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ASIGNATURA
GESTIN DE PROYECTOS
CATEDRATICO
ALUMNOS
SEMESTRE
Sptimo
3.1 TAMAO ............................................................................................................................................ 25 3.1.1 Tamao Terico .......................................................................................................................... 25 3.2 PROCESO............................................................................................................................................ 27 3.2.1 Blueprinting ................................................................................................................................ 27 3.2.2 Requerimiento de Gastos Administrativos ................................................................................. 29 3.2.3 Requerimiento de Gastos de Ventas ........................................................................................... 31 3.2.1 Requerimiento de Tangibles ....................................................................................................... 32 3.2.2 Requerimiento de Intangibles ..................................................................................................... 32 SE TIENE UN TOTAL DE 12,532.35 NUEVOS SOLES EN INVERSIN DE INTANGIBLES. ........................................................ 33 3.3 LOCALIZACIN ..................................................................................................................................... 34 3.3.1 Cuadro de Localizacin por el Mtodo de Puntos ....................................................................... 34 3.3.2 Macro Localizacin ..................................................................................................................... 35 3.3.3 Micro Localizacin ...................................................................................................................... 35 3.4 MATRIZ DE IMPACTO AMBIENTAL ........................................................................................................... 38
RESUMEN EJECUTIVO
"THE JEWEL" MOTEL The Mantaros Valley is an important attractiveness for the internal tourism, being at five or six hours of the city of Lima. Likewise the city of Huancayo (that is located in the Valley of the Mantaro) it is the most important city in the center of the country, with a great commercial movement, so much of goods as of services, reason for which receives the visit of many national tourists, merchants and executives during the year; being increased the affluence of internal tourism toward the Valley of the Mantaro and of the city of Huancayo in particular in festival dates as: Week Santa; Native parties; Employer parties of some districts (Sicaya, Orcotuna, San Jernimo and Sapallanga among other). For that exposed and having like sustenance the result of the surveys carried out among the users of other hotels and lodgings located in the districts of Huancayo, The Tambo and Chilca, as well as among the inhabitants of the mentioned districts who manifested their interest of appealing to the proposed service in 45%, it is that we decide to carry out the project of the Motel "The Jewel", locating it in the District of Pilcomayo, to 5 kilometers of the city of Huancayo. Guided to a socioeconomic segment TO, B, the immediate objective of the service of the Motel "The Jewel" it is to offer privacy to the users that for reasons of security, require this way it, as well as to offer our guests the security that you/they require for their vehicles, having for it individual drivers that communicate directly with the room or the guest's suite. In the medium term, the objective to medium term is to achieve a regional positioning in the lodging service, for that which we will make strategic alliances with provincial local governments and distritales, as well as with sectors of tourism. In spite of the international crisis, in our country it has stayed a control of the inflation that the year 2009 closed with 2%, what gives us an economic stability that logically, it is favorable for the project. That it is also favored yearly by the demographic growth of 1.6%. He mounts of the investment for the project it is of S /. 1 260 000.00 (A million two hundred sixty thousand New Suns). Being 45% of the financing with own capital and 55% covered with loan. The results of the financial evaluation indicate us that the project has financial viability The Motel The Jewel will have modern infrastructure and equipment of first; a mark of prestige will be forged, considering that another offer of service of these characteristics doesn't exist. To the beginning of the operations we will have low participation in the market, high operation costs and with financial indebtedness. As for opportunities, let us consider the improvement of the population's acquisitive capacity and the possibility of making strategic alliances; as for threats there is the possibility that other motels open up, as well as substitutes with lower prices.
LA JOYA MOTEL El Valle del Mantaro es un importante atractivo para el turismo interno, encontrndose a cinco o seis horas de la ciudad de Lima. As mismo la ciudad de Huancayo (que se ubica en el Valle del Mantaro) es la ms importante ciudad del centro del pas, con un gran movimiento comercial, tanto de bienes como de servicios, motivo por el cual durante el ao recibe la visita de muchos turistas nacionales, comerciantes y ejecutivos; incrementndose la afluencia de turismo interno hacia el Valle del Mantaro y de la ciudad de Huancayo en particular en fechas festivas como: Semana Santa; Fiestas Patrias; Fiestas Patronales de algunos distritos (Sicaya, Orcotuna, San Jernimo y Sapallanga entre otros). Por lo expuesto y teniendo como sustento el resultado de las encuestas realizadas entre los usuarios de otros hoteles y hospedajes ubicados en los distritos de Huancayo, El Tambo y Chilca, como tambin entre los habitantes de los citados distritos, quienes en un 45% manifestaron su inters de recurrir al servicio propuesto, es que decidimos realizar el proyecto del Motel La Joya, ubicndolo en el Distrito de Pilcomayo, a 5 kilmetros de la ciudad de Huancayo. Orientado a un segmento socioeconmico A, B, el objetivo inmediato del servicio del Motel La Joya es brindar privacidad a los usuarios que por razones de seguridad, as lo requieran, as como tambin brindar a nuestros huspedes la seguridad que requieran para sus vehculos, contando para ello con cocheras individuales que se comunican directamente con la habitacin o suite del husped. En el mediano plazo, el objetivo a mediano plazo es lograr un posicionamiento regional en el servicio de hospedaje, para lo cual haremos alianzas estratgicas con gobiernos locales provinciales y distritales, as como con sectores de turismo. Pese a la crisis internacional, en nuestro pas se ha mantenido un control de la inflacin, que el ao 2009 cerr con 2%, lo que nos da una estabilidad econmica, que lgicamente, es propicia para el proyecto. Que tambin se ve favorecido por el crecimiento demogrfico de 1.6% anual. El monto de la inversin para el proyecto es de S/. 1 260 000.00 (Un milln doscientos sesenta mil Nuevos Soles). Siendo el 45% del financiamiento con capital propio y el 55% cubierto con prstamo. Los resultados de la evaluacin financiera nos indican que el proyecto tiene viabilidad financiera segn el VAN, TIR y PRI El Motel La Joya, contar con moderna infraestructura y equipamiento de primera; se forjar una marca de prestigio, considerando que no existe otra oferta de servicio de estas caractersticas. Al inicio de las operaciones tendremos baja participacin en el mercado, altos costos de operacin y con endeudamiento financiero. En cuanto a oportunidades, consideremos la mejora de la capacidad adquisitiva de la poblacin y la posibilidad de hacer alianzas estratgicas; en cuanto a amenazas hay la posibilidad de que se abran otros moteles, as como sustitutos con precios ms bajos.
Calificacin Ponderado Calificacin Ponderado Calificacin Ponderado Calificacin Ponderado Calificacin Ponderado Innovacin Viabilidad Comercial Viabilidad Econmica Viabilidad Tecnolgica Viabilidad Legal
9 9 5 10 10
5 5 4 8 10
10 9 2 7 10
8 9 9 9 10
8 9 9 9 9
Total
En la matriz que presentamos podemos apreciar que las propuestas o ideas de negocios que mayor promedio ponderado tienen son: Organizacin de Eventos; Atencin de servicios al hogar y Motel. A continuacin analizaremos cada uno de los factores, respecto a las tres ideas de negocios con mayor promedio ponderado. Innovacin, para motel hemos calificado con 9, porque a nivel local no hay un servicio de hospedaje que brinde habitaciones con cochera privada para cada 6
usuario que considere importante una mayor seguridad para su vehculo, as como tambin una mayor privacidad. Para las ideas de organizacin de eventos como para la atencin de servicios al hogar hemos calificado con 8, porque en relacin a la organizacin de eventos consideramos que el ofrecer la organizacin de eventos a nivel familiar e institucional, incluyendo al personal para que atienda los servicios que requiera el desarrollo del evento, en un solo paquete, es innovador. Y en relacin al servicio al hogar, no hay una empresa que ofrezca directamente atender los servicios o tareas del hogar. Viabilidad comercial, la calificacin para cada una de las tres ideas es 9, porque, teniendo en cuenta el crecimiento demogrfico, la necesidad de trabajar de las parejas o el poco tiempo disponible de las personas que viven solas para la atencin de las tareas domsticas o la organizacin de eventos familiares o institucionales, la necesidad de viajar y hospedarse con motivo de un esparcimiento familiar o personal o por motivos de trabajo y negocios; le dan viabilidad comercial a cada una de estas tres ideas de negocios. Viabilidad econmica, la calificacin para organizacin de eventos y atencin de tareas del hogar es 9, porque la inversin para cada una de estas dos ideas es mucho menor que la inversin que se requiere para un motel, al cual hemos calificado con 5, considerando que el monto de la inversin podra significar un obstculo para concretar esta idea de negocio. Viabilidad tecnolgica, en el caso de motel la calificacin es 10 porque para la ejecucin de un proyecto de motel, es perfectamente accesible todo el requerimiento tecnolgico que se necesite. Para la organizacin de eventos y atencin de servicios al hogar la calificacin es 9, porque no tienen necesidad de equipos tcnicos sofisticados. Viabilidad legal, el motel y la organizacin de eventos, califican 10 porque no tienen ninguna objecin legal para su ejecucin; atencin de servicios al hogar, califica 9 porque consideramos que se debe prestar atencin a la garanta que se ofrece al cliente, respecto a sus bienes, as como a la legalidad laborar de aquellas personas menores de edad.
NO
SI
NO
SI
NO
1 1 1 1 1 5 0
1 1 1 1 1 4 1
1 1 1 1 1 4 1
1 1 1 1 1 4 1
1 1 1 1 1 5 0
En la matriz que a continuacin presentamos, calificamos preguntas orientadoras en relacin a las ideas de negocios propuestas y la oportunidad de oferta de las mismas. Luego de evaluar esta 2da. Matriz, motel y atencin de servicios al hogar, son las dos ideas que obtuvieron un mayor puntaje, ya que para organizacin de eventos, a la pregunta de: quieres realizar este proyecto?, la respuesta fue no, porque preferimos desarrollar las dos primeras ideas de negocios sealadas.
De acuerdo a la calificacin, motel y atencin de servicios al hogar, obtuvieron el mayor puntaje, porque en cuanto a disponibilidad local de materias primas, disponibilidad de mano de obra calificada, disponibilidad de mano de obra a costo aceptable, tecnologa local disponible y habilidades para gestionar el proyecto en motel se signa 5 puntos y en demanda insatisfecha se asigna 4; y en atencin de servicios al hogar en disponibilidad de mano de obra calificada y 8
habilidades para gestionar el proyectos se califica 4, por la necesidad de capacitar al personal que brinde el servicio domstico.
TABLA N 03 MATRIZ PARA ELEGIR IDEAS DE NEGOCIO (III)
Preguntas orientadoras / Ideas Disponibilidad local de materias Primas Existencia de demanda insatisfecha Disponibilidad de mano de obra calificada Disponibilidad de mano de obra a costo aceptable Tecnologa localmente disponible Tienes habilidades para gestionar el proyecto?
MOTEL ALQUILER DE AUTOS PARQUE DE DIVERSIONES ORGANIZACIN DE EVENTOS SERVICIOS DE ATENCIN AL HOGAR
5 4 5 5 5 5 29
5 3 4 4 5 4 25
3 5 3 5 2 3 21
5 4 4 5 3 3 24
5 5 4 5 5 4 28
Puntaje Total
8.6 5 29
6.4 4 25
7.6 4 21
9 4 24 37
8.8 5 28 41.8
PUNTAJE 42.6 35.4 32.6 TOTAL Fuente: Elaboracin propia, Huancayo. Mayo, 2010
Como resultado de esta matriz, seleccionamos las ideas de: Motel y Servicios de Atencin al Hogar ya que segn la evaluacin realizada estas opciones obtienen los ms altos puntajes: 42.6 y 41.8 respectivamente.
DEPARTAMENTO: JUNIN
PROVINCIA: HUANCAYO
DISTRITO: PILCOMAYO
Grfico 1: Proyecto La Joya Motel
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i. ii. -
Ubicacin: Concepcin (a 20 km. de la ciudad de Huancayo) Habitaciones: Habitaciones tipo bngalos, cuentan con: Bao Privado Agua caliente Camas King size Clidos duvet de plumas de pecho de ganso TV Cable Telfono con discado directo
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iii.
Instalaciones:
Estacionamiento
Saln de baile
Granja
reas verdes
Habitaciones
12
1.9.2 Oportunidad de Demanda La idea seleccionada para poder llevar a cabo es el motel La Joya ya que segn las encuestas indican que: a. La poblacin en 52% tiene ingresos entre 1501 a 3000 nuevos soles, lo cual nos brinda buenas expectativas para comprar el producto. b. Existen la intencin de demandar el producto de un 24% de la poblacin, esta cifra nos indica que nuestro posible mercado es segmentado y podra orientarse hacia personas con las siguientes caractersticas: personas que invierten en diversin, aquellos que buscan un lugar discreto, cmodo y con ingresos econmicos medianamente regulares. c. Un 20% de los encuestados est dispuesto a pagar ms de 70 nuevos soles, este precio es atractivo para la idea de negocio. Este es uno de los principales motivos para llevar a cabo este proyecto ya que para el caso de la segunda opcin el precio a pagar por las personas no garantiza que se cubran los gastos d. Un 40% de los encuestados opina que la ubicacin propuesta es favorable para la idea de negocio, lo cual da un visto bueno adicional a la propuesta planteada, ya que genera una expectativa de consumo en el lugar propuesto. e. Se deben incorporar servicios adicionales como: la existencia de un caf-bar, un restaurant, y la facilidad de uso de Internet.
1.10
Estrategia Empresarial
Al seleccionar esta idea de negocio, proponemos como estrategia genrica la DIFERENCIACIN, ya que el segmento al cual nos dirigiremos est conformado por personas que les interesa el buen servicio y estn dispuestos a pagar un monto aceptable por la calidad brindada. Tal como mencionamos en nuestro anlisis este segmento cuenta con estas caractersticas adicionales: personas que invierten en diversin, aquellos que buscan un lugar discreto, cmodo y que tengan ingresos econmicos medianamente regulares.
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1.11 Diseo de la Encuesta para la Prueba Piloto o Pre-Test para Motel El Viajero
I. DATOS DE CONTROL Marque con X aquella opcin que se ajuste a su realidad. 1. Edad: -----------------2. Sexo: Masculino ( ) Femenino ( )
3. Ingreso mensual familiar: Menos de S/.1500 ( ) 3001 a ms ( ) II. DATOS ESPECIFICOS Por favor responda a las siguientes preguntas: 2. Acostumbra Ud. A hacer uso de hospedajes con chochera? -----------------------------------------------------------------------------3. Le gustara contar con un hospedaje que le brinde habitaciones con cochera independiente? -----------------------------------------------------------------------------4. Cunto est dispuesto a pagar por un servicio de hospedaje con cochera independiente? -----------------------------------------------------------------------------5. Qu piensa Ud. Si la ubicacin del hospedaje fuese en Umuto? -----------------------------------------------------------------------------6. Qu servicios adicionales les gustara recibir? -----------------------------------------------------------------------------1501 - 2001 ( ) 2001 - 3000 ( )
14
1.12
Total general
Elaboracin: Propia. Huancayo, Febrero 2010
12 13 25
Fuente: Encuesta pre test para crear empresa de servicios para el hogar.
52%
48%
Grfico 3: Encuestados por sexo La poblacin encuestada est conformada en un 52% por varones y 48% de mujeres, esto no permite obtener un panorama general posible pblico usuario.
15
Total general
Elaboracin: Propia. Huancayo, Febrero 2010
12 7 6 25
Fuente: Encuesta pre test para crear empresa de servicios para el hogar.
