71 20,876.80 20,876.80 20,876.80
flujo -7,890,107.71 2,231,363.67 2,231,363.67 2,231,363.67
van 6,430,020.51
No 41: FLUJO DE CAJA A PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA I ( en nuevos soles)

PROGRAMACION ANUAL

4 5 6 7 8 9 10

2,370,779.44 2,370,779.44 2,370,779.44 2,370,779.44 2,370,779.44 2,370,779.44 2,370,779.44

8,352.20 8,352.20 8,352.20 8,352.20 8,352.20 8,352.20 8,352.20

8,352.20 8,352.20 8,352.20 8,352.20 8,352.20 8,352.20 8,352.20

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,362,427.24 2,362,427.24 2,362,427.24 2,362,427.24 2,362,427.24 2,362,427.24 2,362,427.24

2,362,427.24 2,362,427.24 2,362,427.24 2,362,427.24 2,362,427.24 2,362,427.24 2,362,427.24

20,876.80 20,876.80 20,876.80 20,876.80 20,876.80 20,876.80 20,876.80

8,920.80 8,920.80 8,920.80 8,920.80 8,920.80 8,920.80 8,920.80

11,956.00 11,956.00 11,956.00 11,956.00 11,956.00 11,956.00 11,956.00

2,349,902.64 2,349,902.64 2,349,902.64 2,349,902.64 2,349,902.64 2,349,902.64 2,349,902.64

0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42

1,664,730.27 1,527,275.48 1,401,170.16 1,285,477.22 1,179,336.89 1,081,960.45 992,624.27


1679519.9242 1540843.9671 1413618.3185 1296897.54 1189814.2568 1091572.7126 1001442.8556
14,789.65 13,568.49 12,448.15 11,420.32 10,477.36 9,612.26 8,818.59
B/C

2,349,902.64 2,349,902.64 2,349,902.64 2,349,902.64 2,349,902.64 2,349,902.64 2,349,902.64

2,231,363.67 2,231,363.67 2,231,363.67 2,231,363.67 2,231,363.67 2,231,363.67 2,231,363.67

2,065,409.11 2,065,409.11 2,065,409.11 2,065,409.11 2,065,409.11 2,065,409.11 2,065,409.11

1,679,519.92 1,540,843.97 1,413,618.32 1,296,897.54 1,189,814.26 1,091,572.71 1,001,442.86


14,789.65 13,568.49 12,448.15 11,420.32 10,477.36 9,612.26 8,818.59
1,679,519.92 1,540,843.97 1,413,618.32 1,296,897.54 1,189,814.26 1,091,572.71 1,001,442.86
14,789.65 13,568.49 12,448.15 11,420.32 10,477.36 9,612.26 8,818.59
1,679,519.92 1,540,843.97 1,413,618.32 1,296,897.54 1,189,814.26 1,091,572.71 1,001,442.86
14,789.65 13,568.49 12,448.15 11,420.32 10,477.36 9,612.26 8,818.59

1,679,519.92 1,540,843.97 1,413,618.32 1,296,897.54 1,189,814.26 1,091,572.71 1,001,442.86


14,789.65 13,568.49 12,448.15 11,420.32 10,477.36 9,612.26 8,818.59

2,086,285.91 2,086,285.91 2,086,285.91 2,086,285.91 2,086,285.91 2,086,285.91 2,086,285.91


20,876.80 20,876.80 20,876.80 20,876.80 20,876.80 20,876.80 20,876.80
2,065,409.11 2,065,409.11 2,065,409.11 2,065,409.11 2,065,409.11 2,065,409.11 2,065,409.11

2,252,240.47 2,252,240.47 2,252,240.47 2,252,240.47 2,252,240.47 2,252,240.47 2,252,240.47


20,876.80 20,876.80 20,876.80 20,876.80 20,876.80 20,876.80 20,876.80
2,231,363.67 2,231,363.67 2,231,363.67 2,231,363.67 2,231,363.67 2,231,363.67 2,231,363.67
valor actual

23,707,794.39

83,521.95

83,521.95

0.00

23,624,272.44

23,624,272.44 83000

7,514,423.28 56000

4,867,321.77

4,822,721.77

18,800.00 5,320.00

25,800.00

2,438,333.51

486,732.18

486,732.18

1,051,341.50

206,763.83

206,763.83

89,208.00

119,560.00

16,193,371.10

van = -447.164.83 el tir = 0

7,775,215.48
15214850.922 .
7,439,635.44
2.0451070545 19

C  VP  B   VP(OyM )
B I  VP S 

CUADRO 35
PRIVADO ALTERNATIVA I
INCREMENTO REDUCCION BENEFICIOS
INVERSION(+15%) VNP (-12%)
ALTERNATIVA
15.00% -12.00%

ALTERNATIVA 1

VAN (S/.) 6,679,367.19 5,949,433.37

TIR (%) 24.96% 25.31%

B/C 1.78 1.80

15,214,850.92
7,439,635.44
15,214,850.92
8,535,483.73
13,389,068.81
7439635.4402

14,454,108.38
8,024,087.86
19%

I
INVERSION (+8%)
BENEFICIOS COV (-5%)

