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Caso práctico: Sistema de ventas

A continuación, se presenta un caso práctico para identificar clases de análisis a partir de

una especificación de casos de uso.

Entendiendo el negocio
La secretaria de Gerencia registra los pedidos al crédito del equipo de Ventas,

asignando a cada pedido el vendedor, además, verifica si el cliente existe, si no lo registra

en ese momento y obtiene los productos. Además, es la encargada de la administración

de los registros de los vendedores, de los Productos y de los clientes. El Jefe de ventas

posee una opción para evaluar los pedidos al crédito; otra opción, para Anular facturas;

otra opción, para dar como pagadas las facturas y hay una asistenta que genera las facturas

valiéndose de los pedidos aprobados.

Requerimientos funcionales
- El sistema debe permitir, al jefe de ventas evaluar todos los pedidos por crédito

Casos de uso
Especificación de caso de uso

Nombre Evaluar pedidos al crédito


Descripción El caso de uso permite al Jefe de venta evaluar los pedidos, pudiendo aprobar o denegar el pedido.
Actores Jefe de venta
Precondición 1. jefe de ventas logeado en el sistema.
2. Lista de Pedidos pendientes
Postcondición 1. En el sistema queda actualizada el pedido
Flujo básico 1. 1. El caso de uso comienza cuando el Jefe de Venta solicita “Evaluar Pedidos
2. al Crédito” en el menú principal.
3. 2. El sistema muestra la interfaz “Evaluar Pedidos” con la lista de todas los
4. Pedidos que aún no fueron evaluados. La lista de pedidos contiene los
5. siguientes datos: Nro. del pedido, Código y Nombre del Cliente, Vendedor,
6. Fecha y Monto total. Además, posee las opciones Aceptar y Salir.
7. 3. El Jefe de venta selecciona uno de los pedidos a evaluar.
8. 4. El Jefe de venta selecciona Aceptar.
9. 5. El sistema muestra la Interfaz “Pedido al Crédito” donde se muestra
10. detalladamente los datos del Pedido (Número del pedido, fecha del pedido,
11. monto total del pedido y nombre del vendedor). Asimismo:
12. Datos del cliente: código, DNI, nombres, apellidos y línea de crédito;
13. Lista con el detalle del pedido (Código y nombre del producto, cantidad,
14. precio Total Item) y Sub total) IGV y Monto Total;
15. Además, incluye un cuadro de texto para colocar las observaciones y 2
16. opciones de selección (Aprobar y Denegar) y los botones Grabar y Salir.
17. 6. El Jefe de ventas ingresa las observaciones.
18. 7. El Jefe de Ventas selecciona Aprobar.
19. 8. El jefe de ventas selecciona grabar.
20. 9. El sistema actualiza el Pedido como aprobado.
21. 10. El sistema muestra el MSG “Pedido Aprobado” y cierra la interfaz
22. automáticamente.
Sub flujos Ninguno
Flujo alternativo Flujo Alternativo A1: Solicitud denegada
1. Si en el punto 7, el jefe de ventas selecciona Denegar.
2. El sistema actualiza el Pedido como Denegado
Prototipo
Diagrama de clases de análisis
Diagrama de comunicación

6.1 Flujo básico

6.2 Flujo denegar