S/1501.00 A S/ 2000.00
28%
MENOS DE S/1500.00
48%
La muestra fue tomada con personas que tienen ingresos que varan entre 1500 y 3000 nuevos soles, de lo cual observamos que el 48% de la poblacin tiene un ingreso menor o igual a 1500, pero un 52% vara entre 1501 a 3000 nuevos soles, este porcentaje nos ubica ante personas que pueden invertir en el consumo de paquetes de diversin, lo cual nos da buenas expectativas para la idea de negocio.
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LE GUSTARA EL SERVICIO DE HOSPEDAJE CON COCHERA INDEPENDIENTE NO NO OPINA PUEDE SER SI Total general
2 3 1 19 25
Fuente: Encuesta pre test para crear empresa de servicios para el hogar. Elaboracin: Propia. Huancayo, Febrero 2010
SI
24%
NO TIENE VEHICULO
24%
NO
52%
Grfico 5: Intencin de tomar el servicio Al analizar el grfico mostrado notamos que existe una intencin de demandar el producto de un 24% de la poblacin, esta cifra nos indica que nuestro posible mercado es segmentado y podra orientarse hacia personas con las siguientes caractersticas: personas que invierten en diversin, aquellos que buscan un lugar de retiro tranquilo discreto y con ingresos econmicos medianamente regulares.
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FRECUENCIA FRECUENCIA RELATIVA ABSOLUTA SIMPLE SIMPLE % PRECIO DISPUESTO A PAGAR POR EL SERVICIO DEPENDE DELTIPO DE SERVICIO Y UBICACIN 1 4% NO OPINA 4 16% S/100.00 3 12% S/120.00 2 8% S/25.00 1 4% S/30.00 2 8% S/30.00 A S/40.00 1 4% S/40.00 4 16% S/50.00 2 8% S/70.00 1 4% S/80.00 3 12% S/90.00 1 4% Total general 25 100%
Fuente: Encuesta pre test para crear empresa de servicios para el hogar. Elaboracin: Propia. Huancayo, Febrero 2010
Grfico 6: Precio dispuesto a pagar En el grfico resalta el hecho de que el 16% de los encuestados est dispuesto a pagar el costo de 40 nuevos soles, pero tambin notamos que un 20% de los encuestados est dispuesto a pagar ms de 70 nuevos soles, este precio es atractivo para la idea de negocio, asimismo el porcentaje de personas con esta capacidad de pago no es nada despreciable (20%). 18
BIEN DEPENDE DE LOS SERVICIOS QUE OFRECE MUY ALEJADO NO CONOZCO NO ES ADECUADO POR LOS ACCESOS NO OPINA Total general Elaboracin: Propia. Huancayo, Febrero 2010
10 1 8 1 1 4 25
Fuente: Encuesta pre test para crear empresa de servicios para el hogar.
16%
Grfico 7: Opinin de la ubicacin del hospedaje Un 40% de los encuestados opina que la ubicacin propuesta es favorable para la idea de negocio, lo cual da un visto bueno adicional a la propuesta planteada, ya que genera una expectativa de consumo en el lugar propuesto.
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Total general
Elaboracin: Propia. Huancayo, Febrero 2010
1 1 1 1 1 2 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 25
4% 4% 4% 4% 4% 8% 4% 4% 4% 32% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 100%
Fuente: Encuesta pre test para crear empresa de servicios para el hogar.
Servicios Adicionales
SEGURIDAD Y VIGILANCIA COMPLETA SAUNA, RESTAURANT, PISCINA SAUNA, PISCINA, COCKTAIL DE BIENVENIDA SALA DE CONFERENCIAS RESTAURANT, CAF BAR RESTAURANT PISCINA, SPA NO OPINA INTERNET, CAF BAR INTERNET, CABLE Y AGUA CALIENTE COMIDA RPIDA COMIDA A LA HABITACIN CAF BAR, ATENCIN ESPECIALIZADA CABLE, SAUNA, SPA, CAF BAR BUENA ATENCIN, RESTAURANT, GIMNASIO BAR Y COMIDA AREAS VERDES PARA ACAMPAR 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 32% 4% 4% 4% 8% 4% 4% 4% 4% 4%
De los servicios adicionales a incorporar en el producto se observan: la existencia de un caf bar, con un 16% (suma de: 4% restaurant, cafbar, 4% caf bar, 4% caf bar- atencin especializada, 4% bar y comida), la existencia de un restaurant, con un 20% (suma de: 4% restaurant, 4% comida rpida, 8% comida a la habitacin, 4% bar y comida) y la facilidad del uso de Internet, 8% (suma de: 4% Internet caf bar y 4%Internet cable y agua caliente)
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1.13
Anlisis FODA
TABLA N12 MATRIZ FODA FORTALEZAS DEBILIDADES
D1. Baja participacin en el mercado en un F1. No existen moteles con Caractersticas similares inicio, poca receptividad en un inicio por parte a los ofrecidos por nuestro producto. del consumidor. F2.Formacin de marca de prestigio F3.Infraestructura y equipamiento de primera (cochera privada, habitaciones confortables, equipamiento de estreno) D2. Altos costos iniciales de operacin D3. No tener la suficiente experiencia en el rubro. D4. Empezar con endeudamiento financiero. D5. Falta de capacidad econmica para incursionar con campaas publicitarias agresivas.
OPORTUNIDADES
O1. Mejora de la capacidad adquisitiva de la poblacin.
(O5, D1) Promocionar el servicio exclusivo brindado por el motel. (O3,F1) Establecer convenios con instituciones tales (O2, D2) Conseguir financiamiento para cubrir como Electrocentro, Telefnica entre otras para costos iniciales de operacin. poder hospedar en el motel a personas que llegan de otras unidades de negocio. (D3, O3) Establecer alianzas estrategicas con instituciones afines al turismo para tener (O1, O4, F1, F3) Promocionar a travs de publicidad las caracteristicas del servicio a brindar con el fin de presencia en las guias turisticas de prestigio internacional generar demanda. (D4, O5) Generar demanda para cubrir costos a (O2,F3) Implementar o mejorar equipamiento e travs de alianzas, promocionar local con infrestructura a travs de financiamiento. publicidad y poner hotel dentro de guias turisticas de nivel mundial. (D5, O2) Financiar campaa publicitaria a (O5, F2) Fidelizar a los clientes y premiar su consumo travs de prestamos bancarios o la a travs de promociones intervencin de un socio.
O3. Establecer alianzas estratgicas con instituciones de turismo y empresas locales que tienen sucursales en otras partes del pas . O4. Cambio social y demogrfico, clientes en bsqueda de valor agregado. O5. Rpido posicionamiento del mercado objetivo, captar un buen porcentaje del mercado por el tipo de servicio ofrecido.
AMENAZAS
A1. Nuevos participantes en el mercado A2. Presin por el precio competitivo A3. Amenaza de sustitutos
(A1, F2, F1) Registrar marca en INDECOPI; Promocionar las caracteristicas del producto
(D1, A1, A2, A3) Ingresar con promocin y publicidad remarcando los servicios a brindar. Presentar propuesta de valor que satisface las necesidades del usuario
(F3, F2, A2,A3) Mantener imagen de marca con prestigio posicionando en la mente del cliente la calidad del servicio a travs de la infraestructura y equipamiento de primera.
22
23
2.1.2 Universo
TABLA N13 DETERMINACION DE UNIVERSO PARA ESTUDIO DE MERCADO HUANCAYO PROVINCIA 466,346
VALORES RESULTANTES
HUANCAYO HUANCAYO EL TAMBO
PORCENTAJES
EL TAMBO
CHILCA
Poblacin por Distrito. Poblacin por Zona Urbana. NSE A- B Grupo 8 segn APEIM: Personas que invierten en otros bienes y servicios.
UNIVERSO 1,364.00 Fuente: INEI. Censo de Poblacin y viviendo 2007, APEIM 2008. Elaboracin: Propia. Huancayo, Febrero 2010
2.1.3 Muestra 2.1.3.1 Mtodo de muestreo Aleatorio simple, con poblacin finita 2.1.3.2 Tamao de la muestra El tamao de la muestra ser definido por la formula de poblacin finita: Frmula: ( 2 (1 ) = 2 1 + 2 (1 )
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CHILCA
Clculos:
Variables de Formula 1364 76.00% 24.00% 1.96 5.00% n 233
N P Q Z E
2.1.3.3 Distribucin de encuestas Con el fin de distribuir las encuestas entre los 3 distritos, se ha cogido el porcentaje que cada distrito representa del universo resultante, y en base a este porcentaje se ha obtenido el cuadro mostrado a continuacin donde se aprecia el nmero de encuestas por distrito.
TABLA N14 DISTRIBUCION DE ENCUESTAS Huancayo El Tambo Chilca 40.00% 47.00% 13.00% Encuestas 93 109 30 Elaboracin: Propia. Huancayo, Febrero 2010
25
2.1.4
Cuestionario de Encuesta Concluyente para La Joya Motel ESTUDIO DE MERCADO PARA La Joya Motel
Buenos das Sr(a), somos alumnos de la facultad de administracin de empresas de la Universidad Continental de Ciencias e Ingeniera, estamos realizando un estudio de mercado para la implementacin de un motel y le agradeceremos apoyarnos contestando las siguientes preguntas. Instrucciones Marque con un aspa una de las alternativas que se adapte a su realidad en cada una de las siguientes preguntas. Excepto en aquellas en las que se indique lo contrario. I. Datos de Control Marque con una X la alternativa que se ajuste mejor a su realidad 1. Edad 18 24 [ ] 2. Sexo Masculino [ ] 3. Nivel salarial Menos de 1500 [ ] 1501 2000 [ ] 2001 3000 [ ] 3001 a ms [ ] Femenino [ ] 25- 35 [ ] 35-45[ ] 45-55 [ ] 55 a ms [ ]
II. Informacin para el estudio 1. Hace uso de los servicios de Hospedaje en la Ciudad? SI [ ] NO [ ]
2. Si su respuesta fue NO especifique el por qu? ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le agradecemos por el tiempo prestado. La encuesta ha concluido.
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Si su respuesta fue SI. El agradeceremos marcar con una X la alternativa que mejor se ajuste a su realidad. 3. Se alojara en un Motel que brinde alojamiento con cochera independiente, habitaciones confortables y servicio de primera?
Definitivamente lo contratara
Quizs lo contratara
No estara Seguro
Quizs no lo contratara
Definitivamente no lo contratara
4. Con que frecuencia hara uso de un hospedaje con habitaciones confortables y con cochera independiente por habitacin? [ [ [ [ [ ] ] ] ] ] Semanal Quincenal Mensual Bimestral Otra frecuencia. Especifique: ..
5. Cada vez que usa los servicios de hospedaje, por cuantos das se aloja?
1 da [ ] 2 das [ ] 3 das [ ] 4 das [ ] 5 das [ ] Ms de 5 das [ ]
6. Cunto estara dispuesto a pagar por noche por el servicio de hospedaje con cochera independiente, habitaciones confortables y servicio de primera? [ [ [ [ [ [ [ ] ] ] ] ] ] ] S/.50 S/.60 S/.70 S/.80 S/.90 S/.Ms de 90 Otro precio. Especifique:
Si su respuesta fue regular, mala o muy mala ubicacin, nos podra sugerir otra ubicacin:.
27
8. Qu tipo de decoracin le gustara para las habitaciones y el motel en general? [ ] Rustico [ ] Moderno [ ] Clsico
9. Cmo le gustara que sea el tipo de atencin para la recepcin? [ ] Tipo peaje [ ] Estilo convencional
Importancia Servicio
Extremadamente importante
Muy Importante
De cierta importancia
No muy importante
No tiene importancia
Caf bar Restaurant Cable Internet Vigilancia Servicio en la habitacin Agua caliente Atencin del personal Cochera Privacidad y discrecin
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FEMENINO
A travs del grfico se puede observar que la distribucin de los encuestados es casi uniforme entre ambos sexos, lo cual nos garantiza una muestra con una opinin balanceada entre ambos sexos.
29
6 11 17 31 35 100
35% 31%
18-24
55 A MS
11% 6%
Se observa que la muestra a sido distribuida entre personas de 25 a ms y se puede apreciar que la mayora de ellas se enmarca dentro de los 25 a 45 aos, lo cual nos da indicios de que la poblacin corresponde al sector econmicamente activo.
30
NIVEL SALARIAL MENOS DE S/1500.00 S/. 1501.00 A S/. 2000.00 S/. 2001.00 A S/. 3000.00 S/.3OO1.00 A MS Total general
Elaboracin: Propia. Huancayo, Marzo 2010
50 22 14 14 100
Grfico 11: Nivel salarial del encuestado. En el grfico se observa que las personas que ganan ms de 2000 nuevos soles tienen un porcentaje del 28%, este grupo es de nuestros inters debido a que el tipo de servicio a brindar se enfoca en los segmentes A,B, por lo tanto podemos deducir que el publico objetivo al cual tenemos que orientarnos representa un 28% de la poblacin total.
31
FRECUENCIA FRECUENCIA ABSOLUTA RELATIVA SIMPLE SIMPLE % 31 31% 69 69% 100 100%
NO
31%
Del cuadro y grfico mostrado apreciamos que el 69% de la poblacin hace uso del servicio de hospedaje, es necesario indicar que la pregunta se baso en el uso de hospedajes locales y esta se efectu sobre persona que viven en la localidad y forneos hospedados en algunos hoteles.. El resultado mencionado nos orienta a concluir que existe una intencin de demanda del servicio del 695 de la poblacin estudiada.
32
SE ALOJARA EN MOTEL CON COCHERA DEFINITIVAMENTE LO CONTRATARA DEFINITIVAMENTE NO LO CONTRATARA NO ESTARA SEGURO NO OPINA QUIZAS LO CONTRATARA QUIZAS NO LO CONTRATARA Total general
Elaboracin: Propia. Huancayo, Marzo 2010
49 2 5 26 17 1 100
Grfico 13: Intencin de tomar el servicio Al analizar la intencin de consumo notamos que nuestro mercado disponible est conformado por las personas que definitivamente contratara e servicio, arrojndonos como resultado de la encuesta que un 66% de la poblacin tomara el servicio (suma de aquellos que definitivamente contrataran el servicio y quienes quizs contrataran el servicio), lo cual nos da buenas expectativas para el proyecto.
33
FRECUENCIA CON LA QUE HARA USO DEL MOTEL ANUAL BIMESTRAL CUANDO SE LE PRESENTA LA OPORTUNIDAD DE VIAJAR MUCHO CUANDO VIAJA DIAS MENSUAL NO OPINA OTRA FRECUENCIA QUINCENAL RARAS VECES SEMANAL SEMESTRAL VACACIONES Total general
Elaboracin: Propia. Huancayo, Marzo 2010
2 10 1 1 1 24 27 3 9 1 12 1 8 100
QUINCENAL
OTRA FRECUENCIA NO OPINA MENSUAL DIAS CUANDO VIAJA CUANDO SE LE PRESENTA LA BIMESTRAL ANUAL 2% 1% 1% 1%
27%
24%
10%
34
Al analizar la frecuencia uso notamos que el mayor porcentaje (24%) de la poblacin usa el servicio de motel de modo mensual y seguido de un 12% que hace uso del mismo de modo mensual, estos porcentajes altos son los ms relevantes para nuestro estudio, pero se considerar para los clculos como frecuencia de consumo solo el porcentaje correspondiente a la frecuencia mensual.