8.00% -5.00%

6,430,020.51

25.32%

1.80
CUADRO No 43: FLUJO DE CAJA A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA I ( en nuevos soles)

PROGRAMACION ANUAL
CONCEPTO
0 1 2 3 4 5 6

Beneficios Incrementales (1 + 2) 0.00 2,015,162.52 2,015,162.52 2,015,162.52 2,015,162.52 2,015,162.52 2,015,162.52


Ingresos Incrementales del proyecto (I) 0.00 7,099.37 7,099.37 7,099.37 7,099.37 7,099.37 7,099.37
Venta de agua para riego con proyecto 0.00 7,099.37 7,099.37 7,099.37 7,099.37 7,099.37 7,099.37
Venta de agua para riego sin proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Increm. En el valor neto de la produc.(2) 0.00 2,008,063.16 2,008,063.16 2,008,063.16 2,008,063.16 2,008,063.16 2,008,063.16
Venta de produccion agricola 0.00 2,008,063.16 2,008,063.16 2,008,063.16 2,008,063.16 2,008,063.16 2,008,063.16
Costos incrementales del proyecto (3) 6,153,626.42 17,745.28 17,745.28 17,745.28 17,745.28 17,745.28 17,745.28
COSTOS DIRECTOS 4,137,223.50
a) Componente Infraestructura 4,099,313.50
b) Componente Protección y Conservación
del Medio Ambiente 15,980.00
c) Componente Fortalecimiento
Organizacional 21,930.00
COSTOS INDIRECTOS 2,016,402.91
Gastos Generales 10.00% 394,253.06
Utilidad 10.00% 394,253.06
Igv 18.00% 851,586.62
Expediente Tecnico 3.00% 188,155.08
Supervision 3.00% 188,155.08
Operación 0.00 7,582.68 7,582.68 7,582.68 7,582.68 7,582.68 7,582.68
Mantenimiento 0.00 10,162.60 10,162.60 10,162.60 10,162.60 10,162.60 10,162.60
FLUJO NETO = ((1+2)-3) (4) -6,153,626.42 1,997,417.24 1,997,417.24 1,997,417.24 1,997,417.24 1,997,417.24 1,997,417.24
FACTOR DE ACTUALIZACION (5) 9% 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60
VALOR ACTUAL NETO (4 X 5) (6) -6,153,626.42 1,832,492.88 1,681,186.13 1,542,372.60 1,415,020.73 1,298,184.16 1,190,994.64
TASA INTERNA DE RETORNO (7) 30.13%
RELACION BENEFICIO/COSTO (8) 2.06
BENEFICO 0 1848772.9567 1696121.9786 1556075.2097 1427591.9355 1309717.3721 1201575.5707
COSTO 6153626.416516 16280.073394 14935.847151 13702.612065 12571.203729 11533.214431 10580.93067

TASA SOCIAL DE DESCUENTO 9.00%


VAN S/.6,665,113.73
1 0.8928571429 0.7971938776 0.7117802478 0.6355180784 0.5674268557 0.5066311212

BENEFICIO TOTAL: 20,151,625.23


REDUCCION O INCR. BENEFICIO : 13%
: 22771336.50771 INDICADO
INDICADORES ALTERNATIVA I
INVERSION
INVERSION 6,153,626.42
C/B 2.06 C/B
INVERSIO 6,153,626.42 VAN (S/.) 6,665,113.73
VAN (S/.)
REDUCCIO 16.00% TIR (%) 30.13%
: 7138206.643159 TIR ( % )

VNP 40,330,658.88
INCREMEN -13.00%
TIR 28.37%

-6,276,698.94 1,957,113.99 1,957,113.99 1,957,113.99 1,957,113.99 1,957,113.99 1,957,113.99


TIR 29%

-6,153,626.42 1,936,962.37 1,936,962.37 1,936,962.37 1,936,962.37 1,936,962.37 1,936,962.37


TIR 29%

BENEFICO 0.00 1,848,772.96 1,696,121.98 1,556,075.21 1,427,591.94 1,309,717.37 1,201,575.57


COSTO 6,153,626.42 16,280.07 14,935.85 13,702.61 12,571.20 11,533.21 10,580.93
BENEFICO 0.00 1,848,772.96 1,696,121.98 1,556,075.21 1,427,591.94 1,309,717.37 1,201,575.57
COSTO INC 6,461,307.74 16,280.07 14,935.85 13,702.61 12,571.20 11,533.21 10,580.93
B/C 1.97

