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Este documento describe los pasos para configurar dos validaciones en SAP: 1) Validación de facturas dobles para evitar la creación de facturas duplicadas con los mismos valores en campos clave. 2) Validación del campo referencia para requerir que contenga solo valores numéricos. La validación de facturas dobles implica copiar un programa estándar, agregar código de validación, crear un producto BTE y asignarlo a un proceso. La validación del campo referencia requiere crear una validación asignada a un evento, copiar y modificar un programa
Este documento describe los pasos para configurar dos validaciones en SAP: 1) Validación de facturas dobles para evitar la creación de facturas duplicadas con los mismos valores en campos clave. 2) Validación del campo referencia para requerir que contenga solo valores numéricos. La validación de facturas dobles implica copiar un programa estándar, agregar código de validación, crear un producto BTE y asignarlo a un proceso. La validación del campo referencia requiere crear una validación asignada a un evento, copiar y modificar un programa
Este documento describe los pasos para configurar dos validaciones en SAP: 1) Validación de facturas dobles para evitar la creación de facturas duplicadas con los mismos valores en campos clave. 2) Validación del campo referencia para requerir que contenga solo valores numéricos. La validación de facturas dobles implica copiar un programa estándar, agregar código de validación, crear un producto BTE y asignarlo a un proceso. La validación del campo referencia requiere crear una validación asignada a un evento, copiar y modificar un programa
1. BTE para verificacin Factura Doble 1.1 Entrar a la configuracin de BTE
1.2 Ir a buscar el proceso que ser utilizado
Ejecutar
1.3 Buscar el proceso que se utilizar, en este caso es el
00001110 que corresponde a la verificacin de factura doble.
seleccionar botn
1.4 Copiar Modulo de Funciones a un Z
NOTA: ANTES DE COPIAR SE DEBE COPIAR EL GRUPO DE FUNCIONES
ESTANDAR BFFMSMPL A UN Z (ZBFFMSMPL), EN LA TRANSACCIN SE80.
Luego de copiar el programa, se pasara a la transaccin SE37 por
defecto, aqu se debe poner el cdigo para que haga la validacin:
1.5 Ingresar cdigo para validacin
Esta consiste en que no si al ingresar una factura, ya sea por la MIRO, FB60 o FB01 y los campos BKPF-BLART=Clase de documento y BKPFXBLNR=Referencia y BSEG-LIFNR= Acreedor coinciden con valores incluidos en una factura anteriormente ya contabilizada, el sistema debe mostrar un mensaje de error e indicar que el documento ya ha sido creado y que se verifique. Clases de documentos a tener en cuenta (BKPF-BLART) EP CP RR CR IN RP PS PC LR LC 30 32 33 34 45 46 KR RE
Grabar
1.6 Crear Producto
volver a la pgina inicial de BTE, aqu se debe elegir el botn que esta destacado
Crear el producto
1.7 Asignar producto al proceso
Guardar
1.8 Probar validacin
Ejemplo: Documento ya existente con: Campo referencia = 5678 Clase de documento = KR Acreedor = 100629
Creacin de un nuevo documento con los mismos valores en campos:
al dar enter para avanzar pgina el sistema arroja el siguiente
mensaje de error
2 Validacin Campo referencia
2.1 Ingresar a la tx OB28 o bien seguir la siguiente ruta
2.2 Crear una validacin asignada al evento 1 cabecera
2.3 Crear las siguientes pasos para la validacin
2.4 Copiar programa RGGBR000 a ZRGGBR000
Este programa contiene el user exit a utilizar, y aqu se activa Ir a tx se38
2.5 Ingresar cdigo para la validacin
2.6 Probar Validacin campo referencia
Ejemplo: Ingresar un documento que en el campo referencia contenga datos en letras o bien con letras y nmeros, esto dar mensaje de error, en el cual se indica que solo acepta valores numricos.