UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL FRANCISCO DE MIRANDA COMPLEJO ACADMICO EL SABINO REA DE TECNOLOGA PROGRAMA DE INGENIERA QUMICA DEPARTAMENTO DE GERENCIA

CTEDRA: FORMULACIN DE PROYECTOS. PUNTO FIJO ESTADO FALCN.

Dirigido A: Ing. Ruth Duno Realizado Por: Br. Dorantes Carlos. C.I.16.520.121 Br. Cazorla Irdany. C.I. 15.807.583 Br. Polanco Pedro. C.I.13.026.723 Br. Ros Rafael. C.I.15.460.918 Br. Quijada Maria. C.I.14.646.965

Punto Fijo; 10 de Marzo de 2006

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CONTENIDO

PRESENTACIN INTRODUCCION 1.- PRESENTACION DEL PROYECTO 1.1- IDEA PRINCIPAL 1.2- DESCRIPCION DEL PRODUCTO 1.3- BENEFICIOS ESPERADOS 2.- JUSTIFICACION 2.1.- ESTUDIO TECNICO 2.2.- ESTUDIO DE MERCADEO 2.3.- EVALUACION ECONOMICA 3.- VALOR PRESENTE NETO (VPN) 4.- TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) CONCLUSION ANEXOS

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INTRODUCCION
En la actualidad, la tecnologa avanza da tras da ofreciendo productos y servicios de calidad y confort. Particularmente existen en el mercado diversidades de productos para la higiene personal, entre ellos el jabn, ste producto posee en su composicin sustancias qumicas que si bien ofrecen los beneficios esperados del producto, contribuyen a evitar el deterioro del medio ambiente, debido a la materia prima y procesos qumicos que se usan en su fabricacin. As bien, en la bsqueda de contribuir al cuidado de nuestro planeta y por ende del medio ambiente, se planteo el proyecto de elaboracin de un jabn de lechuga a base de productos naturales (uso personal); con el cual se pretende obtener un producto de bajo costo, fcil adquisicin al consumidor y amigable al ambiente, es decir, no contaminante. De tal forma, se proyecta dar a conocer los elementos bsicos para disear un jabn de lechuga, incentivar a la poblacin la necesidad de producir y consumir productos naturales y contribuir a la economa de la poblacin; todo esto con el fin de cumplir el objetivo general que no es mas que elaborar un jabn de lechuga a base de productos naturales. En este informe de proyecto final se presentan los resultados del estudio tcnico, mercadeo y la evaluacin econmica, adems del valor presente neto y la tasa interna de retorno, los cuales son herramientas bsicas para lograr cumplir los objetivos propuestos en este proyecto.

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1. PRESENTACION DEL PROYECTO

1.1.- IDEA PRINCIPAL Para la realizacin de dicho proyecto el objetivo fundamental se basa en

elaborar un jabn de Lechuga a base de productos naturales de uso personal y que a su vez sea biodegradable el cual se llevara a cabo tomando aspectos importantes tales como dar a conocer los elementos bsicos para su diseo, preveer conocimientos y herramientas que les permitan a la poblacin, adquirir destrezas en lo que se refiere al desarrollo de un proyecto como tal, basndose en todos los puntos relevantes para su elaboracin. Es necesario destacar que se requerir que la relacin Beneficio - Costo sea la mas adecuada y factible para generar directamente aspectos favorables para la empresa y la sociedad en general. Por otra parte los pasos a seguir para obtener el producto final generara un incentivo a la poblacin para producir y por lo tanto consumir productos naturales que no daan al medio ambiente y proporcionan a su vez beneficios a la poblacin.

1.2.- DESCRIPCION DEL PRODUCTO:

El producto a elaborar y comercializar, es un jabn de bao antisptico y Biodegradable a base de lechuga. Su nombre cientfico es Lactuca Sativa. L (la Lechuga), este vegetal se encuentra fcilmente durante todo el ao y posee grandes propiedades desde vitaminas, minerales, aminocidos, fibras, entre otros, que en gran parte sirve para el cuidado de la piel. En relacin al jabn este contiene aceites naturales y aromatizantes que son ideales para obtener una piel humectada.