BENEFICI 0.00 1,848,772.96 1,696,121.98 1,556,075.21 1,427,591.94 1,309,717.37 1,201,575.57


COSTO 6153626.416516 16280.073394 14935.847151 13702.612065 12571.203729 11533.214431 10580.93067
B/C 2.00
BENFICIO 0.00 1,848,772.96 1,696,121.98 1,556,075.21 1,427,591.94 1,309,717.37 1,201,575.57
COSTO 6,276,698.94 16,280.07 14,935.85 13,702.61 12,571.20 11,533.21 10,580.93
B/C 1.98

reduccion -3.00%
beneficio 0.00 1,954,707.65 1,954,707.65 1,954,707.65 1,954,707.65 1,954,707.65 1,954,707.65
costo inc 6,153,626.42 17,745.28 17,745.28 17,745.28 17,745.28 17,745.28 17,745.28
flujo -6,153,626.42 1,936,962.37 1,936,962.37 1,936,962.37 1,936,962.37 1,936,962.37 1,936,962.37
van 6,277,135.04

incremento de inversion y reduccion de beneficios


increment 2.00%
-6,276,698.94
reduccion 0.00 1,974,859.27 1,974,859.27 1,974,859.27 1,974,859.27 1,974,859.27 1,974,859.27
costo inc 6,276,698.94 17,745.28 17,745.28 17,745.28 17,745.28 17,745.28 17,745.28
flujo -6,276,698.94 1,957,113.99 1,957,113.99 1,957,113.99 1,957,113.99 1,957,113.99 1,957,113.99
van 6,283,388.74
valor actual
7 8 9 10

2,015,162.52 2,015,162.52 2,015,162.52 2,015,162.52 20,151,625.23

7,099.37 7,099.37 7,099.37 7,099.37 70,993.66

7,099.37 7,099.37 7,099.37 7,099.37 70,993.66

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,008,063.16 2,008,063.16 2,008,063.16 2,008,063.16 20,080,631.57

2,008,063.16 2,008,063.16 2,008,063.16 2,008,063.16 20,080,631.57

17,745.28 17,745.28 17,745.28 17,745.28 6,331,079.22

4,137,223.50

4,099,313.50

15,980.00

21,930.00

2,016,402.91

394,253.06

188,155.08
188,155.08

7,582.68 7,582.68 7,582.68 7,582.68 75,826.80

10,162.60 10,162.60 10,162.60 10,162.60 101,626.00

1,997,417.24 1,997,417.24 1,997,417.24 1,997,417.24 13,820,546.01

0.55 0.50 0.46 0.42

C  VP B   VP(OyM )
1,092,655.63 1,002,436.36 919,666.39 843,730.63 6,665,113.73

B I  VP S 
1102362.9089 1011342.1183 927836.80574 851226.42728 12,932,623.28 .
9707.2758443 8905.7576554 8170.4198673 7495.7980434 6,267,509.55
2.0634389436

0.4523492153 0.403883228 0.360610025 0.3219732366

INDICADORES ALTERNATIVA I

INVERSION 4,797,232.34

C/B 2.63

VAN (S/.) S/. 8,021,507.81

TIR ( % ) 40.22%
CUADRO No 45: SOCIAL ALTERNATIVA I

INCREMENTO REDUCCION BENEFICIOS


INVERSION(+6%) VNP (-3%)
ALTERNATIVA
5.00% -3.00%

VAN (S/.) 6,357,432.41 6,277,135.04

TIR (%) 28.37% 29.01%

B/C 1.97 2.00

1,957,113.99 1,957,113.99 1,957,113.99 1,957,113.99

1,936,962.37 1,936,962.37 1,936,962.37 1,936,962.37

1,102,362.91 1,011,342.12 927,836.81 851226.42728 12,932,623.28


9,707.28 8,905.76 8,170.42 7,495.80 6,267,509.55
1,102,362.91 1,011,342.12 927,836.81 851,226.43 12,932,623.28
9,707.28 8,905.76 8,170.42 7,495.80 6,575,190.87

1,102,362.91 1,011,342.12 927,836.81 851,226.43 12,544,644.59


9707.2758443 8905.7576554 8170.4198673 7495.7980434 6267509.5494
1,102,362.91 1,011,342.12 927,836.81 851,226.43 12,673,970.82
9,707.28 8,905.76 8,170.42 7,495.80 6,390,582.08

