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John Deere Standard

APROBADO PARA PROVEEDORES

JDS-G223

Manual de calidad del proveedor


TABLA DE CONTENIDO Seccin/Ttulo 1 2 3 4 Pgina Visin .....................................................................................................................................................3 Objetivo..................................................................................................................................................3 Propsito................................................................................................................................................3 Sistema de Gestin de la Calidad .........................................................................................................3

4.1 Requisitos Generales ............................................................................................................................4 4.2 Requisitos de Documentacin ...............................................................................................................5 5 Responsabilidad de la Direccin ...........................................................................................................6 5.1 Compromiso de la Alta Direccin ..........................................................................................................6 5.2 Enfoque al Cliente..................................................................................................................................6 5.3 Poltica de Calidad .................................................................................................................................6 5.4 Planificacin...........................................................................................................................................6 5.5 Responsabilidad, Autoridad y Comunicacin ........................................................................................6 5.6 Revisin de la Direccin ........................................................................................................................6 6 Gestin de Recursos .............................................................................................................................6 6.1 Provisin de Recursos...........................................................................................................................6 6.2 Recursos Humanos ...............................................................................................................................6 6.3 Infraestructura........................................................................................................................................6 6.4 Ambiente de Trabajo .............................................................................................................................6 7 Realizacin del Producto Procedimiento de Entrega del Producto del Negocio (EPDP) ..................6 7.1 Planificacin de la Realizacin del Producto.........................................................................................6 7.2 Procesos Relacionados con el Cliente ..................................................................................................6 7.3 Diseo y Desarrollo................................................................................................................................6 7.4 Compras ................................................................................................................................................6 7.5 Produccin y Prestacin de Servicios ...................................................................................................6 7.6 Control de Instrumentos de Supervisin y Medicin .............................................................................6 8 Medicin, Anlisis y Mejora ...................................................................................................................6 8.1 Generalidades........................................................................................................................................6
Expedido: Junio de 1998 Revisado: 2005-11-01 Sustituye a: 2001-10-01 Term Code: Control del diseo: DT Pgina 1 de 81

El propsito de las Normas John Deere es ser utilizadas por la Deere & Company, sus divisiones y las empresas filiales. Los proveedores que se apoyan en las mismas para el suministro de productos a la compaa o a favor de ella, deben comprobar que tienen en su poder la versin ms reciente. La distribucin de las normas a otras partes que no sean los proveedores John Deere, sea con o sin cargo, se realiza tan slo de manera informativa y Deere & Company excluye toda responsabilidad tanto de los resultados atribuibles a la aplicacin de dichas normas como a su conformidad. La compaa no realiza manifestacin alguna, ni expresa ni implcita, de que la conformidad asegura el cumplimiento de leyes aplicables u otras normas o reglamentos. Por otra parte, quienes reciban las normas y opten por usarlas, aceptan asumir la responsabilidad en cuanto a los derechos de patente, as como sobre la infraccin en potencia de patentes. Deere & Company Engineering Standards Department, One John Deere Place, Moline, Illinois 61265-8098, U.S.A. No publicado Reservados todos los derechos de acuerdo con las leyes sobre derechos de autor.

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8.2 Supervisin y Medicin..........................................................................................................................6 8.3 Control de Productos No Conformes.....................................................................................................6 8.4 Anlisis de Datos ...................................................................................................................................6 8.5 Mejora ....................................................................................................................................................6 9 Diagrama de Flujo para el Control de Procedimientos..........................................................................6 10 Impreso de Revisin de Procedimientos de Diseo y Montaje .............................................................6 11 Plan de Control Lista de Verificacin e Impreso.................................................................................6 12 Informe de inspeccin de primera muestra (ISIR).................................................................................6 13 Informe de aprobacin de aspecto ........................................................................................................6 14 Impreso de Estudio de Capacidad.........................................................................................................6 15 Impreso de Solicitud de Modificacin y la Certificacin de Verificaciones ............................................6 16 Tabla de Conversin Six Sigma (Seis Sigma) (incluye el cambio 1,5) para Datos Variables ............6 17 Solicitud John Deere de accin correctiva (John Deere Corrective Action Request) Lista de Verificacin e Impreso..............................................................................................................6 18 Lista de Verificacin e Impreso de las Autorizaciones de Desviacin del Departamento de Ingeniera ...............................................................................................................................................6 19 Normas de Ingeniera ............................................................................................................................6 20 Procedimiento de Aprobacin de Piezas de Produccin (Production Part Approval Process PPAP) del AIAG.....................................................................................................................................6 21 Procedimiento de evaluacin.................................................................................................................6 22 Mtodos de Control de Procedimientos ................................................................................................6 23 Herramientas de la calidad recomendadas ...........................................................................................6 24 Glosario..................................................................................................................................................6 25 Matriz de Comparacin entre JDS-G223, TS16949, ISO 9001:2000, y QS9000, Tercera Edicin ...................................................................................................................................................6 26 Encuesta Red Flag (Red Flags Survey) John Deere para Sistemas de Calidad de Proveedores...........................................................................................................................................6 27 Cuestionario de Auditoria del Sistema de la Calidad del Proveedor (Supplier Quality System Audit Questionnaire) ..............................................................................................................................6 28 Informacin acerca del Contrato............................................................................................................6 29 Referencias............................................................................................................................................6

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La adopcin de un Sistema de gestin de la calidad debe ser una decisin estratgica de una organizacin. El diseo y la implementacin de un Sistema de gestin de la calidad de una organizacin estn influenciados por diversas necesidades, objetivos, productos y procedimientos as como por el tamao de la organizacin. Se entiende que cada proveedor est llevando a cabo su propio plan continuo de desarrollo, no obstante, existen ciertos requisitos incluidos en esta norma los cuales han de ser cumplidos independientemente de las condiciones del sistema de calidad del proveedor. Los requisitos sealados con una llave son de importancia crucial. El incumplimiento de estos requisitos deja al proveedor en una situacin de alto riesgo de violacin de los trminos y condiciones de la orden de compra.

Visin

Nuestra visin se enfoca en que todos los proveedores John Deere implementen y mantengan un sistema de calidad que les permita producir y entregar a John Deere productos y servicios globalmente competitivos los cuales sean vistos por nuestros clientes como superiores en trminos de desempeo y valor. Nuestros proveedores han de gestionar negocios con un alto grado de integridad y de manera responsable tanto social como medioambientalmente en consonancia con El Cdigo de conducta para proveedores de John Deere, el cual se puede consultar en http://www.deere.com/suppliercode/.

Objetivo

El objetivo del Manual de la Calidad para el Proveedor John Deere, es suministrar un mtodo uniforme a todas las unidades John Deere para comunicar requisitos generales, expectativas y marcos de referencia a la cadena de suministro. Esto apoya los propsitos del programa de John Deere Achieving Excellence (Logro de la Excelencia): medicin continua del desempeo de proveedores, recompensa a las mejoras y reconocimiento de esfuerzos especiales de los proveedores; incorporacin de la planificacin proactiva de calidad dentro de la rutina de manejar negocios, y apoyo a los esfuerzos continuos de mejora de los proveedores.

Propsito

El Manual de la Calidad para el Proveedor John Deere posee dos propsitos. En primer lugar, este manual define las actividades fundamentales del sistema de calidad que las unidades John Deere esperan de sus proveedores y de su cadena de suministro para asegurar la planificacin, control y mejora continuada de la calidad. En segundo lugar, los proveedores tambin pueden usar este manual como una ayuda para continuar con el desarrollo de sus propios sistemas de calidad. En varias secciones a lo largo de este manual, pueden encontrarse instrucciones no slo acerca de cules son los requisitos, sino tambin de cmo cumplirlos. John Deere se ha comprometido a integrar a los proveedores como miembros del equipo para crear un negocio con la misma excelencia de nuestros productos y para ofrecer un desempeo que perdura para todas las personas e instituciones internacionales que trabajan con John Deere: nuestros clientes, concesionarios, accionistas, empleados, proveedores y comunidades. Este manual forma parte de ese compromiso.

Sistema de Gestin de la Calidad

John Deere es consciente de que muchos proveedores estn registrados, o en la actualidad estn solicitando su certificacin/registro segn normas evaluadas por terceras organizaciones (como ISO/TS 16949, Malcolm Baldrige (no es una norma), ISO 9001, o alguno de sus diversos equivalentes de otras industrias, estados o pases). Esta versin y el formato de este manual estn basados en los Sistemas de calidad de ISO/TS 16949 versin 2002. 3

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John Deere recomienda a su cadena de suministro obtener el registro que satisface la Norma Internacional de Gestin de Automviles, ISO/TS 16949. Este manual representa los requisitos mnimos de John Deere. Es posible que algunas unidades John Deere exijan registro de cumplimiento de normas ms rigurosas. Muchas de las actividades mencionadas en este manual estn explicadas en detalle en los manuales de la AIAG (Automotive Industry Action Group), tales como el Anlisis del Sistema de Medicin (MSA Measurement System Analysis) y el Anlisis de Modos de Fallos y de Efectos (FMEA Failure Mode and Effects Analysis). Se recomienda a los proveedores obtener copias de los manuales AIAG. Las unidades de John Deere continuarn siguiendo las exigencias de la norma ISO/TS 16949 y adoptando la filosofa de mejora continua. A travs de la ejecucin de las actividades de planificacin de calidad adecuadas, John Deere y nuestra base de proveedores conseguirn instalar medidas de control para eliminar los factores que ocasionen insatisfaccin de los clientes. Para conseguir una mejora continuada, John Deere espera que sus proveedores asuman un Sistema de gestin de la calidad razonable y que trabajen con nosotros en espritu de confianza, cooperacin y trabajo en equipo. El JDS-G223 fija las expectativas para las actividades de gestin de calidad, a la vez que reconoce las necesidades particulares de los clientes de cada unidad John Deere. Este manual no pretende reemplazar el Sistema de gestin de la calidad que el proveedor ya haya adoptado. Los proveedores deben llevar a cabo una autoevaluacin para determinar en qu puntos su Sistema de gestin de la calidad se ajusta a este manual, as como una evaluacin de su cadena de suministro. Tal y como se encuentra incluido en las condiciones contractuales, la aceptacin de una orden de compra John Deere constituye la aceptacin de los requisitos definidos en este manual. Los proveedores deberan requerir condiciones y trminos similares a su cadena de suministro. Se espera que los proveedores discutan y comprendan con los representantes de John Deere junto con su cadena de suministro correspondiente, la aplicabilidad especfica de estos requisitos para la toma eficaz de decisiones de negocios.

4.1

Requisitos Generales

El proveedor debe establecer, documentar, implementar y mantener un Sistema de gestin de la calidad y mejorar continuamente su efectividad de acuerdo con los requisitos de este Manual de la Calidad para el Proveedor John Deere. El proveedor debe: Identificar los procedimientos necesarios para el Sistema de gestin de la calidad y su aplicacin a toda la organizacin Determinar la secuencia de estos procedimientos y la interaccin entre ellos Determinar el criterio y los mtodos necesarios para asegurar que tanto el funcionamiento como el control de estos procedimientos sea eficaz Asegurar la disponibilidad de recursos y de la informacin necesaria para garantizar el funcionamiento y la supervisin de estos procedimientos Controlar, medir y analizar estos procedimientos Implementar las acciones necesarias para lograr los resultados planeados adems de la mejora continua de estos procedimientos. Estos procedimientos deben ser gestionados por la organizacin de acuerdo con los requisitos de este Manual de la Calidad para el Proveedor John Deere Adoptar el Cdigo de Conducta para Proveedores de John Deere Si una organizacin decide subcontratar algn procedimiento que afecte la conformidad del producto con relacin a los requisitos, sta debe asegurar un control sobre dicho procedimiento, incluyendo control sobre la materia prima. El control sobre dichos procedimientos se debe identificar dentro del Sistema de gestin de la calidad. Los procedimientos necesarios para el Sistema de gestin de la calidad mencionado deberan incluir procedimientos de actividades de gerencia, provisin de recursos, realizacin del producto, y medicin.

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4.2
4.2.1

Requisitos de Documentacin
Generalidades Declaraciones documentadas de una Poltica de calidad y de objetivos de calidad Un Manual de Calidad Procedimientos documentados segn se indica en las Normas John Deere Los documentos necesarios para que la organizacin asegure la planificacin eficaz, el funcionamiento y control de sus procedimientos, as como Registros exigidos por esta norma John Deere

La documentacin del Sistema de gestin de la calidad debe incluir:

4.2.2

Manual de Calidad

El proveedor debe tener un Manual de calidad, el cual es un documento controlado y que comprende lo siguiente: 4.2.3 mbito del Sistema de gestin de la calidad Procedimientos documentados o referencias de ellos Una descripcin de la interaccin entre los distintos procedimientos del Sistema de gestin de la calidad tales como los sealados en un organigrama.

Control de Documentos

Un proveedor debe establecer y mantener procedimientos documentados para controlar todos los documentos y datos de origen externo, como normas y planos de los clientes. Para las especificaciones a que se hace referencia dentro de un documento, un proveedor debe tener ediciones actuales de dichos documentos, disponibles en todos los lugares de produccin relevantes. Un proveedor debe disponer de un procedimiento documentado para el control y la distribucin de planos y/o normas. Planos obsoletos deben destruirse o identificarse como tales de manera adecuada. Si John Deere utiliza un plano controlado por el proveedor, y se realiza algn cambio en este plano, es necesario que el proveedor notifique este hecho a John Deere suministrando una Solicitud de Modificacin que ha de ser aprobada con una Certificacin de Verificaciones. (Vase seccin 7.2.3) Las Normas John Deere estn disponibles a travs de la Red de Suministro John Deere en: http://jdsupply.deere.com/business_processes/product_delivery_process/jd_eng_standards/jd_eng_stand ards_index.htm. Los proveedores se responsabilizan por utilizar las normas ms actualizadas, por entenderlas y por revisar los cambios que en ellas se produzcan. Los proveedores pueden revisar los cambios de las normas seleccionando el enlace What's new en la pgina web de las Normas John Deere indicadas anteriormente o va este URL: http://jdsupply.deere.com/business_processes/product_delivery_process/jd_eng_standards/whats_new/w hats_new.htm. 4.2.4 Control de Historiales

Todos los registros de la calidad deben guardarse al menos por tres aos a menos que se especifique lo contrario en el manual de la calidad del proveedor y se haya acordado as con John Deere. Estos registros deben guardarse en un ambiente que no permita el deterioro de los documentos y de manera que estn disponibles rpidamente, a solicitud de un representante de John Deere. Del mismo modo se espera que los registros de la cadena de suministro concernientes a productos John Deere se conserven de igual manera. Los modelos de tales registros deben incluir, pero no limitarse a: Datos de Medicin Modos de Fallos y de Diseo, y Anlisis de Efectos Datos del Anlisis de Sistemas de Medicin 5

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Datos de Capacidad y SPC (Control estadstico de proceso) Datos de Modificaciones Importantes al Proceso Datos de Control de Lotes de Produccin Certificacin y Documentos de Verificacin Solicitudes y Respuestas de Acciones Correctivas Registros de Calibracin y Mantenimiento de los Instrumentos de Medicin Anlisis R&R de los Instrumentos de Medicin Datos de Proceso del Tratamiento Trmico Informe de Inspeccin de Primera Muestra Evaluaciones Internas del Sistema de Calidad Registros de Formacin de Personal (conducidos durante el tiempo de contratacin) Datos de Ensayos Destructivos y no Destructivos Registros de Desecho, Reclamaciones y Desviacin Datos de Pruebas de Funcionamiento y Desempeo Planes de la Calidad o Planes de Control para Piezas o Grupos Constructivos (slo el plan ms reciente) Registros de Rechazos y Descartes concernientes a la Calidad Auditorias del Sistema de la Calidad, Auditorias del Proceso y Acciones Correctivas Informe de Aspecto y Evaluacin seccin 13 Documentos de Aprobacin de Piezas de Produccin

Responsabilidad de la Direccin

La alta direccin est obligada a tomar parte activa en el Sistema de gestin de la calidad. Este compromiso debe comprender los procedimientos directivos como la Planificacin de calidad, el Control de calidad, y la Mejora de la calidad. Planificacin de Calidad Desarrollar y mantener polticas de calidad. Identificar clientes y sus necesidades. Establecer y mantener objetivos/indicadores a corto y largo plazo. Apoyar las estrategias de desarrollo de los proveedores. Apoyar el desarrollo de caractersticas y del proceso de produccin del producto. Desarrollar y mantener procedimientos de formacin. Control de Calidad Asegurar la adecuacin del sistema Desarrollar un Manual de control de la calidad. Crear lazos de evaluacin de la informacin. Implementar tcnicas de prevencin de fallos. Crear, a travs de documentacin acerca de procedimientos e instrucciones de trabajo, un ambiente en el que el control de la calidad y del proceso lo realice cada uno de los trabajadores. Controlar el coste de la calidad. Desarrollar y mantener Planes de Calidad y Planes de Control. Desarrollar y mantener un sistema de calibracin de instrumentos de medicin. Desarrollar y mantener procedimientos de notificacin de cambios. Adoptar procedimientos de limitacin de problemas y seguimiento. Mejora de la Calidad Formular una poltica de mejora continua. Integrar mecanismos de control en la solucin de problemas. Identificar proyectos para la solucin de problemas actuales. Comunicar las acciones correctivas a los clientes. Crear equipos de mejora continua para llevar a cabo los proyectos y solucionar los problemas, utilizando procedimientos estructurados de solucin de problemas. 6

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Suministrar recursos y formacin. Proporcionar reconocimiento.

5.1

Compromiso de la Alta Direccin

Un proveedor de John Deere debe demostrar un compromiso con la mejora continua por parte de la alta direccin. La alta direccin debe suministrar evidencia documentada de su compromiso con el desarrollo y la mejora del Sistema de gestin de la calidad por medio de: Comunicar a la organizacin la importancia de cumplir con los requisitos del cliente as como con los requisitos normativos y legales Establecer la poltica y los objetivos de la calidad Llevar a cabo revisiones programadas peridicamente del sistema de calidad y de su ejecucin Asegurar la disponibilidad de los recursos necesarios.

Un Sistema de gestin de la calidad razonable debe estar estructurado segn una metodologa aprobada tal como la ISO 9001, ISO/TS 16949, los Malcolm Baldrige Criteria for Performance Excellence, el premio Deming award o la Fundacin Europea para la Gestin de la Calidad. Cada procedimiento del negocio debera detallar el papel de la direccin.

5.2

Enfoque al Cliente

La alta direccin debe asegurar que las necesidades y expectativas del cliente sean definidas, que se expresen como requisitos y se cumplan con el objetivo de lograr la satisfaccin del mismo. Las necesidades y expectativas de John Deere incluyen la conformidad con el diseo y las especificaciones de desempeo, confiabilidad, envo, gestin de costes, sintona y servicio tcnico.

5.3

Poltica de Calidad
Sea apropiada al propsito de la organizacin; Incluya el compromiso de cumplir con los requisitos del cliente y con la mejora continua; Suministre un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de la calidad; Se comunique y comprenda a los niveles adecuados dentro de la organizacin; y, Sea revisada para asegurar su adecuacin.

La alta direccin debe establecer por escrito una poltica de calidad que:

5.4

Planificacin

La alta direccin debe asegurar que los objetivos de la calidad se establezcan para las funciones y niveles adecuados. Los objetivos de la calidad deben ser mesurables y consistentes con la poltica de calidad del proveedor. John Deere espera que el proveedor cuente con un proceso estructurado de planificacin de la calidad. Este plan de la calidad a largo plazo debe incluir, pero no limitarse a: 1. Formacin en Gestin de la Calidad Procedimientos e instrumentos de planificacin de la calidad Determinacin de la causa raz, prevencin de fallos y participacin del personal. Conceptos estadsticos bsicos para la identificacin y mejora de variacin y control. Programas de formacin para inspectores y operadores respecto al uso de los planes de control y al cuidado del equipamiento de medicin y pruebas. 2. Mejoras en la Fabricacin y el Utillaje Estudios de capacidad y objetivos de capacidad para procesos nuevos y actuales, y para la aprobacin de un nuevo utillaje. 7

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Conceptos de fabricacin por equipo de montaje o unidad celular Ayudas de entrenamiento para ajuste y operacin del equipamiento Programas de mantenimiento preventivo

3. Sistemas de Informacin de Gestin de la Calidad Integracin de ordenadores para el anlisis estadstico de datos, asistencia a actividades de accin correctiva, y proporcionar informes de manera oportuna a John Deere. Instalacin de equipamientos de inspeccin y medicin para una mejor supervisin de los procesos de fabricacin y recopilacin de datos de calidad 4. Presupuesto para la Calidad Planificacin del presupuesto para mejoras de la calidad y de la planta como formacin, equipamiento y desarrollo de programas. Un plan de calidad para desplazar recursos gastados en evaluacin y correccin de fallos internos y externos hacia la prevencin de defectos, tales como: APQP (Advanced Product Quality Planning/Planificacin Avanzada de la Calidad del Producto), PPAP (Production Part Approval Process/Procedimeinto de Aprobacin de Piezas de Produccin), Lista de Verificacin e Impreso del Plan de Control (vase seccin 11), y otros mtodos y actividades de mejora continua.

5.5
5.5.1

Responsabilidad, Autoridad y Comunicacin


Responsabilidad y Autoridad

Debe implementarse un Sistema de gestin de la calidad para asegurar que la organizacin pueda satisfacer las necesidades de sus clientes. El sistema debera ser coherente con el tamao, la cultura y los productos de la organizacin. Un proveedor debe constatar una poltica de la calidad con nfasis en la mejora continua de calidad, liderada por la alta direccin a travs de medidas de accin preventiva y correctiva. Debe existir una copia de un programa de mejora de la calidad a largo plazo, disponible para revisin por parte del personal de John Deere. La direccin debe definir indicadores especficos de la calidad (mtrica) y tener un sistema instalado en su sitio para el seguimiento y el control de tendencias. Las actividades de mejora deberan estar basadas en estas tendencias. 5.5.2 Representante de la Direccin

La alta direccin debe designar uno o varios miembros de la direccin, que tendrn la responsabilidad y autoridad sobre la planificacin, la ejecucin, el control, y la mejora de las actividades relacionadas con la calidad. 5.5.3 Comunicacin Interna

La organizacin debe asegurar la comunicacin entre sus distintos niveles y funciones, considerando los procedimientos del Sistema de gestin de la calidad y su eficacia. Esta comunicacin puede darse en forma de reuniones de grupo, tableros informativos, publicaciones, medios electrnicos, u otras tcnicas.