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Es necesario resaltar y tomar en cuenta todas y cada unas las propiedades vitamnicas que contiene este Jabn Comercial , llamado Jabn SATIVAL, entre ellas: vitamina A (Beta Corotina),esta incrementa la actividad de las enzimas, regenera la piel y mejora la elasticidad de la piel permitindole que sea mas firme; adems contiene Vitamina E(Tocoferol) la cual regenera la estructura celular de la piel evitando arrugas, estimulando el flujo sanguneo, es un componente clave en la estructura de las clulas del cuerpo, esta ayuda a inhibir las inflamaciones y a curar las cicatrices, es especialmente til en reducir las cicatrices despus de las cicatrices despus de la ciruga o en los casos de acne, a su vez aporta mejoras al tratamiento del acne, protege naturalmente de los rayos ultravioletas; entre otros compuestos se encuentran la Vitamina C (Acido Ascrbico) la cual es de vital importancia para el proceso de sinterizacin del colgeno, mejorando la elasticidad de la piel, ayuda a reafinar la textura de la piel. Estimula la produccin de colgeno ayudando as a la firmeza de la piel. El peso ideal para la comercializacin de este jabn es de 200g, de diseo anatmico, en donde el empaque es de plstico y diseado con y caractersticas propias diferentes al resto de los productos que se encuentran actualmente en el mercado, para que el consumidor pueda visualizar diferenciar el producto antes de adquirirlo.

1.3.- BENEFICIOS ESPERADOS Sociales Tomando en cuenta la materia prima empleada para la elaboracin de este tipo de jabn cabe destacar que este representa grandes beneficios a la poblacin, debido a que los componentes empleados son productos netamente naturales los cuales favorecen considerablemente el cuidado de la piel y no causa dao al medio ambiente.

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Por otra parte el jabn de lechuga podr ser accesible a la poblacin debido a su bajo costo a pesar de la calidad de sus componentes. Econmicos De acuerdo a la importancia de dicho proyecto es de gran inters abarcar que se espera obtener con respecto a la inversin inicial una remuneracin adecuada de este ingreso con miras a obtener un proyecto que este acorde con la tecnologa y por lo tanto a los avances que estos implican, empleando equipos sofisticados en dicha elaboracin y una actualizacin del personal que integre dicha empresa con la finalidad de hacer proyecciones futuras de expansin a nivel nacional generando mas empleos, los cuales proporcionara beneficios econmicos a la sociedad en general, adems de visualizar una reduccin significativa de costos.

2. JUSTIFICACION
2.1.- ESTUDIO TECNICO ANLISIS DE LOCALIZACIN La decisin acerca de cmo ubicar la empresa, como planta industrial y como centro de atencin al consumidor, determina en cierta forma el xito o fracaso de este proyecto como negocio y/o empresa. Es por ello que la decisin final esta influenciada por ciertos criterios o factores como lo son: el factor o criterio econmico, el estratgico, el institucional y posiblemente la preferencia o estado emocional. Como todo proyecto este posee sus propias proyecciones y caractersticas y son por los criterios de decisin por los cuales depender este estudio. En cierta parte este proyecto depender de alguna estrategia para su implantacin pero mas que todo depender fundamentalmente del factor econmico, debido que es una empresa que requiere de plantas y equipos

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para

su

ejecucin,

fuera

de

otros

requerimientos

necesarios

para

la

competencia. Tomando en cuenta todos estos aspectos y requerimientos para la ubicacin y construccin de esta planta se estableci ubicarla en la Zona Industrial del Sector El Cardn, debido a que cumplen con todos los requerimientos necesarios desde el punto de vista ambiental e industrial, entre ellos, el efecto de la industria no causara daos a la adyacencias, es de facil acceso y produce bajo costo en la importacin del producto (desde el punto de vista de la vialidad). Independientemente del modelo o tcnica que se requiera implementar, cada opcin de localizacin constituye un sub-proyecto que debe evaluarse con detalle para la visibilidad del proyecto. Esta parte del proyecto requiere de una decisin a largo plazo ya que el proceso de decisin esta influenciado por gastos econmicos, tcnicas legales e institucionales, que hacen que este estudio de localizacin pueda ser realizado a corto plazo.

