MANUAL DE ORDEN DE COMPRA

Versin 2.0

COMO VISUALIZAR LAS RDENES DE COMPRA

Solo podr visualizar las rdenes de compra aquel que tenga el rol de administrador y/o rol de administrador proveedor. Paso 1: Ingresar al portal www.b2mining.com o www.ebizlatin.com Paso 2 Ingresar Usuario y Contrasea y dar clic en ingresar.

1.

2.

Paso 3 Por favor de clic sobre la palabra Ordenes de Compra y tambin sobre el submen recibidas

A continuacin, le aparecer en una sola pgina:

La parte superior es donde se ingresarn los criterios de bsqueda, cuyo ttulo es Buscar rdenes por, y cuenta con los campos: (A) Fecha Permite la bsqueda en un rango de hasta 30 das (B) Estado en el que se encuentra la Orden de Compra (C) No de la Orden de Compra El No exacto de la Orden de Compra
el listado de

La parte inferior Listado de rdenes de Compra mostrar por defecto

rdenes de Compra recibidas de los ltimos siete das.

De ser necesario podr hacer uso de los campos de la parte superior (Buscar rdenes por) y luego hacer clic en buscar, luego de esto se mostrar el listado de rdenes de

Compra que coincidieron con los criterios de bsqueda ingresados.

Nota: hay que tener en cuenta el rango de fechas ya que las bsquedas solo sern

realizadas en el rango de un mes. Paso 4 Luego de verificar la fecha, se deber ubicar la Orden de Compra correspondiente haciendo clic en el crculo izquierdo y luego dar clic en detalle. Los posibles estados de la Orden de Compra son: Activa: Todava no ha sido visualizada (Nueva) Visualizada: Se ha visualizado la Orden de Compra Aceptada: Se ha aceptado la Orden de Compra En Proceso: La Orden de Compra esta siendo atendida Rechazada: El proveedor rechazo la Orden de Compra Anulada: El comprador anulo la Orden de Compra

Paso 6 A continuacin, aparecer un mensaje indicando que el documento pasara a estado

de visualizado y al dar clic en aceptar se mostrar los datos de la Orden de Compra

recibida

Y en la parte inferior, existen 4 opciones a elegir (A) Aceptar: Para dar conformidad a la Orden de Compra recibida (B) Rechazar: Es necesario llenar antes el campo de Comentarios Proveedor indicando el motivo del rechazo de la Orden (C) Imprimir: Para imprimir la Orden de Compra** (D) Regresar: Regresa a la pgina anterior (Listado de OC Proveedor)

Nota: Si el documento no es aceptado o rechazado pero ya ha sido visualizado el proveedor tiene 24 horas despus de visualizarlo para poder rechazarla de lo contrario esta pasa al estado aceptado automticamente.

(C) Imprimir: Al hacer clic sobre esta opcin saldr inmediatamente una vista previa en blanco y negro. Y luego, se har clic en la parte superior central en IMPRIMIR y de esta manera obtendr la Orden de Compra impresa