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5.6
5.6.1

Revisin de la Direccin
Revisin de la Direccin General

La direccin del proveedor debe utilizar auditorias internas para evaluar el grado de cumplimiento y la eficacia del Sistema de gestin de la calidad. Un proveedor debe contar con un programa documentado para la realizacin de las auditorias internas. Los resultados de la auditoria deben documentarse y conservarse durante al menos tres aos. Estos registros de auditoria deben estar disponibles para su revisin a solicitud del personal de John Deere. Para la correccin de deficiencias, debe utilizarse un procedimiento formal de acciones correctivas (vase seccin 8.5.2 Accin correctiva), que incluya la identificacin de la causa raz. Posteriores auditorias deben incluir la verificacin de las acciones correctivas. El proveedor debe disponer de auditores internos cualificados para avaluar los requisitos expuestos en este Manual de la calidad para el proveedor John Deere. Las auditorias deben ser llevadas a cabo por personal entrenado e independiente del rea auditada. 5.6.2 Informacin de Entrada para la Revisin

La informacin de entrada para la revisin de la direccin debe incluir el desempeo actual y las oportunidades de mejora concernientes a: 5.6.3 Resultados de la auditoria y calendario; Evaluacin del cliente (como el programa Achieving Excellence (Logro de la Excelencia) y garanta); Desempeo del proceso y conformidad del producto; Estado de las acciones preventivas y correctivas; Acciones de seguimiento de las anteriores revisiones por la direccin; Modificaciones que puedan afectar al Sistema de gestin de la calidad.

Resultados de la Revisin

Los resultados de una revisin por la direccin deben incluir acciones de apoyo y orientacin dirigidas al control de deficiencias, por ejemplo: Mejora del sistema y de sus procedimientos; Mejora del producto considerando la satisfaccin del cliente; Necesidades de recursos.

6
6.1

Gestin de Recursos
Provisin de Recursos

Los empleados deben estar cualificados para el trabajo que realizan, por medio de educacin, formacin, o experiencia de trabajo, y conocer las herramientas y procedimientos de la calidad adecuados, que afectan la calidad de productos y servicios ofrecidos a John Deere. Adems, debe proporcionarse a todos los empleados el equipamiento, la infraestructura y el ambiente de trabajo que conduzcan a la produccin de productos y servicios de alta calidad, que cumplan consecuentemente con los requisitos y especificaciones del producto, y ofrezcan un valor genuino a John Deere y a nuestros clientes. Un proveedor debe desarrollar un Sistema de gestin de la calidad y un plan de gestin de recursos que demuestre su compromiso con la mejora continua, como se describe en la seccin 4 de este manual. El plan de gestin de los recursos debe cubrir la evaluacin de los recursos necesarios para la implementacin y mejora de los procedimientos del Sistema de gestin de la calidad y la satisfaccin del cliente. El plan de gestin de los recursos tambin debe comprender la evaluacin de habilidades de todos los empleados, para determinar su comprensin de las herramientas y procesos de la calidad y su aptitud para aplicar tales herramientas de manera apropiada en su trabajo. Vase Herramientas de la Calidad Recomendadas, seccin 23. 9

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6.2 Recursos Humanos

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Un proveedor debe disponer un sistema de supervisin permanente de la educacin, formacin, y experiencia de trabajo de cada trabajador, y garantizar las oportunidades de entrenamiento y formacin continua para mejorar el nivel de cualificacin de los empleados. (El representante de Gestin de Suministros de John Deere le informar acerca de los cursos disponibles.) El entrenamiento debe despertar conciencia entre los empleados acerca de la importancia de sus actividades y de cmo ellos contribuyen al logro de los objetivos de la calidad dentro del plan de operaciones.

6.3

Infraestructura

Un proveedor debe suministrar y mantener la infraestructura, el equipamiento, el espacio de trabajo, hardware, software y los servicios de asistencia para lograr la conformidad del producto con las especificaciones y requisitos funcionales.

6.4

Ambiente de Trabajo

Un proveedor debe garantizar un ambiente de trabajo que contribuya a la realizacin de los objetivos de la calidad, identificando y manejando los factores humanos y fsicos que afectan la calidad de los productos y servicios que se ofrecen a John Deere.

Realizacin del Producto Procedimiento de Entrega del Producto del Negocio (EPDP)
Planificacin de la Realizacin del Producto

7.1

La planificacin de los procedimientos de realizacin es esencial para todas las organizaciones, y debe ser consistente con este manual. Para informacin avanzada, consulte la Advanced Product Quality Planning (Planificacin Avanzada de Calidad de Productos, Manual AIAG, febrero de 1995, segunda edicin). Un proceso efectivo y estructurado de planificacin de la realizacin del producto tendr como resultado la determinacin de: Los objetivos de la calidad para el producto o servicio; La necesidad de desarrollar procedimientos especficos, recursos, infraestructura y documentacin, y Actividades de verificacin y validacin, y criterios de aceptabilidad.

El Procedimiento de Entrega del Producto del Negocio o EPDP (tambin conocido como Realizacin del Producto) es la secuencia de los procedimientos requeridos para producir con xito un producto o servicio que cumpla o exceda las expectativas de John Deere y de sus clientes. El EPDP est compuesto de seis fases y contiene veintin procesos crticos. La siguiente tabla identifica los procesos crticos, incluyendo los pasos del Procedimiento de Gestin de la Cartera IT (PMP) y los Pasos del Liderazgo del EPDP. La aprobacin de las rdenes de Compra (AFEs) se concede por el Gate 6 del EPDP.

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ltima Actualizacin: 31 de Agosto 2004

EPDP (Procedimiento de Entrega del Producto del Negocio) Gates y Procesos crticos

EPDP (Procedimiento de Entrega del Producto del Negocio) Fases

1
Lnea de productos WW ("World Wide" Mundial) Plan Desarrollo GATES PMP
(Procedimiento de Gestin de la Cartera IT)

2
Proyecto Definicin

3
Proyecto Desarrollo

4
Proyecto Demostracin

5
Proyecto Ejecucin

6
Cierre del Proyecto

0 2 3 4

1 2 5 6 7 8 9 11 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

EPDP
(Procedimiento de Entrega del Producto del Negocio)

Liderazgo Gates

PMP Gate 0 Aprobacin del liderazgo de la documentacin del proyecto de alto nivel PMP Gate 1 Aprobacin del liderazgo de un Plan del Proyecto detallado PMP Gate 2 Compromiso del Liderazgo para realizar el Proyecto Recursos adicionales asignados al Proyecto
1 Comenzar el desarrollo de un plan de lnea de productos mundial 2 Aprobacin del liderazgo del plan de lnea de productos 3 Aprobacin del liderazgo de la documentacin del proyecto 4 Viabilidad del modelo y Plan de Integracin del Proveedor completados 5 Aprobacin del liderazgo del Plan del Proyecto 6 Aprobacin AFE 7 Equipo de lanzamiento del proyecto 8 Lanzamiento del montaje virtual completado 9 Montaje virtual total completado 10 Lanzamiento del montaje fsico completado

Haga clic aqu para: Definicin de Gate Definicin de Proceso crtico

11 Aprobacin del liderazgo para comenzar con los montajes fsicos 12 Primer montaje fsico completado 13 Verificacin del Producto & Proceso (pre-montaje/mquina no vendidas) 14 Aprobacin del liderazgo para lanzamiento de produccin 15 Comienzo de la produccin (Limitada o montajes totales de mquinas vendidas) 16 Verificacin del Producto & Proceso 17 Aprobacin del liderazgo para envo 18 Logro de la relacin de produccin total planeada 19 Aprobacin del liderazgo para pasar a la Fase 6 20 Comienzo de la reestructuracin de los recursos del equipo 21 Liderazgo aprueba el cierre del proyecto

http://www.90.deere.com/entpdp/epdp-process/Gates&Milestones.ppt Las copias impresas estn descontroladas y puede que no sean actuales. Reservados todos los derechos por parte de Deere & Company de acuerdo con las leyes sobre derechos de autor.

Se puede pedir a los proveedores que participen en Revisiones de Diseo, FMEAs, y eventos de montaje virtual con el propsito de planear conjuntamente la realizacin del producto y la prevencin de problemas durante los montajes fsicos. Las caractersticas claves se identifican y guardan durante las fases iniciales del diseo y se comunican a los proveedores. Las actividades de planificacin de la calidad deben completarse para los primeros montajes fsicos, y actualizarse para los consiguientes montajes fsicos. Las piezas deben tener una produccin direccionada al montaje fsico, y deberan producirse utilizando el utillaje de produccin en un proceso de produccin, a menos que sean aprobadas por un representante de John Deere. Los pasos de la planificacin de la calidad deben repetirse para aquellas piezas que sean suministradas sin utilizar ni el utillaje ni los procedimientos de produccin. Si existe un utillaje o un procedimiento diferente entre las piezas utilizadas en este momento en el procedimiento de pre-produccin en comparacin con la herramienta o el procedimiento para las necesidades de evaluacin y procedimiento de produccin que sean llevados a cabo para determinar cmo mitigar los riesgos. 7.1.3 Confidencialidad

La organizacin debe asegurar la confidencialidad de del cliente en trminos de los proyectos y productos contratados bajo desarrollo, y la informacin del producto relacionada.

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7.2
7.2.1

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Procesos Relacionados con el Cliente


Determinacin de los Requisitos Relacionados con el Producto

Son necesarias actividades de planificacin de calidad especificas como parte del EPDP. Debe llevarse a cabo una reunin de Revisin de Procedimientos de Diseo y Montaje (DPAR) para confirmar todas las expectativas de los productos o servicios antes de un montaje fsico. Los equipamientos de trabajo de John Deere iniciarn esta revisin tan pronto como sea posible antes de la aprobacin de fabricacin. Pueden ser necesarios varios DPARs para diversos montajes fsicos, dependiendo de la magnitud del cambio entre un montaje y el siguiente. Los DPARs pueden realizarse en persona, o por medio del telfono y una comunicacin electrnica. Las piezas y los subsistemas pueden agruparse juntos en el DPAR. La documentacin de los eventos DPAR debe mantenerse. Los requisitos del Procedimiento de Aprobacin de Piezas de Produccin (PPAP) deben derivarse claramente de los resultados del DPAR. Los requisitos de PPAP deben documentarse en un Impreso de Certificacin de Verificaciones, seccin 15. All donde el proveedor est a cargo del control del diseo del producto, ste debe formar grupos para llevar a cabo estas revisiones junto con la cadena de suministro. Los grupos de trabajo deberan incluir representantes de la gerencia de suministros, ingeniera de calidad, ingeniera de diseo, representantes de los proveedores y cualquier otro personal necesario para evaluar la capacidad del proveedor de cumplir con los requisitos del producto o servicio. La documentacin de los eventos DPAR debe mantenerse por la entidad de control del diseo. Algunos ejemplos de los temas tratados durante estas reuniones se presentan en la Lista de comprobacin de Procedimiento de diseo y revisin de montaje, seccin 10. Los ejemplos de acciones deben documentarse y estar bajo seguimiento. 7.2.1.1 Requisitos Especiales Designados por el Cliente Las caractersticas clave son aquellos parmetros del producto o procedimientos, cuya variacin puede afectar significativamente la satisfaccin del cliente con el producto, tales como seguridad, ajuste, forma, funcin, desempeo, durabilidad o aspecto. Las caractersticas clave se refieren a componentes y grupos constructivos. Las actividades de planificacin de la calidad para estas caractersticas deben documentarse en un plan de control. Las caractersticas clave pueden identificarse directamente en un plano, mediante el uso de un smbolo especial ( <KC>) El proveedor debe demostrar conformidad con los requisitos del cliente respecto a la designacin, documentacin y control de las caractersticas claves. El proveedor debe comunicar las caractersticas clave a su cadena suministro, si procede, y pedir la documentacin de las actividades de control de la calidad en un plan de control. 7.2.2 Revisin de los Requisitos Relacionados con el Producto

Las caractersticas clave para el producto y los procedimientos, que utilizan la informacin de las Revisiones de Diseo, los FMEAs, y el histrico de informacin, se confirman en el DPAR. El proveedor debe proporcionar a John Deere un Procedimiento de Modos de Fallos y Anlisis de Efectos (PFMEA) antes del fin de la Fase 3 del Procedimiento de Entrega del Producto del Negocio mostrado en la seccin 7.1. Los procedimientos del proveedor, las capacidades de proceso, PFMEA, y los requisitos y capacidades de su cadena de suministro deberan ser revisadas durante el DPAR. Si no se identifican las caractersticas clave directamente en el plano, pueden registrarse en la lista de comprobacin del DPAR, seccin 10. Los propsitos del DPAR son: Confirmacin de las caractersticas clave del procedimiento y del producto Discutir los requisitos aplicables de John Deere y las Normas John Deere Identificar revisiones de los documentos o de procesos necesarios para la fabricacin o consecucin de un producto o servicio segn las especificaciones Revisar el nivel del plan de la calidad Asegurar la comprensin de la funcin de la pieza y del proceso de fabricacin Revisar los procedimientos, las capacidades de proceso, y PFMEA del proveedor 12

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Revisar las capacidades y los requisitos de la cadena de suministro del proveedor Aclarar los requisitos para la evaluacin de capacidad y estudios de medicin con base en las caractersticas clave, adems de otras caractersticas que sean identificadas por John Deere Aclarar la responsabilidad del proveedor de cumplir con los requisitos PPAP (comunicar formalmente va un impreso de Certificacin de Verificaciones, seccin 15) Identificar y asignar acciones preventivas para posibles problemas de la produccin o aprovisionamiento Analizar las cantidades de pedido de productos o servicios, programacin de envos, manipulacin, embalaje, conservacin del producto, y coste del producto o servicio Aplicar prevencin de errores (mistake-proof) en el diseo y los procesos de fabricacin, incluyendo el montaje, para asegurar una baja probabilidad de error Identificar o evaluar una de reduccin de costes potencial y oportunidades de aumento de valor Revisar las obligaciones relativas al producto, incluyendo medioambiente, requisitos legales y normativos Revisar las caractersticas constructivas de acuerdo con los requisitos funcionales Revisar la precisin de la especificacin de materiales (BOM) Revisar las necesidades de servicio Determinar el contenido del material, es decir, no debe haber amianto o sustancias prohibidas en la pieza

Para revisiones eficaces es necesaria la participacin del proveedor. Es justamente durante la revisin, cuando el proveedor debe pedir que se esclarezca cualquier aspecto que no est claro. De esta reunin el proveedor debera adquirir toda la informacin necesaria para entender con claridad los requisitos de John Deere. El proveedor debera estar preparado tanto para tratar preguntas durante esta reunin como para responder a cualquier pregunta que haya quedado abierta en la fecha acordada en la reunin. El proveedor debe comunicar a John Deere cualquier cambio que pueda afectar los datos registrados durante esta revisin. 7.2.3 Comunicacin con el Cliente

El proveedor debe identificar e implementar un plan de comunicacin con John Deere y con su cadena de suministro, en lo referente a la informacin del producto o servicio, manejo de contratos y pedidos, cambios en el producto o proceso, enmiendas de contratos y evaluacin del cliente. Cuando existan cambios en los requisitos del producto, el proveedor debe garantizar que la documentacin relevante sea revisada adecuadamente. El proveedor tambin debe asegurar que el personal involucrado en la realizacin del producto o servicio tenga en cuenta los requisitos que hayan sido cambiados. (Vanse las Tablas de Notificacin al Cliente y Cambios en los Requisitos T.7.2.3 #1 y #2.) Control y Comunicacin de Materiales La fabricacin de equipamiento y componentes, basados en un diseo mundial, posee desafos significantes en la especificacin del material. Los materiales que estn disponibles comnmente en una regin geogrfica pueden ser difciles de obtener o tener un coste excesivo en otra. El propsito de los tres siguientes prrafos es ilustrar la determinacin de un material alternativo o equivalente y el procedimiento de notificacin y aprobacin. Un material equivalente es aquel cuyas especificaciones, en todo su rango de posibilidades, cumplen aquellas del material especificado en el plano. La determinacin de que un material es equivalente requiere una evaluacin cuidadosa de todas las especificaciones y caractersticas relacionadas. Esta revisin tan slo debe ser llevada a cabo por personas que posean un alto conocimiento acerca de tales materiales particulares, y que estn lo suficientemente cualificados como para realizar una evaluacin, capaces de proporcionar una documentacin que corrobore sus conclusiones (como certificaciones de fabricacin), y que est totalmente familiarizado con las especificaciones Deere relevantes. A menos que un representante Deere apto lo autorice especficamente, por escrito, tan slo el productor de la materia 13

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prima (por ejemplo, acero de fundicin, fundicin, almacn), puede tomar esa decisin. Si el material es equivalente, el proceso de fabricacin no debera necesitar de revisin. Un material alternativo es aquel cuyas especificaciones no cumplen totalmente las del material especificado en el esquema, pero que se ha verificado que cumple totalmente la intencin del diseo y puede se puede utilizar de forma compatible. Los materiales alternativos deben aparecer en el plano. Para aceptar el material alternativo se requiere tanto un cambio en los planos o una desviacin temporaria. Vase la Lista de Verificacin e Impreso de las Autorizaciones de Desviacin del Departamento de Ingeniera seccin 18. Los materiales alternativos probablemente provoquen cambios en los procesos de fabricacin utilizados para fabricar o procesar las piezas. Las reas de proceso como tratamiento trmico, estacin de plegado, estacin de moldeado, y estacin de soldado son las que probablemente mostrarn las mayores diferencias cuando se utilicen materiales alternativos. Para poder interpretar las sutilezas de los trminos detallados en las especificaciones de los Materiales John Deere (JDM) es necesaria una formacin especial. Una substitucin incorrecta de material puede provocar averas en los productos. Se recomienda encaminar a un ingeniero de materiales cualificado John Deere cualquier pregunta relacionada con la equivalencia de dos materiales.

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NOTIFICACIN AL CLIENTE Y CAMBIOS EN LOS REQUISITOS Notificacin al cliente Un proveedor debe pedir la aprobacin a John Deere antes de realizar cambios en las especificaciones o procedimientos del suministro de productos o servicios, los cuales puedan afectar la seguridad, el ajuste, el funcionamiento, el desempeo, la durabilidad o el aspecto en base a los siguientes requisitos mostrados en la tabla T.7.2.3.#1. El proveedor debe notificar a la unidad de diseo responsable Deere cualquier tipo de cambio en el diseo o procedimiento as como se indica en la tabla a continuacin va una Solicitud de Modificacin a travs de la Red de Suministro John Deere (https://jdsn-collab.deere.com/sc) seleccionando Solicitud de Modificacin del Men de Calidad para conseguir la colaboracin JDSN. Por consiguiente Deere puede decidir pedir la presentacin de una aprobacin por parte del PPAP. Las siguientes tablas especifican cuando es necesaria la notificacin. Las tablas se han extrado del Manual de requisitos del Procedimiento de aprobacin de pieza de produccin, cuarta edicin. Se han vuelto a imprimir del Manual PPAP con el permiso de la Comisin de Requisitos de Calidad del Proveedor DaimlerChrysler, Ford, y GM. Tabla T.7.2.3 #1 Requisitos 1. Uso de otro tipo de construccin o material que aquel utilizado en la pieza o producto previamente aprobado. 2. Produccin por medio de herramientas nuevas o modificadas (excepto herramientas de desgaste), punzones, moldes, modelos, etc., incluyendo utillaje adicional o de sustitucin. Clarificacin o ejemplos Por ejemplo, otro tipo de construccin que la documentada en una desviacin (permiso) o incluida como una nota en el registro de diseo y no cubierta por un cambio de ingeniera. Estos requisitos slo se aplican a herramientas, las cuales debido a su formato nico o a su funcin se puede esperar que influyan en la integridad del producto final. No se pretende describir las herramientas estndar (nuevas o reparadas), tales como dispositivos de medicin estndar, conductores (manuales o de potencia), etc. Refuncionalizacin significa la reconstruccin y/o modificacin de una herramienta o mquina o el incremento de su capacidad, desempeo, o cambio de su funcin previa. Esto no pretende crear confusin con un mantenimiento normal, reparacin o sustitucin de piezas, etc., en los cuales no se espera ningn cambio en su desempeo y habiendo sido establecidos mtodos de verificacin de reparaciones posteriores. Reorganizacin se define como una actividad la cual genera cambios en la secuencia del flujo del producto/proceso con relacin al documentado en el diagrama de flujo de proceso (incluyendo la suma de un nuevo proceso). Pueden ser necesarios pequeos ajustes en el equipamiento de produccin para cumplir los requisitos de seguridad tales como, instalacin de tapas de proteccin, eliminacin de riesgos potenciales de descarga electroesttica, etc. Estos cambios pueden realizarse sin la aprobacin del cliente a menos que el flujo del proceso se modifique como resultado de este 15

3. Produccin llevada a cabo mediante la refuncionalizacin o reorganizacin de un utillaje o equipamiento ya existente.

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Requisitos 4. Produccin generada por un utillaje o un equipamiento transferido a una planta de fabricacin diferente desde una planta de fabricacin adicional. 5. Cambio de proveedor para piezas, materiales no equivalentes, o servicios (por ejemplo, tratamiento trmico, cromado) que afectan los requisitos del cliente de ajuste, funcin, durabilidad, o desempeo. 6. El producto fabricado despus de la desactivacin del utillaje para volumen de produccin por doce meses o ms.

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Clarificacin o ejemplos ajuste. Proceso de produccin por medio de un utillaje y/o equipamiento transferido entre edificios o instalaciones en una o ms fbricas. Los proveedores son responsables por la aprobacin del material y servicios subcontratados que no afecten los requisitos del cliente de ajuste, funcin, durabilidad, o desempeo. Para productos fabricados despus de la desactivacin del utillaje por doce meses o ms: Es necesaria una notificacin cuando la pieza no haya obtenido una orden de compra activa y el utillaje existente se haya desactivado para volumen de produccin por doce meses o ms. La nica excepcin es cuando la pieza posee un volumen bajo, por ejemplo, vehculos de servicio o especiales. Sin embargo, un cliente puede especificar ciertos requisitos PPAP para recambios. Cualquier cambio que afecte a los requisitos del cliente en trminos de seguridad, ajuste, forma, funcionamiento, desempeo, durabilidad y/o aspecto precisa ser notificado al mismo. Nota: Los requisitos de seguridad, ajuste, forma, funcionamiento, desempeo, durabilidad y/o aspecto deberan ser parte de las especificaciones Deere as como fue concordado durante las revisiones. Sera normal esperar que estos cambios tuvieran un efecto en el desempeo del producto.