ANLISIS DE TAMAO Son diversos los tamaos que determinan el tamao de una planta, tanto cualitativos como cuantitativos, sin embargo es necesario tomar en cuenta que si un tamao inicial con capacidad ociosa y por tanto con costos financieros de inversin mayores es recompensado por las economas de escala que su mayor volumen de produccin pudiera generar en los costos. Las dimensiones externas de la empresa son de 70 metros laterales y 50 metros frontales y posteriores, dentro de estas dimensiones estarn ubicadas 12 oficinas (Tcnicas y Administrativas), 1 sala de conferencia, rea de Servicios Mdicos, rea de Atencin al Cliente, Vestidores, Baos y Sanitarios, rea de Control de Calidad, Materias Primas, rea de rea de Proceso, rea de Moldeado, rea de Descarga de Productos, Acceso de Vehculos,

Almacn de Producto Terminado entre otros(ver en anexo 1).

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Este tipo de anlisis cobra mayor importancia cuando las tecnologas existentes permiten ampliarse en tamaos fijos y no paulatinos, en donde por ser recomendado invertir inicialmente en tecnologas de tamao superior siempre y cuando exista una demanda proyectada en forma creciente.

2.2.- ESTUDIO DEL MERCADO ANALISIS DE LA OFERTA: METODOLOGIA El estudio de la oferta se realizo en base a una investigacin de campo (encuesta) realizadas en la poblacin donde se distribuir el producto (Edo falcn) con el fin de evaluar su aceptacin y mejorar la calidad del mismo (jabn) y posteriormente se estudiara la probabilidad de hacerlo llegar a todos los estados del pas. por medio de los resultados obtenidos en la encuesta, se estimo una cantidad positiva considerable de jabn producido diariamente, la cual entran ligada a la demanda y/o competencia y estarn sujetas por la produccin de la empresa, la cual estarn disperso en un punto estratgico del estado. Al analizar la competencia y las condiciones de produccin de las empresas ms importantes de la zona, por medio de las encuestas realizadas se estima que nuestra empresa a travs del producto (jabn) pueda entrar a la competencia debido a su aceptacin en esta poblacin. PROYECCIONES: La produccin estar sujeta por el orden de las 3 toneladas diarias

aproximadamente, esto debido a la demanda requerida por la poblacin y con tendencia a un aumento de acuerdo a la distribucin a otras regiones del pas buscando satisfacer la demanda nacional. A travs de ley de la oferta se deduce que hay que tener una buena estrategia para disminuir los costos de
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la empresa y as tener un precio que sea accesible para las personas y as desarrollar una buena y firme competencia con otros productos sustitutos. (VER GRAFICA 1 Y 2) 2.3.- ANALISIS DE LA DEMANDA: Pronsticos La poblacin espera que el jabn sea de tamao grande, liviano y con un

costo accesible. Es importante tomar en cuenta que con la encuesta solo se pueden proyectar probabilidades para la factibilidad del proyecto, ya que para la aceptacin del producto se requieren estrategias de comercializacin, publicidad y la estimacin que de la oferta, garantizando que el producto sea accesible (a nivel de costo) De acuerdo a la poblacin encuestada es preferible usar jabones naturales, que no tengan componentes sintticos que puedan provocar alguna reaccin desfavorable, donde la el 48% de los encuestados quiso innovar usando un jabn a base de lechuga que otra base para su jabn de uso diario. Lo mas importante que representa la encuesta es que el 98% de la poblacin esta dispuesta a comprar el jabn a base de lechuga. Este resultado nos da una alta probabilidad para demostrar la gran aceptacin que tendr este producto en el mercado, responsabilizndonos as con una gran competencia comercial.