1,954,707.65 1,954,707.65 1,954,707.65 1,954,707.65


17,745.28 17,745.28 17,745.28 17,745.28
1,936,962.37 1,936,962.37 1,936,962.37 1,936,962.37

1,974,859.27 1,974,859.27 1,974,859.27 1,974,859.27


17,745.28 17,745.28 17,745.28 17,745.28
1,957,113.99 1,957,113.99 1,957,113.99 1,957,113.99
19%
RNATIVA I

INVERSION (+2%)
BENEFICIOS COV (-2%)

2.00% -2.00%

6,283,388.74

28.67%

1.98
CUADRO No 42: FLUJO DE CAJA A PR
ALTERNATIVA II ( en nuevo

PROGRA
CONCEPTO
0 1 2 3

Beneficios Incrementales (1 + 2) 0.00 2,370,779.44 2,370,779.44 2,370,779.44


Ingresos Incrementales del proyecto (I) 0.00 8,352.20 8,352.20 8,352.20
Venta de agua para riego con proyecto 0.00 8,352.20 8,352.20 8,352.20
Venta de agua para riego sin proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00
Increm. En el valor neto de la produc.(2) 0.00 2,362,427.24 2,362,427.24 2,362,427.24
Venta de produccion agricola 0.00 2,362,427.24 2,362,427.24 2,362,427.24
Costos incrementales del proyecto (3) 7,452,300.32 23,981.00 23,981.00 23,981.00
COSTOS DIRECTOS 4,965,022.60
a) Componente Infraestructura 4,920,422.60

b) Componente Protección y Conservación


del Medio Ambiente
18,800.00
c) Componente Fortalecimiento
Organizacional
25,800.00
COSTOS INDIRECTOS 2,487,277.72
Gastos Generales 10.00% 496,502.26
Utilidad 10.00% 496,502.26
Igv 18.00% 1,072,444.88
Expediente tecnico 3.00% 210,914.16
Supervision 3.00% 210,914.16
Operación 0.00 10,556.00 10,556.00 10,556.00
Mantenimiento 0.00 13,425.00 13,425.00 13,425.00
FLUJO NETO = ((1+2)-3) (4) -7,452,300.32 2,346,798.44 2,346,798.44 2,346,798.44
FACTOR DE ACTUALIZACION (5) 9.00% 1.00 0.92 0.84 0.77
VALOR ACTUAL NETO (4 X 5) (6) -7,452,300.32 2,153,026.09 1,975,253.29 1,812,158.99
TASA INTERNA DE RETORNO (7) 29.03%
RELACION BENEFICIO/COSTO (8) 2.000
BENEFICI 0.00 2175027.0079 1995437.6219 1830676.7174
COSTO 7,452,300.32 22,000.92 20,184.33 18,517.73

TASA SOCIAL DE DESCUENTO 9.00%


VAN = S/.7,608,648.75

TIR

TIR -8,570,145.37 2,346,798.44 2,346,798.44 2,346,798.44

TIR 0.24

-8,048,484.35 2,228,259.47 2,228,259.47 2,228,259.47


TIR 25%

-7,452,300.32 2,062,304.91 2,062,304.91 2,062,304.91


TIR 25%

BENEFICO / COSTO
BENEFICiO 0.00 2,175,027.01 1,995,437.62 1,830,676.72
COSTO 7,452,300.32 22,000.92 20,184.33 18,517.73
BENEFICO 0.00 2,175,027.01 1,995,437.62 1,830,676.72
COSTO INC 8,570,145.37 22,000.92 20,184.33 18,517.73
B/C 1.74

BENEFICI 0.00 2,175,027.01 1,995,437.62 1,830,676.72


COSTO 7,452,300.32 22,000.92 20,184.33 18,517.73
B/C 1.76

BENFICIO 0.00 2,175,027.01 1,995,437.62 1,830,676.72


COSTO 8,048,484.35 22,000.92 20,184.33 18,517.73
B/C 1.76

VAN
reduccion -12.00%
beneficio 0.00 2,086,285.91 2,086,285.91 2,086,285.91
costo inc 7,452,300.32 23,981.00 23,981.00 23,981.00
flujo -7,452,300.32 2,062,304.91 2,062,304.91 2,062,304.91
van 5,782,866.64

incremento de inversion y reduccion de beneficios


increment 8.00%
0.00
reduccion 0.00 2,252,240.47 2,252,240.47 2,252,240.47
costo inc 8,048,484.35 23,981.00 23,981.00 23,981.00
flujo -8,048,484.35 2,228,259.47 2,228,259.47 2,228,259.47
van 6,251,722.18
No 42: FLUJO DE CAJA A PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA II ( en nuevos soles)