7. Cambios en productos o procedimientos relacionados a componentes de la produccin de productos manufacturados internamente o manufacturados por proveedores los cuales puedan afectar la seguridad, el ajuste, la forma, el funcionamiento, el desempeo, la durabilidad y/o el aspecto del producto comerciable. De manera adicional, el proveedor debe estar de acuerdo con cualquier requisito expuesto por un subcontratista antes de la aprobacin con el cliente. 8. Slo para materiales a granel: Nueva fuente de materia prima con caractersticas especiales de un subcontratista nuevo o ya existente. Cambio en los atributos de apariencia del producto en donde no hay especificaciones de apariencia. Parmetros revisados en el mismo procedimiento (fuera de los parmetros PFMEA del producto aprobado, incluyendo embalaje). Cambio fuera del DFMEA (composicin del producto, niveles de ingredientes) del producto aprobado. 9. Cambio en el mtodo de prueba/inspeccin nueva tcnica (sin efecto en el criterio de aceptacin).

Para cambiar el mtodo de prueba, el proveedor debera tener constancia de que el nuevo mtodo proporciona resultados equivalentes con respecto al mtodo antiguo.

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Aprobacin con el cliente El proveedor debe someter la aprobacin del PPAP antes del primer envo de produccin en las siguientes situaciones a menos que la actividad de aprobacin del producto responsable compruebe que este requisito no es valido ms (vase tabla T.7.2.3 #2). El proveedor debe revisar y actualizar, segn sea necesario, todos los elementos aplicables en el archivo PPAP para reflejar en el proceso de produccin, independientemente de si el cliente pide una aprobacin formal o no. El archivo PPAP debe contener el nombre de la persona responsable de la actividad de aprobacin del producto del cliente garantizando la dispensa y la fecha. Tabla T.7.2.3 #2 Requisitos 1. Una nueva pieza del producto (es decir, una pieza especial, material, o un color no suministrado anteriormente al cliente especificado). Clarificacin o ejemplos Se necesita una aprobacin para un nuevo producto (lanzamiento inicial) o un producto aprobado anteriormente el cual posea asignado a l un nmero de referencia/producto nuevo o revisado (por ejemplo, sufijo). Una nueva pieza/producto o material aadido a una familia puede utilizar una documentacin PPAP adecuada de una pieza totalmente aprobada anteriormente dentro de la misma familia de producto. Se necesita un certificado para corregir cualquier tipo de discrepancia en una pieza aprobada anteriormente. Una discrepancia puede estar relacionada con: El desempeo del producto en contra partida con el requisito del cliente Factores dimensionales o de capacidad Problemas con el subcontratista Aprobacin total de la sustitucin de una pieza por la unidad de aprobacin Pruebas, incluyendo el material, desempeo, factores de validacin de ingeniera Se necesita un certificado para cualquier cambio en la fabricacin de un producto/registros de diseo de una pieza, especificaciones o materiales.

2. Correccin de una discrepancia en una pieza aprobada anteriormente.

3. El departamento de ingeniera cambia a registros de diseo, especificaciones, o materiales para la fabricacin de producto/nmeros de referencia. 4. Slo para materiales a granel: Procesos tecnolgicos nuevos para el proveedor, no utilizados anteriormente para este producto.

Los cambios en cualquiera de las situaciones mencionadas arriba (Tablas T.7.2.3 #1 y #2) requieren la planificacin adecuada de la calidad (utilizando la colaboracin JDSN o el Impreso de Solicitud de Modificacin) con la aceptacin de John Deere antes de seguir su implementacin. Vase seccin 7.5.2. Igualmente, el proveedor debe asegurar que se comuniquen las debidas notificaciones de los cambios realizados por su cadena de suministro. Vanse la Solicitud de Modificacin y la Certificacin de Verificaciones seccin 15 para informacin adicional acerca de la Solicitud de Modificacin. Se necesita una aprobacin del PPAP antes de enviar las piezas.

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7.3
7.3.1

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Diseo y Desarrollo
Planificacin de Diseo y Desarrollo

Las Revisiones de Diseo deben ser llevadas a cabo peridicamente as se disea el producto o el proceso, antes de identificar cmo funcionar el diseo y los diversos subsistemas en coordinacin, despus, una vez que se disponga de ms detalles. Herramientas como el Anlisis de Modos de Fallos y de Efectos, se utilizan para identificar problemas as como en un procedimiento iterativo con Revisiones de Diseo. Las Revisiones de Diseo se realizan antes que la DPAR en el Procedimiento de Entrega del Producto del Negocio. Las Revisiones de Diseo son conducidas generalmente por miembros del equipamiento de reas como ingeniera de diseo, ingeniera de fiabilidad, marketing, seguridad del producto, gerencia de suministros, ingeniera de calidad y los representantes apropiados de los proveedores. Los temas de discusin caractersticos son diseo, reglamentos, normas, servicio de asistencia del producto, tcnicas de fabricacin y montaje y riesgos personales. La revisin se documenta, y se desarrollan y validan planes de accin correctiva para cualquier problema identificado. Pueden llevarse a cabo las revisiones de diseo en varias fases del proceso de diseo y desarrollo, para conseguir los resultados listados a continuacin y para revisar peridicamente la aptitud de la cadena de suministro para cumplir con los requisitos. El proveedor ha de participar en las revisiones de diseo cuando sea solicitado. Los proveedores deben asumir el liderazgo para su producto, asistir en la identificacin de posibles problemas y trabajar con John Deere en la correccin de los mismos. Cuando el control de diseo del producto est a cargo del proveedor, ste debe llevar a cabo las revisiones e incluir presentacin de observaciones de su cadena de suministro y de John Deere, segn sea adecuado. Los resultados destacados del proceso de revisin de diseo son: 7.3.2 Identificacin de los procedimientos de diseo y desarrollo Identificacin de las actividades de verificacin y validacin adecuadas para cada fase de diseo y desarrollo Identificacin de responsabilidades y autoridad por cada una de las fases de diseo y desarrollo Determinacin de los requisitos y mtodos de comunicacin en cada fase del proceso de diseo y desarrollo Requisitos funcionales y de desempeo del producto o servicio Identificacin del criterio de aceptabilidad, incluyendo las caractersticas clave adems de otras que sean identificadas por John Deere Determinacin de los reglamentos y requisitos legales aplicables Identificacin de la informacin aplicable extrada de diseos similares anteriores Identificacin de los criterios de aceptacin del producto o servicio Definicin de las caractersticas del producto, esenciales para la seguridad y el uso adecuado

Datos de Diseo y Desarrollo

Los planes de verificacin y validacin del diseo se desarrollan para garantizar que el diseo del producto cumpla con los objetivos de desempeo y fiabilidad que han sido establecidos, dando como resultado un producto que cumple o excede las necesidades definidas del cliente. Los gerentes de producto/programa de John Deere son responsables del desarrollo del plan de pruebas de verificacin y validacin. Se recomienda una reunin de revisin del plan de pruebas para asegurar que se desarrollen las pruebas adecuadas, que consideren la funcionalidad y durabilidad del componente, funcin de software, cambios en el diseo, cargas alternativas, aplicaciones, interfaces con otros componentes del sistema y controles, expectativas del cliente, y caractersticas clave de desempeo en la produccin piloto. En la reunin participan por lo general representantes de diseo y desarrollo del producto, confiabilidad y pruebas del producto. Otros participantes pueden ser representantes de mecnica aplicada, anlisis de diseo, ingeniera de materiales, seguridad del producto, ingeniera de calidad, gerencia de suministro, marketing y proveedores. Las pruebas de laboratorio, campo, de los clientes o 18

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del proveedor pueden validar los diseos. Los planes de verificacin y validacin del diseo y sus resultados deben documentarse. A peticin, el proveedor debe participar en las revisiones de verificacin y validacin del diseo. El proveedor debe colaborar en la definicin del plan de pruebas y es posible que se le pida asistencia en el desarrollo de las pruebas, ya sea en las instalaciones de John Deere o en las propias. Es posible que se pida al proveedor que suministre informacin acerca de pruebas normalizadas tales como SAE (Society of Automotive Engineers), ISO, DIN, ASTM (American Society for Testing of Materials), u otras que se lleven a cabo en forma rutinaria para el producto suministrado. Se solicita al proveedor que est familiarizado con las normas de ingeniera adecuadas, vase la seccin 19. Consulte el Procedimiento de Entrega del Producto del Negocio, Fases 3 y 4, para estas actividades relacionadas con el proveedor. 7.3.3 Resultados de Diseo y Desarrollo

El resultado del diseo y del desarrollo debe proporcionarse de manera que permita su verificacin en comparacin con los datos del diseo y del desarrollo y debe aprobarse antes de su lanzamiento. Los resultados del diseo y del desarrollo deben; a) cumplir los datos de los requisitos para el diseo y el desarrollo, b) proporcionar una informacin adecuada para compras, produccin y provisin de servicios, c) contener u ofrecer referencias del criterio de aceptacin del producto, y d) especificar las caractersticas del producto que son esenciales para su seguridad e uso adecuado. 7.3.4 Revisin de Diseo y Desarrollo

En estados convenientes, las revisiones sistemticas de diseo y desarrollo deben llevarse a cabo de acuerdo con la disposicin planeada, a) para evaluar la capacidad de los resultados del diseo y desarrollo para cumplir los requisitos, y b) para identificar cualquier problema y proponer las acciones necesarias. Entre los participantes de tales revisiones deben incluirse representantes de las funciones relativas con los estados de diseo y desarrollo que son revisados. Deben mantenerse registros de las revisiones y de cualquier accin necesaria. 7.3.5 Verificacin del Diseo y Desarrollo

La verificacin debe efectuarse siguiendo la disposicin planeada para asegurar que los resultados del diseo y desarrollo hayan cumplido los datos de los requisitos del diseo y desarrollo. Deben mantenerse registros de los resultados de la verificacin y de cualquier accin necesaria. 7.3.6 Validacin del Diseo y Desarrollo

La validacin del diseo y desarrollo debe llevarse a cabo en funcin de la disposicin planeada para asegurar que el producto resultante es capaz de cumplir los requisitos de la aplicacin especfica o del uso pretendido, si se conoce. Siempre que sea posible, la validacin debe completarse antes de la entrega o la implementacin del producto. Deben mantenerse registros de los resultados de la validacin y de cualquier accin necesaria. 7.3.7 Control de los Cambios del Diseo y Desarrollo

Los cambios en el diseo de un producto o servicio, deben identificarse, documentarse, comunicarse y controlarse. En casos en que el control de diseo est a cargo del proveedor, ste debe tomar las medidas adecuadas para comunicar todos los cambios propuestos por l y por su cadena de suministro, mediante la Solicitud de Modificacin y la Certificacin de Verificacin John Deere. El proveedor debe evaluar el efecto de cualquiera de los cambios que propone sobre todos los componentes y sobre el producto completo. Esto puede hacerse mediante una revisin de diseo, Anlisis de Modos de Fallos y de Efectos, pruebas de laboratorio o de campo, o por otros medios a determinar conjuntamente por John Deere y su proveedor. Los cambios deben ser aprobados por John Deere antes de su implementacin, vase la seccin Comunicacin con el Cliente seccin 7.2.3. Los resultados de la revisin de los cambios y las acciones de seguimiento posteriores han de documentarse.

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7.4
7.4.1

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Compras
Procedimiento de Compras

Como proveedor primario de John Deere, el proveedor es responsable de la calidad de los productos y servicios suministrados por su cadena de suministro. Los requisitos de este documento deben extenderse a la cadena de suministro del proveedor. Un proveedor debe contar con un sistema documentado para seleccionar adecuadamente proveedores con capacidad de cumplir tanto con esta norma como con otras Normas John Deere aplicables. Un proveedor debe comunicar las ltimas especificaciones a su cadena de suministro y verificar el producto en forma continua. Un cambio en la cadena de suministro o cambios en el procedimiento hechos por la cadena de suministro que produce un producto de John Deere, requiere una planificacin de calidad adecuada y la notificacin de John Deere antes de la implementacin. Es posible que las unidades de John Deere requieran aprobacin por escrito antes de la implementacin, vase seccin 7.2.3. 7.4.1.1 Conformidad con el Reglamento El proveedor debe poseer la patente o los derechos de autor que le permitan fabricar el producto legalmente, o utilizar el proceso de manufactura, que la Compaa desea comprar. El proveedor debe poseer las licencias oportunas del titular de la patente o de los derechos de autor para producir o utilizar el proceso de manufactura. El proveedor debe poseer la documentacin para corroborar que dispone de los requisitos de los Derechos de propiedad intelectual, o que tiene las licencias apropiadas para utilizar los Derechos de propiedad intelectual necesarios. Los Derechos de propiedad intelectual son efectivos y se pueden hacer cumplir legalmente en el pas donde el proveedor fabrique el producto o utilice el proceso de manufactura, y la documentacin para corroborar que sus Derechos de propiedad intelectual son efectivos en el pas donde l lo producir o utilizar el proceso de manufactura. La duracin de la propiedad intelectual necesaria debe ser suficiente para cubrir el trmino del acuerdo de suministro propuesto. El proveedor debe identificar cualquier organizacin tercera de los Derechos de propiedad intelectual que pueda interferir con el acuerdo de suministro propuesto. El producto suministrado debe estar libre de amianto y otras sustancias prohibidas por la Lista de productos qumicos prohibidos por John Deere, que se puede encontrar en: http://jdsupply.deere.com/business_processes/strategic_sourcing_process/strategic_sourcing_process_in dex.htm. 7.4.2 Informacin de Compras

Los documentos de compra de los proveedores de John Deere deben contener informacin que describa, cuando sea el caso, los requisitos de aprobacin del producto y la aptitud de los procedimientos, procesos, especificaciones, equipamiento y personal necesarios para la fabricacin del producto. 7.4.3 Verificacin del Producto Comprado

La verificacin de un producto comprado debe llevarse a cabo utilizando una metodologa documentada de evaluacin de la calidad. El proveedor primario de John Deere es totalmente responsable por la calidad de los productos y los servicios que proporciona, incluyendo el de la cadena de suministro del proveedor.

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7.5
7.5.1

Produccin y Prestacin de Servicios


Control de la Produccin y Prestacin de Servicios

El control de procesos es necesario para asegurar que el proceso de fabricacin se lleva a cabo bajo condiciones estables. La documentacin es esencial para garantizar la calidad de los productos en la produccin inicial y se usa para mantener en forma continua niveles de calidad aceptables. Ejemplos de ello son hojas de proceso, instrucciones de inspeccin y pruebas, procedimientos de pruebas, procedimientos estndar de operacin, instrucciones de mantenimiento preventivo y planes de control de piezas especficas. Los documentos de control de procesos deben estar en su lugar antes de la produccin inicial y estar rpidamente disponibles para los empleados responsables de la operacin del proceso. Los principales parmetros de procesamiento y las caractersticas clave del producto que se identificaron en las Revisiones de Diseo, Anlisis de Modos de Fallos y de Efectos (FMEA) y Revisin de Procedimientos de Diseo y Montaje (DPAR), deben ser consideradas en los documentos de control de procesos. La documentacin de control del proceso o de los planes de control deben estar permanentemente disponibles para revisin por parte de John Deere. La capacidad mnima del proceso para una caracterstica clave es un Cpk >1,33. Se pueden especificar requisitos de capacidad del proceso superiores por el representante John Deere. Si no se demuestra una capacidad mnima del proceso para una caracterstica clave se debe utilizar la Matriz de Control Continuo de Procesos para determinar las actividades precisas, vase la evaluacin del proceso seccin 21, a menos que se acuerde de otra manera por John Deere. 7.5.2 Validacin de Procedimientos para la Produccin y Prestacin de Servicios

El proveedor debe validar cualquier proceso de produccin y de servicio en los que el resultado no pueda verificarse mediante posteriores mediciones o supervisiones. Esto incluye cualquier proceso en el cual las deficiencias puedan detectarse slo despus de que el producto se encuentre en uso o el servicio haya sido entregado. Ejemplos de esto son soldadura, tratamiento trmico, plsticos, goma, metal en polvo y cubiertas. La validacin debe demostrar la capacidad de los procesos para obtener los resultados planeados. El proveedor debe definir los procedimientos de validacin, que incluirn lo siguiente, segn se aplique: (Consultar seccin 20, Proceso de Aprobacin de Piezas de Produccin) 7.5.3 Cualificacin de los procedimientos Cualificacin del equipamiento y del personal Uso de metodologa y procedimientos definidos Requisitos para los registros Re-validacin

Identificacin y Seguimiento

Un proveedor debe establecer y mantener procedimientos documentados para la identificacin de los productos. El proveedor debe disponer del seguimiento de los productos con la extensin exigida, de manera que si se encuentra una discrepancia, pueda detenerse el producto e iniciarse la accin correctiva. La identificacin es un procedimiento para identificar el producto durante todas las etapas de la produccin. El seguimiento permite asociar las piezas a determinados cuadros temporales, procesos o lotes especficos de material. En caso de un problema, es necesario que John Deere y los proveedores identifiquen las piezas sospechosas. 7.5.4 Propiedad del Cliente

El proveedor debe cuidar toda propiedad de John Deere, incluyendo la propiedad intelectual, durante el tiempo en que ella se encuentre bajo dominio del proveedor, o est siendo usada por ste. El proveedor debe identificar, verificar, proteger y mantener la propiedad de John Deere, suministrada para uso o 21

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incorporacin al producto. Caso de darse prdida, dao o alguna otra forma de inutilizacin de cualquier propiedad de John Deere, debe hacerse un registro y una notificacin a John Deere. Equipamientos de proceso, herramienta e instrumentos/montajes de medicin de propiedad de John Deere estn cubiertos por esta seccin. 7.5.5 Conservacin del Producto

Durante el procesamiento interno y el envo al sitio de destino, el proveedor ha de mantener la conformidad del producto con los requisitos del cliente. Esto ha de incluir la identificacin, manejo, embalaje, almacenamiento y proteccin. Esto tambin se aplica a las piezas componentes de un producto. Las piezas de repuesto deben prepararse de acuerdo con las Normas John Deere JDV-9, Preparacin y Embalaje de Piezas de Recambio.

7.6

Control de Instrumentos de Supervisin y Medicin

Seleccin de Instrumentos de Medicin Al seleccionar el equipamiento de medicin, John Deere est interesado en la capacidad del sistema de medicin para detectar e indicar incluso cambios menores de la caracterstica medida. El equipamiento de medicin seleccionado debe tener una sensibilidad menor de una dcima de la tolerancia total del producto que se mide. Calibracin Un proveedor debe establecer y mantener procedimientos documentados para la calibracin, control y mantenimiento del equipamiento de medicin, inspeccin y pruebas, utilizados para asegurar que los productos y procesos cumplen con los requisitos aplicables. Un proveedor debe calibrar estos instrumentos a intervalos peridicos consistentes con las normas aplicables, con el seguimiento conocido y asegurar que estos no puedan reajustarse invalidando la calibracin. Siempre que se encuentre un instrumento de medicin fuera de calibracin, y ste haya sido utilizado para verificar partes destinadas a John Deere, el proveedor debe notificar a John Deere de las partes sospechosas. Para determinadas aplicaciones, John Deere enviar los instrumentos de medicin, montajes y mquinas de prueba al proveedor. Ellas continan siendo propiedad de John Deere, quien suministrar un esquema de medicin junto con el instrumento para los registros del proveedor. Despus del recibo de instrumentos de medicin de John Deere, el proveedor es responsable de su calibracin, reparacin y sustitucin. Un proveedor debe revisar todos los instrumentos de medicin para garantizar su correcta aplicacin y funcionamiento. Repetibilidad y Reproductibilidad de los Instrumentos de Medicin Un estudio de la repetibilidad y reproducibilidad (R&R) de un instrumento de medicin mide la repetibilidad y reproducibilidad total de un sistema de medicin como porcentaje de la especificacin total. El personal que va a usar el instrumento de medicin en la produccin es quien debe llevar a cabo el estudio de repetibilidad y reproducibilidad (R&R). John Deere exige anlisis de repetibilidad y reproducibilidad (R&R) de medicin para todos los instrumentos de medicin variables utilizados en el seguimiento de caractersticas clave de un producto o proceso. John Deere recomienda que los estudios de repetibilidad y reproducibilidad (R&R) se lleven a cabo siempre que haya cambios del personal de produccin que utiliza el instrumento. El mtodo sugerido para llevar a cabo el estudio R&R es el mtodo ANOVA. Los estudios R&R para instrumentos de medicin rigen para instrumentos de medicin variables. Los instrumentos de medicin de atributos (como anillos o tapones calibradores) no requieren de estudio R&R, a menos que John Deere especifique lo contrario. Los medidores de atributos requieren revisin peridica para verificar su exactitud. Para medidores no especializados, tales como mquinas de medida de coordenadas, debe llevarse a cabo un anlisis de repetibilidad y reproducibilidad utilizando programas de piezas especficas en todas las caractersticas claves adems de otras caractersticas que sean identificadas por John Deere. 22

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Los estudios de R&R para medidores, son necesarios para cada medidor variable utilizado en la medicin de caractersticas clave. Los estudios de grupos de medidores o de equipamientos no son aceptables. Ciertos equipamientos, como caudalmetros, y durmetros no se prestan para el Anlisis de sistemas de medicin. Este tipo de equipamientos debe identificarse en el programa de calibracin, y ser verificado con frecuencia usando normas identificables. La variacin total es la relacin entre la incertidumbre de la repetibilidad y reproducibilidad de un sistema de medicin y el rango de tolerancia para la caracterstica medida. Si la variacin total de repetibilidad y reproducibilidad del sistema de medicin (instrumento de medicin y operador) es menor que el 20 por ciento del rango total de tolerancia, el sistema de medicin es aceptable para el uso. Si el proveedor utiliza un instrumento de medicin con una variacin mayor al 20 por ciento, debe ponerse en contacto con John Deere para aprobacin. Debe probarse que un instrumento de medicin tiene buena repetibilidad y reproducibilidad, antes de poder usarlo para aceptar o rechazar piezas. Si falla el sistema de medicin, el proveedor debe tomar acciones correctivas para lograr que las mediciones sean repetibles y reproducibles.

8
8.1

Medicin, Anlisis y Mejora


Generalidades

La medicin, anlisis y mejora es el procedimiento de planificacin, definicin y utilizacin de mtricas de desempeo en procesos y productos crticos para John Deere. Estas mtricas de desempeo se utilizan para determinar el nivel actual de desempeo, llevar a cabo actividades de mejora continua y seguimiento de los niveles de desempeo a largo plazo. Las herramientas estadsticas son de importancia crtica para la aplicacin de estas mtricas. Estas herramientas estadsticas no slo se utilizan para procesos y productos, sino tambin para la medicin de la satisfaccin del cliente y del desempeo de la cadena de suministro. Un proveedor debe definir, planificar e implementar mediciones en aquellos puntos en que los procesos afecten la calidad de los productos o servicios que John Deere recibe.

