Formatos De Requisicin.

Integrantes Del Equipo: Pnfilo Lpez Ruiz

Universidad Tecnologica De Tamaulipas Norte

Es un documento que va dirigido a los proveedores o vendedores en donde se especifica que artculos materiales se necesitan para un proyecto o obra determinada, presenta una columna con un numero de elementos, cdigo del articulo, descripcin del articulo, y cantidad necesaria, esta puede ser cantidad en metros, por unidad, etc. dependiendo del tipo de articulo. En resumen es una solicitud de material que inicia el proceso de requisicin de materiales.
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1.- Hojas. El nmero de hojas que integran la requisicin de compra, p. Ej. 1 de 4.

2.- Requisicin no. Espacio utilizado por la unidad de proceso administrativo en el que se asigna el folio nico que le corresponde a la requisicin.
3.- Fecha. Indica el da, mes y ao de la elaboracin de la requisicin. 4.- Clave de la dependencia. Anotar el nmero indicado en el catlogo presupuestal vigente. 5.- Dependencia. Nombre completo de la entidad conforme al catlogo. 6.- Subdependencia. Nombre completo de la subdependencia, en su caso. 7. - No. El nmero progresivo correspondiente a cada uno de los bienes solicitados. 8.- Cantidad. El nmero que indique la cantidad de los bienes solicitados.
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9.- Unidad. Unidad de medida del bien por adquirir; p.ej. pieza, equipo, frasco.

10.- Descripcin del bien. Si se trata de equipo, accesorios, refacciones y similares, anotar las especificaciones tcnicas y las caractersticas del bien por adquirir, incluyendo marca (segn sea el caso), modelo, nmero de parte, nmero de catlogo y cualquier otro dato que se incluya en la cotizacin de referencia. Si la unidad de medida es equipo, kit, caja, juego, se deber desglosar detalladamente el contenido del mismo. Para qumicos se deber especificar el peso o volumen. 11.- Precio por unidad. El precio unitario, en nmero, de cada bien correspondiente a la cotizacin de referencia. Los precios se debern expresar sin incluir el I.V.A.
12.- Importe. Importe total de cada uno de los bienes, es decir el resultado de multiplicar el precio unitario por la cantidad de artculos solicitados. 13.- Para aclaracin. El nombre completo, telfono y/o extensin de la persona asignada por la entidad solicitante para aclaraciones correspondientes al contenido de la requisicin. 14.- Lugar de entrega. El rea o espacio fsico en donde debern entregarse los bienes. 15.- Proveedor sugerido. Datos del proveedor que hizo la cotizacin de referencia.

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16.- Tipo de compra. Nacional (para el caso de la Direccin de Adquisiciones).

17. a 22. Para uso exclusivo de la Unidad de Proceso (UPA)

23. Cdigo-gasto. Cdigo de afectacin presupuestal, de manera clara, con las separaciones correspondientes. En caso de que la adquisicin sea con cargo a ingresos extraordinarios, anotar la cuenta que se afecta. 24. Cuenta-abono. Para uso exclusivo de la Unidad de Proceso (UPA). 25. Importe M.N. Importe total (I.V.A. incluido) de la requisicin, en moneda nacional.

26. Moneda extranjera. Espacio utilizado slo por la Direccin de Comercio Exterior.
27. Tipo de cambio. Para uso exclusivo del Patronato Universitario.

28. Importe M.E. Para uso exclusivo del Patronato Universitario. 29. Total. Para uso exclusivo del Patronato Universitario.

30. Titular de la dependencia. El nombre y firma del titular de la dependencia o en su caso el nombre, cargo y firma de la persona facultada para la autorizacin.
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