PROGRAMACION ANUAL

4 5 6 7 8 9 10

2,370,779.44 2,370,779.44 2,370,779.44 2,370,779.44 2,370,779.44 2,370,779.44 2,370,779.44

8,352.20 8,352.20 8,352.20 8,352.20 8,352.20 8,352.20 8,352.20

8,352.20 8,352.20 8,352.20 8,352.20 8,352.20 8,352.20 8,352.20

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,362,427.24 2,362,427.24 2,362,427.24 2,362,427.24 2,362,427.24 2,362,427.24 2,362,427.24

2,362,427.24 2,362,427.24 2,362,427.24 2,362,427.24 2,362,427.24 2,362,427.24 2,362,427.24

23,981.00 23,981.00 23,981.00 23,981.00 23,981.00 23,981.00 23,981.00

10,556.00 10,556.00 10,556.00 10,556.00 10,556.00 10,556.00 10,556.00

13,425.00 13,425.00 13,425.00 13,425.00 13,425.00 13,425.00 13,425.00

2,346,798.44 2,346,798.44 2,346,798.44 2,346,798.44 2,346,798.44 2,346,798.44 2,346,798.44

0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42

1,662,531.18 1,525,257.96 1,399,319.23 1,283,779.11 1,177,779.00 1,080,531.19 991,313.02


1679519.9242 1540843.9671 1413618.3185 1296897.54 1189814.2568 1091572.7126 1001442.8556
16,988.74 15,586.00 14,299.09 13,118.43 12,035.26 11,041.52 10,129.83
B/C

2,346,798.44 2,346,798.44 2,346,798.44 2,346,798.44 2,346,798.44 2,346,798.44 2,346,798.44

2,228,259.47 2,228,259.47 2,228,259.47 2,228,259.47 2,228,259.47 2,228,259.47 2,228,259.47

2,062,304.91 2,062,304.91 2,062,304.91 2,062,304.91 2,062,304.91 2,062,304.91 2,062,304.91

1,679,519.92 1,540,843.97 1,413,618.32 1,296,897.54 1,189,814.26 1,091,572.71 1,001,442.86


16,988.74 15,586.00 14,299.09 13,118.43 12,035.26 11,041.52 10,129.83
1,679,519.92 1,540,843.97 1,413,618.32 1,296,897.54 1,189,814.26 1,091,572.71 1,001,442.86
16,988.74 15,586.00 14,299.09 13,118.43 12,035.26 11,041.52 10,129.83

1,679,519.92 1,540,843.97 1,413,618.32 1,296,897.54 1,189,814.26 1,091,572.71 1,001,442.86


16,988.74 15,586.00 14,299.09 13,118.43 12,035.26 11,041.52 10,129.83

1,679,519.92 1,540,843.97 1,413,618.32 1,296,897.54 1,189,814.26 1,091,572.71 1,001,442.86


16,988.74 15,586.00 14,299.09 13,118.43 12,035.26 11,041.52 10,129.83

2,086,285.91 2,086,285.91 2,086,285.91 2,086,285.91 2,086,285.91 2,086,285.91 2,086,285.91


23,981.00 23,981.00 23,981.00 23,981.00 23,981.00 23,981.00 23,981.00
2,062,304.91 2,062,304.91 2,062,304.91 2,062,304.91 2,062,304.91 2,062,304.91 2,062,304.91

2,252,240.47 2,252,240.47 2,252,240.47 2,252,240.47 2,252,240.47 2,252,240.47 2,252,240.47


23,981.00 23,981.00 23,981.00 23,981.00 23,981.00 23,981.00 23,981.00
2,228,259.47 2,228,259.47 2,228,259.47 2,228,259.47 2,228,259.47 2,228,259.47 2,228,259.47
valor actual

23,707,794.39

83,521.95

83,521.95

0.00

23,624,272.44

23,624,272.44 83000

7,692,110.32 56000

4,965,022.60

4,920,422.60

18,800.00 5,320.00

25,800.00

2,487,277.72

496,502.26

210,914.16

210,914.16

105,560.00

134,250.00

16,015,684.06

van = -447.164.83 el tir = 0

7,608,648.75
15214850.922 .
7,606,202.17
2.0003216559

C VP B   VP (OyM )

B I  VP  S 

CUADRO 35

PRIVADO ALTERNATIVA II

INCREMENTO REDUCCION BENEFICIOS


INVERSION(+15%) VNP (-12%)
ALTERNATIVA
15.00% -12.00%

ALTERNATIVA II

VAN (S/.) 6,490,803.70 5,782,866.64

TIR (%) 24.26% 24.61%

B/C 1.74 1.76

15,214,850.92
7,606,202.17
15,214,850.92
8,724,047.22

13,389,068.81
7606202.171

14,454,108.38
8,202,386.20
18%

INVERSION (+8%)
BENEFICIOS COV (-5%)