8.2
8.2.1

Supervisin y Medicin
Satisfaccin del Cliente

Un proveedor debe incluir una mtrica de la satisfaccin del cliente en la revisin del Sistema de gestin de la calidad. Esta mtrica debe estar incluida dentro del proceso de revisin por la direccin. Las tendencias de satisfaccin del cliente deben revisarse y con base en los datos deben tambin desarrollarse actividades de mejora. Las actividades de mejora de la satisfaccin del cliente deben utilizar una tcnica estructurada de mejora del proceso. John Deere utiliza el proceso Achieving Excellence (y sus mtodos de medicin asociados) y garanta para medir nuestra satisfaccin con el desempeo de los proveedores. Se espera de los proveedores que utilicen estos datos para aportar mejoras en la mtrica de la satisfaccin de John Deere. 8.2.2 Auditoria Interna y Evaluaciones del Sistema John Deere de Gestin de la Calidad del Proveedor Consulte seccin 5.6.1, Revisin de la Direccin General.

23

JDS-G223

APROBADO PARA PROVEEDORES

Al llevar a cabo la evaluacin de un proveedor, John Deere espera tener acceso al personal, la documentacin, el equipamiento de medicin e instalaciones de prueba del proveedor. Al finalizar la evaluacin, John Deere compartir los resultados en una reunin de cierre y expedir un informe al proveedor con un resumen de los resultados. Cualquier aspecto que requiera de accin correctiva debe anotarse claramente, y el proveedor debe presentar un plan de accin correctiva para el tratamiento de tales aspectos dentro del plazo acordado. John Deere utiliza la Encuesta del Sistema de Calidad del Proveedor Red Flag, seccin 26 o la Auditoria del Sistema de la Calidad del Proveedor, seccin 27 para completar la evaluacin del proveedor. 8.2.3 Supervisin y Medicin de Procedimientos

Un proveedor debe determinar e implementar las medidas necesarias para el seguimiento de procesos crticos para la satisfaccin del cliente. La prevencin de errores (mistake-proofing) debera ser el primer mtodo de control a considerar. Si no es realizable la prevencin de errores, deben utilizarse tcnicas estadsticas para el seguimiento del proceso. Donde est indicado por la Matriz de Supervisin Continua de Procedimientos en la seccin 21, deben utilizarse grficos SPC (Control estadstico de proceso) para las variables clave de entrada a los procesos, con el fin de eliminar la posibilidad de que se produzcan deficiencias. La realizacin de los diagramas de las variables controladas debe llevarla a cabo la(s) persona(s) capaz de tomar medidas sobre el procedimiento. Debe existir un procedimiento por escrito que describa las acciones a tomar cuando se den condiciones fuera de control. Debe existir documentacin que muestre evidencia de que el propietario(s) de los procesos sigui las tcnicas apropiadas. A solicitud, deben ponerse a disposicin del personal de John Deere las revisiones de las tcnicas de supervisin del procedimiento. Esta seccin no se aplica slo a procesos de fabricacin, sino tambin a procedimientos de negocios que son crticos para la satisfaccin del cliente. 8.2.4 Supervisin y Medicin del Producto

Las mediciones del producto y su seguimiento son necesarias para confirmar que los productos se estn produciendo adecuadamente y permanecen estables en el tiempo. Los estudios de capacidad estn incluidos en las mediciones y supervisin del producto. Los estudios de capacidad/variabilidad se llevan a cabo sobre todas las caractersticas clave adems de otras identificadas por John Deere y el proveedor en el proceso de planificacin de la calidad (por ejemplo, durante la Revisin de diseo, Anlisis de Modos de Fallos y de Efectos FMEA, y/o Procedimiento de Diseo y Revisin de Montaje DPARs). Los estudios de capacidad utilizan un mnimo de 30 piezas tomadas de un proceso estable y bajo control, a menos que John Deere lo especifique de otro modo. Los datos para estos estudios deben obtenerse utilizando mediciones de variables que cumplan con los requisitos de R&R de instrumentos de medicin. Se requiere la aprobacin de John Deere para la utilizacin de mediciones de atributos para caractersticas clave. Las caractersticas clave medidas con medidores de atributos no necesitan ejecutar estudios de instrumentos de medicin de atributos, a menos que as lo requiera John Deere. Si fuera necesario un estudio de instrumentos de medicin de atributos, consulte el manual de control de procesos estadsticos AIAG. En estudios de datos variables, los resultados deben probarse para ver si la distribucin normal (o de forma de campana) puede describir adecuadamente los resultados. Esto puede hacerse grficamente trazando un histograma y representando los datos sobre papel probabilstico normal. Muchos paquetes de software realizan la representacin de histogramas y las representaciones probabilsticas. Si el proceso es estable estadsticamente y tiene una distribucin normal, entonces los clculos tpicos para un Cpk pueden utilizarse para medir el cumplimiento de especificaciones. En la prctica, debe recordarse que los ndices de capacidad de un proceso son slo indicadores puntuales y que estos resmenes de un slo nmero dejan mucho sin decir acerca de un procedimiento. Una buena forma de estimar la incertidumbre en las estimaciones puntuales es calculando un lmite inferior de confianza para la estimacin puntual. Esta es una tcnica til para hacer que un Cpk muestre cmo el tamao de la muestra y otras limitaciones afectan la estimacin puntual. 24

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El proveedor debe llevar a cabo las siguientes actividades para asegurar a John Deere que el producto suministrado cumple con la especificacin: El proveedor es responsable de presentar un Informe de Inspeccin Inicial de la Muestra (vase seccin 12), verificando todos los aspectos del formulario. Un proveedor debe suministrar capacidades respecto a todas las caractersticas clave, adems de otras que sean identificadas por John Deere ya sea bien en la produccin interna o en la cadena de suministro. Los requisitos de la documentacin aparecen en la seccin 20. Los procesos de verificacin anteriores al envo de productos se documentan en el plan de la calidad. Un proveedor debe verificar los productos de acuerdo con el Plan de Control (vase seccin 11) a menos que la unidad de John Deere no lo exija. El mtodo de control indicado en el Plan de Control debe determinarse a partir de la capacidad del proceso como se especifica en la Matriz de Supervisin Continua de Procedimientos, vase seccin 21. Consulte seccin 22 al respecto de mtodos de control de procedimientos. Un proveedor es responsable por el seguimiento de la certificacin del material para los nmeros de referencia John Deere, incluyendo, propiedades qumicas y mecnicas, dureza, cromado, nmero de calentamiento y fuente de fundicin, si corresponde. John Deere puede exigir una inspeccin de emisin en cualquier momento en que la capacidad del proveedor est en duda. La documentacin de cumplimiento con esta seccin debe ponerse a disposicin del personal de John Deere cuando se solicite.

Se recomiendan los siguientes pasos para un estudio de capacidad de 30 piezas continuas (vase seccin 9 Diagrama de Flujo del Anlisis de Capacidad): 1. Llevar a cabo un estudio de R&R para medicin. 2. Comprobar si el proceso est en estado de control estadstico, utilizando el diagrama de individuos y rangos mviles (X-MR). Existe un estado de control estadstico cuando un proceso trabaja en su forma ms consistente posible. (Vase el SPC-3: Control de procesos estadsticos segunda edicin AIAG 2005 Manual de consulta.) Usar el (Rango mvil promedio)/d2 como estimacin de sigma y trazar el diagrama de valores individuales. 3. Trazar un histograma y estimar la fraccin no conforme del estudio de 30 piezas. 4. Representar los puntos de los 30 datos sobre papel probabilstico normal y ver si la curva de campana puede aplicarse para la descripcin de los datos. 5. Si los datos pasan los pasos 2 y 4, calcular entonces un pk. Consultar la pg. 132 del Memory Jogger II. 6. Calcular un lmite inferior de confianza unilateral de 90% apropiado para el pk. Vase Statistical Quality Assurance Methods for Engineers, por Vardeman y Jobe, pg.213. Un lmite de confianza aproximado de 100(1-) para el Cpk es: C pk Z 1 9n 2 Cpk 2n 2
% de confianza 90% 95% 99% Z valor 1,28 1,64 2,33

7. La nica manera de saber si Vd., como proveedor est cumpliendo con el objetivo de capacidad, es hacer un diagrama X-MR, comprobar grficamente la distribucin normal, y utilizar un lmite inferior de confianza para Cpk. John Deere est adoptando los procesos 6 sigma, consultar seccin 16. Usted puede convertir el pk en la escala 6 sigma apropiada multiplicando pk por 3. Un pk de 1,33 25

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es el mnimo con un deseado pk de 1,67 siendo el ltimo objetivo para los proveedores John Deere el asegurar un alto nivel de productos sin defectos. En John Deere, la capacidad de renombre mundial se define como cumplimiento de objetivos con mnima varianza. El cumplimiento de especificaciones es slo el punto de partida, pero no la meta final. Si el proceso no sigue una distribucin normal, debe contactarse a un representante de calidad de John Deere. El estudio de capacidad debe documentarse, incluyendo la informacin listada en la seccin 14 Lista de Verificacin e Impreso del Estudio de Capacidad. La capacidad preliminar del proceso debera llevarse a cabo ya en etapas tempranas del Proceso de desarrollo del producto. La Capacidad preliminar del proceso se calcula como el pk pero utilizando la desviacin estndar de la muestra en lugar de una desviacin estndar del proceso. Adems, si un proceso no es estable al estar en control estadstico, es posible que John Deere solicite la Capacidad del proceso a largo plazo (Ppk) en vez que la Capacidad del proceso a corto plazo (pk). La Capacidad del proceso a largo plazo se define en la seccin 24 del glosario y se calcula como: Ppk = mnimo de {[Xbar LSL] / (3s), [USL Xbar] / (3s)} Donde s = desviacin estndar de la muestra de todas las caractersticas medidas Las dos estimaciones de capacidad de poblacin pk y Ppk asumen que los datos provienen de una distribucin normal (en forma de campana) con lmites simtricos de especificacin alrededor del blanco. Estas estimaciones estn sujetas a variacin. Cuanto mayor sea la muestra usada para estimarlas, menor es la variacin en la estimacin. La diferencia entre la pk y Ppk es el clculo de la desviacin estndar de la muestra. El pk se calcula el rango mvil promedio y se divide por una constante d2, que da una estimacin de la desviacin estndar dentro del subgrupo. Para el clculo de Ppk se usan todas las 30 piezas y se encuentra una desviacin estndar general, que ser mayor que la que se obtiene del rango mvil promedio.

8.3

Control de Productos No Conformes

El proveedor debe establecer y mantener procedimientos documentados para asegurar que se impide el uso no intencionado o la instalacin de los productos comprobados o sospechados no conformes. Este control debe cubrir la identificacin, documentacin, evaluacin, aislamiento, eliminacin de productos no conformes, y la notificacin a los departamentos afectados, tanto internos como externos). El proveedor debe inspeccionar, probar, y/o obtener otra verificacin para asegurar que el producto est libre de amianto y otras sustancias prohibidas por la Lista de productos qumicos prohibidos por John Deere, que se puede encontrar en: http://jdsupply.deere.com/business_processes/strategic_sourcing_process/strategic_sourcing_process_in dex.htm. Si en John Deere se encuentran piezas no conformes, se espera que el proveedor suministre los recursos necesarios para la evaluacin, contencin, separacin, reclamacin y/o la destruccin del producto no conforme. Se espera que el proveedor enve un representante para establecer una contencin en la fbrica John Deere, del material en trnsito, y en el proveedor dentro de un plazo de 24 horas. Puede ser necesaria una reaccin an ms rpida, dependiendo de la severidad de la situacin. Si productos no conformes se integran a productos John Deere, o se convierten en problema de garanta, ser responsabilidad del proveedor el ayudar a John Deere en la correccin del problema. John Deere tendr derecho a recuperar del proveedor todos los costes y gastos razonablemente derivados de la integracin de la accin correctiva en los trminos y condiciones. Cuando se corrija un producto no conforme, debe someterse a una nueva verificacin para demostrar el cumplimiento de los requisitos. 8.3.1 Control de Productos No Conformes Suplementarios

Un producto con un estado indefinido o sospechoso debe ser clasificado como un producto no conforme. 26

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8.3.2

Control de Productos Modificados

Las instrucciones para la modificacin, incluyendo los requisitos de re-inspeccin, deben estar disponibles y ser utilizadas por el personal adecuado. 8.3.3 Informacin del Cliente

John Deere debe ser informado puntualmente en el caso de que se enve un producto no conforme. 8.3.4 Dispensa del Cliente

Si un proveedor desea enviar un producto que no cumple con los requisitos especificados, debe obtener una aprobacin escrita por parte de John Deere antes de realizar el envo del producto. Esta peticin puede realizarse utilizando la Lista de Comprobacin y el Impreso de las Autorizaciones de Desviacin del Departamento de Ingeniera en la seccin 18. Esto rige de igual forma para productos o servicios adquiridos a travs de la cadena de suministro. Un proveedor debe coordinar la solicitud con su cadena de suministro antes de presentarla a John Deere. Un proveedor debe mantener un registro de la fecha de expiracin y la cantidad autorizada. Un proveedor debe tambin asegurar el cumplimiento con las especificaciones originales o con las que las reemplazan y con los requisitos al expirar la autorizacin. Cada container de envo de productos con desviaciones debe ser identificado adecuadamente con el nmero de desviacin.

8.4

Anlisis de Datos

John Deere espera que sus proveedores recopilen los datos adecuados y apliquen tcnicas estadsticas y de solucin de problemas para el tratamiento de problemas especficos, y que lleven a cabo actividades de mejora continua. Una lista de estas tcnicas estadsticas y de solucin de problemas se encuentra en la seccin 23. Como mnimo, el proveedor debe analizar lo siguiente. Resultados del Achieving Excellence Fallos internos y externos del producto (cubiertos por la garanta) Tendencias de calidad del producto o del proceso Desempeo de la calidad de la cadena de suministro (incluyendo la cadena de suministro subcontratada)

Un resumen del desempeo de la calidad debe estar a disposicin de todos los empleados del proveedor. A solicitud, los datos del desempeo de calidad deben ponerse a disposicin del personal de John Deere.

8.5
8.5.1

Mejora
Mejora Continua

Debe demostrarse que se trabaja en el mejoramiento continuo del Sistema de gestin de la calidad mediante el uso de datos, experiencia y lecciones aprendidas. 8.5.2 Accin Correctiva

La accin correctiva elimina la(s) causa(s) de disconformidades para evitar que ocurra nuevamente. Los proveedores deben investigar la resolucin de disconformidades utilizando los Ocho Pasos de Accin Correctiva o Fases de resolucin. El proveedor debe documentar la Accin Correctiva en cada Fase de la Resolucin. Las Ocho Disciplinas de la Accin Correctiva (8D) o Fases de Resolucin necesarias: 1. D1 Establecer el Equipo de Accin Correctiva Objetivo: Definir los miembros del equipo que pueden solucionar el problema con xito. 27

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2. D2 Identificacin del Problema Objetivo: Documentar todos los hechos, la informacin de campo e investigacin que pudiera cuantificar o describir el problema en detalle. 3. D3 Accin de Contencin & Accin Correctiva a Corto Plazo Objetivo: Acciones para aislar el efecto del problema contra cualquier cliente antes de que se implemente la accin correctiva. Minimizar el efecto de cualquier producto no conforme mediante contencin, reinspeccin, reelaboracin, etc., para verificar la conformidad del producto actual. Identificar y contener el producto no conforme en todas las localizaciones incluyendo, pero sin limitarse a esto, dentro de la fbrica del proveedor, material en transporte, material en varios sitios John Deere (Almacenes de repuestos incluidos), concesionarios y cliente final. Se espera que se complete la contencin dentro de las 24 horas posteriores a la notificacin del problema. Problemas en la Produccin y en la Construccin Piloto/Experimental: Qu se ha hecho hoy para parar el problema. Problemas con el Cliente/Garanta: Se utiliz la solucin de la unidad del cliente para recuperar rpidamente la aceptacin del mismo. 4. D4 Definir y Verificar la Causa Raz Objetivo: Anlisis minucioso y cientfico de la Causa Directa, Causas Secundarias y Causas Raz del problema. 5. D5 Elegir y Verificar la Solucin Objetivo: Identificacin de las soluciones o acciones que eliminarn las causas raz as como las causas secundarias. Resultados cuantitativos confirman que las acciones correctivas seleccionadas resolvern el problema del cliente. 6. D6 Implementar Acciones Correctivas Permanentes Objetivo: La accin escogida en esta fase corregir la causa raz del problema y prevendr que vuelva a suceder. La implementacin incluye hacer una lista de los pasos de accin, identificar el personal responsable y la fecha objetivo para cada accin. Se espera que esta accin se complete en la fecha objetivo como se especific por John Deere. 7. D7 Prevenir la Repeticin Objetivo: Para prevenir la repeticin de este problema o similares se han de producir modificaciones en los Sistemas de Gestin, Sistemas de Operacin, prcticas, y procedimientos tales como Planes de Control de Procedimientos, DFMEAs, PFMEAs, Instrucciones de Trabajo, Planes de Formacin, Formacin Realizada y Documentacin del Departamento de Ingeniera. La persona responsable o el equipo 8D revisa toda la actividad llevada a cabo en las fases de resolucin y confirma que se completen todos los pasos. Se recomienda que las mejoras resultantes del Eight Step Problem Solving Process (Proceso de Solucin de Problemas en Ocho Pasos) se apliquen a procesos o productos parecidos a fin de asegurar que el problema ha sido resuelto. 8. D8 Reconocimiento del Equipo Objetivo: Reconocimiento por parte de la direccin del buen trabajo realizado por el equipo 8D. Este conjunto sirve para reconocer el esfuerzo extra y reforzar el comportamiento exitoso. Dentro de cinco das a partir de la fecha de recibo, debe presentarse un informe de estado a quien present la solicitud de accin correctiva (preferiblemente va Sistema de Acciones Correctivas de No Conformidad (NCCA)), si sta fue iniciativa de John Deere, a menos que el investigador de John Deere especifique lo contrario. La informacin necesaria para una respuesta de accin correctiva aceptable aparece en seccin 17. 8.5.3 Accin Preventiva

La accin preventiva elimina la(s) causa(s) de posibles disconformidades para evitar que ocurra. La accin preventiva se concentra en la incorporacin de buena calidad al producto o proceso, para asegurar que nunca lleguen al cliente los productos no conformes. Deben desarrollarse procedimientos que permitan que los empleados puedan realizar correctamente su trabajo en todo momento. Estos 28

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procedimientos incluyen pero no se limitan a: sistemas de recoleccin de datos, planes de control de procesos, tcnicas de prevencin de errores, entrenamiento, acciones de mejora continua, Anlisis de Modos de Fallos y de Efectos (FMEA) para diseo y proceso. Las actividades de accin preventiva deben ser parte del proceso de revisin por la direccin. Un proveedor debe asumir un enfoque sistemtico en la definicin e implementacin de las acciones preventivas. El enfoque sistemtico de mejora del proceso debe incluir cinco pasos bsicos: 1. Definir: Identificacin de problemas potenciales 2. Medir: Definir las mtricas clave utilizadas en el proceso. 3. Analizar: Utilizar los datos reunidos para la identificacin de la verdadera causa raz. 4. Mejorar: Hacer cambios fundamentales en el proceso para eliminar la posibilidad de errores. 5. Control: Implementar la prevencin de errores (mistake-proofing) o SPC (Control estadstico de proceso) para asegurar control del proceso en sus variables de entrada cruciales. Un proveedor debe copiar y transferir las mejoras a productos o procesos similares dentro de sus instalaciones.

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NOTA:

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Las siguientes secciones incluyen formularios modelo. Copias de estos formularios estn disponibles a travs de la pgina web de John Deere: http://jdsupply.deere.com. Un proveedor puede utilizar sus propios formularios, excepto para Cambios en la Notificacin y Certificacin de Verificaciones, siempre y cuando se consideren en ellos todos los requisitos e informacin identificados por John Deere.

30

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Diagrama de Flujo para el Control de Procedimientos

Anlisis de capacidad Diagrama de flujo


Plano (incluye las Caractersticas clave)
Se pueden medir las Caractersticas clave utilizando un medidor variable? Identificar los procesos/ mquinas a ser utilizados Identificar por el nmero cada rasgo clave que se ha de investigar (en el impreso proporcionado por John Deere)

1
No DFMEA & PFMEA Llevar a cabo una medicin R&R en todos los instrumentos utilizados para conseguir el producto

No

Completar todos los requisitos confirmados durante el DPAR

R&R de medidores y capacidad estudio de datos disponibles en el estado actual del proceso para piezas similares?

3
S

NOTAS
1. DPAR significa Revisin de Procedimientos de Diseo y Montaje. 2. Aprobacin del anlisis de la capacidad es especfico a ciertos nmeros de referencia en un determinado proceso o mquina. Cualquier cambio fundamental en el proceso (mover su posicin, o sustitucin de mquinas) puede necesitar un nuevo anlisis de capacidad como parte de la aprobacin PPAP. 3. En algunos casos, el SPC existente o los estudios de capacidad recientes en piezas con caractersticas clave similares sera suficiente para demostrar la capacidad de una pieza nueva. 4. Algunas herramientas de software estn disponibles para llevar a cabo anlisis si el proveedor no realiza actualmente R&R. 5. Utilizar la Xbar & R con una prueba matemtica (disponible en Memory Jogger II, P 45) para verificar la estabilidad y el control. 6. Llevar a cabo pruebas estadsticas para normalidad utilizando el Statistica o un programa equivalente. 7. Para distribuciones no normales, un anlisis no normal se debe llevar a cabo para calcular el valor del Cpk adecuado. 8. Los objetivos ndice del proceso se deben concordar entre el proveedor y John Deere antes seguir con la prueba.

Suficientes detalles y es aceptable?

Corregir el proceso de medicin

No

R&R<20% de tolerancia?

No Producir piezas en mquinas de produccin/utillaje en niveles de produccin (es decir, procedimientos estndar)

Llevar a cabo los pasos para reducir la dispersin, o instituir un mtodo de control estricto

Inestable

Evaluar la estabilidad y el control

5
Estable

Tomar medidas

S Llevar a cabo un anlisis utilizando una tcnica alternativa o contactar un representante de la calidad John Deere

No

Distribucin normal?

7
S

Rellenar el formulario aprobado por John Deere con el rasgo clave, descripcin y mtodo de medida (Plan de control John Deere, Seccin 11)

Clculo de los ndices del proceso

El anlisis estadstico excede el objetivo

No

Llevar a cabo los pasos para reducir la dispersin, o instituir un mtodo de control estricto Enviar con la garanta completada del producto/proceso

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10 Impreso de Revisin de Procedimientos de Diseo y Montaje


Este impreso es un ejemplo. La ltima versin de este documento la puede encontrar en jdsupply.deere.com.