POR CUNTOS DAS SE ALOJARA 1 DA 2 DAS 3 DAS 4 DAS 5 DAS MS DE 5 DAS NO OPINA Total general
Elaboracin: Propia. Huancayo, Marzo 2010
6 13 23 8 5 18 27 100
Grfico 15: Nmero de das que se alojara en el motel De las personas que opinaron con respecto al tema, observamos que el 23% se alojara en el motel por un periodo de 3 das esta cifra nos expresa las unidades adquiridas por cada frecuencias de visitas. 35
DISPESTO A PAGAR POR NOCHE S/. 20 S/. 25 S/. 30 S/. 40 S/. 50 S/. 60 S/. 70 S/. 80 S/. 90 S/. 100 S/. 120 MS DE S/. 90.00 MENOS DES/. 30.00 NO OPINA Total general
Elaboracin: Propia. Huancayo, Marzo 2010
1 1 2 3 11 12 15 12 6 1 1 6 1 28 100
1%
1% 6% 12% 15% 12% 11% 3% 2% 1% 1%
S/. 80
S/. 70 S/. 60 S/. 50 S/. 40 S/. 30 S/. 25 S/. 20
36
Del total de encuestados el 15% (porcentaje ms alto de las personas que opinaron) de ellos seala que est dispuesto a pagar el precio de 70 nuevos soles por los servicios brindados. Este precio ser el empleado como el precio de compra para la proyeccin de la demanda, por otra parte tambin se observa que un 41% de los encuestados est dispuesto a pagar un monto igual superior a los 70 nuevos soles lo cual nos da buenas perspectivas en el precio a solicitar, pero este variara segn los tipos de habitacin a ofertar. 2.1.5.9 Opinin de la ubicacin del motel en Umuto
TABLA N22 OPINION DE LA UBICACIN DEL MOTEL EN UMUTO
OPINION DE UBICACIN DEL MOTEL EN UMUTO BUENA MALA MUY BUENA MUY MALA NO OPINA REGULAR Total general
Elaboracin: Propia. Huancayo, Marzo 2010
22 16 4 7 27 24 100
Grfico 17: Opinin de la ubicacin del Motel en Umuto Con respecto a la ubicacin del motel en la localidad de Umuto, el 24% de los encuestados la seala como una zona regular, lo cual nos induce a sugerir la bsqueda de otra zona en la cual ubicar el motel con el fin de que este tenga mayor aceptacin por parte del usuario.
37
CHUPACA EL CENTRO O LUGAR TURSTICO PILCOMAYO O CAJAS QUE TENGA ACCESOS SEGUROS SAN AGUSTIN DE CAJAS TAMBO CERCA DEL CENTRO SAN ANTONIO CONCEPCIN FUERA DE LA CIUDAD SAN CARLOS PILCOMAYO CENTRO NO OPINA Total general
Elaboracin: Propia. Huancayo, Marzo 2010
1 1 1 1 1 1 2 2 3 5 5 9 16 52 100
Grfico 18: Ubicacin del motel sugerida por el cliente. Segn sugerencias de los clientes la ubicacin del motel debe ser en la zona centro de la ciudad o en la zona de Pilcomayo, cada uno tiene un porcentaje de aceptacin de 16% y 9% respectivamente, tal como se aprecia el cliente requiere de un lugar donde se centralicen los servicios, por otra parte una segmento de la poblacin se orienta a un ambiente ms tranquilo como la zona de Pilcomayo. 38
19 31 29 21 100
Fuente: Encuesta concluyente para proyecto de inversin Motel "El Viajero". Elaboracin: Propia. Huancayo, Marzo 2010
RUSTICO
21%
NO OPINA
29%
MODERNO 19%
31%
CLSICO
Grfico 19: Estilo de decoracin sugerida para el motel. Segn el cliente en un 31% exige que la decoracin del hotel sea con un estilo moderno, esta sugerencia debe ser tomada al momento del diseo de layout de la infraestructura del motel en general.
39
39 30 31 100
TIPO PEAJE
31%
NO OPINA
30%
ESTILO CONVENCIONAL
39%
La mayora de la poblacin encuestada prefiere un estilo convencional de la recepcin para poder acceder a los servicios del hotel, se propuso la alternativa de tipo peaje con el fin de facilitar el acceso directo a las habitaciones, pero por medio de la encuesta se descarta y se resalta el hecho de que el consumidor prefiere el estilo convencional de atencin.
40
TIPO DE SERVICIO RESTAURANT CAF - BAR INTERNET COCHERA CABLE SERVICIO A LA HABITACIN ATENCIN DEL PERSONAL VIGILANCIA PRIVACIDAD Y DISCRECIN AGUA CALIENTE
Elaboracin: Propia. Huancayo, Marzo 2010
12 17 23 23 25 25 33 34 37 43
12% 17% 23% 23% 25% 25% 33% 34% 37% 43%
Segn la encuesta se observa que el cliente considera como servicios de extrema importancia el contar con agua caliente (43%), la privacidad y discrecin del lugar (37%), el servicio de vigilancia (34%) y la atencin por parte del personal (33%). Por tanto al momento de brindar los servicios se debe tener especial cuidado en estos puntos valorados por nuestros usuarios.
41
Baja
Alta
-Formacin de marca de prestigio -Infraestructura y equipamiento de primera (cochera privada, habitaciones confortables, equipamiento de estreno)
Baja
Segn el anlisis efectuado se cuenta con gran parte fortalezas que se ubican en un sector donde la ventaja estructural es de fcil defensa. Por otra parte el hecho de contar con personal capacitado requiere una defensa enrgica con tal de mantenerse adelante, este hecho se hace visible en la necesidad de mantener capacitado al personal constantemente para mantener un servicio con un buen nivel.
42
Alta
Baja
Al analizar las debilidades notamos que todas ellas se ubican en una posicin con una desventaja estructural de difcil solucin, por lo tanto se debe plantear estrategias que mitiguen estas debilidades, como se nota en el anlisis todas ellas esta relacionadas con temas demanda y costos iniciales de operacin, los cuales deben ser tratados a travs de promocin y alianzas con entidades financieras o socios estratgicos.
43
Alta
GRADO DE ATRACTIVO
Baja
De cuadro mostrado apreciamos que las oportunidades en su mayora se ubican en el primer cuadrante de la matriz, esto nos indica que contamos con oportunidades que deben ser aprovechadas de inmediato, ya que son atractivas y presentan grandes posibilidades de xito, asimismo la promocin turstica por parte del gobierno solo se ubica en una posicin interesante ya que esta es estacional y el riesgo a tomar en ella es aceptable. Las oportunidades relacionadas con la innovacin tecnolgica no son relevantes para nuestro estudio ya que no inciden directamente en el tema del servicio hotelero, pero si en temas afines como la publicidad (Internet).
44
Alta
Amenaza de sustitutos
Por parte de las amenazas, notamos que los nuevos participantes, presin por un precio competitivo y amenazas de sustitutos, se ubican en una zona de riesgo que debe ser evitado a toda costa, esto se puede prevenir adicionando principalmente barreras de entrada y brindando una propuesta de valor exclusiva al usuario, asimismo la rpida reaccin de la competencia se asume como un hecho especulativo debido al nivel de inversin observado en el rubro dentro de la regin. Por ltimo las demoras por trmites de licencia son consideradas como un riesgo a ser evitado con un bajo esfuerzo.
45
Para realizar un a anlisis de interrelaciones entre las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades, procederemos a evaluarlas a travs de la matriz FODA, con ayuda de ella obtendremos estrategias que nos servirn para tomar acciones con el fin de equilibrar la fuerzas mencionadas y favorecer de este modo a la idea de negocio.
TABLA N31 MATRIZ FODA FORTALEZAS DEBILIDADES
D1. Baja participacin en el mercado en un F1. No existen moteles con Caractersticas similares inicio, poca receptividad en un inicio por parte a los ofrecidos por nuestro producto. del consumidor. F2.Formacin de marca de prestigio F3.Infraestructura y equipamiento de primera (cochera privada, habitaciones confortables, equipamiento de estreno) D2. Altos costos iniciales de operacin D3. No tener la suficiente experiencia en el rubro. D4. Empezar con endeudamiento financiero. D5. Falta de capacidad econmica para incursionar con campaas publicitarias agresivas.
OPORTUNIDADES
O1. Mejora de la capacidad adquisitiva de la poblacin.
(O5, D1) Promocionar el servicio exclusivo brindado por el motel. (O3,F1) Establecer convenios con instituciones tales (O2, D2) Conseguir financiamiento para cubrir como Electrocentro, Telefnica entre otras para costos iniciales de operacin. poder hospedar en el motel a personas que llegan de otras unidades de negocio. (D3, O3) Establecer alianzas estrategicas con instituciones afines al turismo para tener (O1, O4, F1, F3) Promocionar a travs de publicidad las caracteristicas del servicio a brindar con el fin de presencia en las guias turisticas de prestigio internacional generar demanda. (D4, O5) Generar demanda para cubrir costos a (O2,F3) Implementar o mejorar equipamiento e travs de alianzas, promocionar local con infrestructura a travs de financiamiento. publicidad y poner hotel dentro de guias turisticas de nivel mundial. (D5, O2) Financiar campaa publicitaria a (O5, F2) Fidelizar a los clientes y premiar su consumo travs de prestamos bancarios o la a travs de promociones intervencin de un socio.
O3. Establecer alianzas estratgicas con instituciones de turismo y empresas locales que tienen sucursales en otras partes del pas . O4. Cambio social y demogrfico, clientes en bsqueda de valor agregado. O5. Rpido posicionamiento del mercado objetivo, captar un buen porcentaje del mercado por el tipo de servicio ofrecido.
AMENAZAS
A1. Nuevos participantes en el mercado A2. Presin por el precio competitivo A3. Amenaza de sustitutos
(A1, F2, F1) Registrar marca en INDECOPI; Promocionar las caracteristicas del producto
(D1, A1, A2, A3) Ingresar con promocin y publicidad remarcando los servicios a brindar. Presentar propuesta de valor que satisface las necesidades del usuario
(F3, F2, A2,A3) Mantener imagen de marca con prestigio posicionando en la mente del cliente la calidad del servicio a travs de la infraestructura y equipamiento de primera.
46
Segmento Global
Distribuidores locales de Procter & Gamble que nos abastezcan de todos los insumos de aseo personal, tiles de limpieza en general como por ejemplo (Qumica Suiza)
Rivalidad
Clientes
Sustitutos
Personas que viven o llegan a la provincia de Huancayo y se ubican en los distritos de Huancayo, El Tambo y Chilca, especficamente en la zona urbana, que pertenecen a los niveles socio econmicos A-B y distribuyen parte de sus gastos en otros bienes y servicios.
Ambiente Demogrfico
Los negocios son objeto de muchas presiones sobre las cuales esos tienen un control limitado: poltica econmica gubernamental, cambios de actitud entre los consumidores y el desarrollo de nueva tecnologa, por nombrar slo algunas. El anlisis del entorno estudia dichas fuerzas con el fin de predecir la coyuntura en la cual el negocio tendr que operar. Los factores del entorno podrn ser macro, tales como el nivel de inflacin, las tasas de inters y el tipo de cambio, o micro, como por ejemplo los impuestos locales que recaen sobre las empresas. Para el plan de negocios, el anlisis del entorno consiste en determinar qu factores tienen impacto en el negocio o podrn tenerlo en el futuro, y comprender cmo ser probablemente dicho impacto, y requiere habilidad para pensar ms all del marco actual de referencia a fin de identificar todas las influencias futuras que sufrir el negocio. Un anlisis de los factores Polticos, Econmicos, Sociales y Tecnolgicos revelar muchas de las influencias externas que pesan sobre el rendimiento del negocio. 2.1.8.1 Factores Polticos - Legal a. Los impuestos y arbitrios que paga la empresa tiene impacto sobre la rentabilidad. b. La poltica de apoyo al turismo del gobierno central y regional, generar mayor demanda de servicios de hospedaje. c. Estando en un ao electoral, ya se vislumbra la agitacin poltica, que generar paros y movilizaciones en relacin a supuestas demandas sociales, que podra influir en que el sector turismo se retraiga. d. Ley de promocin de la inversin privada dada en noviembre de 1991, a travs del D.L. 757, esta ley garantiza la inversin privada en todos los sectores de la economa., incluso en aquellos sectores en donde solo participaba el Estado. Asi mismo elimin los controles de precios y garantiz la igualdad de condiciones de para el Estado y las empresas privadas. e. El Rgimen de estabilidad legal a travs de los decretos legislativos 662 y 757, se autoriza la ejecucin de contratos de estabilidad legal entre los inversionistas privados y el Estado. Estos acuerdos garantizan a los
inversionistas y a las compaas donde ellos participan, que cualquier cambio en la legislacin posterior a los acuerdos y/o contratos firmados con el Estado, no ser aplicable a ellos., mientras dure la validez del acuerdo de estabilidad legal. f. Tambin se han emitido dispositivos legales tales como: g. Ley N 27889, que crea el fondo y el imp. Extraordinario para la promocin y desarrollo turstico nacional. h. D.S. 007-2003- MINCETUR i. R,M, N 062-2003-MINCETUR/DM j. Resolucin de la Superintendencia n 151-2003/SUNAT, normas para la declaracin y/o pago del impuesto extraordinario para la promocin y desarrollo turstico nacional. 2.1.8.2 Factores Demogrficos Entre los factores demogrficos consideramos: a. Los arribos nacionales y extranjeros en establecimientos hospedajes por departamentos. Tabla N 20 b. Pernoctaciones nacionales y extranjeros en establecimientos por hospedajes por departamentos. Tabla 21. c. ndice de ocupabilidad de camas por departamentos. Tabla 22 d. Estructura Social Piramidal. e. Estructura por edad, en el Per la poblacin es generalmente joven, de los cuales un buen porcentaje labora como profesional, tcnico o empresario. 2.1.8.3 Factores Macro Econmicos a. Aumento de la capacidad adquisitiva de la poblacin. b. La estabilidad econmica que experimenta el pas, nos sugiere un periodo de rpido crecimiento de para las micro y pequeas empresas de servicios favoreciendo la generacin de puestos de trabajo. c. Una nueva manifestacin de la crisis econmica internacional puede tener repercusiones en el pas que pueden contraer la demanda de los servicios de hospedaje. d. La poltica monetaria y el nivel de tasas de inters favorece la demanda y le da capacidad a la empresa para cumplir con
sus deudas. La poltica de mantener el tipo de cambio le da estabilidad a las importaciones y exportaciones. 2.1.8.4 Factores Socio- Culturales a. Cambios en los hbitos y costumbres debido a la globalizacin. b. Clientes en bsqueda de valor agregado. c. La migracin de las zonas rurales a las ciudades, genera el aumento en la concentracin de consumidores potenciales, tanto para productos como para servicios. d. Los cambios sociales y culturales modifican las actitudes con respecto al trabajo y al esparcimiento, afectando la demanda de productos y servicios. 2.1.8.5 Factores Tecnolgicos a. El uso de la informtica para establecer comunicacin con instituciones y pblico en general, promocionando el servicio de hospedaje. 2.1.8.6 Segmento Global a. Los tratados de TLC celebrados con Estados Unidos, China y la Comunidad Europea y el APEC, nos da la oportunidad de acceder a mercados gigantescos para productos de exportacin, generando puestos de trabajo. b. La APEC, nos da la oportunidad de acceder a los mercados de los pases de la cuenca del pacfico, as como tambin la llegada de turistas de los pases integrantes de la APEC.
i.
Ubicacin: Concepcin (a 20 km. de la ciudad de Huancayo) Habitaciones: Habitaciones tipo bngalos, cuentan con: - Bao Privado - Agua caliente - Camas King size - Clidos duvet de plumas de pecho de ganso - TV - Cable - Telfono con discado directo
ii.
iii.