8.00% -5.00%

6,251,722.18

24.62%

1.76
CUADRO No 44: FLUJO DE CAJA A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA II( en nuevos soles)

PROGRAMACION ANUAL
CONCEPTO
0 1 2 3 4 5

Beneficios Incrementales (1 + 2) 0.00 2,015,162.52 2,015,162.52 2,015,162.52 2,015,162.52 2,015,162.52


Ingresos Incrementales del proyecto (I) 0.00 7,099.37 7,099.37 7,099.37 7,099.37 7,099.37
Venta de agua para riego con proyecto 0.00 7,099.37 7,099.37 7,099.37 7,099.37 7,099.37
Venta de agua para riego sin proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Increm. En el valor neto de la produc.(2) 0.00 2,008,063.16 2,008,063.16 2,008,063.16 2,008,063.16 2,008,063.16
Venta de produccion agricola 0.00 2,008,063.16 2,008,063.16 2,008,063.16 2,008,063.16 2,008,063.16
Costos incrementales del proyecto (3) 6,277,147.00 20,383.85 20,383.85 20,383.85 20,383.85 20,383.85
COSTOS DIRECTOS 4,220,269.21
a) Componente Infraestructura 4,182,359.21
b) Componente Protección y Conservación
del Medio Ambiente 15,980.00
c) Componente Fortalecimiento
Organizacional 21,930.00
COSTOS INDIRECTOS 2,056,877.79
Gastos Generales 10.00% 402,166.83
Utilidad 10.00% 402,166.83
Igv 18.00% 868,680.35
Expediente Tecnico 3.00% 191,931.89
Supervision 3.00% 191,931.89
Operación 0.00 8,972.60 8,972.60 8,972.60 8,972.60 8,972.60
Mantenimiento 0.00 11,411.25 11,411.25 11,411.25 11,411.25 11,411.25
FLUJO NETO = ((1+2)-3) (4) -6,277,147.00 1,994,778.67 1,994,778.67 1,994,778.67 1,994,778.67 1,994,778.67
FACTOR DE ACTUALIZACION (5) 9% 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65
VALOR ACTUAL NETO (4 X 5) (6) -6,277,147.00 1,830,072.18 1,678,965.30 1,540,335.14 1,413,151.50 1,296,469.27
TASA INTERNA DE RETORNO (7) 29.36%
RELACION BENEFICIO/COSTO (8) 2.018
BENEFICO 0 1848772.9567 1696121.9786 1556075.2097 1427591.9355 1309717.3721
COSTO 6277146.9965834 18700.779817 17156.678731 15740.07223 14440.433239 13248.103889

TASA SOCIAL DE DESCUENTO 9.00%


VAN S/.6,524,659.72
1 0.8928571429 0.7971938776 0.7117802478 0.6355180784 0.5674268557

BENEFICIO TOTAL: 20,151,625.23


REDUCCION O INCR. BENEFICIOA : 13%
: 22771336.507715

INVERSIO 6,277,147.00
REDUCCIO 16.00%
: 7281490.5160367

VNP 40,145,732.98
INCREMEN -13.00%
TIR 27.63%

-6,402,689.94 1,954,475.42 1,954,475.42 1,954,475.42 1,954,475.42 1,954,475.42


TIR 28%

-6,277,147.00 1,934,323.80 1,934,323.80 1,934,323.80 1,934,323.80 1,934,323.80


TIR 28%

BENEFICO 0.00 1,848,772.96 1,696,121.98 1,556,075.21 1,427,591.94 1,309,717.37


COSTO 6,277,147.00 18,700.78 17,156.68 15,740.07 14,440.43 13,248.10
BENEFICO 0.00 1,848,772.96 1,696,121.98 1,556,075.21 1,427,591.94 1,309,717.37
COSTO INC 6,591,004.35 18,700.78 17,156.68 15,740.07 14,440.43 13,248.10
B/C 1.92