FORMULARIO DE REVISIN DE PROCEDIMIENTOS DE DISEO Y MONTAJE


Asistentes de la Revisin (Es necesaria la autorizacin si les afecta) REA FUNCIONAL REA FUNCIONAL Dirigente de cambio Apoyo al producto/cliente

Ingeniero de produccin

Ingeniera de materiales

Ingeniero de fabricacin mecanizada

Control de produccin/Ejecucin de pedidos

Ingeniero de fabricacin y montaje

Ingeniero de fiabilidad/desempeo

Ingeniero de calidad del mecanizado

Ingeniero medioambiental

Ingeniero de calidad del montaje

Seguridad de fbrica & Medioambiente

Gestin de suministros (Buyer)

Seguridad del producto

Gestin de suministros SQE

Funcionarios de produccin (Mecanizado)

Representante del proveedor

Funcionarios de produccin (Montaje)

Otro representante

Otro representante

Otro representante

Otro representante

Otro representante

Otro representante

UTILLAJE PLAN DE LANZAMIENTO Nmero de Estado de Descripcin del utillaje referencia la letra

Coste del utillaje

Lanzamiento del utillaje?

Lanzamiento del utillaje aprobado por: Nota: El DPAR no se considera completado hasta que se apruebe el lanzamiento del utillaje. 32

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La lista de elementos debera ser considerada cuando se lleve a cabo un DPAR. Se debera guardar la documentacin de los resultados del DPAR. C = Completado; I = En proceso; N = No aplicable C/I/N

DESCRIPCIN

COMENTARIO

REVISIN DE DISEO (documento impreso o modelo) Revisar dimensionamiento geomtrico y tolerancias Revisar el formato de plano/modelo en cuanto a claridad y completitud Revisar el diseo y los requisitos funcionales Revisar los planes y resultados de pruebas de John Deere/del proveedor Revisar tolerancias de posibilidad de fabricacin Revisar todas las normas de especificaciones aplicables Identificar las caractersticas clave de diseo de las Revisiones de Diseo & otras fuentes Determinar los requisitos para estudios de R&R del equipamiento de medicin Determinar el mtodo de medicin de las caractersticas clave de diseo Determinar los requisitos para estudios de capacidad o planes de control de las caractersticas clave adems de otras caractersticas definidas por John Deere o el proveedor Revisar los mtodos preferenciales para la evaluacin de capacidad Determinar el mtodo para estudios de capacidad referentes a las caractersticas clave adems de otras caractersticas definidas por John Deere Revisar los marcos de referencia para los mtodos de control tras la evaluacin de capacidad Revisar procedimiento y requisitos para la inspeccin de la muestra inicial Requisitos de apariencia/requisitos de pintura Revisar los requisitos de limpieza y desbarbado Identificar las oportunidades de reduccin de costes Determinar los impactos del coste potencial de cualquier cambio identificado REVISIN DEL PROCESO Revisar todos los procesos necesarios para producir la pieza/conjunto, es decir, mecanizado, desbarbado, estampado, montaje, chapeado, tratamiento trmico, unin, pintura etc. Revisar completitud de los procesos de fabricacin Revisar las especificaciones relacionadas con estos procesos Revisar las caractersticas del proceso claves de las Revisiones de Diseo, PFMEAs y otras fuentes Determinar el mtodo de medicin de las caractersticas clave de proceso Determinar los requisitos para estudios de R&R del equipamiento de medicin

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Determinar los requisitos para estudios de capacidad o planes de control de las caractersticas clave adems de otras caractersticas definidas por John Deere Revisar los mtodos preferenciales para la evaluacin de capacidad Determinar el mtodo para estudios de capacidad referentes a las caractersticas clave adems de otras caractersticas definidas por John Deere Revisar los marcos de referencia para los mtodos de control tras la evaluacin de capacidad Revisar los requisitos de limpieza, desbarbado, embalaje, prevencin de corrosin, etc. Revisar las Hojas Metodolgicas del Operador (Operator Method Sheets/OMS) Revisar la Secuencia de Eventos (Sequence of Events/SOE) Revisar los requisitos de instrucciones de mecanizado Revisar las necesidades de formacin Revisar las oportunidades de prevencin de fallos Revisar la ergonoma de la manipulacin de materiales, herramientas, procesos, etc. Identificar las oportunidades de reduccin de costes Determinar los impactos del coste potencial de cualquier cambio identificado REVISIN DE INSTRUMENTOS DE MEDICIN Determinar qu instrumentos de medicin, montajes de prueba, etc. son necesarios Determinar la disponibilidad de instrumentos de medicin, montajes de prueba, etc. Determinar los requisitos del plan de calidad o control Revisar procedimientos de trazado de planos e inventario de instrumentos de medicin y montajes de prueba Determinar cuntos instrumentos de medicin y montajes de prueba son necesarios Determinar quin va a disear y construir los instrumentos de medicin y montajes de prueba Revisar la poltica de mantenimiento y calibracin continuos del instrumental de medicin Identificar las oportunidades de reduccin de costes Determinar los impactos del coste potencial de cualquier cambio identificado REVISIN DE MONTAJE Revisar los sistemas listados para la Revisin de Diseo en la Fase 2 & 3 del Proceso de Desarrollo del Producto (PDP) Revisar los requisitos de limpieza & posibles problemas de contaminacin Revisar los sistemas crticos del producto por ejemplo, frenos, bastidor de seguridad, direccin, sistema hidrulico, tren de transmisin, electricidad Revisar rutas de mangueras, tuberas y cableado Revisar requisitos de apariencia, y de procesos de ajuste y acabado Revisar capacidad de ajuste de varillaje 34

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Revisar las fijaciones Revisar posibles problemas por fugas, vibracin y ruido Revisar los requisitos de ajuste y acabado Revisar las Hojas Metodolgicas del Operador (Operator Method Sheets/OMS) Revisar la Secuencia de Eventos (Sequence of Events/SOE) Revisar los requisitos de instrucciones de montaje Revisar las necesidades de instrumentos de medicin y ayudas de montaje Revisar las necesidades de formacin con respecto a las caractersticas clave de montaje Revisar las oportunidades de prevencin de fallos del proceso Revisar los sistemas de manejo de materiales que previenen dao de las piezas Revisar los requisitos de par de apriete para uniones importantes Revisar la facilidad de acceso para el montaje Revisar la necesidad de estructuras para montaje Revisar los planes de herramientas de montaje Revisar la capacidad de los sistemas de fluidos del tractor para alcanzar niveles de rgimen permanente Revisar los requisitos de instalacin de prueba Revisar los requisitos de procesos especiales (unin, pintura etc.) Revisar los requisitos de pruebas de desempeo en el montaje Revisar y verificar la especificacin Revisar la ergonoma de la manipulacin de materiales, herramientas, procesos, etc. Identificar las oportunidades de reduccin de costes Determinar los impactos del coste potencial de cualquier cambio identificado REVISIN DE EMBALAJE Revisar los requisitos para el embalaje de componentes/contenedores retornables Revisar la necesidad de un sellado temporal para el proceso de lavado o de pintura Revisar los requisitos de embalaje y envo para bienes acabados, incluyendo la necesidad de proteccin contra la corrosin Identificar las oportunidades de reduccin de costes Determinar los impactos del coste potencial de cualquier cambio identificado REVISIN DE VARIOS ELEMENTOS Revisin de objetivos de costes Verificar los requisitos de servicio completamente Ingeniera de revisin de la especificacin de materiales (BOM) Revisar para asegurar que tanto la pieza o el conjunto, como el modelo/plano NO contengan restos de amianto u otras sustancias prohibidas por la Lista de productos qumicos prohibidos por John Deere 35

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Revisin de todas las especificaciones de requisitos de software Revisin de la Revisin de Diseo, resultados FMEA Fecha de lanzamiento de los planos, Fecha de orden de compra de la lista del utillaje de produccin Plazos de produccin para utillaje Requisitos PPAP Auditoria/visita del proveedor Finalizacin de la Certificacin de Verificaciones Autorizacin de los asistentes

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11 Plan de Control Lista de Verificacin e Impreso


1. 2. 3. Nmero de Referencia: Nmero de referencia de la pieza o conjunto que se controla. Descripcin de la Pieza/Conjunto: Nombre y descripcin del producto o proceso que se controla. Nombre del Proveedor: Nombre del proveedor responsable de la produccin de la pieza o conjunto, junto con su nmero de telfono. Preparador: Nombre(s) de la persona(s) responsable de la elaboracin del Plan de Control o persona de contacto principal responsable del plan de control. Responsable: Indica quien es el responsable de aplicar el mtodo de control. Nivel de Revisin: ltimo nivel de revisin de ingeniera y/o fecha de edicin de la especificacin del plano. Nmero de Cambio de Decisin/Ingeniera: Nmero asignado por John Deere al cambio de ingeniera. Fecha: Fecha en que se compil el Plan de Control original. Fecha de Revisin: Fecha en que se actualiz el ltimo Plan de Control. Descripcin de Proceso/Operacin: Descripcin del proceso/operacin generadores con que se produce la caracterstica clave. Caractersticas Clave: Las caractersticas clave son aquellos parmetros del producto o procedimientos, cuya variacin puede afectar significativamente la satisfaccin del cliente con el producto, tales como seguridad, ajuste, forma, funcin, desempeo, durabilidad o aspecto. Tcnica de Evaluacin/Medicin: El sistema de medicin que se est utilizando. ste puede incluir instrumentos de medicin, montajes, herramientas y/o equipamiento de pruebas necesarios para la medicin de la pieza o del proceso. Debe llevarse a cabo un anlisis de repetibilidad & reproducibilidad, documentando los resultados. Tamao de la Muestra/Frecuencia de Muestreo: Cuando es necesario un muestreo, listar el tamao y frecuencia de la muestra. Mtodo de Control: Descripcin breve de cmo se va a controlar la operacin (p.ej. SPC-Control estadstico de proceso, muestreo o inspeccin de 100%, auditoria, prevencin de errores, etc.). Plan de Reaccin: Las acciones correctivas necesarias para prevenir la produccin de productos no conformes o de operaciones fuera de control. 37

4.

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

12.

13. 14.

15.

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12 Informe de inspeccin de primera muestra (ISIR)


Este impreso es un ejemplo, para ver la ltima versin de este documento, por favor consulte jdsupply.deere.com. Nmero de referencia Nombre de la pieza/Descripcin Nombre del proveedor Nombre de la instalacin de inspeccin Cuntas piezas se midieron?
Eleme nto Dimensin nominal/ especificacin y especificacin de materiales Unidad de medida Tolerancia (+) / (-) Pieza 1

Nivel de diseo/revisin Nmero de decisin Nmero del proveedor Informe de laboratorio adjunto Una
Pieza 2

S Cuatro

No Cinco

Dos
Pieza 3

Tres
Pieza 4 Pieza 5

Resultados de medicin

OK/ Verificacin No OK John Deere

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Los elementos 26 30 son aplicables en texto. 26 27 28 29 30

Firma del representante del proveedor: Representante de la calidad John Deere: Disposicin:

Cargo: Cargo:

E-Mail: E-Mail:

Fecha: Fecha:

Aprobar

Suspender

Desviarse

Nueva aprobacin

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13 Informe de aprobacin de aspecto

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14 Impreso de Estudio de Capacidad


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Estudio de Capacidad
Nm. de Pieza

Fecha:

N de lugar de trabajo

Pgina

de Nueva Otros Nueva fuente Nmero de decisin

Nueva pieza Nombre de la pieza/Descripcin

Decisin de ingeniera Cambio aprobacin

Nivel de diseo

Comentarios: El proveedor rellenar todos los siguientes datos El proceso para cada caracterstica, est bajo control, es estable y tiene distribucin normal?
Caracte rstica N Requisitos dimensionales (Caractersticas clave)

No

Mediciones actuales Mnimo 30 mediciones requeridas

Resultados

pk

Aprobar/ rechazar

Resultados de inspeccin preparados por: Con la presente certificamos que los resultados presentados son correctos y que nuestra muestra cumple con las especificaciones de John Deere, a menos que se anote lo contrario. Representante de calidad del proveedor: _________________________ Fecha: _______________ E-mail: _____________________ Aprobacin de John Deere: Representante de la calidad John Deere: E-mail: __________________________ Actividades de la gestin de suministros: Fecha: Disposicin: Aceptar Rechazar Aceptacin condicionada Muestra a nueva aprobacin

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Fecha: Documentacin original enviada al archivo

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Enviar notificacin al proveedor

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15 Impreso de Solicitud de Modificacin y la Certificacin de Verificaciones


John Deere pide a sus proveedores que enven electrnicamente los requisitos de cambio va JDSN Collaboration https://jdsn-collab.deere.com/sc. Si no fuera posible un envo electrnico, se deber utilizar el siguiente formulario. La informacin necesaria se indica a continuacin. Informacin de la Pieza y del Proveedor Nmero o nmeros de la pieza Nombre de la pieza Nmero de decisin Nivel de revisin Nombre del proveedor Nmero del proveedor Direccin

Motivo de la presentacin de solicitud de autorizacin para cambio del proceso de produccin y producto Cambio de diseo/material Modificacin en el proceso Cambio de ubicacin Cambio en el utillaje Cambio en el proveedor Otros

Motivo del cambio propuesto Mejora de calidad del producto Incremento en la eficiencia de produccin Reduccin del plazo de produccin Otros Describa el cambio propuesto y el plan de la calidad para asegurar que la calidad del producto no ser afectada perjudicialmente. Anexe toda la informacin comprobatoria. Fecha propuesta para la implementacin. Cambios que se desvan de los planos y especificaciones Explicacin Firma del proveedor y cargo Fecha

El proveedor no debe proceder antes de recibir la autorizacin por parte de John Deere. La autorizacin de proceder se otorga bajo condicin de entenderse como recomendacin y no altera en ninguna forma la responsabilidad original del proveedor de asegurar que se mantienen todas las caractersticas designadas en las especificaciones de ingeniera aplicables, y/o inherentes a las muestras, tal como se comprobaron y aprobaron originalmente. El proveedor acepta la completa responsabilidad por los cambios o tipos de cambios listados anteriormente, y si tales cambios resultaran en el no cumplimiento de los requisitos del cliente, se espera que el proveedor cubra la totalidad de los gastos en que incurriera John Deere para la correccin de tal deficiencia. El envo de la Solicitud de Modificacin debera realizarse electrnicamente va JDSN Collaboration https://jdsn-collab.deere.com/sc.

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Para obtener la ltima versin de este documento por favor consulte http://jdsupply.deere.com. Se prefiere el envo electrnico.

Solicitud de Modificacin -oCertificacin de Verificaciones (Comprobante de presentacin de piezas)


Pieza Nmero Nombre de la pieza/Descripcin: Ordenante: Nombre del Proveedor: Contacto del proveedor: Decisin N Nmero de telfono Nmero de telfono: Revisin Nivel Aplicacin del producto: Fax: Cdigo ID del proveedor: Fax: *Anexar la documentacin necesaria Cambio(s) de diseo/material *Cambio en el proveedor (nueva fuente, cambio de fuente de fabricacin, etc.) Por favor, especificar. * Otros Por favor, especificar

Motivo del Envo:


Presentacin inicial *Cambio de fabricacin (ubicacin, proceso, herramientas, etc.) Por favor, especificar Correccin de discrepancia (nueva presentacin para aprobacin)

Impacto del Cambio:


Mejora de la Calidad Reduccin del plazo de produccin Incremento de la eficiencia de produccin Eficacia Otros

Fecha Propuesta para la Implementacin:

Informacin para Presentacin:


Plan de Control Estudio de capacidad (Cpk) Certificacin de material Pieza de diseo FMEA Notas especiales:

Fechas de cumplimiento en (DD MMM AA) R&R de medidores Piezas de muestra Calidad Prueba de verificacin Procedimientos FMEA ISIR (Informe de inspeccin de primera muestra) Muestra patrn Informe de aprobacin de aspecto Funcionamiento & Desempeo. Pruebas

Resultados de la Presentacin: (slo para la Certificacin de Verificaciones):


Estos resultados cumplen con todos los requisitos del plano y de la especificacin: Si No (se requiere explicacin) Declaro que las muestras, datos e informacin presentados con esta solicitud son representativos de nuestras piezas y han sido realizados de acuerdo a los planos y especificaciones aplicables de John Deere, y han sido fabricados con los materiales especificados sobre herramienta normal de produccin y con ninguna operacin diferente a los procesos regulares de produccin. He anotado abajo cualquier desviacin con respecto a esta declaracin: Nombre (escrito): Firma autorizada del proveedor: Cargo: Nmero de telfono: Fecha:

PARA USO DE JOHN DEERE EXCLUSIVAMENTE


Aceptar la Solicitud de Modificacin Rechazar la Solicitud de Modificacin Aprobar la Certificacin de Verificaciones Aprobar condicionalmente la Certificacin de Verificaciones Rechazar la Certificacin de Verificaciones (Slo para aprobacin condicional) Condiciones:

Firmas: Ingeniero de calidad: Gestin de suministros: Ingeniero de diseo (slo para cambio de diseo iniciado por el proveedor) Ingeniero de materiales (slo para cambio de material iniciado por el proveedor) Otros: Fecha: Fecha: Fecha: Fecha: Fecha:

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Esta autorizacin es a modo de recomendacin y no altera en ninguna forma la responsabilidad del proveedor de asegurar que todas las caractersticas cumplan con las especificaciones. El proveedor an es responsable por los cambios. Si los cambios resultaran en deficiencias no incluidas dentro de estos aspectos aprobados, el proveedor reembolsar a John Deere la totalidad de los gastos necesarios para la correccin de tales deficiencias. Este reembolso por deficiencias puede definirse en Acuerdos de garanta o contratos especficos.

16 Tabla de Conversin Six Sigma (Seis Sigma) (incluye el cambio 1,5) para Datos Variables
Esta tabla se utiliza para la determinacin de los equivalentes Six Sigma (Seis Sigma) para datos variables basados en: 1. El proceso que est siendo controlado estadsticamente y 2. Con distribucin normal y con desviacin terica de la media de 1,5. Si no se cumplen las suposiciones el resultado de este clculo puede ser incorrecto. El Cpk utiliza una estimacin a corto plazo de la desviacin media como se define a continuacin.

R / d2
o

s / c4
Cpk (no cambia)
0,333 0,427 0,500 0,546 0,667 0,778 0,833 0,860 1,000 1,030 1,097 1,133 1,200 1,240 1,267 1,297 1,333 1,400 1,420 1,473 1,500 1,583 1,630 1,667 1,733 1,870 1,910 2,000 2,160 2,333 2,667

Nivel del Six Sigma (no cambia)


1,000 1,280 1,500 1,639 2,000 2,333 2,500 2,580 3,000 3,090 3,291 3,399 3,599 3,720 3,800 3,891 4,000 4,199 4,260 4,420 4,500 4,750 4,889 5,000 5,200 5,610 5,730 6,000 6,480 7,000 8,000

Proporcin Terica en porcentaje (no cambia)


0,68269 0,79947 0,86639 0,89883 0,95447 0,98035 0,98758 0,99012 0,99730 0,99800 0,99900 0,99932 0,99968 0,99980 0,99986 0,99990 0,99994 0,99997 0,99998 0,99999 0,99999 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 45

Oportunidades por milln de defectos Six Sigma DMO (1,5 cambio)


697672,13 589763,55 501349,90 445488,79 308858,77 202492,31 158690,89 140096,29 66828,28 55925,74 36686,55 28775,93 17894,31 13208,00 10719,10 8409,53 6210,19 3472,48 2890,12 1750,71 1350,42 577,09 350,37 232,64 107,85 19,77 11,68 3,39 0,32 0,02 0,00

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17 Solicitud John Deere de accin correctiva (John Deere Corrective Action Request) Lista de Verificacin e Impreso
Siete de las Ocho disciplinas de la accin correctiva (8D) o Fases de resolucin necesarias: 1. D1 Establecer el Equipo de Accin Correctiva 2. D2 Identificacin del Problema 3. D3 Accin de Contencin & Accin Correctiva a Corto Plazo 4. D4 Definir y Verificar la Causa Raz 5. D5 Elegir y Verificar la Solucin 6. D6 Implementar Acciones Correctivas Permanentes 7. D7 Prevenir la Repeticin Dentro de cinco das a partir de la fecha de recibo, debe presentarse un informe de estado a quien present la solicitud de accin correctiva (preferiblemente va Sistema de Acciones Correctivas de No Conformidad (NCCA)), si sta fue iniciativa de John Deere, a menos que la unidad de John Deere especifique lo contrario.

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IMPRESO DE ACCIN CORRECTIVA


Es preferible que la documentacin de la accin correctiva se realice va el Sistema de acciones correctivas de no conformidad (NCCA). Este impreso es un ejemplo, para ver la ltima versin de este documento, por favor consulte jdsupply.deere.com.

Cliente: Disconformidad N: Nmero de Referencia: Nombre de la pieza: Persona de contacto: Nmero de telfono: Nmero de Fax: E-mail: Ocho pasos para la solucin del problema: Rev:

Nombre del Proveedor: Persona de contacto: Nmero de telfono: Fecha de presentacin: Ubicacin del proveedor: Nmero ID del proveedor: Nmero de Fax: E-mail:

PASO 1 D1 Establecer el equipo de accin correctiva Fecha meta de finalizacin: Fecha real de finalizacin: Persona responsable:

PASO 2 D2 Identificacin del problema Fecha meta de finalizacin: Fecha real de finalizacin: Persona responsable:

PASO 3 D3 Accin de contencin & Accin correctiva a corto plazo Fecha meta de finalizacin: Fecha real de finalizacin: Persona responsable:

PASO 4 D4 Definir y verificar la causa raz Fecha meta de finalizacin: Fecha real de finalizacin: Persona responsable:

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PASO 5 D5 Elegir y verificar la solucin Fecha meta de finalizacin:

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Fecha real de finalizacin:

Persona responsable:

PASO 6 D6 Implementar acciones correctivas permanentes Fecha meta de finalizacin: Fecha real de finalizacin: Persona responsable:

PASO 7 D7 Prevenir la repeticin Fecha meta de finalizacin: Fecha real de finalizacin: Persona responsable:

FMEA de diseo actualizado FMEA de proceso actualizado Plan de Control de proceso actualizado Procedimientos/Instrucciones de trabajo/ Reglamentos actualizados Documentacin de ingeniera modificada Plan de entrenamiento modificado Entrenamiento realizado
PASO 8 D8 Reconocimiento del equipo

S S S S S S S

No No No No No No No

No aplicable No aplicable No aplicable No aplicable No aplicable No aplicable No aplicable

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18 Lista de Verificacin e Impreso de las Autorizaciones de Desviacin del Departamento de Ingeniera


John Deere aceptar los formularios de desviacin del proveedor que contengan como mnimo la informacin detallada arriba. Fecha Nmero y Descripcin de la pieza John Deere Cantidad afectada Desviacin propuesta (utilizar como est o reclamar) Descripcin de la desviacin propuesta Motivo de la desviacin Nombre y Nmero ID del proveedor Contacto del proveedor Nmero de telfono Nmero de Fax Direccin de e-mail Accin correctiva de largo plazo Fecha objetivo para la accin correctiva (1 ao mnimo)

RESPUESTA de JOHN DEERE Aceptar Rechazar Nmero de desviacin Verificacin necesaria para la accin correctiva (S o no) Uso para mantenimiento (S o no) Aprobar firmas

El nmero asignado de desviacin debe acompaar todas las piezas enviadas a John Deere cubiertas por esta desviacin. La desviacin asignada debe aparecer en la referencia de toda correspondencia futura concerniente a estas piezas. El proveedor es responsable de producir las piezas de acuerdo con las especificaciones de John Deere dadas en los planos. Esta desviacin no autoriza ninguna desviacin diferente a la especificada arriba.