Instalaciones:
Estacionamiento
Saln de baile
Granja
reas verdes
Habitaciones
b. En qu radica la rivalidad? Aquellos Hoteles que han sido catalogados con tres estrellas y brindan un servicio esmerado e instalaciones confortables con mucha higiene brindado por personal capacitado. Infraestructura, reas verdes, ambiente acogedor 2.1.9.2 Competencia Potencial a. Quin es competencia a futuro? Inversionistas Nacionales o Extranjeros que vean rentabilidad por las caractersticas de este tipo de Hospedaje b. Barreras de Entrada Fidelizacin de clientes, otorgndoles suvenires por ejemplo una toalla, de repente una bata para de bao, o unas pantuflas de felpa para salida cama; todos ellos con el logo y nombre del bordados o estampados. como salida de la Hotel
Nuestro motel se distingue de otros en que ofrecemos nuestros servicios ms confortables y con una atencin personalizada. Una de las ventajas con la que cuenta este motel es ser el nico que cuenta con cocheras independientes por cada habitacin, estas caractersticas brinda un posicionamiento de la marca en la mente del consumidor.
2.1.9.3 Sustitutos a. Quines son ellos? Hospedajes, Hoteles y Hostales- Amenazas: Costos ms bajos, ubicacin, Cubrir las expectativas de servicio bsico
HABITACIONES Habitacin simple Habitacin doble Habitacin matrimonial Habitacin triple Habitacin simple Habitacin doble Habitacin triple Cama adicional Habitacin simple
PRECIO
SERVICIOS S/. 40.00 Internet, TV Cable, S/. 50.00 agua caliente, cama de dos plazas S/. 50.00 S/. 70.00 S/. 45.00 Habitaciones S/. 60.00 alfombradas, Baos privados, agua S/. 60.00 caliente, TV cable, S/. 70.00 telfono privado, S/. 20.00 Servicio de fax, S/. 50.00 Servicio de S/. 60.00 Internet, restaurant, Bao S/. 85.00 sauna, ascensor, Playa de S/. 40.00 Atencin a la S/. 60.00 estacionamiento, Agua caliente,Bao S/. 60.00 privado, TV cable S/. 80.00
HOTEL SUSAN
HOTEL ACOLLA
Habitacin triple
i.
Barreras de entrada Caractersticas exclusivas del producto ofrecido, nivel de servicio e innovacin permanente del servicio, consolidacin o posicionamiento de la marca en la mente del consumidor.
2.1.9.4 Proveedores
a. Quines son los proveedores? Distribuidores locales de Procter & Gamble que nos abastezcan de todos los insumos de aseo personal, tiles de limpieza en general como por ejemplo (Qumica Suiza) b. Qu se negocia? Precios, que impriman nuestra marca en los tiles de aseo personal otorgados a nuestros huspedes, Exclusividad, JIT y Calidad.
2.1.9.5 Clientes
a. Segmento de consumo: Nuestro producto est orientado a personas que viven o llegan a la provincia de Huancayo y se ubican en los distritos de Huancayo, El Tambo y Chilca, especficamente en la zona urbana, que pertenecen a los niveles socio econmicos A-B y distribuyen parte de sus gastos en otros bienes y servicios tal como lo seala el APEIM. i. Qu negociamos? Precio, descuentos y promociones para clientes frecuentes, seguridad durante la estada y un servicio diferenciado a la altura de nuestra marca.
2.1.10.1 Producto 2.1.10.1.1 Descripcin del producto Nuestro producto ofrece como propuesta valor a nuestro consumidor un lugar de reposo y alojamiento con comodidad, elegancia, atencin de primera por parte de nuestro personal, privacidad, total discrecin y servicio a la habitacin.
Grfico 24: Descripcin del Producto Nuestro producto base es el alojamiento y los servicios complementarios que la respaldan son: la privacidad, atencin al cliente, servicio a la habitacin, cochera por cada habitacin, cable, vigilancia, internet y agua caliente.
2.1.10.1.2
El Motel Ofreceremos un establecimiento situado en las proximidades de una de las principales carreteras de la provincia de Huancayo lo cual facilitan alojamiento en departamentos con garaje y entrada independiente para estancia de corta duracin. El local es prximo a la ciudad de Huancayo. Los ambientes facilitan el acceso de vehculos y la comodidad que asegura un buen descanso.
Grfico 25: Vista de los accesos 2.1.10.1.3 Producto Principal: Habitaciones Las habitaciones contaran con una estructura de dos niveles (en el primer nivel se ubica la cochera y el segundo la alcoba) especialmente diseado para brindar privacidad, comodidad y esttica a travs de una decoracin con estilo imperial con el estilo moderno, cada habitacin cuenta con: Bao privado Agua caliente Camas de 2 plazas o King (dependiendo del tipo de habitacin) TV Cable Telfono para anexo interno Cochera privada 9
TABLA N34 CARACTERISTICAS DE LAS HABITACIONES DE LA JOYA MOTEL Tipo Caractersticas Cochera en el primer piso, acceso de escalera al segundo piso con facilidades de aire acondicionado, cama dos plazas, telfono interno, bao completo. Closet, mesa y dos sillas con decoracin imperial. Cochera en el primer piso, acceso de escalera al segundo piso con facilidades de aire acondicionado, dos camas de dos plazas, telfono interno, bao completo. Closet, mesa y dos sillas con decoracin imperial.
Habitacin Ejecutiva
Habitacin Doble
Cochera en el primer piso, acceso de escalera al segundo piso con facilidades de aire acondicionado, cama King size, telfono interno, bao completo. Closet, comedor para dos personas, jacuzzi, sala de Suite con Jacuzzi estar y con decoracin imperial Fuente: Elaboracin propia, Huancayo. Mayo, 2010
Habitacin Ejecutiva:
Grfico 26:
Cochera
Habitacin
Bao
Habitacin Doble
Grfico 27:
Cochera
Habitacin
Bao
10
Cochera
Habitacin
Jacuzzi
11
2.1.10.1.4
TABLA N35 CARACTERISTICAS DE LAS HABITACIONES DE LA JOYA MOTEL Nombre del Servicio Vigilancia permanente Descripcin Personal calificado que garantiza la seguridad de las instalaciones y la tranquilidad para el husped. Acceso Wi-Fi a la red
Internet
TV Cable
Room Service
Privacidad
Atencin al cliente
Excelente atencin por el personal calificado y capacitado de nuestra organizacin En todas las habitaciones
Agua caliente
Cochera
12
2.1.10.1.5
Se escoge este nombre ya que la simbologa de una joya nos permite obtener un signo de estmulo que nos permite reflejar el lujo, la calidad del producto ofertado, el confort y seguridad que se brinda a nuestros clientes 2.1.10.1.6 IsoLogo En el siguiente isologo se puede apreciar el Isotipo expresado en un diamante azul y el logotipo con el nombre La Joya Motel
La Joya Motel
A travs de este isologo se puede ver que la promesa de venta para nuestros clientes es brindar un servicio de primera el cual colme o supere sus expectativas. 2.1.10.1.7 Niveles del Producto Producto bsico: Alojamiento, Descanso, placer, reposo. Producto esperado: Comodidad, elegancia, atencin de primera, privacidad y discrecin. Producto aumentado: Diseo de habitacin con cochera e infraestructura propicia para una total privacidad. 13
2.1.10.1.8
Posicionamiento Nuestro producto pretende ubicarse en la mente del consumidor como un motel que ofrece un servicio de primera.
2.1.10.2 Precio Para la fijacin de precio usaremos el mtodo de la competencia, el cual consiste en fijar el precio segn las condiciones que los competidores han determinado en el mercado, asimismo se empleara los datos resultantes de la encuesta. Segn la competencia directa:
TABLA N36 PRECIOS HOTEL "LOMA VERDE" Incluye Incl. Incl. Desayuno Desayuno, USD $ Almuerzo y Cena USD $ Simple $ 50.00 $ 60.00 Doble $ 80.00 $ 90.00 Triple $ 110.00 $ 120.00 Fuente: Elaboracin propia, Huancayo. Mayo, 2010 Tipo
HABITACIONES Habitacin simple Habitacin doble Habitacin matrimonial Habitacin triple Habitacin simple Habitacin doble Habitacin matrimonial Habitacin triple Cama adicional Habitacin simple
PRECIO
SERVICIOS S/. 40.00 Internet, TV Cable, S/. 50.00 agua caliente, cama de dos plazas S/. 50.00 S/. 70.00 S/. 45.00 Habitaciones S/. 60.00 alfombradas, Baos privados, agua S/. 60.00 caliente, TV cable, S/. 70.00 telfono privado, S/. 20.00 Servicio de fax, S/. 50.00 Servicio de S/. 60.00 Internet, restaurant, Bao S/. 85.00 sauna, ascensor, Playa de S/. 40.00 Atencin a la S/. 60.00 estacionamiento, Agua caliente,Bao S/. 60.00 privado, TV cable S/. 80.00
HOTEL SUSAN
HOTEL ACOLLA
Habitacin triple
14
6%
S/. 100
S/. 90 S/. 80 S/. 70 S/. 60 S/. 50 S/. 40 S/. 30 S/. 25 S/. 20
15
Por tanto nuestro precio buscar un equilibrio entre la competencia directa e indirecta si desmerecer la calidad de servicio propuesta. Las alternativas a emplear son:
TABLA N38 LISTA DE PRECIOS "LA JOYA MOTEL" Tipo Precio Justificacin Ya que un 15% de los encuestados est dispuesto a pagar este precio, asimismo segn los precios establecidos por la competencia es un precio competitivo de acuerdo al nivel de servicio ofertado. Asimismo se pronostica que la mayora de las S/. 70 habitaciones sern de este tipo. El 12% de nuestros encuestados est dispuesto a pagar este monto, asimismo el precio se muestra S/. 80 equilibrado entre la competencia directa e nuestros encuestados est El 6% de indirecta.
Habitacin Ejecutiva
Habitacin Doble
dispuesto a pagar el precio sealado, como se nota en las encuestas solo un pequeo sector de la poblacin pagara este precio, a ellos se les brindara un servicio superior a los anteriores para la infraestructura a construir ser menor comparada con S/. 100 los productos anteriores. Suite con Jacuzzi Fuente: Elaboracin propia, Huancayo.
2.1.10.3 Plaza - Distribucin En los servicios tenemos tres tipos de opciones de distribucin para atender al cliente: a. Los clientes visitan el local del servicio. b. Los proveedores del servicio van al cliente. c. La transaccin del servicio se realizan a distancia. Para nuestro caso aplicaremos la primera opcin: Los clientes visitan el local de servicio, la comodidad de los locales de servicio y de la programacin de operaciones tiene una gran importancia cuando un cliente debe estar 16
fsicamente, ya sea lo largo de la prestacin del servicio o solo para iniciar y terminar la transaccin, para nuestro caso nuestros clientes deben permanecer fsicamente en nuestro hospedaje para lo cual debemos garantizar que la infraestructura ofertadas sea de su plena satisfaccin.
2.1.10.3.1
Lugar y Tiempo de Distribucin Para decidir sobre lugar y tiempo de entrega de servicio lo primero es entender las necesidades y expectativas del cliente, la actividad competitiva y la naturaleza de la operacin de servicio. Las estrategias de distribucin que se utilizan para algunos elementos de servicios complementarios pueden diferir de las que se emplea para entregar el producto bsico. Para nuestro caso: Los clientes probablemente acudan a nuestro motel cuando sienta la necesidad de tomar los servicios de alojamiento. Sin embargo, es probable que busque mayor flexibilidad y comodidad cuando reserva con anticipacin una habitacin, de modo que esperara que el servicio de reservaciones permanezca abierto 17
en el momento en que el cliente lo requiera, adems que se ofrezca reservaciones y pago con tarjeta de crdito, por telfono o internet. Entrega de servicios en el ciberespacio: Reservaciones Los avances en las telecomunicaciones y en la tecnologa de las computadoras han estimulado muchas nuevas formas de prestacin de servicio. Para nuestro caso (industria hotelera) por ejemplo las reservaciones las manejamos ms frecuentemente a travs de sitios Web de las empresas, es por ese motivo que se propone el diseo de una pgina web con el fin de facilitar la reservacin del servicio.
Grfico 31: Ejemplo de pgina de reservacin para facilitar la distribucin del servicio.
18
CONSUMIDORES
Se aplicar el modelo de venta directa donde el canal de distribucin es directo (obviando intermediarios), se debe recordar que para nuestro caso el usuario que solicite el servicio deber apersonarse a nuestro local en este punto se establece la relacin directa entre el productor y el consumidor. 2.1.10.4 Promocin Nuestra promocin ser dirigida al consumidor y la estrategia a emplear se enfocar en: 2.1.10.4.1 Promocin de ventas La promocin de ventas se dar a travs de descuentos: 2.1.10.4.2 Oferta de un 10% de descuento por un alojamiento mayor a 6 das. Convenios con empresas de un 15% por da (tarifa corporativa).
Merchandising El merchandising se da a travs de regalos y premios: Por da de alojamiento se le proporcionar su shower cup, jabn de tocador, champ, peine con el logotipo del motel adicionalmente se le proporcionar una botella de agua en las maanas y un bombn entregado a las 7:00 p.m.
19
2.1.10.4.3
Publicidad 2.1.10.4.4 Objetivo Crear demanda primaria. El propsito ser informativo, considerando la etapa introductoria de nuestro servicio. Posteriormente se convertir en una herramienta de recordacin de la existencia del motel. Mensajes a Transmitir Beneficios para huspedes: Local confortable. Modernidad: uso de tecnologas de la informacin Discrecin y seguridad: personal especializado para seguridad, ambiente y personal que otorga privacidad absoluta.
2.1.10.4.5
2.1.10.4.6
Seleccin de Medios: a. Pagina Web en Internet: facilitar la promocin del lugar; ofertando los tipos de servicio y hasta permitir la reservacin del servicio. b. Paneles: Se emplearan dos paneles publicitarios, considerando que los viajeros llegan a Huancayo por va terrestre, conociendo este hecho se plantea poner un primer panel en la carretera central a la altura de la Universidad Nacional del Centro y otro en la zona centro de la ciudad de Huancayo. c. Anuncios en guas para turistas: Avisos en guas internacionales de turistas. d. Radio: Por ltimo consideramos la emisin de avisos radiales en RPP. 20
2.1.10.4.7
Presupuesto de Publicidad
TABLA N39 PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD PRESUPUESTO MENSUAL MEDIO PAGINA WEB (POR UNICA VEZ) DOMINIO PARA INTERNET PANEL PUBLICITARIO PUBLICACION EN GUIA TURISTICA RADIO Fuente: Elaboracin propia, Huancayo. Mayo, 2010 1 1 2 1 80 PRECIO MENSUAL WEB SITE 2,000 MES 10 PANELES 4,000 GUIA 500 PASADAS(30 SEG/PASADA) 2,400 TOTAL 8,910 UM
PRESUPUESTO ANUAL UM 1 12 3 6 3 WEB SITE VECES VECES VECES MESES PRECIO ANUAL 2,000 120 12,000 3,000 7,200 24,320
1.02
TABLA N40 PRESUPUESTO ANUAL PROYECTADO AO1 AO2 AO3 AO4 AO5 2164.9 129.9 12989.2 3247.3 7793.5 26324.8
2,000 2040.0 2080.8 2122.4 120 122.4 124.8 127.3 12,000 12240.0 12484.8 12734.5 3,000 3060.0 3121.2 3183.6 7,200 7344.0 7490.9 7640.7 24,320 24806.4 25302.5 25808.6 Fuente: Elaboracin propia, Huancayo. Mayo, 2010
21
HABITACION EJECUTIVA PERODO ANUAL MENSUAL SEMANAL DIARIO CANTIDAD 4860 405 101 25
Para hallar el mercado Objetivo en el caso de las habitaciones simples, consideramos 15% ya que segn las encuestas las personas estn dispuestas a pagar el precio establecido para este tipo de habitacin.