BENEFICI 0.00 1,848,772.96 1,696,121.98 1,556,075.21 1,427,591.94 1,309,717.37


COSTO 6277146.9965834 18700.779817 17156.678731 15740.07223 14440.433239 13248.103889
B/C 1.96
BENFICIO 0.00 1,848,772.96 1,696,121.98 1,556,075.21 1,427,591.94 1,309,717.37
COSTO 6,402,689.94 18,700.78 17,156.68 15,740.07 14,440.43 13,248.10
B/C 1.94

reduccion -3.00%
beneficio 0.00 1,954,707.65 1,954,707.65 1,954,707.65 1,954,707.65 1,954,707.65
costo inc 6,277,147.00 20,383.85 20,383.85 20,383.85 20,383.85 20,383.85
flujo -6,277,147.00 1,934,323.80 1,934,323.80 1,934,323.80 1,934,323.80 1,934,323.80
van 6,136,681.02

incremento de inversion y reduccion de beneficios


increment 2.00%
-6,402,689.94
reduccion 0.00 1,974,859.27 1,974,859.27 1,974,859.27 1,974,859.27 1,974,859.27
costo inc 6,402,689.94 20,383.85 20,383.85 20,383.85 20,383.85 20,383.85
flujo -6,402,689.94 1,954,475.42 1,954,475.42 1,954,475.42 1,954,475.42 1,954,475.42
van 6,140,464.31
IOS SOCIALES
oles)

ACION ANUAL
valor actual
6 7 8 9 10

2,015,162.52 2,015,162.52 2,015,162.52 2,015,162.52 2,015,162.52 20,151,625.23

7,099.37 7,099.37 7,099.37 7,099.37 7,099.37 70,993.66

7,099.37 7,099.37 7,099.37 7,099.37 7,099.37 70,993.66

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,008,063.16 2,008,063.16 2,008,063.16 2,008,063.16 2,008,063.16 20,080,631.57

2,008,063.16 2,008,063.16 2,008,063.16 2,008,063.16 2,008,063.16 20,080,631.57

20,383.85 20,383.85 20,383.85 20,383.85 20,383.85 6,480,985.50

4,220,269.21

4,182,359.21

15,980.00

21,930.00

2,056,877.79

402,166.83

191,931.89
191,931.89

8,972.60 8,972.60 8,972.60 8,972.60 8,972.60 89,726.00

11,411.25 11,411.25 11,411.25 11,411.25 11,411.25 114,112.50

1,994,778.67 1,994,778.67 1,994,778.67 1,994,778.67 1,994,778.67 13,670,639.73

0.60 0.55 0.50 0.46 0.42

C  VP B   VP(OyM )
1,189,421.35 1,091,212.24 1,001,112.15 918,451.51 842,616.07 6,524,659.72

B I  VP S 
1201575.5707 1102362.9089 1011342.1183 927836.80574 851226.42728 12,932,623.28 .
12154.223751 11150.663992 10229.966965 9385.2907935 8610.3585261 6,407,963.57
2.0182111127

0.5066311212 0.4523492153 0.403883228 0.360610025 0.3219732366


CUADRO No 46: SOCIAL ALTERNATIVA II

INCREMENTO
INVERSION(+6%)
ALTERNATIVA
5.00%

VAN (S/.) 6,210,802.37

TIR (%) 27.63%

B/C 1.92

1,954,475.42 1,954,475.42 1,954,475.42 1,954,475.42 1,954,475.42

1,934,323.80 1,934,323.80 1,934,323.80 1,934,323.80 1,934,323.80

1,201,575.57 1,102,362.91 1,011,342.12 927,836.81 851226.42728 12,932,623.28


12,154.22 11,150.66 10,229.97 9,385.29 8,610.36 6,407,963.57
1,201,575.57 1,102,362.91 1,011,342.12 927,836.81 851,226.43 12,932,623.28
12,154.22 11,150.66 10,229.97 9,385.29 8,610.36 6,721,820.92

1,201,575.57 1,102,362.91 1,011,342.12 927,836.81 851,226.43 12,544,644.59


12154.223751 11150.663992 10229.966965 9385.2907935 8610.3585261 6407963.5685
1,201,575.57 1,102,362.91 1,011,342.12 927,836.81 851,226.43 12,673,970.82
12,154.22 11,150.66 10,229.97 9,385.29 8,610.36 6,533,506.51

1,954,707.65 1,954,707.65 1,954,707.65 1,954,707.65 1,954,707.65


20,383.85 20,383.85 20,383.85 20,383.85 20,383.85
1,934,323.80 1,934,323.80 1,934,323.80 1,934,323.80 1,934,323.80

1,974,859.27 1,974,859.27 1,974,859.27 1,974,859.27 1,974,859.27


20,383.85 20,383.85 20,383.85 20,383.85 20,383.85
1,954,475.42 1,954,475.42 1,954,475.42 1,954,475.42 1,954,475.42
P(OyM )
P S 

19%
DRO No 46: SOCIAL ALTERNATIVA II

REDUCCION BENEFICIOS INVERSION (+2%)


VNP (-3%) BENEFICIOS COV (-2%)