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Este impreso es un ejemplo, la ltima versin de este documento se puede encontrar en jdsupply.deere.com.

AUTORIZACIN DE DESVIACIN DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERA


Nm. de Pieza: Descripcin de la pieza: Modelos utilizados en: Solicitado por: Cantidad afectada: Desviacin propuesta: Descripcin de la desviacin propuesta: Motivo de la desviacin: Mtodo de reclamacin: Personal contactado: Nombre del contacto del proveedor: Direccin de e-mail: Revisado por el Ingeniero de calidad: Accin correctiva de largo plazo: Cargo del departamento: Utilizar como est: Fecha: NMERO EDA:

John Deere

Reclamacin (descripcin a continuacin):

N RAD (si aplicable) Departamento o Nombre y Nmero ID del proveedor: Nmero de telfono: Nmero de Fax: Fecha:

Fecha meta:

Es necesaria una verificacin?

No

Asignado a:

Para uso de John Deere exclusivamente


APROBADO Comentarios : Autorizado por: Pieza(s)/ Producto. Das APROBACIONES: Ingeniera de productos (Necesario): Ingeniera de calidad (Necesario) Aadir a la lista de distribucin: Uso para mantenimiento: S Ref. Nmero del documento del proyecto Ref. Decisin o ECN: APROBADO con limitaciones (vase comentarios) RECHAZADO

Fecha: Fecha:

No

(Si no, las piezas deben identificarse como No para Mantenimiento) 50

Referencia: CED-101 (Rev. 3) May02

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19 Normas de Ingeniera
Comprensin de Planos John Deere espera que sus proveedores estn familiarizados con el mtodo de Dimensionamiento Geomtrico y Tolerancia (Geometric Dimensioning and Tolerancing GD&T) y presenten sus planos incorporando los principios de GD&T a la fbricas de John Deere en el mundo entero, segn la ltima norma ASME Y14.5M. Localizacin de Normas Las Normas John Deere se pueden obtener en la pgina web accediendo la Red de Suministro John Deere va este URL. http://jdsupply.deere.com/business_processes/product_delivery_process/jd_eng_standards/jd_eng_stand ards_index.htm Las normas de la industria se pueden obtener a travs de otros medios como por el Global Engineering Documents. http://global.ihs.com/

20 Procedimiento de Aprobacin de Piezas de Produccin (Production Part Approval Process PPAP) del AIAG
Los requisitos sugeridos de certificacin pueden encontrarse en el manual Proceso de Aprobacin de Piezas de Produccin (Production Part Approval Process) del North American Automotive Industry Action Group (AIAG). Cada fbrica John Deere puede especificar requisitos particulares PPAP. A menos que se especifique lo contrario, John Deere exige, segn la seccin I.4.1 nivel 2 del AIAG PPAP (3a edicin, septiembre de 1999), incluir lo siguiente:
Requisitos Registros de diseo de productos comerciables -- para componentes/detalles de dominio privado -- para todos los dems componentes/detalles Documentos de cambios de ingeniera, si existen Aprobacin de ingeniera por parte del cliente, si es necesaria FMEA de diseo Diagramas de flujo de proceso Procedimientos FMEA Resultados de dimensionamiento Resultados de pruebas de material y desempeo Estudio inicial de proceso Estudio de capacidad Estudios R&R de Instrumentos de Medicin y Anlisis del Sistema de Medicin (MSA) Documentacin de laboratorio cualificado Plan de Control Certificacin de Verificaciones [Comprobante de presentacin de piezas] Informe de aprobacin de aspecto (AAR-Appearance Approval Report), si se aplica Lista de Verificacin requisitos de material a granel (slo para PPAP de material a granel) Producto de muestra Muestra patrn Ayudas de prueba Registros del cumplimiento con los requisitos especficos del cliente
S R

Nivel 2 S R S S R R# R R S S R* R* S R* S S R S R R R

Finalizado por Antes de la produccin Antes de la produccin Primera produccin Antes de la produccin Antes de la finalizacin de diseo Antes de la produccin Antes del plan de control Antes de la produccin Antes de la produccin Antes del plan de control Antes del uso Antes de la produccin Antes de la produccin* Antes de la produccin Antes de la produccin Antes de la produccin Antes de la primera produccin Antes de la produccin Antes de la produccin Antes de la produccin

Presentar a la fbrica designada de John Deere para la aprobacin. Retener una copia de los elementos de registro o documentacin en lugares adecuados, incluyendo el lugar de fabricacin. Retener en el lugar de fabricacin. A solicitud, rpidamente disponible para el representante de John Deere.

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* #

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En ciertos casos, John Deere exigir presentacin a aprobacin. Aplica si el proveedor tiene responsabilidad sobre el diseo.

Una vez que se ha presentado la solicitud, John Deere revisa los datos y, tanto las aprobaciones como rechazos de la Certificacin de Verificaciones. Se necesita una aprobacin antes de enviar las piezas. Se puede garantizar una aprobacin condicional para autorizar envos de produccin limitada cuando existan requisitos PPAP destacados.

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21 Procedimiento de evaluacin

MATRIZ DE CONTROL CONTINUO DE PROCESOS


NDICES PPM: > 2700 Cpk: <1,0 PPM: 63 a 2700 Cpk: 1,0 a 1,33 PPM: 0 a 63 Cpk: > 1,33 Cp 1,33 Aprobacin JD; verficacin 100%; mejorar el proceso, vase nota 1 Diagrama; vase nota 2 Cp 1,0 pero 1,33 Aprobacin JD; verficacin 100%; mejorar el proceso, vase nota 1 Diagrama & muestreo; vase nota 2 Cp < 1,0 Aprobacin JD; verficacin 100%; mejorar el proceso, vase nota 1 Capacidad de proceso no conocida Se requiere recoleccin de datos; vase nota 4 Se requiere recoleccin de datos; vase nota 4 Se requiere recoleccin de datos; vase nota 4

Mtodo no grfico; vase nota 3

John Deere puede exigir requisitos ms rigurosos de capacidad preliminar de proceso (Ppk) que de capacidad de proceso a largo plazo (Cpk). Nota 1: Esto se aplica a un proceso que no puede producir en forma continua piezas conformes a las especificaciones. Se necesita la aprobacin por escrito de John Deere antes del envo de piezas de un proceso no conforme. Se requiere un plan de accin correctiva segn seccin 17. Nota 2: Esto se aplica a un proceso capaz de producir piezas que cumplen con las especificaciones, pero que puede o no estar ajustado al valor nominal de la especificacin. Debe intentarse determinar la(s) causa(s) particular que impide que el proceso est centrado o que origina la excesiva variacin. Deben utilizarse diagramas (SPS, pre-control o grfica de rachas) para verificar que las partes producidas an cumplen con las especificaciones de diseo. El intervalo de frecuencia para la comprobacin de las piezas depende del valor de Cp. Entre mayor sea el valor Cp, menor la frecuencia con se tienen que controlar las piezas. Nota 3: Esto se aplica a un proceso que est produciendo piezas aptas, conformes y bien centradas, de tal forma que no hay gran probabilidad de productos no conformes. Como mnimo, un proceso tal debe verificarse de forma adecuada, inspeccionando las piezas producidas, por ejemplo a las marcas de cuartil de cada ejecucin (primera pieza, 25%, 50%, 75% y ltima pieza). El intervalo de frecuencia para la comprobacin de las piezas depende del valor de Cp. Nota 4: Esto se aplica a un proceso nuevo o a un proceso que ha sido modificado y debe ser verificado. Se requiere recoleccin de datos para determinar la capacidad del proceso. Hasta que se conozca la capacidad del proceso, es necesaria una inspeccin del 100%. El proceso tiene que ser estable y estar bajo control para poder determinar la capacidad. El objetivo para cada proceso es producir piezas con el valor nominal de la especificacin. Si un proceso no est ajustado, y/o presenta una variacin excesiva, deben utilizarse herramientas y tcnicas de calidad para determinar la(s) causa(s). El primer intento debe perseguir el ajuste del proceso al valor nominal de la especificacin y luego reducir la variacin total del proceso para mejorar la capacidad del mismo.

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Puede ocurrir una desviacin o desplazamiento en el proceso y, dependiendo de la tcnica de control de proceso que est siendo utilizada, podran no ser detectados. La columna ms a la derecha muestra el correspondiente PPM (Piezas por milln) defectuoso si la media del proceso se desva para 1,5 del objetivo (tambin conocido como el nivel de la calidad o del six sigma). Los proveedores deben tener en cuenta esto, y medir la capacidad de sus procesos al menos una vez al ao. La tabla siguiente muestra adems el efecto que tiene un descentrado por desviacin del proceso sobre el piezas por milln defectuosas. Cuando ste se ha agotado, se debe llevar a cabo una revisin del diseo del producto para determinar si los requisitos del plano pueden cambiarse. Cualquier accin diferente a la listada en la Matriz de Supervisin Continua de Procedimientos, debe recibir la aprobacin de John Deere. NIVEL DE CALIDAD PIEZAS POR MILLN DEFECTUOSAS DEBIDO A DESVIACIN DEL PROCESO Desviacin del proceso 0 0,25 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 3 2700 3577 6440 12288 22832 40111 66803 105601 158700 3,5 465 666 1382 3011 6433 12201 22800 40100 66800 4 63 99 236 665 1350 3000 6200 12200 22800 4,5 6,8 12,8 32 88,5 233 577 1350 3000 6200 5 0,57 1,02 3,4 11 32 88,5 233 577 1300 5,5 0,034 0,1056 0,71 1,02 3,4 10,7 32 88,4 233 6 0,002 0,0063 0,019 0,1 0,39 1 3,4 11 32

(Referencia: Tabla 14.6 tomada de The Management and Control of Quality, 3a edicin, Evans y Lindsay, West Publishing Company)

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22 Mtodos de Control de Procedimientos


Los mtodos de control de procesos incluyen los siguientes mtodos, aunque no estn limitados a ellos. MTODO DE Definicin CONTROL Las caractersticas de las piezas se comprueban siempre que se ajusta el proceso y Comprobacin a intervalos peridicos. Ejemplos: comprobacin de las mquinas de medida de de ajuste coordenadas (CMM), comprobacin de redondez y de geometra de engranajes. Es un mtodo de control en que se comprueba la primera pieza despus de que se Control de ha instalado una herramienta nueva. Si la pieza pasa la prueba, el proceso se herramientas ejecuta durante la vida esperada de la herramienta. La ltima pieza producida con la herramienta vieja se comprueba entonces. Si sta en orden, entonces todas las piezas tambin lo estn. Los diagramas de control SPC se utilizan como base para la toma de decisiones Diagramas de concernientes al proceso. Las determinaciones de control se hacen comparando los control SPC valores de las medidas estadsticas de una serie ordenada de muestras o subgrupos con los lmites de control. Ejemplos: (p, np, c, u, Xbar & s, Xbar & R, e IXMR). Los diagramas de control SPC demuestran si el proceso se encuentra o no bajo control. Los diagramas de control SPC pueden utilizarse en sentido de aceptacin, exigencia de accin o investigacin, cuando un proceso se desva de su nivel estndar. Los diagramas de control SPC pueden utilizarse con datos variables o de atributos. Estos mtodos de control continuos son adecuados para la prevencin de fallos cuando no hay variaciones anormales de proceso. (Referencias:AT&T Statistical Quality Control Handbook, undcima edicin. ASTM Manual on Presentation of Data and Control Chart Analysis, 1 de enero de 1990, 125 pginas.) Estudio repetido Los datos de medicin se utilizan para verificar peridicamente la capacidad del proceso y el Cpk. Tcnica de muestreo en que se toman unidades de producto de un lote especfico. Muestreo de La informacin de estas muestras se utiliza como base para tomar decisiones de aceptacin aceptacin concernientes a las piezas o procesos. Puede aplicarse a un nmero grande de piezas de un lote discreto. (Referencia: ASQ Glossary and Tables for Statistical Quality Control.) Muestreo continuo Este mtodo exige que un cierto nmero de piezas consecutivas apruebe la inspeccin antes de comenzar con ciclos de muestreo normales. Este mtodo puede usarse cuando la corriente de producto es continua, p. ej. pintura, soldadura, ensamblaje, y mecanizado. El pre-control es efectivo para cualquier proceso en que la caracterstica de calidad que interesa puede ajustarse. El proceso puede tener una salida continua, (p.ej. datos de un horno de tratamiento trmico) o una salida discreta (p. ej. piezas de maquinaria). No hay requisitos adicionales ni hiptesis fundamentales al respecto de la capacidad o la normalidad de la caracterstica de calidad. Este mtodo puede usarse temporalmente, como anterior a un grfico SPC convencional o como un mtodo permanente de control. (Referencia: Juran's Quality Control Handbook, 5a edicin.) El SPC de perodo corto se utiliza para lotes pequeos de piezas cuyas caractersticas son comunes a un proceso. Cada caracterstica es transformada y representada con otras caractersticas sobre el mismo diagrama. (Referencia: International Quality Institute, Inc., SPC for Short Runs Curriculum.)

Pre-Control

SPC de Perodo Corto

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SPC Modificado

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Los diagramas o cuadros de control modificados tienen lmites de control que no han sido establecidos mediante tcnicas convencionales de fijacin de lmites. Algunas veces se les denomina Grficos de control de aceptacin. Pueden determinar si un proceso puede o no satisfacer las tolerancias de producto o de servicio y si est o no en un estado de control estadstico. Por lo general se asume que causas asignables (detectables e identificables) ocasionan desplazamientos en el nivel del proceso. Estas desviaciones deben ser lo suficientemente pequeas con relacin a la tolerancia para que no se considere econmico su control mediante diagramas convencionales de SPC. (Referencia: ASQ Glossary and Tables for Statistical Quality Control.)

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23 Herramientas de la calidad recomendadas


Herramientas de calidad 5.1 Diagrama de afinidad Diagrama cajas Debate de ideas (Brainstorming) Estudios de capacidad Diagrama causa & efecto Diagrama de control Plan de Control Recogida de datos Diseo de experimentos Diagrama de flujo FMEA diseo FMEA procedimientos Anlisis de campo de fuerzas R&R de medidores Histograma Prevencin de fallos Diagrama de Pareto PPAP (certificacin 1a pieza/lote) Solucin de problemas Mapa del procedimiento QFD (Despliegue de funciones de calidad) Grfica de rachas Diagrama de dispersin X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 5.2 5.3 5.4 5.6 6.1

Secciones de este manual


6.2 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 X X X

Refere ncia
A, C B A, B, C A, C, E, D B, C, E A, B, E, D B, E, D B, C, E F A, B, C, E A, E, D A, E, D C, D

X X X X X X X

X X X X

X X

D E, C E X A, B, C, E D

X X

C F F

X X

X X

C B, C, E

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Diagrama de rbol Anlisis de causa raz

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X X X

X X

A, B F

Referencia A. Juran Quality Planning Ready Reference B. Juran Quality Improvement Pocket Guide C. Memory Jogger II gua de bolsillo de herramientas para la mejora continua D. Manuales AIAG E. Manual de control de calidad Juran F. Asistencia John Deere consulte a su representante de calidad de John Deere.

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DESCRIPCIN DE LAS HERRAMIENTAS DE CALIDAD Anlisis de campo de fuerzas Anlisis de causa raz Debate de ideas (Brainstorming) Diagrama cajas Diagrama causa & efecto Diagrama de afinidad Diagrama de rbol Identifica las fuerzas y factores locales que apoyan o estn en contra de la solucin. Proceso eficaz para encontrar la(s) causa(s) de un evento. Esta herramienta permite acciones correctivas ms precisas. Para la generacin creativa de una gran nmero de ideas. Representacin grfica de distribucin de datos muestra la variacin en los datos para ms fcil anlisis. Representacin grfica, en detalle, de las causas posibles relacionadas con un problema. Mtodo para generar gran nmero de ideas y luego organizarlas y resumirlas en grupos. Desglosa grficamente un objetivo general en niveles crecientes de acciones detalladas, que deben o pueden realizarse para conseguir los objetivos propuestos. Diagrama para el monitoreo, control y mejoramiento del desempeo del proceso. Anlisis visual para determinar si existe relacin entre dos grupos de variables. Identifica el flujo o secuencia de eventos dentro de un proceso (tambin llamado mapa de proceso). Muestra grficamente dnde enfocar el esfuerzo para el mayor potencial de mejora. Mtodo para el anlisis simultneo de variables mltiples, y para la determinacin de si hay interaccin entre cualquiera de estas variables. Medida estadstica de la capacidad de un proceso (o ms) de fabricacin para cumplir en forma consistente con las especificaciones/tolerancias. Mtodo analtico para la determinacin del nivel de riesgo de los diseos. Mtodo analtico para la determinacin del nivel de riesgo de losprocedimientos. Mtodo para el estudio de datos en busca de tendencias o patrones en el tiempo. Representacin grfica de los datos de proceso. Grupo de actividades que en conjunto definen qu se est haciendo para suministrar un servicio o producto para el cliente. Documentacin de las caractersticas significantes del proceso o de las piezas que requieren una supervisin de los niveles de capacidad. Proceso de aprobacin de piezas de produccin que se utiliza para asegurar que un producto o proceso nuevo o que ha sido modificado cumple con las especificaciones. Mtodo para eliminar del procedimiento posibles errores del operador. Enfoque estructurado para la determinacin de las necesidades del cliente y la traduccin de esas necesidades al lenguaje de la organizacin. Mide la repetibilidad y reproducibilidad de los instrumentos de medicin para asegurar que estos cumplen con la intencin de diseo. Enfoque sistemtico para asegurar que los datos/informacin recopilados son precisos y significativos. Un modelo comn que crea un lenguaje comn para la mejora continua. 59

Diagrama de control Diagrama de dispersin Diagrama de flujo Diagrama de Pareto Diseo de experimentos Estudios de capacidad FMEA diseo FMEA procedimientos Grfica de rachas Histograma Mapa del procedimiento Plan de Control PPAP (certificacin 1a pieza/lote) Prevencin de fallos QFD (Despliegue de funciones de calidad) R&R de medidores Recogida de datos Solucin de problemas

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24 Glosario
Accin Correctiva Accin Preventiva Capacidad del Proceso

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Accin que se toma para eliminar la causa de no conformidades para evitar su recurrencia. Accin para eliminar las causas de posibles no conformidades para evitar su ocurrencia. Capacidad del proceso es el rango en el cual ocurre la variacin natural de un proceso tal como est determinada por el sistema de causas comunes. La capacidad de proceso tiene tres componentes importantes: la especificacin de diseo, el centrado de la variacin natural y el rango o dispersin de la variacin. La importancia de la capacidad de proceso radica en la evaluacin de la relacin entre la variacin natural de un proceso y las especificaciones de diseo. Esta relacin se cuantifica por lo general mediante medidas conocidas como los ndices de capacidad de proceso. Los ms comunes son Cp y Cpk. Se recomienda utilizar ambos al determinar qu accin correctiva se requiere para hacer capaz un proceso. Las caractersticas clave son aquellos parmetros del producto o procedimientos, cuya variacin puede afectar significativamente la satisfaccin del cliente con el producto, tales como seguridad, ajuste, forma, funcin, desempeo, durabilidad o aspecto. Las caractersticas clave se refieren a componentes y grupos constructivos. Una Certificacin de Verificaciones (comprobante de presentacin de piezas) es la cubierta de los documentos PPAP y necesita la aprobacin John Deere antes del envo de las piezas de produccin. Vase seccin 22. El ndice de capacidad se define como la relacin entre el ancho de especificacin y la variacin natural del proceso, definida como seis veces la desviacin estndar. Cp indica si el proceso est en capacidad de producir piezas dentro de la especificacin. El proceso debe tener distribucin normal, y estar bajo control en el momento de calcular este ndice. ndice de capacidad similar a Cp, pero que toma en cuenta el centrado del proceso. Lo hace tomando la relacin entre la diferencia: promedio del proceso especificacin ms baja (o ms alta, la que sea menor) y la mitad del lmite de variacin natural. El objetivo de Cpk es alcanzar un valor de 1,33 o mayor. El proceso debe tener distribucin normal, y estar bajo control en el momento de calcular este ndice. Indica los requisitos obligatorios. Indica un requisito obligatorio con cierta flexibilidad con respecto a la metodologa de cumplimiento. Cuando las caractersticas de la pieza no cumplen las especificaciones de ingeniera, es necesaria una autorizacin de desviacin del departamento de ingeniera (EDA), antes del envo, para grabar y controlar el uso del producto, y para proporcionar las razones que documenten una accin correctiva. Diagrama que muestra los pasos necesarios recomendados para el control de un procedimiento. Denominada a veces resolucin, es la capacidad de un instrumento o equipamiento de medicin para detectar e indicar pequeos cambios en la caracterstica medida. Un dcimo de la variacin total, permite al instrumento o sistema de medicin el agrupar las mediciones en 10 categoras de datos. Registros de los resultados de procedimientos e instrucciones de trabajo que muestran que el sistema est en operacin. Todas las actividades relacionadas con la consecucin de productos necesarios para la construccin del producto final. Evidencia histrica de que el sistema de gestin de la calidad est funcionando y de que opera a su nivel actual de eficacia. 60

Caractersticas Clave

Certificacin

Control de Procedimientos Cp

Cpk

Debe Debera Desviacin

Diagrama de flujo Discriminacin

Documentos Gestin de Suministros Histrico de Calidad

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Instrucciones de trabajo Manuales Material, Alternativo

Definen cmo los empleados han de realizar los procedimientos. Con frecuencia considerados como documentacin de alto nivel, definen lo que la direccin se ha propuesto tratar y lograr con su sistema de gestin de la calidad. Un material alternativo es aquel cuyas especificaciones no cumplen totalmente las del material especificado en el plano, pero que se ha verificado que cumple totalmente la intencin del diseo y puede se puede utilizar de forma compatible. Los materiales alternativos deben aparecer en el plano. Un ejemplo de materiales alternativos es la especificacin de material de la marcha R200571 el cual posee JDM 8620, JDM 4120, DIN 20NiCrMo2 La determinacin de que un material es equivalente requiere una evaluacin cuidadosa de todas las especificaciones y caractersticas relacionadas. Esta revisin tan slo debe ser llevada a cabo por personas que posean un alto conocimiento acerca de tales materiales particulares, y que estn lo suficientemente cualificados como para realizar una evaluacin, capaces de proporcionar una documentacin que corrobore sus conclusiones (como certificaciones de fabricacin), y que est totalmente familiarizado con las especificaciones Deere relevantes. A menos que un representante Deere apto lo autorice especficamente, por escrito, tan slo el productor de la materia prima (por ejemplo, acero de fundicin, fundicin, almacn), puede tomar esa decisin. Un Plan de Control es una descripcin escrita del sistema de control de piezas y procesos. El Plan de Control describe las acciones necesarias en cada fase del procedimiento, desde recepcin a embarque, para asegurar que los resultados de todos los procedimientos estn controlados. El Plan de Control refleja una estrategia que responde a las condiciones cambiantes del procedimiento, y que es mantenida y utilizada durante el ciclo de vida del producto. Denominado ndice de calidad, es un trmino automotriz (QS-9000) utilizado para predecir la capacidad de proceso de un proceso nuevo. Se calcula en la misma forma que el Cpk como se define en este manual. En el manual AIAG para SPC, Cpk calcula la variacin (llamada variacin inherente), estimando la desviacin estndar verdadera del proceso (al igual que cuando se establece un cuadro de control). El proceso debe tener distribucin normal y estar bajo control al hacer este clculo. En este clculo Ppk utiliza el valor de la desviacin estndar de la muestra en lugar de la variacin total. Por lo general se necesita un valor ms alto de Ppk en oposicin a Cpk, debido a la incertidumbre en el proceso. Documentos que contienen el quin, qu y cundo de los manuales. Proveedores de piezas de produccin y de repuesto, servicios de acabado (recubrimiento, pintura, tratamiento trmico, etc.) tanto entre unidades como externos a John Deere. En algunos casos este trmino puede incluir proveedores de servicios de ingeniera y produccin. La repetibilidad es la variacin en las mediciones obtenidas con un instrumento de medicin, cuando un mismo operador lo utiliza varias veces para la medicin de la misma caracterstica en la misma pieza. La reproducibilidad es la variacin en el promedio de las mediciones hechas por diferentes operadores, cuando cada operador utiliza varias veces el mismo instrumento de medicin para la medicin de la misma caracterstica en la misma pieza. Proceso simultneo de ingeniera, diseado para optimizar la relacin entre la funcin de diseo, fabricabilidad y facilidad de montaje. Tambin se le denomina Revisin de diseo en cuanto a fabricabilidad y montaje.