22
HABITACION DOBLE PERODO ANUAL MENSUAL SEMANAL DIARIO CANTIDAD 5832 486 122 31
Para las Habitaciones dobles, consideramos un 18% como porcentaje de mercado objetivo, ya que las encuestas nos indican que este porcentaje estara dispuesto a pagar S/. 80.00
23
SUITE CON JACUZZI PERODO ANUAL MENSUAL SEMANAL DIARIO CANTIDAD 2592 216 54 14
Para las habitaciones con Jacuzzi consideramos un 8% como mercado objetivo, ya que las encuestas que nos indican que un 8% estara dispuesto a pagar ms de S/. 90.00
24
2.1.12 Ciclo de Vida Estratgico del Proyecto, considerando las 4Ps del MKT.
TABLA N44 CICLO DE VIDA ESTRATEGICA DEL PROYECTO, CONSIDERANDO LAS 4P's DEL MKT 4P's
PRODUCTO
Habitacin Ejecutiva, Habitacin Doble, Habitacin Suite con Jacuzzy Ejecutiva=S/.60; Doble=S/. 75; Suite con Jacuzzi= S/120
Habitacin Ejecutiva, Habitacin Habitacin Ejecutiva, Habitacin Habitacin Ejecutiva, Habitacin Doble, Doble, Habitacin Suite con Jacuzzy, Doble, Habitacin Suite con Habitacin Suite con Jacuzzy, bar caf y bar caf Jacuzzy, bar caf y restaurant restaurant, Oferta de paquetes turisticos Se Mantiene Se Mantiene Publicidad Huancayo MADUREZ NICHO 5 A 10 AOS Se Mantiene Promociones para paquetes turisticos o matrimoniales Huancayo DECLINACION NICHO 10 AOS
PRECIO
PROMOCION PLAZA
Descuento del 20% por alojamiento mayor Publicidad a 6 das y del 15% para tarifa corporativa Huancayo CRECIMIENTO DIFERENCIACION 3- 5 AOS
Huancayo INTRODUCCION ESTRATEGIA DIFERENCIACION PERIODO 1- 2 AOS Fuente: Elaboracin propia, Huancayo. Mayo, 2010
ETAPAS
25
a. Habitacin Ejecutiva
TABLA N 45 HABITACION EJECUTIVA PERODO CANTIDAD ANUAL 4860 MENSUAL 405 SEMANAL 101 DIARIO 25 Fuente: Elaboracin propia, Huancayo. Mayo, 2010
b. Habitacin Doble
TABLA N 46 HABITACION DOBLE PERODO CANTIDAD ANUAL 5832 MENSUAL 486 SEMANAL 122 DIARIO 31 Fuente: Elaboracin propia, Huancayo. Mayo, 2010
TABLA N 47 SUITE CON JACUZZI PERODO CANTIDAD ANUAL 2592 MENSUAL 216 SEMANAL 54 DIARIO 14 Fuente: Elaboracin propia, Huancayo. Mayo, 2010
26
3.2 Proceso
3.2.1 Blueprinting
Grfico 33:
maanas: una mucama realiza dicha limpieza, cambia sbanas, fundas, toallas, limpia o aspira el piso y cambia jabones y papel higinico de los baos, tiende camas y deja lista la habitacin para el arribo del cliente.
b. Husped entra a la pgina web o llama por telfono: El
husped realiza este primer contacto para realizar reservas, presupuestos de costos e indagar de los servicios adicionales que ofrece el motel.
c. Reserva habitacin: despus del primer contacto por telfono o la
el registro la existencia, o no de habitaciones disponibles. En caso de que no existan concluye el proceso, en caso contrario se proceder a registrar al husped, quedando antes de acuerdo en el tipo de habitacin que se asignar, el precio de la habitacin, los das de estancia del husped y los servicios complementarios que ofrece el hotel.
e. Check In: Se registra al husped, quien llena la tarjeta de registro
correspondiente, con sus datos personales sealando los das de hospedaje., garantiza el pago de su estancia mediante un depsito en efectivo, con la firma de un vaucher de tarjeta de crdito, o bien liquidando completamente el cargo por la estancia. Se asigna habitacin al husped y se le entregan las llaves de la habitacin que ocupar durante su instancia, indicndole la forma de llegar o bien designando a una persona para que lo gue a su cuarto. Sistema de registro: Se ingresan al sistema informtico los datos de registro del husped.
f.
Llama room service: el husped se comunica con la recepcin a travs del intercomunicador para poder realizar el pedido de servicio a la habitacin (bebidas o piqueos) Toma nota del pedido: La recepcionista toma nota del pedido para proceder a entregarlos al personal de apoyo y procesarlo.
j.
Entrega el pedido: El recepcionista enva el pedido al husped a travs de un mozo o una mucama.
28
desocupar la habitacin el da pactado en el contrato a la hora determinada, de lo contrario se cobrar un da ms. El husped firma un registro de salida que incluye fecha y hora. o. Proceso de cancelacin de costos de servicio: se procede a calcular y cobrar los costos de servicio en los que el husped haya incurrido, se genera la factura o boleta y esta se entrega al husped.
p. Sistema de registro: se registra en el sistema informtico los
datos de la cancelacin de las boletas o facturas que incluyen los servicios consumidos por el cliente.
3.2.2 Requerimiento de Gastos Administrativos Los gastos administrativos se muestran en las siguientes tablas.
TABLA N 48 REQUERIMIENTO DE PERSONAL
Cantidad de Personal 1
Puesto Administrador
Estudios/Ttulos
Edad 30 - 45 aos
Sueldo Bsico
Total Gasto
Estudios superiores de administracin hotelera, con experiencia minma de 3 aos en puestos iguales o similares, conocimiento de Computacin bsica, Marketing e idioma Ingls 3 Recepcionista Tcnico en administracin, con experiencia de 2 aos en puestos similares, conocimiento de Office e idioma ingles 1 Personal de Estudios tcnicos en electricidad, gasfiteria , con Mantenimiento experiencia de un ao minmo. 2 Personal de vigilancia Estudios secundarios, con un ao minmo de experiencia y respaldado por una entidad de seguridad 1 Personal de Limpieza Estudios secundarios, con experiencia de un ao minmo. 1 Sanguchero Barman Estudios de Bartender y conocimientos bsicos de cocina, con experiencia minma de un ao. Fuente: Elaboracin propia, Huancayo. Mayo, 2010
2000 20 - 30 aos 800 20 - 30 aos 500 25 - 35 aos 600 20 - 30 aos 500 22 - 30 aos 1500 TOTAL
2000
2400 500
TABLA N49 GASTOS ADMINISTRATIVOS POR PLANILLAS Cargos Cantidad Sueldo UnitarioMensual Sueldo Total Mensual 2000 2400 4500 1500 500 10900 Sueldo Anual 24000 28800 54000 18000 6000 130800 Gratificaciones 0 0 0 0 0 0 Sueldo Anual + Gratificacion es 24000 28800 54000 18000 6000 130800 Essalud 2160 2592 4860 1620 540 11772 CTS 0 0 0 0 0 0 Costo de Empleador en S/. 26160 31392 58860 19620 6540 142572
Administrador 1 2000 Recepcionista 3 800 Sanguchero Barman 3 1500 Mucama 3 500 Personal de 1 500 Mantenimiento Total 11 5300 Fuente: Elaboracin propia, Huancayo. Mayo, 2010
29
TABLA N50 GASTOS ADMINISTRATIVOS PROYECTADOS Item Ao 1 Ao 2 Gastos Administrativos 142572 142857.14 Fuente: Elaboracin propia, Huancayo. Mayo, 2010 Ao 3 Ao 4 143142.86 143429.14 Ao 5 143716.00
TABLA N51 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS AO 1 AO 2 2,559.80 2,564.92 AGUA 6,000.00 6,012.00 LUZ 7,200.00 7,214.40 ARBITRIOS(*) 2,957.36 2,963.27 INTERNET 6,456.00 6,468.91 CABLE 7,200.00 7,214.40 Fuente: Elaboracin propia, Huancayo. Mayo, 2010 (*) VER ANEXOS
UTILES DE ESCRITORIO (*)
ITEM
TABLA N52 TOTAL OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS AO 1 TOTAL OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS 32,373.16 AO 2 32,437.91 AO 3 32,502.78 AO 4 32,567.79 AO 5 32,632.92
175,645.64 175,996.93
Se tiene un total de S/. 174,945.16 de gastos administrativos que debern ser asumidos al inicio de las operaciones del motel.
30
3.2.3 Requerimiento de Gastos de Ventas Los requerimientos de gastos de ventas se muestran en los siguientes cuadros:
TABLA N54 PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD PRESUPUESTO MENSUAL MEDIO PAGINA WEB (POR UNICA VEZ) DOMINIO PARA INTERNET PANEL PUBLICITARIO PUBLICACION EN GUIA TURISTICA RADIO Fuente: Elaboracin propia, Huancayo. Mayo, 2010 PRECIO UM MENSUAL 1 WEB SITE 2,000 1 MES 10 2 PANELES 4,000 1 GUIA 500 80 PASADAS(30 SEG/PASADA) 2,400 TOTAL 8,910
PRESUPUESTO ANUAL UM 1 WEB SITE 12 VECES 3 VECES 6 VECES 3 MESES PRECIO ANUAL 2,000 120 12,000 3,000 7,200 24,320
1.02
TABLA N55 PRESUPUESTO ANUAL PROYECTADO AO1 AO2 AO3 AO4 AO5 2164.9 129.9 12989.2 3247.3 7793.5 26324.8
2,000 2040.0 2080.8 2122.4 120 122.4 124.8 127.3 12,000 12240.0 12484.8 12734.5 3,000 3060.0 3121.2 3183.6 7,200 7344.0 7490.9 7640.7 24,320 24806.4 25302.5 25808.6 Fuente: Elaboracin propia, Huancayo. Mayo, 2010
Tabla N56 INVERSION EN MERCHANDISING COSTO UNITARIO 0.5 0.9 0.6 0.3 TOTAL
Cantidad
BIENES
TABLA N57 TOTAL PUBLICIDAD AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 PUBLICIDAD 24,320 24806.4 25302.5 25808.6 26324.8 MERCHANDISING 5930 6049 6170 6293 6419 TOTAL 30,250 30,855 31,473 32,102 32,744 Fuente: Elaboracin propia, Huancayo. Mayo, 2010
31
TIPO ACTIVO TERRENOS EDIFICIO EQUIPO DE OFICINA EQUIPO DE PROCESAMIENTO EQUIPO DE OFICINA EQUIPO DE OFICINA EQUIPO DE OFICINA MAQUINARIAS Y EQUIPOS MUEBLES Y ENSERES MUEBLES Y ENSERES EQUIPO DE PROCESAMIENTO EQUIPO DE PROCESAMIENTO MUEBLES Y ENSERES MAQUINARIAS Y EQUIPOS MAQUINARIAS Y EQUIPOS EQUIPO DE OFICINA MAQUINARIAS Y EQUIPOS MUEBLES Y ENSERES MAQUINARIAS Y EQUIPOS MAQUINARIAS Y EQUIPOS MAQUINARIAS Y EQUIPOS MAQUINARIAS Y EQUIPOS MUEBLES Y ENSERES MUEBLES Y ENSERES MAQUINARIAS Y EQUIPOS MUEBLES Y ENSERES MAQUINARIAS Y EQUIPOS MAQUINARIAS Y EQUIPOS
MUEBLES Y ENSERES MUEBLES Y ENSERES MUEBLES Y ENSERES MUEBLES Y ENSERES MUEBLES Y ENSERES MUEBLES Y ENSERES MAQUINARIAS Y EQUIPOS MUEBLES Y ENSERES MUEBLES Y ENSERES MUEBLES Y ENSERES MUEBLES Y ENSERES MUEBLES Y ENSERES MAQUINARIAS Y EQUIPOS MUEBLES Y ENSERES MAQUINARIAS Y EQUIPOS MAQUINARIAS Y EQUIPOS MUEBLES Y ENSERES MUEBLES Y ENSERES MUEBLES Y ENSERES MUEBLES Y ENSERES MUEBLES Y ENSERES MUEBLES Y ENSERES MUEBLES Y ENSERES MAQUINARIAS Y EQUIPOS MUEBLES Y ENSERES MUEBLES Y ENSERES MUEBLES Y ENSERES MUEBLES Y ENSERES MUEBLES Y ENSERES MAQUINARIAS Y EQUIPOS MUEBLES Y ENSERES MAQUINARIAS Y EQUIPOS MAQUINARIAS Y EQUIPOS MUEBLES Y ENSERES MUEBLES Y ENSERES MUEBLES Y ENSERES MUEBLES Y ENSERES MUEBLES Y ENSERES MUEBLES Y ENSERES MUEBLES Y ENSERES MAQUINARIAS Y EQUIPOS MUEBLES Y ENSERES MUEBLES Y ENSERES MUEBLES Y ENSERES MUEBLES Y ENSERES
Se tiene un requerimiento de tangibles de 1,238,694.80 nuevos soles 3.2.2 Requerimiento de Intangibles La inversin de los intangibles se muestra en el siguiente cuadro 32
TABLA N59 REQUERIMIENTO DE INVERSION EN INTANGIBLES PRECIO ITEM UNITARIO S/. Ao 0 Software para administracin de Hoteles 5000 5000 Constitucin de la Empresa 2046 2046 Lanzamiento de la empresa 5000 5000 Registro de marca y otros signos 486.35 486.35 TOTAL 12532.35 Fuente: Elaboracin propia, Huancayo. Mayo, 2010 G
TABLA N60 AMORTIZACION DE INTANGIBLES ITEM Tasa Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Software para administracin de Hoteles 10% 500 500 500 500 500 Constitucin de la Empresa 10% 204.6 204.6 204.6 204.6 204.6 Lanzamiento de la empresa 10% 500 500 500 500 500 Registro de marca y otros signos 0 0 0 0 0 TOTALES 1204.6 1204.6 1204.6 1204.6 1204.6 Fuente: Elaboracin propia, Huancayo. Mayo, 2010
33
3.3 Localizacin
3.3.1 Cuadro de Localizacin por el Mtodo de Puntos
TABLA N61
8 10 7 8 10 9
5 10 3 7 3 10 38
8 10 9 3 4 2 36
a. Seguridad de la Zona: la zona de Pilcomayo debido a que est en la afueras de la ciudad y no es una zona tan afectada las malas costumbres de las partes desarrolladas, es por eso que obtiene el mayor puntaje b. Servicios Bsicos Disponibles: en las 3 zonas existe factibilidad para obtener los servicios bsicos necesarios, por tal motivo se les asigna el mayor puntaje. c. Accesibilidad: En accesibilidad Huancayo es el que tiene ms puntaje debido a la gran cantidad de rutas que facilitan el acceso. d. Cercanas con otros competidores: En las zonas de Umuto y Huancayo existen mayores posibilidades que los posibles usuarios seleccionen a la competencia debido a la cercana de la competencia indirecta, para el caso de Pilcomayo no existe en gran cantidad ese nivel de competencia, por eso se le otorga mayor puntaje. e. Tranquilidad y buenas costumbres: La zona de Pilcomayo es la zona con mayor puntaje, debido a que es una zona campestre, mientras que las zonas de Umuto y Huancayo por ser urbanas obtuvieron un puntaje menor. f. Disponibilidad de terreno para construccin: La zona de Pilcomayo es la que obtiene mayor puntaje ya que uno de los socios cuenta con un terreno en esta localidad. Por lo analizado se obtiene que la zona de Pilcomayo es la elegida par poner el establecimiento
34
HABITACIONES
HABITACIONES
35
4.43m
4.43m
1.00m
Arriba
Arriba
1.00m
4.00m
Arriba
3.02m
1250.0 mm x 350.0 mm
Arriba
1.00m
Arriba
Arriba
1.00m
4.00m
Arriba
5.05m
1250.0 mm x 350.0 mm
36
Arriba
1.08m
1.00m
1.00m
1.00m
4.43m
4.43m
1.00m
Arriba
1.00m
2.03m
Arriba
1.00m
1.78m
1.18m
Arriba
Arriba
7.40m
Arriba
1000.0 mm x 1000.0 mm
Grfico 38:
37
3.90m
61.15cm
4.00m
1.10m
1.00m
a. Prdida de Suelo: Durante la implementacin, operacin y posible abandono del hotel se generar la prdida de un espacio que puede ser empleado para el cultivo o la reforestacin de la zona, por tanto lo que se propone para mitigar el problema es el empleo de reas verdes en el diseo del hotel con el fin de apoyar la reforestacin del medio ambiente. b. Perdida de base de recursos: La comunidad que habita la zona se vera afectada por la prdida de zonas de sembro, las cuales son medios de ingresos, pero se piensa realizar convenios con ellos en los que se intercambie estos recursos por otros medios de ingreso, por ejemplo se planea realizar un circuito de turismo vivencial para los huspedes del extranjero, en estos casos la comunidad participara de modo activo, recibiendo ingresos adicionales.