-3.00% 2.00% -2.00%

6,136,681.02 6,140,464.31

28.26% 27.93%

1.96 1.94
CUADRO Nº 34
RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN COSTO / BENEFICIO
TIR TIR
ALTERNATIVAS VAN SOCIAL VAN PRIVADO
SOCIAL PRIVADO

ALTERNATIVA I 6,665,113.73 7,775,215.48 30.13% 29.80%

ALTERNATIVA II 6,524,659.72 7,608,648.75 29.36% 29.03%

FUENTE: Equipo técnico


CUADRO No 40: COSTOS INCREMENTALES

PRECIOS
DESCRIPCION
SOCIALES

ALTERNATIVA I

costos incrementales 6,267,509.55

ALTERNATIVA II

costos incrementales 6,407,963.57


Resumen Narrativo

Desarrollo socioeconómico de la
Fin

localidad de Pumapachupan
Proposito

Incremento de la producción agricola en


la localidad de Pumapachupan

* Infraestructura
Componentes

* Protección y consevación del medio


ambiente

* Fortalecimiento Organizacional

* Expediente Técnico ------------------

* Infraestructura
------------------

* Protección y consevación del medio ambiente


--------------
Acciones

* Fortalecimiento Organizacional -------------------

* Costos Indirectos
Gastos Generales 10% --------------
Accione
Supervision
--------------

TOTAL
Indices Objetivamente Verificables

Al termino del proyecto 2013 la zona de influencia de la


irrigacion habra mejorado sus indicadores socioeconomicos
como sigue:
- Disminuir la poblacion con necesidades basicas
insatisfecha.
- Decremento de las migraciones.
- Disminuir el indice de pobreza.

1..- Incorporacion de pastos cultivados 297.68 ha;


mejoramiento de 38.9 ha.
2.- .Incorporacion de papa 116.73 ha; mejoramiento de
38.9 ha.
3.- .Incorporacion de alfalfa 91.05 ha.
- Incremento de la produccion de un total de 89.9 ha.

- Captación-Tipo Barraje
- Pase Aéreo de L=20.0m
- Línea de Conducción
- Línea de Aducción
- Cajas de Control (23 Und)
- Reservorio(2 Und)
- Cerco Perimétrico del Reservorio
- Cabezal de Filtrado (01 Und)
- Línea de Distribución (3,182 Ml)
- Válvulas de Control (46 Und)
- Hidrantes (160und)
- Válvulas de Purga (46 Und).

- Manejo de Campamento
- Educacion ambiental

- Manejo y conservación de suelos


- Manejo de los recuersos hídricos
- Manejo de cultivos tradicionales y alternativos
- Manejo forestal

S/. 206,763.83

S/. 4,822,721.77

S/. 18,800.00

S/. 25,800.00

S/. 486,732.18
S/. 206,763.83

S/. 7,305,655.28
Medios de Verificacion

- Encuesta nacional de hogares y vivienda.


- Mapa de pobreza de pasco.
- Informacion INEI.

- Información estadística de la D.R.A Pasco.


-Desarrollo del componente Línea base.
-Evaluación de Impacto.

- Supervisión de los estudios


- Supervisón de la ejecución del proyecto
- Medida de aforo en tiempo de estiaje (julio-octubre)
- Supervisión por parte de la Gerencia responsable del
monitoreo de la ejecución.

- Documento sustentatorios y aprobados:


- Comprobantes
- Recibos
- Facturas
- Documento sustentatorios y aprobados:
- Comprobantes
- Recibos
- Facturas
Supuestos

-Se mantiene estable las variables economicas

- Los productores de pastos ante la mayor disponibilidad de agua se


encuentran comprometidos a trabajar arduamente y sacar todo el
provecho necesario a este proyecto.
- Los agricultores seran capacitados.
-Los agricultores cuentan con terrenos y se encuentran
comprometidos en sustituir sus cultivos tradicionales no rentables
por rentables.

- las técnicas de cultivo de pastos de Los productores Se adaptan a la


mayor oferta de agua.
- Los agricultores usan eficientemente el agua.
- Los productores hacen buen uso de sus tecnicas.
- Los productores saben que productos implementar en sus terrenos
de produccion de acuerdo a su rentabilidad.
- Los productores saben si pierden o ganan con el producto que
estan implementando

- Los productores comprometidos con el proyecto, brindan toda las


facilidades que estan a su alcancce para la ejecución del proyecto.
*No se produzca una gran sequia que afecte a las fuentes de agua, ni
condición climatica adversa a lo normal que afecte los cultivos.
- Los productores comprometidos con el proyecto, brindan toda las
facilidades que estan a su alcancce para la ejecución del proyecto.
*No se produzca una gran sequia que afecte a las fuentes de agua, ni
condición climatica adversa a lo normal que afecte los cultivos.

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