Material, Equivalente

Plan de Control

Ppk

Procedimientos Proveedor

Repetibilidad de los instrumentos de medicin Reproductibilida d de los instrumentos de medicin Revisin de Procedimientos de Diseo y Montaje (DPAR) Sintona

Evaluacin del criterio Achieving Excellence para relaciones. Un anlisis compuesto de la iniciativa, actitud, grado de adecuacin, atencin al detalle, comunicaciones, y rendimiento de seguridad del proveedor. 61

JDS-G223
Solicitud de Modificacin

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Subcontratista Validacin del Producto Verificacin del Diseo

Pida la aceptacin de John Deere antes de realizar cambios en la especificacin, procedimientos, localizacin, base de proveedores, o cualquier cambio que pueda afectar a el ajuste, el funcionamiento, el desempeo, la durabilidad. Es necesaria una Certificacin de Verificaciones aprobada antes del envo de las piezas de produccin. Proveedores que abastecen a nuestros proveedores primarios, tambin denominados proveedores secundarios o terciarios, o proveedores de la cadena de suministro. El procedimiento por el cual se confirma, mediante evidencia objetiva, que un producto funciona correctamente en el ambiente total, es decir, que la construccin y el desempeo satisfacen las necesidades y expectativas del cliente. Proceso mediante el cual se comprueba, a travs de evidencia objetiva, si un producto cumple con la especificacin.

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JDS-G223

25 Matriz de Comparacin entre JDS-G223, TS16949, ISO 9001:2000, y QS9000, Tercera Edicin
JDS-G223:2005
1 2 3 4 4.1 4.2 5 Visin Objetivo Propsito 1 2 3

JDS-G223:2001
Visin Objetivo Propsito Enfoque

ISO/TS 16949:2002
Introduccin Introduccin Introduccin 4 4.1 4.2 1 1 1

ISO 9001:2000

QS9000 Tercera Edicin


Introduccin Introduccin Introduccin Introduccin

Sistema de Gestin de la 4 Calidad Requisitos Generales Requisitos de Documentacin Responsabilidad de la Direccin Compromiso de la Alta Direccin Enfoque al Cliente Poltica de Calidad Planificacin 5

1+4

Responsabilidad de la Direccin Compromiso de la Alta Direccin Enfoque al Cliente Poltica de Calidad Planificacin

4 + 5 + 6 + 7 + 4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.5 8 + 4.8 + 4.9 + 4.11 + 4.13 + 4.14 + 4.18 5.1 5.2 5.3 5.4 + 6.2 + 6.3 + 7.1 + 8.1 + 8.2 + 8.5 4.1 4.1.6 4.1.1 4.1 + 4.2 + 4.9 + 4.10 + 4.11 + 4.13 + 4.14 + 4.18 + 4.20

5.1 5.2 5.3 5.4

5.1 5.2 5.3 5.4

5.1 5.2 5.3 5.4

5.5

Responsabilidad, Autoridad y Comunicacin Responsabilidad y Autoridad Representante de la Direccin Comunicacin Interna

5.5

Administracin

5.5

5.5.1 5.5.2 5.5.3

5.5.1 Generalidades 5.5.2 Responsabilidad y Autoridad 5.5.3 Representantes de la direccin 5.5.4 Comunicaciones internas 5.5.5 Manual de Calidad 5.5.6 Control de documentos 5.5.7 Control de historiales de calidad

5.5.1 5.5.2 5.5.3

4.2.1 5.1 5.5.2 5.5.3 4.2.2 4.2.3 4.2.4

4.1.6 4.1.2 + 4.2.5 4.1.2.3 4.1 + 4.3 4.2 4.5 4.16

5.6 5.6.1 5.6.2 5.6.3 6 6.1 6.2 6.3 6.4

Revisin de la Direccin

5.6

Revisin de la Direccin 5.6 5.6.1 5.6.2 5.6.3 6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.1 + 6.2 + 8.2 6.2 6.3 6.4 4.1.2.2 + 4.1.6 4.1.2.2 4.2.6 4.9 8.2.2 5.6.2 5.6.3 4.1.3 4.1.5 4.2.5

Revisin de la direccin 5.6.1 Generalidades General Informacin de Entrada para la Revisin 5.6.2 Informacin de Entrada para la Revisin

Resultados de la Revisin 5.6.3 Resultados de la Revisin Gestin de Recursos Provisin de Recursos Recursos Humanos Infraestructura Ambiente de Trabajo 6 6.1 6.2 6.3 6.4 Gestin de los recursos (slo ttulo) Provisin de Recursos Recursos Humanos Instalaciones Ambiente de Trabajo

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JDS-G223
JDS-G223:2005
7 Realizacin del 7 producto Procedimiento de Entrega del Producto del Negocio (EPDP) Planificacin de la realizacin del producto Procesos Relacionados con el Cliente Determinacin de los Requisitos Relacionados con el Producto Revisin de los Requisitos Relacionados con el Producto Comunicacin con el Cliente Diseo y Desarrollo 7.3 Diseo y/o desarrollo 7.1 7.2

APROBADO PARA PROVEEDORES

JDS-G223:2001

ISO/TS 16949:2002

ISO 9001:2000
7.2 + 7.3 + 7.4 + 7.5 + 7.6

QS9000 Tercera Edicin


4.2 + 4.4 + 4.6 + 4.8 + 4.9 + 4.15

Realizacin del producto 7

7.1 7.2 7.2.1

Planificacin de los 7.1 procesos de realizacin Procesos Relacionados con el Cliente 7.2 7.2.1

7.1 7.2 7.2.1

4.9 4.4 4.4

7.2.1 Revisin de los requisitos del producto

7.2.2

7.2.2 El cliente y la cadena de 7.2.2 suministro 7.2.3 7.3

7.2.3

4.1. + 4.3

7.2.3 7.3 7.3.1 7.3.2 7.3.3 7.3.4 7.3.5 7.3.6 7.3.7 7.4 7.4.1

Planificacin de Diseo y 7.3.1 Planificacin y revisin 7.3.1 Desarrollo de diseo y/o desarrollo Datos de diseo y desarrollo Resultados de Diseo y Desarrollo Revisin de Diseo y Desarrollo Verificacin del Diseo y Desarrollo Validacin del Diseo y Desarrollo Control de los cambios del diseo y desarrollo Compras Procedimiento de compras 7.4 Compras del proveedor 7.4.1 Control de compras 7.3.2 Verificacin y validacin 7.3.2 del producto 7.3.3 Control de cambios en el 7.3.3 diseo 7.3.4 7.3.5 7.3.6 7.3.7 7.4 7.4.1 7.4.1.1 7.4.2 Informacin de Compras 7.4.2 7.4.3 Verificacin del producto 7.4.3 comprado 7.5 Produccin y 7.5 operaciones de servicio 7.5.1 7.5.2

7.3.1 + 7.3.2+ 7.3.3 + 7.3.4 7.3.5 + 7.3.6 7.3.7

4.4.2 + 4.4.6 4.4.7 + 4.4.8 4.4.9

7.4.1

4.6

7.4.1.1 Conformidad con el Reglamento 7.4.2 7.4.3 7.5 7.5.1 7.5.2 Informacin de Compras Verificacin del producto comprado Produccin y Prestacin de Servicios

7.4.2 7.4.3

4.6 4.10.2

Control de la Produccin 7.5.1 Control de operaciones y Prestacin de Servicios Validacin de procedimientos para la provisin de productos y servicios Identificacin y seguimiento Propiedad del cliente Conservacin del producto 7.5.2 Identificacin y seguimiento

7.5.1 7.5.3

4.9 4.8

7.5.3 7.5.4 7.5.5

7.5.3 Propiedad del cliente 7.5.4 Conservacin del producto 7.5.5 Procesos de validacin

7.5.3 7.5.4 7.5.5

7.5.4 7.5.5 7.5.2

4.7 4.15 4.9

64

APROBADO PARA PROVEEDORES

JDS-G223
ISO/TS 16949:2002 ISO 9001:2000
7.6

JDS-G223:2005
7.6 Control de Instrumentos de Supervisin y Medicin Medicin, Anlisis y Mejora Generalidades Supervisin y Medicin Satisfaccin del Cliente 7.6

JDS-G223:2001

QS9000 Tercera Edicin


4.11

Control de instrumentos 7.6 de medicin y supervisin Medicin, Anlisis y Mejora Planificacin Medicin y supervisin 8 8.1 8.2 8.2.1 8.2.2

8 8.1 8.2 8.2.1 8.2.2

8 8.1 8.2

8.1 8.1 8.2.1 8.2.2

4.1 + 4.2 + 4.20 4.1 + 4.2 4.1.6 4.17

8.2.1 Satisfaccin del Cliente

Auditoria Interna y 8.2.2 Auditoria interna y Evaluaciones del Sistema evaluacin John Deere John Deere de Gestin de la calidad del de la Calidad del proveedor Proveedor Supervisin y medicin de procedimientos Supervisin y Medicin del Producto Control de Productos No Conformes Control de productos no conformes Suplementarios Control de Productos Modificados Informacin del Cliente Anlisis de Datos Mejora Mejora Continua Accin Correctiva Accin Preventiva 8.4 8.5 Anlisis de Datos Mejora 8.2.3 Medicin y supervisin de procesos 8.2.4 Medicin y supervisin del producto 8.3 Control de no conformidad

8.2.3 8.2.4 8.3 8.3.1

8.2.3 8.2.4 8.3 8.3.1

8.2.3 8.2.4 8.3 8.3

4.1 + 4.2 + 4.9 4.1 + 4.2 + 4.4 + 4.9 + 4.10 + 4.11 4.13 4.13

8.3.1 Revisin y tratamiento de productos no conformes

8.3.2 8.3.3 8.4 8.5 8.5.1 8.5.2 8.5.3

8.3.2 8.3.3 8.4 8.5 8.5.1 8.5.2 8.5.3 8.5.1 8.5.2 8.5.3 4.1.4 + 4.2.5 + 4.4.2 4.14 4.14 8.4 4.1 + 4.2 + 4.4 + 4.9 + 4.11

8.5.1 Planificacin para la mejora continua 8.5.2 Accin Correctiva 8.5.3 Accin Preventiva

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JDS-G223

APROBADO PARA PROVEEDORES

26 Encuesta Red Flag (Red Flags Survey) John Deere para Sistemas de Calidad de Proveedores
Antecedentes Esta Encuesta Red Flags est diseada para una visita de primera vez a un proveedor directo o indirecto potencial para evaluar su propio sistema de calidad y decidir si est lo suficientemente avanzado para considerarlo un proveedor potencial para John Deere. Debera completarse una visita de medio da (de dos a cuatro horas) a la nueva fuente potencial. La encuesta debe ser llevada a cabo por personal Deere familiarizado con el Cuestionario de Evaluacin de Proveedores JDS-G223. La Encuesta Red Flags NO est pensada para ser una auditoria del sistema de calidad detallada segn la norma JDS-G223. El cuestionario de auditoria del sistema de calidad del proveedor que se encuentra en este manual se puede utilizar despus de seleccionar un nuevo proveedor potencial para llevar a cabo una revisin ms detallada del sistema de calidad del proveedor. Instrucciones La revisin del sistema de calidad del proveedor se realiza utilizando la planilla de la ficha de evaluacin y preguntado las cuestiones pertinentes a cada dimensin indicada en la columna izquierda. La respuesta del proveedor se categoriza dentro de la respuesta que mejor se ajuste al nivel de actividad de la dimensin, No utilizado, Primitivo, Uso parcial, o Totalmente utilizado. Note que algunas preguntas necesitan una respuesta de S o No. Las dos primeras columnas de respuestas son casillas de S/No para ser utilizadas. Escriba una X en la casilla apropiada basada en la respuesta para esa dimensin. Puede haber slo una seleccin por dimensin. La planilla de trabajo de la ficha de evaluacin se divide en tres secciones de preguntas. El proveedor debe pasar las dos primeras preguntas para seguir. Tras rellenar las prximas secciones de preguntas (nmeros de dimensin del 3 al 16 con el comentario verde) revisar el resultado de la autosuma al final de la planilla. Si el resultado es menor que 33, el resto de preguntas no sern necesarias puesto que el proveedor no cumple los requisitos basados en la seccin inicial de preguntas. Si el resultado es 33 o mayor, complete el resto de la encuesta de la ficha de evaluacin. Cuando haya completado de rellenar la ficha de evaluacin, el resultado total en la parte baja de la planilla corresponde a la FASE I, II, III, o IV del Sistema de calidad. Al final de la planilla existe una casilla llamada Definicin de Fases la cual describe los atributos que sean observados para el sistema de calidad del proveedor correspondiente. Esta planilla proporciona tambin recomendaciones acerca de la decisin de fuente dependiendo en los resultados de la encuesta del proveedor. Una vez se completa la encuesta, se documenta con resultados, notas, y recomendaciones acerca de si se han de pedir piezas del proveedor o no. Las unidades John Deere (divisin mundial) consultarn los resultados y tomarn decisiones basadas en las recomendaciones. Almacenamiento de Datos Una vez se complete la encuesta, el archivo se manda a un coordinador de divisin del sistema de auditoria de la calidad para ser archivado en el sistema de seguimiento de la evaluacin del proveedor en la red JD Supply. Todas las supervisiones y evaluaciones se pueden ver por el personal Deere en el seguimiento de la evaluacin del proveedor en este enlace: http://www.90.deere.com/suppmgmt/business_processes/strategic_sourcing_process/tools/supplier_eval uation_tracking/supplier_evaluation_tracking_index.htm.

66

APROBADO PARA PROVEEDORES

JDS-G223

Encuesta Red Flag (Red Flags Survey) John Deere para Sistemas de Calidad de Proveedores
Este impreso es un ejemplo, la ltima versin de este documento se puede encontrar en jdsupply.deere.com. Proveedor: ___________________________ Direccin del proveedor: ________________ Fecha(s) de la encuesta: _______________ Representante(s) del proveedor: _______________ ______________________ ______________________ Fecha de la ltima encuesta o evaluacin de John Deere (si existe): ______________________ Certificacin del sistema de calidad, registrador y fecha de expiracin del certificado (IS, QS, ISO/TS, etc.): ____________________________________________________________________________________ Certificacin del sistema de medioambiente, registrador y fecha de expiracin del certificado (ISO 14001): ____________________________________________________________________________________ Certificacin del sistema de seguridad e higiene, registrador y fecha de expiracin del certificado (ISO 18001): ____________________________________________________________________________________ Contacto(s) del proveedor: _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ Posicin: ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ Nmero de telfono: ______________________ ______________________ ______________________ ______________________

Lder del equipo de encuesta: ________________ Miembros del equipo de encuesta: _______________

Resultados totales de la encuesta y recomendaciones Nivel de fase del proveedor: Recomendacin de aprovisionamiento: Resumen de las observaciones de la encuesta:

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JDS-G223

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Encuesta Red Flag (Red Flags Survey) John Deere para Sistemas de Calidad de Proveedores Ficha de Evaluacin
Proveedor: _____________________________ Fecha(s) de la encuesta: _________________________ Ficha de Evaluacin de la Encuesta Red Flag (Red Flag Survey)
# Herramientas de la calidad & Dimensiones de los procedimientos No utilizado o NO 1 Hay amianto o restos de sustancias prohibidas en el producto a ser comprado por John Deere? S/N 2 Existe presencia de trabajo infantil (por debajo de 14 aos) o trabajos forzados? S/N 3 Utilizacin de la mtrica PPM (Piezas por milln) para seguir la calidad S/N 4 Mejora con el tiempo de la calidad de piezas por milln S/N 5 No conformidades prevenidas no detectadas S/N 6 Depende de la inspeccin S/N 7 Operador dependiente S/N 8 Seguimiento de la reelaboracin que conduce a las acciones correctivas S/N 9 Medicin en proceso 10 Generacin de datos 11 R&R de medidores 12 Aplicacin SPC 13 Controles del procedimiento 14 Procedimientos por escrito 15 Planes de control 16 Programas de accin correctiva 17 Declaracin de misin limpia y Poltica de calidad 18 Mtricas enviadas y comprensibles 19 Programa de formacin 20 Procedimiento funcional/Documentacin de diseo FMEA 21 Planes de control desarrollados por modalidades de fallos & anlisis de efectos (FMEA) 22 Utilizacin ISIR 23 Control de Documentos 24 Registro ISO 25 Coste de la calidad (COQ) 26 Anlisis de causa raz (RCA) Herramientas de solucin de problemas 27 Planificacin de la calidad avanzada (AQP) focalizada 28 Iniciativas Six Sigma 29 Modalidades de fallos en vivo y anlisis de efectos (FMEA) 30 Ilustracin del Plan de Control del Cpk para caractersticas clave 31 Procedimiento de Aprobacin de Piezas de Produccin Primitivo o S Uso parcial Totalme nte utilizado Si es as, el proveedor falla en la encuesta. Si es as, el proveedor falla en la encuesta. Puntos Notas/Comentarios

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32 Estrategia de la Funcin de Calidad (QFD) utilizado 33 Prevencin de fallos 34 QS 9000 TS 16949 Registrado Puntos totales de la encuesta Fase I: Iniciacin del Sistema de calidad Fase II: Sistema de calidad de valor aadido Fase III: Sistema de calidad de fabricacin flexible Fase IV: Sistema de calidad de clase mundial <=32 33 - 64 65 - 96 > 96

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27 Cuestionario de Auditoria del Sistema de la Calidad del Proveedor (Supplier Quality System Audit Questionnaire) JDS-G223 Cuestionario de Auditoria del Sistema de la Calidad del Proveedor
Nombre del proveedor Direccin del proveedor Nmero del proveedor Direccin de e-mail del proveedor Fecha(s) de auditoria del proveedor Fecha de la ltima auditoria Jefe de auditoria Miembros del equipo de asesoramiento Representante(s) del proveedor

Este impreso es un ejemplo, para ver la ltima versin de este documento, por favor consulte jdsupply.deere.com.