38
Forma individual Empresa Individual de Responsabilidad Limitada Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada
Formas societarias
Modalidad
Sociedad Annima
Caractersticas
De 2 a 20 accionistas. El accionista que desee transferir Es constituida por voluntad de una sola sus acciones a otro accionista o De 2 a 20 participacionistas. persona. Es una persona jurdica. a terceros debe comunicarlo a la sociedad y solicitar su aprobacin. Tendr una denominacin Tendr una denominacin seguida de las Tendr una denominacin seguida de las palabras palabras Empresa Individual de seguida de las palabras Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada o de las siglas Sociedad Annima Cerrada o Responsabilidad Limitada E.I.R.L.. de las siglas S.A.C.. o de las siglas S.R.L.. Junta General de Accionistas. Junta General de Socios.
Denominacin
Tendr una denominacin seguida de las palabras Sociedad Annima o de las siglas S.A..
rganos
Titular y Gerencia.
Directorio.
Gerentes.
Gerencia. Gerencia.
Capital social
Los aportes pueden hacerse en Los aportes pueden hacerse en moneda nacional y/o moneda nacional y/o extranjera, El capital es representado extranjera, y en contribuciones y en contribuciones tecnolgicas por participaciones y cada tecnolgicas intangibles. El intangibles. El capital es participacin deber estar capital es representado por representado por acciones y pagada por lo menos en acciones y deber estar suscrito deber estar suscrito 25% completamente, y cada accin completamente, y cada accin debe ser pagada en por lo deber ser pagada en por lo menos 25%. menos 25%. Determinada o indeterminada. Determinada o indeterminada. Determinada o indeterminada.
Duracin
Indeterminada.
Para nuestro caso el nmero de participantes ser mnimo de 2 personas y sin llegar a 20, solo se requiere una junta de socios y gerentes designados, la existencia de la sociedad ser por tiempo indeterminado, no requerimos de un directorio para el manejo del negocio, por tanto nuestra opcin elegida es la Sociedad de Responsabilidad Limitada y la denominacin a emplear ser La Joya S.R.L.
39
4.1.1 Sociedad de Responsabilidad Limitada En este tipo de sociedad el capital est dividido en participaciones iguales, que no son acciones y que tampoco pueden ser incorporadas en ttulos valores. Los socios no pueden exceder de veinte (20) y no responden personalmente por las obligaciones de la empresa. La Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada (S.R.L.) tiene una denominacin, pero puede utilizar adems un nombre abreviado al que se debe aadir la indicacin Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada o su abreviatura (S.R.L.). El capital social est compuesto por las aportaciones de los socios, denominadas participaciones , y deber estar suscrito totalmente, es decir, por el nmero total de participaciones. El aporte de cada uno de los socios se consignar en el Contrato Social, y deber ser cancelado en por lo menos 25 por ciento. Para constituir la sociedad no se exige un monto mnimo de capital social. La administracin de la sociedad se encarga a uno o ms gerentes, socios o no, quienes la representan. Los rganos o integrantes de la empresa constituyen la Junta General de Socios, y la Gerencia es conformada por un mnimo de dos socios (personas naturales o jurdicas) y un mximo de veinte.
TABLA N64 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE UNA S.R.L Ventajas La motivacin de cada socio para dedicar su mejor esfuerzo es grande dado que participan directamente en los beneficios. Desventajas La admisin de nuevos socios requiere del consentimiento de los otros.
lmite
de
20 socios
Son varias las experiencias Las responsabilidades ante las que se dedican a imprimir obligaciones sociales de la empresa dinamismo a la empresa. estn limitadas al patrimonio de sta. Las responsabilidades ante las obligaciones sociales de la empresa estn limitadas al patrimonio de sta. El capital de la empresa no puede aumentar a menos que este sea integra y efectivamente pagado, lo que puede ocasionar lentitud en los procesos de expansin de la empresa.
La sociedad se mantiene an despus de la muerte de alguno de sus socios. Fuente: Elaboracin propia, Huancayo. Mayo, 2010
40
De uno (1) hasta cincuenta (50) trabajadores inclusive Fuente: Elaboracin propia, Huancayo. Mayo, 2010
Pequea empresa
Por tanto tenemos la opcin de incluirnos en el rgimen especial de la ley MYPE, el cual brinda algunas ventajas al empresario en relacin del rgimen general. Las diferencias entre ambos regmenes se muestran en el siguiente cuadro.
TABLA N 66 CUADRO COMPARATIVO DE REGIMENES LABORALES CONCEPTO Remuneracin Horario Horario nocturno Descanso semanal y feriados Vacaciones Despido arbitrario REGIMEN GENERAL S/. 500 8 horas diarias 48 horas semanales Su remuneracin ms una sobretasa de 35%. 24 horas continuas y pago por sobretiempo 30 das 1 remuneraciones por ao. Con un tope de 12 remuneraciones. Las fracciones se pagan por dozavos y treintavos. No aplicable REGIMEN ESPECIAL S/. 500 8 horas diarias 48 horas semanales No se aplica sobretasa 24 horas continuas y pago por sobretiempo 15 das Media remuneracin por ao. Con un tope de 6 remuneraciones. Las fracciones se pagan por dozavos. 2 remuneraciones por ao. Con un tope de 12 remuneraciones. Las fracciones se pagan por dozavos y treintavos.
Indemnizacin especial
Seguro Social
El trabajador y la persona natural con negocio son asegurados regulares. Pensiones El trabajador opta por un sistema pensionario El trabajador opta si elige o no acceder a un sistema pensionario. Fuente: Elaboracin propia, Huancayo. Mayo, 2010
En vista de la ventajas que ofrece el rgimen especial, la organizacin ha crear optar por esa opcin, por lo tanto en los siguientes prrafos detallaremos las caractersticas del rgimen elegido.
41
Las microempresas gozan de un rgimen especial de contratacin, que estar vigente hasta el 4 de julio de 2008. Para poder beneficiarse de este rgimen, los microempresarios (empresas o personas naturales con negocio) debern cumplir en todo momento con los requisitos de mximo de ventas y mximo de trabajadores estipulados por la ley. En caso contrario, el empresario no podr acogerse a este beneficio y pasar automticamente a regirse por las disposiciones generales de contratacin. Con el fin de acogerse al rgimen especial de contratacin, los microempresarios debern presentar ante el MTPE lo siguiente: a. Solicitud requiriendo acogerse al Rgimen Especial Laboral, cuya aprobacin es automtica pero se encuentra sujeta a verificacin posterior. b. Copia del DNI. c. Croquis con la ubicacin del negocio. d. Declaracin Jurada de poseer las caractersticas de microempresa, acompaando, de ser el caso, una copia de la Declaracin Jurada del Impuesto a la Renta del ejercicio anterior. Dado que este beneficio est orientado a las microempresas, no se encuentran comprendidos los trabajadores de pequeas empresas, medianas empresas y grandes empresas, las organizaciones sin fines de lucro (por ejemplo, asociaciones), las personas naturales que emitan recibos por horarios por el ejercicio de una profesin, arte u oficio.
4.2.1.1 Beneficios del Rgimen Especial
Si una microempresa se acoge al Rgimen Especial debe sujetarse a lo siguiente: a. Remuneracin: El empleado tiene derecho a percibir por lo menos la remuneracin mnima vital, que asciende a S/. 500,00 (quinientos y 00/100 nuevos soles). b. Descanso vacacional: El empleado tiene derecho, como mnimo, a quince (15) das calendario de descanso por cada ao completo de servicios. c. Jornada de trabajo: Es de 8 horas diarias 48 semanales. d. Descanso semanal y descanso por das feriados: 24 horas.
42
(1/2) remuneracin por ao, con un tope de seis remuneraciones. Las fracciones se abonan por dozavos. f. Seguro Social (EsSalud): EsSalud otorga a los asegurados y beneficiarios prestaciones de prevencin, promocin, recuperacin, rehabilitacin, prestaciones econmicas y prestaciones sociales. El beneficio se otorga a los trabajadores de las microempresas y a las personas naturales con negocio, quienes podrn inscribirse en la planilla de su empresa y ser considerados como asegurados regulares, as como extender el beneficio a su cnyuge e hijos. La tasa que paga el empleador o empresa es de 9 por ciento del monto de la remuneracin. g. Rgimen Provisional o Sistema de Pensiones: Este sistema es brindado por la Oficina de Normalizacin Provisional (ONP) o el Sistema Privado de Administracin de Fondos de Pensiones (SPP), y sirve para reconocer, otorgar y pagar los derechos pensionarios de los afiliados. La tasa que debe pagar el empleado a la ONP es de 13 por ciento de su remuneracin, y la del SPP flucta entre 11 por ciento y 14 por ciento, dependiendo de la AFP que elija el trabajador. Bajo el Rgimen Especial el trabajador puede optar por incorporarse o no; si no se incorpora no se efectuar la retencin respectiva. Asimismo, se recomienda que la opcin de la no incorporacin conste en el contrato de trabajo respectivo. h. Indemnizacin especial: En el caso de que un trabajador que goza de los derechos del rgimen general sea despedido con la finalidad exclusiva de ser reemplazado por otro dentro del Rgimen Especial, tendr derecho al pago de una indemnizacin equivalente a dos (2) remuneraciones mensuales por cada ao laborado. Las fracciones de ao se abonan por dozavos y treintavos, segn corresponda. El plazo para interponer cualquier accin judicial caduca a los treinta (30) das de producido el despido. i. No se encuentran comprendidos en el Rgimen Especial el pago de compensacin por tiempo de
43
servicios, las gratificaciones por Fiestas Patrias y Navidad, la asignacin familiar, el pago de utilidades, la pliza de seguro y la sobretasa por trabajo nocturno.
4.2.1.2 Otros beneficios para las MYPEs Las micro y pequeas empresas se encuentran exoneradas del pago del 70 por ciento de los derechos previstos en el Tupa del MTPE por los trmites que efecten las MYPEs ante la Autoridad Administrativa de Trabajo; es decir, si el pago de la tasa por la autorizacin del Libro de Planillas es de 1 por ciento de la UIT por cada 100 hojas, las MYPEs estn exoneradas del 70 por ciento. (1% de UIT S/. 3 450) = S/. 34,5; el 70% es S/. 24,15. Consecuentemente, por cada 100 hojas las microempresas solo cancelaran S/. 10,35).
44
ADMINSTRACION Y MARKETING
RECEPCIONISTA
SEGURIDAD
LIMPIEZA Y LAVANDERIA
MANTENIMIENTO
COCINA
45
TABLA N67 FUNCIONES ESPECIFICAS DEL ADMINISTRADOR ADMINISTRADOR 1 DENOMINACIN DEL CARGO N DE CARGO FUNCIONES ESPECIFICAS Representar a la organizacin ante la comunidad, y cumplir con las funciones del merchandising, son un modelo que el contexto analiza y utiliza en la elaboracin de los juicios de valor para con el individuo que los realiza y de la organizacin donde l se encuentra involucrado. Responsable directo del logro de los objetivos que la organizacin se ha planteado. Planificar las necesidades operativas y estratgicas y la disposicin de los medios para satisfacer a las mismas. Informar y responder ante la junta de accionistas el logro de las metas establecidas
Junta de accionistas
TIENE MANDO Todas las reas SOBRE REQUISITOS MINIMOS Estudios: Profesional en Administracin Turstica y Hotelera Manejo de Ingles (80%) y otros dos idiomas mas. Habilidades comerciales (familiarizado con saldos, informes de fin de mes, etc.). Haber trabajado en empresas con relacin al objeto social de la empresa en este mismo cargo o afines, mnimo de 2 a 3 aos de experiencia. Experiencia en el manejo de personal y comunicacin con cliente interno y externo. Conocimiento de etiqueta y protocolo empresarial. Fuente: Elaboracin propia, Huancayo. Mayo, 2010
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TABLA N68 FUNCIONES ESPECIFICAS DEL RECEPCIONISTA RECEPCIONISTA DENOMINACIN DEL CARGO FUNCIONES ESPECIFICAS 2 N DE CARGO
Encargado de atender las entradas y salidas de los clientes, ingresarlos en el sistema informtico, cobrar las estancias, informar a los otros departamentos de todas las incidencias que les ayuden en su labor efectiva, asesorar a los huspedes acerca de los servicios que brinda el hotel y sobre temas tursticos o de utilidad. Opera una central telefnica pequea, haciendo y recibiendo llamadas telefnicas, conectando las mismas con las diferentes extensiones. Anota Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, establecidos por la organizacin. Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomala. Elabora informes peridicos de las actividades realizadas.
REQUISITOS MINIMOS Habilidad para comprender a los miembros de su equipo, admitiendo sus diferencias personales. Comunicacin fluida y siendo asertivo manejando excelentes medios de comunicacin. Capacidad de trabajar en grupo. Autonoma en la toma de decisiones. Manejo de situaciones, problemas en su puesto de trabajo. Creatividad. Compromiso y Liderazgo. Usar el correcto tono de voz al dirigirse a los huspedes. Recibir mensajes. Tratar en forma cortes al pblico en general Fuente: Elaboracin propia, Huancayo. Mayo, 2010
47
TABLA N69 FUNCIONES ESPECIFICAS DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO PERSONAL DE MANTENIMIENTO 3 DENOMINACIN DEL CARGO N DE CARGO FUNCIONES ESPECIFICAS Encargado del funcionamiento de las diferentes maquinas que funcionan dentro del hotel que proveen sea de luz, agua, telfono, reas pblicas, lavado, zonas hmedas. Estar pendiente de las diversas reas del hotel
Administrador
Ninguno
REQUISITOS MINIMOS Estudios: Tcnicos en electricidad y arreglo de diversidad de maquinaria. Haber trabajado en empresas con relacin al objeto social de la empresa en este mismo cargo o afines, mnimo 1 ao de experiencia. Fuente: Elaboracin propia, Huancayo. Mayo, 2010
TABLA N70 FUNCIONES ESPECIFICAS DEL SANGUCHERO BARMAN SANGUCHERO BARMAN 4 DENOMINACIN DEL CARGO N DE CARGO FUNCIONES ESPECIFICAS Encargado de la parte de alimentos y bebidas que se suministran dentro del hotel, es donde se tiene en cuenta el reporte de suministros, control de entradas y salidas de suministros, manejo de material tanto de cocina como bar, creacin de la receta estndar y el men que se maneje para los diversos das de la semana. Maneja los proveedores entabla relaciones de negocios con ellos para proveer al hotel de lo mejor con calidad y bajo costo si es posible, es el encargado de crear los alimentos y bebidas para el consumo de los huspedes, empleados del hotel
Administrador Ninguno
REQUISITOS MINIMOS Estudios:, Tcnico en Bartender. Manejo de Ingles (80%). Haber trabajado en empresas con relacin al objeto social de la empresa en este mismo cargo o afines, mnimo 3 ao de experiencia. Manejo de sistemas hoteleros. Excelente presentacin personal. Excelente clima Organizacional. Conocimientos de inventarios. Fuente: Elaboracin propia, Huancayo. Mayo, 2010
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TABLA N70 FUNCIONES ESPECIFICAS DEL PERSONAL DE LIMPIEZA PERSONAL DE LIMPIEZA 5 DENOMINACIN DEL CARGO N DE CARGO FUNCIONES ESPECIFICAS Mantener las habitaciones en adecuadas condiciones de aseo e higiene, lo mismo que las reas comunes al servicio del husped. Comunicar las anomalas detectadas, mediante los procedimientos y tcnicas establecidas por la Gobernanta o superior, para ofrecer una alta calidad en cuanto a limpieza e higiene y perfecto estado de Uso de las instalaciones. DEPENDE DE LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD Administrador
TIENE MANDO Ninguno SOBRE REQUISITOS MINIMOS Estudios: Mnimo educacin secundaria completa. Haber trabajado en empresas con relacin al objeto social de la empresa en este mismo cargo o afines, mnimo 6 meses de experiencia. Excelente presentacin personal. Excelente clima Organizacional. Fuente: Elaboracin propia, Huancayo. Mayo, 2010
Artculo 1.- El presente reglamento es de carcter obligatorio y establece normas a las que debern sujetarse todos los trabajadores dentro del Motel Articulo 2.- Todos los asuntos no especificados en este reglamento queda bajo lo estipulado en la Ley de Trabajo. Artculo 3.- Cada trabajador tendr un jefe inmediato al cual tiene el deber de comunicar sus actividades y cualquier modificacin de ellas. Artculo 4.- El Motel se deslinda de cualquier responsabilidad en cuanto a objetos personales perdidos, ya que es obligacin de cada trabajador cuidar sus pertenencias.