3. ESTIMACION DE COSTOS
El anlisis de la estimacin de costos, engloba todos los aspectos, relacionados con el proyecto general tomando en cuenta la inversin inicial necesaria para la ejecucin y puesta en marcha de dicho proyecto, entre las inversiones realizadas se especificaran las siguientes:

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INVERSIONES EN EQUIPOS PARA LA PLANTA

PRECIO MODELO DESCRIPCION DE EQUIPOS EURO ()
WEBER & SEELNDER ARMAND BUSS HS 0350 OBF GASTCACH (38) FOB FOB SAS WEBER & SEELNDER Mezcladora carga 200kg Volumen 6150 Lt Revervidor 350 C filtros del acero inoxidable Troqueladoras de medidas variables Tanques ATM. Verticales Cicln 4,7M3/S Estampadora Automtica Transportadora Automtica 19298 18800 57500

DLAR ($)
23350,58 22748 69575 1700 1200 3300 7000 39809 98494

BOLIVAR (Bs.)
58376450 56870000 173937500 4250000 3000000 8250000 17500000 99522500 246235000

TOTAL(Bs.)
116752900 56870000 173937500 4250000 3000000 33000000 17500000 99522500 246235000

32900 81400

TOTAL

751067900

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INVERSIONES EN MATERIA PRIMA PARA LA PRODUCCIN

CANTIDAD MENSUAL
840 280 4200

CANTIDAD
30 10 150

DESCRIPCION
Soda Custica (Kg.) Fragancias (lt) Grasa (Kg.)

PRECIO
(Bs) C/U 10000 3000 1500 TOTAL(Bs) 8400000 840000 6300000

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20 560 Esencia de Lechuga (ltr) 6000 TOTAL 3360000 18900000

INVERSIONES EN INMOBILIARIOS Y EQUIPOS

CANTIDAD 2 20 2 25 12 3 10

PRECIO (Bs) C/U TOTAL(Bs) Mesas de Conferencias 1800000 3600000 Computadoras 1200000 24000000 Sistemas de Aires Acondicionados 6000000 12000000 Escritorios con Sillas 300000 7500000 Archivos 150000 1800000 Equipos de Seguridad y Contra Incendios 2000000 6000000 Equipos de Comunicacin 800000 8000000 TOTAL 62900000 DESCRIPCION

INSUMOS Y MATERIAL DE OFICINA

PRECIO CANTIDAD
50 50 80 100

DESCRIPCION (Bs.) C/U

Cajas de Bolgrafos Cajas de Lpices Resmas de Hojas Blancas Rollos de Envoltorios del Producto 5000 4500 8000 35000

TOTAL(Bs.)
250000 225000 640000 3500000

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15 50 1000 Calculadoras Tintas de Computadoras Cajas de Despachos del Producto 15000 45000 500 225000 2250000 500000

TOTAL

7590000

SERVICIOS BASICOS
DESCRIPCION Luz (tarifa Mensual) Agua (Tarifa Mensual) Telfono (Tarifa Mensual) TOTAL PRECIO (Bs) 6000000 2500000 1500000 10000000

CONTRATOS Y PERMISOLOGIAS
DESCRIPCION
Permisologa Sanitaria Registro Mercantil Licencia de Funcionamiento Contratos de Luz Contrato de Agua Contrato de Gas Contrato de Telfono Contrato de Empresa encargada de la Infraestructura.(incluye todo el material) Formulacin y Administracin de Proyectos Contrato de Empresa encargada de la Instalacin de Planta de Produccin Contrato de Empresa de Instalacin Elctrica.(Incluye Material)