Certificacin del sistema de gestin de la calidad del proveedor, registrador y fecha de expiracin del certificado (IS, QS, etc.) Certificacin del sistema de medioambiente, registrador y fecha de expiracin del certificado (ISO 14001) Certificacin del sistema de seguridad e higiene, registrador y fecha de expiracin del certificado (ISO 18001) Nota: Asegure copia de las certificaciones si no se ha suministrado de antemano Proceso/producto auditados Comentarios generales

Preguntas
1 2 Revisin de la Direccin Revisa la direccin del proveedor, con responsabilidad de ejecucin, todos los elementos del sistema de gestin de la calidad, a intervalos definidos, para asegurar su vigencia y eficacia? Se dan a conocer los siguientes valores y se encuentran establecidos los objetivos de mejora: Piezas por milln internas rechazadas de calidad Piezas por milln externas rechazadas de calidad Entrega a tiempo Puntuacin de la Seccin Cumplimiento de la seccin (no calificado)

Puntos

Preguntas
3 4 5 6 Planificacin de Calidad Se utiliza un proceso estructurado para identificar las caractersticas clave y los mtodos de control? Listar los mtodos y herramientas. Se utilizan tcnicas de prevencin de errores, incluyendo instalaciones, equipamiento, herramientas y resolucin de problemas, en donde es adecuado y en particular para las caractersticas clave? Comparar los elementos del plan de control con los planos de las piezas y determine la adecuacin del plan de control. Se revisan y actualizan los planes de control en forma adecuada cuando ocurre lo siguiente: cambios del producto y del proceso? se encuentra que los procesos son inestables o no capaces? se revisan mtodo, frecuencia de inspeccin etc.? 70

Puntos

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7 8 Se documentan, revisan y aprueban por personal interno autorizado los cambios de diseo o de proceso iniciados por el proveedor, antes de su implementacin? Se ha obtenido y documentado la aprobacin o derogacin escrita del cliente, antes de implementar en la produccin un cambio de diseo o proceso? Puntuacin de la Seccin Cumplimiento de la Seccin Cumple = ningn elemento con puntuacin menor de 2 Puntos

Preguntas
9 10 11 Control de Documentos Ha establecido el proveedor un proceso para asegurar que los documentos no vlidos y/u obsoletos sean retirados prontamente de todos los lugares de uso, o se aseguren de otra forma contra uso no intencionado? Existen revisiones, distribucin e implementacin oportunas de las normas y especificaciones de ingeniera del cliente y de los cambios? Verificar los niveles de revisin de planos o modelos en uso en las instalaciones del proveedor. Se realiza el control de parmetros adecuados del proceso, incluyendo el entrenamiento de operadores, para procesos especiales (tratamiento trmico, soldadura, recubrimiento, etc.) en los cuales el cumplimiento de la especificacin no puede verificarse en operaciones posteriores? Puntuacin de la Seccin Cumplimiento de la Seccin Cumple = ningn elemento con puntuacin inferior a 2

Preguntas
12 Identificacin y Seguimiento de los Productos Se mantiene la identificacin requerida del producto (incluyendo la certificacin del material y el nmero de calentamiento si se aplica) en todas las etapas de la produccin, montaje y entrega? Puntuacin de la Seccin Cumplimiento de la Seccin Cumple = ningn elemento con puntuacin inferior a 2

Puntos

Preguntas
13 Control de Procedimientos Se han preparado para todos los empleados la documentada supervisin del proceso y otras instrucciones a los operadores? Se encuentran accesibles en el puesto de trabajo? Hay evidencia de su uso? La supervisin del proceso y otras instrucciones a los operadores, incluyen o hacen referencia a: Certificacin del material tales como: propiedades qumicas y mecnicas, dureza, cromado, nmero de calentamiento y fuente de fundicin? Nombre y nmero de la operacin? Nombre y nmero de la pieza? Nivel actual de ingeniera/fecha o nmero de decisin? Herramientas, medidores y otros equipamientos necesarios? Caractersticas de control claves definidas por el cliente? Caractersticas de control claves definidas por el proveedor? Requisitos de SPC, si pertinentes? Normas relevantes de ingeniera y de fabricacin? Instrucciones de inspeccin y pruebas, incluyendo la frecuencia? Plan de reaccin, si pertinente? Fecha de revisin y aprobacin de las instrucciones de trabajo? Ayudas visuales, si pertinente? Intervalos de cambio de herramientas e instrucciones de ajuste? El plan de reaccin para condiciones internas fuera de control incluye, si pertinente: 71

Puntos

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Retencin e inspeccin 100 por ciento? Seleccin especfica del momento oportuno para la accin correctiva? Asignacin de responsabilidad? Aprobacin documentada por parte del cliente? Entienden los operadores claramente sus responsabilidades para el caso de prdida de control sobre el proceso o si se dan condiciones fuera de especificacin? Son adecuados el equipamiento de produccin y el ambiente de trabajo para la fabricacin de las caractersticas especificadas? Son adecuadas las mquinas y equipamientos de produccin para el producto que se est produciendo? Existe evidencia documentada de la capacidad de proceso? Se encuentran limpios y mantenidos adecuadamente las mquinas y equipamientos de produccin? Existe evidencia de un programa de mantenimiento preventivo? Conserva y utiliza el proveedor adecuadamente los datos concernientes a las caractersticas clave de control para la mejora continua del proceso? Mantiene o supera el proveedor los requisitos de capacidad de proceso del JDS-G223 referentes a las caractersticas clave de control? Existen en el lugar planes de supervisin y mejora para aquellos procesos que no cumplen con Requisitos de capacidad de proceso? Verifica el proveedor que las caractersticas cumplen con la especificacin despus de que se ha llevado a cabo un ajuste? Puntuacin de la Seccin Cumplimiento de la Seccin Cumple = ningn elemento con puntuacin inferior a 2 Puntos

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Preguntas
22 23 24 25 26 27 28 Inspeccin y Pruebas Asegura el proveedor que el material que entra, incluyendo la especificacin del mismo, no se utiliza o se conduce hasta que haya sido examinado o por el contrario se verifica de acuerdo con los requisitos especificados segn el plan de calidad y/o los procedimientos documentados? Examina y prueba el proveedor el producto en el proceso tal y como se dicta en el Plan de Control y/o en los procedimientos documentados? Lleva a cabo el proveedor una inspeccin final y prueba de acuerdo con el Plan de Control y los procedimientos documentados? Asegura el proveedor que ningn producto sea expedido hasta haber finalizado satisfactoriamente todas las actividades especificadas en los procedimientos documentados y hasta que los datos y la documentacin relacionados estn disponibles y hayan sido autorizados? Desarrolla el proveedor auditorias programadas del producto final de acuerdo con el Plan de Control, para verificar el cumplimiento de todos los requerimientos especificados incluyendo el embalaje? Mantiene el proveedor registros que suministren evidencia de que el producto ha sido inspeccionado y/o comprobado y aprobado antes de su expedicin? El proveedor inspecciona, prueba, y/o obtiene otra verificacin para asegurar que el producto est libre de amianto y otras sustancias prohibidas. Puntuacin de la Seccin Cumplimiento de la Seccin Cumple = ningn elemento con puntuacin inferior a 2

Preguntas
29 30 Equipamiento de Inspeccin, Medicin y Pruebas Tiene el sistema de medicin la discriminacin adecuada para la tolerancia total del producto que se est midiendo? Ha identificado el proveedor todos los equipamientos de inspeccin, medicin y pruebas que pueden afectar la calidad del producto? 72

Puntos

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Se utilizan sistemas adecuados de medicin para las caractersticas requeridas (redondez, ovalidad, acabado de superficies, etc.)? acabamiento de la superficie, etc.)? Se calibran todos los equipamientos de inspeccin? a los intervalos prescritos? Sobre equipamiento maestro certificado (basado en las normas)? En un ambiente controlado? Incluye el procedimiento de calibracin de los equipamientos de inspeccin, medicin y pruebas lo siguiente: Tipo de equipamiento? Identificacin nica? Ubicacin? Frecuencia de comprobacin? Mtodo de comprobacin? Criterios de aceptacin? Acciones correctivas cuando el equipamiento de inspeccin se encuentra fuera de calibracin? Proceso de revisin para productos inspeccionados con equipamiento de medicin fuera de calibracin? Ha identificado el proveedor el equipamiento de inspeccin, medicin y pruebas mediante un indicador apropiado, o mediante un registro de identificacin aprobado para mostrar el estado de calibracin? Mantiene el proveedor registros de calibracin para equipamientos de inspeccin, medicin y pruebas? Ha desarrollado el proveedor estudios de repetibilidad y reproducibilidad con respecto a las caractersticas clave de control, y cumplen stos con los criterios establecidos en el JDS-G223? Puntuacin de la Seccin Cumplimiento de la Seccin

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Cumple = ningn elemento con puntuacin inferior a 2 Puntos

Preguntas
36 Estado de la Inspeccin y Pruebas Se encuentra identificado el estado de inspeccin y pruebas del producto de tal manera que se reconoce y entiende el estado de cumplimiento? Puntuacin de la Seccin Cumplimiento de la Seccin Cumple = ningn elemento con puntuacin inferior a 2

Preguntas
37 38 39 40 41 42 Control de Productos No Conformes Asegura el sistema de control del material no conforme o sospechoso la identificacin/separacin/evaluacin y notificacin del material para todas las funciones relevantes? Identifica el proveedor con claridad los productos no conformes o sospechosos y las reas de cuarentena? Estn definidas la responsabilidad por la revisin y la autoridad para descartar productos no conformes? Se realiza una nueva inspeccin y/o prueba de los productos reparados y/o reelaborados de acuerdo con el Plan de Control y los procedimientos documentados? Cuantifica y analiza el proveedor los productos no conformes, establece un plan prioritario de reduccin y realiza el seguimiento de este plan? Obtiene el proveedor la autorizacin del cliente antes del envo, siempre que el producto o proceso difiere de la aprobacin normal PPAP? Puntuacin de la Seccin Cumplimiento de la Seccin Cumple = ningn elemento con puntuacin inferior a 2 73

Puntos

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JDS-G223 Cuestionario de Auditoria del Sistema de la Calidad del Proveedor Preguntas


43 44 Acciones Correctivas y Preventivas Utiliza el proveedor un mtodo estricto de solucin de problemas para el tratamiento de no conformidades internas y externas? Incluyen los procedimientos de accin correctiva el manejo eficaz de las quejas e informes del cliente acerca de no conformidades? Estos procedimientos? Consideran la implementacin de acciones correctivas sobre productos/procesos similares? Consideran el impacto de las acciones correctivas sobre otros productos/procesos? Incluyen los procedimientos de accin correctiva la prevencin de errores u otras acciones preventivas para evitar la recurrencia de la causa raz; y la verificacin, para garantizar la eficacia? Se analizan las piezas devueltas y se conservan registros de tales anlisis, disponibles a solicitud? Puntuacin de la Seccin Cumplimiento de la Seccin Cumple = ningn elemento con puntuacin inferior a 2 Puntos Puntos

45 46

Preguntas
47 48 Almacenamiento, Embalaje y Conservacin Se han establecido mtodos de prevencin de dao y deterioro para el manejo del material de produccin, y se siguen estos mtodos? Se han establecido mtodos de prevencin de dao y deterioro para el manejo del material de produccin, y se siguen estos mtodos? Puntuacin de la Seccin Cumplimiento de la Seccin Cumple = ningn elemento con puntuacin inferior a 2

Preguntas
49 50 51 52 53 Auditorias de Calidad Cuenta el proveedor con un programa documentado para la realizacin de las auditorias internas del sistema de la calidad? El personal que lleva a cabo las auditorias, es personal entrenado e independiente de la funcin auditada? Se registran los resultados de la auditoria y se presentan al personal responsable? Se llevan a cabo en forma oportuna acciones correctivas para la eventuales deficiencias identificadas en la auditoria? Existe alguna prueba de un procedimiento documentado de auditoria en su cadena de suministro: Especificaciones dimensionales Propiedades mecnica Dureza Recubrimiento Seguimiento del nmero de calentamiento hasta el envo de fabricacin Evidencia de seguimiento de auditoria de la fabricacin Puntuacin de la Seccin Cumplimiento de la Seccin

Puntos

Cumple = ningn elemento con puntuacin inferior a 2 Puntos

Preguntas
54 55 Formacin Existe un plan de formacin documentado que identifique las necesidades bsicas de entrenamiento de los operadores? Se ha cumplido con las necesidades bsicas de formacin de los operadores para el trabajo que se est realizando? 74

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Puntuacin de la Seccin Cumplimiento de la Seccin Cumple = ningn elemento con puntuacin inferior a 2 Puntos

Preguntas
56 57 Tcnicas Estadsticas Utiliza el proveedor las herramientas estadsticas adecuadas, necesarias para determinar, controlar y verificar la calidad del producto? Qu herramientas estadsticas apropiadas se estn utilizando durante las actividades de: (referencia JDS-G223 herramientas de calidad recomendadas) Planificacin de la calidad? Control de calidad? Mejora de la calidad? Puntuacin de la Seccin Cumplimiento de la Seccin Cumple = ningn elemento con puntuacin inferior a 2

Preguntas
58 59 60 61 62 63 64 Conformidad con el Reglamento Posee el proveedor la patente o los derechos de autor que le permitan fabricar el producto legalmente, o utilizar el proceso de manufactura, que la Compaa desea comprar? Si no es as, Posee el proveedor las licencias oportunas del titular de la patente o de los derechos de autor para producir o utilizar el proceso de manufactura? Posee el proveedor la documentacin para corroborar que dispone de los derechos de propiedad intelectual necesarios, o que tiene las licencias apropiadas para utilizar los derechos de propiedad intelectual necesarios? Son efectivos y se pueden hacer cumplir legalmente los derechos de propiedad intelectual en el pas donde el proveedor fabrique el producto o utilice el proceso de manufactura? Posee el proveedor la documentacin para corroborar que los derechos de propiedad intelectual son efectivos en el pas donde l fabrica el producto o utiliza el proceso de manufactura? Si el proveedor posee los derechos de propiedad intelectual necesarios, su duracin es suficiente para cubrir el trmino del acuerdo de suministro propuesto? Es el proveedor consciente de los derechos de propiedad intelectual de la organizacin tercera la cual puede interferir en el acuerdo de suministro propuesto? Si es as, identificar la organizacin tercera y los derechos de propiedad intelectual involucrados. Puntuacin de la Seccin Cumplimiento de la Seccin Cumple = ningn elemento con puntuacin inferior a 2

Puntos

Preguntas
65 66 Cdigo de Conducta para Proveedores Estn encaminados los procedimientos del proveedor designados para asegurar que se cumplan los requisitos descritos por el Cdigo de Conducta de Proveedores John Deere? Posee el proveedor un sistema para asegurar el cumplimiento de la norma vigente con relacin a la edad mnima para trabajar? (La edad mnima para trabajar dispuesta para proveedores John Deere es 14 aos.) Si la respuesta es no, Notifique al Director de Garanta del valor de Cadena de Suministro en 90smcompliance@johndeere.com. Posee la instalacin un sistema de precisin para medir las horas de trabajo y asegurar el cumplimiento con las leyes laborales y de salario? Posee el proveedor un procedimiento para asegurar el cumplimiento de las leyes aplicables acerca de discriminacin laboral y prcticas de empleo? Est el proveedor actualmente, o en cualquier momento durante el pasado ao, sujeto a alguna accin legal por una autoridad gubernamental debido al no cumplimiento con los requisitos de medioambiente, seguridad, o trabajo en la fbrica en la cual se fabrican los productos suministrados a John Deere? 75

Puntos

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Puede demostrar el proveedor cumplimiento legal con la legislacin de medioambiente, seguridad e higiene (por medio de un certificado del gobierno o registro, auditoria de una organizacin tercera)? Ha obtenido y mantenido el proveedor todos los permisos de medioambiente y registros que se aplican a sus fbricas, operaciones, y productos, incluyendo las obligaciones informadas de acuerdo con las leyes y regulaciones aplicables? Existen deshechos guardados, tratados, o dispuestos bajo control en la fbrica en instalaciones propiamente diseadas que puedan prevenir futuros impactos medioambientales? Tiene el proveedor un programa para identificar y asistir situaciones potenciales de emergencia tales como, el tiempo, fuego, o derrames qumicos y planes y procedimientos de implementacin de emergencia? Tiene el proveedor un programa para identificar, evaluar y controlar exposiciones del ambiente de trabajo a agentes qumicos, biolgicos y fsicos (por ejemplo, humo qumico, ruido, polvo, moldes) a niveles o inferiores a los establecidos por las leyes y regulaciones de seguridad aplicables? Tiene el proveedor un programa para identificar, evaluar y controlar los riesgos en la seguridad (por ejemplo, elctricos, mecnicos, hidrulicos, y neumticos) del equipamiento y maquinaria del puesto de trabajo y condiciones (por ejemplo, derrames, tropezones, riesgo de cadas, trabajos de sobrecarga fsica) para impedir que los trabajadores resulten heridos? Tiene el proveedor un programa para proporcionar y requerir el uso de equipamiento de proteccin personal cuando exista exposicin a riesgos de seguridad en el puesto de trabajo y no se puedan controlar por otros medios? Posee el proveedor un procedimiento para asegurar el cumplimiento de las leyes aplicables acerca de propiedad, confidencialidad e informacin personal? Puntuacin de la Seccin Cumplimiento de la Seccin Cumple = ningn elemento con puntuacin inferior a 2

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JDS-G223 Cuestionario de Auditoria del Sistema de la Calidad del Proveedor Resumen de la Auditoria
Revisin de la Direccin Planificacin de Calidad Control de Documentos Identificacin y Seguimiento de los Productos Control de Procedimientos Inspeccin y Pruebas Equipamiento de Inspeccin y Medicin Estado de la Inspeccin y Pruebas Control de Productos No Conformes Acciones Correctivas y Preventivas Almacenamiento, Embalaje y Conservacin Auditorias de Calidad Formacin Tcnicas Estadsticas Conformidad con el Reglamento Cdigo de Conducta para Proveedores Puntuacin general de la auditoria Puntos fuertes:

Disconformidades mayores:

Nmero de peticin de accin correctiva

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Disconformidades menores

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Nmero de peticin de accin correctiva

Oportunidades de mejora

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Puntuacin de la Auditoria La auditoria se califica en dos reas como sigue: A. La puntuacin general es un promedio de la puntuacin de las 14 secciones cubiertas por la auditoria. Esta puntuacin indica la evaluacin efectiva del proveedor e identifica los puntos fuertes y dbiles del proveedor. El cumplimiento de los requisitos identificados en el Manual de la Calidad para el Proveedor de John Deere se evala para cada seccin de la auditoria y para la auditoria general. Como resultado se obtiene una calificacin de Cumple o No cumple.

B.

Escala de Puntos Asignar la puntuacin a cada pregunta del cuestionario como sigue: Capacidad para cumplir el requisito determinado No se cumple con el requisito. No existe evidencia de la implementacin o documentacin (Disconformidad mayor). Se cumple parcialmente con el requisito, pero existen inconsistencias mayores en la implementacin o documentacin (Disconformidad mayor). Se cumple con el requisito, pero existen inconsistencias menores en la implementacin o documentacin o se est en una fase inicial y slo existe evidencia preliminar de la efectividad de la implementacin (Disconformidad menor). Se cumple con los requisitos y estos se hallan eficazmente implementados y completamente documentados. El cumplimiento es de clase mundial en cuanto al alcance y la implementacin o muestra signos mayores de mejora significativa a lo largo de los ltimos 12 meses, lo que es significativo para el cliente. Todas las Preguntas deben calificarse La puntuacin de la seccin se determina sumando los puntos de las preguntas de la seccin. La puntuacin final de la auditoria (expresada en porcentaje) se calcula sumando todas las puntuaciones por seccin y dividiendo por 3,08. Hay 77 preguntas con una puntuacin mxima de (77) x (4) = 308 puntos. Al dividir la puntuacin total por 3,08, se tiene el resultado en porcentaje, por ejemplo si la puntuacin total de la auditoria fue de 280 puntos, la puntuacin promedio calculada expresada en porcentaje es (280)/3,08 = 91% Determinacin del cumplimiento con los requisitos identificados en el JDS-G223 Cualquier disconformidad mayor concerniente cualquier pregunta tendr como resultado una calificacin de NO CUMPLE y una calificacin general de la auditoria de NO CUMPLE. Cualquier disconformidad mayor o menor (en la escala de puntos 0, 1 2) en cualquiera de las preguntas requerir la expedicin de una Solicitud de Accin Correctiva al Proveedor, va el sistema preferido de Accin Correctiva No Conformidad (NCCA), jdsupply.deere.com. Cdigo de Conducta Puntuacin de 0 1 resulta en fallo de la auditoria, no se deben realizar negocios con el proveedor hasta que se rectifique esta situacin. Puntuacin 0 1 debe ser informada por el jefe de la auditoria en el siguiente URL mediante los procedimientos del Blue Bulletin 1692. http://www.90.deere.com/compliance/hotline/anonymousemail.html 79 Puntuacin de la pregunta 0 1

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Definiciones de la Puntuacin de la Auditoria Disconformidades Mayores -

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La ausencia o fracaso total de un sistema para el cumplimiento de un requisito JDS-G223. Un cierto nmero de disconformidades al respecto de un requisito que, al combinarse, puedan representar el fracaso total del sistema y por tanto ser consideradas como una disconformidad mayor. Cualquier disconformidad que pueda resultar en el envo probable de un producto no conforme. Una condicin que pueda ocasionar una falla o que materialmente reduzca la aptitud de los productos o servicios para el propsito intencionado. Una disconformidad que, segn el juicio y la experiencia, puede ocasionar ya sea la falla del sistema de la calidad o reducir materialmente su aptitud de asegurar procesos y productos controlados. Para cualquier disconformidad deben documentarse los hallazgos en la seccin Observaciones del Auditor del cuestionario de auditoria, en la Disconformidades mayores, as como en el informe final de la auditoria.

Disconformidades Menores Una disconformidad con el JDS-G223 que, segn el juicio y la experiencia indiquen, no es probable que: Ocasione una falla del sistema de la calidad, o Reduzca su capacidad de garantizar procesos controlados, o Ocasione el envo probable de un producto no conforme.

sta puede ser: Un fallo relacionado con el JDS-G223, en alguna parte del sistema de la calidad documentado del proveedor, o Uno o ms descuidos en el cumplimiento de un requisito del sistema de la calidad de la compaa.

Oportunidad de mejora Una situacin observada, que NO es una disconformidad mayor ni menor, pero cuyos resultados no son de clase mundial. Estas oportunidades deben registrarse en el informe final de la auditoria. Almacenamiento de Datos Una vez se complete la encuesta, el archivo se manda a un coordinador de divisin del sistema de auditoria de la calidad para ser archivado en el sistema de seguimiento de la evaluacin del proveedor en la red JD Supply. Todas las supervisiones y evaluaciones se pueden ver por el personal Deere en el seguimiento de la evaluacin del proveedor en este enlace: http://www.90.deere.com/suppmgmt/business_processes/strategic_sourcing_process/tools/supplier_eval uation_tracking/supplier_evaluation_tracking_index.htm.

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28 Informacin acerca del Contrato


Si Vd. tiene sugerencias de mejora al Manual de la Calidad para el Proveedor John Deere, por favor, pngase en contacto con su representante John Deere de calidad o de Gestin de Suministros. Las normas de administracin y mantenimiento John Deere estn disponibles a travs de la red JD Supply: http://jdsupply.deere.com/business_processes/product_delivery_process/jd_eng_standards/jd_eng_stand ards_index.htm.

29 Referencias
Los siguientes libros, publicaciones y pginas web han sido citados en este manual: Advanced Topics in Statistical Process Control, Donald J. Wheeler, SPC Press, 1995 1-800-545-8620 Pgina web: http://www.spcpress.com ASTM Manual on Presentation of Data and Control Chart Analysis, 7th Edition, 2002, 132 pginas Pgina web: http://www.astm.org ISO/TS 16949:2002 Implementation Guide Measurement Systems Analysis Production Part Approval Process, Third Edition, September 1999 SPC 3: Statistical Process Control Second Edition, 2005 Los cuatro documentos anteriores pueden solicitarse a: Automotive Industry Action Group (AIAG) 26200 Lahser Rd Suite 200, Southfield, MI 48034 (248)-358-3003 Pgina Web:http://www.aiag.org John Deere Supply Network: http://jdsupply.deere.com/ Juran's Quality Control Handbook, 5th Edition, McGraw Hill Quality Improvement Pocket Guide Quality Planning Pocket Reference Disponible en: Juran Institute, Wilton, Connecticut 1-800-338-7726 ASQ Glossary and Tables for Statistical Quality, 1-800-248-1946 Pgina web: http://www.asq.org International Quality Institute, Inc., SPC for Short Runs curriculum The Memory Jogger II Disponible en: GOAL/QPC 13 Branch Street, Methuen, MA 01844 1-800-643-4316 Pgina web: http://www.goalqpc.comStandard B89, American Society of Mechanical Engineers Statistical Quality Assurance Methods for Engineers, Vardeman and Jobe, John Wiley, 1999 The Management and Control of Quality, Evans & Lindsay, West Publishing Company, 1996, 3rd Edition

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