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Articulo 5.- El personal est obligado a cumplir su contrato de trabajo, as como cualquier instruccin que determine el Motel Articulo 6.- Es obligacin del personal cumplir con las reglas de higiene y seguridad. Articulo 7.- Queda estrictamente interpersonales dentro de la empresa. prohibido las relaciones
Articulo 8.- Es obligacin de todo trabajador permanecer constantemente en sus puestos para resolver cualquier inconveniente 4.6.2 Jornada Laboral
Articulo 9.- Al ingresar o salir a la empresa debern registrar su hora de entrada y salida en el registro diario de asistencia. Artculo 10.- La jornada laboral ser de siete das a la semana dividida en tres turnos de ocho horas cada una. Turno Matutino 7:00 a 15:00 Turno Vespertino 15:00 a 23:00 Turno Nocturno 23:00 a 7:00 Articulo 11.- De no cumplir con el horario, ya sea con retardos o faltas se sancionara sobre pago de nomina y prestaciones. Esto se aplicara solo si no excede 3 faltas consecutivas sin autorizacin del jefe, si llegase a suceder que automticamente despedido. Artculo 12.- Vacaciones y das festivos estarn sujetos a disposiciones oficiales y a cambios con previo aviso. Artculo 13.- Las vacaciones no sern acumulables. Artculo 14.- Todos los trabajadores cuentan con 15 minutos para descansar y tomar un refrigerio. Cada rea decidir los horarios para sus trabajadores. 4.6.3 Salarios
Articulo 15.- El pago de honorarios y nomina se har de acuerdo a lo establecido en el contrato con cada trabajador. Artculo 16.- Estos se pagaran por quincena los das 15 y 30 de cada mes depositando en la cuenta haberes del empleado. 50
Artculo 17.- Los premios y bonos sern depositados en la cuenta de cada trabajador. Artculo 18.- En caso de renuncia se le liquidara de acuerdo a lo establecido por la ley del trabajo. 4.6.4 Prohibiciones a empleados
Artculo 19.- No se permite el consumo de bebidas alcohlicas dentro de las instalaciones del hotel. Articulo 20.- No se permite el uso de narcticos dentro de la empresa. Artculo 21.- Se prohbe estrictamente hacer uso de los alimentos, productos de limpieza, etc para uso personal del empleado. Articulo 22.- Queda prohibido proporcionar cualquier informacin confidencial a personas ajenas a la empresa revelando polticas y sistemas propias de la misma. Articulo 23.- Actos que perjudiquen el prestigio de la empresa Articulo 24.- Ofensas, daos o faltas de respeto a otros colaboradores y a instalaciones. Articulo 25.- No se permite substraer ningn objeto propiedad de la empresa. Artculo 26.- No hacer uso personal de las reas designadas para huspedes. Artculo 27.- Se prohben visitas familiares en horarios de trabajo. 4.6.5 Sanciones Artculo 28.- Las faltas en que incurran los trabajadores ameritaran una sancin con las siguientes medidas. Articulo 29.- Amonestacin verbal o por escrito Articulo 30.- Suspensin laboral sin goce de salario Articulo 31.- Despido sin responsabilidad patronal. Articulo 32.- En caso de que el trabajador no respete sus 15 minutos de brake y regrese despus a su puesto, deber reponer el tiempo que haya llegado tarde. 51
Articulo 33.- Quien no cumpla con la presentacin personal correcta tendr una llamada de atencin al acumular 3 ser suspendido una semana. Articulo 34.- De ser sorprendido fuera de su puesto de trabajo, recibir una llamada de atencin, al recibir 3 se descontaran 3 das de su pago sobre nomina. Articulo 35.- De no ser respetado este reglamento o algn articulo ser sancionado de acuerdo a la gravedad de la falta. 4.6.6 Higiene y Seguridad
Artculo 36.- El aseo de instalaciones se efectuara por el personal, los das y horas correspondientes. Articulo 37.- El obligacin de todo el personal, participar en los simulacros con el objeto de prevenir casos fortuitos. Articulo 38.-En caso de accidente de algn trabajador, se cuenta con servicio mdico dentro de las instalaciones y de ser necesario se le trasladara al hospital. Artculo 39.- El personal queda obligado a someterse a exmenes mdicos y psicomtricos requeridos por la empresa. Articulo 40.- Queda estrictamente prohibido en el personal masculino el uso de aretes, tatuajes en reas visibles, cabello largo o peinados extravagantes; en caso del personal femenino debe tener una presentacin decorosa. Articulo 41.- Es obligacin del trabajador portar el uniforme completo y correctamente as mismo portar siempre a la vista el gafete con su nombre. Artculo 42.- Es obligacin del empleado avisar al departamento de seguridad cualquier situacin o accin sospechosa. 4.6.7 Derechos del Trabajador
Artculo 43.- Al transcurso de un ao de trabajo se darn 15 das calendarios de vacaciones. Artculo 44.- Los trabajadores recibirn oportunamente los instrumentos necesarios, para desempaarse correctamente en su rea de trabajo. 52
Artculo 45.- La empresa est obligada a brindarles a sus empleados una capacitacin cada 6 meses para incrementar su nivel de desempeo. Artculo 46.- Todo empleado ser asegurado automticamente al firmar el contrato de empleo. Artculo 47.- El trabajador tiene derecho a asegurar al cnyuge e hijos. Artculo 48.- Anualmente se harn premiaciones hacia los trabajadores distinguidos, que sern aquellos que contribuyan a la productividad de la empresa. Artculo 49.- Todo trabajador tiene derecho a rplica sobre sus sanciones.
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GRFICO N 40
Cronograma de Actividades para la formalizacin de La Joya Motel Como se aprecia en el cuadro se tiene un total de 2046 nuevos soles para la inversin en la formalizacin de la empresa y una duracin total de 37 das si se sigue el orden de las actividades mostradas en el diagrama de GANTT.
HABITACION DOBLE
SUITE
Administrador 1 2000 Recepcionista 3 800 Sanguchero Barman 3 1500 Mucama 3 500 Personal de 1 500 Mantenimiento Total 11 5300 Fuente: Elaboracin propia, Huancayo. Mayo, 2010
TABLA N73 GASTOS ADMINISTRATIVOS PROYECTADOS Item Ao 1 Ao 2 Gastos Administrativos 142572 142857.14 Fuente: Elaboracin propia, Huancayo. Mayo, 2010 Ao 3 Ao 4 143142.86 143429.14 Ao 5 143716.00
TABLA N74 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS AO 1 AO 2 AO 3 2,559.80 2,564.92 2,570.05 AGUA 6,000.00 6,012.00 6,024.02 LUZ 7,200.00 7,214.40 7,228.83 ARBITRIOS(*) 2,957.36 2,963.27 2,969.20 INTERNET 6,456.00 6,468.91 6,481.85 CABLE 7,200.00 7,214.40 7,228.83 Fuente: Elaboracin propia, Huancayo. Mayo, 2010 (*) VER ANEXOS TABLA N75 TOTAL OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS
UTILES DE ESCRITORIO (*)
ITEM
AO 2 32,437.91
AO 3 32,502.78
AO 4 32,567.79
AO 5 32,632.92
175,645.64 175,996.93
PRESUPUESTO ANUAL UM 1 WEB SITE 12 VECES 3 VECES 6 VECES 3 MESES PRECIO ANUAL 2,000 120 12,000 3,000 7,200 24,320
PRECIO UM MENSUAL 1 WEB SITE 2,000 1 MES 10 2 PANELES 4,000 1 GUIA 500 80 PASADAS(30 SEG/PASADA) 2,400 TOTAL 8,910
1.02
TABLA N78 PRESUPUESTO ANUAL PROYECTADO AO1 AO2 AO3 AO4 AO5 2164.9 129.9 12989.2 3247.3 7793.5 26324.8
2,000 2040.0 2080.8 2122.4 120 122.4 124.8 127.3 12,000 12240.0 12484.8 12734.5 3,000 3060.0 3121.2 3183.6 7,200 7344.0 7490.9 7640.7 24,320 24806.4 25302.5 25808.6 Fuente: Elaboracin propia, Huancayo. Mayo, 2010
Tabla N79
Cantidad
BIENES
TABLA N80 TOTAL PUBLICIDAD AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 PUBLICIDAD 24,320 24806.4 25302.5 25808.6 26324.8 MERCHANDISING 5930 6049 6170 6293 6419 TOTAL 30,250 30,855 31,473 32,102 32,744 Fuente: Elaboracin propia, Huancayo. Mayo, 2010
3,897.00
6.4 Depreciacin
Equipo Requerido Terreno Infraestructura Escritorio Computadora Silla de Gerente Biblioteca Sillas para recibir visitas Anexo Cuadros Mostrador Computadora Impresora + Telefax Juego de sala TV de 32" Equipo de Sonido Silla Anexo Cuadros Refrigeradora Cocina Semi industrial TABLA N82 DEPRECIACION DE ACTIVOS TANGIBLES Precio Total TIPO ACTIVO TASA 60,000.00 TERRENOS 0% 1,020,984.00 EDIFICIO 3% 479.90 EQUIPO DE OFICINA 10% 1,699.00 EQUIPO DE PROCESAMIENTO 25% 199.90 EQUIPO DE OFICINA 10% 249.90 EQUIPO DE OFICINA 10% 119.80 EQUIPO DE OFICINA 10% 69.00 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 10% 200.00 MUEBLES Y ENSERES 10% 2,000.00 MUEBLES Y ENSERES 10% 1,699.00 EQUIPO DE PROCESAMIENTO 25% 499.00 EQUIPO DE PROCESAMIENTO 25% 2,228.00 MUEBLES Y ENSERES 10% 1,799.00 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 10% 699.00 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 10% 59.90 EQUIPO DE OFICINA 10% 120.00 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 10% 200.00 MUEBLES Y ENSERES 10% 1,299.00 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 10% 300.00 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 10% MAQUINARIAS Y EQUIPOS MAQUINARIAS Y EQUIPOS MUEBLES Y ENSERES MUEBLES Y ENSERES MAQUINARIAS Y EQUIPOS MUEBLES Y ENSERES MAQUINARIAS Y EQUIPOS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 0 0 0 0 0 30629.52 30629.52 30629.52 30629.52 30629.52 47.99 47.99 47.99 47.99 47.99 424.75 424.75 424.75 424.75 0 19.99 19.99 19.99 19.99 19.99 24.99 24.99 24.99 24.99 24.99 11.98 11.98 11.98 11.98 11.98 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 20 20 20 20 20 200 200 200 200 200 424.75 424.75 424.75 424.75 0 124.75 124.75 124.75 124.75 0 222.8 222.8 222.8 222.8 222.8 179.9 179.9 179.9 179.9 179.9 69.9 69.9 69.9 69.9 69.9 5.99 5.99 5.99 5.99 5.99 12 12 12 12 12 20 20 20 20 20 129.9 129.9 129.9 129.9 129.9 30 30 30 30 30 4 32.8 160 1857.6 95.88 240 106.8 82.8 4 32.8 160 1857.6 95.88 240 106.8 82.8 4 32.8 160 1857.6 95.88 240 106.8 82.8 4 32.8 160 1857.6 95.88 240 106.8 82.8 4 32.8 160 1857.6 95.88 240 106.8 82.8
Tostadora 40.00 Microondas 328.00 Menaje 1,600.00 Cama de dos plazas 18,576.00 Lmpara 958.80 Cuadros 2,400.00 Secadora 1,068.00 Anexo 828.00 Edredon/Juego de Sabanas/fundas y cojin decorativo 1,858.80 Frazada 1,440.00 Almohada 240.00 Juego de toallas de tres piezas 360.00 Vaso para bao 36.00 Espejo para bao 360.00 TV de 26" 19,188.00 Colchn de dos plazas 8,988.00 Repisa - barra 1,800.00 Florero con plantas artificiales 360.00 Cortina 960.00 Cama de dos plazas 24,768.00 Lmpara 1,278.40 Cuadros 1,600.00 Secadora 712.00 Anexo 552.00 Edredon 1,280.00 Juego de Sabanas 1,440.00 Frazada 1,920.00 Almohada 320.00 Juego de toallas de tres piezas 480.00 Vaso para bao 48.00 Espejo para bao 240.00 TV de 26" 12,792.00 Colchn de dos plazas 11,984.00 Repisa - barra 1,200.00 Florero con plantas artificiales 240.00 Cortina 640.00 Cama King Size/Colchon 10,800.00 Lmpara 479.40 Cuadros 600.00 Secadora 267.00 Anexo 207.00 Edredon 450.00 Juego de Sabanas 360.00 Frazada 540.00 Almohada 60.00 Juego de toallas de tres piezas 90.00 Vaso para bao 9.00 Espejo para bao 90.00 TV de 32" 5,397.00 Mesa con 2 sillas 687.00 Florero con plantas artificiales 90.00 Cortina 480.00 Mantel para mesa 300.00 TOTAL 1,238,694.80 Fuente: Elaboracin propia, Huancayo. Mayo, 2010
MUEBLES Y ENSERES MUEBLES Y ENSERES MUEBLES Y ENSERES MUEBLES Y ENSERES MUEBLES Y ENSERES MUEBLES Y ENSERES MAQUINARIAS Y EQUIPOS MUEBLES Y ENSERES MUEBLES Y ENSERES MUEBLES Y ENSERES MUEBLES Y ENSERES MUEBLES Y ENSERES MAQUINARIAS Y EQUIPOS MUEBLES Y ENSERES MAQUINARIAS Y EQUIPOS MAQUINARIAS Y EQUIPOS MUEBLES Y ENSERES MUEBLES Y ENSERES MUEBLES Y ENSERES MUEBLES Y ENSERES MUEBLES Y ENSERES MUEBLES Y ENSERES MUEBLES Y ENSERES MAQUINARIAS Y EQUIPOS MUEBLES Y ENSERES MUEBLES Y ENSERES MUEBLES Y ENSERES MUEBLES Y ENSERES MUEBLES Y ENSERES MAQUINARIAS Y EQUIPOS MUEBLES Y ENSERES MAQUINARIAS Y EQUIPOS MAQUINARIAS Y EQUIPOS MUEBLES Y ENSERES MUEBLES Y ENSERES MUEBLES Y ENSERES MUEBLES Y ENSERES MUEBLES Y ENSERES MUEBLES Y ENSERES MUEBLES Y ENSERES MAQUINARIAS Y EQUIPOS MUEBLES Y ENSERES MUEBLES Y ENSERES MUEBLES Y ENSERES MUEBLES Y ENSERES