PRECIO (Bs)
150000 100000 500000 200000 100000 80000 200000 180000000 50000000 60000000

TOTAL

291330000

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NOMINA DE TRABAJADORES
CANTIDAD 2 2 1 1 2 3 1 1 1 2 2 4 2 3 PAGO DE C/U (Bs) Recursos humanos 600000 Personal de Procura 450000 Jefe de administracin 600000 Jefe de Publicidad 500000 Ingenieros Qumicos 800000 Tcnicos.(Mecnicos, Qumicos, Instrumentistas) 450000 Personal Jurdico 500000 Jefe de Almacenamiento 450000 Administrador de Compra 400000 Ingenieros Mecnico 700000 Analistas Qumicos 350000 Personal Obrero Formulacin y Administracin de Proyectos 300000 Personal Administrativo 300000 Personal de Seguridad 300000 DESCRIPCION PAGO TOTAL(Bs) 8400000 6300000 4200000 3500000 11200000 9450000 3500000 3150000 2800000 9800000 4900000 8400000 4200000 6300000

TOTAL

86100000

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COSTO DE INVERSION INICIAL

1.227.887.900

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CONCLUSIONES Despus de haber presentado cada uno de los aspectos anteriormente descritos, es importante destacar la importancia de la elaboracin de este nuevo producto al mercado, ya que este consta de ingredientes naturales biodegradables proporcionando beneficios que requerimientos de la poblacin sin importar entre otros. Es de gran inters abarcar que los objetivos planteados se cumplieron a cabalidad, tomando en cuenta que se aportaron conocimientos que permitieron adquirir destrezas en lo que se refiere al desarrollo del proyecto como tal, y por lo tanto determinar en forma especifica cada uno de los pasos necesarios para la elaboracin del mismo, determinndose a su vez que la relacin beneficio-costo, de acuerdo a su estimacin, se tiene que se logro analizar cada uno de los aspectos que influyen directamente en tal determinacin evidencindose segn el anlisis del Valor Presente Neto que este proyecto es factible. Con respecto a la ubicacin de la planta es necesario resaltar que para la Construccin de la Empresa DORAPEMA S.A, se tomaron en cuenta factores fsicos, ambientales cercana de los y socioeconmicos mas resaltantes, por medio de los la industria pblicos, debido bsicamente a la facilidad y dicha empresa estar ubicada reuniendo a su vez servicios cuales se tendr acceso a satisfacen las necesidades y la edad, sexo, condicin social

especficamente en el Sector Industrial El Cardn, diversidad de ventajas a nivel geogrfico.

Por otra parte el tamao de la empresa segn anlisis, es el mas adecuado ya que esta consta de oficinas Tcnicas-Administrativas, en donde estn presentes a su vez reas de produccin para la fabricacin del jabn SATIVAL, expansin. adems de contar con reas perfectamente distribuidas aprovechando al mximo esta zona industrial con proyecciones futuras de

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Con relacin a la estimacin de costos, es de inters primordial recalcar que este tiene como funcin principal determinar la cantidad suficiente de productos terminados y acabados, facilitando con ello las operaciones de produccin y ventas, minimizando los costos al mantenerlos en un nivel optimo, empleando a su vez los anlisis de Valor Presente Neto (VPN) y Tasa Interna de Retorno (TIR) los cuales proporcionaran un enfoque mas preciso en cuanto a la factibilidad de dicho proyecto.

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GRAFICA 1

Estaria dispuesto a Com prar el Producto?

2%

SI

98%

NO

FUENTE: PROPIA

GRAFICA 2

LEG S R C MB RE JA O Q EU A U TA IA A IA L B N U S A TU LME TE C A N

34%

66%

NO

SI

FUENTE: PROPIA

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Tanques

de Agua

Tanques de Almacenamiento de Materia Prima

rea de Moldeado

rea de Descarga

rea de Proceso de Saponificacin

rea de Control de Calidad

rea de Proceso Final de Produccin (Picado, Mezclado, Molienda, Cortado, Prensado y Empaque)

Vestidores, Baos y Sanitarios

Servicios Mdicos Almacn de Producto Terminado

reas Verdes

Acceso de Vehculos

Sala de Conferencias

Oficinas Tcnicas y Administrativas

Atencin al Cliente

reas Verdes

Recepcin

rea de Estacionamiento

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