10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
185.88 185.88 185.88 185.88 144 144 144 144 24 24 24 24 36 36 36 36 3.6 3.6 3.6 3.6 36 36 36 36 1918.8 1918.8 1918.8 1918.8 898.8 898.8 898.8 898.8 180 180 180 180 36 36 36 36 96 96 96 96 2476.8 2476.8 2476.8 2476.8 127.84 127.84 127.84 127.84 160 160 160 160 71.2 71.2 71.2 71.2 55.2 55.2 55.2 55.2 128 128 128 128 144 144 144 144 192 192 192 192 32 32 32 32 48 48 48 48 4.8 4.8 4.8 4.8 24 24 24 24 1279.2 1279.2 1279.2 1279.2 1198.4 1198.4 1198.4 1198.4 120 120 120 120 24 24 24 24 64 64 64 64 1080 1080 1080 1080 47.94 47.94 47.94 47.94 60 60 60 60 26.7 26.7 26.7 26.7 20.7 20.7 20.7 20.7 45 45 45 45 36 36 36 36 54 54 54 54 6 6 6 6 9 9 9 9 0.9 0.9 0.9 0.9 9 9 9 9 539.7 539.7 539.7 539.7 68.7 68.7 68.7 68.7 9 9 9 9 48 48 48 48 30 30 30 30 46985.15 46985.15 46985.15 46985.15
185.88 144 24 36 3.6 36 1918.8 898.8 180 36 96 2476.8 127.84 160 71.2 55.2 128 144 192 32 48 4.8 24 1279.2 1198.4 120 24 64 1080 47.94 60 26.7 20.7 45 36 54 6 9 0.9 9 539.7 68.7 9 48 30 46010.9
TABLA N83 REQUERIMIENTO DE INVERSION EN INTANGIBLES PRECIO UNITARIO S/. Ao 0 Software para administracin de Hoteles 5000 5000 Constitucin de la Empresa 2046 2046 Lanzamiento de la empresa 5000 5000 Registro de marca y otros signos 486.35 486.35 TOTAL 12532.35 Fuente: Elaboracin propia, Huancayo. Mayo, 2010 ITEM
Tabla 86 ESTRUCTURA DE INVERSIONES ITEMS EN S/. EN PORCENTAJE ACTIVO FIJO 1,238,694.80 98% CAPITAL DE TRABAJO 17,099.63 1% ACTIVO INTAGIBLE 12,532.35 1% TOTAL 1,268,326.78 100% Fuente: Elaboracin propia, Huancayo. Mayo, 2010
TABLA N87
ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO
ITEMS s/. Porcentaje CAPITAL PROPIO 570,747.05 45% PRESTAMO 697,579.73 55% TOTAL 1,268,326.78 100% Fuente: Elaboracin propia, Huancayo. Mayo, 2010
TABLA N88
DATOS GENERALES DEL FINANCIAMIENTO
ITEMS
MONTO DEL PRESTAMO (EN S/.) PLAZO (EN MESES) INTERES ANUAL TEA (EN %) INTERES MENSUAL TEM (EN %)
VALORES 697,579.73 60 9
TABLA N89 TABLA DE AMORTIZACION DE LA DEUDA PERIODO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 SALDO INICIAL INTERESES AMORTIZACION CUOTA SALDO FINAL 697,579.73 697,579.73 5,231.85 9,248.76 14,480.61 688,330.97 688,330.97 5,162.48 9,318.13 14,480.61 679,012.84 679,012.84 5,092.60 9,388.01 14,480.61 669,624.83 669,624.83 5,022.19 9,458.42 14,480.61 660,166.41 660,166.41 4,951.25 9,529.36 14,480.61 650,637.05 650,637.05 4,879.78 9,600.83 14,480.61 641,036.22 641,036.22 4,807.77 9,672.84 14,480.61 631,363.38 631,363.38 4,735.23 9,745.38 14,480.61 621,618.00 621,618.00 4,662.14 9,818.47 14,480.61 611,799.53 611,799.53 4,588.50 9,892.11 14,480.61 601,907.42 601,907.42 4,514.31 9,966.30 14,480.61 591,941.12 591,941.12 4,439.56 10,041.05 14,480.61 581,900.07 581,900.07 4,364.25 10,116.36 14,480.61 571,783.71 571,783.71 4,288.38 10,192.23 14,480.61 561,591.48 561,591.48 4,211.94 10,268.67 14,480.61 551,322.81 551,322.81 4,134.92 10,345.69 14,480.61 540,977.12 540,977.12 4,057.33 10,423.28 14,480.61 530,553.84 530,553.84 3,979.15 10,501.45 14,480.61 520,052.39 520,052.39 3,900.39 10,580.21 14,480.61 509,472.17 509,472.17 3,821.04 10,659.57 14,480.61 498,812.61 498,812.61 3,741.09 10,739.51 14,480.61 488,073.09 488,073.09 3,660.55 10,820.06 14,480.61 477,253.03 477,253.03 3,579.40 10,901.21 14,480.61 466,351.82 466,351.82 3,497.64 10,982.97 14,480.61 455,368.85 455,368.85 3,415.27 11,065.34 14,480.61 444,303.51 444,303.51 3,332.28 11,148.33 14,480.61 433,155.18 433,155.18 3,248.66 11,231.94 14,480.61 421,923.24 421,923.24 3,164.42 11,316.18 14,480.61 410,607.05 410,607.05 3,079.55 11,401.05 14,480.61 399,206.00 399,206.00 2,994.04 11,486.56 14,480.61 387,719.44 387,719.44 2,907.90 11,572.71 14,480.61 376,146.72 376,146.72 2,821.10 11,659.51 14,480.61 364,487.22 364,487.22 2,733.65 11,746.95 14,480.61 352,740.26 352,740.26 2,645.55 11,835.06 14,480.61 340,905.21 340,905.21 2,556.79 11,923.82 14,480.61 328,981.39 328,981.39 2,467.36 12,013.25 14,480.61 316,968.14 316,968.14 2,377.26 12,103.35 14,480.61 304,864.79 304,864.79 2,286.49 12,194.12 14,480.61 292,670.67 292,670.67 2,195.03 12,285.58 14,480.61 280,385.09 280,385.09 2,102.89 12,377.72 14,480.61 268,007.37 268,007.37 2,010.06 12,470.55 14,480.61 255,536.82 255,536.82 1,916.53 12,564.08 14,480.61 242,972.74 242,972.74 1,822.30 12,658.31 14,480.61 230,314.43 230,314.43 1,727.36 12,753.25 14,480.61 217,561.18 217,561.18 1,631.71 12,848.90 14,480.61 204,712.28 204,712.28 1,535.34 12,945.27 14,480.61 191,767.01 191,767.01 1,438.25 13,042.36 14,480.61 178,724.66 178,724.66 1,340.43 13,140.17 14,480.61 165,584.49 165,584.49 1,241.88 13,238.72 14,480.61 152,345.76 152,345.76 1,142.59 13,338.01 14,480.61 139,007.75 139,007.75 1,042.56 13,438.05 14,480.61 125,569.70 125,569.70 941.77 13,538.84 14,480.61 112,030.86 112,030.86 840.23 13,640.38 14,480.61 98,390.49 98,390.49 737.93 13,742.68 14,480.61 84,647.81 84,647.81 634.86 13,845.75 14,480.61 70,802.06 70,802.06 531.02 13,949.59 14,480.61 56,852.47 56,852.47 426.39 14,054.21 14,480.61 42,798.25 42,798.25 320.99 14,159.62 14,480.61 28,638.63 28,638.63 214.79 14,265.82 14,480.61 14,372.81 14,372.81 107.80 14,372.81 14,480.61 0.00
TABLA N91 FLUJO DE CAJA PROYECTADO AO 0 2011 895756.32 895756.32 0.00 0.00 0.00 0.00 30,250.40 174,945.16 46,985.15 1,204.60 253,385.31 253,385.31 642,371.01 192,711.30 449,659.71 449,659.71 46,985.15 1,204.60 497,849.46 173,767.29 324,082.16 2012 910277.28 910277.28 0.00 0.00 0.00 0.00 30,855.41 175,295.05 46,985.15 1,204.60 254,340.21 254,340.21 655,937.07 196,781.12 459,155.95 459,155.95 46,985.15 1,204.60 507,345.70 173,767.29 333,578.41 2013 922377.96 922377.96 0.00 0.00 0.00 0.00 31,472.52 175,645.64 46,985.15 1,204.60 255,307.91 255,307.91 667,070.05 200,121.02 466,949.04 466,949.04 46,985.15 1,204.60 515,138.79 173,767.29 341,371.49 2014 942041.52 942041.52 0.00 0.00 0.00 0.00 32,101.97 175,996.93 46,985.15 1,204.60 256,288.65 256,288.65 685,752.87 205,725.86 480,027.01 480,027.01 46,985.15 1,204.60 528,216.76 173,767.29 354,449.47 2015 956562.48 956562.48 0.00 0.00 0.00 0.00 32,744.01 176,348.93 46,010.90 1,204.60 256,308.43 256,308.43 700,254.05 210,076.21 490,177.83 490,177.83 46,010.90 1,204.60 537,393.33 173,767.29 363,626.04
INGRESOS
INGRESOS POR VENTAS TOTAL INGRESOS
EGRESOS
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIN SUB TOTAL DE EGRESOS GASTOS DE VENTAS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEPRECIACION AMORTIZACIN DE INTANGIBLES SUB TOTAL DE EGRESOS TOTAL DE EGRESOS UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS IMPUESTOS (30 %) UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS UTILIDAD NETA (+) DEPRECIACION (+) AMORTIZACIN DE INTANGIBLES (-) INVERSION DEL PROYECTO 1,268,326.78 FLUJO DE CAJA ECONOMICO -1,268,326.78 (+) PRESTAMO 697,579.73 (-) AMORTIZACIN E INTERES (+) ESTUDIO FLUJO DE CAJA FINANCIERO -570,747.05 Fuente: Elaboracin propia, Huancayo. Mayo, 2010
10
8.3.1 VAN
TABLA N 92 VAN INDICADOR ECONOMICOS FINANCIEROS Valor Actual Neto (VAN) -210,695.07 127,195.11 Fuente: Elaboracin propia, Huancayo. Mayo, 2010
8.3.2 TIR
TABLA N 93 TIR INDICADOR ECONOMICOS FINANCIEROS Tasa Interna de Retorno (TIR) 29% 51% Fuente: Elaboracin propia, Huancayo. Mayo, 2010
11
0 1,268,326.78 1 497,849.46 497,849.46 2 507,345.70 1,005,195.16 3 515,138.79 1,520,333.94 4 528,216.76 2,048,550.70 5 537,393.33 2,585,944.04 (*) Ao de Recupero de Capital Fuente: Elaboracin propia, Huancayo. Mayo, 2010
12
9 Conclusiones y Recomendaciones
En el sector hotelero y de hospedaje en el Valle del Mantaro como en la Provincia de Huancayo no encontramos un servicio de hospedaje como el que se propone en el presente proyecto. En el Motel La Joya, el usuario, cualquiera que sea el motivo por el que se hospeda, encontrar privacidad a discrecin, as como tambin seguridad en lo personal como para su vehculo. La estabilidad econmica del pas, el incremento del flujo turstico, el trnsito de empresarios, comerciantes y otros agentes por la cada vez ms ciudad comercial, como es Huancayo, le da al proyecto las condiciones necesarias en cuanto a la viabilidad comercial. El proyecto est encuadrado dentro de las condiciones tcnico legales que establecen las normas y leyes que rigen para el funcionamiento de este tipo de servicio. Las caractersticas constructivas del motel estn diseadas para estar acorde al entorno, as mismo por las caractersticas del servicio no se generaran desechos txicos, por lo que el funcionamiento de la La Joya Motel no afectar el entorno medio ambiental. La infraestructura e instalaciones del Motel, observan escrupulosamente las normas tcnicas establecidas en el Reglamento Nacional de Edificaciones, el Cdigo Nacional de Electricidad y otras disposiciones de orden tcnico que rigen para el sector hotelero y de hospedajes. En el Motel se cuenta con instalaciones para integrarnos a los modernos avances tecnolgicos de la comunicacin, el uso de sistemas de comunicacin (telfono, telefax) as como para el uso de computadoras y accesorios que se requiera (internet, impresora) para dar facilidades de comunicacin al usuario. La viabilidad financiera del proyecto, es adecuada. Se estima recuperar la inversin en un periodo de dos aos, seis meses y cuatro das. Se observa que segn los indicadores del VAN , TIR, PRI, econmico no presentan datos favorables, pero esto es opuesto para el caso de los indicadores financieros, lo cual nos da a entender que para llevar a cabo el proyecto es mejor realizarlo con inversin de terceros.
13
10 Anexos
10.1Sustentos de porcentajes y cifras seleccionadas para la segmentacin.
Poblacin censada a nivel de Provincia de Huancayo y distrito de El Tambo Fuente: INEI. Indicadores demogrficos, sociales y econmicos a nivel provincial y distrital, 2007.
14
Poblacin censada a nivel de Provincia de Huancayo y distrito de Chilca. Fuente: INEI. Indicadores demogrficos, sociales y econmicos a nivel provincial y distrital, 2007.
15
Poblacin censada a nivel de Provincia de Huancayo y distrito de Chilca. Fuente: INEI. Indicadores demogrficos, sociales y econmicos a nivel provincial y distrital, 2007.
16
17
Fuente: Encuesta mensual en establecimientos de hospedaje MITINCI Ao1,995 se utiliz una muestra en todas sus categoras ( 1 a 5 estrellas); a partir de 1996 se utiliza una muestra para los establecimientos de 1 y 2 estrellas y un censo para los establecimientos de 3,4 y 5 estrellas. Per Turismo en el Nuevo Milenio- Tomo I Jos Luis Hauyn D., USMP
18
4178171 1034522
5087684 1048499
5475042 1276535
FUENTE: Encuesta Nacional de Establecimientos de Hospedaje: MITINCI Per Turismo en el Nuevo Milenio Tomo I - Jos Luis Hauyn D.- 2000
19
24,30 129,42
20
ARBITRIOS MES AUTOVALUO ANUNCIOS Y PROPAGANDAS LIMPIEZA PUBLICA PARQUES Y JARDINES TOTAL
S/.
AO
113.33 1360 108.33 1300 4.78 57.36 20.00 240 246.45 2957.36
UTILES DE ESCRITORIO MENSUAL ITEM 1 Millar Papel Bond 4 lpiceros sobre manila archivador grapas borrador corrector post it regla caja clips ligas folder caja chinches cartucho para impresora multifuncional cuaderno TOTAL
AO S/. 5.2 0.5 0.6 5.5 2.6 0.3 2.9 4.5 0.9 3.4 2.5 0.5 1.3 180 2.62 213.32 62.4 6 7.2 66 31.2 3.6 34.8 54 10.8 40.8 30 6 15.6 2160 31.4 2559.8
SERVICIOS AGUA MES LUZ MES INTERNET + 2LINEAS TELEFONICAS FIJAS (TELMEX) CABLE
21
22
23
24
25
PROFORMAS
26
27
28
29
30
31
32
33
34